| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 19/01/2023 | 1150.00 | 11385898000180 | A.O.S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA VOLTADA AO SETOR PUBLICO ABRANGENDO AS ESPECIFICACOES E DETERMINACOES DAS RESOLUCOES TCEPB, TCU E DEMAIS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 19/01/2023 | 5250.00 | 22052852000165 | AMORIM & VERISSIMO S S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 19/01/2023 | 1000.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIORME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO, MANUTENCAO E LINCENCA DE USO DE SOFTAWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, EM JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 19/01/2023 | 850.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIORME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESNEVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO SITE INSTITUCIONAL COM PORTAL DE TRANSPARENCIA EM JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 19/01/2023 | 2350.00 | 00003843186499 | HILDER WAGNER ALVES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 19/01/2023 | 4900.00 | 00010413540456 | JARDEL MESQUITA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 19/01/2023 | 1450.00 | 00011155455401 | MARCIO ALEXANDRE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRUMACAO E ORGANIZACAO EM PASTAS DE DOCUMENTOS CONTABEIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 19/01/2023 | 2350.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DE CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 19/01/2023 | 1302.00 | 24226177000179 | CAMARA MUNIC. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOALCONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 19/01/2023 | 44260.00 | 24226177000179 | CAMARA MUNIC. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOALELETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 19/01/2023 | 8335.30 | 24226177000179 | CAMARA MUNIC. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 19/01/2023 | 1000.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RETIDAS EM CONTA CORRENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 23/01/2023 | 217.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 23/01/2023 | 2519.01 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 23/01/2023 | 337.30 | 09453518000155 | SILVONE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 23/01/2023 | 326.40 | 09453518000155 | SILVONE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 24/01/2023 | 250.00 | 00008884130417 | ROMULO CLEBE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 24/01/2023 | 380.00 | 00008189156411 | LOIDE DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 24/01/2023 | 170.00 | 00008174463461 | IVANDERSON DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 25/01/2023 | 355.00 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 25/01/2023 | 540.00 | 00001787758435 | MATEUS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA POSSE DA NOVA MESA DIRETORA PARA O BIENIO 23 24. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 25/01/2023 | 220.00 | 00087340143491 | DELVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SERVICO DE SOM DESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 26/01/2023 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 26/01/2023 | 1400.00 | 25207355000187 | J. B. DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 26/01/2023 | 120.00 | 25207355000187 | J. B. DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 27/01/2023 | 700.00 | 09286972000169 | RADIO INDEPENDENCIA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE UTILIDADE PUBLICA DA CAMARA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOSPB, AS ACOES DESEMPENHADAS PELO PODER LEGISLATIVO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 30/01/2023 | 1300.00 | 02152214000109 | UBIRANY GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ARMARIO DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 31/01/2023 | 108.50 | 24226177000179 | CAMARA MUNIC. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 13 PROPORCIONAL DO PESSOAL COMISSIONADO, REFERENTE AO EXERCICIO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/02/2023 | 22.78 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL PROPROCIONAL DO 13 SALARIO DE 2023 DESCONTADO DE FUNCIONARIO COMISSIONADO DESTA CAMARA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/02/2023 | 11318.43 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL RETIDO DOS VENCIMENTOS PESSOAL COMISSIONADO, CONTRATADOS E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 13/02/2023 | 600.00 | 12032387000147 | PATRICIA JORDANA DE SOUSA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA DESTINADO A ESTACA CASA LEGISLATIVA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 16/02/2023 | 44260.00 | 24226177000179 | CAMARA MUNIC. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOALELETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 16/02/2023 | 8335.30 | 24226177000179 | CAMARA MUNIC. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 16/02/2023 | 1302.00 | 24226177000179 | CAMARA MUNIC. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOALCONTRATADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 17/02/2023 | 1000.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIORME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO, MANUTENCAO E LINCENCA DE USO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, EM FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 17/02/2023 | 850.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIORME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESNEVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO SITE INSTITUCIONAL COM PORTAL DE TRANSPARENCIA EM FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 22/02/2023 | 1000.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E BATERIA DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 23/02/2023 | 2350.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DE CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 23/02/2023 | 2350.00 | 00003843186499 | HILDER WAGNER ALVES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 23/02/2023 | 1450.00 | 00011155455401 | MARCIO ALEXANDRE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRUMACAO E ORGANIZACAO EM PASTAS DE DOCUMENTOS CONTABEIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 23/02/2023 | 1150.00 | 11385898000180 | A.O.S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA VOLTADA AO SETOR PUBLICO ABRANGENDO AS ESPECIFICACOES E DETERMINACOES DAS RESOLUCOES TCEPB, TCU E DEMAIS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 23/02/2023 | 4900.00 | 00010413540456 | JARDEL MESQUITA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 23/02/2023 | 5250.00 | 22052852000165 | AMORIM & VERISSIMO S S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 23/02/2023 | 2970.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 23/02/2023 | 240.00 | 17308129000164 | LUMARA LAIANE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 24/02/2023 | 1400.00 | 00034098422840 | WILIAN MARTINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 24/02/2023 | 265.50 | 09453518000155 | SILVONE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 28/02/2023 | 198.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 28/02/2023 | 378.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 28/02/2023 | 2600.00 | 49475558000112 | EDER AQUILA DE MELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGENS E TRANSMISSOES DE VIDEO EM TEMPO REAL DAS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 28/02/2023 | 252.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 28/02/2023 | 2055.