| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000001 | 18/01/2023 | 1300.00 | 42037526000196 | MARCELO FERREIRA ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E BUSCA DE DOCUMENTOS DO MUNICIPIO DE CAAPORA, CONFORME NOTA FISCAL 11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000002 | 18/01/2023 | 7000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA 69200785468 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONTABILIDADE DA CAMARA MUNICPAL DE CAAPORA, REFERENTE AO ME DE JANEIRO DE 2023 CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOTA FISCAL 1000542 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000003 | 18/01/2023 | 3000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA 69200785468 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONFERENCIA DOS RREO´S, RGF´S DEMAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS DA PREFEITURA MUNICPAL DE CAAPORA, REF.JANEIRO DE 2023 CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOTA FISCAL 1000543 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000004 | 18/01/2023 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF.AO MES DE JANEIRO CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000005 | 19/01/2023 | 1500.00 | 18601456000172 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE ADESAO, ALIMENTACAO E ACOMAPANHAMENTO DO E-SOCIAL NESTE ORGAO CONFORME NOTA FISCAL 1000155 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000006 | 20/01/2023 | 3000.00 | 40780748000179 | BFRAN SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA TECNICA E ACOMPANHAMENTO DE PROC. LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO CONF.NOTA FISCAL 100005 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000007 | 20/01/2023 | 1500.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA 69200785468 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONFERENCIA DOS RREO´S, RGF´S DEMAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS DA PREFEITURA MUNICPAL DE CAAPORA, REF.JANEIRO DE 2023 CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOTA FISCAL 1000544 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000008 | 20/01/2023 | 557.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000009 | 20/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000010 | 20/01/2023 | 114.00 | 04161590000195 | WILTON ALENCAR SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CARTORARIOS, QUANDO NO REGISTRO DA ATA DE POSSE DA ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA PARA O BIENIO DE 2023-2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000011 | 20/01/2023 | 2000.00 | 40780748000179 | BFRAN SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA TECNICA E ACOMPANHAMENTO DE PROC. LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO CONF.NOTA FISCAL 100006 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000012 | 20/01/2023 | 14476.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000013 | 20/01/2023 | 61216.95 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000014 | 20/01/2023 | 6510.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000015 | 20/01/2023 | 410.16 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000016 | 20/01/2023 | 83950.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000017 | 20/01/2023 | 7000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA 69200785468 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONTABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - NOTA FISCAL 1000542 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000018 | 20/01/2023 | 46858.36 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000020 | 20/01/2023 | 1000.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DOS DOCUMENTOS E PROCESSO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000021 | 20/01/2023 | 2200.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA, TOMBAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000022 | 23/01/2023 | 8000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000023 | 23/01/2023 | 180.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000024 | 23/01/2023 | 507.86 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, EM FAVOR DO IPSEC, LEI 744/2018, PARCELA 50/200, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000025 | 23/01/2023 | 100.00 | 06150673000376 | VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET DO PONTO DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000026 | 23/01/2023 | 365.00 | 12121962000188 | AR CERTICOR JOAO PAULO S DE BRITO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000019 | 23/01/2023 | 1300.00 | 35840269000160 | EDUARDO FRANCA DA SILVA 04360167458 (BLOG DO EDUARDO FRANCA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE LEIS NO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA, GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000027 | 25/01/2023 | 7525.00 | 44564692000176 | FABIO ALVES DE OLIVEIRA 03337956440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA, EMASSAMENTO E RESTAURAÇÃO DE REBOCOS DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000028 | 25/01/2023 | 200.00 | 04161590000195 | WILTON ALENCAR SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO ESCRITORIO DO CONTADOR, NO DIA 25/01/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000029 | 25/01/2023 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA, DESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 25/01/2023, NO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000030 | 25/01/2023 | 21.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000031 | 26/01/2023 | 200.00 | 04161590000195 | WILTON ALENCAR SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO ESCRITORIO DO CONTADOR, NO DIA 26/01/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000032 | 26/01/2023 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA, DESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 26/01/2023, NO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000033 | 30/01/2023 | 27000.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO REPASSE DE CONTRUIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, DE VEREADORES E FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000034 | 30/01/2023 | 910.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS, ENCADERANAÇÃO E IMPRESSAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000035 | 31/01/2023 | 266.74 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000042 | 31/01/2023 | 9.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIF BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 1000044 | 31/01/2023 | 6510.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO DOENCA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000036 | 01/02/2023 | 7000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA 69200785468 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONTABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - NOTA FISCAL 1000542 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000037 | 01/02/2023 | 1500.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA 69200785468 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONFERENCIA DO RREOS, RGFS E DEMAIS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E FISCAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA, RELATIVE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. NOTA FISCAL 1000547 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000038 | 01/02/2023 | 1500.00 | 18601456000172 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE ADESAO, ALIMENTACAO E ACOMAPANHAMENTO DO E-SOCIAL NESTE ORGAO CONFORME NOTA FISCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000039 | 02/02/2023 | 5.20 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000040 | 02/02/2023 | 1618.50 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000041 | 06/02/2023 | 99.00 | 06150673000376 | VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET DO PONTO DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000043 | 07/02/2023 | 200.00 | 04161590000195 | WILTON ALENCAR SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO ESCRITORIO DO CONTADOR, NO DIA 07/02/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000045 | 08/02/2023 | 351.00 | 24094572000145 | MONTEIRO E ARAÚJO COMERCIO DE MAT. DE CONST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA E HIDRAULICO, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 106 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000046 | 09/02/2023 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA, DESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 09/02/2023, NO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000047 | 10/02/2023 | 83950.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000048 | 13/02/2023 | 1921.00 | 27368753000100 | TIAGO TOMAZ PAZ DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS ADMINISTRATIVAS E GABINETE DE VEREADORES DESTA CAMARA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000049 | 13/02/2023 | 20.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000050 | 13/02/2023 | 834.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000051 | 14/02/2023 | 200.00 | 00004050285479 | WILTON ALENCAR SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA, NO DIA 14/02/2023, PARA ATENDER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA CAMARA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000052 | 14/02/2023 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA, DESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 14/02/2023, NO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000053 | 15/02/2023 | 250.00 | 00071416287469 | ALINE LUZIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUNTENÇÃO DOS CABOS DO SOM DO PLENARIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000054 | 15/02/2023 | 1300.00 | 42037526000196 | MARCELO FERREIRA ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E BUSCA DE DOCUMENTOS DO MUNICIPIO DE CAAPORA E ADJACENCIAS, NO ESCRITORIO DO CONTATOR E ADVOGADO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JAN/23, CONFORME NOTA FISCAL 12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000055 | 15/02/2023 | 1179.80 | 02432522000198 | GENILSA DA SILVA LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA E ELETRICO, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº231. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000056 | 17/02/2023 | 6510.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000057 | 17/02/2023 | 418.74 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000058 | 17/02/2023 | 61680.08 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000059 | 17/02/2023 | 48858.36 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000060 | 17/02/2023 | 170.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000061 | 17/02/2023 | 2000.00 | 40780748000179 | BFRAN SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA TECNICA E ACOMPANHAMENTO DE PROC. LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, 02/2022, NF 100016 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000062 | 17/02/2023 | 1500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DOS DOCUMENTOS E PROCESSO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000063 | 17/02/2023 | 2200.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA, TOMBAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000064 | 17/02/2023 | 1300.00 | 35840269000160 | EDUARDO FRANCA DA SILVA 04360167458 (BLOG DO EDUARDO FRANCA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE LEIS NO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA, GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, RELATIVO AO 02/2023, CONF. NOTA 37 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000065 | 17/02/2023 | 14577.89 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DE IPSEC, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000066 | 17/02/2023 | 8000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO AO TCE-PB, JUSTIÇA COMUM, E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LEGISLATIVO DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000067 | 23/02/2023 | 1552.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INEXIBILIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000068 | 24/02/2023 | 2700.00 | 21310127000187 | DORE SEGURANÇA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000069 | 24/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000070 | 24/02/2023 | 507.86 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA EM FAVOR DO IPSEC, LEI 744/2018, PARCELA 51/200, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000071 | 24/02/2023 | 31.