| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 07/01/2022 | 10000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE TRANSIÇÕES REALIZADAS ATRAVES DO BANCO DO BRASIL - MANTER SERVIÇOS DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE TRANSIÇÕES REALIZADAS ATRAVES DO BANCO DO BRASIL - MANTER SERVIÇOS DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 07/01/2022 | 8500.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE TRANSIÇÕES REALIZADAS ATRAVES DO BANCO DO BRASIL - MANTER SERVIÇOS DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE TRANSIÇÕES REALIZADAS ATRAVES DO BANCO DO BRASIL - MANTER SERVIÇOS DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0000011 | 07/01/2022 | 63135.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | EMPENHO FINAL DA DESP. REF. AO CONTRATO Nº 10.318/2016, ADITIVO Nº 08/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV., LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIP. GERADORES, AR COMPRIMIDO MEDICINAL POR COMPRESSORES, CILINDROS OU MISTURADOR P/ AR SINTÉTICEMPENHO FINAL DA DESP. REF. AO CONTRATO Nº 10.318/2016, ADITIVO Nº 08/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV., LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIP. GERADORES, AR COMPRIMIDO MEDICINAL POR COMPRESSORES, CILINDROS OU MISTURADOR P/ AR SINTÉTIC | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0000014 | 07/01/2022 | 13036.63 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | EMPENHO FINAL DA DESP. REF. AO CONTRATO Nº 10.318/2016, ADITIVO Nº 08/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV., LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIP. GERADORES, AR COMPRIMIDO MEDICINAL POR COMPRESSORES, CILINDROS OU MISTURADOR P/ AR SINTÉTICEMPENHO FINAL DA DESP. REF. AO CONTRATO Nº 10.318/2016, ADITIVO Nº 08/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV., LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIP. GERADORES, AR COMPRIMIDO MEDICINAL POR COMPRESSORES, CILINDROS OU MISTURADOR P/ AR SINTÉTIC | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0000016 | 07/01/2022 | 3339.60 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.318/2016, ADITIVO Nº 08/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV., LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIP. GERADORES, AR COMPRIMIDO MEDICINAL POR COMPRESSORES, CILINDROS OU MISTURADOR P/ AR SINTÉTEMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.318/2016, ADITIVO Nº 08/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV., LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIP. GERADORES, AR COMPRIMIDO MEDICINAL POR COMPRESSORES, CILINDROS OU MISTURADOR P/ AR SINTÉT | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2022 | 2533192.20 | 24507865000107 | FUNAD FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORATADOR DE DEFICIEN CIA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO Nº 10/2018, ADITIVO Nº 01/2020 , PARA ATENDER : MAC REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME PARECER DA G.A.F. EM ANEXO EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO Nº 10/2018, ADITIVO Nº 01/2020 , PARA ATENDER : MAC REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME PARECER DA G.A.F. EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0000019 | 07/01/2022 | 276.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | EMPENHO FINAL DA DESP REF. AO CONTRATO Nº 10.318/2016, ADITIVO Nº 08/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV., LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIP. GERADORES, AR COMPRIMIDO MEDICINAL POR COMPRESSORES, CILINDROS OU MISTURADOR P/ AR SINTÉTICOEMPENHO FINAL DA DESP REF. AO CONTRATO Nº 10.318/2016, ADITIVO Nº 08/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV., LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIP. GERADORES, AR COMPRIMIDO MEDICINAL POR COMPRESSORES, CILINDROS OU MISTURADOR P/ AR SINTÉTICO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0000020 | 07/01/2022 | 118837.39 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESAS REFERENTE AO ADITIVO Nº 08/2021 DO CONTRATO Nº 10.318/2016, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS,PARA MAC - MANTER REDE HOSP. SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, ANEXO PREGÃO PRESEEMPENHO FINAL DA DESPESAS REFERENTE AO ADITIVO Nº 08/2021 DO CONTRATO Nº 10.318/2016, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS,PARA MAC - MANTER REDE HOSP. SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, ANEXO PREGÃO PRESE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0000021 | 07/01/2022 | 230336.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESAS REFERENTE AO ADITIVO Nº 08/2021 DO CONTRATO Nº 10.318/2016, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS,PARA MAC - MANTER SERVICOS AMBULATORIAL DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, ANEXEMPENHO FINAL DA DESPESAS REFERENTE AO ADITIVO Nº 08/2021 DO CONTRATO Nº 10.318/2016, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS,PARA MAC - MANTER SERVICOS AMBULATORIAL DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, ANEX | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0000022 | 07/01/2022 | 11801.88 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESAS REFERENTE AO ADITIVO Nº 08/2021 DO CONTRATO Nº 10.318/2016, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS,PARA MANTER SERVICOS SAMU, ANEXO PREGÃO PRESENCIAL 10.055/2015 E AOS PROC. NºEMPENHO FINAL DA DESPESAS REFERENTE AO ADITIVO Nº 08/2021 DO CONTRATO Nº 10.318/2016, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS,PARA MANTER SERVICOS SAMU, ANEXO PREGÃO PRESENCIAL 10.055/2015 E AOS PROC. Nº | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0000023 | 07/01/2022 | 777.63 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESAS REFERENTE AO ADITIVO Nº 08/2021 DO CONTRATO Nº 10.318/2016, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, PARA MANTER SAUDE BUCAL NA ATENCAO BASICA - CEO, ANEXO PREGÃO PRESENCIAL 10.EMPENHO FINAL DA DESPESAS REFERENTE AO ADITIVO Nº 08/2021 DO CONTRATO Nº 10.318/2016, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, PARA MANTER SAUDE BUCAL NA ATENCAO BASICA - CEO, ANEXO PREGÃO PRESENCIAL 10. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2022 | 1557499.32 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO Nº 04/2019, PARA ATENDER : MAC- INCENTIVO REDE CEGONHA, CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO Nº 04/2019, PARA ATENDER : MAC- INCENTIVO REDE CEGONHA, CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2022 | 7793200.44 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA CLAUSULA NONA , CONVENIO Nº 02/2019, PARA ATENDER A REDE CONVENIADA /SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITALAR E AMBULATORIAL , CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA CLAUSULA NONA , CONVENIO Nº 02/2019, PARA ATENDER A REDE CONVENIADA /SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITALAR E AMBULATORIAL , CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100502021 | 0000033 | 07/01/2022 | 153600.00 | 28067442000174 | J DAS C OLIVEIRA JUNIOR EIRELI | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE HEMODIALISE BEIRA DE LEITO, PARA ATENDER: COVID - MANTER E IMPLEMENTAR ACOES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 10.EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE HEMODIALISE BEIRA DE LEITO, PARA ATENDER: COVID - MANTER E IMPLEMENTAR ACOES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 10. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2022 | 2552662.40 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA CLAUSULA NONA , CONVENIO Nº 02/2019, PARA ATENDER REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE + INCENTIVO, REDE ATENÇÃO AS URGENCIAS REDE CEGONHA UCINCO, LEITOS RETAGUARDA, CONF. PARECER DA G.A.F.EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA CLAUSULA NONA , CONVENIO Nº 02/2019, PARA ATENDER REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE + INCENTIVO, REDE ATENÇÃO AS URGENCIAS REDE CEGONHA UCINCO, LEITOS RETAGUARDA, CONF. PARECER DA G.A.F. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2022 | 6556870.86 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO Nº 04/2019, PARA ATENDER : MAC-REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. E MEDIA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO Nº 04/2019, PARA ATENDER : MAC-REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. E MEDIA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 100552021 | 0000038 | 07/01/2022 | 9380.00 | 28067442000174 | J DAS C OLIVEIRA JUNIOR EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE ASSISTENCIA TECNICA DE MANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHO DE ULTRASSON, MARCA: ALFAMED, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.820/2021 E EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE ASSISTENCIA TECNICA DE MANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHO DE ULTRASSON, MARCA: ALFAMED, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.820/2021 E | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 100552021 | 0000042 | 07/01/2022 | 9380.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE ASSISTENCIA TECNICA DE MANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHO DE ULTRASSON, MARCA: ALFAMED, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.820/2021 E EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE ASSISTENCIA TECNICA DE MANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHO DE ULTRASSON, MARCA: ALFAMED, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.820/2021 E | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0000044 | 07/01/2022 | 114569.10 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR ELY CHAVES | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10521/2018, ADITIVO Nº 04/2021, CHAMAMENTO PUBLICO Nº 10.001/2016PARA ATENDER : MAC-REDE CONVENIADA /SUPLEMENTAR DE SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, CONF. PAREEMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10521/2018, ADITIVO Nº 04/2021, CHAMAMENTO PUBLICO Nº 10.001/2016PARA ATENDER : MAC-REDE CONVENIADA /SUPLEMENTAR DE SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, CONF. PARE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0000048 | 07/01/2022 | 58028.48 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO 10519/2018, ADITIVO 04/2021 E TERMO DE APOSTILAMENTO PARA ATENDER : MAC- REDE CONVENIADA /SUPLEMENTAR DE SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, CONF. PARECER DA G.A.F. EEMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO 10519/2018, ADITIVO 04/2021 E TERMO DE APOSTILAMENTO PARA ATENDER : MAC- REDE CONVENIADA /SUPLEMENTAR DE SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, CONF. PARECER DA G.A.F. E | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0000062 | 07/01/2022 | 36972.00 | 06976935000194 | LAPAE-LABORATORIO DE PAT. E ANALISES ESPECIALIZADAS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10518/2018, ADITIVO Nº 03/202 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER : MAC- REDE CONVENIADA /SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, CONF. PARECER DA G.A.FEMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10518/2018, ADITIVO Nº 03/202 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER : MAC- REDE CONVENIADA /SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, CONF. PARECER DA G.A.F | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100362021 | 0000064 | 07/01/2022 | 28275.54 | 03381389000150 | VIVVER SISTEMAS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TERMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLANTAFORMA WEB - P/ MAC - MANTER REDE HOSPITALAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. COEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TERMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLANTAFORMA WEB - P/ MAC - MANTER REDE HOSPITALAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. CO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0000065 | 07/01/2022 | 22602.00 | 26029034000100 | LM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10505/2018, TERMO ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER : MAC- REDE CONVENIADA /SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES , CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO. CHAMAEMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10505/2018, TERMO ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER : MAC- REDE CONVENIADA /SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES , CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO. CHAMA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100362021 | 0000069 | 07/01/2022 | 147032.70 | 03381389000150 | VIVVER SISTEMAS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TERMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLANTAFORMA WEB - P/ MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. CONTRATO Nº 10.677/2EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TERMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLANTAFORMA WEB - P/ MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. CONTRATO Nº 10.677/2 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100362021 | 0000073 | 07/01/2022 | 11310.21 | 03381389000150 | VIVVER SISTEMAS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TERMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLANTAFORMA WEB - P/ MAC - MANTER VIGILANCIA EM SAUDE, CONF. CONTRATO Nº 10.677/2021, PREEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TERMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLANTAFORMA WEB - P/ MAC - MANTER VIGILANCIA EM SAUDE, CONF. CONTRATO Nº 10.677/2021, PRE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012021 | 0000075 | 07/01/2022 | 215193.00 | 08948366000107 | PULMOCARDIO PRONTO SOCORRO DO CORACAO E PULMAO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10669/2021, PARA ATENDER : MAC- REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO.- CHAMAMENTO PUBLICO 10.001/2021EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10669/2021, PARA ATENDER : MAC- REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO.- CHAMAMENTO PUBLICO 10.001/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100362021 | 0000076 | 07/01/2022 | 11310.21 | 03381389000150 | VIVVER SISTEMAS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TERMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLANTAFORMA WEB - P/ MAC - MANTER SERVIÇOS VIGILANCIA SANITARIA, CONF. CONTRATO Nº 10.677EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TERMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLANTAFORMA WEB - P/ MAC - MANTER SERVIÇOS VIGILANCIA SANITARIA, CONF. CONTRATO Nº 10.677 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100362021 | 0000058 | 07/01/2022 | 28275.54 | 03381389000150 | VIVVER SISTEMAS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TERMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLANTAFORMA WEB - P/ MAC - MANTER REDE HOSPITALAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. COEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TERMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLANTAFORMA WEB - P/ MAC - MANTER REDE HOSPITALAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. CO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100042017 | 0000081 | 07/01/2022 | 36400.00 | 02949141001071 | ESCOLA DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANCA LTDA - EPP | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10639/2018, ADITIVO Nº 003/2021,PARA ATENDER : MAC- REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO. CHAMAMENTO PEMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10639/2018, ADITIVO Nº 003/2021,PARA ATENDER : MAC- REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO. CHAMAMENTO P | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100022017 | 0000084 | 07/01/2022 | 895132.80 | 09127333000150 | AMIP-ASSITENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10773/2018, ADITIVO 003/2021, PARA ATENDER : MAC-REDE CONVENIADA /SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES , CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO. CHAMAMENTO PUEMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10773/2018, ADITIVO 003/2021, PARA ATENDER : MAC-REDE CONVENIADA /SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES , CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO. CHAMAMENTO PU | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100022019 | 0000089 | 07/01/2022 | 440544.42 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO 10698/2020, ADITIVO 01/2021, PARA ATENDER : MAC- REDE CONVENIADA /SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLIEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO 10698/2020, ADITIVO 01/2021, PARA ATENDER : MAC- REDE CONVENIADA /SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100022019 | 0000091 | 07/01/2022 | 440544.44 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10696/2020 ADITIVO Nº 01/2021, PARA ATENDER : MAC- REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES , CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO. CHAMAMENTO EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10696/2020 ADITIVO Nº 01/2021, PARA ATENDER : MAC- REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES , CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO. CHAMAMENTO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100362021 | 0000099 | 07/01/2022 | 16965.33 | 03381389000150 | VIVVER SISTEMAS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TERMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLANTAFORMA WEB - P/ MAC - REGULACAO EM SAUDE, CONF. CONTRATO Nº 10.677/2021, PREGAO ELETEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TERMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLANTAFORMA WEB - P/ MAC - REGULACAO EM SAUDE, CONF. CONTRATO Nº 10.677/2021, PREGAO ELET | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0000131 | 07/01/2022 | 289622.46 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COMERCIO LTDA -EPP | EMPENHO PARCIAL REF. AO TERMO AD. Nº 04/2022 AO CONTRATO Nº 10.966/2017, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS, (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X E INTENSIFICADOR DE IMAEMPENHO PARCIAL REF. AO TERMO AD. Nº 04/2022 AO CONTRATO Nº 10.966/2017, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS, (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X E INTENSIFICADOR DE IMA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 07/01/2022 | 9756215.92 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | empenho parcial da despesa contida na tabela da clausula segunda do aditivo nº 01/2020 ao convenio nº 003/2019 para atender a MAC- REDE CCONVENIADA/SUPLEMENTAR dos serviçso de média e alta complexidade e faec (SIA E AIH) empenho parcial da despesa contida na tabela da clausula segunda do aditivo nº 01/2020 ao convenio nº 003/2019 para atender a MAC- REDE CCONVENIADA/SUPLEMENTAR dos serviçso de média e alta complexidade e faec (SIA E AIH) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 07/01/2022 | 1716274.20 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | empenho parcial da despesa contida na tabela da clausula segunda do aditivo nº 01/2020 ao convenio nº 003/2019 para atender a MAC- REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR dos serviços de média e alta complexidade e faec (SIA E AIH) -( complemento de procedimentos tempenho parcial da despesa contida na tabela da clausula segunda do aditivo nº 01/2020 ao convenio nº 003/2019 para atender a MAC- REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR dos serviços de média e alta complexidade e faec (SIA E AIH) -( complemento de procedimentos t | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100112017 | 0000134 | 07/01/2022 | 738525.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.923/2018, ADITIVO Nº03/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENTOSEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.923/2018, ADITIVO Nº03/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENTOS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100112015 | 0000135 | 07/01/2022 | 115284.84 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.916/2017, ADITIVO Nº03/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR. CONF. PARECER DA GAF/SEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.916/2017, ADITIVO Nº03/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR. CONF. PARECER DA GAF/S | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100112015 | 0000138 | 07/01/2022 | 115284.84 | 02553837000193 | MARCELO BARBOSA LEITE | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.916/2017, ADITIVO Nº04/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR. CONF. PARECER DA GAF/SEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.916/2017, ADITIVO Nº04/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR. CONF. PARECER DA GAF/S | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100032018 | 0000140 | 07/01/2022 | 73176.24 | 09291683000158 | NEFRUSA - SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAVES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.897/2018, ADITIVO Nº03/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERV IÇOS DETERAPIA RENAL SUBISTITUITIVA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENTEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.897/2018, ADITIVO Nº03/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERV IÇOS DETERAPIA RENAL SUBISTITUITIVA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENT | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100062020 | 0000141 | 07/01/2022 | 1158856.74 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.730/2020, ADITIVO Nº 01/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.006/2020 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.730/2020, ADITIVO Nº 01/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.006/2020 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0000143 | 07/01/2022 | 150097.50 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COMERCIO LTDA -EPP | EMPENHO PARCIAL REF. AO TERMO AD. Nº 04/2022 AO CONTRATO Nº 10.966/2017, P/ CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS, (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X E INTENSIFICADOR DE IMAGEM),EMPENHO PARCIAL REF. AO TERMO AD. Nº 04/2022 AO CONTRATO Nº 10.966/2017, P/ CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS, (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X E INTENSIFICADOR DE IMAGEM), | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100032018 | 0000144 | 07/01/2022 | 73176.24 | 09291683000158 | NEFRUSA - SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAVES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NOCONTRATO Nº 10.897/2018, ADITIVO Nº 03/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUITIVA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - PROCEDIEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NOCONTRATO Nº 10.897/2018, ADITIVO Nº 03/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUITIVA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - PROCEDI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 07/01/2022 | 4661878.86 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZE | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLÁUSULA TERCEIRA AO ADITIVO Nº 05/2020 AO CONVENIO DE Nº 04/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA /SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH/IAC/INTEGRASUS/100% SUS (PORT. 371 DE 8/03/EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLÁUSULA TERCEIRA AO ADITIVO Nº 05/2020 AO CONVENIO DE Nº 04/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA /SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH/IAC/INTEGRASUS/100% SUS (PORT. 371 DE 8/03/ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100322019 | 0000146 | 07/01/2022 | 3686.43 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQUIDIOCESANA DA PARAIBA | EMPENHO REF. A DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF PADRE HILDON. CONF. CONTRATO Nº 10.523/2021 EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.032/2019 EMPENHO REF. A DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF PADRE HILDON. CONF. CONTRATO Nº 10.523/2021 EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.032/2019 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100242021 | 0000147 | 07/01/2022 | 12000.00 | 35797364001281 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | EMPENHO REF. A DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF ALDEIA SOS. CONF. CONTRATO Nº 10.822/2021 EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.024/2021 EMPENHO REF. A DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF ALDEIA SOS. CONF. CONTRATO Nº 10.822/2021 EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.024/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 07/01/2022 | 19552229.52 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO CONSTANTE NA CLÁUSULA 3 DO CONVENIO DE Nº 02/2018, ADITIVO Nº 01/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA /SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAL/HOSP/EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO CONSTANTE NA CLÁUSULA 3 DO CONVENIO DE Nº 02/2018, ADITIVO Nº 01/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA /SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAL/HOSP/ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100122016 | 0000149 | 07/01/2022 | 11367.66 | 00037411527491 | PAULO MAURICIO DE BARROS | EMPENHO REF. A DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF PARQUE DO SOL. CONF. CONTRATO Nº 10.619/2016 EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.012/2016 EMPENHO REF. A DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF PARQUE DO SOL. CONF. CONTRATO Nº 10.619/2016 EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.012/2016 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100142018 | 0000150 | 07/01/2022 | 9000.00 | 00041466586400 | VIDAL JEANO SOARES | EMPENHO REF. A DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF TORRE I. CONF. CONTRATO Nº 10.979/2018 EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.014/2018 EMPENHO REF. A DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF TORRE I. CONF. CONTRATO Nº 10.979/2018 EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.014/2018 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 07/01/2022 | 486712.80 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO CONSTANTE NA CLÁUSULA 3 DO CONVENIO DE Nº 02/2018, ADITIVO Nº 01/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA /SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CONF. PARCER DA. EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO CONSTANTE NA CLÁUSULA 3 DO CONVENIO DE Nº 02/2018, ADITIVO Nº 01/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA /SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CONF. PARCER DA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100302019 | 0000152 | 07/01/2022 | 6957.60 | 12086330000120 | MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 02/2021 AO CONTRATO Nº 10.922/2019, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM AUTOCLAVES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER: MAC - MANTER REDE HOSPITALAR MEDIA EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 02/2021 AO CONTRATO Nº 10.922/2019, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM AUTOCLAVES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER: MAC - MANTER REDE HOSPITALAR MEDIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100302019 | 0000153 | 07/01/2022 | 35105.76 | 12086330000120 | MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 02/2021 AO CONTRATO Nº 10.922/2019, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM AUTOCLAVES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER: AB - PISO ATENCAO BASICA, CONFORME EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 02/2021 AO CONTRATO Nº 10.922/2019, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM AUTOCLAVES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER: AB - PISO ATENCAO BASICA, CONFORME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100142015 | 0000155 | 07/01/2022 | 7747.56 | 00002266229249 | ANTONIO GABRIEL DO NASCIMENTO | EMPENHO PARCIAL REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO USF NOVAIS CONF. TERMO ADITIVO Nº 007/2021 DO CONTRATO Nº 10.885/2015 EM ANEXO. EMPENHO PARCIAL REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO USF NOVAIS CONF. TERMO ADITIVO Nº 007/2021 DO CONTRATO Nº 10.885/2015 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100122016 | 0000156 | 07/01/2022 | 11367.66 | 00037411527491 | PAULO MAURICIO DE BARROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF PARQUE DO SOL, CONF. CONTRATO Nº 10.619/2016, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.012/2016 EM ANEXO; EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF PARQUE DO SOL, CONF. CONTRATO Nº 10.619/2016, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.012/2016 EM ANEXO; | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0000157 | 07/01/2022 | 24060.