| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 10/01/2023 | 340.00 | 39654333000170 | CONFIANCE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS CERTIFICADOS A1, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 10/01/2023 | 4.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 13/01/2023 | 47000.00 | 12722468000179 | MUNICIPIO DE BONITO DE SANTA FE - CAMARA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS VEREADORES COM ASSENTO NESSA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORMA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 13/01/2023 | 16460.00 | 12722468000179 | MUNICIPIO DE BONITO DE SANTA FE - CAMARA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 13/01/2023 | 1560.00 | 12722468000179 | MUNICIPIO DE BONITO DE SANTA FE - CAMARA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2023 | 720.00 | 00020352298472 | JOSE SOARES DE BRITO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIA DO PRESIDENTE DA CASA LEGISLATIVA A CAPITAL DO ESTADO NO TCE PB, PARA RESOLVER ACESSO AOS SISTEMAS OBRIGATORIOS, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 23/01/2023 | 650.00 | 00008660748484 | Fornecedor à Definir | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO QUE FAZ REFERENCIA A O SERVIÇO PRESTADO DE APOIO DOS DIAS DE SESSÃO LEGISLATIVA DA CASA, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE OPERADOR DE PAINEL DAS ORDENS LEGISLATIVAS E DEMAIS FUÇÕES, REFERENTE AOS MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 26/01/2023 | 180.00 | 39871570000192 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CFE. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 26/01/2023 | 560.00 | 00006084327419 | EDILANIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 26/01/2023 | 351.78 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 26/01/2023 | 148.00 | 26743347000118 | NETLINE - ROSIVALDO CAMILO DE SOUSA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, PARA USO PELA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 26/01/2023 | 53.41 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO ARQUIVO (ANEXO) DO PODER LEGISLATIVO (R. JOSÉ ARRUDA DE SOUSA, Nº 157 - TÉRREO - CENTRO NESTA CIDADE), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CFE. DESCRIÇÃO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 26/01/2023 | 205.59 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO (R. JOSÉ ARRUDA DE SOUSA, S/N - TÉRREO - CENTRO NESTA CIDADE), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CFE. DESCRIÇÃO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 26/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA NO PRÉDIO SEDE CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 26/01/2023 | 1440.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM WEBDESIGNER PARA PORTAL LEGISLATIVO E ORIENTAÇÃO NAS POSTAGENS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023, CONFORMA NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 26/01/2023 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE REFERE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE: FOLHA DE PAGAMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, COFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 26/01/2023 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE REFERE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, COFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Resgate da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 26/01/2023 | 977.85 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, RELATIVO AO PAGAMENTO DA 52 (QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA) PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DESTA EDILIDADE COM O IPASB, CONFORME ACORDO 01101/2018 E GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 27/01/2023 | 2500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (E-SOCIAL, RAIS, DIRF, GFIP, ENTRE OUTROS), MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 30/01/2023 | 95.46 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 30/01/2023 | 54.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 31/01/2023 | 2500.00 | 46602644000150 | FRANCUALDO DE FIGUEIROA VIEIRA SILVA 02160268496 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ARQUIVOS DIGITAIS E LOCAÇÃO DE SISTEMA COM PLATAFORMA WEB EE MOBILE, BANCO DE DADOS E ORGAIZAÇÃO PADRONIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 31/01/2023 | 254.50 | 41191836000106 | TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE TIT E OFICIO DE REG DE IMOVEIS, DE TIT E D | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REGISTRO DE ATA, RECONHECIMENTO DE FIRMA EM NOME NO PRESIDENTE, VICE PRESIDETE, PRIMEIRO E SEGUNDO SECRETÁRIO E O TERMO DE POSSE DA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ - PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 01/02/2023 | 5.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 01/02/2023 | 2000.00 | 27169517000165 | GEORGE CARLOS DOS SANTOS ANSELMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONSULTORIA E EXECUÇÃO DA PGF, PCMSO, LTCAT, ESOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/02/2023 | 720.00 | 00020352298472 | JOSE SOARES DE BRITO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIA DO PRESIDENTE DA CASA LEGISLATIVA NA SEDE DA CONSULTORIA UM ASSESSORIA DE PROJETO LTDA, PARA RESOLVER CONVENIOS E CONTRATOS, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/02/2023 | 3880.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C TEMP) DESTINADO AO USO PELO VEICULO HONDA CIVIC PLACA: MOV-4119/PB, A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/02/2023 | 7000.00 | 00007009146411 | LAMARTINE LIMA GREGORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM RELAÇÃO AO SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA E GESTÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/02/2023 | 47000.00 | 12722468000179 | MUNICIPIO DE BONITO DE SANTA FE - CAMARA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS VEREADORES COM ASSENTO NESSA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORMA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/02/2023 | 18162.00 | 12722468000179 | MUNICIPIO DE BONITO DE SANTA FE - CAMARA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/02/2023 | 1560.00 | 12722468000179 | MUNICIPIO DE BONITO DE SANTA FE - CAMARA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/02/2023 | 12750.00 | 28684882000170 | ALEXSANDRO LACERDA BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LETRAS COM OS NOMES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ E BRASÃO COM AVANÇO - MATERIAL COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO E POLIÉSTER E COM ILUMINAÇÃO EM REFLETORES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 13/02/2023 | 2550.00 | 03082913000192 | FUND. ANTONIO DIAS DE LIMA OU FRANCISCO P. RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, ESPECIAL E DEMAIS QUE FOREM REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVÉS DOS SISTEMA DE RÁDIO COMUNITÁRIA RÁDIO NOVA BONITO FM 104.9. RELATIVO AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 13/02/2023 | 1200.00 | 00076040801468 | JOÃO EUDES DIAS FURTADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUSA Nº 157, TERREO - CENTRO EM BONITO DE SANTA FÉ-PB, DESTINADO PARA USO DO ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/02/2023 | 2550.00 | 47335513000117 | JANAINA FIGUEIREDO BURITI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, ESPECIAL E DEMAIS QUE FOREM REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVÉS DOS SISTEMA DE RÁDIO COMUNITÁRIA RÁDIO SANTA FÉ FM E TV SANTA FEÉ. RELATIVO AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/02/2023 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE REFERE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE: FOLHA DE PAGAMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, COFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/02/2023 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE REFERE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, COFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 15/02/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Resgate da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 16/02/2023 | 986.92 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, RELATIVO AO PAGAMENTO DA 53 (QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA) PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DESTA EDILIDADE COM O IPASB, CONFORME ACORDO 01101/2018 E GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 16/02/2023 | 14132.77 | 29979036016306 | INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS, REF. A PARTE PATRONAL, DA RETENÇÃO NAS FOPAG: VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO 2023, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 17/02/2023 | 53.16 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO ARQUIVO (ANEXO) DO PODER LEGISLATIVO (R. JOSÉ ARRUDA DE SOUSA, Nº 157 - TÉRREO - CENTRO NESTA CIDADE), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CFE. DESCRIÇÃO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 17/02/2023 | 146.88 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO (R. JOSÉ ARRUDA DE SOUSA, S/N - TÉRREO - CENTRO NESTA CIDADE), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CFE. DESCRIÇÃO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 17/02/2023 | 95.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA NO PRÉDIO SEDE CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 17/02/2023 | 1440.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM WEBDESIGNER PARA PORTAL LEGISLATIVO E ORIENTAÇÃO NAS POSTAGENS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023, CONFORMA NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 17/02/2023 | 3950.00 | 41342587000102 | ROSINALDO PEREIRA LEITE CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO TETO DA CASA LEGISLATIVA, REALIZADO EM JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 23/02/2023 | 2500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (E-SOCIAL, RAIS, DIRF, GFIP, ENTRE OUTROS), MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 23/02/2023 | 148.00 | 26743347000118 | NETLINE - ROSIVALDO CAMILO DE SOUSA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, PARA USO PELA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 23/02/2023 | 180.00 | 39871570000192 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CFE. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 23/02/2023 | 2500.00 | 46602644000150 | FRANCUALDO DE FIGUEIROA VIEIRA SILVA 02160268496 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ARQUIVOS DIGITAIS E LOCAÇÃO DE SISTEMA COM PLATAFORMA WEB EE MOBILE, BANCO DE DADOS E ORGAIZAÇÃO PADRONIZADA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 23/02/2023 | 2000.00 | 27169517000165 | GEORGE CARLOS DOS SANTOS ANSELMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONSULTORIA E EXECUÇÃO DA PGF, PCMSO, LTCAT, ESOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 23/02/2023 | 351.78 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 23/02/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 28/02/2023 | 759.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO NÚMERO (83) 3490-1251 DE USO DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE DE FATURA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 28/02/2023 | 4170.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C TEMP) DESTINADO AO USO PELO VEICULO HONDA CIVIC PLACA: MOV-4119/PB, A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 01/03/2023 | 5.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 01/03/2023 | 106.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 01/03/2023 | 98.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 01/03/2023 | 57.