| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 18/01/2023 | 1115.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE DUAS IMPRESSORAS EPSON E UM COMPUTADOR PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 0013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2023 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE TRANSPARENCIA FISCAL E DAFOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N1028882 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2023 | 5000.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES ADVOC, CONSULT E ASSES JURID SOCI INDIV DE ADVOC EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL N 0002 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2023 | 200.00 | 24667368000176 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR DEDICADO DO SITE OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 186 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 23/01/2023 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VEICULACAO DE AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTA CASA NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL N 005 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 24/01/2023 | 900.00 | 36437738000168 | RIBAMAR BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATUALIZACAO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO PORTAL OFICIAL ATUALIZACAO DAS REDES SOCIAIS E RETRANSMISSAO DE SESSAO POR REDES SOCIAIS DESTA CASA DURANTE O MÊS DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL N 0001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 25/01/2023 | 155.00 | 12661847000104 | BAKANAS.NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICO DE CONEXAO INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE COMUNICACAO N 054188 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 25/01/2023 | 45000.00 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Boa Vista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 25/01/2023 | 9100.00 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Boa Vista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 25/01/2023 | 162.66 | 02421421001606 | TIM S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DE TELEFONIA MOVEL DO NuMERO 9972 6991 A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL 4872051351. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 25/01/2023 | 82.06 | 00000000269808 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 25/01/2023 | 82.06 | 00000000269808 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 30/01/2023 | 420.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | SERVICOS REFERENTE A EDICAO E TRANSMISSAO AO VIVO DA SESSAO EXTRAORDINARIA DESTA CASA LEGISLATIVA REALIZADA NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2023 ATRAVES DA PAGINA DO FACEBOOK CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 131 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 30/01/2023 | 134.13 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNCIMENTO DE AGUA REDE DE ESGOTO E SRVICOS PARA O PREDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA DURENTE O MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 30/01/2023 | 223.95 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNCIMENTO DE AGUA REDE DE ESGOTO E SRVICOS PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA DURENTE O MÊS DE JANEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000269808 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 31/01/2023 | 200.00 | 08859704000126 | E. LEITE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N9050 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 31/01/2023 | 220.51 | 27847551000141 | DM SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESCATAVEIS MATERIAL DE LIMPEZA E DE DETETIZACAO PARA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N9991 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 31/01/2023 | 202.90 | 18087483000179 | DANIEL C. DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGÊNERES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N594 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 31/01/2023 | 67.96 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO MEMORIAL E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N1045673 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 31/01/2023 | 352.03 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N1046112 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 31/01/2023 | 6000.00 | 00000848379420 | HENIO DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESTA CASACONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 31/01/2023 | 11902.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL -REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 - DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000269808 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 01/02/2023 | 1589.60 | 03624439000183 | SHOPPING ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VARIOS MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENSAO E REPARO DE REDE ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 32149 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/02/2023 | 186.46 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NuMERO 33131105 PARA ESTA CASALEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL 308237 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/02/2023 | 185.00 | 16749299000383 | TOP ID CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1 COM VALIDADE DE 1 ANO CONFORME NOTA FISCAL 3090. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/02/2023 | 3000.00 | 23977767000170 | ANSELMO APOLINARIO DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE BUFFET COMPLETO JANTAR PARA 60 PESSOAS A SER SERVIDO APOS A SESSSAO ESPECIAL NO DIA 11 DO MÊS CORRENTE E QUE SERA REALIZADO NO AUDITORIO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONTRATO N 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/02/2023 | 2000.00 | 23977767000170 | ANSELMO APOLINARIO DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MESAS COM CADEIRAS E TOALHAS TAMBEM FREEZER PRATOS TALHERES TACAS PARA O BUFFET A SER SERVIDO EM SESSAO ESPECIAL NO DIA 11 DO MÊS CORRENTE NO AUDITORIO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONTRATO N 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/02/2023 | 750.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE COMENDAS EM METAL COM CAPA DE VELUDO PARA ENTREGA EM SESSAO ESPECIAL NESTA CASA LEGISLATIVA NO DIA 11 DO MÊS CORRENTE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N009 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 14/02/2023 | 1800.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FOTOGRAFIA EDICAO E TRANSMISSAO AO VIVO DA SESSAO ESPECIAL REALIZADA NO DIA 1102 NO AUDITORIO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N134 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 14/02/2023 | 34.50 | 00000000269808 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 14/02/2023 | 200.00 | 20326247000100 | JM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIP ELET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICO DE MANUTENCAO DE UM AMPLIFICADOR DE AUDIO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 005 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 16/02/2023 | 500.00 | 45572577000106 | OSMILDA ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PEGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 16/02/2023 | 480.00 | 23299160000189 | GILVAN ALVES DE MELO - G.S. ALVES MÓVEIS PROJETADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PORTAS E PORTAS COM CABIDES PARA O ARMARIO DO ALMOXARIFADO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 16241 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 16/02/2023 | 3350.00 | 23299160000189 | GILVAN ALVES DE MELO - G.S. ALVES MÓVEIS PROJETADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARMARIO COM PORTAS PARA O AUDITORIO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 9000016250 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 16/02/2023 | 4400.00 | 23299160000189 | GILVAN ALVES DE MELO - G.S. ALVES MÓVEIS PROJETADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARMARIO INFERIOR COM PORTAS E NINCHOS PARA GABINETE 05 DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 900016252 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 16/02/2023 | 34.50 | 00000000269808 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 16/02/2023 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR LOCACAO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA COMPETÊNCIA 022023 CONFORME NFSe N 1029281 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 16/02/2023 | 5000.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES ADVOC, CONSULT E ASSES JURID SOCI INDIV DE ADVOC EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVADURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2023 CONFORME NOTA FISCAL N0025. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 22/02/2023 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VEICULACAO DE AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA DURENTE O MÊS DE FEVEREIRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 0024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 22/02/2023 | 45000.00 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Boa Vista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 22/02/2023 | 9700.00 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Boa Vista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 23/02/2023 | 200.00 | 24667368000176 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR DO SITE E DO PORTAL DATRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N 189 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 23/02/2023 | 1500.00 | 36437738000168 | RIBAMAR BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATUALIZACAO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO PORTAL OFICIAL ATUALIZACAO DAS REDES SOCIAIS E RETRANSMISSAO DE SESSAO POR REDES SOCIAIS DESTA CASA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO CONFORME NOTA FISCAL N 002 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 23/02/2023 | 202.90 | 18087483000179 | DANIEL C. DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGÊNERES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 611 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 23/02/2023 | 59.10 | 00000000269808 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 24/02/2023 | 2517.70 | 07019590000305 | BRASON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE 2 RETIRADAS E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO 55.000 BTUS COM SUPORTES INTERNO E EXTERNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 24/02/2023 | 642.30 | 07019590000305 | BRASON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALACAO DE ARCONDICIONADOS NO AUDITORIO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL 635 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 24/02/2023 | 3500.00 | 12426297000130 | JOSE PAULINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE INSTALACAO DA PARTE ELETRICA DE 2 PONTOS DE ARCONDICIONADO DO AUDITORIO DESTA CASA E MANUTENCAODAS INSTALACOES ELETRICAS NO PREDIO DO MEMORIAL DESTA CASA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 81 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 24/02/2023 | 155.00 | 12661847000104 | BAKANAS.NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICO DE CONEXAO INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 56695 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 27/02/2023 | 336.01 | 08859704000126 | E. LEITE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 9112 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 27/02/2023 | 157.47 | 02421421001606 | TIM S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DO NuMERO 9972 6991 A ESTA CASALEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N4892198887 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 27/02/2023 | 6000.00 | 00000848379420 | HENIO DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESTA CASACONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 15 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 27/02/2023 | 508.07 | 27847551000141 | DM SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESCATAVEIS MATERIAL DE LIMPEZA E DE DETETIZACAO PARA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 10210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 28/02/2023 | 1540.00 | 00904339000112 | ROMUALDO GOMES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PAO SALGADOS E QUEIJOS A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N689 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 28/02/2023 | 140.96 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNCIMENTO DE AGUA REDE DE ESGOTO E SRVICOS PARA O PREDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA DURENTE O MÊS DE FEVEREIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 28/02/2023 | 266.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNCIMENTO DE AGUA REDE DE ESGOTO E SRVICOS PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA DURENTE O MÊS DE FEVEREIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 28/02/2023 | 840.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EDICAO E TRANSMISSAO AO VIVO DE SESSOES ORDINARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA REALIZADAS NOS DIAS 04 E 25 DE FEVEREIRO CONFORME NFSe N 137 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 28/02/2023 | 23.00 | 00000000269808 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 28/02/2023 | 11487.