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000072 | 24/02/2023 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA, DESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 24/02/2023, NO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000073 | 26/02/2023 | 10.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000074 | 27/02/2023 | 200.00 | 00004050285479 | WILTON ALENCAR SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA, NO DIA 27/02/2023, PARA ATENDER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA CAMARA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000075 | 27/02/2023 | 960.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS, ENCADERANAÇÃO E IMPRESSAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000076 | 27/02/2023 | 99.00 | 06150673000376 | VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET DO PONTO DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000077 | 27/02/2023 | 118.80 | 06150673000376 | VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET DO PONTO DA TESOURARIA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1000078 | 27/02/2023 | 3456.88 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CONDICIONADORES DE AR 18 BTUS, DESTINADO A SALA DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1000079 | 27/02/2023 | 1720.00 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CONDICIONADORES DE AR 09 BTUS, DESTINADO A TESOURARIA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000080 | 28/02/2023 | 276.18 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000081 | 28/02/2023 | 492.00 | 24543381000113 | REAL ELETRÔNICA SAT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PILHAS RECARREGAVEL E CARREGADOR, DESTINADOS AOS MICROFONES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000082 | 01/03/2023 | 7000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA 69200785468 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONF. NOTA FISCAL 1000556 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000083 | 01/03/2023 | 1500.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA 69200785468 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONFERENCIA DO RREOS, RGFS E DEMAIS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E FISCAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA, RELATIVE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONF. NOTA FISCAL 1000557 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1000084 | 01/03/2023 | 507.99 | 33041260065290 | VIA VAREJO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CAFETEIRA ESPRESSO TRES LOV BASIC MULTIBEBIDAS VERMELHA, DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000085 | 01/03/2023 | 16.70 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000086 | 01/03/2023 | 2390.00 | 19171811000183 | ROSENILDA MARIA OLEGARIO DA SILVA EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE FECHADURAS EM 03 PORTAS DE VIDRO E UMA FECHADURA ELETRICA NA PORTA DE MADEIRA DO PLENARIO DO PRESIDENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000087 | 02/03/2023 | 10.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000088 | 02/03/2023 | 83950.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000089 | 03/03/2023 | 10.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000090 | 03/03/2023 | 1758.30 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/23, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000091 | 08/03/2023 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA, DESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 09/03/2023, NO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000092 | 09/03/2023 | 200.00 | 00004050285479 | WILTON ALENCAR SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA, NO DIA 09/03/2023, PARA ATENDER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA CAMARA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000093 | 10/03/2023 | 1456.39 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL N000012035 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000094 | 10/03/2023 | 776.07 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE RESMA DE PAPEL OFICIO DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL N000012034 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000095 | 10/03/2023 | 89.90 | 19963184000113 | CMPS COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM MOUSE SEM FIO DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000096 | 10/03/2023 | 83950.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000097 | 14/03/2023 | 27420.54 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO REPASSE DE CONTRUIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, DE VEREADORES E FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000098 | 16/03/2023 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA, DESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 16/03/2023, NO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000099 | 16/03/2023 | 1193.63 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL N000012059 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000100 | 16/03/2023 | 1247.00 | 19057673000106 | BETANIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000101 | 17/03/2023 | 200.00 | 00004050285479 | WILTON ALENCAR SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA, NO DIA 17/03/2023, PARA ATENDER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA CAMARA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000102 | 20/03/2023 | 1500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DOS DOCUMENTOS E PROCESSO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000103 | 20/03/2023 | 2200.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA, TOMBAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000104 | 20/03/2023 | 10.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000105 | 20/03/2023 | 1300.00 | 42037526000196 | MARCELO FERREIRA ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E BUSCA DE DOCUMENTOS DO MUNICIPIO DE CAAPORA E ADJACENCIAS, NO ESCRITORIO DO CONTATOR E ADVOGADO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/23, CONFORME NOTA FISCAL 13. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000106 | 20/03/2023 | 1300.00 | 35840269000160 | EDUARDO FRANCA DA SILVA 04360167458 (BLOG DO EDUARDO FRANCA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE LEIS NO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA, GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, RELATIVO AO 03/2023, CONF. NOTA 39 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000107 | 20/03/2023 | 63057.82 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000108 | 20/03/2023 | 179.46 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000109 | 20/03/2023 | 61137.58 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000110 | 20/03/2023 | 358.92 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000111 | 20/03/2023 | 6510.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS AUXILIO DOENÇA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000112 | 20/03/2023 | 62878.36 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000113 | 20/03/2023 | 200.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000114 | 20/03/2023 | 2000.00 | 40780748000179 | BFRAN SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA TECNICA E ACOMPANHAMENTO DE PROC. LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, 03/2022, NF 100016 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000115 | 21/03/2023 | 30.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000116 | 21/03/2023 | 8000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO AO TCE-PB, JUSTIÇA COMUM, E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LEGISLATIVO DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000117 | 21/03/2023 | 1500.00 | 18601456000172 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE ADESAO, ALIMENTACAO E ACOMAPANHAMENTO DO E-SOCIAL NESTE ORGAO, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000118 | 22/03/2023 | 782.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000119 | 22/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000120 | 22/03/2023 | 170.00 | 10930041000130 | NORTON ANTIVIRUS - ALLPAGO SERV PAG LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA RENOVAÇÃO DO ANTI VIRUS, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000121 | 23/03/2023 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA, DESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 23/03/2023, NO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000122 | 24/03/2023 | 14458.54 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000123 | 24/03/2023 | 507.86 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA EM FAVOR DO IPSEC, LEI 744/2018, PARCELA 52/200, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000124 | 24/03/2023 | 200.00 | 00004050285479 | WILTON ALENCAR SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA, NO DIA 24/03/2023, PARA ATENDER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA CAMARA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000125 | 24/03/2023 | 11.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000126 | 28/03/2023 | 985.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS, ENCADERANAÇÃO E IMPRESSAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000127 | 29/03/2023 | 9.75 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000128 | 30/03/2023 | 3200.00 | 09022900000104 | ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA IMPLANTAÇÃO , PARAMETRIZAÇÃO DOS SITEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SEGUNDO DE CAPACITAÇÃO AO USO DE SISTEMA, RELATIVO MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000129 | 30/03/2023 | 3200.00 | 09022900000104 | ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA IMPLANTAÇÃO , PARAMETRIZAÇÃO DOS SITEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SEGUNDO DE CAPACITAÇÃO AO USO DE SISTEMA, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000130 | 30/03/2023 | 1729.30 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/23, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000131 | 30/03/2023 | 21.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000132 | 31/03/2023 | 319.58 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Inexigível | 000022023 | 1000133 | 31/03/2023 | 7000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA 69200785468 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONF. NOTA FISCAL 1000565 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 1000134 | 31/03/2023 | 1500.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA 69200785468 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA, REFERENTE A SERVICOS DE CONFERENCIA DOS RREO´S E DEMAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA, CONFORME ATRIBUICOES CONSTITUCIONAIS ATRIBUIDAS AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL 1000566 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000135 | 03/04/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF.AO MES DE ABRIL CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000136 | 05/04/2023 | 200.00 | 00004050285479 | WILTON ALENCAR SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA, NO DIA 05/04/2023, PARA ATENDER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA CAMARA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000137 | 10/04/2023 | 99.00 | 06150673000376 | VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET DO PONTO DA TESOURARIA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000138 | 10/04/2023 | 118.80 | 06150673000376 | VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET DO PONTO DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000139 | 10/04/2023 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA, DESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 10/04/2023, NO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000140 | 10/04/2023 | 200.00 | 04161590000195 | WILTON ALENCAR SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO ESCRITORIO DO CONTADOR, NO DIA 10/04/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000141 | 13/04/2023 | 30157.78 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO REPASSE DE CONTRUIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, DE VEREADORES E FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000142 | 13/04/2023 | 83950.