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/03/2023 | 47000.00 | 12722468000179 | MUNICIPIO DE BONITO DE SANTA FE - CAMARA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS VEREADORES COM ASSENTO NESSA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORMA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/03/2023 | 19762.00 | 12722468000179 | MUNICIPIO DE BONITO DE SANTA FE - CAMARA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/03/2023 | 1560.00 | 12722468000179 | MUNICIPIO DE BONITO DE SANTA FE - CAMARA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/03/2023 | 720.00 | 00020352298472 | JOSE SOARES DE BRITO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIA DO PRESIDENTE DA CASA LEGISLATIVA NA SEDE DA CONSULTORIA UM ASSESSORIA DE PROJETO LTDA, PARA RESOLVER CONVENIOS E CONTRATOS, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/03/2023 | 3000.00 | 40403942000135 | ERASMO ROBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E EXUECUÇÃO DO CONTROLE INTERNO NAS CONTAS PÚBLICAS PARA ESSA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/03/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/03/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/03/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/03/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/03/2023 | 2500.00 | 46602644000150 | FRANCUALDO DE FIGUEIROA VIEIRA SILVA 02160268496 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ARQUIVOS DIGITAIS E LOCAÇÃO DE SISTEMA COM PLATAFORMA WEB EE MOBILE, BANCO DE DADOS E ORGAIZAÇÃO PADRONIZADA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/03/2023 | 2000.00 | 27169517000165 | GEORGE CARLOS DOS SANTOS ANSELMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONSULTORIA E EXECUÇÃO DA PGF, PCMSO, LTCAT, ESOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/03/2023 | 278.48 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO (R. JOSÉ ARRUDA DE SOUSA, S/N - TÉRREO - CENTRO NESTA CIDADE), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CFE. DESCRIÇÃO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/03/2023 | 53.73 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO ARQUIVO (ANEXO) DO PODER LEGISLATIVO (R. JOSÉ ARRUDA DE SOUSA, Nº 157 - TÉRREO - CENTRO NESTA CIDADE), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CFE. DESCRIÇÃO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA NO PRÉDIO SEDE CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/03/2023 | 1440.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM WEBDESIGNER PARA PORTAL LEGISLATIVO E ORIENTAÇÃO NAS POSTAGENS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2023, CONFORMA NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/03/2023 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE REFERE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, COFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/03/2023 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE REFERE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE: FOLHA DE PAGAMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, COFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/03/2023 | 180.00 | 39871570000192 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CFE. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/03/2023 | 650.00 | 00008660748484 | Fornecedor à Definir | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO QUE FAZ REFERENCIA A O SERVIÇO PRESTADO DE APOIO DOS DIAS DE SESSÃO LEGISLATIVA DA CASA, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE OPERADOR DE PAINEL DAS ORDENS LEGISLATIVAS E DEMAIS FUÇÕES, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/03/2023 | 2500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (E-SOCIAL, RAIS, DIRF, GFIP, ENTRE OUTROS), MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/03/2023 | 3000.00 | 40403942000135 | ERASMO ROBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO CONTROLE INTERNO NA CAMARA LEGISLATIVA, REFRENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/03/2023 | 13999.12 | 29979036016306 | INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS, REF. A PARTE PATRONAL, DA RETENÇÃO NAS FOPAG: VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO 2023, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/03/2023 | 1275.00 | 47335513000117 | JANAINA FIGUEIREDO BURITI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, ESPECIAL E DEMAIS QUE FOREM REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVÉS DOS SISTEMA DE RÁDIO COMUNITÁRIA RÁDIO SANTA FÉ FM E TV SANTA FEÉ. RELATIVO AO MESES DE MARÇO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/03/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/03/2023 | 1275.00 | 03082913000192 | FUND. ANTONIO DIAS DE LIMA OU FRANCISCO P. RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, ESPECIAL E DEMAIS QUE FOREM REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVÉS DOS SISTEMA DE RÁDIO COMUNITÁRIA RÁDIO NOVA BONITO FM 104.9. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/03/2023 | 148.00 | 26743347000118 | NETLINE - ROSIVALDO CAMILO DE SOUSA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, PARA USO PELA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 22/03/2023 | 42.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO NÚMERO (83) 3490-1251 DE USO DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2023, CONFORME COMPROVANTE DE FATURA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Resgate da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/03/2023 | 999.13 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, RELATIVO AO PAGAMENTO DA 54 (QUINQUAGÉSIMA QUATRO) PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DESTA EDILIDADE COM O IPASB, CONFORME ACORDO 01101/2018 E GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/03/2023 | 600.00 | 00076040801468 | JOÃO EUDES DIAS FURTADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUSA Nº 157, TERREO - CENTRO EM BONITO DE SANTA FÉ-PB, DESTINADO PARA USO DO ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 23/03/2023 | 3150.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C TEMP) DESTINADO AO USO PELO VEICULO HONDA CIVIC PLACA: MOV-4119/PB, A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 23/03/2023 | 1500.00 | 26432364000134 | LISDENKENY ALVES DE ARAUJO 06446549458 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA SOBRE OS OITO TIPOS E DIAGNOSTICOS DE AUTIMO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/03/2023 | 5000.00 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO C. DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FUNÇÃO DE PAGAMENTO DE UMA AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/03/2023 | 351.78 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/03/2023 | 2060.00 | 46484520000118 | 46.484.520 NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FUNÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELETRICA DA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/03/2023 | 106.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/03/2023 | 99.87 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/03/2023 | 57.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/03/2023 | 6000.00 | 00006764388490 | ERONDINA DE FARIAS MEIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULORIA EM SERVIÇOS CONTÁBEIS: DIÁRIOS, BALANÇOS MENSAIS FISÍCOS E ELETRÔNICOS, INFORMÇÕES CONTÁBEIS PARA O PORTAL DO GESTOR NO TOCANTE A ELABORAÇÃO DA PCA 2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 03/04/2023 | 5.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/04/2023 | 47000.00 | 12722468000179 | MUNICIPIO DE BONITO DE SANTA FE - CAMARA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS VEREADORES COM ASSENTO NESSA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORMA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/04/2023 | 19762.00 | 12722468000179 | MUNICIPIO DE BONITO DE SANTA FE - CAMARA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/04/2023 | 1560.00 | 12722468000179 | MUNICIPIO DE BONITO DE SANTA FE - CAMARA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/04/2023 | 11600.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO DA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/04/2023 | 2500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (E-SOCIAL, RAIS, DIRF, GFIP, ENTRE OUTROS), MÊS DE REFERÊNCIA ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Resgate da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/04/2023 | 1010.16 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, RELATIVO AO PAGAMENTO DA 55 (QUINQUAGÉSIMA CINCO) PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DESTA EDILIDADE COM O IPASB, CONFORME ACORDO 01101/2018 E GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/04/2023 | 1275.00 | 47335513000117 | JANAINA FIGUEIREDO BURITI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, ESPECIAL E DEMAIS QUE FOREM REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVÉS DOS SISTEMA DE RÁDIO COMUNITÁRIA RÁDIO SANTA FÉ FM E TV SANTA FEÉ. RELATIVO AO MESES DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/04/2023 | 7770.00 | 36642082000115 | FRANCISCO WEGGLES LIMA DE ARAUJO 91856647404 | Impotância que se empenha referente em relação a prestação de serviço fotográficos com relação e quadros de uma galeria legislativa, conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/04/2023 | 600.00 | 00076040801468 | JOÃO EUDES DIAS FURTADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUSA Nº 157, TERREO - CENTRO EM BONITO DE SANTA FÉ-PB, DESTINADO PARA USO DO ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/04/2023 | 250.00 | 00020352298472 | JOSE SOARES DE BRITO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DO PRESIDENTE DA CASA LEGISLATIVA QUE PARTICIPOU DO PRIMEIRO SEMINÁRIO DE TRANSPARENCIA E A NOVA LESGISLAÇÃO NO SETOR PÚBLICO,RELAIZADO NA CIDADE DE TRIUNFO PB, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/04/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/04/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/04/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/04/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA NO PRÉDIO SEDE CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/04/2023 | 53.73 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO ARQUIVO (ANEXO) DO PODER LEGISLATIVO (R. JOSÉ ARRUDA DE SOUSA, Nº 157 - TÉRREO - CENTRO NESTA CIDADE), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CFE. DESCRIÇÃO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/04/2023 | 176.57 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO (R. JOSÉ ARRUDA DE SOUSA, S/N - TÉRREO - CENTRO NESTA CIDADE), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CFE. DESCRIÇÃO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/04/2023 | 3000.00 | 40403942000135 | ERASMO ROBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E EXUECUÇÃO DO CONTROLE INTERNO NAS CONTAS PÚBLICAS PARA ESSA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/04/2023 | 2000.00 | 27169517000165 | GEORGE CARLOS DOS SANTOS ANSELMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONSULTORIA E EXECUÇÃO DA PGF, PCMSO, LTCAT, ESOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/04/2023 | 2500.00 | 46602644000150 | FRANCUALDO DE FIGUEIROA VIEIRA SILVA 02160268496 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ARQUIVOS DIGITAIS E LOCAÇÃO DE SISTEMA COM PLATAFORMA WEB EE MOBILE, BANCO DE DADOS E ORGAIZAÇÃO PADRONIZADA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/04/2023 | 6000.00 | 00006764388490 | ERONDINA DE FARIAS MEIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULORIA EM SERVIÇOS CONTÁBEIS: DIÁRIOS, BALANÇOS MENSAIS FISÍCOS E ELETRÔNICOS, INFORMÇÕES CONTÁBEIS PARA O PORTAL DO GESTOR NO TOCANTE A ELABORAÇÃO DA PCA 2022 (SEGUNDA PARCELA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/04/2023 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE REFERE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, COFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/04/2023 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE REFERE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE: FOLHA DE PAGAMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, COFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/04/2023 | 1275.00 | 03082913000192 | FUND. ANTONIO DIAS DE LIMA OU FRANCISCO P. RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, ESPECIAL E DEMAIS QUE FOREM REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVÉS DOS SISTEMA DE RÁDIO COMUNITÁRIA RÁDIO NOVA BONITO FM 104.9. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/04/2023 | 180.00 | 39871570000192 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CFE. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/04/2023 | 14020.02 | 29979036016306 | INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS, REF. A PARTE PATRONAL, DA RETENÇÃO NAS FOPAG: VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETÊNCIA DE MARÇO 2023, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/04/2023 | 6000.00 | 40834503000187 | 40.834.503 JOAO MANOEL DIAS DE SOUSA NETTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DO SAPL E IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PAINEL ELETRONICO DE VOTAÇÃO, E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEU FUNCIONAMENTO, REFRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 24/04/2023 | 1440.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM WEBDESIGNER PARA PORTAL LEGISLATIVO E ORIENTAÇÃO NAS POSTAGENS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023, CONFORMA NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 24/04/2023 | 148.00 | 26743347000118 | NETLINE - ROSIVALDO CAMILO DE SOUSA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, PARA USO PELA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/04/2023 | 22000.00 | 13722469000186 | ENGEARQ ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARQUITETURA, CONTEMPLANDO: PROJETO DE DESIGNER DE INTERIORES, ESTUDO DE VAIDADE DE REFORMA INTERNA E ELABORAÇÃO DE PROJETO NA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/04/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/04/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. REFERENTE UMA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE 28 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/04/2023 | 6350.00 | 00003312731445 | MARIA DAS GRACAS GOMES DE FARIAS TRAJANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELACIONADO AO SERVIÇO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMNISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, NO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/04/2023 | 351.78 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/05/2023 | 5.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/05/2023 | 57.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/05/2023 | 101.55 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 08/05/2023 | 47000.00 | 12722468000179 | MUNICIPIO DE BONITO DE SANTA FE - CAMARA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS VEREADORES COM ASSENTO NESSA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORMA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 08/05/2023 | 19762.00 | 12722468000179 | MUNICIPIO DE BONITO DE SANTA FE - CAMARA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 08/05/2023 | 1560.00 | 12722468000179 | MUNICIPIO DE BONITO DE SANTA FE - CAMARA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/05/2023 | 6000.00 | 40834503000187 | 40.834.503 JOAO MANOEL DIAS DE SOUSA NETTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DO SAPL E IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PAINEL ELETRONICO DE VOTAÇÃO, E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEU FUNCIONAMENTO, REFRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/05/2023 | 3000.00 | 40403942000135 | ERASMO ROBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E EXUECUÇÃO DO CONTROLE INTERNO NAS CONTAS PÚBLICAS PARA ESSA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/05/2023 | 2500.00 | 46602644000150 | FRANCUALDO DE FIGUEIROA VIEIRA SILVA 02160268496 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ARQUIVOS DIGITAIS E LOCAÇÃO DE SISTEMA COM PLATAFORMA WEB EE MOBILE, BANCO DE DADOS E ORGAIZAÇÃO PADRONIZADA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/05/2023 | 2000.00 | 27169517000165 | GEORGE CARLOS DOS SANTOS ANSELMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONSULTORIA E EXECUÇÃO DA PGF, PCMSO, LTCAT, ESOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/05/2023 | 14020.02 | 29979036016306 | INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS, REF. A PARTE PATRONAL, DA RETENÇÃO NAS FOPAG: VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETÊNCIA DE ABRIL 2023, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/05/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/05/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/05/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/05/2023 | 2500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (E-SOCIAL, RAIS, DIRF, GFIP, ENTRE OUTROS), MÊS DE REFERÊNCIA MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/05/2023 | 2000.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FUNÇÃO DA AQUISIÇÃO DE BATERIA, AMORTIZADOR, BUCHA, CIOFA, FILTRO LUBRIFICANTE, PARA MANUTEÇÃO NO CARRO A DISPOSIÇÃO DA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/05/2023 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE REFERE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE: FOLHA DE PAGAMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, COFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/05/2023 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE REFERE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, COFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/05/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/05/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/05/2023 | 1275.00 | 03082913000192 | FUND. ANTONIO DIAS DE LIMA OU FRANCISCO P. RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, ESPECIAL E DEMAIS QUE FOREM REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVÉS DOS SISTEMA DE RÁDIO COMUNITÁRIA RÁDIO NOVA BONITO FM 104.9. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/05/2023 | 95.76 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA NO PRÉDIO SEDE CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/05/2023 | 53.73 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO ARQUIVO (ANEXO) DO PODER LEGISLATIVO (R. JOSÉ ARRUDA DE SOUSA, Nº 157 - TÉRREO - CENTRO NESTA CIDADE), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CFE. DESCRIÇÃO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/05/2023 | 217.02 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO (R. JOSÉ ARRUDA DE SOUSA, S/N - TÉRREO - CENTRO NESTA CIDADE), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CFE. DESCRIÇÃO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/05/2023 | 1440.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM WEBDESIGNER PARA PORTAL LEGISLATIVO E ORIENTAÇÃO NAS POSTAGENS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023, CONFORMA NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/05/2023 | 180.00 | 39871570000192 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CFE. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/05/2023 | 1275.00 | 47335513000117 | JANAINA FIGUEIREDO BURITI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, ESPECIAL E DEMAIS QUE FOREM REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVÉS DOS SISTEMA DE RÁDIO COMUNITÁRIA RÁDIO SANTA FÉ FM E TV SANTA FEÉ. RELATIVO AO MESES DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/05/2023 | 800.00 | 00008660748484 | Fornecedor à Definir | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO QUE FAZ REFERENCIA A O SERVIÇO PRESTADO DE APOIO DOS DIAS DE SESSÃO LEGISLATIVA DA CASA, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE OPERADOR DE PAINEL DAS ORDENS LEGISLATIVAS E DEMAIS FUÇÕES, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/05/2023 | 600.00 | 00076040801468 | JOÃO EUDES DIAS FURTADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUSA Nº 157, TERREO - CENTRO EM BONITO DE SANTA FÉ-PB, DESTINADO PARA USO DO ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/05/2023 | 1287.00 | 00010252098420 | NAYLSON PEREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇO DE DESIGN GRÁFICO RM COREL DRAWN TIPO (CRIAÇÃO) - FORMATAÇÃO DE NOTEBOOK COM BACKUP, RECUPERAÇÃO SOQUETE PROCESSADOR LGA 1150, REPARO EM PLACA MÃE NO VRM- G7, REMONTAGEM E FORMATAÇAO DE PC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Resgate da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/05/2023 | 1020.24 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, RELATIVO AO PAGAMENTO DA 56 (QUINQUAGÉSIMA SEIS) PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DESTA EDILIDADE COM O IPASB, CONFORME ACORDO 01101/2018 E GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/05/2023 | 5000.00 | 00010864465424 | MANUEL TOMAZ DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA E CONCERTOS DE CADEIRAS E POLTRONAS DA CAMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ- PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/05/2023 | 5000.00 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO C. DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, TRILHO, FEHADURA E SILICONE NA PORTA INTERNA DA CAMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTE FÉ - PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/05/2023 | 99.05 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/05/2023 | 57.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/05/2023 | 351.78 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/06/2023 | 5.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/06/2023 | 5555.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C TEMP) DESTINADO AO USO PELO VEICULO HONDA CIVIC PLACA: MOV-4119/PB, A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 07/06/2023 | 6500.00 | 40912478000102 | WASHINGTON CAVALCANTE DE LUCENA 12723190404 | Importância que se empenha referente a realização de consultoria e serviço prestado na locação de painel de led e trasmissão de Sessão Solene na Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 09/06/2023 | 15670.00 | 47802604000115 | FELLIPE ALMEIDA DE ALVARENGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM SERVIÇO DE DECORAÇÃO EM BUFFET REALIZADOS DURANTE A ENTREGA DE HONRARIA, COMO MOÇÃO DE APLAUSOS E TUTULOS DE CIDADÃO NO AMBITO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 12/06/2023 | 47000.00 | 12722468000179 | MUNICIPIO DE BONITO DE SANTA FE - CAMARA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS VEREADORES COM ASSENTO NESSA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORMA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 12/06/2023 | 23362.00 | 12722468000179 | MUNICIPIO DE BONITO DE SANTA FE - CAMARA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 12/06/2023 | 1560.00 | 12722468000179 | MUNICIPIO DE BONITO DE SANTA FE - CAMARA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 12/06/2023 | 9772.50 | 12722468000179 | MUNICIPIO DE BONITO DE SANTA FE - CAMARA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALÁRIO DOS COMISSIONADOS,, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 12/06/2023 | 780.00 | 12722468000179 | MUNICIPIO DE BONITO DE SANTA FE - CAMARA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO 13 - PRIMEIRA PARCELA DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 14/06/2023 | 1500.00 | 26432364000134 | LISDENKENY ALVES DE ARAUJO 06446549458 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOR DE CERIMONIAL E DIVULGAÇÃO EM MIDIA SOCIAL ATRAVES DE REPORTAGENS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 14/06/2023 | 6000.00 | 40834503000187 | 40.834.503 JOAO MANOEL DIAS DE SOUSA NETTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DO SAPL E IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PAINEL ELETRONICO DE VOTAÇÃO, E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEU FUNCIONAMENTO, REFRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Resgate da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 15/06/2023 | 1026.63 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, RELATIVO AO PAGAMENTO DA 56 (QUINQUAGÉSIMA SETIMA) PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DESTA EDILIDADE COM O IPASB, CONFORME ACORDO 01101/2018 E GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 15/06/2023 | 4197.00 | 41342587000102 | ROSINALDO PEREIRA LEITE CONSTRUCOES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARAA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO TETO DA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 16/06/2023 | 2500.00 | 46602644000150 | FRANCUALDO DE FIGUEIROA VIEIRA SILVA 02160268496 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ARQUIVOS DIGITAIS E LOCAÇÃO DE SISTEMA COM PLATAFORMA WEB EE MOBILE, BANCO DE DADOS E ORGAIZAÇÃO PADRONIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 16/06/2023 | 3000.00 | 40403942000135 | ERASMO ROBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E EXUECUÇÃO DO CONTROLE INTERNO NAS CONTAS PÚBLICAS PARA ESSA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 16/06/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 16/06/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/06/2023 | 650.00 | 00008660748484 | Fornecedor à Definir | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO QUE FAZ REFERENCIA A O SERVIÇO PRESTADO DE APOIO DOS DIAS DE SESSÃO LEGISLATIVA DA CASA, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE OPERADOR DE PAINEL DAS ORDENS LEGISLATIVAS E DEMAIS FUÇÕES, REFERENTE AOS MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/06/2023 | 800.00 | 00006084327419 | EDILANIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/06/2023 | 2000.00 | 27169517000165 | GEORGE CARLOS DOS SANTOS ANSELMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONSULTORIA E EXECUÇÃO DA PGF, PCMSO, LTCAT, ESOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/06/2023 | 53.73 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO ARQUIVO (ANEXO) DO PODER LEGISLATIVO (R. JOSÉ ARRUDA DE SOUSA, Nº 157 - TÉRREO - CENTRO NESTA CIDADE), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CFE. DESCRIÇÃO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/06/2023 | 230.25 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO (R. JOSÉ ARRUDA DE SOUSA, S/N - TÉRREO - CENTRO NESTA CIDADE), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CFE. DESCRIÇÃO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/06/2023 | 95.