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/03/2023 | 95.57 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NuMERO 33131105 PARA ESTA CASALEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE fevereiro DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 326549 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 06/03/2023 | 418.64 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N1282352 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 06/03/2023 | 231.74 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO MEMORIAL E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N1283294 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 06/03/2023 | 6000.00 | 46492649000178 | JOSÉ PAULO SILVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM UM PROJETO ARQUITETONICO PARA A CALCADA DO ENTORNO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 4525 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 06/03/2023 | 11.50 | 00000000269808 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 06/03/2023 | 3000.00 | 17779060000157 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS FERRAGENS DAS PORTAS DE VIDROS DO MEMORIAL DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 08/03/2023 | 1920.00 | 10620066000138 | INSTITUTO DE GRRENCIAMENTO DE CIDADES - IGC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSCRICOES PARA O ENCONTRO NORDESTINO DE LEGISLATIVO A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 21 A 24 DE MARCO NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME NOTA FISCAL N 845 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 08/03/2023 | 4820.00 | 30427706000103 | VANESSA MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VIDROS E ESPELHO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 32 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 08/03/2023 | 11.50 | 00000000269808 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/03/2023 | 1840.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O AUTOMOVEL DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL 19955 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 17/03/2023 | 200.00 | 00002530454442 | JOSE FERNANDO LEITE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RESOLUCAO N 0032022 24 DE MAIO DE 2022 POR PARTICIPACAO EM PALESTRA IMPACTOS DA LEI NACIONAL N14.1332021 LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 17 DE MARCO NO TEATRO PAULO PONTES NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME COMPROVANTE DE INSCRICAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/03/2023 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VEICULACAO DE AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA DURENTE O MÊS DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 0046 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/03/2023 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME NOTA FISCAL N 1029090 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/03/2023 | 5000.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES ADVOC, CONSULT E ASSES JURID SOCI INDIV DE ADVOC EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MARCO. CONFORME NOTA FISCAL N0045 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/03/2023 | 4950.00 | 23299160000189 | GILVAN ALVES DE MELO - G.S. ALVES MÓVEIS PROJETADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM ARMARIO INFERIOR COM PORTAS E DOIS NINCHOS PARA O GABINETE 06 CONFORME NOTA FISCAL N26231 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/03/2023 | 1380.00 | 23299160000189 | GILVAN ALVES DE MELO - G.S. ALVES MÓVEIS PROJETADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMARMARIO PARA EQUIPAMENTO DE SOM PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL 900026293. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/03/2023 | 23.00 | 00000000269808 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/03/2023 | 45000.00 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Boa Vista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/03/2023 | 10200.00 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Boa Vista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/03/2023 | 1200.00 | 00002692514483 | FREDERICO GOEBLELS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RESOLUCAO N 0032022 24 DE MAIO DE 2022 POR PARTICIPACAO EM ENCONTRO NORDESTINO DE LEGISLATIVO NO DIAS 21 22 23 E 24 DE MARCO NO HOTEL HARDMAN NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME COMPROVANTE DE INSCRICAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/03/2023 | 1200.00 | 00003264243423 | FLAVIO SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RESOLUCAO N 0032022 24 DE MAIO DE 2022 POR PARTICIPACAO EM ENCONTRO NORDESTINO DE LEGISLATIVO NO DIAS 21 22 23 E 24 DE MARCO NO HOTEL HARDMAN NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME COMPROVANTE DE INSCRICAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/03/2023 | 1200.00 | 00004138136495 | DAMIAO ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RESOLUCAO N 0032022 24 DE MAIO DE 2022 POR PARTICIPACAO EM ENCONTRO NORDESTINO DE LEGISLATIVO NO DIAS 21 22 23 E 24 DE MARCO NO HOTEL HARDMAN NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME COMPROVANTE DE INSCRICAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/03/2023 | 1200.00 | 00047570946472 | CARLOS ANTONIO MACEDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RESOLUCAO N 0032022 24 DE MAIO DE 2022 POR PARTICIPACAO EM ENCONTRO NORDESTINO DE LEGISLATIVO NO DIAS 21 22 23 E 24 DE MARCO NO HOTEL HARDMAN NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME COMPROVANTE DE INSCRICAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/03/2023 | 47.60 | 00000000269808 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 23/03/2023 | 155.00 | 12661847000104 | BAKANAS.NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICO DE CONEXAO INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 059196 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Reforma e Ampliacao do Predio da Camara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000087 | 27/03/2023 | 109614.12 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA DO ENTORNO DO MEMORIAL E DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N 501012023 E LICITACAO MODALIDADE DISPENSA N 000012023 | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 27/03/2023 | 202.90 | 18087483000179 | DANIEL C. DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE STREAMIMG DE VIDEO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL N629 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 27/03/2023 | 200.00 | 24667368000176 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR DO SITE E DO PORTAL DATRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N 1000193 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 27/03/2023 | 1000.00 | 13507836000129 | JOSENILDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE PRODUCAO DE SPOTS E VIDEOS PARA REDES SOCIAIS COM INFORMES DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 0003 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 27/03/2023 | 1500.00 | 36437738000168 | RIBAMAR BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATUALIZACAO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO PORTAL OFICIAL ATUALIZACAO DAS REDES SOCIAIS E RETRANSMISSAO DE SESSAO POR REDES SOCIAIS DESTA CASA DURANTE O MÊS DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL N 3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/03/2023 | 173.58 | 02421421001606 | TIM S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DO NuMERO 9972 6991 A ESTA CASALEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 4911175732 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/03/2023 | 11.50 | 00000000269808 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/03/2023 | 6000.00 | 00000848379420 | HENIO DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESTA CASACONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/03/2023 | 11.50 | 00000000269808 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/03/2023 | 1050.00 | 00904339000112 | ROMUALDO GOMES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES FRANCÊS QUEIJO DE COALHO E BOLOS PARA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 693 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/03/2023 | 1260.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EDICAO E TRANSMISSAO DE SESSOES ORDINARIAS E AUDIÊNCIA PuBLICA REALIZADO NOS DIAS 10 11 2503 NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 149 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/03/2023 | 11592.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/03/2023 | 11.50 | 00000000269808 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/03/2023 | 1072.48 | 08859704000126 | E. LEITE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 9199 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/03/2023 | 235.34 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA REDE DE ESGOTO E SERVICOS PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA DURENTE O MÊS DE MARCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA REDE DE ESGOTO E SERVICOS PARA O PREDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA DURENTE O MÊS DE MARCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/03/2023 | 412.35 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 1515063 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/03/2023 | 69.65 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO MEMORIAL E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N1522745 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/03/2023 | 661.35 | 27847551000141 | DM SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESCATAVEIS MATERIAL DE LIMPEZA E DE DETETIZACAO PARA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 10495 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 03/04/2023 | 94.02 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NuMERO 33131105 PARA ESTA CASALEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MARCODE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 335048 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 03/04/2023 | 11.50 | 00000000269808 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/04/2023 | 9200.00 | 46492649000178 | JOSÉ PAULO SILVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DURANTE PRESTACAO DE SERVICO POR OBRA CERTA DE ACOMPANHAMENTO SUPERVISAO BEM COMO FISCALIZACAO PARA ELABORACAO DE BOLETIM DE MEDICAO DA OBRA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO DISPENSA DE LICITACOA N 0012023 E CONTRATO N 501012023 DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS POR OBRA CERTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/04/2023 | 550.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DIVULGACAO DE MATERIAS REFERENTE A ESTA CASA DE INTERESSE PuBLICO MUNICIPAL NO PORTAL OLHO DO CARIRI DURANTE O MÊS DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL N 597 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/04/2023 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VEICULACAO DE AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA DURENTE O MÊS DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 0067 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/04/2023 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME NOTA FISCAL N 1029935 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/04/2023 | 5000.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES ADVOC, CONSULT E ASSES JURID SOCI INDIV DE ADVOC EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL. CONFORME NOTA FISCAL N 65 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/04/2023 | 45000.00 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Boa Vista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/04/2023 | 9700.00 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Boa Vista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 24/04/2023 | 200.00 | 24667368000176 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N 196 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/04/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA - CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSBILIDADE TECNICA N 20230527291 POR CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA DO ENTORNO DO MEMORIAL E DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 24/04/2023 | 1348.00 | 48431363000108 | ELIZANDRO DE CASTRO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SINALIZACAO EM DIVERSAS PORTAS COM ADESIVOS E PLACAS DE SINALIZACAO PARA PORTAS E MESAS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 004 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 24/04/2023 | 1500.00 | 36437738000168 | RIBAMAR BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATUALIZACAO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO PORTAL OFICIAL ATUALIZACAO DAS REDES SOCIAIS E RETRANSMISSAO DE SESSAO POR REDES SOCIAIS DESTA CASA DURANTE O MÊS DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL N 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 24/04/2023 | 1250.00 | 13507836000129 | JOSENILDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PRODUCAO DE 02 SPOTS E 02 VTS DE 15s COM MENSAGEM DESTA CASA ALUSIVAS A EMANCIPACAO DE BOA VISTA E 03 VIDEOS LEGENDADOS COM O HINO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/04/2023 | 93.60 | 00000000269808 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 24/04/2023 | 202.90 | 18087483000179 | DANIEL C. DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE STREAMING DE VIDEO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL N 641 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 24/04/2023 | 5500.00 | 13309801000185 | SOUSA E MARANHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE BARRA DE APOIO E CORRIMAO DE PAREDE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 321 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/04/2023 | 155.00 | 12661847000104 | BAKANAS.NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICO DE CONEXAO INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N61673 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/04/2023 | 196.08 | 02421421001606 | TIM S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DO NuMERO 9972 6991 A ESTA CASALEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N4932418088 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/04/2023 | 11.50 | 00000000269808 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/04/2023 | 6000.00 | 00000848379420 | HENIO DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESTA CASACONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 28 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/04/2023 | 550.01 | 08859704000126 | E. LEITE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N9288 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/04/2023 | 1100.00 | 00904339000112 | ROMUALDO GOMES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES QUEIJO DE COALHO E BOLOS DIVERSOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 700 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/04/2023 | 840.