| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2023 | 1736.00 | 02325823000112 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AMPARO | Valor que se empenha referente a folha de pagamento de funcionario efetivo, relativo ao mes de janeiro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2023 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2023 | 10481.10 | 02325823000112 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AMPARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA - COMISSIONADOS - REFERENTE- JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2023 | 32500.00 | 02325823000112 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AMPARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA - ELETIVOS - REFERENTE A JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 24/01/2023 | 3000.00 | 29829630000155 | MAXIMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao Servico de locacao de um veiculo gol placa QSB 6983, destinado as atividades da Presidencia da Camara Municipal de Amparo - PB, referente ao mes de janeiro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 24/01/2023 | 1500.23 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento de combustivel (GASOLINA COMUN) destinado a veiculo locado por esta Camara Municipal | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 24/01/2023 | 400.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO PORTAL INSTITUCIONAL WWW.CMAMPARO.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 24/01/2023 | 1150.00 | 00083962662472 | ELIS REGINA CONSERVA DE OLIVEIIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.600 (DOIS MIL E SEISCENTOS) SALGADOS PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA REALIZADA NO DIA 02/01/2023, NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 24/01/2023 | 1530.18 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS A SEREM UTILIZADAS NESTA CÃMARA MUNICIPAL REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 24/01/2023 | 4500.00 | 27992733000106 | ARGOS GESTÃO & CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉNCICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E, OBEDIÊNCIA AO PCASP E AS LEGISLAÇÕES VIGENTES, INERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 24/01/2023 | 13.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 25/01/2023 | 1600.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, COM MODULOS - CONTABILIDADE PUBLICA, TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 25/01/2023 | 200.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTA CAMARA MUNICIPAL EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 25/01/2023 | 1820.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS 04607781452 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO DA CERIMONIA DE POSSE DA MESSA DIRETORA DESTA CAMARA MUNICIPAL REALIZADA EM 02 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 25/01/2023 | 1500.00 | 49007430000124 | 49.007.430 NOALDO FERREIRA NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTEMPLANDO ENVIO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 25/01/2023 | 4500.00 | 26781032000165 | JOÃO PAULO MACIEL SOBRINHO SOCIEDADE DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA A CAMARA DE VEREADORES DE AMPARO, REFERENTE A JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 25/01/2023 | 1450.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA, TRANSMISSÃO AO VIVO, OPERAÇÃO DA MESA DE SOM E DIVULGAÇÃO DA SESSÃO DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DA CÂMARA DE VEREADORES DE AMPARO EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 25/01/2023 | 58.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA CEDE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 25/01/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, OCORRENCIA EM 25 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 25/01/2023 | 20.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, OCORRÊNCIA EM 25 DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 26/01/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, OCORRÊNCIA 26 DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 26/01/2023 | 10.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, OCORRÊNCIA 26 DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 31/01/2023 | 9390.59 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 31/01/2023 | 185.49 | 22844283000190 | PROVEDOR NET MAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, REFENTE A JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 01/02/2023 | 250.00 | 22844283000190 | PROVEDOR NET MAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 01/02/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EXTRATO, OCORRÊNCIA 01 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/02/2023 | 8291.08 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados no agenciamento na compra de passagens aereas de Joao Pessoa-PB a Brasilia-DF, e hospedagens em hotel, para Flavio Caetano Feitoza e Jose Eduardo Sousa Cabral, em viagem a cidade de brasil | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/02/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, OCORRÊNCIA 09/02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/02/2023 | 255.00 | 00001858285402 | JOSE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, FORMATAÇÃO EM DOIS COMPUTADORES, E INSTALAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/02/2023 | 2.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, OCORRÊNCIA FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 13/02/2023 | 3777.24 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENCIAMENTO NA COMPRA DE PASSAGEM AÉREA DE JOÃO PESSOA-PB, À BRASÍLIA-DF, E HOSPEDAGEM EM HOTEL, PARA LUCAS FRANCISCO MACIEL TAVARES, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA, PARA PARTICIPAR D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 17/02/2023 | 1302.00 | 02325823000112 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AMPARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETNE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 17/02/2023 | 10481.10 | 02325823000112 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AMPARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA - COMISSIONADOS - REFERÊNCIA- FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 17/02/2023 | 32500.00 | 02325823000112 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AMPARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA - ELETIVOS - REFERÊNCIA- FEV/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 17/02/2023 | 1000.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, COM MÓDULOS- CONTABILIDADE PÚBLICA E TRANSPARÊNCIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 17/02/2023 | 700.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO E USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 23/02/2023 | 1503.24 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento de combustivel (GASOLINA COMUN) destinado a veiculo locado por esta Camara Municipal | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 23/02/2023 | 400.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO PORTAL INSTITUCIONAL WWW.CMAMPARO.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000039 | 23/02/2023 | 4500.00 | 26781032000165 | JOÃO PAULO MACIEL SOBRINHO SOCIEDADE DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA A CAMARA DE VEREADORES DE AMPARO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 23/02/2023 | 1800.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA, TRANSMISSÃO AO VIVO, OPERAÇÃO DA MESA DE SOM E DIVULGAÇÃO DA SESSÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE AMPARO EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 23/02/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, OCORRÊNCIA 23/02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 23/02/2023 | 33.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, OCORRENCIA EM 23 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 24/02/2023 | 9239.63 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000044 | 24/02/2023 | 4500.00 | 27992733000106 | ARGOS GESTÃO & CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉNCICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E, OBEDIÊNCIA AO PCASP E AS LEGISLAÇÕES VIGENTES, INERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONTRATO N° 00002/2023- INEXIGIBILIDADE N° 00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 24/02/2023 | 1784.78 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS A SEREM UTILIZADAS NESTA CÃMARA MUNICIPAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 24/02/2023 | 1500.00 | 49007430000124 | 49.007.430 NOALDO FERREIRA NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTEMPLANDO ENVIO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000047 | 24/02/2023 | 3000.00 | 29829630000155 | MAXIMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao Servico de locacao de um veiculo gol placa QSB 6983, destinado as atividades da Presidencia da Camara Municipal de Amparo - PB, referente ao mes de fevereiro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 24/02/2023 | 69.