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 005/2021 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER: MAC - MANTER REDE HOSPITALAR IMPREMENTAR SERVICOS MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, ANEXO ADESAO AO SISTEMA EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 005/2021 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER: MAC - MANTER REDE HOSPITALAR IMPREMENTAR SERVICOS MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, ANEXO ADESAO AO SISTEMA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100092020 | 0000158 | 07/01/2022 | 23484.00 | 00046726756453 | TANIA CORREIA LIMA MACEDO | EMPENHO PARCIAL REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DE ATENDIMENTO DOMICILIAR-SAD, CONF. CONTRATO Nº 10.736/2020, TERMO ADITIVO Nº 002/2021 EM ANEXO. EMPENHO PARCIAL REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DE ATENDIMENTO DOMICILIAR-SAD, CONF. CONTRATO Nº 10.736/2020, TERMO ADITIVO Nº 002/2021 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0000159 | 07/01/2022 | 22080.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 005/2021 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER: ATENCAO BASICA, ANEXO ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.006/2017. EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 005/2021 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER: ATENCAO BASICA, ANEXO ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.006/2017. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0000160 | 07/01/2022 | 22080.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 005/2021 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER: ATENCAO BASICA, ANEXO ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.006/2017. EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 005/2021 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER: ATENCAO BASICA, ANEXO ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.006/2017. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0000161 | 07/01/2022 | 33300.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 005/2021 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER: MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL ESPECIALIZADA, ANEXO ADESAO AO SISTEMEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 005/2021 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER: MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL ESPECIALIZADA, ANEXO ADESAO AO SISTEM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0000162 | 07/01/2022 | 1140.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 005/2021 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER: MANTER SERVICO SAMU, ANEXO ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.006/2017. EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 005/2021 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER: MANTER SERVICO SAMU, ANEXO ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.006/2017. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0000163 | 07/01/2022 | 480.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 005/2021 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER: VIGILANCIA SANITARIA, ANEXO ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.006/2017. EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 005/2021 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER: VIGILANCIA SANITARIA, ANEXO ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.006/2017. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100382015 | 0000172 | 07/01/2022 | 32281.50 | 00014194210425 | CLEOMAR DOS SANTOS MIRANDA | EMPENHO PARCIAL REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DO DISTRITO SANITARIO I, CONF. CONTRATO Nº 10.735/2015, TERMO ADITIVO Nº 007/2021 EM ANEXO. EMPENHO PARCIAL REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DO DISTRITO SANITARIO I, CONF. CONTRATO Nº 10.735/2015, TERMO ADITIVO Nº 007/2021 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100102018 | 0000173 | 07/01/2022 | 19775.34 | 00042456100425 | JURANIR SIQUEIRA DE OLIVEIRA | EMPENHO PARCIAL REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL, CONF. CONTRATO Nº 10.851/2018, TERMO ADITIVO Nº 003/2021 EM ANEXO. EMPENHO PARCIAL REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL, CONF. CONTRATO Nº 10.851/2018, TERMO ADITIVO Nº 003/2021 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100322017 | 0000174 | 07/01/2022 | 18000.00 | 00004866647400 | FLAVIO MAROJA FILHO | EMPENHO PARCIAL REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO USF VARADOURO I e II, CONF. CONTRATO Nº 10.934/2017, TERMO ADITIVO Nº 004/2021 EM ANEXO. EMPENHO PARCIAL REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO USF VARADOURO I e II, CONF. CONTRATO Nº 10.934/2017, TERMO ADITIVO Nº 004/2021 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100372015 | 0000175 | 07/01/2022 | 24533.94 | 00056330570663 | MARIA EMILIA PEREIRA FIRMINO | EMPENHO PARCIAL REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DO DISTRITO SANITARIO V CONF. CONTRATO Nº 10.779/2015, TERMO ADITIVO Nº 007/2021 EM ANEXO. EMPENHO PARCIAL REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DO DISTRITO SANITARIO V CONF. CONTRATO Nº 10.779/2015, TERMO ADITIVO Nº 007/2021 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100012014 | 0000176 | 07/01/2022 | 12912.60 | 00058087710487 | MARIA VERONICA GERONIMO GUIMARAES | EMPENHO PARCIAL REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO USF RANGEL VII CONF. CONTRATO Nº 10.018/2014, TERMO ADITIVO Nº 008/2021 EM ANEXO. EMPENHO PARCIAL REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO USF RANGEL VII CONF. CONTRATO Nº 10.018/2014, TERMO ADITIVO Nº 008/2021 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 07/01/2022 | 840000.00 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | EMPENHO COMPLEMENTAR PARA FAZER FACE A DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE Nº 20/GS/SM/2018, ADITIVO Nº 01/2020, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR PARA FAZER FACE A DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE Nº 20/GS/SM/2018, ADITIVO Nº 01/2020, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0000178 | 07/01/2022 | 12192.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVES DE SERVICOS MECANICO, ELETRICO, AR CONDICIONADO, LANTERNAGEM, PINTURA ESTOFATO, MOVEIS, EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVES DE SERVICOS MECANICO, ELETRICO, AR CONDICIONADO, LANTERNAGEM, PINTURA ESTOFATO, MOVEIS, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 07/01/2022 | 315492.78 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE Nº 08/GS/SM/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE Nº 08/GS/SM/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 07/01/2022 | 420491.94 | 04212310000120 | CENTRO DE ATIVIDADES ESPECIAIS HELENA HOLANDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE Nº 07/GS/SM/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE Nº 07/GS/SM/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0000181 | 07/01/2022 | 12913.26 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVES DE SERVICOS MECANICO, ELETRICO, AR CONDICIONADO, LANTERNAGEM, PINTURA ESTOFATO, MOVEIS, EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVES DE SERVICOS MECANICO, ELETRICO, AR CONDICIONADO, LANTERNAGEM, PINTURA ESTOFATO, MOVEIS, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0000183 | 07/01/2022 | 4649.49 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVES DE SERVICOS MECANICO, ELETRICO, AR CONDICIONADO, LANTERNAGEM, PINTURA ESTOFATO, MOVEIS, EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVES DE SERVICOS MECANICO, ELETRICO, AR CONDICIONADO, LANTERNAGEM, PINTURA ESTOFATO, MOVEIS, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0000184 | 07/01/2022 | 85873.10 | 09613191000131 | LAB.DE PATOLOGIA CLINICA DR. IVAN RODRIGUES DE CARVALHO LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.520/2018, ADITIVO Nº 03/2021 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, CONFORME PARECEREMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.520/2018, ADITIVO Nº 03/2021 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, CONFORME PARECER | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0000185 | 07/01/2022 | 7748.01 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVES DE SERVICOS MECANICO, ELETRICO, AR CONDICIONADO, LANTERNAGEM, PINTURA ESTOFATO, MOVEIS, EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVES DE SERVICOS MECANICO, ELETRICO, AR CONDICIONADO, LANTERNAGEM, PINTURA ESTOFATO, MOVEIS, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0000186 | 07/01/2022 | 6197.25 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVES DE SERVICOS MECANICO, ELETRICO, AR CONDICIONADO, LANTERNAGEM, PINTURA ESTOFATO, MOVEIS, EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVES DE SERVICOS MECANICO, ELETRICO, AR CONDICIONADO, LANTERNAGEM, PINTURA ESTOFATO, MOVEIS, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100042014 | 0000187 | 07/01/2022 | 63938.16 | 00016085876491 | JOSE LUCIANO MENDES | EMPENHO PARCIAL REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA MUNICIPAL DE INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIENCIA -CRMIPD , CONF. CONTRATO Nº 10.004/2014 ,TERMO ADITIVO Nº 008/2021 EM ANEXO. EMPENHO PARCIAL REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA MUNICIPAL DE INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIENCIA -CRMIPD , CONF. CONTRATO Nº 10.004/2014 ,TERMO ADITIVO Nº 008/2021 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0000188 | 07/01/2022 | 20480.25 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E ACESSORIOS EM GERAL - MAC - REDE HOSPILAR SERV. MEDIA ALTAEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E ACESSORIOS EM GERAL - MAC - REDE HOSPILAR SERV. MEDIA ALTA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100422014 | 0000189 | 07/01/2022 | 14159.46 | 00046798854400 | ALAIDE FELIPE RODRIGUES | EMPENHO PARCIAL REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A USF DOS IPES, CONF. CONTRATO Nº 10.045/2014 ,TERMO ADITIVO Nº 008/2021 EM ANEXO. EMPENHO PARCIAL REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A USF DOS IPES, CONF. CONTRATO Nº 10.045/2014 ,TERMO ADITIVO Nº 008/2021 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0000190 | 07/01/2022 | 23508.24 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E ACESSORIOS EM GERAL - MAC - MANTER SERV. MEDIA ALTA COMPLEEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E ACESSORIOS EM GERAL - MAC - MANTER SERV. MEDIA ALTA COMPLE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100422014 | 0000191 | 07/01/2022 | 10457.64 | 00013326490410 | MARIA ESTELA FERREIRA DA COSTA | EMPENHO PARCIAL REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO USF ROGER III, CONF. CONTRATO Nº 065/2013 ,TERMO ADITIVO Nº 009/2021 EM ANEXO. EMPENHO PARCIAL REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO USF ROGER III, CONF. CONTRATO Nº 065/2013 ,TERMO ADITIVO Nº 009/2021 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0000192 | 07/01/2022 | 7723.26 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E ACESSORIOS EM GERAL - MANUTENCAO DAS ACOES DA VIGILANCIA EEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E ACESSORIOS EM GERAL - MANUTENCAO DAS ACOES DA VIGILANCIA E | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100042014 | 0000193 | 07/01/2022 | 3351.96 | 00076061833415 | HUGO JOSE REIS DA SILVA | EMPENHO PARCIAL REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO USF CRUZ DAS ARMAS, CONF. CONTRATO Nº 195/2017 ,TERMO ADITIVO Nº 021/2021 EM ANEXO. EMPENHO PARCIAL REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO USF CRUZ DAS ARMAS, CONF. CONTRATO Nº 195/2017 ,TERMO ADITIVO Nº 021/2021 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0000194 | 07/01/2022 | 11311.74 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E ACESSORIOS EM GERAL - MANUTENCAO DAS ACOES DA VIGILANCIA SEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E ACESSORIOS EM GERAL - MANUTENCAO DAS ACOES DA VIGILANCIA S | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100102017 | 0000094 | 07/01/2022 | 31250.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10422/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER : MAC- REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES , CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO.CHAMAMENTO PEMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10422/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER : MAC- REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES , CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO.CHAMAMENTO P | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100112017 | 0000096 | 07/01/2022 | 792345.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10906/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER : MAC- REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES , CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO.CHAMAMENTOEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10906/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER : MAC- REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES , CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO.CHAMAMENTO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100362021 | 0000097 | 07/01/2022 | 632475.81 | 03381389000150 | VIVVER SISTEMAS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TERMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLANTAFORMA WEB - P/ AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONF. CONTRATO Nº 10.677/2021,EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TERMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLANTAFORMA WEB - P/ AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONF. CONTRATO Nº 10.677/2021, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 07/01/2022 | 25328949.30 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | empenho despesa referente a serviços médicos/hospitalares de média e alta complexidade/FAEC/Incentivos IAC/INTEGRASUS, constante no quadro constante na clausula de n º 9, do termo aditivo n º 05/2021 ao Convenio nº 03/2018 . empenho despesa referente a serviços médicos/hospitalares de média e alta complexidade/FAEC/Incentivos IAC/INTEGRASUS, constante no quadro constante na clausula de n º 9, do termo aditivo n º 05/2021 ao Convenio nº 03/2018 . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0000196 | 07/01/2022 | 9576.51 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E ACESSORIOS EM GERAL - ATENCAO BASICA, ANEXO PREGAO ELETRONEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E ACESSORIOS EM GERAL - ATENCAO BASICA, ANEXO PREGAO ELETRON | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 07/01/2022 | 1716274.20 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLÁUSULA SEGUNDA ADITIVO Nº 01/2020 AO CONVENIO DE Nº 003/2019 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA /SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH) - (COMPLEMENTO TABELA EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLÁUSULA SEGUNDA ADITIVO Nº 01/2020 AO CONVENIO DE Nº 003/2019 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA /SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH) - (COMPLEMENTO TABELA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 07/01/2022 | 9756215.92 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLÁUSULA SEGUNDA ADITIVO Nº 01/2020 AO CONVENIO DE Nº 003/2019 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA /SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEMENTAÇÃO PROCEDIMENTOS + LEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLÁUSULA SEGUNDA ADITIVO Nº 01/2020 AO CONVENIO DE Nº 003/2019 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA /SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEMENTAÇÃO PROCEDIMENTOS + L | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012019 | 0000199 | 07/01/2022 | 57960.00 | 02108023000492 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E SESENVOVIMENTO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.714/2021, PARA ATENDER AO MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (FAEC), CONFORME PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.001/2019 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.714/2021, PARA ATENDER AO MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (FAEC), CONFORME PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.001/2019 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100012018 | 0000200 | 07/01/2022 | 60264.48 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.571/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL, PARA ATENDER MAC - REDE HOSPITALAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.571/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL, PARA ATENDER MAC - REDE HOSPITALAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100012018 | 0000201 | 07/01/2022 | 33458.34 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.571/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL, PARA ATENDER: VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. ADESAO A REGISTEMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.571/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL, PARA ATENDER: VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. ADESAO A REGIST | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0000202 | 07/01/2022 | 686833.62 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.894/2018,ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER AO FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE + FAEC, CONFORME PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.001/2018 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.894/2018,ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER AO FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE + FAEC, CONFORME PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.001/2018 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100012018 | 0000203 | 07/01/2022 | 180793.44 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.571/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL, PARA ATENDER: MANTER MAC - AMBULATORIAL, CONFORME PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. ADESAO A EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.571/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL, PARA ATENDER: MANTER MAC - AMBULATORIAL, CONFORME PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. ADESAO A | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 100042016 | 0000257 | 07/01/2022 | 3900.00 | 59650556000176 | MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA AO CONTRATO Nº 10414/2017, ADITIVO Nº 04/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CRANIOTOMO, PARA A TENDER A MAC- REDE HOSPITALAR , CONF. PARECER DEMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA AO CONTRATO Nº 10414/2017, ADITIVO Nº 04/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CRANIOTOMO, PARA A TENDER A MAC- REDE HOSPITALAR , CONF. PARECER D | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100132019 | 0000258 | 07/01/2022 | 141028.30 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.866/2019, ADITIVO Nº 04/2021 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - UPAS, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.013/2019 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.866/2019, ADITIVO Nº 04/2021 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - UPAS, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.013/2019 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0000259 | 07/01/2022 | 3102.12 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA AO CONTRATO Nº 10784/2017, ADITIVO Nº 04/2021, PARA ATENDER A MAC REDE HOSPITALAR , SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE , CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 10037/2017 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA AO CONTRATO Nº 10784/2017, ADITIVO Nº 04/2021, PARA ATENDER A MAC REDE HOSPITALAR , SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE , CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 10037/2017 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100132019 | 0000260 | 07/01/2022 | 50652.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.866/2019, ADITIVO Nº 04/2021 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.013/2019 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.866/2019, ADITIVO Nº 04/2021 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.013/2019 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0000261 | 07/01/2022 | 2618.70 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA AO CONTRATO Nº 10784/2017, ADITIVO Nº 04/2021, PARA ATENDER A MAC IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-AMBULATORIAL , CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 10037/2017 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA AO CONTRATO Nº 10784/2017, ADITIVO Nº 04/2021, PARA ATENDER A MAC IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-AMBULATORIAL , CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 10037/2017 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000262 | 07/01/2022 | 7349.04 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 01/2021 DO CONTRATO Nº 04.330/2020 DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER: MAC - MANTER REDE HOSPITALARES SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 01/2021 DO CONTRATO Nº 04.330/2020 DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER: MAC - MANTER REDE HOSPITALARES SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100132019 | 0000263 | 07/01/2022 | 70021.70 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.866/2019, ADITIVO Nº 04/2021 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER AO COVID - MANTER E IJMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PAEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.866/2019, ADITIVO Nº 04/2021 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER AO COVID - MANTER E IJMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000264 | 07/01/2022 | 7349.04 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 01/2021 DO CONTRATO Nº 04.330/2020 DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER: VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 01/2021 DO CONTRATO Nº 04.330/2020 DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER: VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000265 | 07/01/2022 | 36745.20 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 01/2021 DO CONTRATO Nº 04.330/2020 DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER: MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 01/2021 DO CONTRATO Nº 04.330/2020 DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER: MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0000266 | 07/01/2022 | 604.08 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA AO CONTRATO Nº 10784/2017, ADITIVO Nº 04/2021, DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA DE GORDURA, VASO SANITARIO, PIAS E RALOS EM GERAL ,PARA A VIGILANCIA AMBIENTEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA AO CONTRATO Nº 10784/2017, ADITIVO Nº 04/2021, DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA DE GORDURA, VASO SANITARIO, PIAS E RALOS EM GERAL ,PARA A VIGILANCIA AMBIENT | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000267 | 07/01/2022 | 36745.20 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 01/2021 DO CONTRATO Nº 04.330/2020 DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER: MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 01/2021 DO CONTRATO Nº 04.330/2020 DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER: MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100092018 | 0000268 | 07/01/2022 | 47305.00 | 10620824000118 | VIAMODEM SISTEMAS COMERCIO SERVICOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.607/2019, ADITIVO Nº 02/2021, PARA ATENDER A MAC - SAMU - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.009/2018 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.607/2019, ADITIVO Nº 02/2021, PARA ATENDER A MAC - SAMU - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.009/2018 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000269 | 07/01/2022 | 2449.68 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 01/2021 DO CONTRATO Nº 04.330/2020 DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER: VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 01/2021 DO CONTRATO Nº 04.330/2020 DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER: VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0000270 | 07/01/2022 | 324000.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.757/2017, ADITIVO Nº 06/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.048/2017 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.757/2017, ADITIVO Nº 06/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.048/2017 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000273 | 07/01/2022 | 12248.40 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 01/2021 DO CONTRATO Nº 04.330/2020 DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER: MANTER IMPLEMENTAR ATENCAO BASICA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 01/2021 DO CONTRATO Nº 04.330/2020 DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER: MANTER IMPLEMENTAR ATENCAO BASICA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0000274 | 07/01/2022 | 72432.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.757/2017, ADITIVO Nº 06/2021, PARA ATENDER AO COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID/19, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.048/2017 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.757/2017, ADITIVO Nº 06/2021, PARA ATENDER AO COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID/19, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.048/2017 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0000275 | 07/01/2022 | 75000.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.757/2017, ADITIVO Nº 06/2021, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.048/2017 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.757/2017, ADITIVO Nº 06/2021, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.048/2017 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0000277 | 07/01/2022 | 46800.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.757/2017, ADITIVO Nº 06/2021, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - ESPECIALIADA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.048/2017 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.757/2017, ADITIVO Nº 06/2021, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - ESPECIALIADA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.048/2017 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0000278 | 07/01/2022 | 3102.12 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA AO CONTRATO Nº 10784/2017, ADITIVO Nº 04/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA DE GORDURA, VASOS SANITARIOS, PIAS E RALOS EM GERAL PARA ATENDER EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA AO CONTRATO Nº 10784/2017, ADITIVO Nº 04/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA DE GORDURA, VASOS SANITARIOS, PIAS E RALOS EM GERAL PARA ATENDER | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0000279 | 07/01/2022 | 13500.