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EDICAO E TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES ORDINARIAS DESTA CASA REALIZADAS NOS DIAS 15 E 22 DO MÊS CORRENTE CONFORME NOTA FISCAL N 154 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/04/2023 | 11.50 | 00000000269808 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/04/2023 | 3452.95 | 05163075000107 | JOSE ROSSANDRO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 8011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/04/2023 | 2500.00 | 12426297000130 | JOSE PAULINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DO MEMORIAL E PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA E SERVICOS DE MANUTENCAO LIMPEZA E CARGA DE GAS EM 3 MAQUINAS DE AR CONDICIONADOS NO MEMORIAL CONFORME NOTA FISCAL N 86 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/04/2023 | 6250.00 | 39242868000133 | CARLA RENE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CANECAS PERSONALIZADAS PARA HOMENAGEM AO DIA DAS MAES CONFORME NOTA FISCAL N 900047257 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/04/2023 | 282.53 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNCIMENTO DE AGUA REDE DE ESGOTO E SERVICOS PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA DURENTE O MÊS DE ABRIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNCIMENTO DE AGUA REDE DE ESGOTO E SERVICOS PARA O PREDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA DURENTE O MÊS DE ABRIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/04/2023 | 71.16 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO MEMORIAL E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N1760155 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/04/2023 | 498.67 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N1760609 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/04/2023 | 749.68 | 27847551000141 | DM SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESCATAVEIS MATERIAL DE LIMPEZA E DE DETETIZACAO PARA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N10732 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/04/2023 | 11487.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/04/2023 | 23.00 | 00000000269808 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/05/2023 | 92.12 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NuMERO 33131105 PARA ESTA CASALEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 343084 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/05/2023 | 2650.00 | 30889093000118 | SQUADRUM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE EXECUCAO DE TRÊS REFLETORES EM LED COM BRACOS EM ACO PARA ILUMINACAO DE PLACA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL 007 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 04/05/2023 | 440.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA RODRIGUES DE LUCENA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DUAS COROAS DE FLORES PARA HOMENAGEM POSTUMA A UM CIDADAO BOAVISTENSE EM NOME DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 18596 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 04/05/2023 | 23.00 | 00000000269808 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/05/2023 | 2000.00 | 36019275000114 | AGENCIA CONECTADO DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE GRAVACAO EDICAO E COMPARTILHAMENTOS DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA NAS COMEMORACOES DA EMANCIPACAO POLITIVA DA CIDADE DE BOA VISTA CONFORME NOTA FISCAL N 800 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000269808 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/05/2023 | 6000.00 | 23977767000170 | ANSELMO APOLINARIO DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUFFET COMPLETO PARA 60 PESSOAS EM SESSAO ESPECIAL EM HOMENAGEM DOS DIAS DAS MAES A SER REALIZADO NO DIA 13 DE MAIO NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONTRATO N0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/05/2023 | 4000.00 | 23977767000170 | ANSELMO APOLINARIO DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO MESAS CADEIRAS FREEZER E UTENSILIOS PARA O SERVICO DE JANTAR A SER OFERECIDO APOS SESSAO ESPECIAL EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES NO DIA 13 DE MAIO NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONTRATO N00042023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/05/2023 | 2500.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FOTOGRAFIAS E TRANSMISSAO AO VIVO PELAS REDES SOCIAIS E CANAL OFICIAL DO YOUTUBE DESTA CASA LEGISLATIVA DA SESSAO ESPECIAL EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES A SER REALIZADO NO DIA13 DE MAIO CONFORME CONTRATO N 0052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/05/2023 | 1800.00 | 00904339000112 | ROMUALDO GOMES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SESSAO ESPECIAL EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES A SER REALIZADO DIA 1305 NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONTRATO N 0062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/05/2023 | 2000.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS PALCO E ILUMINACAO PARA SESSAO ESPECIAL EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES A SER REALIZADA NO DIA 1305 NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONTRATO N 0072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/05/2023 | 11.50 | 00000000269808 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/05/2023 | 46.00 | 00000000269808 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/05/2023 | 5000.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES ADVOC, CONSULT E ASSES JURID SOCI INDIV DE ADVOC EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO. CONFORME NOTA FISCAL N 87 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/05/2023 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VEICULACAO DE AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA DURENTE O MÊS DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 0089 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/05/2023 | 45000.00 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Boa Vista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/05/2023 | 10333.33 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Boa Vista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/05/2023 | 200.00 | 24667368000176 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR DO SITE E DO PORTAL DATRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N 1000201 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/05/2023 | 202.90 | 18087483000179 | DANIEL C. DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE STREAMING DE VIDEO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 659 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/05/2023 | 1500.00 | 36437738000168 | RIBAMAR BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATUALIZACAO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO PORTAL OFICIAL ATUALIZACAO DAS REDES SOCIAIS E RETRANSMISSAO DE SESSAO POR REDES SOCIAIS DESTA CASA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N 5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/05/2023 | 1500.00 | 13507836000129 | JOSENILDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE PRODUCAO DE IMAGENS PARA DIVULGACAO NOS PORTAIS E REDES SOCIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N 7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/05/2023 | 82.10 | 00000000269808 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/05/2023 | 6000.00 | 00000848379420 | HENIO DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESTA CASA DURANTE O MÊS DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N40 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/05/2023 | 840.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES ORDINARIAS REALIZADOS NOS DIAS 06 E 2005 NO CANAL OFICIAL DO YOUTUBE E SITE DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 158 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/05/2023 | 196.08 | 02421421001606 | TIM S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DO NuMERO 9972 6991 A ESTA CASALEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 4954480118 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/05/2023 | 155.00 | 12661847000104 | BAKANAS.NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICO DE CONEXAO INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 64115 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/05/2023 | 11.50 | 00000000269808 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/05/2023 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME NOTA FISCAL N1030298 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/05/2023 | 550.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DIVULGACAO DE MATERIAS REFERENTE A ESTA CASA DE INTERESSE PuBLICO MUNICIPAL NO PORTAL OLHO DO CARIRI DURANTE O MÊS DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL N615 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/05/2023 | 950.00 | 00904339000112 | ROMUALDO GOMES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES BOLOS DIVERSOS E QUEIJO DE COALHO PARA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 708 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/05/2023 | 1262.95 | 27847551000141 | DM SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESCATAVEIS MATERIAL DE LIMPEZA E DE DETETIZACAO PARA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 10991 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/05/2023 | 11616.21 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/05/2023 | 334.89 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNCIMENTO DE AGUA REDE DE ESGOTO E SERVICOS PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA DURENTE O MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/05/2023 | 95.82 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNCIMENTO DE AGUA REDE DE ESGOTO E SERVICOS PARA O PREDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA DURENTE O MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/05/2023 | 69.65 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO MEMORIAL E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N13128528 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/05/2023 | 516.13 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO MEMORIAL E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N13127605 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000269808 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/05/2023 | 1500.00 | 20326247000100 | JM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIP ELET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA NO SISTEMA DE SONORIZACAO ALINHAMENTO EQUALIZACAO E TESTE DE DESEMPENHO DOS EQUIPAMENTOS NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N25 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/06/2023 | 92.12 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NuMERO 33131105 PARA ESTA CASALEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N350716 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 09/06/2023 | 3500.00 | 34312904000174 | ROMARI0 MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO BOLOS E QUEIJOS PARA SESSAO ESPECIAL DE LANCAMENTO DO LIVRO RECORDACAO DE UMA VIDA TROCA DE SABERES DE AUTORIA DE ROSA AMELIA VITORINO GUIMARAES NESTA CASA LEGISLATIVA NO DIA 11162023 AS 16 HORAS CONFORME CONTRATO N 0082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 09/06/2023 | 2500.00 | 23977767000170 | ANSELMO APOLINARIO DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO MESAS CADEIRAS E UTENSILIOS PARA O SERVICO DE BUFFET A SER OFERECIDOS APOS A SESSAO ESPECIAL DE LANCAMENTO DO LIVRO RECORDACAO DE UMA VIDA TROCA DE SABERES DE AUTORIA DE ROSA AMELIA VITORINO GUIMARAES NESTA CASA LEGISLATIVA NO DIA 11162023 AS 16 HORAS CONFORME CONTRATO N 0092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 09/06/2023 | 2500.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE FOTOGRAFIAS E TRANSMISSAO AO VIVO ATRAVES DA PAGINA OFICIAL DO YOUTUBE SITE E FACEBOOK DA SESSAO ESPECIAL DE LANCAMENTO DO LIVRO RECORDACAO DE UMA VIDA TROCA DE SABERES DE AUTORIA DE ROSA AMELIA VITORINO GUIMARAES NESTA CASA LEGISLATIVA NO DIA 11162023 AS 16 HORAS CONFORME CONTRATO N 0102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 09/06/2023 | 11.50 | 00000000269808 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 13/06/2023 | 34.50 | 00000000269808 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/06/2023 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME NOTA FISCAL N1030541 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/06/2023 | 5000.