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000143 | 14/04/2023 | 11.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000144 | 18/04/2023 | 2170.00 | 33999788000140 | ISAAC ROSENDO DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AULA DE INFORMATICA A FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO PERIODO DE 07 MESES COM ENCONTROS SEMANAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000145 | 18/04/2023 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA, DESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 18/04/2023, NO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000146 | 18/04/2023 | 3500.64 | 44564692000176 | FABIO ALVES DE OLIVEIRA 03337956440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA (PVA) E ESMALTE SINTETICO, EMASSAMENTO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000147 | 18/04/2023 | 810.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000148 | 18/04/2023 | 1300.00 | 42037526000196 | MARCELO FERREIRA ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E BUSCA DE DOCUMENTOS DO MUNICIPIO DE CAAPORA E ADJACENCIAS, NO ESCRITORIO DO CONTATOR E ADVOGADO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/23, CONFORME NOTA FISCAL 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000149 | 18/04/2023 | 10.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000150 | 19/04/2023 | 1500.00 | 18601456000172 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE ADESAO, ALIMENTACAO E ACOMAPANHAMENTO DO E-SOCIAL NESTE ORGAO, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000151 | 19/04/2023 | 1300.00 | 35840269000160 | EDUARDO FRANCA DA SILVA 04360167458 (BLOG DO EDUARDO FRANCA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE LEIS NO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA, RELATIVO AO 04/2023, CONF. NOTA 43 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000152 | 20/04/2023 | 200.00 | 04161590000195 | WILTON ALENCAR SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO ESCRITORIO DO CONTADOR, NO DIA 20/04/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000153 | 20/04/2023 | 2000.00 | 40780748000179 | BFRAN SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA TECNICA E ACOMPANHAMENTO DE PROC. LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, 04/2022, NF 100022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000154 | 20/04/2023 | 144.00 | 24094572000145 | MONTEIRO E ARAÚJO COMERCIO DE MAT. DE CONST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000155 | 20/04/2023 | 6510.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS AUXILIO DOENÇA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000156 | 20/04/2023 | 239.28 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000157 | 20/04/2023 | 62257.30 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000158 | 20/04/2023 | 62257.30 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000159 | 20/04/2023 | 179.46 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000160 | 20/04/2023 | 62878.36 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000161 | 20/04/2023 | 62745.03 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000162 | 24/04/2023 | 11.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000163 | 24/04/2023 | 200.00 | 00004050285479 | WILTON ALENCAR SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO ESCRITORIO DO CONTADOR NO DIA 10/04/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000164 | 24/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000165 | 24/04/2023 | 3937.50 | 21310127000187 | DORE SEGURANÇA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA SEGURANÇA DO TRABALHO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000166 | 24/04/2023 | 1500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DOS DOCUMENTOS E PROCESSO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000167 | 24/04/2023 | 2200.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA, TOMBAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000168 | 24/04/2023 | 8000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO AO TCE-PB, JUSTIÇA COMUM, E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LEGISLATIVO DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000169 | 24/04/2023 | 230.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000170 | 24/04/2023 | 14458.54 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IPSEC, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000171 | 24/04/2023 | 507.86 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO IPSEC, PARCELAMENTO 53/200 DA LEI 744/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000172 | 25/04/2023 | 11.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000173 | 27/04/2023 | 998.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS, ENCADERANAÇÃO E IMPRESSAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000174 | 27/04/2023 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA, DESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 27/04/2023, NO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000175 | 27/04/2023 | 9.88 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000176 | 27/04/2023 | 309.53 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000177 | 28/04/2023 | 30157.27 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO REPASSE DE CONTRUIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, DE VEREADORES E FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000178 | 28/04/2023 | 1000.00 | 41801719000109 | LUCIANO RAMOS DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE SOM DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DAS SESSÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS E OUTROS EVENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000179 | 28/04/2023 | 1350.00 | 27917654000130 | GABRIELA DE LIMA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CHOCOLATES (OVOS DE PASCOA) DESTINADOS A FUNCIONARIOS DESTE CASA LEGISLATIVA, EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DE PASCOA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 1000180 | 02/05/2023 | 7000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA 69200785468 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA, CONFORME CONTATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000181 | 02/05/2023 | 25.10 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000182 | 02/05/2023 | 1500.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA 69200785468 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONFERENCIA DOS RREO'S, RGF´S E DEMAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA, CONFORME CONSTITUCIONAIS ATRIBUIDAS AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000183 | 02/05/2023 | 235.00 | 02432522000198 | COMERCIAL LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FECHADURAS E CADEADOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº231. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000184 | 02/05/2023 | 83950.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME FOHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000185 | 04/05/2023 | 200.00 | 04161590000195 | WILTON ALENCAR SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO ESCRITORIO DO CONTADOR, NO DIA 04/05/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000186 | 04/05/2023 | 1663.40 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/23, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000187 | 04/05/2023 | 83950.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME FOHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000188 | 05/05/2023 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA, DESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 05/05/2023, NO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000189 | 05/05/2023 | 200.00 | 00004050285479 | WILTON ALENCAR SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO ESCRITORIO DO CONTADOR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000190 | 05/05/2023 | 12.32 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000191 | 09/05/2023 | 3200.00 | 09022900000104 | ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA IMPLANTAÇÃO , PARAMETRIZAÇÃO DOS SITEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SEGUNDO DE CAPACITAÇÃO AO USO DE SISTEMA, RELATIVO ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000192 | 10/05/2023 | 200.00 | 00004050285479 | WILTON ALENCAR SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO ESCRITORIO DO CONTADOR, NO DIA 10/05/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000193 | 10/05/2023 | 10.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000194 | 11/05/2023 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA, DESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 11/05/2023, NO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000195 | 11/05/2023 | 1.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000196 | 11/05/2023 | 1247.00 | 19057673000106 | BETANIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000197 | 11/05/2023 | 99.00 | 06150673000376 | VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET DO PONTO DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000198 | 11/05/2023 | 118.80 | 06150673000376 | VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET DA TESOURARIA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000199 | 12/05/2023 | 10.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF.AO MES DE MAIO CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000200 | 18/05/2023 | 1300.00 | 42037526000196 | MARCELO FERREIRA ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E BUSCA DE DOCUMENTOS DO MUNICIPIO DE CAAPORA E ADJACENCIAS, NO ESCRITORIO DO CONTATOR E ADVOGADO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO/23, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000201 | 18/05/2023 | 1300.00 | 35840269000160 | EDUARDO FRANCA DA SILVA 04360167458 (BLOG DO EDUARDO FRANCA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE LEIS NO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA, RELATIVO AO 05/2023, CONF. NOTA 45 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000202 | 19/05/2023 | 63637.60 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTA CASA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME FOHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000203 | 19/05/2023 | 179.46 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME FOHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000204 | 19/05/2023 | 64072.80 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME FOHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000205 | 19/05/2023 | 239.28 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME FOHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000206 | 19/05/2023 | 6600.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME FOHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000207 | 19/05/2023 | 1500.00 | 18601456000172 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE ADESAO, ALIMENTACAO E ACOMAPANHAMENTO DO E-SOCIAL NESTE ORGAO, RELATIVO AO MES MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000208 | 19/05/2023 | 11.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000209 | 19/05/2023 | 1500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DOS DOCUMENTOS E PROCESSO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000210 | 19/05/2023 | 2200.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA, TOMBAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000211 | 19/05/2023 | 912.