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.757/2017, ADITIVO Nº 06/2021, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.048/2017 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.757/2017, ADITIVO Nº 06/2021, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.048/2017 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0000280 | 07/01/2022 | 2618.70 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA AO CONTRATO Nº 10784/2017, ADITIVO Nº 04/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA DE GORDURA, VASOS SANITARIOS, PIAS E RALOS EM GERAL PARA MANTER ,EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA AO CONTRATO Nº 10784/2017, ADITIVO Nº 04/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA DE GORDURA, VASOS SANITARIOS, PIAS E RALOS EM GERAL PARA MANTER , | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0000281 | 07/01/2022 | 2618.70 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA AO CONTRATO Nº 10784/2017, ADITIVO Nº 04/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA DE GORDURA, VASOS SANITARIOS, PIAS E RALOS EM GERAL PARA ATENDER EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA AO CONTRATO Nº 10784/2017, ADITIVO Nº 04/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA DE GORDURA, VASOS SANITARIOS, PIAS E RALOS EM GERAL PARA ATENDER | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0000282 | 07/01/2022 | 2250.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.757/2017, ADITIVO Nº 06/2021, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.048/2017 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.757/2017, ADITIVO Nº 06/2021, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.048/2017 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0000283 | 07/01/2022 | 4950.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.757/2017, ADITIVO Nº 06/2021, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.048/2017 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.757/2017, ADITIVO Nº 06/2021, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.048/2017 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101022017 | 0000284 | 07/01/2022 | 24340.20 | 16737759000191 | TELEGAS COMERCIO E SERVICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.711/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR MANTER IMPLEMENTAR SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.102/2017 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.711/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR MANTER IMPLEMENTAR SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.102/2017 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101022017 | 0000285 | 07/01/2022 | 4408.80 | 16737759000191 | TELEGAS COMERCIO E SERVICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.711/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC - SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.102/2017 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.711/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC - SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.102/2017 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000286 | 07/01/2022 | 8824.95 | 04238951000154 | LOCMED HOSPITLAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 03/2022 DO CONTRATO Nº 10.503/2019, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇO PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR CPAP/BIPAP PARA OS USUARIOS QUE SE ENCONTRAM EM ATENDIMENTO DOMICILIAREMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 03/2022 DO CONTRATO Nº 10.503/2019, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇO PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR CPAP/BIPAP PARA OS USUARIOS QUE SE ENCONTRAM EM ATENDIMENTO DOMICILIAR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100792018 | 0000287 | 07/01/2022 | 8824.95 | 04238951000154 | LOCMED HOSPITLAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 03/2022 DO CONTRATO Nº 10.503/2019, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇO PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR CPAP/BIPAP PARA OS USUARIOS QUE SE ENCONTRAM EM ATENDIMENTO DOMICILIAREMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 03/2022 DO CONTRATO Nº 10.503/2019, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇO PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR CPAP/BIPAP PARA OS USUARIOS QUE SE ENCONTRAM EM ATENDIMENTO DOMICILIAR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101052018 | 0000289 | 07/01/2022 | 23932.80 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.935/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.105/2018 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.935/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.105/2018 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101422018 | 0000290 | 07/01/2022 | 86142.00 | 19695453000108 | NEWMEDICA COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.864/2019, ADITIVO Nº 02/2021, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.142/2018 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.864/2019, ADITIVO Nº 02/2021, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.142/2018 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100482020 | 0000291 | 07/01/2022 | 206250.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2021 AO CONTRATO Nº 10.709/2020 NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO SAMU 192 REGIONAL DE JOAO PESSOA (AMBULANCIAS E ADMINISTRATIVOS) ANEXO PREGAO ELETROEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2021 AO CONTRATO Nº 10.709/2020 NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO SAMU 192 REGIONAL DE JOAO PESSOA (AMBULANCIAS E ADMINISTRATIVOS) ANEXO PREGAO ELETRO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101422018 | 0000292 | 07/01/2022 | 38554.53 | 19695453000108 | NEWMEDICA COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.864/2019, ADITIVO Nº 02/2021, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.142/2018 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.864/2019, ADITIVO Nº 02/2021, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.142/2018 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100482020 | 0000293 | 07/01/2022 | 91749.99 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2021 AO CONTRATO Nº 10.709/2020 NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO SAMU 192 REGIONAL DE JOAO PESSOA (AMBULANCIAS E ADMINISTRATIVOS) ANEXO PREGAO ELETROEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2021 AO CONTRATO Nº 10.709/2020 NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO SAMU 192 REGIONAL DE JOAO PESSOA (AMBULANCIAS E ADMINISTRATIVOS) ANEXO PREGAO ELETRO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100262020 | 0000294 | 07/01/2022 | 11775.00 | 24798024000104 | EFL SILVA MANUTENCAO DE NO-BREAKS E GERADORES - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.706/2020, ADITIVO Nº 01/2021, PARA ATENDER A MAC - MANTER SERV. HOSPITALARES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.026/2020 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.706/2020, ADITIVO Nº 01/2021, PARA ATENDER A MAC - MANTER SERV. HOSPITALARES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.026/2020 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100262020 | 0000295 | 07/01/2022 | 2250.00 | 24798024000104 | EFL SILVA MANUTENCAO DE NO-BREAKS E GERADORES - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.706/2020, ADITIVO Nº 01/2021, PARA MANTER SERV. VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.026/2020 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.706/2020, ADITIVO Nº 01/2021, PARA MANTER SERV. VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.026/2020 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100262020 | 0000296 | 07/01/2022 | 13725.00 | 24798024000104 | EFL SILVA MANUTENCAO DE NO-BREAKS E GERADORES - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.706/2020, ADITIVO Nº 01/2021, PARA MANTER SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.026/2020 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.706/2020, ADITIVO Nº 01/2021, PARA MANTER SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.026/2020 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100262020 | 0000297 | 07/01/2022 | 2250.00 | 24798024000104 | EFL SILVA MANUTENCAO DE NO-BREAKS E GERADORES - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.706/2020, ADITIVO Nº 01/2021, PARA MAC - SAMU, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.026/2020 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.706/2020, ADITIVO Nº 01/2021, PARA MAC - SAMU, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.026/2020 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0000298 | 07/01/2022 | 36750.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.658/2017, AIDITIVO Nº 06/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVERNTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS E ACESSORIOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES. - PARA ATENDER A MAC EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.658/2017, AIDITIVO Nº 06/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVERNTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS E ACESSORIOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES. - PARA ATENDER A MAC | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0000299 | 07/01/2022 | 53352.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.658/2017, AIDITIVO Nº 06/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVERNTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS E ACESSORIOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES. - PARA ATENDER A PAB EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.658/2017, AIDITIVO Nº 06/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVERNTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS E ACESSORIOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES. - PARA ATENDER A PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342017 | 0000300 | 07/01/2022 | 2454.00 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICOS E COMERCIO LTDA-EPP | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO Nº 004/2022 DO CONTRATO Nº 10.963/2017, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM 12 (DOZE) CENTRAIS TELEFONICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - PARA ATENDER: MAC - MAEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO Nº 004/2022 DO CONTRATO Nº 10.963/2017, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM 12 (DOZE) CENTRAIS TELEFONICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - PARA ATENDER: MAC - MA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0000301 | 07/01/2022 | 3334.50 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.658/2017, AIDITIVO Nº 06/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVERNTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS E ACESSORIOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES. - PARA ATENDER MANTEREMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.658/2017, AIDITIVO Nº 06/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVERNTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS E ACESSORIOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES. - PARA ATENDER MANTER | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342017 | 0000302 | 07/01/2022 | 6595.98 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICOS E COMERCIO LTDA-EPP | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO Nº 004/2022 DO CONTRATO Nº 10.963/2017, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM 12 (DOZE) CENTRAIS TELEFONICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - PARA ATENDER: MANUTENCEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO Nº 004/2022 DO CONTRATO Nº 10.963/2017, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM 12 (DOZE) CENTRAIS TELEFONICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - PARA ATENDER: MANUTENC | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0000303 | 07/01/2022 | 229702.50 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.658/2017, AIDITIVO Nº 06/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVERNTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS E ACESSORIOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES. - PARA ATENDER MANTEREMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.658/2017, AIDITIVO Nº 06/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVERNTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS E ACESSORIOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES. - PARA ATENDER MANTER | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342017 | 0000304 | 07/01/2022 | 1800.00 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICOS E COMERCIO LTDA-EPP | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO Nº 004/2022 DO CONTRATO Nº 10.963/2017, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM 12 (DOZE) CENTRAIS TELEFONICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - PARA ATENDER: ATENCAO EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO Nº 004/2022 DO CONTRATO Nº 10.963/2017, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM 12 (DOZE) CENTRAIS TELEFONICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - PARA ATENDER: ATENCAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342017 | 0000305 | 07/01/2022 | 900.00 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICOS E COMERCIO LTDA-EPP | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO Nº 004/2022 DO CONTRATO Nº 10.963/2017, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM 12 (DOZE) CENTRAIS TELEFONICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - PARA ATENDER: VIGILANCEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO Nº 004/2022 DO CONTRATO Nº 10.963/2017, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM 12 (DOZE) CENTRAIS TELEFONICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - PARA ATENDER: VIGILANC | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100862017 | 0000306 | 07/01/2022 | 8784.90 | 40964157000151 | J SIMOES ELETRODOMESTICOS | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 004/2021 AO CONTRATO Nº 10.959/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS DE BOMBAS D AGUA E SISTEMA DE MOTOBOMBAS PARA ATEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 004/2021 AO CONTRATO Nº 10.959/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS DE BOMBAS D AGUA E SISTEMA DE MOTOBOMBAS PARA AT | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100862017 | 0000307 | 07/01/2022 | 2928.30 | 40964157000151 | J SIMOES ELETRODOMESTICOS | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 004/2021 AO CONTRATO Nº 10.959/2017 NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PEÇAS DE BOMBAS D¿AGUA E SISTEMA DE MOTOBOMBAS PARA EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 004/2021 AO CONTRATO Nº 10.959/2017 NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PEÇAS DE BOMBAS D¿AGUA E SISTEMA DE MOTOBOMBAS PARA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100072017 | 0000310 | 07/01/2022 | 955862.52 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.401/2021, PARA MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA GAF/SMS EM ANEXO. CHAMADA PUBLICA Nº10.007/2017 EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.401/2021, PARA MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA GAF/SMS EM ANEXO. CHAMADA PUBLICA Nº10.007/2017 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100032018 | 0000311 | 07/01/2022 | 2384633.94 | 09291683000158 | NEFRUSA - SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAVES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.897/2018, ADITIVO Nº 03/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PARA ATENDER A MAC / FAEC- REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. FAEC - PROCEDIMENTOS AMBULAEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.897/2018, ADITIVO Nº 03/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PARA ATENDER A MAC / FAEC- REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. FAEC - PROCEDIMENTOS AMBULA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Concorrência | 100012017 | 0000312 | 07/01/2022 | 754151.32 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.423/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- (FAEC), CONF. PARECER DA GAF/SMS EM ANEXO. - CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 10.001/2017. EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.423/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- (FAEC), CONF. PARECER DA GAF/SMS EM ANEXO. - CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 10.001/2017. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100112015 | 0000313 | 07/01/2022 | 2097092.64 | 02553837000193 | MARCELO BARBOSA LEITE | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.916/2017, ADITIVO Nº 04/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDER A MAC /FAEC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. FAEC PROCEDIMENTNOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR. CONF. PARECER DA GAF/SMS EM ANEXO. EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.916/2017, ADITIVO Nº 04/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDER A MAC /FAEC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. FAEC PROCEDIMENTNOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR. CONF. PARECER DA GAF/SMS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 07/01/2022 | 389214.06 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA CLAUSULA NONA , CONVENIO Nº 02/2019, PARA ATENDER AO FAEC - AÇÕES ESTRATÉGICAS DE COMPENSAÇÃO - PÓS FIXADO, CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA CLAUSULA NONA , CONVENIO Nº 02/2019, PARA ATENDER AO FAEC - AÇÕES ESTRATÉGICAS DE COMPENSAÇÃO - PÓS FIXADO, CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 07/01/2022 | 292944.32 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO Nº 04/2019, PARA ATENDER: FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO Nº 04/2019, PARA ATENDER: FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 07/01/2022 | 800000.00 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLAUSULA SEGUNDA ADITIVO Nº 01/2020 AO CONVENIO DE Nº 003/2019 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH) -(COMPLEMENTO DE TABELA EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLAUSULA SEGUNDA ADITIVO Nº 01/2020 AO CONVENIO DE Nº 003/2019 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH) -(COMPLEMENTO DE TABELA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100132017 | 0000318 | 07/01/2022 | 600000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO FINAL DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.592/2018, ADITIVO Nº 04/2021, PARA ATENDER: MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO. CHAMAMENTEMPENHO FINAL DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.592/2018, ADITIVO Nº 04/2021, PARA ATENDER: MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO. CHAMAMENT | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100112017 | 0000319 | 07/01/2022 | 150000.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | EMPENHO FINAL DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.906/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER: MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO. CHAMAMENTEMPENHO FINAL DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.906/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER: MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO. CHAMAMENT | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100192018 | 0000321 | 07/01/2022 | 10800.00 | 00006331980482 | FRANCISCA AMANDA RAMALHO LEITE | EMPENHO PARCIAL REF. AO LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA MUNICIPAL DE INCLUSAO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA I- CRMIPD, CONF. CONTRATO Nº 10.980/2018, TERMO ADITIVO Nº 003/2021 EM ANEXO. EMPENHO PARCIAL REF. AO LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA MUNICIPAL DE INCLUSAO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA I- CRMIPD, CONF. CONTRATO Nº 10.980/2018, TERMO ADITIVO Nº 003/2021 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100232019 | 0000322 | 07/01/2022 | 11266.14 | 00001141360411 | OLEGARIO MOREIRA DA NOBREGA NETO | EMPENHO PARCIAL DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A USF AGUA FRIA CONF. CONTRATO Nº 10068/2019, ADITIVO Nº 10.023/2019 EM ANEXO. EMPENHO PARCIAL DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A USF AGUA FRIA CONF. CONTRATO Nº 10068/2019, ADITIVO Nº 10.023/2019 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100232019 | 0000323 | 07/01/2022 | 2784.96 | 00034355464415 | MARIZA GALDINO DIAS | EMPENHO PARCIAL DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A USF CRUZ DAS ARMAS CONF. CONTRATO Nº 217/2007, ADITIVO Nº 016/2021 EM ANEXO. EMPENHO PARCIAL DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A USF CRUZ DAS ARMAS CONF. CONTRATO Nº 217/2007, ADITIVO Nº 016/2021 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100302019 | 0000325 | 07/01/2022 | 10284.81 | 12086330000120 | MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.922/2019, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, AB - PISO ATENCAO BASICA, CONFORME PREGAO EMPENHO PARCIAL REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.922/2019, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, AB - PISO ATENCAO BASICA, CONFORME PREGAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100302019 | 0000326 | 07/01/2022 | 10284.81 | 12086330000120 | MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.922/2019, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, AB - PISO ATENCAO BASICA, CONFORME PREGAO EMPENHO PARCIAL REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.922/2019, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, AB - PISO ATENCAO BASICA, CONFORME PREGAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101422018 | 0000328 | 07/01/2022 | 10284.81 | 12086330000120 | MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.864/2019, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE PECAS DE VARIAS MARCAS PARA ATENDER A TODA REDE DE SAEMPENHO PARCIAL REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.864/2019, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE PECAS DE VARIAS MARCAS PARA ATENDER A TODA REDE DE SA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 07/01/2022 | 2784.96 | 00034355464415 | MARIZA GALDINO DIAS | EMPENHO PARCIAL DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A USF CRUZ DAS ARMAS VI , CONF. CONTRATO Nº 212/2017 , ADITIVO Nº 016/2021 EM ANEXO. EMPENHO PARCIAL DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A USF CRUZ DAS ARMAS VI , CONF. CONTRATO Nº 212/2017 , ADITIVO Nº 016/2021 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 07/01/2022 | 3134.70 | 00089309260459 | PEDRO AVELINO DA SILVA | EMPENHO PARCIAL DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A USF ALTO DO CEU , CONF. CONTRATO Nº 153/2007, ADITIVO Nº 018/2021 EM ANEXO. EMPENHO PARCIAL DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A USF ALTO DO CEU , CONF. CONTRATO Nº 153/2007, ADITIVO Nº 018/2021 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101422018 | 0000331 | 07/01/2022 | 29972.64 | 19695453000108 | NEWMEDICA COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.864/2019, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE PECAS DE VARIAS MARCAS PARA ATENDER A TODA REDE DE SAEMPENHO PARCIAL REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.864/2019, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE PECAS DE VARIAS MARCAS PARA ATENDER A TODA REDE DE SA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 07/01/2022 | 2787.12 | 00049887017434 | GERALDO ALCIDES DE JESUS | EMPENHO PARCIAL DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A USF ALTO DO CEU I e II , CONF. CONTRATO Nº 163/2007, ADITIVO Nº 019/2021 EM ANEXO. EMPENHO PARCIAL DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A USF ALTO DO CEU I e II , CONF. CONTRATO Nº 163/2007, ADITIVO Nº 019/2021 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442011 | 0000334 | 07/01/2022 | 15151.80 | 00000003418430 | RAQUEL VIEIRA DE AZEVEDO CHAGAS | EMPENHO PARCIAL DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A USF MATINHA II , CONF. CONTRATO Nº 192/2011ADITIVO Nº 044/2011 EM ANEXO. EMPENHO PARCIAL DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A USF MATINHA II , CONF. CONTRATO Nº 192/2011ADITIVO Nº 044/2011 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100142016 | 0000335 | 07/01/2022 | 82080.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 005/2021 AO CONTRATO Nº 10.334/2017, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUNTENCAO PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PEÇAS ORIGINAIS, EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA OMNIMED, DO COMPLEXO HOSPITAEMPENHO PARCIAL REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 005/2021 AO CONTRATO Nº 10.334/2017, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUNTENCAO PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PEÇAS ORIGINAIS, EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA OMNIMED, DO COMPLEXO HOSPITA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222012 | 0000336 | 07/01/2022 | 5946.48 | 00003238000411 | JOSE SEVERINO FELIX DOS SANTOS | EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A USF ALTO DO CEU I CONF. CONTRATO Nº 046/2012, ADITIVO Nº 010/2021 EM ANEXO. EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A USF ALTO DO CEU I CONF. CONTRATO Nº 046/2012, ADITIVO Nº 010/2021 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072010 | 0000337 | 07/01/2022 | 10562.88 | 00075182467834 | NARCISO PRUDENTE DE FREITAS | EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A USF PARATIBE CONF. CONTRATO Nº 112/2010, ADITIVO Nº 013/2021 EM ANEXO. EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A USF PARATIBE CONF. CONTRATO Nº 112/2010, ADITIVO Nº 013/2021 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000792012 | 0000338 | 07/01/2022 | 14304.60 | 00014195194415 | CICERO QUERINO DA SILVA | EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A USF RANGEL I CONF. CONTRATO Nº 157/2012 ADITIVO Nº 010/2021 EM ANEXO. EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A USF RANGEL I CONF. CONTRATO Nº 157/2012 ADITIVO Nº 010/2021 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001172012 | 0000339 | 07/01/2022 | 21453.72 | 00006877338472 | JOSE ANTONIO BEZERRA | EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A USF CORDÃO ENCARNADO II CONF. CONTRATO Nº 002/2013 ADITIVO Nº 009/2021 EM ANEXO. EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A USF CORDÃO ENCARNADO II CONF. CONTRATO Nº 002/2013 ADITIVO Nº 009/2021 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212013 | 0000340 | 07/01/2022 | 20915.28 | 00013326490410 | MARIA ESTELA FERREIRA DA COSTA | EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A USF ROGER III CONF. CONTRATO Nº 065/2013ADITIVO Nº 009/2021 EM ANEXO. EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A USF ROGER III CONF. CONTRATO Nº 065/2013ADITIVO Nº 009/2021 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232009 | 0000341 | 07/01/2022 | 16467.48 | 00072628367491 | REGINA LIOSA R DE F MANGUEIRA | EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A USF MARIA DE NAZARE CONF. CONTRATO Nº 4134/2009, ADITIVO Nº 016/2021 EM ANEXO. EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A USF MARIA DE NAZARE CONF. CONTRATO Nº 4134/2009, ADITIVO Nº 016/2021 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0000342 | 07/01/2022 | 21305.76 | 00072628367491 | REGINA LIOSA R DE F MANGUEIRA | EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A USF MANDACARU IX CONF. CONTRATO Nº 095/2011 , ADITIVO Nº 011/2021 EM ANEXO. EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A USF MANDACARU IX CONF. CONTRATO Nº 095/2011 , ADITIVO Nº 011/2021 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0000344 | 07/01/2022 | 10652.88 | 00064559173400 | DIANGELA BRITO DA CUNHA | EMEPNHO REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A USF MANDACARU IX , CONF. CONTRATO Nº095/2011, ADITIVO Nº 011/2021 EM ANEXO. EMEPNHO REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A USF MANDACARU IX , CONF. CONTRATO Nº095/2011, ADITIVO Nº 011/2021 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132011 | 0000346 | 07/01/2022 | 21305.76 | 00064559173400 | DIANGELA BRITO DA CUNHA | EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A USF MANDACARU IX, CONF. CONTRATO Nº 095/2011, ADITIVO Nº 011/2021 EM ANEXO. EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A USF MANDACARU IX, CONF. CONTRATO Nº 095/2011, ADITIVO Nº 011/2021 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302009 | 0000347 | 07/01/2022 | 32593.92 | 00095124110406 | MARIA AUXILIADORA DE MELO VANDERLEI | EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A USF JARDIM PLANALTO I e II, CONF. CONTRATO Nº 4135/2009, ADITIVO Nº 015/2021 EM ANEXO. EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A USF JARDIM PLANALTO I e II, CONF. CONTRATO Nº 4135/2009, ADITIVO Nº 015/2021 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202011 | 0000348 | 07/01/2022 | 45194.04 | 00014128004472 | MARIA TOME FERREIRA DE CASTRO | EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A SEDE DO DISTRITO SANITARIO IV, CONF. CONTRATO Nº 093/2011, ADITIVO Nº 011/2021 EM ANEXO. EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A SEDE DO DISTRITO SANITARIO IV, CONF. CONTRATO Nº 093/2011, ADITIVO Nº 011/2021 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012021 | 0000356 | 07/01/2022 | 500000.00 | 26252816000104 | CONSTRUTORA IDENGE EIRELI - ME | EMPENHO PARCIAL AO TERMO DE CONTRATO PARA CONSTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DO CENTRO DE PARTO NORMAL PARA AMPLIANCAO DO INSTITUTO CANDIDA VARGAS ¿ ICV, CONFORME CONTRATO Nº 10.720/2021, TOMADA DE PRECOS Nº 10.001/2021 E DOCUMENTO ANEXEMPENHO PARCIAL AO TERMO DE CONTRATO PARA CONSTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DO CENTRO DE PARTO NORMAL PARA AMPLIANCAO DO INSTITUTO CANDIDA VARGAS ¿ ICV, CONFORME CONTRATO Nº 10.720/2021, TOMADA DE PRECOS Nº 10.001/2021 E DOCUMENTO ANEX | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012019 | 0000207 | 07/01/2022 | 57960.00 | 04707605000178 | INSTITUTO DA VISÃO S/S LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.713/2021, PARA ATENDER AO FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE + FAEC, CONFORME PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.001/2019 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.713/2021, PARA ATENDER AO FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE + FAEC, CONFORME PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.001/2019 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012019 | 0000208 | 07/01/2022 | 57960.