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA NO PRÉDIO SEDE CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/06/2023 | 1440.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM WEBDESIGNER PARA PORTAL LEGISLATIVO E ORIENTAÇÃO NAS POSTAGENS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023, CONFORMA NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/06/2023 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE REFERE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, COFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/06/2023 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE REFERE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE: FOLHA DE PAGAMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, COFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/06/2023 | 600.00 | 00076040801468 | JOÃO EUDES DIAS FURTADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUSA Nº 157, TERREO - CENTRO EM BONITO DE SANTA FÉ-PB, DESTINADO PARA USO DO ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/06/2023 | 180.00 | 39871570000192 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CFE. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/06/2023 | 2500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (E-SOCIAL, RAIS, DIRF, GFIP, ENTRE OUTROS), MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/06/2023 | 12439.80 | 29979036016306 | INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS, REF. A PARTE PATRONAL, DA RETENÇÃO NAS FOPAG: VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETÊNCIA DE MAIO 2023, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/06/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/06/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/06/2023 | 1275.00 | 03082913000192 | FUND. ANTONIO DIAS DE LIMA OU FRANCISCO P. RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, ESPECIAL E DEMAIS QUE FOREM REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVÉS DOS SISTEMA DE RÁDIO COMUNITÁRIA RÁDIO NOVA BONITO FM 104.9. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/06/2023 | 1275.00 | 47335513000117 | JANAINA FIGUEIREDO BURITI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, ESPECIAL E DEMAIS QUE FOREM REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVÉS DOS SISTEMA DE RÁDIO COMUNITÁRIA RÁDIO SANTA FÉ FM E TV SANTA FEÉ. RELATIVO AO MESES DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/06/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/06/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 22/06/2023 | 531.00 | 46484520000118 | 46.484.520 NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CAMARA INTELBRAS IR20M, CABO COAXIL E CAIXA DE SOBREPOR VBOX, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 22/06/2023 | 1800.00 | 46484520000118 | 46.484.520 NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NA REALIZAÇÃO DE MAUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE MONITORAMENTO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE NOVAS CAMERAS DE SEGURANÇA NA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/06/2023 | 1508.00 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO C. DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NA COMPRA E INSTALAÇÃO DE FECHADORAS, FECHOS, BOTÃO, E SUPORTA NAS PORTAS DA CASA LEGISLATVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/06/2023 | 13089.35 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, TENDO ESSE PROCESSO DE COMPRA LICITADO NA MODALIDADE DE DISPENSA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/06/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/06/2023 | 21000.00 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO C. DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TODA A MOBILHA DA SECRETÁRIA DA CASA LEGISLATIVA, DE ACORDO COM PROJETO DE INTERIOR, CONFORME NOTA FISCAL DE COMPROVAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/06/2023 | 351.78 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/06/2023 | 71.98 | 26743347000118 | NETLINE - ROSIVALDO CAMILO DE SOUSA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, PARA USO PELA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/06/2023 | 80.21 | 26743347000118 | NETLINE - ROSIVALDO CAMILO DE SOUSA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, PARA USO PELA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/06/2023 | 78.00 | 26743347000118 | NETLINE - ROSIVALDO CAMILO DE SOUSA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, PARA USO PELA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/06/2023 | 70.00 | 26743347000118 | NETLINE - ROSIVALDO CAMILO DE SOUSA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, PARA USO PELA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/06/2023 | 6.25 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/06/2023 | 0.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/06/2023 | 3.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/06/2023 | 3.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/06/2023 | 99.05 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/06/2023 | 20.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/06/2023 | 27.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/06/2023 | 57.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/07/2023 | 5.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/07/2023 | 6000.00 | 40834503000187 | 40.834.503 JOAO MANOEL DIAS DE SOUSA NETTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DO SAPL E IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PAINEL ELETRONICO DE VOTAÇÃO, E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEU FUNCIONAMENTO, REFRENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 11/07/2023 | 10900.54 | 09216894000126 | ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 12/07/2023 | 47000.00 | 12722468000179 | MUNICIPIO DE BONITO DE SANTA FE - CAMARA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS VEREADORES COM ASSENTO NESSA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORMA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 12/07/2023 | 29729.35 | 12722468000179 | MUNICIPIO DE BONITO DE SANTA FE - CAMARA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 12/07/2023 | 1960.00 | 12722468000179 | MUNICIPIO DE BONITO DE SANTA FE - CAMARA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 18/07/2023 | 2500.00 | 46602644000150 | FRANCUALDO DE FIGUEIROA VIEIRA SILVA 02160268496 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ARQUIVOS DIGITAIS E LOCAÇÃO DE SISTEMA COM PLATAFORMA WEB EE MOBILE, BANCO DE DADOS E ORGAIZAÇÃO PADRONIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 18/07/2023 | 3000.00 | 40403942000135 | ERASMO ROBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E EXUECUÇÃO DO CONTROLE INTERNO NAS CONTAS PÚBLICAS PARA ESSA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 18/07/2023 | 8450.00 | 00010864465424 | MANUEL TOMAZ DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA E CONCERTOS DE CADEIRAS E POLTRONAS DA CAMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ- PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 19/07/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 19/07/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/07/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/07/2023 | 1275.00 | 03082913000192 | FUND. ANTONIO DIAS DE LIMA OU FRANCISCO P. RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, ESPECIAL E DEMAIS QUE FOREM REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVÉS DOS SISTEMA DE RÁDIO COMUNITÁRIA RÁDIO NOVA BONITO FM 104.9. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/07/2023 | 1275.00 | 47335513000117 | JANAINA FIGUEIREDO BURITI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, ESPECIAL E DEMAIS QUE FOREM REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVÉS DOS SISTEMA DE RÁDIO COMUNITÁRIA RÁDIO SANTA FÉ FM E TV SANTA FEÉ. RELATIVO AO MESES DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/07/2023 | 53.40 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO ARQUIVO (ANEXO) DO PODER LEGISLATIVO (R. JOSÉ ARRUDA DE SOUSA, Nº 157 - TÉRREO - CENTRO NESTA CIDADE), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CFE. DESCRIÇÃO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/07/2023 | 92.80 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO (R. JOSÉ ARRUDA DE SOUSA, S/N - TÉRREO - CENTRO NESTA CIDADE), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CFE. DESCRIÇÃO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA NO PRÉDIO SEDE CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/07/2023 | 1440.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM WEBDESIGNER PARA PORTAL LEGISLATIVO E ORIENTAÇÃO NAS POSTAGENS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023, CONFORMA NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 19/07/2023 | 180.00 | 39871570000192 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CFE. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Resgate da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/07/2023 | 1029.75 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, RELATIVO AO PAGAMENTO DA 58 (QUINQUAGÉSIMA OITAVA) PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DESTA EDILIDADE COM O IPASB, CONFORME ACORDO 01101/2018 E GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/07/2023 | 600.00 | 00076040801468 | JOÃO EUDES DIAS FURTADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUSA Nº 157, TERREO - CENTRO EM BONITO DE SANTA FÉ-PB, DESTINADO PARA USO DO ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 19/07/2023 | 2500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (E-SOCIAL, RAIS, DIRF, GFIP, ENTRE OUTROS), MÊS DE REFERÊNCIA JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/07/2023 | 2000.00 | 27169517000165 | GEORGE CARLOS DOS SANTOS ANSELMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONSULTORIA E EXECUÇÃO DA PGF, PCMSO, LTCAT, ESOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/07/2023 | 6000.00 | 49499960000137 | 49.499.960 HERICK FABRICIO LIMA TRAJANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELACIONADO AO SERVIÇO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMNISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, NO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/07/2023 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE REFERE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, COFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/07/2023 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE REFERE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE: FOLHA DE PAGAMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, COFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 21/07/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 24/07/2023 | 4359.00 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | Importância que se empenha em função de aquisição de material para reparo e conserto no prédio da sede da Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé - PB, que incluem: pintura de ambiente interno, revestimento de teto e revestimento e acabamento de parede, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 25/07/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 25/07/2023 | 70.00 | 26743347000118 | NETLINE - ROSIVALDO CAMILO DE SOUSA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, PARA USO PELA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/07/2023 | 78.00 | 26743347000118 | NETLINE - ROSIVALDO CAMILO DE SOUSA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, PARA USO PELA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/07/2023 | 351.78 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/07/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/07/2023 | 2500.00 | 00011992475458 | LUCAS PEREIRA NUNES | Importâcia que se empenha referente a prestação de serviços de reparo e conserto no prédio da sede da Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé - PB, que incluem: pintura de ambiente interno, revestimento de teto e revestimento e acabamento de parede, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/07/2023 | 119.12 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/07/2023 | 61.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/07/2023 | 2000.00 | 40912478000102 | WASHINGTON CAVALCANTE DE LUCENA 12723190404 | Importancia que se empenha em função de prestação de serviço na implantação de transmissão nas sessões ordinárias na Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/07/2023 | 13933.79 | 29979036016306 | INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS, REF. A PARTE PATRONAL, DA RETENÇÃO NAS FOPAG: VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETÊNCIA DE JUNHO 2023, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/08/2023 | 5.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 07/08/2023 | 6000.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA - ME | Importância que se empenha em função da prestação de serviço de desinsetização, desratização, descupinização em todo madeiramento, desalojamento de aves e morcegos, nas areas internas e externa da Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé, conformo nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 09/08/2023 | 5500.00 | 36642082000115 | FRANCISCO WEGGLES LIMA DE ARAUJO 91856647404 | Importância que se empenha em função da execução do serviço de fotográficos cora confecção de quadros e porta retrato para compor a galeria da Casa Legislativa, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/08/2023 | 5150.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C TEMP) DESTINADO AO USO PELO VEICULO HONDA CIVIC PLACA: MOV-4119/PB, A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/08/2023 | 6000.00 | 40834503000187 | 40.834.503 JOAO MANOEL DIAS DE SOUSA NETTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DO SAPL E IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PAINEL ELETRONICO DE VOTAÇÃO, E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEU FUNCIONAMENTO, REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 11/08/2023 | 2000.00 | 40912478000102 | WASHINGTON CAVALCANTE DE LUCENA 12723190404 | Importancia que se empenha em função de prestação de serviço na implantação de transmissão nas sessões ordinárias na Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé, referente ao mês de agosto de 2023, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 11/08/2023 | 47000.00 | 12722468000179 | MUNICIPIO DE BONITO DE SANTA FE - CAMARA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS VEREADORES COM ASSENTO NESSA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORMA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/08/2023 | 22962.00 | 12722468000179 | MUNICIPIO DE BONITO DE SANTA FE - CAMARA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 11/08/2023 | 1560.00 | 12722468000179 | MUNICIPIO DE BONITO DE SANTA FE - CAMARA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 18/08/2023 | 2000.00 | 27169517000165 | GEORGE CARLOS DOS SANTOS ANSELMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONSULTORIA E EXECUÇÃO DA PGF, PCMSO, LTCAT, ESOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 18/08/2023 | 2500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (E-SOCIAL, RAIS, DIRF, GFIP, ENTRE OUTROS), MÊS DE REFERÊNCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 21/08/2023 | 1275.00 | 03082913000192 | FUND. ANTONIO DIAS DE LIMA OU FRANCISCO P. RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, ESPECIAL E DEMAIS QUE FOREM REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVÉS DOS SISTEMA DE RÁDIO COMUNITÁRIA RÁDIO NOVA BONITO FM 104.9. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 21/08/2023 | 53.16 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO ARQUIVO (ANEXO) DO PODER LEGISLATIVO (R. JOSÉ ARRUDA DE SOUSA, Nº 157 - TÉRREO - CENTRO NESTA CIDADE), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CFE. DESCRIÇÃO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 21/08/2023 | 141.16 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO (R. JOSÉ ARRUDA DE SOUSA, S/N - TÉRREO - CENTRO NESTA CIDADE), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CFE. DESCRIÇÃO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 21/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA NO PRÉDIO SEDE CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 21/08/2023 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE REFERE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, COFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 21/08/2023 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE REFERE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE: FOLHA DE PAGAMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, COFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 21/08/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 21/08/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 21/08/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 21/08/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 21/08/2023 | 870.00 | 00008660748484 | Fornecedor à Definir | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO QUE FAZ REFERENCIA A O SERVIÇO PRESTADO DE APOIO DOS DIAS DE SESSÃO LEGISLATIVA DA CASA, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE OPERADOR DE PAINEL DAS ORDENS LEGISLATIVAS E DEMAIS FUÇÕES, REFERENTE AOS MÊS DE JULHO e AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Resgate da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 21/08/2023 | 1034.98 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, RELATIVO AO PAGAMENTO DA 59 (QUINQUAGÉSIMA NONA) PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DESTA EDILIDADE COM O IPASB, CONFORME ACORDO 01101/2018 E GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 21/08/2023 | 180.00 | 39871570000192 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CFE. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 21/08/2023 | 1275.00 | 47335513000117 | JANAINA FIGUEIREDO BURITI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, ESPECIAL E DEMAIS QUE FOREM REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVÉS DOS SISTEMA DE RÁDIO COMUNITÁRIA RÁDIO SANTA FÉ FM E TV SANTA FEÉ. RELATIVO AO MESES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 21/08/2023 | 600.00 | 00076040801468 | JOÃO EUDES DIAS FURTADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUSA Nº 157, TERREO - CENTRO EM BONITO DE SANTA FÉ-PB, DESTINADO PARA USO DO ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 21/08/2023 | 3000.00 | 40403942000135 | ERASMO ROBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E EXUECUÇÃO DO CONTROLE INTERNO NAS CONTAS PÚBLICAS PARA ESSA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 21/08/2023 | 2500.00 | 46602644000150 | FRANCUALDO DE FIGUEIROA VIEIRA SILVA 02160268496 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ARQUIVOS DIGITAIS E LOCAÇÃO DE SISTEMA COM PLATAFORMA WEB EE MOBILE, BANCO DE DADOS E ORGAIZAÇÃO PADRONIZADA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 21/08/2023 | 16998.33 | 29979036016306 | INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS, REF. A PARTE PATRONAL, DA RETENÇÃO NAS FOPAG: VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO 2023, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 21/08/2023 | 320.00 | 00020352298472 | JOSE SOARES DE BRITO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DO PRESIDENTE DA CASA LEGISLATIVA A CAPITAL DO ESTADO NO TCE PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS COM VEICULO A DISPOSIÇÃO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 21/08/2023 | 600.00 | 00042503698468 | JOSE RONILDO LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUSA Nº 157, TERREO - CENTRO EM BONITO DE SANTA FÉ-PB, DESTINADO PARA USO DO ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 23/08/2023 | 1440.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM WEBDESIGNER PARA PORTAL LEGISLATIVO E ORIENTAÇÃO NAS POSTAGENS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023, CONFORMA NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/08/2023 | 89.29 | 26743347000118 | NETLINE - ROSIVALDO CAMILO DE SOUSA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, PARA USO PELA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/08/2023 | 78.01 | 26743347000118 | NETLINE - ROSIVALDO CAMILO DE SOUSA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, PARA USO PELA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/08/2023 | 351.78 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/08/2023 | 105.59 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/08/2023 | 61.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/08/2023 | 5500.00 | 27433852000129 | ALBUQUERQUE SEGUNDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA EM RELAÇÃO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A CASA LEGISLATIVA DE BONITO DE SANTA FÉ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/09/2023 | 5.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 04/09/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 05/09/2023 | 16900.00 | 11543682000103 | MILTON MOREIRA RAIMUNDO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FUNÇÃO DA REALIZAÇÃO DE UM CURSO PREPARATÓRIO DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONALRPPS, AOS SERVIDORES NO MUNICÍPIO, VEREADORES, SEGURADOS E DIRIGENSTE DO IPASB, CONFORMA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 06/09/2023 | 2214.