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000212 | 19/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000213 | 19/05/2023 | 1000.00 | 41801719000109 | LUCIANO RAMOS DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE SOM DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DAS SESSÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS E OUTROS EVENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000214 | 19/05/2023 | 8000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO AO TCE-PB, JUSTIÇA COMUM, E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LEGISLATIVO DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000215 | 22/05/2023 | 200.00 | 00004050285479 | WILTON ALENCAR SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA EVENTO DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NO DIA 22/05/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000216 | 22/05/2023 | 1000.00 | 49082848000104 | JULIANA DOS SANTOS DE SOUZA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E FILMAGEM (AO VIVO) COM DUAS CAMERAS DE ALTA DEFINIÇÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, NO YOUTUBE INSTRAGRAM, CONF. NOTA FISCAL 100005 EM ANEXO, 04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000217 | 22/05/2023 | 1000.00 | 49082848000104 | JULIANA DOS SANTOS DE SOUZA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E FILMAGEM (AO VIVO) COM DUAS CAMERAS DE ALTA DEFINIÇÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, NO YOUTUBE INSTRAGRAM, CONF. NOTA FISCAL 100004 EM ANEXO, 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000218 | 22/05/2023 | 1000.00 | 49082848000104 | JULIANA DOS SANTOS DE SOUZA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E FILMAGEM (AO VIVO) COM DUAS CAMERAS DE ALTA DEFINIÇÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, NO YOUTUBE INSTRAGRAM, CONF. NOTA FISCAL 100006 EM ANEXO, 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000219 | 22/05/2023 | 2000.00 | 40780748000179 | BFRAN SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA TECNICA E ACOMPANHAMENTO DE PROC. LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, MAIO/2022, NF 100023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000220 | 22/05/2023 | 210.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000221 | 23/05/2023 | 14839.44 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, EM FAVOR DO IPSEC, RELATIVO AO MES MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000222 | 24/05/2023 | 507.86 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO IPSEC, PARCELAMENTO 54/200 DA LEI 744/2018, EM FAVOR DO IPSEC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000223 | 24/05/2023 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA, DESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 24/05/2023, NO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000224 | 24/05/2023 | 54.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF.AO MES DE MAIO CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000225 | 24/05/2023 | 11.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000226 | 26/05/2023 | 1900.00 | 09022900000104 | ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DE CADASTRO, GERENCIAMENTO DE PESSOAL E PROCESSAMENTO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA, REL MAIO DE 2023, CONFORME NF 1092 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000227 | 26/05/2023 | 1300.00 | 09022900000104 | ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO E OFICIAL DE COMUNICAÇÃO INTERNA, EXTERNA, GESTÃO DOCUMENTAL E CENTRAL DE ATENDIMENTO COM MODULOS, REL MAIO DE 2023, CONFORME NF 1093 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000228 | 26/05/2023 | 30268.44 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO REPASSE DE CONTRUIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, DE VEREADORES E FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000229 | 26/05/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF.AO MES DE MAIO CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000230 | 30/05/2023 | 302.86 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000231 | 31/05/2023 | 980.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS, ENCADERANAÇÃO E IMPRESSAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000232 | 31/05/2023 | 302.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF.AO MES DE MAIO CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000233 | 01/06/2023 | 1500.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA 69200785468 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONFERENCIA DOS RREO'S, RGF´S E DEMAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 1000588 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000234 | 01/06/2023 | 7000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA 69200785468 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 1000588 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000235 | 01/06/2023 | 200.00 | 00004050285479 | WILTON ALENCAR SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO DIA 01/06/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000236 | 01/06/2023 | 14.90 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000237 | 02/06/2023 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA, DESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 02/06/2023, NO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000238 | 02/06/2023 | 83950.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000239 | 02/06/2023 | 1710.50 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO/23, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000240 | 06/06/2023 | 29118.80 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS ASSESSORES E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DO EXERCICIO DE 2023, PRIMEIRA PARCELA, CONFORME FOHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000241 | 06/06/2023 | 30604.20 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DO EXERCICIO DE 2023, PRIMEIRA PARCELA, CONFORME FOHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000242 | 06/06/2023 | 3300.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DO EXERCICIO DE 2023, PRIMEIRA PARCELA, CONFORME FOHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000243 | 06/06/2023 | 3300.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DO EXERCICIO DE 2023, PRIMEIRA PARCELA, CONFORME FOHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000244 | 07/06/2023 | 100.00 | 00001878607421 | LENIRO SEVERINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA, DESTINADA AO ESCRITORIO DO ADVOGADO DESTA CASA LEG., NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 07/06/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE PROPOSITURAS LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000245 | 09/06/2023 | 4887.00 | 50719614000104 | CARLOS ALLAN GOMES DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃ0 DE CONDICIONADORES DE AR, INSTALAÇÃO DE AR NA TESOURARIA E GABINETE DO PRESIDENTE, CONFORME SERVIÇOS QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL 001 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000246 | 09/06/2023 | 149.91 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000247 | 12/06/2023 | 99.00 | 06150673000376 | VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET DA TESOURARIA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000248 | 12/06/2023 | 118.80 | 06150673000376 | VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000249 | 12/06/2023 | 299.45 | 24094572000145 | MONTEIRO E ARAÚJO COMERCIO DE MAT. DE CONST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000250 | 15/06/2023 | 200.00 | 00004050285479 | WILTON ALENCAR SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO ESCRITORIO DO CONTADOR, NO DIA 15/06/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000251 | 15/06/2023 | 1300.00 | 09022900000104 | ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO E OFICIAL DE COMUNICAÇÃO INTERNA, EXTERNA, GESTÃO DOCUMENTAL E CENTRAL DE ATENDIMENTO COM MODULOS, REL JUNHO DE 2023, CONFORME NF 1121 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000252 | 15/06/2023 | 1900.00 | 09022900000104 | ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE GESTAO DE CADASTRO, GERENCIAMENTO DE PESSOAL PROCESSAMENTO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, REL JUNHO DE 2023, CONFORME NF 118 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000253 | 15/06/2023 | 100.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DA ENTREGA DA DCTF, 22/03/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000254 | 16/06/2023 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA, DESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 16/06/2023, NO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000255 | 16/06/2023 | 476.00 | 00004050285479 | WILTON ALENCAR SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESTITUIÇÃO PELO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA OS VEREADORES NO ENCERRAMENTO DO SEMESTRE DO LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000256 | 16/06/2023 | 20.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000257 | 19/06/2023 | 180.00 | 50960692000198 | WILLZEMURG FERNANDES DE LIMA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DO PACOTE OFFICE EM NOTEBOOK, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000258 | 19/06/2023 | 1000.00 | 49082848000104 | JULIANA DOS SANTOS DE SOUZA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E FILMAGEM (AO VIVO) COM DUAS CAMERAS DE ALTA DEFINIÇÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, NO YOUTUBE INSTRAGRAM, CONF. NOTA FISCAL 100007 EM ANEXO, JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000259 | 20/06/2023 | 1300.00 | 42037526000196 | MARCELO FERREIRA ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E BUSCA DE DOCUMENTOS DO MUNICIPIO DE CAAPORA E ADJACENCIAS, NO ESCRITORIO DO CONTATOR E ADVOGADO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUN/23, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000260 | 20/06/2023 | 1000.00 | 41801719000109 | LUCIANO RAMOS DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE SOM DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DAS SESSÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS E OUTROS EVENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000261 | 20/06/2023 | 63408.40 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000262 | 20/06/2023 | 179.46 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000263 | 20/06/2023 | 6600.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000264 | 20/06/2023 | 179.46 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000265 | 20/06/2023 | 63637.60 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000266 | 20/06/2023 | 2000.00 | 40780748000179 | BFRAN SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA TECNICA E ACOMPANHAMENTO DE PROC. LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, JUNHO/2023, NF 100026 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000267 | 20/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000268 | 20/06/2023 | 717.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000269 | 20/06/2023 | 1300.00 | 35840269000160 | EDUARDO FRANCA DA SILVA 04360167458 (BLOG DO EDUARDO FRANCA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE LEIS NO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA, RELATIVO AO 06/2023, CONF. NOTA 48 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000270 | 20/06/2023 | 1500.00 | 18601456000172 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE ADESAO, ALIMENTACAO E ACOMAPANHAMENTO DO E-SOCIAL NESTE ORGAO, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000271 | 20/06/2023 | 1500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DOS DOCUMENTOS E PROCESSO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000272 | 20/06/2023 | 2200.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA, TOMBAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000273 | 20/06/2023 | 90.00 | 24094572000145 | MONTEIRO E ARAÚJO COMERCIO DE MAT. DE CONST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000274 | 21/06/2023 | 211.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000275 | 21/06/2023 | 1322.85 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL N 000012385 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000276 | 21/06/2023 | 8000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO AO TCE-PB, JUSTIÇA COMUM, E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LEGISLATIVO DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000277 | 23/06/2023 | 41.58 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000278 | 26/06/2023 | 14641.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, EM FAVOR DO IPSEC, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000279 | 26/06/2023 | 7458.92 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, EM FAVOR DO IPSEC, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000280 | 26/06/2023 | 200.00 | 00004050285479 | WILTON ALENCAR SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO 26/06/2023, NO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000281 | 26/06/2023 | 507.86 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO IPSEC, 55/200 LEI 744/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000282 | 26/06/2023 | 21.