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA CEDE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 24/02/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, OCORRÊNCIA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 24/02/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, OCORRENCIA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 24/02/2023 | 10.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, OCORRÊNCIA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 01/03/2023 | 170.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTA CAMARA MUNICIPAL EM MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 01/03/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EXTRATO, OCORRÊNCIA EM 01 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, OCORRENCIA EM 03 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 06/03/2023 | 450.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICÃO PARA PARTICIPACÃO DO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CASA, FLAVIO CAETANO FEITOZA, NA XXIV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE MARÇO DE 2023, EM BRASÍLI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 06/03/2023 | 450.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICÃO PARA PARTICIPACÃO DO VEREADOR DESTA CASA, LUCAS FRANCISCO MACIEL TAVARES, NA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE MARÇO DE 2023, EM BRASÍLIA - | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 06/03/2023 | 450.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICÃO PARA PARTICIPACÃO DO VEREADOR DESTA CASA, JOSE EDUARDO SOUSA CABRAL, NA XXIV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE MARÇO DE 2023, EM BRASÍLIA - DF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/03/2023 | 360.00 | 00070279440499 | MARIA JOYCE BATISTA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO INERENTE A ROTINA DA SECRETARIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, OCORRENCIA EM 15 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/03/2023 | 520.00 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS, DO VEICULO GOL, PLACA QSB6983, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/03/2023 | 1000.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, COM MÓDULOS- CONTABILIDADE PÚBLICA E TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/03/2023 | 700.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO E USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/03/2023 | 400.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO PORTAL INSTITUCIONAL WWW.CMAMPARO.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000064 | 20/03/2023 | 4500.00 | 27992733000106 | ARGOS GESTÃO & CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARTA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E, OBEDIÊNCIA AO PCASP E AS LEGISLAÇÕES VIGENTES, INERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONTRATO N° 00002/2023- INEGIBILIDADE N° 00002/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/03/2023 | 1302.00 | 02325823000112 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AMPARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETNE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/03/2023 | 32500.00 | 02325823000112 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AMPARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA - ELETIVOS - REFERÊNCIA-MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/03/2023 | 10481.10 | 02325823000112 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AMPARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA - COMISSIONADOS - REFERÊNCIA-MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/03/2023 | 23.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, OCORRENCIA EM 20 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000069 | 21/03/2023 | 3000.00 | 29829630000155 | MAXIMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao Servico de locacao de um veiculo gol placa QSB 6983, destinado as atividades da Presidencia da Camara Municipal de Amparo - PB, referente ao mes de marco de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/03/2023 | 1594.03 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento de despesas com combustivel (GASOLINA COMUN) destinado a veiculo locado por esta Camara Municipal e Gas (GLP), destinado as atividades diarias desta casa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000071 | 21/03/2023 | 4500.00 | 26781032000165 | JOÃO PAULO MACIEL SOBRINHO SOCIEDADE DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA A CAMARA DE VEREADORES DE AMPARO, REFERENTE A MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/03/2023 | 1800.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA, TRANSMISSÃO AO VIVO, OPERAÇÃO DA MESA DE SOM E DIVULGAÇÃO DA SESSÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE AMPARO EM MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/03/2023 | 1500.00 | 49007430000124 | 49.007.430 NOALDO FERREIRA NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTEMPLANDO ENVIO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA COMPETÊNCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/03/2023 | 250.00 | 22844283000190 | PROVEDOR NET MAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 21/03/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, OCORRENCIA EM 21 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/03/2023 | 10.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, OCORRÊNCIA EM 21 DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 27/03/2023 | 3500.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOZA | valor que se empenha para se fazer face em pagamento com diarias por viagens a BRASILIA-DF de 27 a 30 de marco de 2023, para participar da XXIV Marcha dos Prefeitos em Defesa dos Municipios, Compromisso com o Brasil | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/03/2023 | 3200.00 | 00012174650495 | JEFSON ANANIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, TROCA DE CABOS E CONECTORES DE CÂMERA DE SEGURANÇA, INSTALAÇÃO DE REFLETORES COM SENSOR FOTOCELULAR E REPAROS EM SISTEMA DE SOM COM TROCA DE CABOS E PLUGS, NESTA CÂMARA MUN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 27/03/2023 | 320.00 | 00012174650495 | JEFSON ANANIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA EM 02 (DOIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 27/03/2023 | 2500.00 | 00070656211466 | LUCAS FRANCISCO MACIELTAVARES | Valor que se empenha para se fazer face em pagamento com diarias por viagens a BRASILIA-DF de 27 a 30 de marco de 2023, para participar da XXIV Marcha dos Prefeitos em Defesa dos Municipios. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 27/03/2023 | 2500.00 | 00011419402480 | JOSE EDUARDO SOUSA CABRAL | Valor que se empenha para se fazer face em pagamento com diarias por viagens a BRASILIA-DF de 27 a 30 de marco de 2023, para participar da XXIV Marcha dos Prefeitos em Defesa dos Municipios | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/03/2023 | 893.28 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS A SEREM UTILIZADAS NESTA CÃMARA MUNICIPAL REFERENTE A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 27/03/2023 | 113.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 27/03/2023 | 893.29 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS A SEREM UTILIZADAS NESTA CÃMARA MUNICIPAL REFERENTE A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 27/03/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, OCORRÊNCIA EM 27 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/03/2023 | 3200.00 | 38651610000128 | JOSE ARAGONES CORREIA DE BRITO | Valor que se empenha para pagamemto referente a servicos tÉcnicos especializados de assessoria em licitacoes e contratos, prestados a esta camara municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 28/03/2023 | 9943.63 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/03/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED, OCORRENCIA EM 28 DE MARÇO DE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, OCORRENCIA EM DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, OCORRENCIA EM DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/04/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EXTRATO, OCORRÊNCIA 03 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/04/2023 | 250.00 | 22844283000190 | PROVEDOR NET MAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Aquisicao de Equipamentos e Mobiliarios para a Camara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/04/2023 | 1800.00 | 40803774000175 | TABIRA PLACAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE MESA EM AÇO INOX, GRAVADO EM BAIXO RELEVO, DESTINADAS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Aquisicao de Equipamentos e Mobiliarios para a Camara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/04/2023 | 1800.00 | 40803774000175 | TABIRA PLACAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE MESA EM AÇO INOX, GRAVADO EM BAIXO RELEVO, DESTINADAS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/04/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, OCORRENCIA EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/04/2023 | 250.00 | 00012174650495 | JEFSON ANANIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E TROCA DE PASTA TÉRMICA DOS COMPUTADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000097 | 18/04/2023 | 3000.00 | 29829630000155 | MAXIMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao Servico de locacao de um veiculo gol placa QSB 6983, destinado as atividades da Presidencia da Camara Municipal de Amparo - PB, referente ao mes de abril de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000098 | 18/04/2023 | 4500.00 | 27992733000106 | ARGOS GESTÃO & CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARTA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E, OBEDIÊNCIA AO PCASP E AS LEGISLAÇÕES VIGENTES, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONTRATO N° 00002/2023- INEGIBILIDADE N° 00002/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/04/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, OCORRENCIA EM 18 ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/04/2023 | 1000.