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.712/2021, PARA ATENDER AO FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE + FAEC, CONFORME PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.001/2019 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.712/2021, PARA ATENDER AO FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE + FAEC, CONFORME PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.001/2019 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100132017 | 0000209 | 07/01/2022 | 3704283.30 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.592/2018, ADITIVO N167 04/2021, PARA ATENDER AO MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR + FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕEMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.592/2018, ADITIVO N167 04/2021, PARA ATENDER AO MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR + FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100072017 | 0000210 | 07/01/2022 | 2719948.38 | 01817749000199 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº10883/2017, ADITIVO Nº 04/2021, PARA MANTER AS AÇÕES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-AMBULATORIAL E HOSPI.TALAR-FAEC, CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO Nº 10.007/2017 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº10883/2017, ADITIVO Nº 04/2021, PARA MANTER AS AÇÕES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-AMBULATORIAL E HOSPI.TALAR-FAEC, CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO Nº 10.007/2017 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100032019 | 0000211 | 07/01/2022 | 417168.72 | 01817749000199 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 11004/2019, ADITIVO Nº 02/2021, PARA MANTER AS AÇÕES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-AMBULATORIAL E HOSPI.TALAR-FAEC, CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO Nº 10.003/2019 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 11004/2019, ADITIVO Nº 02/2021, PARA MANTER AS AÇÕES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-AMBULATORIAL E HOSPI.TALAR-FAEC, CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO Nº 10.003/2019 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100072019 | 0000212 | 07/01/2022 | 559812.30 | 01817749000199 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.676/2021, PARA MANTER AS AÇÕES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-AMBULATORIAL E HOSPI.TALAR-FAEC, CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO Nº 10.007/2019 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.676/2021, PARA MANTER AS AÇÕES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-AMBULATORIAL E HOSPI.TALAR-FAEC, CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO Nº 10.007/2019 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Concorrência | 100012017 | 0000213 | 07/01/2022 | 754151.32 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10423/2018, PARA MANTER AS AÇÕES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-AMBULATORIAL E HOSPI.TALAR-FAEC, CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO. CONCORRENCIA PUBLICA Nº10.001/2017 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10423/2018, PARA MANTER AS AÇÕES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-AMBULATORIAL E HOSPI.TALAR-FAEC, CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO. CONCORRENCIA PUBLICA Nº10.001/2017 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012017 | 0000215 | 07/01/2022 | 955862.52 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10401/2021, PARA MANTER AS AÇÕES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-AMBULATORIAL E HOSPI.TALAR-FAEC, CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO. CONCORRENCIA PUBLICA Nº10.007/2017 EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10401/2021, PARA MANTER AS AÇÕES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-AMBULATORIAL E HOSPI.TALAR-FAEC, CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO. CONCORRENCIA PUBLICA Nº10.007/2017 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012020 | 0000216 | 07/01/2022 | 332841.66 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10653/2021, PARA MANTER AS AÇÕES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-AMBULATORIAL E HOSPITALAR -FAEC, CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICA Nº10.001/2020 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10653/2021, PARA MANTER AS AÇÕES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-AMBULATORIAL E HOSPITALAR -FAEC, CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICA Nº10.001/2020 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100192019 | 0000217 | 07/01/2022 | 60358.80 | 06182692000112 | PB SOTFWARE INFORMATICA LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. AO CONTRATO Nº 10.865/2019, ADITIVO Nº 02/2021, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO DE SOLUCAO COMPLETA E INF. DE GESTAO, LABORTORIAL COM LOCACAO DE MANUT. DE EQUIP. ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONFORME PARECER EMPENHO PARCIAL REF. AO CONTRATO Nº 10.865/2019, ADITIVO Nº 02/2021, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO DE SOLUCAO COMPLETA E INF. DE GESTAO, LABORTORIAL COM LOCACAO DE MANUT. DE EQUIP. ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONFORME PARECER | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100192019 | 0000218 | 07/01/2022 | 20683.41 | 06182692000112 | PB SOTFWARE INFORMATICA LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. AO CONTRATO Nº 10.865/2019, ADITIVO Nº 02/2021, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO DE SOLUCAO COMPLETA E INF. DE GESTAO, LABORTORIAL COM LOCACAO DE MANUT. DE EQUIP. ATENDER A MAC - HOSPITALAR, CONFORME PARECER DAEMPENHO PARCIAL REF. AO CONTRATO Nº 10.865/2019, ADITIVO Nº 02/2021, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO DE SOLUCAO COMPLETA E INF. DE GESTAO, LABORTORIAL COM LOCACAO DE MANUT. DE EQUIP. ATENDER A MAC - HOSPITALAR, CONFORME PARECER DA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 101112018 | 0000219 | 07/01/2022 | 208980.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA REF. AO CONTRATO Nº 10955/2018, ADITIVO Nº 04/2021, PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, JANTAR , MANUTENÇÃO AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-UPA, CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO. PREGÃO ELETETRONICO Nº 10.111/2018EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA REF. AO CONTRATO Nº 10955/2018, ADITIVO Nº 04/2021, PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, JANTAR , MANUTENÇÃO AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-UPA, CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO. PREGÃO ELETETRONICO Nº 10.111/2018 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 101112018 | 0000220 | 07/01/2022 | 43740.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA REF. AO CONTRATO Nº 10955/2018, ADITIVO Nº 04/2021, PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, JANTAR , MANUTENÇÃO AÇÕES DO SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO. PREGÃO ELETETRONICO Nº 10.111/2018 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA REF. AO CONTRATO Nº 10955/2018, ADITIVO Nº 04/2021, PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, JANTAR , MANUTENÇÃO AÇÕES DO SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO. PREGÃO ELETETRONICO Nº 10.111/2018 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 100092017 | 0000221 | 07/01/2022 | 67786.53 | 58295213000178 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | EMPENHO PARCIAL DO TERMO ADITIVO Nº 004/2021 AO CONTRATO Nº 10.783/2017, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PEÇAS EM TOMOGRAFO BRILLIANCE 16 (MARCA PHILIPS) DO CHMGTB., PARA ATENDER:EMPENHO PARCIAL DO TERMO ADITIVO Nº 004/2021 AO CONTRATO Nº 10.783/2017, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PEÇAS EM TOMOGRAFO BRILLIANCE 16 (MARCA PHILIPS) DO CHMGTB., PARA ATENDER: | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101182017 | 0000222 | 07/01/2022 | 51300.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV. DE ARTIGO MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - EPP | EMPNHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA , REF. AO CONTRATO Nº 10786/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC- REDE HOSPITALAR , MANTER IMPLEMENTR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 10.118/2017 EMPNHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA , REF. AO CONTRATO Nº 10786/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC- REDE HOSPITALAR , MANTER IMPLEMENTR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 10.118/2017 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100572017 | 0000165 | 07/01/2022 | 25998.00 | 00000786931442 | JULIANNE DA COSTA LACERDA | EMPENHO PARCIAL REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO GALPÃO DO ALMOXARIFADO, CONF. CONTRATO Nº 10.439/2018, TERMO ADITIVO Nº004/2021 EM ANEXO. EMPENHO PARCIAL REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO GALPÃO DO ALMOXARIFADO, CONF. CONTRATO Nº 10.439/2018, TERMO ADITIVO Nº004/2021 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0000166 | 07/01/2022 | 2760.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 005/2021 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER: VIGILANCIA EM SAUDE ANEXO ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.006/2017. EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 005/2021 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER: VIGILANCIA EM SAUDE ANEXO ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.006/2017. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100112018 | 0000168 | 07/01/2022 | 18402.72 | 09304510000127 | AUGUSTA E RESP LOJA SIMB 5 D E AGOSTO RITO ADONHIRA MITA | EMPENHO PARCIAL REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A USF RIACHO DOCE, CONF. CONTRATO Nº 10.909/2019, TERMO ADITIVO Nº 002/2021 EM ANEXO. EMPENHO PARCIAL REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A USF RIACHO DOCE, CONF. CONTRATO Nº 10.909/2019, TERMO ADITIVO Nº 002/2021 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0000169 | 07/01/2022 | 960.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 005/2021 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER: SAUDE BUCAL, ANEXO ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.006/2017. EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 005/2021 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER: SAUDE BUCAL, ANEXO ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.006/2017. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0000225 | 07/01/2022 | 2831247.90 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.880/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR + FEAC, CONFORME PARECER DA GA.A.F./SMS, EM EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.880/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR + FEAC, CONFORME PARECER DA GA.A.F./SMS, EM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0000226 | 07/01/2022 | 2831247.90 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.880/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR + FEAC, CONFORME PARECER DA GA.A.F./SMS, EM EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.880/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR + FEAC, CONFORME PARECER DA GA.A.F./SMS, EM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101182017 | 0000228 | 07/01/2022 | 51300.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV. DE ARTIGO MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10786/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC- REDE HOSPITALAR, MANTER , IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 10.118/2017 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10786/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC- REDE HOSPITALAR, MANTER , IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 10.118/2017 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101182017 | 0000229 | 07/01/2022 | 15750.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV. DE ARTIGO MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10786/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC- SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- AMBULATORIAL, CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 10.118/2017 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10786/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC- SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- AMBULATORIAL, CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 10.118/2017 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0000238 | 07/01/2022 | 2067398.10 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.879/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR + FAEC, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM AEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.879/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR + FAEC, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM A | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0000239 | 07/01/2022 | 60835.20 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.886/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.886/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. C | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100502021 | 0000240 | 07/01/2022 | 145350.00 | 35570431000178 | CENTRO DE NEFROLOGIA DIALISES - FRESENIUS JOAO PESSOA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.769/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE BEIRA LEITO, PARA ATENDER A MAC - ACOES COVID, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.769/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE BEIRA LEITO, PARA ATENDER A MAC - ACOES COVID, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100072018 | 0000241 | 07/01/2022 | 638062.75 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.567/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.567/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0000233 | 07/01/2022 | 3216117.60 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.883/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.883/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. C | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100322018 | 0000234 | 07/01/2022 | 15407.10 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV. DE ARTIGO MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - EPP | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10738/2019, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F EM ANEXO.PREGÃO ELETRONICO Nº 10.032/2018 EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10738/2019, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F EM ANEXO.PREGÃO ELETRONICO Nº 10.032/2018 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100502021 | 0000235 | 07/01/2022 | 456499.98 | 35570431000178 | CENTRO DE NEFROLOGIA DIALISES - FRESENIUS JOAO PESSOA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.769/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE BEIRA LEITO, PARA ATENDER A MAC - MANTER REDE HOSPITALAR SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE DO COMPLEXO, CONFORME PAREEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.769/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE BEIRA LEITO, PARA ATENDER A MAC - MANTER REDE HOSPITALAR SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE DO COMPLEXO, CONFORME PARE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 100012018 | 0000246 | 07/01/2022 | 258541.67 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.412/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE , CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 10.001/2018EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.412/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE , CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 10.001/2018 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0000250 | 07/01/2022 | 680102.34 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.881/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.881/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEX | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000251 | 07/01/2022 | 18900.00 | 04004983000195 | CATOLE SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA AO CONTRATO Nº 4361/2020, ADITIVO Nº 01/2021, LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER A MAC AMBULATORIAL , CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 04088/2019 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA AO CONTRATO Nº 4361/2020, ADITIVO Nº 01/2021, LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER A MAC AMBULATORIAL , CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 04088/2019 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100562019 | 0000252 | 07/01/2022 | 46649.52 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO FINAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.525/2021 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE TRANSCEPTOR DE RADIO FIXO, PARA ATENDER: MAC - SAMU MANUTENCAO DAS ACOES SAMU METROPOLITANO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 10.056/2019 EMPENHO FINAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.525/2021 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE TRANSCEPTOR DE RADIO FIXO, PARA ATENDER: MAC - SAMU MANUTENCAO DAS ACOES SAMU METROPOLITANO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 10.056/2019 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100622020 | 0000351 | 07/01/2022 | 226976.71 | 08172556000177 | RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDA | EMPENHO FINAL DA NE Nº 4572/2021, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2021 AO CONTRATO Nº 10.737/2020 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A REFORMA E RECUPARACAO DO CHMGTB, BLOCO ORTO-TRAUMA, BLOCO HUMBERTO DA NOBREGA, BLOCOS PASM, ARNAEMPENHO FINAL DA NE Nº 4572/2021, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2021 AO CONTRATO Nº 10.737/2020 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A REFORMA E RECUPARACAO DO CHMGTB, BLOCO ORTO-TRAUMA, BLOCO HUMBERTO DA NOBREGA, BLOCOS PASM, ARNA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012021 | 0000352 | 07/01/2022 | 12843.84 | 26252816000104 | CONSTRUTORA IDENGE EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONSTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DO CENTRO DE PARTO NORMAL PARA AMPLIANCAO DO INSTITUTO CANDIDA VARGAS ¿ ICV, CONFORME CONTRATO Nº 10.720/2021, TOMADA DE PRECOS Nº 10.001/2021 E DOCUMENTO ANEMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONSTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DO CENTRO DE PARTO NORMAL PARA AMPLIANCAO DO INSTITUTO CANDIDA VARGAS ¿ ICV, CONFORME CONTRATO Nº 10.720/2021, TOMADA DE PRECOS Nº 10.001/2021 E DOCUMENTO AN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0000231 | 07/01/2022 | 337985.10 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.882/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR + FEAC, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM AEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.882/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR + FEAC, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM A | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 15/01/2022 | 600000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA.( ATENÇÃO PRIMARIA SAÚDE). EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA.( ATENÇÃO PRIMARIA SAÚDE). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 15/01/2022 | 500000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO, - REDE HOSPITALAR. EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO, - REDE HOSPITALAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 15/01/2022 | 500000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO, - SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - AMBULATORIAL EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO, - SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - AMBULATORIAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 15/01/2022 | 50000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO, - VIGILÂNCIA EM SAÚDE. EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO, - VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 15/01/2022 | 100000.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE. EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 15/01/2022 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA - REDE HOSPITALAR EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA - REDE HOSPITALAR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 15/01/2022 | 250000.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA - SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AMBULATORIAL EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA - SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AMBULATORIAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 15/01/2022 | 1000000.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA.( ATENÇÃO PRIMARIA SAÚDE). EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA.( ATENÇÃO PRIMARIA SAÚDE). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/01/2022 | 11000.00 | 00050452282420 | MÔNICA ROCHA RODRIGUES ALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/2021,CONFORME SOLICITAÇÃO, FOLHA DE PONTO, FICHA FINANCEIRA ANUAL, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 162/2021/AJUR-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO: 03.422/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/2021,CONFORME SOLICITAÇÃO, FOLHA DE PONTO, FICHA FINANCEIRA ANUAL, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 162/2021/AJUR-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO: 03.422/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/01/2022 | 916.67 | 00050452282420 | MÔNICA ROCHA RODRIGUES ALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021,CONFORME SOLICITAÇÃO, FOLHA DE PONTO, FICHA FINANCEIRA ANUAL, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 162/2021/AJUR-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO: 03.422/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021,CONFORME SOLICITAÇÃO, FOLHA DE PONTO, FICHA FINANCEIRA ANUAL, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 162/2021/AJUR-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO: 03.422/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/01/2022 | 15888.89 | 00050452282420 | MÔNICA ROCHA RODRIGUES ALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, FÉRIAS INDENIADAS 2021/2022, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2021/200, CONFORME SOLICITAÇÃO, FOLHA DE PONTO, FICHA FINANCEIRA ANUAL, DESPACHO/DGTES, PARVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, FÉRIAS INDENIADAS 2021/2022, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2021/200, CONFORME SOLICITAÇÃO, FOLHA DE PONTO, FICHA FINANCEIRA ANUAL, DESPACHO/DGTES, PAR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/01/2022 | 2117.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS ACS ESTATUTARIOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. EMPENHO REF. A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS ACS ESTATUTARIOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/01/2022 | 932.80 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA RUE REDE URGENCIAS E EMERGENCIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. EMPENHO REF. A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA RUE REDE URGENCIAS E EMERGENCIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/01/2022 | 8842.48 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DAS UPAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. EMPENHO REF. A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DAS UPAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/01/2022 | 26768.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACE ESTATUTARIOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. EMPENHO REF. A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACE ESTATUTARIOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/01/2022 | 373.12 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPICEMIOLOGICA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. EMPENHO REF. A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPICEMIOLOGICA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/01/2022 | 27025.24 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA HOSPITAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. EMPENHO REF. A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA HOSPITAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/01/2022 | 4507.96 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS HOSPITAIS COVID DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. EMPENHO REF. A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS HOSPITAIS COVID DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/01/2022 | 6916.26 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS DISTRITOS , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. EMPENHO REF. A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS DISTRITOS , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/01/2022 | 6390.47 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS CAPS , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. EMPENHO REF. A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS CAPS , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/01/2022 | 262.56 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. EMPENHO REF. A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/01/2022 | 3138.74 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO PSF SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. EMPENHO REF. A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO PSF SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/01/2022 | 3613.47 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO PSF ODONTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. EMPENHO REF. A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO PSF ODONTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/01/2022 | 4929.32 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. EMPENHO REF. A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/01/2022 | 73.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACS CLT , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. EMPENHO REF. A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACS CLT , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/01/2022 | 11143.54 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES EMERGENCIAIS COVID , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. EMPENHO REF. A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES EMERGENCIAIS COVID , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/01/2022 | 183655.