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES ADVOC, CONSULT E ASSES JURID SOCI INDIV DE ADVOC EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO. CONFORME NOTA FISCAL N107 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/06/2023 | 200.00 | 24667368000176 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR DO SITE E DO PORTAL DATRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N1000203 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/06/2023 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VEICULACAO DE AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA DURENTE O MÊS DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 00111 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/06/2023 | 45000.00 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Boa Vista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/06/2023 | 10466.66 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Boa Vista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/06/2023 | 4850.00 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Boa Vista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/06/2023 | 1500.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PRODUCAO DE VINHETA E DIVULGACAO EM MOTO DE SOM DE AUDIÊNCIA PuBLICA E ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N272 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/06/2023 | 202.90 | 18087483000179 | DANIEL C. DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE STREAMING DE VIDEO DURANTE O MÊS DE JUNHO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N678 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/06/2023 | 1260.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO PELAS REDES SOCIAIS E CANAL OFICIAL DO YOUTUBE DESTA CASA LEGISLATIVA DA SESSAO ORDINARIA E AUDIÊNCIA PuBLICA A SER REALIZADO NO DIA 03 16 E 17 DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL N 165. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/06/2023 | 2000.00 | 20119864000134 | JH BARBOSA - HB COMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS DE PRODUCAO DE MATERIAS JORNALISTICAS PARA DIVULGACAO NO PORTAL OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA NAS REDESSOCIAIS E DEMAIS PORTAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N 0064 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/06/2023 | 1500.00 | 36437738000168 | RIBAMAR BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATUALIZACAO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO PORTAL OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL N 007 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/06/2023 | 1500.00 | 13507836000129 | JOSENILDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DE PRODUCAO DE IMAGENS BANNERS SPOTS E VIDEOS PARA DIVULGACAO NOS PORTAIS E REDES SOCIAIS DA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/06/2023 | 162.12 | 00000000269808 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 21/06/2023 | 703.01 | 08859704000126 | E. LEITE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N9457 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/06/2023 | 6000.00 | 00000848379420 | HENIO DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESTA CASACONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N53 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/06/2023 | 15762.50 | 46602644000150 | FRANCUALDO DE FIGUEIROA VIEIRA SILVA – Q&S SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO SELECAO E CATALOGACAO DE TODO O ARQUIVO RETROATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA EXECUTANDO UMA ORGANIZACAO PADRONIZADA ETIQUETANDO DIGITALIZANDO PARA ALIMENTAR O SISTEMA DE CRIACAO DO ACERVO DIGITAL DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME CONTRATO N. 502012023 NOS TERMOS DA DISPENSA DE LICITACAO N. DV100022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/06/2023 | 2982.00 | 38124995000175 | COLETIVO DIGITAL AGENCIA DE MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSCRICOES DOS VEREADORES JOSE FERNANDO LEITE AIRES CARLOS ANTONIO MACÊDO DE FARIAS FREDERICO GOEBLELS DE ALMEIDA FLAVIO SOARES GOMES DAMIAO ALMEIDA SILVA E SERVIDOR EWERSON DE ALMEIDA MARINHO PARA O CONGRESSO CONECTE CONGRESSO DE ESTRATEGIA E COMUNICACAO POLITICA A SER REALIZADO EM CAMPINA GRANDE DURANTE OS DIAS 27 28 E 29 DE JUNHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/06/2023 | 155.00 | 12661847000104 | BAKANAS.NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICO DE CONEXAO INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVACONFORME NOTA FISCAL N 66551 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/06/2023 | 11.50 | 00000000269808 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/06/2023 | 196.08 | 02421421001606 | TIM S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DO NuMERO 9972 6991 A ESTA CASALEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 4975053018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/06/2023 | 11.50 | 00000000269808 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/06/2023 | 400.00 | 00002692514483 | FREDERICO GOEBLELS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS MEIA DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO CONECTE DE ESTRATEGIA E COMUNICACAO POLITICA NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NO CENTRO DE CONVENCOES GARDEN NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME OFICIO E COMPROVANTE DE INSCRICAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/06/2023 | 300.00 | 00002565701403 | EWERSON DE ALMEIDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS MEIA DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO CONECTE DE ESTRATEGIA E COMUNICACAO POLITICA NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NO CENTRO DE CONVENCOES GARDEN NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME OFICIO E COMPROVANTE DE INSCRICAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/06/2023 | 400.00 | 00003264243423 | FLAVIO SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS MEIA DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO CONECTE DE ESTRATEGIA E COMUNICACAO POLITICA NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NO CENTRO DE CONVENCOES GARDEN NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME OFICIO E COMPROVANTE DE INSCRICAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/06/2023 | 400.00 | 00004138136495 | DAMIAO ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS MEIA DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO CONECTE DE ESTRATEGIA E COMUNICACAO POLITICA NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NO CENTRO DE CONVENCOES GARDEN NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME OFICIO E COMPROVANTE DE INSCRICAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/06/2023 | 400.00 | 00002530454442 | JOSE FERNANDO LEITE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS MEIA DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO CONECTE DE ESTRATEGIA E COMUNICACAO POLITICA NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NO CENTRO DE CONVENCOES GARDEN NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME OFICIO E COMPROVANTE DE INSCRICAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/06/2023 | 400.00 | 00047570946472 | CARLOS ANTONIO MACEDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS MEIA DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO CONECTE DE ESTRATEGIA E COMUNICACAO POLITICA NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NO CENTRO DE CONVENCOES GARDEN NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME OFICIO E COMPROVANTE DE INSCRICAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/06/2023 | 1292.00 | 27130028000108 | MARCIA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERA ITACOATIARAL CONFORME NOTA FISCAL N 050 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNCIMENTO DE AGUA REDE DE ESGOTO E SERVICOS PARA O PREDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA DURENTE O MÊS DE JUNHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/06/2023 | 675.78 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNCIMENTO DE AGUA REDE DE ESGOTO E SERVICOS PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA DURENTE O MÊS DE JUNHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/06/2023 | 1299.76 | 27847551000141 | DM SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESCATAVEIS MATERIAL DE LIMPEZA E DE DETETIZACAO PARA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 11247 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/06/2023 | 11.50 | 00000000269808 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/06/2023 | 2500.00 | 12426297000130 | JOSE PAULINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DO MEMORIAL PLENARIO E ANEXO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. TAMBEM INSTALACAO DE ILUMINACAO EM SESSAO ESPECIAL EM HOMENAGEM AO DIAS DAS MAES E LANCAMENTO DO LIVRO RECORDACAO DA VIDA TROCAS DE SABERES. CONFORME NOTA FISCAL N90 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/06/2023 | 12000.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ASSESSORAR A COMISSAO ESPECIAL NA REVISAO E ATUALIZACAO DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO DO REGIMENTO INTERNO E ELABORACAO DO CODIGO DE ETICA E DECORO PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONTRATO N 503012023 NOS TERMOS DA DISPENSA DE LICITACAO N 0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/06/2023 | 1000.00 | 46602644000150 | FRANCUALDO DE FIGUEIROA VIEIRA SILVA – Q&S SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA E ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM ATE 30GB SERVIDOR ATENDENDO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA LG. PD LEI N 13.702018 REF JUNHO2023. CONFORME NOTA FISCAL N 37 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/06/2023 | 390.09 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N14905916 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/06/2023 | 67.96 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO MEMORIAL E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 14906841 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/06/2023 | 11647.99 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/06/2023 | 23.00 | 00000000269808 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/07/2023 | 93.35 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NuMERO 33131105 PARA ESTA CASALEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N 358062 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 04/07/2023 | 550.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DIVULGACAO DE MATERIAS REFERENTE A ESTA CASA DE INTERESSE PuBLICO MUNICIPAL NO PORTAL OLHO DO CARIRI DURANTE O MÊS DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL N 638 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 04/07/2023 | 467.30 | 03624439000183 | SHOPPING ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO DIVERSOS PARA MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N33473 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 11/07/2023 | 1023.50 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM MARTELETE MAKITA PARA USO EM MANUTENCAO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 35777 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 18/07/2023 | 419.40 | 03701973000146 | WL. COM?RCIO DE ART. DE USO PESSOAL E DOM?STICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASTAS ARQ MORTO FACIL AZ PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 040721 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/07/2023 | 11.50 | 00000000269808 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/07/2023 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VEICULACAO DE AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA DURENTE O MÊS DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 0133 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/07/2023 | 2376.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO E CIA LTDA - C GRANDE I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BEBEDOUROS EGC EGM E UM LIQUIDIFICADOR WALITA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 57232 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/07/2023 | 11.50 | 00000000269808 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/07/2023 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME NOTA FISCAL N 1030928 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/07/2023 | 5000.