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, COM MÓDULOS- CONTABILIDADE PÚBLICA E TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000101 | 19/04/2023 | 1500.00 | 49007430000124 | 49.007.430 NOALDO FERREIRA NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTEMPLANDO ENVIO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000102 | 19/04/2023 | 1800.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA, TRANSMISSÃO AO VIVO, OPERAÇÃO DA MESA DE SOM E DIVULGAÇÃO DA SESSÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE AMPARO EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Aquisicao de Equipamentos e Mobiliarios para a Camara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0000103 | 19/04/2023 | 8150.00 | 21674597000120 | VRW GALERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT E CARTEIRAS EM COURO COM DISTINTIVO LEGISLATIVO E GALERIA DE QUADROS DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/04/2023 | 400.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO PORTAL INSTITUCIONAL WWW.CMAMPARO.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/04/2023 | 700.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO E USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000106 | 20/04/2023 | 4500.00 | 26781032000165 | JOÃO PAULO MACIEL SOBRINHO SOCIEDADE DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA A CAMARA DE VEREADORES DE AMPARO, REFERENTE A ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/04/2023 | 1302.00 | 02325823000112 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AMPARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/04/2023 | 11218.90 | 02325823000112 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AMPARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA - COMISSIONADOS - REFERÊNCIA-ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/04/2023 | 32500.00 | 02325823000112 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AMPARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA - ELETIVOS - REFERÊNCIA- ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/04/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, OCORRENCIA EM 20 ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000111 | 24/04/2023 | 1700.37 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento de combustivel (GASOLINA COMUM) destinado a veiculo locado por esta Camara Municipal | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/04/2023 | 373.99 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS A SEREM ULTILIZADOS NESTA CÃMARA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/04/2023 | 449.09 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM ULTILIZADOS NESTA CÃMARA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/04/2023 | 9404.92 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/04/2023 | 57.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED/PIX, OCORRÊNCIA EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/04/2023 | 10.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, OCORRÊNCIA EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 26/04/2023 | 122.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/05/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EXTRATO, OCORRÊNCIA 02 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/05/2023 | 2000.00 | 50393531000160 | 50.393..531 JUNIOR SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesa correspondente aos servicos de conserto da parte hidraulica dos bamnheiros do plenario desta casa legislativa com susbtituicao dos reparos das caixas de descarga acopladas aos sanitarios, servico de recuperac | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/05/2023 | 3200.00 | 38651610000128 | JOSE ARAGONES CORREIA DE BRITO | Valor que se empenha para pagmento de despesa referente a prestacao de servicos de Assessoria e Consultoria em Licitacoes e Contratos, prestados a esta Camara Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/05/2023 | 10.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, OCORRÊNCIA MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/05/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED, OCORRÊNCIA EM MAIO DE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/05/2023 | 1000.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, COM MÓDULOS- CONTABILIDADE PÚBLICA E TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/05/2023 | 62.50 | 00070072359480 | JOSÉ JÚNIOR MISSIAS FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria por viagem ao municipio de Sume-PB, para resolucao de demandas junto a instituicao bancaria (Banco do Brasil S.A.) inerentes ao desempenhon da funcoes da tesouraria desta Camara Municipal | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/05/2023 | 1320.00 | 02325823000112 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AMPARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/05/2023 | 11873.10 | 02325823000112 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AMPARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA - COMISSIONADOS - REFERÊNCIA-MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/05/2023 | 32500.00 | 02325823000112 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AMPARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA - ELETIVOS - REFERÊNCIA- MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/05/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, OCORRENCIA EM 18 MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000129 | 19/05/2023 | 4500.00 | 26781032000165 | JOÃO PAULO MACIEL SOBRINHO SOCIEDADE DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA A CAMARA DE VEREADORES DE AMPARO, REFERENTE A MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000130 | 19/05/2023 | 4500.00 | 27992733000106 | ARGOS GESTÃO & CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARTA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E, OBEDIÊNCIA AO PCASP E AS LEGISLAÇÕES VIGENTES, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONTRATO N° 00002/2023- INEXIGIBILIDADE N° 00002/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000131 | 19/05/2023 | 1500.00 | 49007430000124 | 49.007.430 NOALDO FERREIRA NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTEMPLANDO ENVIO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA COMPETÊNCIA MAIO/2023. CONFORME DISPENSA N° DV00002/2023 E CONTRATO N° 00004/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/05/2023 | 700.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO E USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000133 | 22/05/2023 | 3000.00 | 29829630000155 | MAXIMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao Servico de locacao de um veiculo gol placa QSB 6983, destinado as atividades da Presidencia da Camara Municipal de Amparo - PB, referente ao mes de maio de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/05/2023 | 400.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO PORTAL INSTITUCIONAL WWW.CMAMPARO.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000135 | 22/05/2023 | 2215.84 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento de combustivel (GASOLINA COMUM) destinado a veiculo locado por esta Camara Municipal | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/05/2023 | 120.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | Aquisicao que gas (GLP envasado em botijao) para manutencao das atividades des camara municipal | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000137 | 22/05/2023 | 1800.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA, TRANSMISSÃO AO VIVO, OPERAÇÃO DA MESA DE SOM E DIVULGAÇÃO DA SESSÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE AMPARO EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/05/2023 | 250.00 | 22844283000190 | PROVEDOR NET MAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/05/2023 | 592.15 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM ULTILIZADOS NESTA CÃMARA MUNICIPAL REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/05/2023 | 447.58 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS A SEREM ULTILIZADOS NESTA CÃMARA MUNICIPAL REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/05/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED, OCORRENCIA EM 22 DE MAIO DE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/05/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, OCORRENCIA EM 23 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/05/2023 | 33.