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES - GTESP MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME PARECER SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 606/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES - GTESP MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME PARECER SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 606/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/01/2022 | 2782659.71 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ACS - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME PARECER SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 591/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ACS - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME PARECER SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 591/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/01/2022 | 239.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACE - CLT, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. EMPENHO REF. A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACE - CLT, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/01/2022 | 1660.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. EMPENHO REF. A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/01/2022 | 5264.60 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO CAIS ESPECIALIZADOS , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. EMPENHO REF. A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO CAIS ESPECIALIZADOS , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/01/2022 | 490.00 | 11784748000149 | INHAPI ALAGOAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA: NAISA COELI ARAÚJO DE LIMA, MATRÍCULA: 00.167-1, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA: NAISA COELI ARAÚJO DE LIMA, MATRÍCULA: 00.167-1, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/01/2022 | 918.14 | 08608754000130 | IPREVSR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR: DANILO BATISTA MARTINS BARBOSA, MATRÍCULA: 2013028-5, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR: DANILO BATISTA MARTINS BARBOSA, MATRÍCULA: 2013028-5, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/01/2022 | 52281.28 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. EMPENHO REF. A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2022 | 58322.17 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES SERV PRESTADOS , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. EMPENHO REF. A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES SERV PRESTADOS , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/01/2022 | 14706.20 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES SERV PRESTADOS - COVID, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. EMPENHO REF. A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES SERV PRESTADOS - COVID, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/01/2022 | 350160.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADITIVO TEMPORÁRIO MÉDICOS - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 608/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADITIVO TEMPORÁRIO MÉDICOS - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 608/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/01/2022 | 22022.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 569/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 569/2022 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 27/01/2022 | 270000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | despesa empenhada parcial , referente a complemento de procedimentos médicos/hospitalares de serviços de média e alta complexidade, constante no quadro da clausula 9 do termo aditivo nº 05/2021 ao Convenio 03/2018 despesa empenhada parcial , referente a complemento de procedimentos médicos/hospitalares de serviços de média e alta complexidade, constante no quadro da clausula 9 do termo aditivo nº 05/2021 ao Convenio 03/2018 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 27/01/2022 | 172560.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | despesa empenhada para enfrentamento a pandemia do Covid19, referente a Auxilio financeiro para Vacinação referente ao mês da JANEIRO/2022, conforme processo 434/2022. despesa empenhada para enfrentamento a pandemia do Covid19, referente a Auxilio financeiro para Vacinação referente ao mês da JANEIRO/2022, conforme processo 434/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 27/01/2022 | 392065.44 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS EMERGENCIAL COVID PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 582/20VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS EMERGENCIAL COVID PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 582/20 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/01/2022 | 8180.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAORDINÁRIOS SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME PARECER SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 454/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAORDINÁRIOS SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME PARECER SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 454/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/01/2022 | 648600.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ACE - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME PARECER SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 589/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ACE - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME PARECER SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 589/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 27/01/2022 | 688204.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DO SAMU - PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 520/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DO SAMU - PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 520/2022 | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 27/01/2022 | 16000.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa empenhada referente a bolsa aperfeiçoamento - efetivo, mês janeiro/2022, conforme processo 441/2022 Despesa empenhada referente a bolsa aperfeiçoamento - efetivo, mês janeiro/2022, conforme processo 441/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 27/01/2022 | 820201.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA RUE - CHMGTMB/HVF - PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 549/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA RUE - CHMGTMB/HVF - PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 549/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 27/01/2022 | 1343315.50 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DAS UPAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 552/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DAS UPAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 552/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 27/01/2022 | 10800.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | despesa empenhada referente a bolsa preceptoria residencia multiprofissionais mês janeiro 2022, conforme processo 449/2022 despesa empenhada referente a bolsa preceptoria residencia multiprofissionais mês janeiro 2022, conforme processo 449/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/01/2022 | 28000.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | despesa empenhada referente a bolsa aprfeicoamento -SP JANEIRO/2022., conforme processo nº 445/2022 despesa empenhada referente a bolsa aprfeicoamento -SP JANEIRO/2022., conforme processo nº 445/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 27/01/2022 | 13516.86 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 553/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 553/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 27/01/2022 | 88000.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | despesa empenhada referente a bolsa preceptor -SP, .referente ao mês de JANEIRO/2022. conforme processo 2452/2022 despesa empenhada referente a bolsa preceptor -SP, .referente ao mês de JANEIRO/2022. conforme processo 2452/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 27/01/2022 | 2849109.61 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS: CHMGTMB/HVF/ICV/HMSI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 554/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS: CHMGTMB/HVF/ICV/HMSI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 554/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/01/2022 | 20000.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | despesa empenhada referente a bolsa preceptor - efetivo , referente a mês JANEIRO/2022. ocnforme processo 2451/2022 despesa empenhada referente a bolsa preceptor - efetivo , referente a mês JANEIRO/2022. ocnforme processo 2451/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/01/2022 | 13321.72 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | despesa empenhada referente a bolsa residencia coloproctologia -SP -JANEIRO/2022., conforme processo nº 2450/2022 despesa empenhada referente a bolsa residencia coloproctologia -SP -JANEIRO/2022., conforme processo nº 2450/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/01/2022 | 10800.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | despesa empenhada referente a bolsa preceptoria da residencia multiprofissional -efetivo JANEIRO/2022., conforme processo 3448/2022 despesa empenhada referente a bolsa preceptoria da residencia multiprofissional -efetivo JANEIRO/2022., conforme processo 3448/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/01/2022 | 433737.67 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS COVID, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID 19, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 559/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS COVID, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID 19, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 559/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/01/2022 | 415000.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | despesa empenhada referente a bolsa medicos residentes referente a JANEIRO/2022., conforme processo 3447/2022 despesa empenhada referente a bolsa medicos residentes referente a JANEIRO/2022., conforme processo 3447/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/01/2022 | 51750.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | despesa empenhada referente a ajuda de custo mais médicos - JANEIRO/2022.conforme processo n º 435/2022 despesa empenhada referente a ajuda de custo mais médicos - JANEIRO/2022.conforme processo n º 435/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/01/2022 | 460047.71 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 563/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 563/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/01/2022 | 4320.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | despesa empenhada referente a auxilio financeiro das atividades do GVE - JANEIRO/2022., conforme processo 439/2022 despesa empenhada referente a auxilio financeiro das atividades do GVE - JANEIRO/2022., conforme processo 439/2022 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/01/2022 | 45660.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | despesa empenhada referente a auxilio financeiro MAC , JANEIRO/2022. conforme processo 458/2022 despesa empenhada referente a auxilio financeiro MAC , JANEIRO/2022. conforme processo 458/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/01/2022 | 38920.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PROJ. CONS. RUA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 590/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PROJ. CONS. RUA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 590/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/01/2022 | 36600.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | despesa empenhada referente a AUXILIO VIGILANCIA SANITÁRIA , mês Janeiro 2022, conforme processo 438/2022 despesa empenhada referente a AUXILIO VIGILANCIA SANITÁRIA , mês Janeiro 2022, conforme processo 438/2022 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/01/2022 | 279720.44 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS PROFISSIONAIS EFETIVO COVID, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 592/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS PROFISSIONAIS EFETIVO COVID, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 592/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 27/01/2022 | 407492.25 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADITIVO TEMPORÁRIO PROFISSIONAIS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 607/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADITIVO TEMPORÁRIO PROFISSIONAIS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 607/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 27/01/2022 | 168971.98 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 586/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 586/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 27/01/2022 | 25261.50 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | despesa empenhada referente a folha de pessoal HMSI GTI- JANEIRO/2022., conforme processo 463/2022. despesa empenhada referente a folha de pessoal HMSI GTI- JANEIRO/2022., conforme processo 463/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 27/01/2022 | 3006.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 697/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 697/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 27/01/2022 | 28100.40 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES CIEVS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 436/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES CIEVS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 436/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 27/01/2022 | 23762.50 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | despesa empenhada referente a folha de pessoal - VIGILANCIA SANITÁRIA GIT- JANEIRO/2022. - conforme processo 455/2022 despesa empenhada referente a folha de pessoal - VIGILANCIA SANITÁRIA GIT- JANEIRO/2022. - conforme processo 455/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 27/01/2022 | 95185.44 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 580/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 580/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 27/01/2022 | 5973.22 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAD - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 577/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAD - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 577/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/01/2022 | 3922.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | despesa empenhada referente a folha de pessoal LACEN- GIT- JANEIRO/2022., conforme processo 461/2022 despesa empenhada referente a folha de pessoal LACEN- GIT- JANEIRO/2022., conforme processo 461/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 27/01/2022 | 490435.79 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 578/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 578/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 27/01/2022 | 2151.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | despesa empenhada referente a folha de pessoal CEO- GIT- JANEIRO/2022., conforme processo 460/2022 despesa empenhada referente a folha de pessoal CEO- GIT- JANEIRO/2022., conforme processo 460/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 27/01/2022 | 7512.37 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | despesa empenhada referente a folha de pessoal HMV- GIT- JANEIRO/2022., processo 464/2022 despesa empenhada referente a folha de pessoal HMV- GIT- JANEIRO/2022., processo 464/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 27/01/2022 | 289304.34 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 588/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 588/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 27/01/2022 | 85810.09 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | despesa empenhada referente a folha de pessoal SEDE- GIT- JANEIRO/2022., conforme processo nº 2453/2022 despesa empenhada referente a folha de pessoal SEDE- GIT- JANEIRO/2022., conforme processo nº 2453/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 27/01/2022 | 23683.41 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | despesa empenhada referente a folha de pessoal SEDE- GIT- JANEIRO/2022., conforme processo 468/2022 despesa empenhada referente a folha de pessoal SEDE- GIT- JANEIRO/2022., conforme processo 468/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 27/01/2022 | 720869.59 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - SAÚDE BUCAL (ODONTÓLOGOS/ACD), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 583/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - SAÚDE BUCAL (ODONTÓLOGOS/ACD), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 583/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 27/01/2022 | 27822.05 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | despesa empenhada referente a folha de pessoal ICV- GIT- JANEIRO/2022., conforme processo n º 456/2022 despesa empenhada referente a folha de pessoal ICV- GIT- JANEIRO/2022., conforme processo n º 456/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 27/01/2022 | 15180.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE CLT, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 5642022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE CLT, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 5642022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 27/01/2022 | 4822.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | despesa empenhada referente a folha de pessoal ESPECIALIZADOS - GIT- JANEIRO/2022.conforme processo nº 467/2022 despesa empenhada referente a folha de pessoal ESPECIALIZADOS - GIT- JANEIRO/2022.conforme processo nº 467/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 27/01/2022 | 7512.37 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | despesa empenhada referente a folha de pessoal HVF- GIT- JANEIRO/2022.conforme processo 464/2022 despesa empenhada referente a folha de pessoal HVF- GIT- JANEIRO/2022.conforme processo 464/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 27/01/2022 | 1251201.65 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 566/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 566/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 27/01/2022 | 25745.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | despesa empenhada referente a folha de pessoal CMMTB GIT- JANEIRO/2022.,conforme processo 465/2022. despesa empenhada referente a folha de pessoal CMMTB GIT- JANEIRO/2022.,conforme processo 465/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 27/01/2022 | 2070.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CLT, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 565/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CLT, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 565/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 27/01/2022 | 22368.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 574/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 574/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 27/01/2022 | 649945.58 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS CAIS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 555/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS CAIS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 555/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 27/01/2022 | 15169.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 5612022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 5612022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 27/01/2022 | 26910.90 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | despesa empenhada referente a folha de pessoal DISTRITOS - GIT- JANEIRO/2022., conforme processo nº 457/2022 despesa empenhada referente a folha de pessoal DISTRITOS - GIT- JANEIRO/2022., conforme processo nº 457/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 27/01/2022 | 2706.93 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | despesa empenhada referente a folha de pessoal ZOONOSES - GIT- JANEIRO/2022. - conforme processo nº 462/2022 despesa empenhada referente a folha de pessoal ZOONOSES - GIT- JANEIRO/2022. - conforme processo nº 462/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 27/01/2022 | 3945.02 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | despesa empenhada referente a folha de pessoal DST/AIDS- GIT- JANEIRO/2022., conforme processo 459/2022 despesa empenhada referente a folha de pessoal DST/AIDS- GIT- JANEIRO/2022., conforme processo 459/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 27/01/2022 | 379885.71 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 469/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 469/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 27/01/2022 | 350527.33 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 541/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 541/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 27/01/2022 | 85710.09 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | despesa empenhada referente a folha de pessoal SEDE- GIT- JANEIRO/2022. despesa empenhada referente a folha de pessoal SEDE- GIT- JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 27/01/2022 | 2988944.34 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS COVID, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 546/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS COVID, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 546/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 27/01/2022 | 38571.85 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT ESPECIALIADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 466/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT ESPECIALIADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 466/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 27/01/2022 | 6286.90 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 573/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 573/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 27/01/2022 | 22330.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 519/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 519/2022 | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 27/01/2022 | 613729.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS PLANTÕES EXTRAS DOSO SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 584/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS PLANTÕES EXTRAS DOSO SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 584/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 27/01/2022 | 9762016.31 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 550/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 550/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 27/01/2022 | 2289085.81 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 542/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 542/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 27/01/2022 | 603784.77 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS SMS ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINSTRATIVO 558/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS SMS ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINSTRATIVO 558/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 27/01/2022 | 29300.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 557/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 557/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 27/01/2022 | 246026.67 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES - GTESP, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 605/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES - GTESP, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 605/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 27/01/2022 | 7392.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 562/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 562/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 27/01/2022 | 492464.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 581/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 581/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 27/01/2022 | 554670.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS SEAD COVID, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 560/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS SEAD COVID, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 560/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2022 | 1224.00 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 834/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 834/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2022 | 165.60 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CLT, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 834/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CLT, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 834/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2022 | 379692.04 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS ACS - ESTATUTÁRIO - FUNFIN, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 972/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS ACS - ESTATUTÁRIO - FUNFIN, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 972/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2022 | 108949.50 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS ACS - ESTATUTÁRIO - FUNPREV, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 972/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS ACS - ESTATUTÁRIO - FUNPREV, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 972/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2022 | 116312.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS ACE - ESTATUTÁRIO - FUNFIN, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 972/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS ACE - ESTATUTÁRIO - FUNFIN, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 972/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2022 | 8951.25 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS ACE - ESTATUTÁRIO - FUNPREV, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 972/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS ACE - ESTATUTÁRIO - FUNPREV, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 972/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2022 | 911169.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - FUNFIN, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 972/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - FUNFIN, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 972/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2022 | 696860.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - FUNPREV, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 972/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - FUNPREV, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 972/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 070122021 | 0000365 | 31/01/2022 | 233712.52 | 30251160000174 | CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL PARA CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA, PARA IMPLATACAO DO CENTRO DE REFERENCIA MULTIPROFISSIONAIS DE DOENCAS RARAS, CONFORME CONTRATO Nº 07.022/2021/SEINFRA E PREGAO ELETRONICO Nº 07.012/2021, ANEXEMPENHO PARCIAL PARA CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA, PARA IMPLATACAO DO CENTRO DE REFERENCIA MULTIPROFISSIONAIS DE DOENCAS RARAS, CONFORME CONTRATO Nº 07.022/2021/SEINFRA E PREGAO ELETRONICO Nº 07.012/2021, ANEX | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 070122021 | 0000367 | 31/01/2022 | 233712.52 | 30251160000174 | CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL PARA CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA, PARA IMPLATACAO DO CENTRO DE REFERENCIA MULTIPROFISSIONAIS DE DOENCAS RARAS, CONFORME CONTRATO Nº 07.022/2021/SEINFRA E PREGAO ELETRONICO Nº 07.012/2021, ANEXEMPENHO PARCIAL PARA CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA, PARA IMPLATACAO DO CENTRO DE REFERENCIA MULTIPROFISSIONAIS DE DOENCAS RARAS, CONFORME CONTRATO Nº 07.022/2021/SEINFRA E PREGAO ELETRONICO Nº 07.012/2021, ANEX | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2022 | 19536.