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000283 | 27/06/2023 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA, DESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 27/06/2023, NO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000284 | 28/06/2023 | 995.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS, ENCADERANAÇÃO E IMPRESSAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000285 | 28/06/2023 | 245.00 | 24094572000145 | MONTEIRO E ARAÚJO COMERCIO DE MAT. DE CONST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FECHADURAS E FIO ELETRICO DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000286 | 28/06/2023 | 30268.44 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO REPASSE DE CONTRUIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, DE VEREADORES E FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000287 | 28/06/2023 | 230.00 | 19171811000183 | ROSENILDA MARIA OLEGARIO DA SILVA EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃOES DE DOIS CONTROLES E ACIONADOR SEM FIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000288 | 28/06/2023 | 12.12 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000289 | 30/06/2023 | 534.10 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000290 | 30/06/2023 | 7000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA 69200785468 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 1000596 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000291 | 30/06/2023 | 1500.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA 69200785468 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONFERENCIA DOS RREOS, RGF E DEMAIS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E FISCAIS, RELATIVO AO MES JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 1000597 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000292 | 03/07/2023 | 83950.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME FOHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000293 | 03/07/2023 | 5.20 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000294 | 04/07/2023 | 10.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000295 | 04/07/2023 | 1784.90 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/23, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000296 | 10/07/2023 | 200.00 | 00004050285479 | WILTON ALENCAR SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO 10/07/2023, NO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000297 | 11/07/2023 | 118.80 | 06150673000376 | VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000298 | 11/07/2023 | 99.00 | 06150673000376 | VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET DA TESOURARIA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000299 | 11/07/2023 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA, DESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 11/07/2023, NO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000300 | 12/07/2023 | 479.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000301 | 12/07/2023 | 1000.00 | 27368753000100 | TIAGO TOMAZ PAZ DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA E PINTURA NAS GRADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000302 | 13/07/2023 | 9.90 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000303 | 14/07/2023 | 1900.00 | 09022900000104 | ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE GESTAO DE CADASTRO, GERENCIAMENTO DE PESSOAL PROCESSAMENTO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, REL JUlHO DE 2023, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000304 | 14/07/2023 | 1300.00 | 09022900000104 | ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTREGADO E OFICIIAL DE COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, GESTAO DOCUMENTAL E CENTRAL DE ATENDIMENTO COM MODULO, REL JUlHO DE 2023, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000305 | 14/07/2023 | 20.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000306 | 19/07/2023 | 200.00 | 00004050285479 | WILTON ALENCAR SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO 19/07/2023, NO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000307 | 20/07/2023 | 1300.00 | 35840269000160 | EDUARDO FRANCA DA SILVA 04360167458 (BLOG DO EDUARDO FRANCA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE MATERIAS E CADASTRAMENTO DE LEIS NO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA E PUBLICAÇÕES NO BLOG, RELATIVO AO 07/2023, CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000308 | 20/07/2023 | 1000.00 | 41801719000109 | LUCIANO RAMOS DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE SOM DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DAS SESSÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS E OUTROS EVENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000309 | 20/07/2023 | 8000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO AO TCE-PB, JUSTIÇA COMUM, E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LEGISLATIVO DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000310 | 20/07/2023 | 1500.00 | 18601456000172 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE ADESAO, ALIMENTACAO E ACOMAPANHAMENTO DO E-SOCIAL NESTE ORGAO, RELATIVO AO MES JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000311 | 20/07/2023 | 2000.00 | 40780748000179 | BFRAN SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA TECNICA E ACOMPANHAMENTO DE PROC. LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, JULHO/2023, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000312 | 20/07/2023 | 1500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DOS DOCUMENTOS E PROCESSO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000313 | 20/07/2023 | 2200.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA, TOMBAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000314 | 20/07/2023 | 1300.00 | 42037526000196 | MARCELO FERREIRA ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E BUSCA DE DOCUMENTOS DO MUNICIPIO DE CAAPORA E ADJACENCIAS, NO ESCRITORIO DO CONTATOR E ADVOGADO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUL/23, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000315 | 20/07/2023 | 63637.60 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME FOHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000316 | 20/07/2023 | 179.46 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME FOHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000317 | 20/07/2023 | 6600.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS AUXILIO DOENÇA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME FOHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000318 | 20/07/2023 | 65300.20 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME FOHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000319 | 20/07/2023 | 179.46 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SALARIO FAMILIAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME FOHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000320 | 21/07/2023 | 210.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000321 | 24/07/2023 | 19.90 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000322 | 25/07/2023 | 14399.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPSEC, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, PARTE PATRONAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000323 | 25/07/2023 | 11.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000324 | 26/07/2023 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA, DESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 26/07/2023, NO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000325 | 26/07/2023 | 30268.44 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO REPASSE DE CONTRUIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, DE VEREADORES E FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000326 | 27/07/2023 | 170.00 | 43113303000123 | A ANDRADE COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOIS GAS GLP 13 KG, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000327 | 27/07/2023 | 2740.00 | 02988494000190 | LUIZ CARLOS LACERDA VIRGOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE ADESIVO EMADEIRADO NOS MOVEIS DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000328 | 28/07/2023 | 20.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000329 | 28/07/2023 | 985.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS, ENCADERNAÇÃO E IMPRESSAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000330 | 28/07/2023 | 507.86 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO IPSEC, 56/200, LEI 744/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000331 | 28/07/2023 | 1000.00 | 49082848000104 | JULIANA DOS SANTOS DE SOUZA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E FILMAGEM (AO VIVO) COM DUAS CAMERAS DE ALTA DEFINIÇÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, NO YOUTUBE INSTRAGRAM, CONF. NOTA FISCAL 100007 EM ANEXO, JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000332 | 28/07/2023 | 200.00 | 00004050285479 | WILTON ALENCAR SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO 28/07/2023, NO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000333 | 28/07/2023 | 1812.50 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO/23, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000334 | 31/07/2023 | 298.86 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000335 | 31/07/2023 | 19.65 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000336 | 01/08/2023 | 1500.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA 69200785468 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONFERENCIA DOS RREOS, RGF E DEMAIS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E FISCAIS, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 1000609 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000337 | 01/08/2023 | 7000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA 69200785468 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 1000608 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000338 | 01/08/2023 | 83950.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000339 | 01/08/2023 | 5.20 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000340 | 03/08/2023 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA, DESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 03/08/2023, NO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000341 | 03/08/2023 | 250.00 | 50960692000198 | WILLZEMURG FERNANDES DE LIMA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E PACOTE OFFICE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000342 | 03/08/2023 | 10.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000343 | 04/08/2023 | 200.00 | 00004050285479 | WILTON ALENCAR SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO 04/08/2023, NO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000344 | 04/08/2023 | 2.47 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000345 | 07/08/2023 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA, DESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 07/08/2023, NO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000346 | 09/08/2023 | 5765.21 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO REPASSE DE CONTRUIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS, RESIDUOS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DO EXERCICIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000347 | 10/08/2023 | 414.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000348 | 10/08/2023 | 118.80 | 06150673000376 | VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET DA TESOURARIA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000349 | 10/08/2023 | 99.00 | 06150673000376 | VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000350 | 11/08/2023 | 200.00 | 00004050285479 | WILTON ALENCAR SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO 11/08/2023, NO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000351 | 15/08/2023 | 1700.00 | 13700102000161 | SIMONE CAMILO DE ALMEIDA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA INSTALAÇÃO DE GRADES EM ALUMINIO BOX DA PIA E MANUTENÇÃO DE PORTAS DE VIDRO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000352 | 16/08/2023 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA, DESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 16/08/2023, NO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1000353 | 17/08/2023 | 2599.