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, OCORRENCIA EM 23 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/05/2023 | 70.00 | 12817056000112 | FABIANA MELO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente preparo de torta quando em reuniao desta casa legislativa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/05/2023 | 1.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, OCORRENCIA EM 25 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/05/2023 | 165.00 | 00083962662472 | ELIS REGINA CONSERVA DE OLIVEIIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS SERVIDOS NAS REUNIÕES DESTA CASA LEGISLTIVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/05/2023 | 69.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/05/2023 | 9529.09 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/06/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EXTRATO, OCORRÊNCIA 01 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 05/06/2023 | 250.00 | 22844283000190 | PROVEDOR NET MAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 09/06/2023 | 184.00 | 08991881000161 | JAILSON DE LIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS, DO VEICULO GOL, PLACA QSB6983, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/06/2023 | 1.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA PIX, OCORRÊNCIA EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 13/06/2023 | 600.00 | 50393531000160 | 50.393..531 JUNIOR SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aos servicos de manutencao corretiva do sistema hidraulico e limpeza do reservatorio de agua superior desta casa legislativa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 15/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, OCORRENCIA EM 15 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 15/06/2023 | 660.00 | 02325823000112 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AMPARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DO 13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 15/06/2023 | 5771.55 | 02325823000112 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AMPARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DO 13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/06/2023 | 1000.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, COM MÓDULOS- CONTABILIDADE PÚBLICA E TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/06/2023 | 1500.00 | 38651610000128 | JOSE ARAGONES CORREIA DE BRITO | Valor que se empenha para pagmento de despesa referente aos Servicos Especializados de Assessoria e Apoio Tecnico Adminsitrativo para atender as demandas do podeer legislativo municipal, referencia junho/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000159 | 19/06/2023 | 1500.00 | 49007430000124 | 49.007.430 NOALDO FERREIRA NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTEMPLANDO ENVIO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023. CONFORME DISPENSA N° DV00002/2023 E CONTRATO N° 00004/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/06/2023 | 1320.00 | 02325823000112 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AMPARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/06/2023 | 11873.10 | 02325823000112 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AMPARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA - COMISSIONADOS - REFERÊNCIA-JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/06/2023 | 32500.00 | 02325823000112 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AMPARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA - ELETIVOS - REFERÊNCIA-JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000163 | 20/06/2023 | 3000.00 | 29829630000155 | MAXIMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao Servico de locacao de um veiculo gol placa QSB 6983, destinado as atividades da Presidencia da Camara Municipal de Amparo - PB, referente ao mes de junho de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000164 | 20/06/2023 | 4500.00 | 26781032000165 | JOÃO PAULO MACIEL SOBRINHO SOCIEDADE DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA A CAMARA DE VEREADORES DE AMPARO, REFERENTE A JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/06/2023 | 700.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO E USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/06/2023 | 400.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO PORTAL INSTITUCIONAL WWW.CMAMPARO.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000167 | 21/06/2023 | 1800.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA, TRANSMISSÃO AO VIVO, OPERAÇÃO DA MESA DE SOM E DIVULGAÇÃO DA SESSÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE AMPARO EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000168 | 21/06/2023 | 4500.00 | 27992733000106 | ARGOS GESTÃO & CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARTA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E, OBEDIÊNCIA AO PCASP E AS LEGISLAÇÕES VIGENTES, INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONTRATO N° 00002/2023- INEXIGIBILIDADE N° 00002 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/06/2023 | 5.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA PIX, OCORRÊNCIA 21 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000170 | 22/06/2023 | 2499.96 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento de combustivel (GASOLINA COMUM) destinado a veiculo locado por esta Camara Municipal | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/06/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, OCORRENCIA EM 22 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/06/2023 | 43.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA PIX, OCORRÊNCIA 22 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/06/2023 | 150.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/06/2023 | 4560.00 | 32905868000127 | J M S ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSCIO DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÃMARA MUNICIPAL DE AMPARO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/06/2023 | 10154.11 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, OCORRENCIA EM 28 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/06/2023 | 811.15 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM ULTILIZADOS NESTA CÃMARA MUNICIPAL REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/06/2023 | 585.18 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS A SEREM ULTILIZADOS NESTA CÃMARA MUNICIPAL REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 03/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados em ART, na elaboracao de projeto para reforma do predio desta camara municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 03/07/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EXTRATO, OCORRÊNCIA 03 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 04/07/2023 | 250.00 | 22844283000190 | PROVEDOR NET MAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/07/2023 | 1000.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, COM MÓDULOS- CONTABILIDADE PÚBLICA E TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/07/2023 | 400.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO PORTAL INSTITUCIONAL WWW.CMAMPARO.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/07/2023 | 1320.00 | 02325823000112 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AMPARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/07/2023 | 12310.80 | 02325823000112 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AMPARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA - COMISSIONADOS - REFERÊNCIA-JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/07/2023 | 32500.00 | 02325823000112 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AMPARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA - ELETIVOS - REFERÊNCIA-JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/07/2023 | 110.00 | 00083962662472 | ELIS REGINA CONSERVA DE OLIVEIIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS SERVIDOS PARA A REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS DO 1º SEMESTRE DESTA CASA LEGISLTIVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000188 | 20/07/2023 | 1500.00 | 38651610000128 | JOSE ARAGONES CORREIA DE BRITO | Valor que se empenha para pagmento de despesa referente aos Servicos Especializados de Assessoria e Apoio Tecnico Adminsitrativo para atender as demandas do podeer legislativo municipal, referencia julho/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000189 | 20/07/2023 | 3000.00 | 29829630000155 | MAXIMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao Servico de locacao de um veiculo gol placa QSB 6983, destinado as atividades da Presidencia da Camara Municipal de Amparo - PB, referente ao mes de julho de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000190 | 20/07/2023 | 4500.00 | 27992733000106 | ARGOS GESTÃO & CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARTA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E, OBEDIÊNCIA AO PCASP E AS LEGISLAÇÕES VIGENTES, INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONTRATO N° 00002/2023- INEXIGIBILIDADE N° 00002 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000191 | 20/07/2023 | 1800.