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (TINTAS) DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 28/02/2023 | 244.00 | 00087340143491 | DELVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE SOM DESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 01/03/2023 | 11318.43 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL RETIDO DOS VENCIMENTOS PESSOAL COMISSIONADO, CONTRATADOS E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/03/2023 | 750.00 | 40976961000150 | JOAO VIEIRA DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/03/2023 | 150.00 | 12032387000147 | PATRICIA JORDANA DE SOUSA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 06/03/2023 | 600.00 | 00070330302400 | ANTONIO MARCOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TELHADO DO ANEXO II DESTA CASA LEGISLATIVA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/03/2023 | 94.00 | 25463812000102 | MARICELHA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/03/2023 | 22.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECAO DE PLACA DE MESA EM ACRILICO DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/03/2023 | 70.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARIMBOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/03/2023 | 1400.00 | 00034098422840 | WILIAN MARTINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000062 | 14/03/2023 | 5250.00 | 22052852000165 | AMORIM & VERISSIMO S S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/03/2023 | 4900.00 | 00010413540456 | JARDEL MESQUITA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/03/2023 | 1450.00 | 00011155455401 | MARCIO ALEXANDRE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRUMACAO E ORGANIZACAO EM PASTAS DE DOCUMENTOS CONTABEIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0000065 | 14/03/2023 | 2350.00 | 00003843186499 | HILDER WAGNER ALVES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000066 | 14/03/2023 | 2350.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DE CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/03/2023 | 850.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIORME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESNEVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO SITE INSTITUCIONAL COM PORTAL DE TRANSPARENCIA EM MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/03/2023 | 1000.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIORME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO, MANUTENCAO E LINCENCA DE USO DE SOFTAWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, EM MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/03/2023 | 1150.00 | 11385898000180 | A.O.S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA VOLTADA AO SETOR PUBLICO ABRANGENDO AS ESPECIFICACOES E DETERMINACOES DAS RESOLUCOES TCEPB, TCU E DEMAIS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/03/2023 | 44260.00 | 24226177000179 | CAMARA MUNIC. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOALELETIVO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/03/2023 | 1302.00 | 24226177000179 | CAMARA MUNIC. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOALCONTRATADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/03/2023 | 8335.30 | 24226177000179 | CAMARA MUNIC. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/03/2023 | 2600.00 | 49475558000112 | EDER AQUILA DE MELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGENS E TRANSMISSOES DE VIDEO EM TEMPO REAL DAS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 17/03/2023 | 444.00 | 00001787360407 | MARIA RITA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SESSOES ORDINARIAS DELIBERATIVAS DESTA CAMATA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/03/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/03/2023 | 375.00 | 00006776526400 | JOSE JUNIOR TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/03/2023 | 358.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/03/2023 | 192.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DESTA CASA LLATIVA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/03/2023 | 3699.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) NOTEBOOK 15.6 (I5 8GB SSD 256GB BW10)SAMSUNG, DESTINADO A ESTA CASA LEGILSATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/03/2023 | 150.00 | 12032387000147 | PATRICIA JORDANA DE SOUSA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/03/2023 | 3000.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/03/2023 | 1450.00 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA FINANCEIRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/03/2023 | 190.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E FORMATACAO DE COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/03/2023 | 2100.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (MATERIAL ELETRICO) DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/03/2023 | 487.25 | 09453518000155 | SILVONE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/03/2023 | 620.00 | 00034315284491 | SEVERINO JERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE GESSO DA COZINHA E CORREDOR DO ANEXO II DA CAMARA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/03/2023 | 3000.00 | 28126870000120 | LHP GESTAO DE CONTRATOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PREGOEIRO DO CERTAME LICITATORIO N 0001 2023PP. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 04/04/2023 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL N 05 04 2023, HOMOLOCAO EXTRATO DE CONTRATO PREGAO PRESENCIAL N 0001 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/04/2023 | 11318.43 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL RETIDO DOS VENCIMENTOS PESSOAL COMISSIONADO, CONTRATADOS E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/04/2023 | 280.00 | 00015740618444 | MICAIAS DE BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO FORRO E PAREDES DA COZINHA E CORREDOR DO ANEXO I DESTA CAMARA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/04/2023 | 850.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIORME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESNEVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO SITE INSTITUCIONAL COM PORTAL DE TRANSPARENCIA EM ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/04/2023 | 1000.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIORME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO, MANUTENCAO E LINCENCA DE USO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, EM ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000093 | 14/04/2023 | 5250.00 | 22052852000165 | AMORIM & VERISSIMO S S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/04/2023 | 1150.00 | 11385898000180 | A.O.S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA VOLTADA AO SETOR PUBLICO ABRANGENDO AS ESPECIFICACOES E DETERMINACOES DAS RESOLUCOES TCEPB, TCU E DEMAIS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/04/2023 | 279.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/04/2023 | 189.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DESTA CASA LLATIVA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000062023 | 0000097 | 14/04/2023 | 1400.00 | 00034098422840 | WILIAN MARTINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/04/2023 | 1450.00 | 00011155455401 | MARCIO ALEXANDRE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRUMACAO E ORGANIZACAO EM PASTAS DE DOCUMENTOS CONTABEIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0000099 | 14/04/2023 | 2350.00 | 00003843186499 | HILDER WAGNER ALVES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/04/2023 | 1450.00 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA FINANCEIRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000101 | 14/04/2023 | 2350.