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES ADVOC, CONSULT E ASSES JURID SOCI INDIV DE ADVOC EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JULHO. CONFORME NOTA FISCAL N127 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/07/2023 | 200.00 | 24667368000176 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR DO SITE E DO PORTAL DATRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N 1000206 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/07/2023 | 2000.00 | 20119864000134 | JH BARBOSA - HB COMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PRODUCAO DE MATERIAS JORNALISTICAS PARA DIVULGACAO NO PORTAL OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA NAS REDES SOCIAIS E DEMAIS PORTAIS DURANTE O MÊS DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL N 080 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/07/2023 | 1500.00 | 13507836000129 | JOSENILDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PRODUCAO DE IMAGENS BANNERS SPOTS E VIDEOS PARA DIVULGACAO NOS PORTAIS E REDES SOCIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL N 013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/07/2023 | 2000.00 | 36437738000168 | RIBAMAR BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATUALIZACAO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO PORTAL OFICIAL ATUALIZACAO DAS REDES SOCIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL N 008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/07/2023 | 202.90 | 18087483000179 | DANIEL C. DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE STREAMING DE VIDEO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 698 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/07/2023 | 34.50 | 00000000269808 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 21/07/2023 | 45000.00 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Boa Vista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 21/07/2023 | 9700.00 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Boa Vista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JULHO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 21/07/2023 | 2000.00 | 46602644000150 | FRANCUALDO DE FIGUEIROA VIEIRA SILVA – Q&S SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA E ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM ATE 30GB SERVIDOR ATENDENDO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA LG PD LEI N 13.702018 REF JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 21/07/2023 | 116.49 | 00000000269808 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 25/07/2023 | 155.00 | 12661847000104 | BAKANAS.NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICO DE CONEXAO INTERNET VIA BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 69007 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 25/07/2023 | 196.08 | 02421421001606 | TIM S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DO NuMERO 9972 6991 A ESTA CASALEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 4995627338 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 25/07/2023 | 6000.00 | 00000848379420 | HENIO DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESTA CASACONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 61 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/07/2023 | 23.00 | 00000000269808 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/07/2023 | 1500.00 | 00904339000112 | ROMUALDO GOMES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES BOLOS QUEIJO DE COALHO E SALGADOS DIVERSOS PARA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 718 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/07/2023 | 995.28 | 08924480000199 | GINALDO PIRES GONAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N5031 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNCIMENTO DE AGUA REDE DE ESGOTO E SRVICOS PARA O PREDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA DURENTE O MÊS DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/07/2023 | 251.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNCIMENTO DE AGUA REDE DE ESGOTO E SERVICOS PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA DURENTE O MÊS DE JULHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/07/2023 | 11483.22 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/07/2023 | 1215.93 | 27847551000141 | DM SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESCATAVEIS MATERIAL DE LIMPEZA E DE DETETIZACAO PARA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 11474 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/07/2023 | 23.00 | 00000000269808 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/07/2023 | 920.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EDICAO E TRANSMISSAO AO VIVO PELAS REDES SOCIAIS E CANAL OFICIAL DO YOUTUBE DESTA CASA LEGISLATIVA DA SESSAO ORDINARIA REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO TAMBEM SERVICOS FOTOGRAFICOS PARA ESTA CASA DURANTE O MÊS DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL N 169 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/07/2023 | 229.38 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N16686678 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/07/2023 | 68.67 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO MEMORIAL E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 16687598 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/07/2023 | 23.00 | 00000000269808 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/08/2023 | 550.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DIVULGACAO DE MATERIAS REFERENTE A ESTA CASA DE INTERESSE PuBLICO MUNICIPAL NO PORTAL OLHO DO CARIRI DURANTE O MÊS DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL N653 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/08/2023 | 91.83 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NuMERO 33131105 PARA ESTA CASALEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N365158 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/08/2023 | 2850.00 | 34312904000174 | ROMARI0 MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A SESSAO ESPECIAL EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS A SER REALIZADA NO PLENARIO DDESTA CASA LEGISLATIVA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 0112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/08/2023 | 2500.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FOTOGRAFIAS E TRANSMISSAO AO VIVO ATRAVES DA PAGINA OFICIAL DO YOUTUBE camaraboavistapb SITE httpswww.boavista.pb.leg.br e DO FACEBOOK facebook.comcamara.bv DA SESSAO ESPECIAL EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS A SER REALIZADA NESTA CASA LEGISLATIVA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 0122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/08/2023 | 4000.00 | 23977767000170 | ANSELMO APOLINARIO DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SEVICO DE LOCACAO DE CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS COM TAMPO DE MALHA E CAPAS DE CADEIRA FREZER HORIZONTAL PRATOS E TACASDESTINADAS AO SERVICO DE BUFFET QUE SERA SERVIDO APOS SESSAO ESPECIAL EM HOMENANGEM AOS DIA DOS PAIS NESTA CASA LEGISLATIVA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023 AS 1900 HORAS CONFORME CONTRATO N 0132023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 11/08/2023 | 3750.00 | 39242868000133 | CARLA RENE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CANECAS DE LOUCA IMPRESAS QUE SERAO BRINDES A SEREM ENTREGUES NA SESSAO ESPECIAL EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS QUE SERA REALIZADA NESTA CASA LEGISLATIVA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N 9000096839. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 11/08/2023 | 11.50 | 00000000269808 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 16/08/2023 | 1000.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PRODUCAO DE VINHETA E DIVULGACAO EM MOTO DE SOM DA SESSAO ESPECIAL EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS QUE FOI REALIZADO NESTA CASA LEGISLATIVA NO DIA 1208 TAMBEM LOCACAO DE PEDESTAIS E MICROFONE SEM FIO CONFORME NFSe N 279 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 16/08/2023 | 46.00 | 00000000269808 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 17/08/2023 | 787.63 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASTILHAS ELIETE E REJUNTO PARA MANUTENCAO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 224794 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 17/08/2023 | 11.50 | 00000000269808 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/08/2023 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME NOTA FISCAL N1031188 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 18/08/2023 | 5000.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES ADVOC, CONSULT E ASSES JURID SOCI INDIV DE ADVOC EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO. CONFORME NOTA FISCAL N 147 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 18/08/2023 | 200.00 | 24667368000176 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR DO SITE E DO PORTAL DATRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N 1000207 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 18/08/2023 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VEICULACAO DE AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA DURENTE O MÊS DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 00163 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 18/08/2023 | 2000.00 | 20119864000134 | JH BARBOSA - HB COMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PRODUCAO DE MATERIAS JORNALISTICAS PARA DIVULGACAO NO PORTAL OFICIAL DESTA CASA NAS REDES SOCIAIS E DEMAIS PORTAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL N 94 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 18/08/2023 | 2000.00 | 36437738000168 | RIBAMAR BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATUALIZACAO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO PORTAL OFICIAL DESTA CASA DURANTE O MÊS DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL N 9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/08/2023 | 1500.00 | 13507836000129 | JOSENILDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PRODUCAO DE IMAGENS BANNERS SPOTS E VIDEOS PARA DIVULGACAO NOS PORTAIS E REDES SOCIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL N 16 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 18/08/2023 | 202.90 | 18087483000179 | DANIEL C. DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGÊNERES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 710 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 18/08/2023 | 34.50 | 00000000269808 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 21/08/2023 | 45000.00 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Boa Vista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 21/08/2023 | 11719.64 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Boa Vista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 21/08/2023 | 87.26 | 00000000269808 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/08/2023 | 1340.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FOTOGRAFIAS E TRANSMISSAO AO VIVO PELAS REDES SOCIAIS E CANAL OFICIAL DO YOUTUBE DESTA CASA LEGISLATIVA DE SESSAO ORDINARIA REALIZADO NOS DIAS 04 E 19 DO CORRENTE MÊS CONFORME NOTA FISCAL N 172 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/08/2023 | 23.00 | 00000000269808 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 25/08/2023 | 2000.00 | 46602644000150 | FRANCUALDO DE FIGUEIROA VIEIRA SILVA – Q&S SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA E ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM ATE 30GB SERVIDOR ATENDENDO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA LG PD LEI N 13.702018 REF AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 25/08/2023 | 196.08 | 02421421001606 | TIM S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DO NuMERO 9972 6991 A ESTA CASALEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N5015939890 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 25/08/2023 | 155.00 | 12661847000104 | BAKANAS.NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICO DE CONEXAO INTERNET FIBRA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 71433 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 25/08/2023 | 23.00 | 00000000269808 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNCIMENTO DE AGUA REDE DE ESGOTO E SERVICOS PARA O PREDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA DURENTE O MÊS DE AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/08/2023 | 487.02 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNCIMENTO DE AGUA REDE DE ESGOTO E SERVICOS PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA DURENTE O MÊS DE AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/08/2023 | 11.50 | 00000000269808 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/08/2023 | 6000.00 | 00000848379420 | HENIO DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESTA CASACONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N75 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/08/2023 | 334.36 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N18468296 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/08/2023 | 67.96 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO MEMORIAL E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N18469209 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/08/2023 | 3000.00 | 12426297000130 | JOSE PAULINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS E MAQUINAS DE AR CONDICIONADO DO MEMORIAL PLENARIO E ANEXO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N 94. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/08/2023 | 200.00 | 00003264243423 | FLAVIO SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO 1 ENCONTRO DE PRESIDENTES DE CAMARAS DA PARAIBA NO DIA 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. CONFORME OFICIO E PROGRAMACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/08/2023 | 200.00 | 00064631184434 | Sebastião Pereira Porto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO 1 ENCONTRO DE PRESIDENTES DE CAMARAS DA PARAIBA NO DIA 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. CONFORME OFICIO E PROGRAMACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/08/2023 | 200.00 | 00002692514483 | FREDERICO GOEBLELS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO 1 ENCONTRO DE PRESIDENTES DE CAMARAS DA PARAIBA NO DIA 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. CONFORME OFICIO E PROGRAMACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/08/2023 | 1209.49 | 27847551000141 | DM SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESCATAVEIS MATERIAL DE LIMPEZA E DE DETETIZACAO PARA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N11758 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/08/2023 | 11.50 | 00000000269808 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/08/2023 | 11762.31 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 04/09/2023 | 550.