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA, TRANSMISSÃO AO VIVO, OPERAÇÃO DA MESA DE SOM E DIVULGAÇÃO DA SESSÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE AMPARO EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/07/2023 | 700.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO E USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000193 | 20/07/2023 | 1500.00 | 49007430000124 | 49.007.430 NOALDO FERREIRA NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTEMPLANDO ENVIO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA COMPETÊNCIA JULHO/2023. CONFORME DISPENSA N° DV00002/2023 E CONTRATO N° 00004/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000194 | 20/07/2023 | 4500.00 | 26781032000165 | JOÃO PAULO MACIEL SOBRINHO SOCIEDADE DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA A CAMARA DE VEREADORES DE AMPARO, REFERENTE A JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000195 | 20/07/2023 | 2500.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento de combustivel (GASOLINA COMUM) destinado a veiculo locado por esta Camara Municipal | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/07/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, OCORRENCIA EM 21 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/07/2023 | 13.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA PIX, OCORRÊNCIA 21 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 24/07/2023 | 20.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA PIX, OCORRÊNCIA 24 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/07/2023 | 80.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/07/2023 | 9789.46 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/08/2023 | 250.00 | 22844283000190 | PROVEDOR NET MAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/08/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EXTRATO, OCORRÊNCIA 01 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 17/08/2023 | 1000.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, COM MÓDULOS- CONTABILIDADE PÚBLICA E TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/08/2023 | 1320.00 | 02325823000112 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AMPARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/08/2023 | 12310.80 | 02325823000112 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AMPARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA - COMISSIONADOS - REFERÊNCIA-AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/08/2023 | 32500.00 | 02325823000112 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AMPARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA - ELETIVOS - REFERÊNCIA-AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/08/2023 | 700.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO E USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000208 | 18/08/2023 | 4500.00 | 26781032000165 | JOÃO PAULO MACIEL SOBRINHO SOCIEDADE DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA A CAMARA DE VEREADORES DE AMPARO, REFERENTE A AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000209 | 21/08/2023 | 1500.00 | 49007430000124 | 49.007.430 NOALDO FERREIRA NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTEMPLANDO ENVIO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. CONFORME DISPENSA N° DV00002/2023 E CONTRATO N° 00004/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000210 | 21/08/2023 | 3000.00 | 29829630000155 | MAXIMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao Servico de locacao de um veiculo gol placa QSB 6983, destinado as atividades da Presidencia da Camara Municipal de Amparo - PB, referente ao mes de agosto de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000211 | 21/08/2023 | 1800.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA, TRANSMISSÃO AO VIVO, OPERAÇÃO DA MESA DE SOM E DIVULGAÇÃO DA SESSÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE AMPARO EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 21/08/2023 | 400.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO PORTAL INSTITUCIONAL WWW.CMAMPARO.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000213 | 21/08/2023 | 2503.67 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento de combustivel (GASOLINA COMUM) destinado a veiculo locado por esta Camara Municipal | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000214 | 21/08/2023 | 4500.00 | 27992733000106 | ARGOS GESTÃO & CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARTA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E, OBEDIÊNCIA AO PCASP E AS LEGISLAÇÕES VIGENTES, INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONTRATO N° 00002/2023- INEXIGIBILIDADE N° 0000 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000215 | 22/08/2023 | 1500.00 | 38651610000128 | JOSE ARAGONES CORREIA DE BRITO | Valor que se empenha para pagmento de despesa referente aos Servicos Especializados de Assessoria e Apoio Tecnico Adminsitrativo para atender as demandas do podeer legislativo municipal, referencia agosto/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/08/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, OCORRENCIA EM 22 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 23/08/2023 | 210.00 | 00083962662472 | ELIS REGINA CONSERVA DE OLIVEIIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS SERVIDOS PARA A REUNIÃO DE INÍCIO DOS TRABALHOS DO 2º SEMESTRE DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 23/08/2023 | 96.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Aquisicao de Equipamentos e Mobiliarios para a Camara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000219 | 24/08/2023 | 35454.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a aquisicao de moveis, equipamentos e outros materiais permanentes para atender as necessidades da camara municipal de Amparo-PB, conforme DV0007/2023 e CT nº 00009/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 24/08/2023 | 200.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | Valor que se empenha para pagamento de DAM referente a despesa com remorcao de arvores em terreno da camara municipal de vereadores de Amparo-PB, com compensacao ambiental e replanta de mudas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/08/2023 | 43.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA PIX, OCORRÊNCIA EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/08/2023 | 9809.46 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000223 | 31/08/2023 | 4500.00 | 26781032000165 | JOÃO PAULO MACIEL SOBRINHO SOCIEDADE DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA A CAMARA DE VEREADORES DE AMPARO, REFERENTE A AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/09/2023 | 250.00 | 22844283000190 | PROVEDOR NET MAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/09/2023 | 1368.00 | 49989498000156 | EMPREENDIMENTOS MG LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a aquisicao de fardamento destinado aos servidores desta casa legislativa, conforme NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/09/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EXTRATO, OCORRÊNCIA 01 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/09/2023 | 10.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA PIX, OCORRÊNCIA EM 01 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 04/09/2023 | 2605.85 | 33018774000107 | HELVIO FELIX DE SOUZA 04099599442 | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a aquisicao de material de expediente destinado as atividades da Camara municipal de Amparo-PB, conforme NF anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 05/09/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED, OCORRÊNCIA EM 05 DE SETEMRBO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/09/2023 | 350.00 | 00011901978478 | VIVIANE DE SOUZA FELIX | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao servico de elaboracao do Projeto Arquitetonico de Fachada da Camara Municipal de Amparo-PB, conforme nf anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 06/09/2023 | 350.00 | 00011901978478 | VIVIANE DE SOUZA FELIX | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao servico de elaboracao do Projeto Arquitetonico de Fachada da Camara Municipal de Amparo-PB, conforme nf anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Aquisicao de Equipamentos e Mobiliarios para a Camara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0000232 | 13/09/2023 | 29500.00 | 11571908000171 | JEOVA SOARES FERREIRA | Valor que empenha para pagamento de despesa referente a aquisicao de moveis planejados para atender as necessidades da Camara municipal de Amparo/PB, conforme DV nº 00009/2023 CT- 00011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 14/09/2023 | 3.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA PIX, OCORRÊNCIA EM 14 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 14/09/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, OCORRENCIA EM 14 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Aquisicao de Equipamentos e Mobiliarios para a Camara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0000235 | 18/09/2023 | 21090.