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DE CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022023 | 0000102 | 14/04/2023 | 4900.00 | 00010413540456 | JARDEL MESQUITA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/04/2023 | 44260.00 | 24226177000179 | CAMARA MUNIC. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOALELETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/04/2023 | 1302.00 | 24226177000179 | CAMARA MUNIC. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOALCONTRATADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 14/04/2023 | 8335.30 | 24226177000179 | CAMARA MUNIC. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/04/2023 | 150.00 | 12032387000147 | PATRICIA JORDANA DE SOUSA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/04/2023 | 141.50 | 00002109942401 | NEUSILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE A AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA NESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000108 | 17/04/2023 | 3500.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/04/2023 | 2600.00 | 49475558000112 | EDER AQUILA DE MELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGENS E TRANSMISSOES DE VIDEO EM TEMPO REAL DAS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/04/2023 | 334.15 | 09453518000155 | SILVONE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/04/2023 | 380.30 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/04/2023 | 2100.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (TINTAS) DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 24/04/2023 | 520.00 | 00001787360407 | MARIA RITA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SESSOES ORDINARIAS DELIBERATIVAS DESTA CAMATA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/04/2023 | 240.00 | 17308129000164 | LUMARA LAIANE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/04/2023 | 480.00 | 00003090546485 | ADEILTO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E SANITAZACAO DAS CADEIRAS DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/05/2023 | 755.00 | 08202805000120 | COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS BREJOFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL 70 E MASCARAS DESCARTAVEL DESTINADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/05/2023 | 11318.43 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL RETIDO DOS VENCIMENTOS PESSOAL COMISSIONADO, CONTRATADOS E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/05/2023 | 255.00 | 00001787758435 | MATEUS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA POSSE DA NOVA MESA DIRETORA PARA O BIENIO 23 24. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/05/2023 | 1400.00 | 00034098422840 | WILIAN MARTINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000120 | 16/05/2023 | 5250.00 | 22052852000165 | AMORIM & VERISSIMO S S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/05/2023 | 850.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIORME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESNEVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO SITE INSTITUCIONAL COM PORTAL DE TRANSPARENCIA EM MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/05/2023 | 1000.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIORME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO, MANUTENCAO E LINCENCA DE USO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, EM MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/05/2023 | 1450.00 | 00011155455401 | MARCIO ALEXANDRE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRUMACAO E ORGANIZACAO EM PASTAS DE DOCUMENTOS CONTABEIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0000124 | 16/05/2023 | 2350.00 | 00003843186499 | HILDER WAGNER ALVES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFEENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/05/2023 | 1450.00 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA FINANCEIRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022023 | 0000126 | 16/05/2023 | 4900.00 | 00010413540456 | JARDEL MESQUITA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000127 | 16/05/2023 | 2350.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DE CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/05/2023 | 1150.00 | 11385898000180 | A.O.S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA VOLTADA AO SETOR PUBLICO ABRANGENDO AS ESPECIFICACOES E DETERMINACOES DAS RESOLUCOES TCEPB, TCU E DEMAIS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/05/2023 | 44260.00 | 24226177000179 | CAMARA MUNIC. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOALELETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/05/2023 | 1320.00 | 24226177000179 | CAMARA MUNIC. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOALCONTRATADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 16/05/2023 | 8407.30 | 24226177000179 | CAMARA MUNIC. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/05/2023 | 11337.33 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL RETIDO DOS VENCIMENTOS PESSOAL COMISSIONADO, CONTRATADOS E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000133 | 17/05/2023 | 3500.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/05/2023 | 150.00 | 12032387000147 | PATRICIA JORDANA DE SOUSA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/05/2023 | 2600.00 | 49475558000112 | EDER AQUILA DE MELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGENS E TRANSMISSOES DE VIDEO EM TEMPO REAL DAS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/05/2023 | 1915.00 | 16912699000104 | G & J MECANICA TORRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CABECOTE DO VEICULO FIAT UNO DESTA CASA LEGILSATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/05/2023 | 371.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/05/2023 | 191.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DESTA CASA LLATIVA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/05/2023 | 638.71 | 09453518000155 | SILVONE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/05/2023 | 900.00 | 25207355000187 | J. B. DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/05/2023 | 3476.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 24/05/2023 | 2020.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (TINTAS) DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 24/05/2023 | 273.70 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/05/2023 | 120.00 | 17308129000164 | LUMARA LAIANE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/05/2023 | 250.00 | 00011520525435 | JOALISSON NOBRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE TV E PAINEL DE TRANSMISSAO DAS REUNIOES DESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/05/2023 | 3000.00 | 48922412000105 | RH ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAUDO TECNICO DAS CONDICOES AMBIENTAIS (ICAT) E PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 05/06/2023 | 4000.00 | 00000044333196 | MARCIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO E ORCAMENTO PARA REFORMA E AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 05/06/2023 | 483.00 | 00001787360407 | MARIA RITA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SESSOES ORDINARIAS DELIBERATIVAS DESTA CAMATA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 12/06/2023 | 260.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 12/06/2023 | 875.00 | 25207355000187 | J. B. DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000151 | 16/06/2023 | 5250.00 | 22052852000165 | AMORIM & VERISSIMO S S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/06/2023 | 1150.00 | 11385898000180 | A.O.S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA VOLTADA AO SETOR PUBLICO ABRANGENDO AS ESPECIFICACOES E DETERMINACOES DAS RESOLUCOES TCEPB, TCU E DEMAIS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/06/2023 | 850.