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DIVULGACAO DE MATERIAS REFERENTE A ESTA CASA DE INTERESSE PuBLICO MUNICIPAL NO PORTAL OLHO DO CARIRI DURANTE O MÊS DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL N 669 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 04/09/2023 | 92.12 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NuMERO 33131105 PARA ESTA CASALEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL371966 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 04/09/2023 | 11.50 | 00000000269808 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 05/09/2023 | 631.00 | 00904339000112 | ROMUALDO GOMES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES QUEIJO E BOLOS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL N 730 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 06/09/2023 | 929.88 | 03701973000146 | WL. COM?RCIO DE ART. DE USO PESSOAL E DOM?STICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL 41342 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 06/09/2023 | 11.50 | 00000000269808 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/09/2023 | 45000.00 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Boa Vista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/09/2023 | 11600.00 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Boa Vista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/09/2023 | 4600.00 | 46492649000178 | JOSÉ PAULO SILVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO SUPERVISAO FISCALIZACAO E ELABORACAO DE MEDICAO DA OBRA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO DISPENSA DE LICITACAO N 0012023 E CONTRATO N 501012023 DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 4920. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/09/2023 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VEICULACAO DE AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA DURENTE O MÊS DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 00185 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/09/2023 | 2000.00 | 36437738000168 | RIBAMAR BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATUALIZACAO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO PORTAL OFICIAL DESTA CASA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N 001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/09/2023 | 1500.00 | 13507836000129 | JOSENILDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PRODUCAO DE IMAGENS BANNERS SPOTS E VIDEOS PARA DIVULGACAO NOS PORTAIS E REDES SOCIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL N 001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/09/2023 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME NOTA FISCAL N 1031198 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/09/2023 | 5000.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES ADVOC, CONSULT E ASSES JURID SOCI INDIV DE ADVOC EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL N 168 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/09/2023 | 1500.00 | 17248802000118 | JOACIL BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE ENVIO DE MALA DIRETA ONLINE COM A DISTRIBUICAO POR MEIO DA INTERNET DE RELEASES DESTA CASA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N 001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 21/09/2023 | 2150.00 | 20119864000134 | JH BARBOSA - HB COMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PRODUCAO DE MATERIAS JORNALISTICAS PARA DIVULGACAO NO PORTAL OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA NAS REDES SOCIAIS E DEMAIS PORTAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL N111 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 21/09/2023 | 200.00 | 24667368000176 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR DO SITE E DO PORTAL DATRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N 004 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 21/09/2023 | 2000.00 | 46602644000150 | FRANCUALDO DE FIGUEIROA VIEIRA SILVA – Q&S SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA E ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM ATE 30GB SERVIDOR ATENDENDO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA LG PD LEI N 13.702018 REF SETEMBRO 2023 CONFORME NOTA FISCAL N 068. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 21/09/2023 | 202.90 | 18087483000179 | DANIEL C. DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE STREAMING DE VIDEO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2023 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 728 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 21/09/2023 | 97.00 | 00000000269808 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 22/09/2023 | 57.50 | 00000000269808 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 25/09/2023 | 155.00 | 12661847000104 | BAKANAS.NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICO DE CONEXAO INTERNET FIBRA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 73885 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 25/09/2023 | 196.08 | 02421421001606 | TIM S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DO NuMERO 9972 6991 A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N5036523557 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 25/09/2023 | 23.00 | 00000000269808 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 25/09/2023 | 2170.09 | 08859704000126 | E. LEITE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 9773 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/09/2023 | 6000.00 | 00000848379420 | HENIO DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESTA CASA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 84 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/09/2023 | 3727.43 | 05163075000107 | JOSÉ ROSSANDRO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 8112 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/09/2023 | 11.50 | 00000000269808 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/09/2023 | 425.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASTILHA ATLAS 5X5 PARA MANUTENCAO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 66918 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/09/2023 | 11886.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/09/2023 | 1619.36 | 27847551000141 | DM SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESCATAVEIS MATERIAL DE LIMPEZA E DE DETETIZACAO PARA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 12028 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/10/2023 | 550.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DIVULGACAO DE MATERIAS REFERENTE A ESTA CASA DE INTERESSE PuBLICO MUNICIPAL NO PORTAL OLHO DO CARIRI DURANTE O MÊS DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL N 683 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 03/10/2023 | 1680.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO PELAS REDES SOCIAIS SITE E CANAL OFICIAL DO YOUTUBE DESTA CASA LEGISLATIVA DA SESSAO ORDINARIA REALIZADO NOS DIAS 02 16 E 30 DE SETEMBRO E EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 06 DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL N002 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 04/10/2023 | 320.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR INSCRICAO DO SERVIDORTESOUREIRO EWERSON DE ALMEIDA MARINHO NO CURSO OS DESAFIOS DA GESTAO PuBLICA EM ANO DE ELEICAO MUNICIPAL RETENCAO AMPLA DO IRRF O QUE AS CAMARAS INSTITUTOS E CONSORCIOS PuBLICOS PRECISAM SABER QUE ACONTECERA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N 764 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 04/10/2023 | 23.00 | 00000000269808 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 06/10/2023 | 1639.00 | 00904339000112 | ROMUALDO GOMES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DE SAL E BOLOS DIVERSOS PARA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 740 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 06/10/2023 | 92.12 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NuMERO 33131105 PARA ESTA CASALEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N 378528 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 19/10/2023 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VEICULACAO DE AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA DURENTE O MÊS DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 0207 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 19/10/2023 | 73.06 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO MEMORIAL E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 20254833 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 19/10/2023 | 499.76 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 20253924 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 19/10/2023 | 597.13 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNCIMENTO DE AGUA REDE DE ESGOTO E SRVICOS PARA O PREDIO DO DESTA CASA LEGISLATIVA DURENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 19/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNCIMENTO DE AGUA REDE DE ESGOTO E SRVICOS PARA O PREDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA DURENTE O MÊS DE SETEMBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/10/2023 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME NOTA FISCAL N 1031981 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/10/2023 | 5000.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES ADVOC, CONSULT E ASSES JURID SOCI INDIV DE ADVOC EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MARCO. CONFORME NOTA FISCAL N | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/10/2023 | 2000.00 | 36437738000168 | RIBAMAR BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATUALIZACAO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO PORTAL OFICIAL ATUALIZACAO DAS REDES SOCIAIS E RETRANSMISSAO DE SESSAO POR REDES SOCIAIS DESTA CASA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL N 002 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/10/2023 | 1500.00 | 13507836000129 | JOSENILDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PRODUCAO DE IMAGENS BANNERS SPOTS E VIDEOS PARA DIVULGACAO NOS PORTAIS E REDES SOCIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL N 004 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/10/2023 | 2200.00 | 20119864000134 | JH BARBOSA - HB COMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PRODUCAO DE MATERIAS JORNALISTICAS PARA DIVULGACAO NO PORTAL OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA NAS REDES SOCIAIS E DEMAIS PORTAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL N123 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/10/2023 | 1500.00 | 17248802000118 | JOACIL BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENVIO DE MALA DIRETA ONLINE COM A DISTRIBUICAO POR MEIO DA INTERNET DE RELEASES DESTA CASA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N 004 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/10/2023 | 46.00 | 00000000269808 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/10/2023 | 45000.00 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Boa Vista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/10/2023 | 11600.00 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Boa Vista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 23/10/2023 | 51.00 | 00000000269808 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 24/10/2023 | 2000.00 | 46602644000150 | FRANCUALDO DE FIGUEIROA VIEIRA SILVA – Q&S SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA E ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM ATE 30GB SERVIDOR ATENDENDO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA LG PD LEI N 13.702018 REF OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 24/10/2023 | 1500.00 | 17779060000157 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO NAS PORTAS DO PREDIO DO MEMORIAL DESTA CASA LEGISLATIVA COM SUBSTITUICOES DE ROLDONAS E TRINCOS CONFORME NOTA FISCAL N011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 24/10/2023 | 46.00 | 00000000269808 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 25/10/2023 | 4000.00 | 24100284000156 | LEMARX ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ELABORACAO DO PROJETO ELETRICO DE PADRAO DE ENTRADA DE LEVANTAMENTO DE CARGA EXISTENTE PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS TECNICOS NAS INSTALACOES ELETRICAS DESTA CASA LEGISLATIVA EM ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS DA ENERGISA. CONFORME CONTRATO N 0142023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 25/10/2023 | 202.90 | 18087483000179 | DANIEL C. DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE STREAMING DE VIDEO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 751 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 25/10/2023 | 155.00 | 12661847000104 | BAKANAS.NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICO DE CONEXAO INTERNET FIBRA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 76344 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 25/10/2023 | 196.08 | 02421421001606 | TIM S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DO NuMERO 9972 6991 A ESTA CASALEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 5057353255 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 25/10/2023 | 400.00 | 24667368000176 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N 008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 25/10/2023 | 1000.00 | 44571240000111 | UNIÃO DE VEREADORES DA PARAÍBA - UVB/ PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DOS VEREADORES E SEUS ASSESSORES QUE SERA REALIZADO NO DIA 27 DE OUTUBRO NA CIDADE DE SUME NO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 25/10/2023 | 1340.