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK ASUS I3 SSD 500, 8GB DESTINADO A SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000354 | 17/08/2023 | 10.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000355 | 18/08/2023 | 63637.60 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000356 | 18/08/2023 | 179.46 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SALARIO FAMILIA DO FUCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000357 | 18/08/2023 | 6600.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS AUXILIO DOENÇA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000358 | 18/08/2023 | 63487.60 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000359 | 18/08/2023 | 179.46 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SALARIO FAMILIA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000360 | 18/08/2023 | 1500.00 | 18601456000172 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE ADESAO, ALIMENTACAO E ACOMAPANHAMENTO DO E-SOCIAL NESTE ORGAO, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000361 | 18/08/2023 | 8000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO AO TCE-PB, JUSTIÇA COMUM, E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LEGISLATIVO DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000362 | 18/08/2023 | 1300.00 | 42037526000196 | MARCELO FERREIRA ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E BUSCA DE DOCUMENTOS DO MUNICIPIO DE CAAPORA E ADJACENCIAS, NO ESCRITORIO DO CONTATOR E ADVOGADO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGO/23, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000363 | 18/08/2023 | 1300.00 | 35840269000160 | EDUARDO FRANCA DA SILVA 04360167458 (BLOG DO EDUARDO FRANCA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE MATERIAS E CADASTRAMENTO DE LEIS NO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA E PUBLICAÇÕES NO BLOG, RELATIVO AO 08/2023, CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000364 | 18/08/2023 | 2000.00 | 40780748000179 | BFRAN SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA TECNICA E ACOMPANHAMENTO DE PROC. LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, AGOSTO/2023, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000365 | 18/08/2023 | 1300.00 | 09022900000104 | ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTREGADO E OFICIIAL DE COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, GESTAO DOCUMENTAL E CENTRAL DE ATENDIMENTO COM MODULO, REL AGOSTO DE 2023, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000366 | 18/08/2023 | 1900.00 | 09022900000104 | ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA CESSÃO DE USO DE CADASTROS, GERENCIAMENTO DE PESSOAL E PROCESSAMENTO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA, REL AGOSTO DE 2023, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000367 | 18/08/2023 | 2200.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA, TOMBAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1000368 | 18/08/2023 | 2340.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK ASUS I3 SSD 500, 8GB DESTINADO A SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1000369 | 18/08/2023 | 3319.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MÓVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TRES MESAS S/ GAV 90003 BP MED. 1.20M NOG E UM ARMARIO BAIXO 2 POT 90503 BP NOG CONFORME NOTA FISCAL 29102 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000370 | 21/08/2023 | 1500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DOS DOCUMENTOS E PROCESSO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000371 | 21/08/2023 | 1000.00 | 49082848000104 | JULIANA DOS SANTOS DE SOUZA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E FILMAGEM (AO VIVO) COM DUAS CAMERAS DE ALTA DEFINIÇÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, NO YOUTUBE INSTRAGRAM, CONF. NOTA FISCAL 100009 EM ANEXO, AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000372 | 21/08/2023 | 190.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000373 | 22/08/2023 | 1000.00 | 41801719000109 | LUCIANO RAMOS DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE SOM DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DAS SESSÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS E OUTROS EVENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000374 | 22/08/2023 | 49.90 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000375 | 23/08/2023 | 14658.42 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, EM FAVOR DO IPSEC, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000376 | 23/08/2023 | 21.40 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000377 | 23/08/2023 | 507.86 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, EM FAVOR DO IPSEC, PARCELAMENTO 57/200, LEI 744/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000378 | 23/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000379 | 23/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000380 | 25/08/2023 | 975.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS, ENCADERNAÇÃO E IMPRESSAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000381 | 28/08/2023 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA, DESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 28/08/2023, NO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000382 | 28/08/2023 | 30268.44 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS, DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E COMISSIONADOS, RELATIVO AO AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000383 | 28/08/2023 | 9.65 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000384 | 30/08/2023 | 200.00 | 00004050285479 | WILTON ALENCAR SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO 30/08/2023, NO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000385 | 31/08/2023 | 200.00 | 00004050285479 | WILTON ALENCAR SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO 31/08/2023, NO CONGRESSO DE VEREADORES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000386 | 31/08/2023 | 100.00 | 00070962586471 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO 31/08/2023, NO CONGRESSO DE VEREADORES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000387 | 31/08/2023 | 100.00 | 00005602943447 | EMANUEL BERNARDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO 31/08/2023, NO CONGRESSO DE VEREADORES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000388 | 31/08/2023 | 311.82 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000389 | 01/09/2023 | 7000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA 69200785468 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 1000619 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000390 | 01/09/2023 | 1500.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA 69200785468 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONFERENCIA DOS RREOS RGFS E DEMAIS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E FISCAIS, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 1000620 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000391 | 01/09/2023 | 83950.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000392 | 01/09/2023 | 5.20 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000393 | 05/09/2023 | 10.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000394 | 05/09/2023 | 112.00 | 24094572000145 | MONTEIRO E ARAÚJO COMERCIO DE MAT. DE CONST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000395 | 06/09/2023 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA, DESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 06/09/2023, NO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000396 | 11/09/2023 | 118.80 | 06150673000376 | VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000397 | 11/09/2023 | 99.00 | 06150673000376 | VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET DA TESOURARIA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000398 | 12/09/2023 | 1662.70 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/23, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000399 | 12/09/2023 | 200.00 | 00004050285479 | WILTON ALENCAR SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 12/09/2023, NO ESCRITORIO DO CONTADOR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000400 | 13/09/2023 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA, DESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 13/09/2023, NO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000401 | 19/09/2023 | 1500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DOS DOCUMENTOS E PROCESSO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000402 | 19/09/2023 | 2200.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA, TOMBAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000403 | 19/09/2023 | 1300.00 | 42037526000196 | MARCELO FERREIRA ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E BUSCA DE DOCUMENTOS DO MUNICIPIO DE CAAPORA E ADJACENCIAS, NO ESCRITORIO DO CONTATOR E ADVOGADO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SET/23, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000404 | 19/09/2023 | 1300.00 | 35840269000160 | EDUARDO FRANCA DA SILVA 04360167458 (BLOG DO EDUARDO FRANCA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE MATERIAS E CADASTRAMENTO DE LEIS NO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA E PUBLICAÇÕES NO BLOG, RELATIVO AO 09/2023, CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000405 | 19/09/2023 | 1500.00 | 18601456000172 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE ADESAO, ALIMENTACAO E ACOMAPANHAMENTO DO E-SOCIAL NESTE ORGAO, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000406 | 19/09/2023 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA, DESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 19/09/2023, NO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000407 | 20/09/2023 | 63637.60 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000408 | 20/09/2023 | 179.46 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000409 | 20/09/2023 | 6600.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO AUXILIO DOENÇA DOS FUNCIONARIOS EFEITIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000410 | 20/09/2023 | 179.46 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFEITIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000411 | 20/09/2023 | 61525.20 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFEITIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000412 | 20/09/2023 | 2000.00 | 40780748000179 | BFRAN SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA TECNICA E ACOMPANHAMENTO DE PROC. LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, SET/2023, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000413 | 20/09/2023 | 1000.00 | 49082848000104 | JULIANA DOS SANTOS DE SOUZA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E FILMAGEM (AO VIVO) COM DUAS CAMERAS DE ALTA DEFINIÇÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, NO YOUTUBE INSTRAGRAM, CONF. NOTA FISCAL 100009 EM ANEXO, SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000414 | 20/09/2023 | 1900.00 | 09022900000104 | ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA CESSÃO DE USO DE CADASTROS, GERENCIAMENTO DE PESSOAL E PROCESSAMENTO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA, REL AGOSTO DE 2023, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000415 | 20/09/2023 | 1300.00 | 09022900000104 | ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO E OFICIAL DE COMUNICAÇÃO INTERNA, EXTERNA, GESTÃO DOCUMENTAL E CENTRAL DE ATENDIMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2023, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000416 | 20/09/2023 | 8000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO AO TCE-PB, JUSTIÇA COMUM, E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LEGISLATIVO DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000417 | 21/09/2023 | 200.