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIORME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESNEVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO SITE INSTITUCIONAL COM PORTAL DE TRANSPARENCIA EM JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 16/06/2023 | 1000.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIORME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO, MANUTENCAO E LINCENCA DE USO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, EM JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0000155 | 16/06/2023 | 2350.00 | 00003843186499 | HILDER WAGNER ALVES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFEENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 16/06/2023 | 1450.00 | 00011155455401 | MARCIO ALEXANDRE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRUMACAO E ORGANIZACAO EM PASTAS DE DOCUMENTOS CONTABEIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/06/2023 | 1450.00 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA FINANCEIRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000158 | 16/06/2023 | 2350.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DE CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022023 | 0000159 | 16/06/2023 | 4900.00 | 00010413540456 | JARDEL MESQUITA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000062023 | 0000160 | 16/06/2023 | 1400.00 | 00034098422840 | WILIAN MARTINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 16/06/2023 | 44260.00 | 24226177000179 | CAMARA MUNIC. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOALELETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 16/06/2023 | 1320.00 | 24226177000179 | CAMARA MUNIC. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOALCONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 16/06/2023 | 8407.30 | 24226177000179 | CAMARA MUNIC. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/06/2023 | 2600.00 | 49475558000112 | EDER AQUILA DE MELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGENS E TRANSMISSOES DE VIDEO EM TEMPO REAL DAS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/06/2023 | 150.00 | 12032387000147 | PATRICIA JORDANA DE SOUSA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/06/2023 | 420.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA CAMARA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000167 | 19/06/2023 | 3795.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/06/2023 | 610.50 | 09453518000155 | SILVONE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/06/2023 | 234.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/06/2023 | 191.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DESTA CASA LLATIVA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/06/2023 | 586.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (TINTAS) DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/06/2023 | 425.00 | 00006776526400 | JOSE JUNIOR TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/06/2023 | 4148.65 | 24226177000179 | CAMARA MUNIC. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 1 (PRIMEIRA) DO 13 SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO EXERCICO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/06/2023 | 660.00 | 24226177000179 | CAMARA MUNIC. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 1 (PRIMEIRA) DO 13 SALARIO DO PESSOAL CONTRATADOS, REFERENTE AO EXERCICO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/07/2023 | 2500.00 | 00070222980419 | SABINO BERNARDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO GEOPB, CADASTRO DE OBRAS NO TCE, VISANDO ACOMPANHAMENTO DAS MEDICOES E ABASTECIMENTO NO SITE DO ORGAO FISCALIZADOR DO ESTADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 12/07/2023 | 11337.33 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL RETIDO DOS VENCIMENTOS PESSOAL COMISSIONADO, CONTRATADOS E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000177 | 14/07/2023 | 5250.00 | 22052852000165 | AMORIM & VERISSIMO S S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 14/07/2023 | 1150.00 | 11385898000180 | A.O.S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA VOLTADA AO SETOR PUBLICO ABRANGENDO AS ESPECIFICACOES E DETERMINACOES DAS RESOLUCOES TCEPB, TCU E DEMAIS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 14/07/2023 | 1000.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIORME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO, MANUTENCAO E LINCENCA DE USO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, EM JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 14/07/2023 | 850.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIORME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESNEVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO SITE INSTITUCIONAL COM PORTAL DE TRANSPARENCIA EM JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0000181 | 14/07/2023 | 2350.00 | 00003843186499 | HILDER WAGNER ALVES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFEENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 14/07/2023 | 1450.00 | 00011155455401 | MARCIO ALEXANDRE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRUMACAO E ORGANIZACAO EM PASTAS DE DOCUMENTOS CONTABEIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000183 | 14/07/2023 | 2350.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DE CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022023 | 0000184 | 14/07/2023 | 4900.00 | 00010413540456 | JARDEL MESQUITA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 14/07/2023 | 1450.00 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA FINANCEIRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000062023 | 0000186 | 14/07/2023 | 1400.00 | 00034098422840 | WILIAN MARTINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 14/07/2023 | 1320.00 | 24226177000179 | CAMARA MUNIC. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOALCONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 14/07/2023 | 8407.30 | 24226177000179 | CAMARA MUNIC. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 14/07/2023 | 44260.00 | 24226177000179 | CAMARA MUNIC. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOALELETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 14/07/2023 | 280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DA DISPENSA DE LICITACAO N 007 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000191 | 19/07/2023 | 4000.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/07/2023 | 349.00 | 09453518000155 | SILVONE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/07/2023 | 240.00 | 17308129000164 | LUMARA LAIANE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/07/2023 | 263.30 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/07/2023 | 150.00 | 12032387000147 | PATRICIA JORDANA DE SOUSA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000196 | 26/07/2023 | 33741.18 | 47674423000150 | CONSTRUTORA E LIMPEZA URBANA DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 1 (PRIMEIRA) MEDICAO DA REFPRMA E MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO DE BREJO DOS SANTOSPB, CONTRATO N 00009 2023. . | 00062023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/07/2023 | 191.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DESTA CASA LLATIVA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/07/2023 | 108.