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO PELAS REDES SOCIAIS E CANAL OFICIAL DO YOUTUBE DESTA CASA LEGISLATIVA DE SESSAO EXTRAORDINARIA E ORDINARIA REALIZADAS NOS DIAS 16 e 21 DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL N 004 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 25/10/2023 | 34.50 | 00000000269808 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 25/10/2023 | 2500.00 | 12426297000130 | JOSE PAULINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DO MEMORIAL PLENARIO E ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N 004. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/10/2023 | 223.22 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA PLACAS OFZ8060PB REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/10/2023 | 6000.00 | 00000848379420 | HENIO DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESTA CASA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N101 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/10/2023 | 1500.00 | 29467118000106 | HELDER GUERENGUE BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO MANUTENCAO E TROCA DE TECIDOS EM 12 CADEIRAS DA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/10/2023 | 11.50 | 00000000269808 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/10/2023 | 965.89 | 27847551000141 | DM SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESCATAVEIS MATERIAL DE LIMPEZA E DE DETETIZACAO PARA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 12309 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/10/2023 | 120.00 | 70133475000131 | LEANDRO VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA PLACA OFZ 8060 FORDFIESTA SEDAN CONFORME NOTA FISCAL N 851 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/10/2023 | 11886.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000269808 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNCIMENTO DE AGUA REDE DE ESGOTO E SRVICOS PARA O PREDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA DURENTE O MÊS DE OUTUBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/10/2023 | 691.51 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNCIMENTO DE AGUA REDE DE ESGOTO E SRVICOS PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA DURENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/10/2023 | 76.29 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO MEMORIAL E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 22043724 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/10/2023 | 715.61 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N22042816 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/11/2023 | 2850.00 | 34312904000174 | ROMARI0 MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS E SUCOS PARA SESSAO ESPECIAL EM COMEMORACAO AO DIA MUNICIPAL DO EVANGELICO A SER REALIZADO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA NO DIA 01 DE NOVEMBRO CONFORME CONTRATO N 0152023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/11/2023 | 2000.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FOTOGRAFIAS E TRANSMISSAO AO VIVO PELAS REDES SOCIAIS E CANAL OFICIAL DO YOUTUBE DESTA CASA LEGISLATIVA DA SESSAO ESPECIAL EM COMEMORACAO AO DIA MUNICIPAL DO EVANGELICO A SER REALIZADO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA NO DIA 01 DE NOVEMBRO CONFORME CONTRATO N 0162023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/11/2023 | 2200.00 | 23977767000170 | ANSELMO APOLINARIO DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA DISPONIBILIZACAO DE CONJUNTOS DE MESAS COM 6 CADEIRAS PRATOS E TACAS DESTINADO AO BUFFET A SER SERVIDO APOS A SESSAO ESPECIAL EM COMEMORACAO AO DIA MUNICIPAL DO EVANGELICO A SER REALIZADO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA NO DIA 01 DE NOVEMBRO CONFORME CONTRATO N 0172023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/11/2023 | 1198.09 | 08859704000126 | E. LEITE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 9812 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/11/2023 | 550.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DIVULGACAO DE MATERIAS REFERENTE A ESTA CASA DE INTERESSE PuBLICO MUNICIPAL NO PORTAL OLHO DO CARIRI DURANTE O MÊS DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL N 697 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/11/2023 | 1100.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONFECCAO DE 05 PLACAS COM CAPA VELUDO DE HOMENAGEM PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 07/11/2023 | 34.50 | 00000000269808 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 09/11/2023 | 93.19 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NuMERO 33131105 PARA ESTA CASALEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 384852 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/11/2023 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME NOTA FISCAL N 1032362 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/11/2023 | 5000.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES ADVOC, CONSULT E ASSES JURID SOCI INDIV DE ADVOC EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MARCO. CONFORME NOTA FISCAL N 209 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/11/2023 | 400.00 | 24667368000176 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO SERVIDOR DE EMAIL INSTITUCIONAL DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N 11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/11/2023 | 2200.00 | 24667368000176 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE ATUALIZACAO DIARIA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL OFICIALL DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N 12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/11/2023 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VEICULACAO DE AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 00235 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/11/2023 | 45000.00 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Boa Vista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/11/2023 | 11600.00 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Boa Vista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/11/2023 | 1500.00 | 13507836000129 | JOSENILDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PRODUCAO DE IMAGENS BANNERS SPOTS E VIDEOS PARA DIVULGACAO NOS PORTAIS E REDES SOCIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL N 008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/11/2023 | 2200.00 | 20119864000134 | JH BARBOSA - HB COMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PRODUCAO DE MATERIAS JORNALISTICAS PARA DIVULGACAO NO PORTAL OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA NAS REDES SOCIAIS E DEMAIS PORTAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL N 0137 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/11/2023 | 1500.00 | 17248802000118 | JOACIL BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE ENVIO DE MALA DIRETA ONLINE DE REALEASES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL N 0006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/11/2023 | 2000.00 | 46602644000150 | FRANCUALDO DE FIGUEIROA VIEIRA SILVA – Q&S SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA E ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM ATE 30GB SERVIDOR ATENDENDO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA LG PD LEI N 13.702018 REF NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/11/2023 | 57.50 | 00000000269808 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 21/11/2023 | 500.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE DUAS PLACAS HOMENAGENS EM METAL COM CAPA DE VELUDO SENDO UMA PARA TITULO DE CIDADAO E A OUTRA PARA MOCAO DE APLAUSO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 13 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 21/11/2023 | 51.00 | 00000000269808 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 22/11/2023 | 11.50 | 00000000269808 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 23/11/2023 | 202.90 | 18087483000179 | DANIEL C. DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGÊNERES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 775 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 27/11/2023 | 216.08 | 02421421001606 | TIM S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DO NuMERO 9972 6991 A ESTA CASALEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 5078032341 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 27/11/2023 | 155.00 | 12661847000104 | BAKANAS.NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICO DE CONEXAO INTERNET FIBRA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 78801 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/11/2023 | 96.29 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNCIMENTO DE AGUA REDE DE ESGOTO E SRVICOS PARA O PREDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA DURENTE O MÊS DE NOVEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/11/2023 | 109.88 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNCIMENTO DE AGUA REDE DE ESGOTO E SRVICOS PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA DURENTE O MÊS DE NOVEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/11/2023 | 1800.00 | 00904339000112 | ROMUALDO GOMES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS PAO DE SAL TIPO FRANCÊS E QUEIJO DE MANTEIGA PARA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 754 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/11/2023 | 6000.00 | 00000848379420 | HENIO DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESTA CASA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 124 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/11/2023 | 813.68 | 08859704000126 | E. LEITE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 9843 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/11/2023 | 1344.78 | 27847551000141 | DM SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESCATAVEIS MATERIAL DE LIMPEZA E DE DETETIZACAO PARA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 12590 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/11/2023 | 738.19 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N23768152 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/11/2023 | 11886.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/11/2023 | 116.08 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO MEMORIAL E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N23769057 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/11/2023 | 1340.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FOTOGRAFIAS E TRANSMISSAO AO VIVO PELAS REDES SOCIAIS E CANAL OFICIAL DO YOUTUBE DESTA CASA LEGISLATIVA DA SESSAO ORDINARIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 18 DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL N 009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/11/2023 | 23.00 | 00000000269808 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 04/12/2023 | 12.00 | 00000000269808 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 05/12/2023 | 550.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DIVULGACAO DE MATERIAS REFERENTE A ESTA CASA DE INTERESSE PuBLICO MUNICIPAL NO PORTAL OLHO DO CARIRI DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL N 711 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 06/12/2023 | 2000.00 | 03624439000183 | SHOPPING ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORACAO NATALINA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 34765 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 06/12/2023 | 89.49 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NuMERO 33131105 PARA ESTA CASALEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N 390977 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 07/12/2023 | 867.27 | 63473235002830 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 42081 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 07/12/2023 | 1990.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE UM MICROFONE KADOSH SEM FIO PARA O PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 4835 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 07/12/2023 | 1318.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 5851 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 07/12/2023 | 497.38 | 03701973000146 | WL. COM?RCIO DE ART. DE USO PESSOAL E DOM?STICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 42799 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 07/12/2023 | 48.00 | 00000000269808 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 07/12/2023 | 1500.00 | 36019275000114 | AGENCIA CONECTADO DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS REFERENTE A DIVULGACAO DAS ACOES DESTA CASA LEGISLATIVA NA REVISTA CONECTADO DO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME NOTA FISCAL N 1058 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/12/2023 | 800.00 | 40029954000141 | JOÃO PEDRO EVARISTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM GESSO NO MEMORIAL E NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 11/12/2023 | 5641.67 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Boa Vista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O ANO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/12/2023 | 7500.