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), AUXILIO FINANCEIRO, BOLSISTAS PRECEPTORIA, PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), AUXILIO FINANCEIRO, BOLSISTAS PRECEPTORIA, PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2022 | 459.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), DOS ACE - CLT, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 867/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), DOS ACE - CLT, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 867/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2022 | 6504.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), DOS AGENTES POLITICOS - SEAD, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 867/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), DOS AGENTES POLITICOS - SEAD, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 867/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2022 | 90196.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), ADITIVO TEMPORÁRIO PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, COVID, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID 19, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTESVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), ADITIVO TEMPORÁRIO PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, COVID, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID 19, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2022 | 2957.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), AUXILIO FINANCEIRO - BOLSISTAS RESIDENTES PROCTOLOGIA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 867/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), AUXILIO FINANCEIRO - BOLSISTAS RESIDENTES PROCTOLOGIA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 867/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2022 | 128405.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAIS ESPECIALIZADOS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 867/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAIS ESPECIALIZADOS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 867/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2022 | 63037.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DISTRITOS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 867/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DISTRITOS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 867/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2022 | 152493.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAMU, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 867/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAMU, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 867/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2022 | 270870.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PSF, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 867/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PSF, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 867/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2022 | 149178.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAÚDE BUCAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 867/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAÚDE BUCAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 867/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2022 | 92130.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), AUXILIO FINANCEIRO - RESIDENCIA MÉDICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 867/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), AUXILIO FINANCEIRO - RESIDENCIA MÉDICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 867/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2022 | 6216.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), AUXILIO FINANCEIRO - BOLSA APERFEIÇOAMENTO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 867/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), AUXILIO FINANCEIRO - BOLSA APERFEIÇOAMENTO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 867/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2022 | 2397.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), AUXILIO FINANCEIRO - BOLSA MULTIPROFISSIONAIS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 867/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), AUXILIO FINANCEIRO - BOLSA MULTIPROFISSIONAIS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 867/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2022 | 213.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 867/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 867/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2022 | 4965.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 867/VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 867/ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2022 | 3369.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - CLT, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 867/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - CLT, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 867/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2022 | 84334.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), DA GIT DOS COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 867/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), DA GIT DOS COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 867/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2022 | 6180.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), AUXILIO FINANCEIRO MAC, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 867/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), AUXILIO FINANCEIRO MAC, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 867/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2022 | 37511.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), PLANTÕES EXTRAS - SERVIÇOS PRESTADOS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 867/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), PLANTÕES EXTRAS - SERVIÇOS PRESTADOS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 867/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2022 | 108867.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), GRUPO MAC - SERVIÇOS PRESTADOS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 867/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), GRUPO MAC - SERVIÇOS PRESTADOS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 867/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2022 | 296638.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), UPAS - SERVIÇOS PRESTADOS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 867/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), UPAS - SERVIÇOS PRESTADOS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 867/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2022 | 3367.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), REGULAÇÃO - SERVIÇOS PRESTADOS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 867/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), REGULAÇÃO - SERVIÇOS PRESTADOS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 867/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2022 | 90196.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), ADITIVO TEMPORÁRIO PROFISSIONAIS COVID - SERVIÇOS PRESTADOS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 867/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), ADITIVO TEMPORÁRIO PROFISSIONAIS COVID - SERVIÇOS PRESTADOS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 867/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/01/2022 | 87038.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), PLANTÕES EXTRAS COVID - SERVIÇOS PRESTADOS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 867/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), PLANTÕES EXTRAS COVID - SERVIÇOS PRESTADOS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 867/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2022 | 644410.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), SERVIÇOS PRESTADOS - COVID, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 867/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), SERVIÇOS PRESTADOS - COVID, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 867/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2022 | 5593.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), PLANTÕES CIEVS - COVID, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 867/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), PLANTÕES CIEVS - COVID, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 867/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2022 | 23922.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), AUXÍLIO FINANCEIRO - CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 867/202VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), AUXÍLIO FINANCEIRO - CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 867/202 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2022 | 507438.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEAD, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 867/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEAD, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 867/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2022 | 1641.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), DOS COMISSIONADOS - PLANTÕES, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 867/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), DOS COMISSIONADOS - PLANTÕES, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 867/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2022 | 134040.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), DOS COMISSIONADOS - SEAD, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 867/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), DOS COMISSIONADOS - SEAD, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 867/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2022 | 118893.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEAD - COVID, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 867/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEAD - COVID, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 867/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2022 | 104781.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 867/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 867/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2022 | 1627.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), PLANTÕES EXTRAS ORDINÁRIOS SAMU - PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 867/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), PLANTÕES EXTRAS ORDINÁRIOS SAMU - PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 867/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2022 | 3369.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE ACS - CLT, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE ACS - CLT, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2022 | 77735.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÍÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), PRESTADORES DE SERVIÇOS - ADITIVO TEMPORÁRIO MÉDICOS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS--DGTES E- SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 867/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÍÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), PRESTADORES DE SERVIÇOS - ADITIVO TEMPORÁRIO MÉDICOS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS--DGTES E- SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 867/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2022 | 667.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÍÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS--DGTES E- SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 867/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÍÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS--DGTES E- SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 867/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2022 | 3000.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), CEDIDOS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS--DGTES E- SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 867/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), CEDIDOS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS--DGTES E- SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 867/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2022 | 8578.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), PROFISSISONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CONSULTÓRIO DE RUA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS--DGTES E- SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 867/VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), PROFISSISONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CONSULTÓRIO DE RUA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS--DGTES E- SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 867/ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2022 | 7192.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), PROFISSISONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CONSULTÓRIO DE RUA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS--DGTES E- SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 867/VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), PROFISSISONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CONSULTÓRIO DE RUA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS--DGTES E- SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 867/ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2022 | 4888.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), PROFISSISONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS--DGTES E- SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 86VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), PROFISSISONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS--DGTES E- SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 86 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2022 | 180537.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), PROFISSISONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REDE HOSPITALAR, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS--DGTES E- SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 867/202VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), PROFISSISONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REDE HOSPITALAR, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS--DGTES E- SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 867/202 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2022 | 93444.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), PROFISSISONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REDE URGÊNCIA HOSPITAIS , COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS--DGTES E- SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), PROFISSISONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REDE URGÊNCIA HOSPITAIS , COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS--DGTES E- SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2022 | 101566.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), PROFISSISONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NASF , COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS--DGTES E- SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 867/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), PROFISSISONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NASF , COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS--DGTES E- SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 867/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2022 | 616261.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), PROFISSISONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REDE HOSPITALAR COMPLEMENTO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS--DGTES E- SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), PROFISSISONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REDE HOSPITALAR COMPLEMENTO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS--DGTES E- SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIV | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/01/2022 | 500.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE TRANSIÇOES REALIZADAS ATRAVES DO BANCO DO BRASIL . EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE TRANSIÇOES REALIZADAS ATRAVES DO BANCO DO BRASIL . | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100242020 | 0000482 | 31/01/2022 | 283222.26 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.678/2021, COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 3637/2021, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10024/2020 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.678/2021, COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 3637/2021, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10024/2020 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | 5320-ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/02/2022 | 157609.94 | 08682890000170 | PRONTO SOCORRO CENTRAL DE FRATURAS LTDA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMP.DE PROCESSAMENTO NOVEMRO/2021, CONF. NOTA FISCAL Nº 1005599, EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMP.DE PROCESSAMENTO NOVEMRO/2021, CONF. NOTA FISCAL Nº 1005599, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | 5320-ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/02/2022 | 34798.70 | 09613191000131 | LAB.DE PATOLOGIA CLINICA DR. IVAN RODRIGUES DE CARVALHO LTDA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMP.DE PROCESSAMENTO NOVEMRO/2021, CONF. NOTA FISCAL Nº 1001284, EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMP.DE PROCESSAMENTO NOVEMRO/2021, CONF. NOTA FISCAL Nº 1001284, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 100012018 | 0000414 | 07/02/2022 | 1292708.33 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.412/2018, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNACOES EM LEITOS DE RETAGUARDA EM CLINICA MEDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE JOAO PESSOA E DOS MUNICIPIOS PACTUADOS, PEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.412/2018, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNACOES EM LEITOS DE RETAGUARDA EM CLINICA MEDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE JOAO PESSOA E DOS MUNICIPIOS PACTUADOS, P | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 07/02/2022 | 129750.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SUPLEMENTAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 868/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SUPLEMENTAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 868/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 07/02/2022 | 153983.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES - SERVIÇOS PRESTADOS - SUPLEMENTAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 869/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES - SERVIÇOS PRESTADOS - SUPLEMENTAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 869/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 07/02/2022 | 129750.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS - EFETIVOS, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-SP E COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO N167 868/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS - EFETIVOS, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-SP E COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO N167 868/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 08/02/2022 | 108000.00 | 03875528000100 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE EQUOTERAPIA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE Nº 06/2018, ADITIVO Nº 05/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE Nº 06/2018, ADITIVO Nº 05/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 08/02/2022 | 98611.89 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS BILHETES DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO, PARA OS PORTADORES DE HIV, PARA O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME OFICIO/SINTUR/JP/DI 139/2021, PROTOCOLO 1.104/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS BILHETES DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO, PARA OS PORTADORES DE HIV, PARA O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME OFICIO/SINTUR/JP/DI 139/2021, PROTOCOLO 1.104/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/02/2022 | 4330.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO GPS - GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - VERBAS RESCISORIAS, DO FMS DA SERVIDORA MONICA ROCHA RODRIGUES ALVES, CONFORME SOLICITAÇÃO, FOLHA, PARECER JURÍDICO Nº 162/2021/AJUR-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO: 03.4VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO GPS - GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - VERBAS RESCISORIAS, DO FMS DA SERVIDORA MONICA ROCHA RODRIGUES ALVES, CONFORME SOLICITAÇÃO, FOLHA, PARECER JURÍDICO Nº 162/2021/AJUR-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO: 03.4 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0000422 | 09/02/2022 | 57743.28 | 12611331000147 | CENTRAL DE CARGAS ASA BRANCA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 010/2021 AO CONTRATO Nº 022/20212 DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 022/2012, PARA ATENDER AO ALMOXARIFADO DO CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO Nº 01VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 010/2021 AO CONTRATO Nº 022/20212 DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 022/2012, PARA ATENDER AO ALMOXARIFADO DO CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO Nº 01 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100732015 | 0000423 | 09/02/2022 | 6487.02 | 00013925628487 | FRANCISCO FRANCINALDO DANTAS ALVES | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.583/2016, ADITIVO Nº 05/2021, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO SERV. AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.07EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.583/2016, ADITIVO Nº 05/2021, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO SERV. AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.07 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | 5320-ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2022 | 2698.85 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | EMPENHO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL , COMP. ABRIL/2021-TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, N.FISCAL 1000229, PARECER JURIDICO Nº 351/2021, E PARECER TECNICO EM ANEXO.PROC. 13161/2021 EMPENHO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL , COMP. ABRIL/2021-TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, N.FISCAL 1000229, PARECER JURIDICO Nº 351/2021, E PARECER TECNICO EM ANEXO.PROC. 13161/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2022 | 19941.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO REFERE-SE AO PGTO. DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO AS UNIDADE DE SAUDE DESSA SECRETARIA - REDE HOSPITALAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONFORME FATURAS, PARECER TECNICO E MEMO. Nº 9.218/2022, ANEXO. EMPENHO REFERE-SE AO PGTO. DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO AS UNIDADE DE SAUDE DESSA SECRETARIA - REDE HOSPITALAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONFORME FATURAS, PARECER TECNICO E MEMO. Nº 9.218/2022, ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2022 | 1034.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO REFERE-SE AO PGTO. DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO AS UNIDADE DE SAUDE DESSA SECRETARIA - VIGILANCIA EM SAUDE DA SMS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONFORME FATURAS PARECER TECNICO E MEMO. Nº 9.218/2022, ANEXO. EMPENHO REFERE-SE AO PGTO. DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO AS UNIDADE DE SAUDE DESSA SECRETARIA - VIGILANCIA EM SAUDE DA SMS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONFORME FATURAS PARECER TECNICO E MEMO. Nº 9.218/2022, ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2022 | 111690.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO REFERE-SE AO PGTO. DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO AS UNIDADE DE SAUDE DESSA SECRETARIA - ATENCAO BASICA DA SMS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONFORME PARECER TECNICO, FATURAS E MEMO. Nº 9.218/2022, ANEXO EMPENHO REFERE-SE AO PGTO. DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO AS UNIDADE DE SAUDE DESSA SECRETARIA - ATENCAO BASICA DA SMS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONFORME PARECER TECNICO, FATURAS E MEMO. Nº 9.218/2022, ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2022 | 99515.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO REFERE-SE AO PGTO. DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO AS UNIDADE DE SAUDE DESSA SECRETARIA - ESPECIALIZADOS DA SMS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONFORME FATURAS, PARECER TECNICO E MEMO. Nº 9.218/2022, ANEXO. EMPENHO REFERE-SE AO PGTO. DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO AS UNIDADE DE SAUDE DESSA SECRETARIA - ESPECIALIZADOS DA SMS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONFORME FATURAS, PARECER TECNICO E MEMO. Nº 9.218/2022, ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2022 | 87.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO REFERE-SE AO PGTO. DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO AS UNIDADE DE SAUDE DESSA SECRETARIA - ATENCAO BASICA DA SMS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONFORME FATURAS, PARECER TECNICO E MEMO. Nº 9.218/2022, ANEXO. EMPENHO REFERE-SE AO PGTO. DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO AS UNIDADE DE SAUDE DESSA SECRETARIA - ATENCAO BASICA DA SMS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONFORME FATURAS, PARECER TECNICO E MEMO. Nº 9.218/2022, ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2022 | 3398.13 | 00042455871487 | GERALDO BATISTA PAIVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE AGÔSTO/2020, FÉRIAS P.A. 2019/2020, 1/3 DE FÉRIAS 2019/2020 E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO , FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 272/2020/AJUR-VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE AGÔSTO/2020, FÉRIAS P.A. 2019/2020, 1/3 DE FÉRIAS 2019/2020 E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO , FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 272/2020/AJUR- | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2022 | 799.