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/07/2023 | 11337.33 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL RETIDO DOS VENCIMENTOS PESSOAL COMISSIONADO, CONTRATADOS E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/07/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGILSATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/07/2023 | 1000.00 | 00006765151427 | FELINTO VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESTOFADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/07/2023 | 2600.00 | 49475558000112 | EDER AQUILA DE MELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGENS E TRANSMISSOES DE VIDEO EM TEMPO REAL DAS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/08/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGILSATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/08/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGILSATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/08/2023 | 370.00 | 00001787360407 | MARIA RITA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SESSOES ORDINARIAS DELIBERATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000206 | 14/08/2023 | 2350.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DE CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0000207 | 14/08/2023 | 2350.00 | 00003843186499 | HILDER WAGNER ALVES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFEENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 14/08/2023 | 1450.00 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA FINANCEIRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 14/08/2023 | 1450.00 | 00011155455401 | MARCIO ALEXANDRE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRUMACAO E ORGANIZACAO EM PASTAS DE DOCUMENTOS CONTABEIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000052023 | 0000210 | 14/08/2023 | 1400.00 | 00034098422840 | WILIAN MARTINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022023 | 0000211 | 14/08/2023 | 4900.00 | 00010413540456 | JARDEL MESQUITA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 14/08/2023 | 850.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIORME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESNEVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO SITE INSTITUCIONAL COM PORTAL DE TRANSPARENCIA EM AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 14/08/2023 | 1000.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIORME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO, MANUTENCAO E LINCENCA DE USO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, EM AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 14/08/2023 | 1320.00 | 24226177000179 | CAMARA MUNIC. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOALCONTRATADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 14/08/2023 | 8407.30 | 24226177000179 | CAMARA MUNIC. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 14/08/2023 | 46000.00 | 24226177000179 | CAMARA MUNIC. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOALELETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 14/08/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGILSATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 14/08/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGILSATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 14/08/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGILSATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 14/08/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGILSATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 14/08/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGILSATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 14/08/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGILSATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 16/08/2023 | 1150.00 | 11385898000180 | A.O.S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA VOLTADA AO SETOR PUBLICO ABRANGENDO AS ESPECIFICACOES E DETERMINACOES DAS RESOLUCOES TCEPB, TCU E DEMAIS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000224 | 22/08/2023 | 5250.00 | 22052852000165 | AMORIM & VERISSIMO S S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/08/2023 | 3411.86 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 22/08/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGILSATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/08/2023 | 315.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000000007 | 0000228 | 24/08/2023 | 2600.00 | 49475558000112 | EDER AQUILA DE MELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGENS E TRANSMISSOES DE VIDEO EM TEMPO REAL DAS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/08/2023 | 191.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DESTA CASA LLATIVA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/08/2023 | 78.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/08/2023 | 11702.73 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL RETIDO DOS VENCIMENTOS PESSOAL COMISSIONADO, CONTRATADOS E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/08/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGILSATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/08/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGILSATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/08/2023 | 150.00 | 12032387000147 | PATRICIA JORDANA DE SOUSA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/08/2023 | 535.50 | 09453518000155 | SILVONE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/08/2023 | 1200.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (MATERIAL ELETRICO) DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/08/2023 | 320.00 | 00006776526400 | JOSE JUNIOR TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/08/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGILSATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/08/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGILSATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000240 | 01/09/2023 | 12426.43 | 47674423000150 | CONSTRUTORA E LIMPEZA URBANA DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 2 (SEGUNDA) MEDICAO DA REFORMA E MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO DE BREJO DOS SANTOSPB, CONTRATO N 00009 2023. . | 00062023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/09/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGILSATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 15/09/2023 | 240.00 | 17308129000164 | LUMARA LAIANE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/09/2023 | 520.81 | 09453518000155 | SILVONE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/09/2023 | 1450.00 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA FINANCEIRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/09/2023 | 1450.00 | 00011155455401 | MARCIO ALEXANDRE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRUMACAO E ORGANIZACAO EM PASTAS DE DOCUMENTOS CONTABEIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0000246 | 20/09/2023 | 2350.00 | 00003843186499 | HILDER WAGNER ALVES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFEENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/09/2023 | 1150.00 | 11385898000180 | A.O.S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA VOLTADA AO SETOR PUBLICO ABRANGENDO AS ESPECIFICACOES E DETERMINACOES DAS RESOLUCOES TCEPB, TCU E DEMAIS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/09/2023 | 850.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIORME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESNEVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO SITE INSTITUCIONAL COM PORTAL DE TRANSPARENCIA EM SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/09/2023 | 1000.