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FUNÇÃO DA AQUISIÇÃO DE AGUA E GÁS PARA CONSUMO NA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/09/2023 | 6000.00 | 40834503000187 | 40.834.503 JOAO MANOEL DIAS DE SOUSA NETTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DO SAPL E IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PAINEL ELETRONICO DE VOTAÇÃO, E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEU FUNCIONAMENTO, REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/09/2023 | 2000.00 | 40912478000102 | WASHINGTON CAVALCANTE DE LUCENA 12723190404 | Importancia que se empenha em função de prestação de serviço na implantação de transmissão nas sessões ordinárias na Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé, referente ao mês de setembro de 2023, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 12/09/2023 | 23421.82 | 12722468000179 | MUNICIPIO DE BONITO DE SANTA FE - CAMARA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 12/09/2023 | 1560.00 | 12722468000179 | MUNICIPIO DE BONITO DE SANTA FE - CAMARA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 15/09/2023 | 47000.00 | 12722468000179 | MUNICIPIO DE BONITO DE SANTA FE - CAMARA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS VEREADORES COM ASSENTO NESSA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORMA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 18/09/2023 | 5500.00 | 27433852000129 | ALBUQUERQUE SEGUNDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA EM RELAÇÃO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A CASA LEGISLATIVA DE BONITO DE SANTA FÉ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 18/09/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/09/2023 | 2000.00 | 27169517000165 | GEORGE CARLOS DOS SANTOS ANSELMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONSULTORIA E EXECUÇÃO DA PGF, PCMSO, LTCAT, ESOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/09/2023 | 2500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (E-SOCIAL, RAIS, DIRF, GFIP, ENTRE OUTROS), MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/09/2023 | 13728.38 | 29979036016306 | INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS, REF. A PARTE PATRONAL, DA RETENÇÃO NAS FOPAG: VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO 2023, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/09/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 22/09/2023 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE REFERE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE: FOLHA DE PAGAMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, COFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 22/09/2023 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE REFERE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, COFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 22/09/2023 | 96.00 | 26743347000118 | NETLINE - ROSIVALDO CAMILO DE SOUSA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, PARA USO PELA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 22/09/2023 | 78.00 | 26743347000118 | NETLINE - ROSIVALDO CAMILO DE SOUSA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, PARA USO PELA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 22/09/2023 | 60.00 | 26743347000118 | NETLINE - ROSIVALDO CAMILO DE SOUSA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, PARA USO PELA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 22/09/2023 | 10.00 | 26743347000118 | NETLINE - ROSIVALDO CAMILO DE SOUSA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, PARA USO PELA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 22/09/2023 | 1440.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM WEBDESIGNER PARA PORTAL LEGISLATIVO E ORIENTAÇÃO NAS POSTAGENS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMRBO 2023, CONFORMA NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 22/09/2023 | 2500.00 | 46602644000150 | FRANCUALDO DE FIGUEIROA VIEIRA SILVA 02160268496 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ARQUIVOS DIGITAIS E LOCAÇÃO DE SISTEMA COM PLATAFORMA WEB EE MOBILE, BANCO DE DADOS E ORGAIZAÇÃO PADRONIZADA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 22/09/2023 | 3000.00 | 40403942000135 | ERASMO ROBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E EXUECUÇÃO DO CONTROLE INTERNO NAS CONTAS PÚBLICAS PARA ESSA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 22/09/2023 | 1275.00 | 47335513000117 | JANAINA FIGUEIREDO BURITI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, ESPECIAL E DEMAIS QUE FOREM REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVÉS DOS SISTEMA DE RÁDIO COMUNITÁRIA RÁDIO SANTA FÉ FM E TV SANTA FEÉ. RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 22/09/2023 | 1275.00 | 03082913000192 | FUND. ANTONIO DIAS DE LIMA OU FRANCISCO P. RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, ESPECIAL E DEMAIS QUE FOREM REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVÉS DOS SISTEMA DE RÁDIO COMUNITÁRIA RÁDIO NOVA BONITO FM 104.9. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 22/09/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 22/09/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 22/09/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 22/09/2023 | 54.75 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO ARQUIVO (ANEXO) DO PODER LEGISLATIVO (R. JOSÉ ARRUDA DE SOUSA, Nº 157 - TÉRREO - CENTRO NESTA CIDADE), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CFE. DESCRIÇÃO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 22/09/2023 | 255.61 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO (R. JOSÉ ARRUDA DE SOUSA, S/N - TÉRREO - CENTRO NESTA CIDADE), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CFE. DESCRIÇÃO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 22/09/2023 | 95.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA NO PRÉDIO SEDE CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 22/09/2023 | 600.00 | 00076040801468 | JOÃO EUDES DIAS FURTADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUSA Nº 157, TERREO - CENTRO EM BONITO DE SANTA FÉ-PB, DESTINADO PARA USO DO ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 22/09/2023 | 600.00 | 00042503698468 | JOSE RONILDO LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUSA Nº 157, TERREO - CENTRO EM BONITO DE SANTA FÉ-PB, DESTINADO PARA USO DO ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Resgate da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 22/09/2023 | 1041.32 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, RELATIVO AO PAGAMENTO DA 60 (SEXUAGÉSIMA) PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DESTA EDILIDADE COM O IPASB, CONFORME ACORDO 01101/2018 E GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 22/09/2023 | 180.00 | 39871570000192 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CFE. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 22/09/2023 | 5120.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C TEMP) DESTINADO AO USO PELO VEICULO HONDA CIVIC PLACA: MOV-4119/PB, A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/09/2023 | 2500.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA 05064756461 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO GERENCIAMENTO E APOIO ADMNISTRATIVO NA PREPARAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL; ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO; COM GERAÇÃO DE RELATÓRIOS PARA EMPENHO; GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SAGRES PESSOAL E PUBLIAÇÃO NO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MÊ DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/09/2023 | 500.00 | 00020352298472 | JOSE SOARES DE BRITO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIA DO PRESIDENTE DA CASA LEGISLATIVA A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAÇÃO DO I ENCONTRO DOS PRESIDENTES DAS CAMARAS DA PARAIBA, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/09/2023 | 500.00 | 00025269918897 | ANTONIO MARCOS LACERDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIA DO PRESIDENTE DA CASA LEGISLATIVA A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAÇÃO DO I ENCONTRO DOS PRESIDENTES DAS CAMARAS DA PARAIBA, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/09/2023 | 500.00 | 00087400880497 | GILBERTO DA SILVA BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIA DO PRESIDENTE DA CASA LEGISLATIVA A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAÇÃO DO I ENCONTRO DOS PRESIDENTES DAS CAMARAS DA PARAIBA, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/09/2023 | 351.78 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/09/2023 | 8000.00 | 25534252000121 | IDEIAS CRIATIVAS CONSULTORIA E MARKETING LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE UM TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/10/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/10/2023 | 5.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/10/2023 | 2.68 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/10/2023 | 3.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/10/2023 | 56.72 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/10/2023 | 30.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/10/2023 | 35.01 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/10/2023 | 23.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/10/2023 | 9770.00 | 16639828000124 | Osmar Gomes de Albuquerque Filho | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO DA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 05/10/2023 | 800.00 | 00005745536810 | Geraldo Ancelmo Filho | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 05/10/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/10/2023 | 6000.00 | 40834503000187 | 40.834.503 JOAO MANOEL DIAS DE SOUSA NETTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DO SAPL E IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PAINEL ELETRONICO DE VOTAÇÃO, E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEU FUNCIONAMENTO, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/10/2023 | 2000.00 | 40912478000102 | WASHINGTON CAVALCANTE DE LUCENA 12723190404 | Importancia que se empenha em função de prestação de serviço na implantação de transmissão nas sessões ordinárias na Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé, referente ao mês de outubro de 2023, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/10/2023 | 47000.00 | 12722468000179 | MUNICIPIO DE BONITO DE SANTA FE - CAMARA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS VEREADORES COM ASSENTO NESSA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORMA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/10/2023 | 20221.82 | 12722468000179 | MUNICIPIO DE BONITO DE SANTA FE - CAMARA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/10/2023 | 1560.00 | 12722468000179 | MUNICIPIO DE BONITO DE SANTA FE - CAMARA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 17/10/2023 | 14371.23 | 29979036016306 | INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS, REF. A PARTE PATRONAL, DA RETENÇÃO NAS FOPAG: VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO 2023, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 17/10/2023 | 12622.80 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, TENDO ESSE PROCESSO DE COMPRA LICITADO NA MODALIDADE DE DISPENSA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 18/10/2023 | 1440.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM WEBDESIGNER PARA PORTAL LEGISLATIVO E ORIENTAÇÃO NAS POSTAGENS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023, CONFORMA NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 19/10/2023 | 2500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (E-SOCIAL, RAIS, DIRF, GFIP, ENTRE OUTROS), MÊS DE REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 19/10/2023 | 2500.00 | 46602644000150 | FRANCUALDO DE FIGUEIROA VIEIRA SILVA 02160268496 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ARQUIVOS DIGITAIS E LOCAÇÃO DE SISTEMA COM PLATAFORMA WEB EE MOBILE, BANCO DE DADOS E ORGAIZAÇÃO PADRONIZADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 19/10/2023 | 3000.00 | 40403942000135 | ERASMO ROBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E EXUECUÇÃO DO CONTROLE INTERNO NAS CONTAS PÚBLICAS PARA ESSA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/10/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/10/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/10/2023 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE REFERE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE: FOLHA DE PAGAMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, COFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/10/2023 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE REFERE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, COFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/10/2023 | 2000.00 | 27169517000165 | GEORGE CARLOS DOS SANTOS ANSELMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONSULTORIA E EXECUÇÃO DA PGF, PCMSO, LTCAT, ESOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/10/2023 | 5500.00 | 27433852000129 | ALBUQUERQUE SEGUNDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA EM RELAÇÃO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A CASA LEGISLATIVA DE BONITO DE SANTA FÉ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 23/10/2023 | 600.00 | 00076040801468 | JOÃO EUDES DIAS FURTADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUSA Nº 157, TERREO - CENTRO EM BONITO DE SANTA FÉ-PB, DESTINADO PARA USO DO ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 23/10/2023 | 600.00 | 00042503698468 | JOSE RONILDO LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUSA Nº 157, TERREO - CENTRO EM BONITO DE SANTA FÉ-PB, DESTINADO PARA USO DO ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 23/10/2023 | 180.00 | 39871570000192 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CFE. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 23/10/2023 | 650.00 | 00008660748484 | Fornecedor à Definir | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO QUE FAZ REFERENCIA A O SERVIÇO PRESTADO DE APOIO DOS DIAS DE SESSÃO LEGISLATIVA DA CASA, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE OPERADOR DE PAINEL DAS ORDENS LEGISLATIVAS E DEMAIS FUÇÕES, REFERENTE AOS MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 23/10/2023 | 5000.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA 05064756461 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO GERENCIAMENTO E APOIO ADMNISTRATIVO NA PREPARAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL; ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO; COM GERAÇÃO DE RELATÓRIOS PARA EMPENHO; GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SAGRES PESSOAL E PUBLIAÇÃO NO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MÊ DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 23/10/2023 | 312.03 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO (R. JOSÉ ARRUDA DE SOUSA, S/N - TÉRREO - CENTRO NESTA CIDADE), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CFE. DESCRIÇÃO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 23/10/2023 | 95.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA NO PRÉDIO SEDE CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 23/10/2023 | 54.81 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO ARQUIVO (ANEXO) DO PODER LEGISLATIVO (R. JOSÉ ARRUDA DE SOUSA, Nº 157 - TÉRREO - CENTRO NESTA CIDADE), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CFE. DESCRIÇÃO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 23/10/2023 | 100.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO NÚMERO (83) 3490-1251 DE USO DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2023, CONFORME COMPROVANTE DE FATURA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 23/10/2023 | 96.00 | 26743347000118 | NETLINE - ROSIVALDO CAMILO DE SOUSA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, PARA USO PELA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 23/10/2023 | 78.00 | 26743347000118 | NETLINE - ROSIVALDO CAMILO DE SOUSA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, PARA USO PELA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 23/10/2023 | 60.00 | 26743347000118 | NETLINE - ROSIVALDO CAMILO DE SOUSA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, PARA USO PELA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 23/10/2023 | 10.00 | 26743347000118 | NETLINE - ROSIVALDO CAMILO DE SOUSA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, PARA USO PELA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 23/10/2023 | 4992.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C TEMP) DESTINADO AO USO PELO VEICULO HONDA CIVIC PLACA: MOV-4119/PB, A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 23/10/2023 | 1100.00 | 00011789932483 | Susana Arruda Cordeiro | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REDATORA DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 23/10/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 23/10/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 24/10/2023 | 1275.00 | 47335513000117 | JANAINA FIGUEIREDO BURITI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, ESPECIAL E DEMAIS QUE FOREM REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVÉS DOS SISTEMA DE RÁDIO COMUNITÁRIA RÁDIO SANTA FÉ FM E TV SANTA FEÉ. RELATIVO AO MESES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 24/10/2023 | 1275.00 | 03082913000192 | FUND. ANTONIO DIAS DE LIMA OU FRANCISCO P. RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, ESPECIAL E DEMAIS QUE FOREM REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVÉS DOS SISTEMA DE RÁDIO COMUNITÁRIA RÁDIO NOVA BONITO FM 104.9. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 24/10/2023 | 351.78 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 24/10/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/10/2023 | 57.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/10/2023 | 99.97 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/10/2023 | 2800.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ NAS REDES SOCIAIS, PORTAL FABIOKAMOTO.COM.BR E PROGRMA DE RÁDIO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/11/2023 | 5.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/11/2023 | 47000.00 | 12722468000179 | MUNICIPIO DE BONITO DE SANTA FE - CAMARA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS VEREADORES COM ASSENTO NESSA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORMA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/11/2023 | 19821.82 | 12722468000179 | MUNICIPIO DE BONITO DE SANTA FE - CAMARA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/11/2023 | 1560.00 | 12722468000179 | MUNICIPIO DE BONITO DE SANTA FE - CAMARA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/11/2023 | 6000.00 | 40834503000187 | 40.834.503 JOAO MANOEL DIAS DE SOUSA NETTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DO SAPL E IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PAINEL ELETRONICO DE VOTAÇÃO, E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEU FUNCIONAMENTO, REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/11/2023 | 2000.00 | 40912478000102 | WASHINGTON CAVALCANTE DE LUCENA 12723190404 | Importancia que se empenha em função de prestação de serviço na implantação de transmissão nas sessões ordinárias na Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé, referente ao mês de novembro de 2023, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/11/2023 | 10781.00 | 12722468000179 | MUNICIPIO DE BONITO DE SANTA FE - CAMARA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/11/2023 | 780.00 | 12722468000179 | MUNICIPIO DE BONITO DE SANTA FE - CAMARA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO 13 - SEGUNDA PARCELA DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 17/11/2023 | 2500.00 | 46602644000150 | FRANCUALDO DE FIGUEIROA VIEIRA SILVA 02160268496 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ARQUIVOS DIGITAIS E LOCAÇÃO DE SISTEMA COM PLATAFORMA WEB EE MOBILE, BANCO DE DADOS E ORGAIZAÇÃO PADRONIZADA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 17/11/2023 | 3000.00 | 40403942000135 | ERASMO ROBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E EXUECUÇÃO DO CONTROLE INTERNO NAS CONTAS PÚBLICAS PARA ESSA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/11/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/11/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/11/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/11/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/11/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/11/2023 | 13372.58 | 29979036016306 | INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS, REF. A PARTE PATRONAL, DA RETENÇÃO NAS FOPAG: VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO 2023, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/11/2023 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE REFERE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE: FOLHA DE PAGAMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, COFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/11/2023 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE REFERE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, COFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/11/2023 | 5500.00 | 27433852000129 | ALBUQUERQUE SEGUNDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA EM RELAÇÃO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A CASA LEGISLATIVA DE BONITO DE SANTA FÉ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/11/2023 | 2000.00 | 27169517000165 | GEORGE CARLOS DOS SANTOS ANSELMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONSULTORIA E EXECUÇÃO DA PGF, PCMSO, LTCAT, ESOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/11/2023 | 671.62 | 29979036016306 | INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS, REF. A PARTE PATRONAL, DA RETENÇÃO NAS FOPAG: VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO 2023, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/11/2023 | 1440.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM WEBDESIGNER PARA PORTAL LEGISLATIVO E ORIENTAÇÃO NAS POSTAGENS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023, CONFORMA NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/11/2023 | 2500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (E-SOCIAL, RAIS, DIRF, GFIP, ENTRE OUTROS), MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/11/2023 | 2800.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ NAS REDES SOCIAIS, PORTAL FABIOKAMOTO.COM.BR E PROGRMA DE RÁDIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 20/11/2023 | 2500.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA 05064756461 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO GERENCIAMENTO E APOIO ADMNISTRATIVO NA PREPARAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL; ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO; COM GERAÇÃO DE RELATÓRIOS PARA EMPENHO; GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SAGRES PESSOAL E PUBLIAÇÃO NO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MÊ DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 21/11/2023 | 600.00 | 00076040801468 | JOÃO EUDES DIAS FURTADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUSA Nº 157, TERREO - CENTRO EM BONITO DE SANTA FÉ-PB, DESTINADO PARA USO DO ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 21/11/2023 | 600.00 | 00042503698468 | JOSE RONILDO LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUSA Nº 157, TERREO - CENTRO EM BONITO DE SANTA FÉ-PB, DESTINADO PARA USO DO ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 21/11/2023 | 419.87 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO (R. JOSÉ ARRUDA DE SOUSA, S/N - TÉRREO - CENTRO NESTA CIDADE), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CFE. DESCRIÇÃO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 21/11/2023 | 51.34 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO ARQUIVO (ANEXO) DO PODER LEGISLATIVO (R. JOSÉ ARRUDA DE SOUSA, Nº 157 - TÉRREO - CENTRO NESTA CIDADE), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CFE. DESCRIÇÃO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 21/11/2023 | 87.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO NÚMERO (83) 3490-1251 DE USO DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2023, CONFORME COMPROVANTE DE FATURA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 21/11/2023 | 95.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA NO PRÉDIO SEDE CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 21/11/2023 | 180.00 | 39871570000192 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CFE. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 21/11/2023 | 1275.00 | 03082913000192 | FUND. ANTONIO DIAS DE LIMA OU FRANCISCO P. RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, ESPECIAL E DEMAIS QUE FOREM REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVÉS DOS SISTEMA DE RÁDIO COMUNITÁRIA RÁDIO NOVA BONITO FM 104.9. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 21/11/2023 | 1275.00 | 47335513000117 | JANAINA FIGUEIREDO BURITI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, ESPECIAL E DEMAIS QUE FOREM REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVÉS DOS SISTEMA DE RÁDIO COMUNITÁRIA RÁDIO SANTA FÉ FM E TV SANTA FEÉ. RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 21/11/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 23/11/2023 | 850.00 | 00005745536810 | Geraldo Ancelmo Filho | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 23/11/2023 | 1100.00 | 00011789932483 | Susana Arruda Cordeiro | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RESGATE HISÓRICO DE LIVROS ANTIGOS , PARA CONFECÇÃO DA GALERIA DOS PRESIDENTES LEGISLAATIVOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 23/11/2023 | 78.00 | 26743347000118 | NETLINE - ROSIVALDO CAMILO DE SOUSA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, PARA USO PELA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 23/11/2023 | 96.00 | 26743347000118 | NETLINE - ROSIVALDO CAMILO DE SOUSA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, PARA USO PELA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 24/11/2023 | 5150.