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a aquisicao de esquadrias de vidro para atender as necessidades da camara municipal de Amparo-PB, conforme DV 00010/2023, CT 012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0000236 | 18/09/2023 | 1025.72 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza, higiene pessoal e descartaveis para atender as necessidades da camara municipal de Amparo-PB, conforme DV 00008/2023, e CT 00010/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0000237 | 18/09/2023 | 964.60 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza, higiene pessoal e descartaveis para atender as necessidades da camara municipal de Amparo-PB, conforme DV 00008/2023, e CT 00010/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000238 | 19/09/2023 | 1500.00 | 38651610000128 | JOSE ARAGONES CORREIA DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aos Servicos Especializados de Assessoria e Apoio Tecnico Adminsitrativo para atender as demandas do podeer legislativo municipal, referencia setembro/2023. Conforme DV 00008/2023- CT 00008/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000239 | 19/09/2023 | 3000.00 | 29829630000155 | MAXIMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | Referente ao Servico de locacao de um veiculo gol placa QSB 6983, destinado as atividades da Presidencia da Camara Municipal de Amparo - PB, referente ao mes de setembro de 2023. Conforme DV 00001/2023- CT 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/09/2023 | 1000.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, COM MÓDULOS- CONTABILIDADE PÚBLICA E TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/09/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, OCORRENCIA EM 19 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/09/2023 | 1320.00 | 02325823000112 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AMPARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/09/2023 | 12310.80 | 02325823000112 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AMPARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA - COMISSIONADOS - REFERÊNCIA-SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/09/2023 | 32500.00 | 02325823000112 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AMPARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA - ELETIVOS - REFERÊNCIA-SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000245 | 20/09/2023 | 4500.00 | 26781032000165 | JOÃO PAULO MACIEL SOBRINHO SOCIEDADE DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA A CAMARA DE VEREADORES DE AMPARO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 01/2023- CT 0/2023. REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/09/2023 | 400.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO PORTAL INSTITUCIONAL WWW.CMAMPARO.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000247 | 20/09/2023 | 1500.00 | 49007430000124 | 49.007.430 NOALDO FERREIRA NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTEMPLANDO ENVIO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. CONFORME DISPENSA N° DV00002/2023 E CONTRATO N° 00004/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000248 | 20/09/2023 | 1800.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA, TRANSMISSÃO AO VIVO, OPERAÇÃO DA MESA DE SOM E DIVULGAÇÃO DA SESSÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE AMPARO EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/09/2023 | 700.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO E USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/09/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED, OCORRÊNCIA EM 20 DE SETEMRBO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000251 | 21/09/2023 | 2501.35 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento de combustivel (GASOLINA COMUM) destinado a veiculo locado por esta Camara Municipal, conforme DV 00004/2023- CT 00006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000252 | 21/09/2023 | 4500.00 | 27992733000106 | ARGOS GESTÃO & CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARTA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E, OBEDIÊNCIA AO PCASP E AS LEGISLAÇÕES VIGENTES, INERENTE AO MÊS DE SETEMRBO DE 2023. CONTRATO N° 00002/2023- INEXIGIBILIDADE N° 00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 21/09/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, OCORRENCIA EM 21 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 21/09/2023 | 9.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA PIX, OCORRÊNCIA EM 21 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 22/09/2023 | 125.00 | 00083962662472 | ELIS REGINA CONSERVA DE OLIVEIIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS A SEREM SERVIDOS DURANTE AS REUNIÕES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/09/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, OCORRÊNCIA EM 22 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/09/2023 | 23.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA PIX, OCORRÊNCIA EM 22 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/09/2023 | 310.00 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS, DO VEICULO GOL, PLACA QSB6983, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 26/09/2023 | 84.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/09/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, OCORRÊNCIA EM 26 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/09/2023 | 3500.00 | 50393531000160 | 50.393..531 JUNIOR SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aos servicos de remocao de 02 (dois) aparelhos de Ar Condicionados de 18.000 BTUs- Instalacao de 03 (tres) aparelhos de Ar Condicionados de 22.000 BTUs, incluindo carga de gas- E reestruturacao e | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/09/2023 | 9683.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE SETEMRBO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/10/2023 | 10.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA PIX, OCORRÊNCIA EM 02 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/10/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EXTRATO, OCORRÊNCIA 02 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 03/10/2023 | 250.00 | 22844283000190 | PROVEDOR NET MAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000266 | 17/10/2023 | 1500.00 | 38651610000128 | JOSE ARAGONES CORREIA DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aos Servicos Especializados de Assessoria e Apoio Tecnico Adminsitrativo para atender as demandas do podeer legislativo municipal, referencia outubro/2023. Conforme DV 00008/2023- CT 00008/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000267 | 18/10/2023 | 4500.00 | 26781032000165 | JOÃO PAULO MACIEL SOBRINHO SOCIEDADE DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA A CAMARA DE VEREADORES DE AMPARO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 01/2023- CT 01/2023. REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000268 | 18/10/2023 | 1800.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA, TRANSMISSÃO AO VIVO, OPERAÇÃO DA MESA DE SOM E DIVULGAÇÃO DA SESSÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE AMPARO EM OUTUBRO DE 2023. CONFORME DV 00003/2023- CT- 00005/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 18/10/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, OCORRÊNCIA EM 18 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000270 | 19/10/2023 | 1500.00 | 49007430000124 | 49.007.430 NOALDO FERREIRA NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTEMPLANDO ENVIO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA COMPETÊNCIA OUTBRO/2023. CONFORME DISPENSA N° DV00002/2023 E CONTRATO N° 00004/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 19/10/2023 | 1000.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, COM MÓDULOS- CONTABILIDADE PÚBLICA E TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/10/2023 | 1320.00 | 02325823000112 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AMPARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/10/2023 | 12310.80 | 02325823000112 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AMPARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA - COMISSIONADOS - REFERÊNCIA-OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/10/2023 | 32500.00 | 02325823000112 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AMPARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA - ELETIVOS - REFERÊNCIA-OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000275 | 20/10/2023 | 3000.00 | 29829630000155 | MAXIMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | Referente ao Servico de locacao de um veiculo gol placa QSB 6983, destinado as atividades da Presidencia da Camara Municipal de Amparo - PB, referente ao mes de outubro de 2023. Conforme DV 00001/2023- CT 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/10/2023 | 400.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO PORTAL INSTITUCIONAL WWW.CMAMPARO.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/10/2023 | 700.