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000418 | 22/09/2023 | 14174.42 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, DE VEREADORES E COMISSIONADOS, EM FAVOR DO IPSEC, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/23, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000419 | 22/09/2023 | 507.86 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, EM FAVOR DO IPSEC, PARCELAMENTO 58/200, LEI 744/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000420 | 22/09/2023 | 200.00 | 00004050285479 | WILTON ALENCAR SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 22/09/2023, NO ESCRITORIO DO CONTADOR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000421 | 22/09/2023 | 41.40 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000422 | 26/09/2023 | 1000.00 | 41801719000109 | LUCIANO RAMOS DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE SOM DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DAS SESSÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS E OUTROS EVENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000423 | 27/09/2023 | 9.90 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1000424 | 28/09/2023 | 1096.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MÓVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MESA COM GAVETE PARA O GABINETE DE VEREADOR, CONFORME NOTA FISCAL 29261 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000425 | 28/09/2023 | 1452.90 | 26678092000157 | MEGA DIGITAL- DANIELLE PERPETUA PINHEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ELETRONICO DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000426 | 28/09/2023 | 1972.70 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 63 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000427 | 29/09/2023 | 200.00 | 00004050285479 | WILTON ALENCAR SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 29/09/2023, NO ESCRITORIO DO CONTADOR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000428 | 29/09/2023 | 307.54 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000429 | 29/09/2023 | 99.00 | 06150673000376 | VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET DA TESOURARIA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000430 | 29/09/2023 | 96.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000431 | 29/09/2023 | 571.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000432 | 29/09/2023 | 7000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA 69200785468 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 1000625 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000433 | 29/09/2023 | 1500.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA 69200785468 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONFERENCIA DOS RREOS RGFS E DEMAIS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E FISCAIS, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 1000626 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000434 | 29/09/2023 | 30268.44 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS, DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E COMISSIONADOS, RELATIVO AO SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000435 | 02/10/2023 | 995.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS, ENCADERNAÇÃO E IMPRESSAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000436 | 02/10/2023 | 15.20 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000437 | 04/10/2023 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA, DESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 04/10/2023, NO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000438 | 04/10/2023 | 9.85 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000439 | 05/10/2023 | 200.00 | 00004050285479 | WILTON ALENCAR SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 05/10/2023, NO ESCRITORIO DO CONTADOR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000440 | 05/10/2023 | 83950.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000441 | 06/10/2023 | 10.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000442 | 11/10/2023 | 1300.00 | 09022900000104 | ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO E OFICIAL DE COMUNICAÇÃO INTERNA, EXTERNA, GESTÃO DOCUMENTAL E CENTRAL DE ATENDIMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2023, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000443 | 11/10/2023 | 1900.00 | 09022900000104 | ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE GESTAO DE CADASTRO, GERENCIAMENTO DE PESSOAL, E PROCESSAMENTO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2023, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000444 | 11/10/2023 | 118.80 | 06150673000376 | VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000445 | 13/10/2023 | 20.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000446 | 17/10/2023 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA, DESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 17/10/2023, NO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000447 | 19/10/2023 | 350.00 | 00004050285479 | WILTON ALENCAR SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE , NO DIA 19/10/2023, NO ESCRIT. DA BRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA FLOWDOC E ESOCIAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000448 | 19/10/2023 | 1300.00 | 35840269000160 | EDUARDO FRANCA DA SILVA 04360167458 (BLOG DO EDUARDO FRANCA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE MATERIAS E CADASTRAMENTO DE LEIS NO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA E PUBLICAÇÕES NO BLOG, RELATIVO AO 10/2023, CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000449 | 19/10/2023 | 980.00 | 09344960000143 | F. DE CASTRO PERILLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO PARA EVENTOS QUE SE REALIZARÁ NO DIA 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE CABEDELO-PB, RELACIONADO A COMUNICAÇÃO POLITICA E INSTITUCIONAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000450 | 19/10/2023 | 1300.00 | 42037526000196 | MARCELO FERREIRA ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E BUSCA DE DOCUMENTOS DO MUNICIPIO DE CAAPORA E ADJACENCIAS, NO ESCRITORIO DO CONTATOR E ADVOGADO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUT/23, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000451 | 19/10/2023 | 1500.00 | 18601456000172 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE ADESAO, ALIMENTACAO E ACOMAPANHAMENTO DO E-SOCIAL NESTE ORGAO, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000452 | 19/10/2023 | 2000.00 | 40780748000179 | BFRAN SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA TECNICA E ACOMPANHAMENTO DE PROC. LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, OUT/2023, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000453 | 19/10/2023 | 63637.60 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000454 | 19/10/2023 | 179.46 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONAIROS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000456 | 19/10/2023 | 179.46 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONAIROS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000455 | 20/10/2023 | 59796.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONAIROS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000457 | 23/10/2023 | 157.81 | 40909952000147 | SANDOVAL BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GARRAFAS TERMICAS DESTINADAS A ESTA CASA LEGISTIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000458 | 25/10/2023 | 6600.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA DOS FUNCIONAIROS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000459 | 25/10/2023 | 6600.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA, TOMBAMENTO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000460 | 25/10/2023 | 4500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DOS DOCUMENTOS E PROCESSO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AOS MESES DE OUT, NOV E DEZ DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000461 | 25/10/2023 | 24000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO AO TCE-PB, JUSTIÇA COMUM, E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LEGISLATIVO DESTA CASA, REL AOS MESES DE OUT, NOV E DEZ DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000462 | 25/10/2023 | 3000.00 | 49082848000104 | JULIANA DOS SANTOS DE SOUZA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E FILMAGEM (AO VIVO) COM DUAS CAMERAS DE ALTA DEFINIÇÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, NO YOUTUBE INSTRAGRAM, RELATIVO AOS MESES DE OUT, NOV E DEZ/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000463 | 25/10/2023 | 3000.00 | 41801719000109 | LUCIANO RAMOS DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE SOM DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DAS SESSÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS E OUTROS EVENTOS, RELATIVO AOS MESES DE OUT, NOV E DEZ DE 2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000464 | 25/10/2023 | 702.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000465 | 25/10/2023 | 95.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000466 | 25/10/2023 | 200.00 | 00004050285479 | WILTON ALENCAR SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 25/10/2023 , PARA O EVENTO RALACIONADO A COMUNICAÇÃO POLITICA E INSTITUCIONAL CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000467 | 25/10/2023 | 242.56 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000468 | 26/10/2023 | 500.19 | 40909952000147 | SANDOVAL BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISTIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000469 | 26/10/2023 | 11.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000470 | 27/10/2023 | 200.00 | 00004050285479 | WILTON ALENCAR SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 26/10/2023 , PARA O EVENTO RALACIONADO A COMUNICAÇÃO POLITICA E INSTITUCIONAL CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000471 | 27/10/2023 | 13794.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, EM FAVOR DO IPSEC, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000472 | 27/10/2023 | 1523.58 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, EM FAVOR DO IPSEC, PARCELAMENTO 59, 60 e 61/200, LEI 744/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000473 | 27/10/2023 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA, DESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 27/10/2023, NO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000474 | 30/10/2023 | 30268.44 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS, DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000475 | 30/10/2023 | 304.95 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000477 | 31/10/2023 | 980.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS, ENCADERNAÇÃO E IMPRESSAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000478 | 31/10/2023 | 3000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA 69200785468 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONFERENCIA DOS RREOS RGFS E DEMAIS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E FISCAIS, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000479 | 31/10/2023 | 14000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA 69200785468 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000480 | 31/10/2023 | 7000.00 | 19218821000127 | CAMILA JUCELMA DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COMPLETA DE CAMERAS COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000481 | 31/10/2023 | 200.00 | 50960692000198 | WILLZEMURG FERNANDES DE LIMA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DUAS IMPRESSORA, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000482 | 01/11/2023 | 83950.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSIDOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000483 | 01/11/2023 | 36.88 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000484 | 07/11/2023 | 1862.30 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 66 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000485 | 09/11/2023 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA, DESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 09/11/2023, NO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000486 | 10/11/2023 | 200.00 | 00004050285479 | WILTON ALENCAR SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 10/11/2023 , PARA O ESCRITORIO DD CONTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000487 | 10/11/2023 | 118.80 | 06150673000376 | VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000488 | 10/11/2023 | 119.99 | 06150673000376 | VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000489 | 10/11/2023 | 738.