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C TEMP) DESTINADO AO USO PELO VEICULO HONDA CIVIC PLACA: MOV-4119/PB, A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 24/11/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 27/11/2023 | 5070.00 | 45434352000193 | DANIEL SOARES DE QUEIROS 10864427417 | Referente aos serviços de manutenção corretiva e preventiva de 8 (oito) ar condicionados do prédio da sede da Câmara Municipal de Bonito de Santa Fe, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/11/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 29/11/2023 | 351.78 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 29/11/2023 | 351.78 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO 13 SALÁRIO 2023, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/11/2023 | 57.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/11/2023 | 34.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/11/2023 | 18.19 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/11/2023 | 99.39 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/12/2023 | 5.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 04/12/2023 | 11082.26 | 09216894000126 | ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 05/12/2023 | 12.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 05/12/2023 | 2200.00 | 00019581149520 | Vera Lúcia Vasconcelos | Importancia que se empenha em função da execução de serviço de defesa junto ao esocial (correção de implantação) no ano de 2022, da Câmera Municipal de Bonito e Santa Fé-PB, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 11/12/2023 | 6000.00 | 40834503000187 | 40.834.503 JOAO MANOEL DIAS DE SOUSA NETTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DO SAPL E IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PAINEL ELETRONICO DE VOTAÇÃO, E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEU FUNCIONAMENTO, REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 11/12/2023 | 2000.00 | 40912478000102 | WASHINGTON CAVALCANTE DE LUCENA 12723190404 | Importancia que se empenha em função de prestação de serviço na implantação de transmissão nas sessões ordinárias na Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé, referente ao mês de dezembro de 2023, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/12/2023 | 19821.82 | 12722468000179 | MUNICIPIO DE BONITO DE SANTA FE - CAMARA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/12/2023 | 1560.00 | 12722468000179 | MUNICIPIO DE BONITO DE SANTA FE - CAMARA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/12/2023 | 47000.00 | 12722468000179 | MUNICIPIO DE BONITO DE SANTA FE - CAMARA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS VEREADORES COM ASSENTO NESSA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORMA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 12/12/2023 | 351.78 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO 2023, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 14/12/2023 | 5500.00 | 27433852000129 | ALBUQUERQUE SEGUNDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA EM RELAÇÃO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A CASA LEGISLATIVA DE BONITO DE SANTA FÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 14/12/2023 | 3000.00 | 40403942000135 | ERASMO ROBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E EXUECUÇÃO DO CONTROLE INTERNO NAS CONTAS PÚBLICAS PARA ESSA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 14/12/2023 | 1400.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ NAS REDES SOCIAIS, PORTAL FABIOKAMOTO.COM.BR E PROGRMA DE RÁDIO REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 14/12/2023 | 1440.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM WEBDESIGNER PARA PORTAL LEGISLATIVO E ORIENTAÇÃO NAS POSTAGENS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023, CONFORMA NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 14/12/2023 | 12000.00 | 49499960000137 | 49.499.960 HERICK FABRICIO LIMA TRAJANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELACIONADO AO SERVIÇO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMNISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, NO TERCEIRO E QUARTO TRIMESTRE DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 15/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA NO PRÉDIO SEDE CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 15/12/2023 | 55.14 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO ARQUIVO (ANEXO) DO PODER LEGISLATIVO (R. JOSÉ ARRUDA DE SOUSA, Nº 157 - TÉRREO - CENTRO NESTA CIDADE), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CFE. DESCRIÇÃO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 15/12/2023 | 440.99 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO (R. JOSÉ ARRUDA DE SOUSA, S/N - TÉRREO - CENTRO NESTA CIDADE), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CFE. DESCRIÇÃO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 15/12/2023 | 1100.00 | 00011789932483 | Susana Arruda Cordeiro | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSCRIÇÃO DE ATAS DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS EM LIVROS PRÓPRIOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 15/12/2023 | 600.00 | 00042503698468 | JOSE RONILDO LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUSA Nº 157, TERREO - CENTRO EM BONITO DE SANTA FÉ-PB, DESTINADO PARA USO DO ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 15/12/2023 | 600.00 | 00076040801468 | JOÃO EUDES DIAS FURTADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUSA Nº 157, TERREO - CENTRO EM BONITO DE SANTA FÉ-PB, DESTINADO PARA USO DO ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 15/12/2023 | 180.00 | 39871570000192 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CFE. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 15/12/2023 | 1275.00 | 03082913000192 | FUND. ANTONIO DIAS DE LIMA OU FRANCISCO P. RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, ESPECIAL E DEMAIS QUE FOREM REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVÉS DOS SISTEMA DE RÁDIO COMUNITÁRIA RÁDIO NOVA BONITO FM 104.9. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 15/12/2023 | 2500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (E-SOCIAL, RAIS, DIRF, GFIP, ENTRE OUTROS), MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 15/12/2023 | 12.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 15/12/2023 | 12.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 15/12/2023 | 2500.00 | 46602644000150 | FRANCUALDO DE FIGUEIROA VIEIRA SILVA 02160268496 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ARQUIVOS DIGITAIS E LOCAÇÃO DE SISTEMA COM PLATAFORMA WEB EE MOBILE, BANCO DE DADOS E ORGAIZAÇÃO PADRONIZADA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 15/12/2023 | 2500.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA 05064756461 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO GERENCIAMENTO E APOIO ADMNISTRATIVO NA PREPARAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL; ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO; COM GERAÇÃO DE RELATÓRIOS PARA EMPENHO; GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SAGRES PESSOAL E PUBLIAÇÃO NO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MÊ DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 15/12/2023 | 2000.00 | 27169517000165 | GEORGE CARLOS DOS SANTOS ANSELMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONSULTORIA E EXECUÇÃO DA PGF, PCMSO, LTCAT, ESOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 15/12/2023 | 1275.00 | 47335513000117 | JANAINA FIGUEIREDO BURITI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, ESPECIAL E DEMAIS QUE FOREM REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVÉS DOS SISTEMA DE RÁDIO COMUNITÁRIA RÁDIO SANTA FÉ FM E TV SANTA FEÉ. RELATIVO AO MESES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 15/12/2023 | 700.00 | 00005745536810 | Geraldo Ancelmo Filho | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL NOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMRBO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 18/12/2023 | 12.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 18/12/2023 | 12.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 18/12/2023 | 12.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 18/12/2023 | 12.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 18/12/2023 | 12.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/12/2023 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE REFERE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE: FOLHA DE PAGAMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, COFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/12/2023 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE REFERE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, COFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/12/2023 | 13955.88 | 29979036016306 | INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS, REF. A PARTE PATRONAL, DA RETENÇÃO NAS FOPAG: VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO 2023, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/12/2023 | 13955.88 | 29979036016306 | INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS, REF. A PARTE PATRONAL, DA RETENÇÃO NAS FOPAG: VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETÊNCIA DE DEZMEBRO 2023, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/12/2023 | 3361.87 | 29979036016306 | INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS, REF. A PARTE PATRONAL, DA RETENÇÃO NAS FOPAG: VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETÊNCIA DO 13 SALÁRIO DE 2023, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/12/2023 | 12.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 21/12/2023 | 81.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO NÚMERO (83) 3490-1251 DE USO DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2023, CONFORME COMPROVANTE DE FATURA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 21/12/2023 | 78.00 | 26743347000118 | NETLINE - ROSIVALDO CAMILO DE SOUSA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, PARA USO PELA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 21/12/2023 | 96.00 | 26743347000118 | NETLINE - ROSIVALDO CAMILO DE SOUSA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, PARA USO PELA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 21/12/2023 | 650.00 | 00008660748484 | Fornecedor à Definir | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO QUE FAZ REFERENCIA A O SERVIÇO PRESTADO DE APOIO DOS DIAS DE SESSÃO LEGISLATIVA DA CASA, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE OPERADOR DE PAINEL DAS ORDENS LEGISLATIVAS E DEMAIS FUÇÕES, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 22/12/2023 | 12.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 22/12/2023 | 4088.00 | 30969205000140 | FRANCISCO DE ASSIS CEZARIO FARIAS 05254769467 | Importancia que se empenha na realização de serviço de manutenção e implantanção de equipamentos de informatica, conforma nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/12/2023 | 360.00 | 39654333000170 | CONFIANCE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS CERTIFICADOS A1, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/12/2023 | 379.73 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C TEMP) DESTINADO AO USO PELO VEICULO HONDA CIVIC PLACA: MOV-4119/PB, A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/12/2023 | 5000.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FUNÇÃO DA AQUISIÇÃO DE: LUB CASTROL GTX ULTRACLEAN;FILTRO LUBRIFICANTE PSL55; ROL. RD. DT. UNICO IRB18916; KIT DE EMBREAGEM 210MM 6363; BASE AMORT DT C/ROL MB9277A e PNEU 195/60/16R ONIX RT 89H, PARA MANUTEÇÃO NO CARRO A DISPOSIÇÃO DA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024