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO E USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000278 | 20/10/2023 | 4500.00 | 27992733000106 | ARGOS GESTÃO & CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARTA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E, OBEDIÊNCIA AO PCASP E AS LEGISLAÇÕES VIGENTES, INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONTRATO N° 00002/2023- INEXIGIBILIDADE N° 000 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/10/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, OCORRÊNCIA EM 20 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000280 | 23/10/2023 | 2546.79 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento de combustivel (GASOLINA COMUM) destinado a veiculo locado por esta Camara Municipal, conforme DV 00004/2023- CT 00006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0000281 | 23/10/2023 | 1112.54 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Referente a aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza, higiene pessoal e descartaveis para atender as necessidades da camara municipal de Amparo-PB, conforme DV 00008/2023, e CT 00010/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0000282 | 23/10/2023 | 1087.15 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza, higiene pessoal e descartaveis para atender as necessidades da camara municipal de Amparo-PB, conforme DV 00008/2023, e CT 00010/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/10/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, OCORRÊNCIA EM 23 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/10/2023 | 19.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA/PIX, OCORRÊNCIA EM 23 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 24/10/2023 | 120.00 | 00083962662472 | ELIS REGINA CONSERVA DE OLIVEIIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS A SEREM SERVIDOS DURANTE AS REUNIÕES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 24/10/2023 | 3.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA/PIX, OCORRÊNCIA EM 24 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 24/10/2023 | 157.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 25/10/2023 | 157.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 25/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados em ART, de fiscalizacao da reforma do predio desta camara municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 25/10/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, OCORRÊNCIA EM 25 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/10/2023 | 5500.00 | 40960675000105 | ITALO FERNANDO D RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao servico de munck para remocao de duas arvores tipo palmeira no predio desta Camara Municipal, conforme NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/10/2023 | 9612.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/11/2023 | 1500.00 | 00007268134436 | CARLOS ANDRE RAFAEL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aos servicos de locacao de 05 horas maquina do tipo retroescavadeira para auxiliar no processo de remocao e limpeza dos dejetos produzidos durante a operacao de retirada de duas arvores do tipo palm | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/11/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EXTRATO, OCORRÊNCIA 01 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 03/11/2023 | 250.00 | 22844283000190 | PROVEDOR NET MAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/11/2023 | 10.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA/PIX, OCORRÊNCIA EM 03 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Ampliacao e Reforma do Predio da Camara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0000297 | 06/11/2023 | 21639.03 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao 1º (primeiro) boletim de medicao do servico de reforma da Camara Municipal de Amparo-PB, conforme DV 00011/2023, CT nº 00013/2023-CPL. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 08/11/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, OCORRÊNCIA EM 07 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000299 | 14/11/2023 | 4500.00 | 26781032000165 | JOÃO PAULO MACIEL SOBRINHO SOCIEDADE DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA A CAMARA DE VEREADORES DE AMPARO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 01/2023- CT 01/2023. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000300 | 16/11/2023 | 1500.00 | 38651610000128 | JOSE ARAGONES CORREIA DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aos Servicos Especializados de Assessoria e Apoio Tecnico Adminsitrativo para atender as demandas do podeer legislativo municipal, referencia novembro/2023. Conforme DV 00008/2023- CT 00008/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000301 | 16/11/2023 | 1800.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA, TRANSMISSÃO AO VIVO, OPERAÇÃO DA MESA DE SOM E DIVULGAÇÃO DA SESSÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE AMPARO EM NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DV 00003/2023- CT- 00005/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 16/11/2023 | 240.00 | 00005564534417 | JOSÉ REJANIO DE LIMA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de despespesa referente aos servicos prestados em manutencao preventiva e corretiva, contemplando reparos e ajustes na rede eletrica na Camara Municipal, conforme NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 16/11/2023 | 1000.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, COM MÓDULOS- CONTABILIDADE PÚBLICA E TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 17/11/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, OCORRÊNCIA EM 17 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/11/2023 | 1320.00 | 02325823000112 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AMPARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/11/2023 | 12310.80 | 02325823000112 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AMPARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA - COMISSIONADOS - REFERÊNCIA-NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/11/2023 | 32500.00 | 02325823000112 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AMPARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA - ELETIVOS - REFERÊNCIA-NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/11/2023 | 400.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO PORTAL INSTITUCIONAL WWW.CMAMPARO.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/11/2023 | 135.00 | 00083962662472 | ELIS REGINA CONSERVA DE OLIVEIIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS A SEREM SERVIDOS DURANTE AS REUNIÕES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000310 | 20/11/2023 | 3000.00 | 29829630000155 | MAXIMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | Referente ao Servico de locacao de um veiculo gol placa QSB 6983, destinado as atividades da Presidencia da Camara Municipal de Amparo - PB, referente ao mes de novembro de 2023. Conforme DV 00001/2023- CT 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/11/2023 | 700.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO E USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000312 | 20/11/2023 | 1500.00 | 49007430000124 | 49.007.430 NOALDO FERREIRA NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTEMPLANDO ENVIO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. CONFORME DISPENSA N° DV00002/2023 E CONTRATO N° 00004/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000313 | 20/11/2023 | 4500.00 | 27992733000106 | ARGOS GESTÃO & CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E, OBEDIÊNCIA AO PCASP E AS LEGISLAÇÕES VIGENTES, INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONTRATO N° 00002/2023- INEXIGIBILIDADE N° 000 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 22/11/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, OCORRÊNCIA EM 22 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 23/11/2023 | 23.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA/PIX, OCORRÊNCIA EM 23 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 24/11/2023 | 157.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000317 | 27/11/2023 | 2632.61 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento de combustivel (GASOLINA COMUM) destinado a veiculo locado por esta Camara Municipal, conforme DV 00004/2023- CT 00006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0000318 | 28/11/2023 | 938.40 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza, higiene pessoal e descartaveis para atender as necessidades da camara municipal de Amparo-PB, conforme DV 00008/2023, e CT 00010/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0000319 | 28/11/2023 | 853.48 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza, higiene pessoal e descartaveis para atender as necessidades da camara municipal de Amparo-PB, conforme DV 00008/2023, e CT 00010/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/11/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, OCORRÊNCIA EM 28 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/11/2023 | 9963.