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000490 | 16/11/2023 | 1300.00 | 09022900000104 | ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO E OFICIAL DE COMUNICAÇÃO INTERNA, EXTERNA, GESTÃO DOCUMENTAL E CENTRAL DE ATENDIMENTO, FLOWDOC, REL NOVEMBRO DE2023, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000491 | 16/11/2023 | 1900.00 | 09022900000104 | ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE GESTAO DE CADASTRO, GERENCIAMENTO DE PESSOAL, E PROCESSAMENTO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2023, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000492 | 17/11/2023 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA, DESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 17/11/2023, NO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000493 | 17/11/2023 | 63637.60 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000494 | 17/11/2023 | 179.46 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000495 | 20/11/2023 | 2600.00 | 35840269000160 | EDUARDO FRANCA DA SILVA 04360167458 (BLOG DO EDUARDO FRANCA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE MATERIAS E CADASTRAMENTO DE LEIS NO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA E PUBLICAÇÕES NO BLOG, RELATIVO AOS MESES DE NOV E DEZ/2023, CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000496 | 20/11/2023 | 3000.00 | 18601456000172 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE ADESAO, ALIMENTACAO E ACOMAPANHAMENTO DO E-SOCIAL NESTE ORGAO, RELATIVO AO MESES NOV E DEZ DE 2023, CONFORME NOTA FISCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000497 | 20/11/2023 | 6600.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000498 | 20/11/2023 | 59796.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000499 | 20/11/2023 | 179.46 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000500 | 20/11/2023 | 2600.00 | 42037526000196 | MARCELO FERREIRA ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E BUSCA DE DOCUMENTOS DO MUNICIPIO DE CAAPORA E ADJACENCIAS, NO ESCRITORIO DO CONTATOR E ADVOGADO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MESES NOV DEZ/23, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000502 | 20/11/2023 | 20.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000503 | 21/11/2023 | 200.00 | 00004050285479 | WILTON ALENCAR SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 21/11/2023 , PARA O ESCRITORIO DD CONTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000501 | 21/11/2023 | 4000.00 | 40780748000179 | BFRAN SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA TECNICA E ACOMPANHAMENTO DE PROC. LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, NOV E DEZ/2023, CONF. NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000504 | 22/11/2023 | 29.80 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000505 | 23/11/2023 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA, DESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 23/11/2023, NO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000506 | 24/11/2023 | 30140.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023, CONFORME FOHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000507 | 24/11/2023 | 50.00 | 00041791274404 | VILMA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO DIA 24/11/2023, RESLVER ASSUNTOS RELACIONADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000508 | 24/11/2023 | 3300.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023, CONFORME FOHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000509 | 24/11/2023 | 28285.46 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023, CONFORME FOHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000510 | 24/11/2023 | 2876.67 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2023 (RESCISAO), CONFORME FOHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000512 | 24/11/2023 | 200.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000511 | 27/11/2023 | 7000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA 69200785468 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000513 | 28/11/2023 | 998.50 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS, ENCADERNAÇÃO E IMPRESSAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000514 | 28/11/2023 | 102.81 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000515 | 29/11/2023 | 477.00 | 08995631001414 | ARMAZEM PARAIBA - N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BRINDES (VENTILADOR, LIQUIDIFICADOR E FRITADEIRA) PARA SORTEIOS NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA, DESTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000516 | 29/11/2023 | 15.59 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000517 | 30/11/2023 | 200.00 | 00004050285479 | WILTON ALENCAR SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 30/11/2023 , PARA O ESCRITORIO DD CONTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000518 | 30/11/2023 | 513.69 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000519 | 30/11/2023 | 910.00 | 26678092000157 | MEGA DIGITAL- DANIELLE PERPETUA PINHEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TRIPE E MICROFONE E PILHAS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000520 | 30/11/2023 | 30268.44 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS, DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000521 | 01/12/2023 | 1514.90 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 68 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000522 | 01/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000523 | 01/12/2023 | 600.00 | 19218821000127 | CAMILA JUCELMA DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA TV DO SISTEMA DE CAMERAS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000524 | 01/12/2023 | 14.20 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000525 | 01/12/2023 | 13794.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, EM FAVOR DO IPSEC, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, NOVEMBRO 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000526 | 01/12/2023 | 7342.38 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, EM FAVOR DO IPSEC, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DECIMO TERCEIRO 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000527 | 04/12/2023 | 83950.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000528 | 05/12/2023 | 5.94 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000529 | 06/12/2023 | 919.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000530 | 06/12/2023 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA, DESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 06/11/2023, NO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000531 | 06/12/2023 | 528.00 | 69922417000108 | GOIANA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TOALHAS DESTINADAS A FUNCIOARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000532 | 06/12/2023 | 1015.72 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, EM FAVOR DO IPSEC, DESTA CASA LEGISLATIVA, PARCELA 62/200, LEI 744/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000533 | 11/12/2023 | 119.99 | 06150673000376 | VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000534 | 11/12/2023 | 118.80 | 06150673000376 | VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET DA TESOURARIA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000535 | 11/12/2023 | 1900.00 | 09022900000104 | ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE GESTAO DE CADASTRO, GERENCIAMENTO DE PESSOAL, E PROCESSAMENTO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2023, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000536 | 11/12/2023 | 1300.00 | 09022900000104 | ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO E OFICIAL DE COMUNICACAO INTERNA, GESTAO DOCUMENTAL E CENTRAL DE ATENDIMENTO FLOWDOC, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000537 | 11/12/2023 | 200.00 | 00004050285479 | WILTON ALENCAR SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 12/12/2023 , PARA O ESCRITORIO DD CONTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000538 | 12/12/2023 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA, DESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 12/12/2023, NO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000539 | 12/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000540 | 12/12/2023 | 119.99 | 06150673000376 | VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000541 | 12/12/2023 | 118.80 | 06150673000376 | VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET DA TESOURARIA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000542 | 13/12/2023 | 20.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000543 | 14/12/2023 | 690.00 | 31229165000163 | DEIZE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE BOLO, DOCES E SALGADOS, DESTINADOS AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO, DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000544 | 14/12/2023 | 829.80 | 26678092000157 | MEGA DIGITAL- DANIELLE PERPETUA PINHEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BASTAO DE LED, PILHAS COM CARREGADOR E OUTROS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000545 | 18/12/2023 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA, DESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 18/12/2023, NO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000546 | 18/12/2023 | 63437.60 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000547 | 18/12/2023 | 179.46 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000548 | 18/12/2023 | 6600.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO AUXILIO DOENÇA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000549 | 18/12/2023 | 60033.60 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTO EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000550 | 18/12/2023 | 179.46 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SALARIOS FAMILIAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000551 | 18/12/2023 | 15.04 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000552 | 19/12/2023 | 220.00 | 50960692000198 | WILLZEMURG FERNANDES DE LIMA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CUPUTADOR, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000553 | 20/12/2023 | 9764.03 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DO EXERCICIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000554 | 20/12/2023 | 30226.44 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E VEREADORES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000555 | 21/12/2023 | 13794.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO IPSEC, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000556 | 21/12/2023 | 640.00 | 27368753000100 | TIAGO TOMAZ PAZ DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PORTAS COMUM E PORTAS DE VIDRO DESTA CASA LEGISLATIVAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000557 | 21/12/2023 | 246.17 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000558 | 22/12/2023 | 200.00 | 00004050285479 | WILTON ALENCAR SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 22/12/2023 , PARA O ESCRITORIO DD CONTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000559 | 22/12/2023 | 1674.80 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 69 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000560 | 22/12/2023 | 550.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000561 | 22/12/2023 | 995.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS, PLASTIFICAÇÕES, IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000562 | 22/12/2023 | 41.80 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000563 | 26/12/2023 | 21.62 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000564 | 28/12/2023 | 2353.43 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000565 | 28/12/2023 | 4000.00 | 44564692000176 | FABIO ALVES DE OLIVEIRA 03337956440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA E EMASSAMENTO, RESTAURAÇÃO DO TELHADO E PAREDES, APLICAÇÃO DE CERAMICA E MANTA NO TETO PARA IMPEDIR VAZAMENTO, NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000566 | 28/12/2023 | 658.10 | 24094572000145 | MONTEIRO E ARAÚJO COMERCIO DE MAT. DE CONST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000567 | 29/12/2023 | 285.71 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 34.710-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024