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DESINSETIZACAO SANITIZACAO DESRATIZACAO DESCUPINIZACAO EM TODO MADEIRAMENTO DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS HIGIENIZACAO E INCINERACAO DE NINHOS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 1814651 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/12/2023 | 23.80 | 00000000269808 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 15/12/2023 | 3400.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A DECORACAO NATALINA DESTA ASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 8072 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 18/12/2023 | 1425.00 | 27130028000108 | MARCIA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONFORME NOTA FISCAL N 056 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 18/12/2023 | 5000.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES ADVOC, CONSULT E ASSES JURID SOCI INDIV DE ADVOC EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL N 231 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 18/12/2023 | 2200.00 | 24667368000176 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE ATUALIZACAO DIARIA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N 16 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 18/12/2023 | 400.00 | 24667368000176 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO SERVIDOR DE EMAIL INSTITUCIONAL DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N 14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 18/12/2023 | 4000.00 | 46561910000144 | APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE GESTAO DO IV CONGRESSO NORDESTINO DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS COM PREMIACAO E DESTAQUE. PARTICIPAM DESTE CONGRESSO DAMIAO ALMEIDA SILVA FREDERICO GOEBLEBS DE ALMEIDA MARINEZIOALMEIDA SAMPAIO SEBASTIAO PEREIRA PORTO E FLAVIO SOARES GOMES CONFORME NOTA FISCAL N 229 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 18/12/2023 | 2200.00 | 20119864000134 | JH BARBOSA - HB COMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PRODUCAO DE MATERIAS JORNALISTICAS PARA DIVULGACAO NO PORTAL OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA NAS REDES SOCIAIS E DEMAIS PORTAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO CONFORME NOTA FISCAL N151 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 18/12/2023 | 1500.00 | 53152592000123 | ALINE MOURA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DE ENVIO DE MALA DIRETA ONLINE COM DISTRIBUICAO POR MEIO DA INTERNET DE RELEASES DESTA CASA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO CONFORME NOTA FISCAL N 0001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 18/12/2023 | 1500.00 | 13507836000129 | JOSENILDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PRODUCAO DE IMAGENS BANNERS SPOTS E VIDEOS PARA DIVULGACAO NOS PORTAIS E REDES SOCIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO CONFORME NOTA FISCAL N 11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 18/12/2023 | 216.08 | 02421421001606 | TIM S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DO NuMERO 9972 6991 A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 5099138053 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 18/12/2023 | 6000.00 | 00000848379420 | HENIO DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESTA CASA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 138 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 18/12/2023 | 36.00 | 00000000269808 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 19/12/2023 | 1800.00 | 00002692514483 | FREDERICO GOEBLELS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE PARTICIPACAO IV CONGRESS0 NORDESTINO DE AGENTES PuBLICOS E POLITICOS COM PREMIACAO DE DESTAQUE DE 19 A 22 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO NO HOTEL PIPA ATLANTICO NA CIDADE DE TIBAU DO SUL RNCONFORME SOLICITACAO RECEBIDA ATRAVES DE OFICIO N00032023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 19/12/2023 | 1800.00 | 00001921625430 | MARINEZIO ALMEIDA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE PARTICIPACAO IV CONGRESS0 NORDESTINO DE AGENTES PuBLICOS E POLITICOS COM PREMIACAO DE DESTAQUE DE 19 A 22 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO NO HOTEL PIPA ATLANTICO NA CIDADE DE TIBAU DO SUL RNCONFORME SOLICITACAO RECEBIDA ATRAVES DE OFICIO N00032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 19/12/2023 | 1800.00 | 00003264243423 | FLAVIO SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE PARTICIPACAO IV CONGRESS0 NORDESTINO DE AGENTES PuBLICOS E POLITICOS COM PREMIACAO DE DESTAQUE DE 19 A 22 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO NO HOTEL PIPA ATLANTICO NA CIDADE DE TIBAU DO SUL RNCONFORME SOLICITACAO RECEBIDA ATRAVES DE OFICIO N00032023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 19/12/2023 | 1800.00 | 00004138136495 | DAMIAO ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE PARTICIPACAO IV CONGRESS0 NORDESTINO DE AGENTES PuBLICOS E POLITICOS COM PREMIACAO DE DESTAQUE DE 19 A 22 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO NO HOTEL PIPA ATLANTICO NA CIDADE DE TIBAU DO SUL RNCONFORME SOLICITACAO RECEBIDA ATRAVES DE OFICIO N00032023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 19/12/2023 | 1800.00 | 00064631184434 | Sebastião Pereira Porto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE PARTICIPACAO IV CONGRESS0 NORDESTINO DE AGENTES PuBLICOS E POLITICOS COM PREMIACAO DE DESTAQUE DE 19 A 22 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO NO HOTEL PIPA ATLANTICO NA CIDADE DE TIBAU DO SUL RNCONFORME SOLICITACAO RECEBIDA ATRAVES DE OFICIO N00032023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 19/12/2023 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VEICULACAO DE AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 00262 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 19/12/2023 | 2800.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FOTOGRAFIAS E TRANSMISSAO AO VIVO PELAS REDES SOCIAIS E CANAL OFICIAL DO YOUTUBE DESTA CASA LEGISLATIVA DA SESSOES ORDINARIAS E AUDIÊNCIA PuBLICA DE PRESTACAO DE CONTAS DA SAuDE REALIZADAS NOS DIAS 02 09 13 E 16 DE DEZEMBRO CONFORME NOTA FISCAL N 0012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 19/12/2023 | 22.00 | 00000000269808 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/12/2023 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME NOTA FISCAL N 1032795 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/12/2023 | 2000.00 | 46602644000150 | FRANCUALDO DE FIGUEIROA VIEIRA SILVA – Q&S SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA E ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM ATE 30GB SERVIDOR ATENDENDO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA LG PD LEI N 13.702018 REF DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/12/2023 | 1500.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PRODUCAO DE VINHETAS DIVULGACAO EM MOTO DE SOM DE AUDIÊNCIA PuBLICA DA LOA 2024 E DIVULGACAO DE MENSAGEM NATALINA E AS ACOES DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 003 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/12/2023 | 45000.00 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Boa Vista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/12/2023 | 11600.00 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Boa Vista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/12/2023 | 2208.45 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023 DOS SERVIDORES DESTA CASA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/12/2023 | 202.90 | 18087483000179 | DANIEL C. DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGÊNERES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N789 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/12/2023 | 36.00 | 00000000269808 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 21/12/2023 | 16680.00 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINARIO GRAFICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CALENDARIOS PAPEL TIMBRADO E ENVELOPES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 242 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 21/12/2023 | 3000.00 | 12426297000130 | JOSE PAULINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DO MEMORIAL PLENARIO E ANEXO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 TAMBEM SERVICO DA INSTALACAO NATALINA DO PREDIO DO MEMORIAL E NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 21/12/2023 | 51.00 | 00000000269808 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 22/12/2023 | 12.00 | 00000000269808 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 26/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNCIMENTO DE AGUA REDE DE ESGOTO E SERVICOS PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA DURENTE O MÊS DEDEZEMBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 26/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNCIMENTO DE AGUA REDE DE ESGOTO E SERVICOS PARA O PREDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA DURENTE O MÊS DE DEZEMBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 26/12/2023 | 155.00 | 12661847000104 | BAKANAS.NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICO DE CONEXAO INTERNET FIBRA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 81232 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 26/12/2023 | 77.36 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO MEMORIAL E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N25563713 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 26/12/2023 | 760.53 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N25562809 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 26/12/2023 | 12.00 | 00000000269808 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 27/12/2023 | 170.00 | 08924480000199 | GINALDO PIRES GONAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N5252 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/12/2023 | 550.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DIVULGACAO DE MATERIAS REFERENTE A ESTA CASA DE INTERESSE PuBLICO MUNICIPAL NO PORTAL OLHO DO CARIRI DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO CONFORME NOTA FISCAL N718 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/12/2023 | 11000.00 | 20887999000140 | MARCIO FRANCA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REFORMA ADEQUACAO E PINTURA DE GRADES NO MEMORIAL E BIBLIOTECA TAMBEM SERVICO DE PINTURA DE GRADES DE FERRO NO ENTORNO DO MEMORIAL E DA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/12/2023 | 1418.42 | 27847551000141 | DM SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESCATAVEIS MATERIAL DE LIMPEZA E DE DETETIZACAO PARA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 12850 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/12/2023 | 1447.05 | 08859704000126 | E. LEITE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 9869 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 27/12/2023 | 1698.00 | 05163075000107 | JOSÉ ROSSANDRO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N8249 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/12/2023 | 3679.00 | 34312904000174 | ROMARI0 MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS QUEIJOS DIVERSOS SALGADOS TIPO FESTA PAO DE SAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 52 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/12/2023 | 1363.58 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 862 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000476 | 27/12/2023 | 41400.00 | 19005967000194 | TA COMERCIO DE EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CADEIRAS IZZI PARA A SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 1124 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/12/2023 | 11886.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 27/12/2023 | 60.00 | 00000000269808 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/12/2023 | 700.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PARABRISA E ITENS PARA REPOSICAO NO CARRO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N9000 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/12/2023 | 1500.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE COMPUTADOR IMPRESSORA EPSON E ESTABILIZADOR PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 0269. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/12/2023 | 5243.00 | 11227897000107 | MAURICIO DOS SANTOS COELHO JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE TAPETES PERSONALIZADOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 2526 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/12/2023 | 1080.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PEÇAS E ACESS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CARRO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 2816 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/12/2023 | 400.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PEÇAS E ACESS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICO DE MANUTENCAO E REVISAO DO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 039 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/12/2023 | 47.40 | 00000000269808 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/12/2023 | 85.29 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NuMERO 33131105 PARA ESTA CASALEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N396890 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/12/2023 | 1356.23 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICO DE SEGURO DO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME APOLICE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 486
Última atualização: 11/06/2024