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/12/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EXTRATO, OCORRÊNCIA 01 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Ampliacao e Reforma do Predio da Camara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0000323 | 04/12/2023 | 62270.81 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao 2º (segundo) boletim de medicao do servico de reforma da Camara Municipal de Amparo-PB, conforme DV 00011/2023, CT nº 00013/2023-CPL. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 06/12/2023 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, OCORRÊNCIA EM 05 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 06/12/2023 | 1500.00 | 23412314000105 | 23.412.314 WISTON RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao servico de confeccao de uma placa de inauguracao em metal, medindo 70x50cm, para inauguracao da obra nesta casa legislativa conforme NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 06/12/2023 | 3500.00 | 20600669000121 | 20.600.669 JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao servico de confeccao de letras e brasao da fachada da Camara Municipal de Amparo-PB, conforme NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 06/12/2023 | 2050.00 | 16833707000119 | MARIA DA GUIA DE QUEIROZ FERREIRA 97831026487 | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aos servicos de jardinagem destinados a revitalizacao dos canteiros da entrada principal desta casa legislativa conforme NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 08/12/2023 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, OCORRÊNCIA EM 08 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/12/2023 | 660.00 | 02325823000112 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AMPARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/12/2023 | 6209.25 | 02325823000112 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AMPARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 11/12/2023 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, OCORRÊNCIA EM 11 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 15/12/2023 | 2793.16 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSS, REFERENTE A FOLHA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 15/12/2023 | 1320.00 | 02325823000112 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AMPARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 15/12/2023 | 12310.80 | 02325823000112 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AMPARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA - COMISSIONADOS - REFERÊNCIA-DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 15/12/2023 | 32500.00 | 02325823000112 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AMPARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA - ELETIVOS - REFERÊNCIA-DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000336 | 18/12/2023 | 4500.00 | 26781032000165 | JOÃO PAULO MACIEL SOBRINHO SOCIEDADE DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA A CAMARA DE VEREADORES DE AMPARO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 01/2023- CT 01/2023. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 19/12/2023 | 400.00 | 00005809702481 | JOSÉ ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO PORTAL INSTITUCIONAL WWW.CMAMPARO.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 19/12/2023 | 1000.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, COM MÓDULOS- CONTABILIDADE PÚBLICA E TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000339 | 19/12/2023 | 1500.00 | 38651610000128 | JOSE ARAGONES CORREIA DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aos Servicos Especializados de Assessoria e Apoio Tecnico Adminsitrativo para atender as demandas do podeer legislativo municipal, referencia dezembro/2023. Conforme DV 00008/2023- CT 00008/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000340 | 19/12/2023 | 1500.00 | 49007430000124 | 49.007.430 NOALDO FERREIRA NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTEMPLANDO ENVIO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. CONFORME DISPENSA N° DV00002/2023 E CONTRATO N° 00004/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000341 | 19/12/2023 | 3000.00 | 29829630000155 | MAXIMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | Referente ao Servico de locacao de um veiculo gol placa QSB 6983, destinado as atividades da Presidencia da Camara Municipal de Amparo - PB, referente ao mes de dezembro de 2023. Conforme DV 00001/2023- CT 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000342 | 19/12/2023 | 1800.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA, TRANSMISSÃO AO VIVO, OPERAÇÃO DA MESA DE SOM E DIVULGAÇÃO DA SESSÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE AMPARO EM DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DV 00003/2023- CT- 00005/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000343 | 19/12/2023 | 4500.00 | 27992733000106 | ARGOS GESTÃO & CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E, OBEDIÊNCIA AO PCASP E AS LEGISLAÇÕES VIGENTES, INERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONTRATO N° 00002/2023- INEXIGIBILIDADE N° 000 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 19/12/2023 | 1950.00 | 16993042000100 | HAGRAFICA COMUNICACAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referentes aos servicos de impressao de material grafico, envelopes, papel timbrado e adesivos destinados a esta Casa legislativa conforme NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/12/2023 | 1250.00 | 00083962662472 | ELIS REGINA CONSERVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS A SEREM SERVIDOS DURANTE AS REUNIÕES E SESSÃO DE ECENRRAMENTO, E CERIMÔNIA DE ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO AMPARENSE, OCORRIDOS NO MÊS DE DEZEMB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000346 | 20/12/2023 | 2541.53 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento de combustivel (GASOLINA COMUM) destinado a veiculo locado por esta Camara Municipal, conforme DV 00004/2023- CT 00006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/12/2023 | 700.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO E USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/12/2023 | 250.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/12/2023 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED, OCORRÊNCIA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 21/12/2023 | 3200.00 | 32905868000127 | J M S ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE REPROGRAMAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMÓRIA DE CÁLCULO E JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA O TERMO ADITIVO DE VALOR DA EXECUÇÃO DA REFORMA DA CÃMARA MUNICI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 21/12/2023 | 596.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a aquisicao de material eletrico destinado a esta casa legislativa conforme NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0000352 | 21/12/2023 | 673.60 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza, higiene pessoal e descartaveis para atender as necessidades da camara municipal de Amparo-PB, conforme DV 00008/2023, e CT 00010/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0000353 | 21/12/2023 | 596.72 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza, higiene pessoal e descartaveis para atender as necessidades da camara municipal de Amparo-PB, conforme DV 00008/2023, e CT 00010/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 21/12/2023 | 9838.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 21/12/2023 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED, OCORRÊNCIA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 22/12/2023 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED, OCORRÊNCIA EM 22 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 22/12/2023 | 25.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA/PIX, OCORRÊNCIA EM 22 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/12/2023 | 218.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Ampliacao e Reforma do Predio da Camara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0000359 | 26/12/2023 | 30086.27 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao 3º (terceiro) boletim de medicao do servico de reforma da Camara Municipal de Amparo-PB, conforme DV 00011/2023, CT nº 00013/2023-CPL. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Aquisicao de Equipamentos e Mobiliarios para a Camara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/12/2023 | 180.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a aquisicao de 01 (uma) bomba mod. perifer de 1/2 CV, destinada a esta casa legislativa conforme NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/12/2023 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED, OCORRÊNCIA EM 27 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/12/2023 | 9862.46 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/12/2023 | 9791.46 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/12/2023 | 10142.46 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/12/2023 | 10017.46 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024