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DO PRESTADOR DE SERVIÇOS: GERALDO BATISTA PAIVA JUNIOR, CONFORME DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 272/2020/AJUR-DGTES E PARECER TÉCNICOO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DO PRESTADOR DE SERVIÇOS: GERALDO BATISTA PAIVA JUNIOR, CONFORME DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 272/2020/AJUR-DGTES E PARECER TÉCNICOO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/02/2022 | 1130.96 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO REFERE-SE AO PGTO. DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO AS UNIDADE DE SAUDE DESSA SECRETARIA - ESPECIALIZADOS DA SMS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONFORME FATURAS, PARECER TECNICO E MEMO. Nº 9.218/2022, ANEXO. EMPENHO REFERE-SE AO PGTO. DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO AS UNIDADE DE SAUDE DESSA SECRETARIA - ESPECIALIZADOS DA SMS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONFORME FATURAS, PARECER TECNICO E MEMO. Nº 9.218/2022, ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/02/2022 | 125816.63 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSFs, CONFORME MEMO Nº 2034/2022, EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSFs, CONFORME MEMO Nº 2034/2022, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/02/2022 | 1276.29 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA MÃE BEBÊ, CONFORME MEMO Nº 2034/2022, EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA MÃE BEBÊ, CONFORME MEMO Nº 2034/2022, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/02/2022 | 863.85 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME MEMO Nº 2034/2022, EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME MEMO Nº 2034/2022, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 11/02/2022 | 2156.50 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ACADEMIAS DE SAÚDE, CONFORME MEMO Nº 2034/2022, EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ACADEMIAS DE SAÚDE, CONFORME MEMO Nº 2034/2022, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 11/02/2022 | 16470.81 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CPI E CAIS CRISTO, CONFORME MEMO Nº 2034/2022, EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CPI E CAIS CRISTO, CONFORME MEMO Nº 2034/2022, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 11/02/2022 | 11961.10 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CAPS, CONFORME MEMO Nº 2034/2022, EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CAPS, CONFORME MEMO Nº 2034/2022, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 11/02/2022 | 1073.64 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS FARMÁCIAS, CONFORME MEMO Nº 2034/2022, EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS FARMÁCIAS, CONFORME MEMO Nº 2034/2022, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 11/02/2022 | 1085.42 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALMOXARIFADO GEMAF, CONFORME MEMO Nº 2034/2022, EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALMOXARIFADO GEMAF, CONFORME MEMO Nº 2034/2022, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 11/02/2022 | 3404.14 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRMIPD, CONFORME MEMO Nº 2034/2022, EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRMIPD, CONFORME MEMO Nº 2034/2022, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/02/2022 | 11405.94 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE FRIO, CONFORME MEMO Nº 2034/2022, EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE FRIO, CONFORME MEMO Nº 2034/2022, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 11/02/2022 | 97464.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DAS ACADEMIAS DE SAUDE e USF¿S, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME FATURAS, MEMO. Nº 943/2021, PARECER TECNICO E DOCUMENTOS A ANEXO NO PROCESSO Nº 28.776/2021 EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DAS ACADEMIAS DE SAUDE e USF¿S, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME FATURAS, MEMO. Nº 943/2021, PARECER TECNICO E DOCUMENTOS A ANEXO NO PROCESSO Nº 28.776/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 11/02/2022 | 80858.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DAS POLICLINICAS DE JAGUARIBE, CRISTO, CAPS, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS DE MANGABEIRA E MANDACARU, CENTRO DE PRATICAS INTEGRATIVAS, CASA MAE BEBE E SEDE DE ATENDIMENTO DOMICILIAREMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DAS POLICLINICAS DE JAGUARIBE, CRISTO, CAPS, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS DE MANGABEIRA E MANDACARU, CENTRO DE PRATICAS INTEGRATIVAS, CASA MAE BEBE E SEDE DE ATENDIMENTO DOMICILIAR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 11/02/2022 | 1545.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A FATURAS DE AGUA E ESGOTO DOS GALPOES DA GEMAF E ALMOXARIFADO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME FATURAS, MEMO. Nº 946/2021, PARECER TECNICO E DOCUMENTOS A ANEXO NO PROCESSO Nº 28.779/2021 EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A FATURAS DE AGUA E ESGOTO DOS GALPOES DA GEMAF E ALMOXARIFADO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME FATURAS, MEMO. Nº 946/2021, PARECER TECNICO E DOCUMENTOS A ANEXO NO PROCESSO Nº 28.779/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 11/02/2022 | 23133.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A FATURAS DE AGUA E ESGOTO DO HMSI, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME FATURAS, MEMO. Nº 945/2021, PARECER TECNICO E DOCUMENTOS A ANEXO NO PROCESSO Nº 28.778 /2021 EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A FATURAS DE AGUA E ESGOTO DO HMSI, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME FATURAS, MEMO. Nº 945/2021, PARECER TECNICO E DOCUMENTOS A ANEXO NO PROCESSO Nº 28.778 /2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/02/2022 | 3812.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A FATURAS DE AGUA E ESGOTO, DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES E CENTRAL IMUNOLOGICO REDE DE FRIOS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME FATURAS, MEMO. Nº 944/2021, PARECER TECNICO E DOCUMENTOS A ANEXO NOEMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A FATURAS DE AGUA E ESGOTO, DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES E CENTRAL IMUNOLOGICO REDE DE FRIOS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME FATURAS, MEMO. Nº 944/2021, PARECER TECNICO E DOCUMENTOS A ANEXO NO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100462020 | 0000467 | 16/02/2022 | 41100.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AOUISIÇAO DE PRODUTOS REAGENTES DE HEMATOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATOR|A|S, COM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EM COMODATO,, AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE CONFORME CONTRATO Nº 10.414/2022 VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AOUISIÇAO DE PRODUTOS REAGENTES DE HEMATOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATOR|A|S, COM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EM COMODATO,, AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE CONFORME CONTRATO Nº 10.414/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100462020 | 0000468 | 16/02/2022 | 41100.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/REAGENTES DE HEMATOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EM COMODATO, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.414/2022 E PREVALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/REAGENTES DE HEMATOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EM COMODATO, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.414/2022 E PRE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100462020 | 0000469 | 16/02/2022 | 138301.50 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/REAGENTES DE HEMATOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EM COMODATO, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.414/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 1VALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/REAGENTES DE HEMATOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EM COMODATO, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.414/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 1 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100462020 | 0000470 | 16/02/2022 | 41100.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/REAGENTES DE HEMATOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EM COMODATO, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.414/2022 E PREGAO ELETRONICO NVALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/REAGENTES DE HEMATOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EM COMODATO, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.414/2022 E PREGAO ELETRONICO N | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100792018 | 0000471 | 17/02/2022 | 5324.94 | 05652247000106 | LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.507/2019, ADITIVO Nº 03/2022 E TERMO DE APOSTILAMENTO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR CPAP/BIPAP, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F/SMS, EM AEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.507/2019, ADITIVO Nº 03/2022 E TERMO DE APOSTILAMENTO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR CPAP/BIPAP, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F/SMS, EM A | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100242021 | 0000472 | 17/02/2022 | 39000.00 | 29656195000104 | EOS CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES EIRELI | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO ALOJAMENTO DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV - INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO, CONFORME CONTRATO Nº 10.845/2021 E PREGEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO ALOJAMENTO DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV - INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO, CONFORME CONTRATO Nº 10.845/2021 E PREG | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100152021 | 0000473 | 17/02/2022 | 160000.00 | 09545520000154 | COMPACTO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO 4º PEDIDO AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO REPAROS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAIS P/ INSTALACAO FISICAS PREDIAIS DA SMS, CONFORME FORNECIMENTO DE MAOS OBRA, P/ ATENDER: AB - PISO DA ATEMPENHO REFERE-SE AO 4º PEDIDO AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO REPAROS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAIS P/ INSTALACAO FISICAS PREDIAIS DA SMS, CONFORME FORNECIMENTO DE MAOS OBRA, P/ ATENDER: AB - PISO DA AT | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100152021 | 0000474 | 17/02/2022 | 90000.00 | 09545520000154 | COMPACTO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO 4º PEDIDO AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO REPAROS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAIS P/ INSTALACAO FISICAS PREDIAIS DA SMS, CONFORME FORNECIMENTO DE MAOS OBRA, P/ ATENDER: MAC - REDE HOSPEMPENHO REFERE-SE AO 4º PEDIDO AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO REPAROS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAIS P/ INSTALACAO FISICAS PREDIAIS DA SMS, CONFORME FORNECIMENTO DE MAOS OBRA, P/ ATENDER: MAC - REDE HOSP | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100152021 | 0000475 | 17/02/2022 | 50000.00 | 09545520000154 | COMPACTO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO 4º PEDIDO AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO REPAROS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAIS P/ INSTALACAO FISICAS PREDIAIS DA SMS, CONFORME FORNECIMENTO DE MAOS OBRA, P/ ATENDER: MAC - ACOES DE EMPENHO REFERE-SE AO 4º PEDIDO AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO REPAROS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAIS P/ INSTALACAO FISICAS PREDIAIS DA SMS, CONFORME FORNECIMENTO DE MAOS OBRA, P/ ATENDER: MAC - ACOES DE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 17/02/2022 | 88204.03 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A BILHETAGEM ELETRÔNICA (PASSE LEGAL) DOS PORTADORES DE HIV RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E DESPACHO/COPS, CONSTANTE NO PROTOCOLO 8.708/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A BILHETAGEM ELETRÔNICA (PASSE LEGAL) DOS PORTADORES DE HIV RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E DESPACHO/COPS, CONSTANTE NO PROTOCOLO 8.708/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100242021 | 0000478 | 17/02/2022 | 39713.00 | 29656195000104 | EOS CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES EIRELI | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO ALOJAMENTO DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV - INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO, CONFORME CONTRATO Nº 10.845/2021 E PREGEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO ALOJAMENTO DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV - INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO, CONFORME CONTRATO Nº 10.845/2021 E PREG | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100242020 | 0000479 | 18/02/2022 | 283222.26 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.678/2021, COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 3637/2021, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10024/2020 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.678/2021, COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 3637/2021, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10024/2020 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 21/02/2022 | 414333.33 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS - AUXÍLIO FINANCEIRO MÉDICOS RESIDENTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.249/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS - AUXÍLIO FINANCEIRO MÉDICOS RESIDENTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.249/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 21/02/2022 | 51750.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 2.251/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 2.251/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 21/02/2022 | 2706.93 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 2.219/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 2.219/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 21/02/2022 | 42267.85 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 2.221/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 2.221/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 21/02/2022 | 31460.90 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 2.215/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 2.215/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 21/02/2022 | 23762.50 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 2.214/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 2.214/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 21/02/2022 | 60600.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO DE CUSTO GVS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 2.266/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO DE CUSTO GVS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 2.266/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 21/02/2022 | 34432.38 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS DE JFEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 2.228/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS DE JFEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 2.228/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 21/02/2022 | 60600.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO AUXILIO DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DA GVS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 2.266/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO AUXILIO DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DA GVS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 2.266/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 21/02/2022 | 281237.30 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PLANTÕES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME PARECER DGTES/SMS E COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.257/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PLANTÕES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME PARECER DGTES/SMS E COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.257/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 21/02/2022 | 737525.82 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 2.226/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 2.226/2022 | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 21/02/2022 | 12710.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 2.221/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 2.221/2022 | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 21/02/2022 | 6240.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PLANTÕES EXTRAS DOS AGENTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME PARECER DGTES/SMS E COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.255/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PLANTÕES EXTRAS DOS AGENTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME PARECER DGTES/SMS E COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.255/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 21/02/2022 | 456633.31 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PLANTÕES EXTRAS EMERGENCIAL COVID, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME PARECER DGTES/SMS E COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.254/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PLANTÕES EXTRAS EMERGENCIAL COVID, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME PARECER DGTES/SMS E COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.254/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 21/02/2022 | 3038081.51 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - EMERGENCIAL COVID, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME PARECER DGTES/SMS E COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.210/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - EMERGENCIAL COVID, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME PARECER DGTES/SMS E COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.210/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 21/02/2022 | 2147573.68 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME PARECER DGTES/SMS E COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.213/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME PARECER DGTES/SMS E COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.213/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 21/02/2022 | 22368.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME PARECER DGTES/SMS E COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.248/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME PARECER DGTES/SMS E COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.248/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 21/02/2022 | 968592.54 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADITIVO TEMPORÁRIO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME PARECER DGTES/SMS E COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.261/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADITIVO TEMPORÁRIO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME PARECER DGTES/SMS E COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.261/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 21/02/2022 | 13321.72 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS BOLSISTAS RESIDENTES COLOPROCTOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME PARECER DGTES/SMS E COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.253/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS BOLSISTAS RESIDENTES COLOPROCTOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME PARECER DGTES/SMS E COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.253/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 21/02/2022 | 1116650.43 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME PARECER DGTES/SMS E COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.252/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME PARECER DGTES/SMS E COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.252/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 21/02/2022 | 15169.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS - REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME PARECER DGTES/SMS E COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.246/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS - REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME PARECER DGTES/SMS E COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.246/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 21/02/2022 | 95285.28 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME PARECER DGTES/SMS E COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.244/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME PARECER DGTES/SMS E COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.244/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 21/02/2022 | 736956.18 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS ODONTOLOGOS/ACD, RFELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONDFORME PARECER DGTES/SMS E COPS, EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 2.240/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS ODONTOLOGOS/ACD, RFELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONDFORME PARECER DGTES/SMS E COPS, EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 2.240/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 21/02/2022 | 1486941.63 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS -UPAs, RFELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONDFORME PARECER DGTES/SMS E COPS, EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 2.242/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS -UPAs, RFELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONDFORME PARECER DGTES/SMS E COPS, EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 2.242/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 21/02/2022 | 1175138.07 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS -GRUPO MAC, RFELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONDFORME PARECER DGTES/SMS E COPS, EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 2.238/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS -GRUPO MAC, RFELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONDFORME PARECER DGTES/SMS E COPS, EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 2.238/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 21/02/2022 | 4245008.58 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS: CHMGTMB/HVF/ICV/HMSI, RFELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME PARECER DGTES/SMS E COPS, EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 2.229/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS: CHMGTMB/HVF/ICV/HMSI, RFELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME PARECER DGTES/SMS E COPS, EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 2.229/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 21/02/2022 | 13860.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, RFELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME PARECER DGTES/SMS E COPS, EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 2.232/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, RFELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME PARECER DGTES/SMS E COPS, EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 2.232/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 21/02/2022 | 3006.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME PARECER DGTES/SMS E COPS, EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 2.231/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME PARECER DGTES/SMS E COPS, EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 2.231/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 21/02/2022 | 166200.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES CIEVS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME PARECER DGTES/SMS E COPS, EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 2.276/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES CIEVS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME PARECER DGTES/SMS E COPS, EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 2.276/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 21/02/2022 | 170760.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPNHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME PARECER DGTES/SMS E COPS, EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 2.279/202VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPNHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME PARECER DGTES/SMS E COPS, EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 2.279/202 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 21/02/2022 | 359.00 | 36069112000146 | EDSON CARLOS DA SILVA 85419990415 | VALOR EMPENHADO REFERE-SE NA EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A3 36 MESES CERTIFICADO DIGITAL É COM A CERTJAMPA, CONFORME DESCRICAO, FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CNPJ Nº 08.715.618/0001-40, MEMORANDO Nº 154/2022 E BOLETO ANEXO VALOR EMPENHADO REFERE-SE NA EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A3 36 MESES CERTIFICADO DIGITAL É COM A CERTJAMPA, CONFORME DESCRICAO, FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CNPJ Nº 08.715.618/0001-40, MEMORANDO Nº 154/2022 E BOLETO ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 21/02/2022 | 10073854.23 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME PARECER DGTES/SMS, E COPS EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 2.209/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME PARECER DGTES/SMS, E COPS EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 2.209/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 21/02/2022 | 359.00 | 36069112000146 | EDSON CARLOS DA SILVA 85419990415 | VALOR EMPENHADO REFERE-SE NA EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A3 36 MESES CERTIFICADO DIGITAL É COM A CERTJAMPA, CONFORME DESCRICAO: SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CNPJ Nº 08.806.754/0001-45, MEMORANDO Nº 154/2022 E BOLETO ANEXO VALOR EMPENHADO REFERE-SE NA EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A3 36 MESES CERTIFICADO DIGITAL É COM A CERTJAMPA, CONFORME DESCRICAO: SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CNPJ Nº 08.806.754/0001-45, MEMORANDO Nº 154/2022 E BOLETO ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 21/02/2022 | 418369.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME PARECER DGTES/SMS, E COPS EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 2.206/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME PARECER DGTES/SMS, E COPS EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 2.206/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 21/02/2022 | 2151.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME PARECER DGTES/SMS, E COPS EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 2.206/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME PARECER DGTES/SMS, E COPS EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 2.206/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 21/02/2022 | 24083.41 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DA REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME PARECER DGTES/SMS, E COPS EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 2.222/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DA REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME PARECER DGTES/SMS, E COPS EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 2.222/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 21/02/2022 | 974482.20 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME PARECER DGTES/SMS E COPS EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 2.220/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME PARECER DGTES/SMS E COPS EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 2.220/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 21/02/2022 | 90684.92 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME PARECER DGTES/SMS E COPS EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 2.223/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME PARECER DGTES/SMS E COPS EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 2.223/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 21/02/2022 | 359.00 | 36069112000146 | EDSON CARLOS DA SILVA 85419990415 | VALOR EMPENHADO REFERE-SE NA EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A3 36 MESES CERTIFICADO DIGITAL É COM A CERTJAMPA, CONFORME DESCRICAO: SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CNPJ Nº 08.806.754/0001-45, MEMORANDO Nº 154/2022 E BOLETO ANEXO VALOR EMPENHADO REFERE-SE NA EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A3 36 MESES CERTIFICADO DIGITAL É COM A CERTJAMPA, CONFORME DESCRICAO: SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CNPJ Nº 08.806.754/0001-45, MEMORANDO Nº 154/2022 E BOLETO ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 21/02/2022 | 359.00 | 36069112000146 | EDSON CARLOS DA SILVA 85419990415 | VALOR EMPENHADO REFERE-SE NA EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A3 36 MESES CERTIFICADO DIGITAL É COM A CERTJAMPA, CONFORME DESCRICAO, FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CNPJ Nº 08.715.618/0001-40, MEMORANDO Nº 154/2022 E BOLETO PARECER TECNICO ANEXO VALOR EMPENHADO REFERE-SE NA EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A3 36 MESES CERTIFICADO DIGITAL É COM A CERTJAMPA, CONFORME DESCRICAO, FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CNPJ Nº 08.715.618/0001-40, MEMORANDO Nº 154/2022 E BOLETO PARECER TECNICO ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 22/02/2022 | 184721.37 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PQAVS 2020 DOS AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 2.259/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PQAVS 2020 DOS AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 2.259/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 22/02/2022 | 15011.56 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 2.207/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 2.207/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 22/02/2022 | 24000.