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIORME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO, MANUTENCAO E LINCENCA DE USO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, EM SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022023 | 0000250 | 20/09/2023 | 4900.00 | 00010413540456 | JARDEL MESQUITA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000251 | 20/09/2023 | 5250.00 | 22052852000165 | AMORIM & VERISSIMO S S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000052023 | 0000252 | 20/09/2023 | 1400.00 | 00034098422840 | WILIAN MARTINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000253 | 20/09/2023 | 2350.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DE CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/09/2023 | 1320.00 | 24226177000179 | CAMARA MUNIC. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOALCONTRATADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/09/2023 | 8407.30 | 24226177000179 | CAMARA MUNIC. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/09/2023 | 46000.00 | 24226177000179 | CAMARA MUNIC. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOALELETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/09/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGILSATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/09/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGILSATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/09/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGILSATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/09/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGILSATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/09/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGILSATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/09/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGILSATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/09/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGILSATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000264 | 20/09/2023 | 3214.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000000007 | 0000265 | 21/09/2023 | 2600.00 | 49475558000112 | EDER AQUILA DE MELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGENS E TRANSMISSOES DE VIDEO EM TEMPO REAL DAS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 21/09/2023 | 150.00 | 12032387000147 | PATRICIA JORDANA DE SOUSA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 21/09/2023 | 339.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 21/09/2023 | 228.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DESTA CASA LLATIVA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 22/09/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGILSATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/09/2023 | 820.00 | 00001787758435 | MATEUS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE AS REUNIOES COMEMORATIVAS A SEMANA DA PATRIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/09/2023 | 429.00 | 00001787360407 | MARIA RITA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SESSOES ORDINARIAS DELIBERATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/09/2023 | 1250.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (MATERIAL ELETRICO) DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/09/2023 | 203.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARTEVEIS (COPOS, PRATOS) DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/09/2023 | 11702.73 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL RETIDO DOS VENCIMENTOS PESSOAL COMISSIONADO, CONTRATADOS E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/09/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGILSATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/09/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGILSATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/09/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGILSATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000278 | 29/09/2023 | 9000.22 | 47674423000150 | CONSTRUTORA E LIMPEZA URBANA DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TERCEIRA) MEDICAO DA REFORMA E MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO DE BREJO DOS SANTOSPB, CONTRATO N 00009 2023. . | 00062023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/09/2023 | 457.50 | 08202805000120 | COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS BREJOFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL 70 E LUVAS DESCARTAVEL DESTINADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/10/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGILSATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/10/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGILSATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 17/10/2023 | 1000.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIORME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO, MANUTENCAO E LINCENCA DE USO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, EM OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 17/10/2023 | 850.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIORME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESNEVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO SITE INSTITUCIONAL COM PORTAL DE TRANSPARENCIA EM OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 17/10/2023 | 1450.00 | 00011155455401 | MARCIO ALEXANDRE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRUMACAO E ORGANIZACAO EM PASTAS DE DOCUMENTOS CONTABEIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0000285 | 17/10/2023 | 2350.00 | 00003843186499 | HILDER WAGNER ALVES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFEENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 17/10/2023 | 1450.00 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA FINANCEIRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000287 | 17/10/2023 | 2350.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DE CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022023 | 0000288 | 17/10/2023 | 4900.00 | 00010413540456 | JARDEL MESQUITA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 17/10/2023 | 1320.00 | 24226177000179 | CAMARA MUNIC. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOALCONTRATADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 17/10/2023 | 8407.30 | 24226177000179 | CAMARA MUNIC. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 17/10/2023 | 46000.00 | 24226177000179 | CAMARA MUNIC. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOALELETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 17/10/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGILSATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 17/10/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGILSATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 17/10/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGILSATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 17/10/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGILSATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 19/10/2023 | 688.85 | 09453518000155 | SILVONE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/10/2023 | 1150.00 | 11385898000180 | A.O.S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA VOLTADA AO SETOR PUBLICO ABRANGENDO AS ESPECIFICACOES E DETERMINACOES DAS RESOLUCOES TCEPB, TCU E DEMAIS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000298 | 20/10/2023 | 5250.00 | 22052852000165 | AMORIM & VERISSIMO S S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000299 | 20/10/2023 | 3500.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/10/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGILSATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000052023 | 0000301 | 23/10/2023 | 1400.00 | 00034098422840 | WILIAN MARTINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000000007 | 0000302 | 23/10/2023 | 2600.00 | 49475558000112 | EDER AQUILA DE MELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGENS E TRANSMISSOES DE VIDEO EM TEMPO REAL DAS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 23/10/2023 | 150.00 | 12032387000147 | PATRICIA JORDANA DE SOUSA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 23/10/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGILSATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 23/10/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGILSATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 23/10/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGILSATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 23/10/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGILSATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 23/10/2023 | 208.50 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARTEVEIS (COPOS, PRATOS,GUARDANAPOS E COLHERES) DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 23/10/2023 | 1075.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (TINTAS) DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 25/10/2023 | 570.00 | 00001787758435 | MATEUS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SESSAO ESPECIAL DO DIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/10/2023 | 370.00 | 00006776526400 | JOSE JUNIOR TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/10/2023 | 594.00 | 00001787360407 | MARIA RITA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SESSOES ORDINARIAS DELIBERATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/10/2023 | 548.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/10/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DESTA CASA LLATIVA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/10/2023 | 11702.73 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL RETIDO DOS VENCIMENTOS PESSOAL COMISSIONADO, CONTRATADOS E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/10/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGILSATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/10/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGILSATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/10/2023 | 489.20 | 08202805000120 | COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS BREJOFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000319 | 30/10/2023 | 7032.81 | 47674423000150 | CONSTRUTORA E LIMPEZA URBANA DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 4 (QUARTA) MEDICAO DA REFORMA E MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO DE BREJO DOS SANTOSPB, CONTRATO N 00009 2023. . | 00062023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/10/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGILSATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/10/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGILSATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 07/11/2023 | 240.00 | 17308129000164 | LUMARA LAIANE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/11/2023 | 46000.00 | 24226177000179 | CAMARA MUNIC. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOALELETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/11/2023 | 8407.30 | 24226177000179 | CAMARA MUNIC. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/11/2023 | 1320.00 | 24226177000179 | CAMARA MUNIC. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOALCONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0000326 | 20/11/2023 | 2350.00 | 00003843186499 | HILDER WAGNER ALVES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFEENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/11/2023 | 1450.00 | 00011155455401 | MARCIO ALEXANDRE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRUMACAO E ORGANIZACAO EM PASTAS DE DOCUMENTOS CONTABEIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/11/2023 | 1450.00 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA FINANCEIRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000329 | 20/11/2023 | 2350.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DE CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022023 | 0000330 | 20/11/2023 | 4900.00 | 00010413540456 | JARDEL MESQUITA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000052023 | 0000331 | 20/11/2023 | 1400.00 | 00034098422840 | WILIAN MARTINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000332 | 20/11/2023 | 5250.00 | 22052852000165 | AMORIM & VERISSIMO S S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/11/2023 | 477.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/11/2023 | 850.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIORME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESNEVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO SITE INSTITUCIONAL COM PORTAL DE TRANSPARENCIA EM NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/11/2023 | 1000.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIORME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO, MANUTENCAO E LINCENCA DE USO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, EM NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/11/2023 | 192.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DESTA CASA LLATIVA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/11/2023 | 150.00 | 12032387000147 | PATRICIA JORDANA DE SOUSA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/11/2023 | 1150.00 | 11385898000180 | A.O.S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA VOLTADA AO SETOR PUBLICO ABRANGENDO AS ESPECIFICACOES E DETERMINACOES DAS RESOLUCOES TCEPB, TCU E DEMAIS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/11/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGILSATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/11/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGILSATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/11/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGILSATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/11/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGILSATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/11/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGILSATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/11/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGILSATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/11/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGILSATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 21/11/2023 | 603.90 | 09453518000155 | SILVONE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000000007 | 0000347 | 21/11/2023 | 2600.00 | 49475558000112 | EDER AQUILA DE MELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGENS E TRANSMISSOES DE VIDEO EM TEMPO REAL DAS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 22/11/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGILSATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 22/11/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGILSATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000350 | 23/11/2023 | 3803.97 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 23/11/2023 | 246.10 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARTEVEIS (COPOS E PRATOS) DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 23/11/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGILSATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 24/11/2023 | 11702.73 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL RETIDO DOS VENCIMENTOS PESSOAL COMISSIONADO, CONTRATADOS E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/11/2023 | 420.00 | 00001787758435 | MATEUS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SESSAO ESPECIAL DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/11/2023 | 640.00 | 00069106509487 | NADJA ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS DE FLORES PARA SESSAO ESPECIAL NA CAMARA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 04/12/2023 | 3100.00 | 37659689000170 | ECO LUZ ENERGIA SOLAR COMERCIO E SERVICOS ELETRICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DE ARTIGOS NATALINOS:PISCA PICAS, REDES DE LED, MANGUEIRAS DE LEDS E FIGURAS DECORADAS COM LEDES, NA ORNAMENTACAO NATALINA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 05/12/2023 | 11.70 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGILSATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 19/12/2023 | 528.10 | 09453518000155 | SILVONE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/12/2023 | 1320.00 | 24226177000179 | CAMARA MUNIC. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOALCONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/12/2023 | 46000.00 | 24226177000179 | CAMARA MUNIC. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOALELETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/12/2023 | 8407.30 | 24226177000179 | CAMARA MUNIC. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/12/2023 | 4148.65 | 24226177000179 | CAMARA MUNIC. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 2 (SEGUNDA) DO 13 SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO EXERCICO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/12/2023 | 660.00 | 24226177000179 | CAMARA MUNIC. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 2 (SEGUNDA) DO 13 SALARIO DO PESSOAL CONTRATADOS, REFERENTE AO EXERCICO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/12/2023 | 100.00 | 49475558000112 | EDER AQUILA DE MELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/12/2023 | 500.00 | 09286972000169 | RADIO INDEPENDENCIA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE CAMPANHAS DE UTILIDADE PUBLICA DESTA CASA LEGISLVATIVA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/12/2023 | 450.00 | 00001787758435 | MATEUS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SESSAO SOLENECOMEMORATIVA AOS 60 ANOS DA ASSEMBLEIA DE DEUS NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000052023 | 0000367 | 20/12/2023 | 1400.00 | 00034098422840 | WILIAN MARTINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/12/2023 | 1450.00 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA FINANCEIRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0000369 | 20/12/2023 | 2350.00 | 00003843186499 | HILDER WAGNER ALVES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFEENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000370 | 20/12/2023 | 2350.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DE CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/12/2023 | 1450.00 | 00011155455401 | MARCIO ALEXANDRE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRUMACAO E ORGANIZACAO EM PASTAS DE DOCUMENTOS CONTABEIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022023 | 0000372 | 20/12/2023 | 4900.00 | 00010413540456 | JARDEL MESQUITA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/12/2023 | 11702.73 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL RETIDO DOS VENCIMENTOS PESSOAL COMISSIONADO, CONTRATADOS E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/12/2023 | 2019.63 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL RETIDO DO 13 SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/12/2023 | 850.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIORME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESNEVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO SITE INSTITUCIONAL COM PORTAL DE TRANSPARENCIA EM DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/12/2023 | 1000.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIORME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO, MANUTENCAO E LINCENCA DE USO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, EM NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/12/2023 | 572.00 | 00001787360407 | MARIA RITA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SESSOES ORDINARIAS DELIBERATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/12/2023 | 1150.00 | 11385898000180 | A.O.S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA VOLTADA AO SETOR PUBLICO ABRANGENDO AS ESPECIFICACOES E DETERMINACOES DAS RESOLUCOES TCEPB, TCU E DEMIAS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000379 | 20/12/2023 | 3793.86 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000000007 | 0000380 | 20/12/2023 | 2600.00 | 49475558000112 | EDER AQUILA DE MELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/12/2023 | 192.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DESTA CASA LLATIVA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/12/2023 | 464.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000383 | 20/12/2023 | 5250.00 | 22052852000165 | AMORIM & VERISSIMO S S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/12/2023 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGILSATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/12/2023 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGILSATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/12/2023 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGILSATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/12/2023 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGILSATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/12/2023 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGILSATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/12/2023 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGILSATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/12/2023 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGILSATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/12/2023 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGILSATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/12/2023 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGILSATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/12/2023 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGILSATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/12/2023 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGILSATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/12/2023 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGILSATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/12/2023 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGILSATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 21/12/2023 | 150.00 | 12032387000147 | PATRICIA JORDANA DE SOUSA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 21/12/2023 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGILSATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 22/12/2023 | 120.00 | 17308129000164 | LUMARA LAIANE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000400 | 22/12/2023 | 6700.00 | 47674423000150 | CONSTRUTORA E LIMPEZA URBANA DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 5 (QUINTA) MEDICAO DA REFORMA E MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO DE BREJO DOS SANTOSPB, CONTRATO N 00009 2023. . | 00062023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 22/12/2023 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 22/12/2023 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RETIDAS EM CONTA CORRENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 22/12/2023 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGILSATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 22/12/2023 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGILSATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/12/2023 | 86.70 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 405
Última atualização: 11/06/2024