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AUXILIO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 2.284/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AUXILIO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 2.284/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 22/02/2022 | 3495730.75 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 2.208/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 2.208/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 22/02/2022 | 23107.33 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 2.237/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 2.237/2022 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 22/02/2022 | 4320.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO DE CUSTO GVE/GVAS DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 2.270/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO DE CUSTO GVE/GVAS DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 2.270/2022 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100182018 | 0000542 | 22/02/2022 | 30094.00 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA - ME | EMPENHO REF. AO ADITIVO Nº 003/2021, AO CONTRATO Nº 10.633/2018 P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUEMPENHO REF. AO ADITIVO Nº 003/2021, AO CONTRATO Nº 10.633/2018 P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SU | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100182018 | 0000543 | 22/02/2022 | 10584.00 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA - ME | EMPENHO REF. AO ADITIVO Nº 003/2021, AO CONTRATO Nº 10.633/2018 P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUEMPENHO REF. AO ADITIVO Nº 003/2021, AO CONTRATO Nº 10.633/2018 P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SU | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100182018 | 0000544 | 22/02/2022 | 27324.00 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA - ME | EMPENHO REF. AO ADITIVO Nº 003/2021, AO CONTRATO Nº 10.633/2018 P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUEMPENHO REF. AO ADITIVO Nº 003/2021, AO CONTRATO Nº 10.633/2018 P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SU | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 22/02/2022 | 224181.93 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PQAVS DOS AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 2.259/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PQAVS DOS AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 2.259/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 22/02/2022 | 647220.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ACE - ESTATUTÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 2.370/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ACE - ESTATUTÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 2.370/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 22/02/2022 | 12420.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 2.368/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 2.368/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 22/02/2022 | 3031.25 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO, DOS PROFISSIONAIS DO DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 2.216/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO, DOS PROFISSIONAIS DO DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 2.216/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 22/02/2022 | 2732321.71 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUINITÁRIO DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO DGTES/SMS E COPS EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 2.371/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUINITÁRIO DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO DGTES/SMS E COPS EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 2.371/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 22/02/2022 | 4830.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUINITÁRIO DE SAÚDE - CLT, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO DGTES/SMS E COPS EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 2.369/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUINITÁRIO DE SAÚDE - CLT, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO DGTES/SMS E COPS EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 2.369/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 23/02/2022 | 59616.71 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES SEAD EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONF SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES SEAD EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONF SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 23/02/2022 | 83749.24 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES SEAD SERV PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONF SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES SEAD SERV PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONF SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 23/02/2022 | 73.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACS CLT, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONF SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACS CLT, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONF SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 23/02/2022 | 2409.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACS ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONF SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACS ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONF SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 23/02/2022 | 13866.63 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS CAPS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONF SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS CAPS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONF SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 23/02/2022 | 353.56 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONF SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONF SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 23/02/2022 | 279.84 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONF SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONF SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 23/02/2022 | 262.68 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA REGULAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONF SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA REGULAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONF SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 23/02/2022 | 27724.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA ACE ESTATUTARIOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONF SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA ACE ESTATUTARIOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONF SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 23/02/2022 | 11195.93 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES PSF SERV PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONF SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES PSF SERV PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONF SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 23/02/2022 | 3959.93 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES PSF ODONTO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONF SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES PSF ODONTO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONF SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 23/02/2022 | 91.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DST/AIDS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONF SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DST/AIDS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONF SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 23/02/2022 | 12655.48 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES EMERGENCIAL COVID DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONF SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES EMERGENCIAL COVID DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONF SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 23/02/2022 | 8855.06 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES UPAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONF SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES UPAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONF SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 23/02/2022 | 35451.78 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES HOSPITAIS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONF SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES HOSPITAIS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONF SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 24/02/2022 | 59646.71 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRONICOS PATA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES SEAD EFETIVOS DURANTE O MES DE MARÇO/2022 CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRONICOS PATA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES SEAD EFETIVOS DURANTE O MES DE MARÇO/2022 CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100092018 | 0000570 | 24/02/2022 | 94610.00 | 10620824000118 | VIAMODEM SISTEMAS COMERCIO SERVICOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO PARCIAL PARA ATENDER DESPESAS CONTIDAS NO CONTRATO Nº 10.607/2019, ADITIVO Nº 03/2022, EM ANEXO. ADESÃO AO SISTEMA DE PREÇOS Nº 10009/2018 EMPENHO PARCIAL PARA ATENDER DESPESAS CONTIDAS NO CONTRATO Nº 10.607/2019, ADITIVO Nº 03/2022, EM ANEXO. ADESÃO AO SISTEMA DE PREÇOS Nº 10009/2018 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 24/02/2022 | 495.00 | 00009149914421 | LAZARO DE MACEDO OLIVEIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER Nº 1032/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER Nº 1032/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 25/02/2022 | 490.00 | 11784748000149 | INHAPI ALAGOAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA: NAISA COELI ARAÚJO DE LIMA, MATRÍCULA: 00.167-1, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, COMPETÊNCIA JFEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROCESSO ADMINIVALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA: NAISA COELI ARAÚJO DE LIMA, MATRÍCULA: 00.167-1, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, COMPETÊNCIA JFEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROCESSO ADMINI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 25/02/2022 | 918.14 | 08608754000130 | IPREVSR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR: DANILO BATISTA MARTINS BARBOSA, MATRÍCULA 2013028-5, OCUPANTE DO CARGO DE CIRURGIÃO DENTISTA BUCOMAXILAR, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/9B, - PROCESSO ADMINISVALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR: DANILO BATISTA MARTINS BARBOSA, MATRÍCULA 2013028-5, OCUPANTE DO CARGO DE CIRURGIÃO DENTISTA BUCOMAXILAR, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/9B, - PROCESSO ADMINIS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 04/03/2022 | 386.40 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS -FUNDO D GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE/CLT, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO DGETES E COPS EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATITO 2.661/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS -FUNDO D GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE/CLT, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO DGETES E COPS EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATITO 2.661/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 04/03/2022 | 1147.20 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS -FUNDO D GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS/CLT, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO DGETES E COPS EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATITO 2.661/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS -FUNDO D GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS/CLT, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO DGETES E COPS EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATITO 2.661/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 08/03/2022 | 379750.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - ESTATUTÁRIO, FUNFIN, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES/SMS E COPS EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 3.059/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - ESTATUTÁRIO, FUNFIN, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES/SMS E COPS EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 3.059/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 08/03/2022 | 108949.50 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - ESTATUTÁRIO, FUNPREV, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES/SMS E COPS EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 3.059/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - ESTATUTÁRIO, FUNPREV, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES/SMS E COPS EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 3.059/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 08/03/2022 | 116312.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - ESTATUTÁRIO, FUNFIN, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES/SMS E COPS EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 3.059/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - ESTATUTÁRIO, FUNFIN, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES/SMS E COPS EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 3.059/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 08/03/2022 | 8951.25 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - ESTATUTÁRIO, FUNPREV, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES/SMS E COPS EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 3.059/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - ESTATUTÁRIO, FUNPREV, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES/SMS E COPS EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 3.059/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 08/03/2022 | 911350.86 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, FUNFIN, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES/SMS, COPS EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 3.059/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, FUNFIN, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES/SMS, COPS EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 3.059/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 08/03/2022 | 706325.71 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, FUNPREV, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES/SMS, COPS EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 3.059/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, FUNPREV, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES/SMS, COPS EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 3.059/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100462021 | 0000582 | 08/03/2022 | 207.00 | 38510020000185 | FARMÁCIA BS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO USUÁRIO: TENYSTOCLES NORMANDO VITORINO DA ROCHA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE EMEPENHO EM ANEXO.(P. ADM. 07.946/2021 - DL Nº 10.046/2021) MEMO INTERNO 19.021/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO USUÁRIO: TENYSTOCLES NORMANDO VITORINO DA ROCHA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE EMEPENHO EM ANEXO.(P. ADM. 07.946/2021 - DL Nº 10.046/2021) MEMO INTERNO 19.021/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100462021 | 0000583 | 08/03/2022 | 4656.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO USUÁRIO: TENYSTOCLES NORMANDO VITORINO DA ROCHA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE EMEPENHO EM ANEXO.(P. ADM. 07.946/2021 - DL Nº 10.046/2021) MEMO INTERNO 19.021/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO USUÁRIO: TENYSTOCLES NORMANDO VITORINO DA ROCHA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE EMEPENHO EM ANEXO.(P. ADM. 07.946/2021 - DL Nº 10.046/2021) MEMO INTERNO 19.021/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 09/03/2022 | 6666.67 | 00001995521426 | KOMAROV SILVA WANDERLEY | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS - FÉRIAS INDENIZADAS PROPORCIONAL 2020/2021 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADA PROPORCIONAL 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 154/2021/AJUR-DGTES, E PARECER TÉCNICO EVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS - FÉRIAS INDENIZADAS PROPORCIONAL 2020/2021 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADA PROPORCIONAL 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 154/2021/AJUR-DGTES, E PARECER TÉCNICO E | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040512021 | 0000585 | 09/03/2022 | 57665.45 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-069/2022 PARA AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 191/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-051EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-069/2022 PARA AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 191/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-051 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 09/03/2022 | 475584.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO AVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO A | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 09/03/2022 | 163426.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PSF - ODONT/ACD, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PSF - ODONT/ACD, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO ADMINIS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040512021 | 0000588 | 09/03/2022 | 215760.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-069/2022 PARA AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 191/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-051/2021, ANEXO EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-069/2022 PARA AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 191/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-051/2021, ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 09/03/2022 | 4965.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCES | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 09/03/2022 | 2757.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.060/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.060/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 09/03/2022 | 5120.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 09/03/2022 | 259161.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 09/03/2022 | 1072.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - CLT, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.06VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - CLT, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.06 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 09/03/2022 | 30502.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS PLANTÕES CIEVS SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.060/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS PLANTÕES CIEVS SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.060/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 09/03/2022 | 91082.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - AUXÍLIO FINANCEIRO - MÉDICOS RESIDENTES, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.060/202VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - AUXÍLIO FINANCEIRO - MÉDICOS RESIDENTES, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.060/202 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 09/03/2022 | 3367.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 09/03/2022 | 101372.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PLANTÕES EXTRAS EMERGENCIAL - COVID, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PLANTÕES EXTRAS EMERGENCIAL - COVID, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM AN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 09/03/2022 | 2957.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS MÉDICOS RESIDENTES COLOPROCTOLOGIA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.060/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS MÉDICOS RESIDENTES COLOPROCTOLOGIA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.060/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 09/03/2022 | 12067.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL AUXILIO ATIVIDADES - GVS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.060/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL AUXILIO ATIVIDADES - GVS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.060/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 09/03/2022 | 266.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL AUXILIO - GVE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.060/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL AUXILIO - GVE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.060/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 09/03/2022 | 25547.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL VACINAÇÃO - CAMPANHA NACIONAL CONTR COVID/19, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.060/VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL VACINAÇÃO - CAMPANHA NACIONAL CONTR COVID/19, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.060/ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 09/03/2022 | 667.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIV | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100392021 | 0000603 | 09/03/2022 | 10197.45 | 26965609000199 | CECHETTI & CADINI COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA (CBAF I), PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME ATA DE REGISTROS DE PRECOS Nº 10.184/2021 E PREGAO ELERONICO Nº 10.039/202EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA (CBAF I), PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME ATA DE REGISTROS DE PRECOS Nº 10.184/2021 E PREGAO ELERONICO Nº 10.039/202 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/03/2022 | 916660.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DA REDE HOSPITALAR - CHMGTMB, HVF, ICV, HMSI, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DA REDE HOSPITALAR - CHMGTMB, HVF, ICV, HMSI, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 09/03/2022 | 328142.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DAS UPAs, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.060/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DAS UPAs, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.060/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 09/03/2022 | 34184.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES - SUPLEMENTAR, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.060/VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES - SUPLEMENTAR, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.060/ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 09/03/2022 | 3076.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS - PLANTÕES EXTRAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS - PLANTÕES EXTRAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 09/03/2022 | 3332.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.060/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.060/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 09/03/2022 | 215027.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ADITIVO TEMPORÁRIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO ADVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ADITIVO TEMPORÁRIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO AD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 09/03/2022 | 62434.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PLANTÕES EXTRAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO ADMINVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PLANTÕES EXTRAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO ADMIN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 09/03/2022 | 657417.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS EMERGENCIAL COVID-19, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO ADVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS EMERGENCIAL COVID-19, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO AD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 09/03/2022 | 736792.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS- ORDINÁRIOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS- ORDINÁRIOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRAT | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 09/03/2022 | 216335.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS - ORDINÁRIOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.060VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS - ORDINÁRIOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.060 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 09/03/2022 | 7643.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.060/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.060/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 09/03/2022 | 4289.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - AUXILIO ADMINISTRATIVO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.060/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - AUXILIO ADMINISTRATIVO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.060/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040392021 | 0000616 | 09/03/2022 | 28885.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 04-926/2021 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRETACAO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREEMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 04-926/2021 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRETACAO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PRE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040392021 | 0000617 | 09/03/2022 | 28885.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 04-926/2021 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRETACAO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - VS - VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 163/2EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 04-926/2021 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRETACAO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - VS - VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 163/2 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040392021 | 0000618 | 09/03/2022 | 28885.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 04-926/2021 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRETACAO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREEMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 04-926/2021 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRETACAO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PRE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100392021 | 0000620 | 09/03/2022 | 5098.95 | 26965609000199 | CECHETTI & CADINI COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA NE Nº 603/2022 NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA (CBAF I), PARA AF - FARMACIA BASICA, CONFORME ATA DE REGISTROS DE PRECOS Nº 10.184/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA NE Nº 603/2022 NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA (CBAF I), PARA AF - FARMACIA BASICA, CONFORME ATA DE REGISTROS DE PRECOS Nº 10.184/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 070122021 | 0000622 | 09/03/2022 | 36344.32 | 30251160000174 | CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE Nº 367/2022 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA, PARA IMPLATACAO DO CENTRO DE REFERENCIA MULTIPROFISSIONAIS DE DOENCAS RARAS, CONFORME CONTRATO Nº 07.022/2021/SEINFRA E PREGAO ELETRONICEMPENHO COMPLEMENTAR A NE Nº 367/2022 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA, PARA IMPLATACAO DO CENTRO DE REFERENCIA MULTIPROFISSIONAIS DE DOENCAS RARAS, CONFORME CONTRATO Nº 07.022/2021/SEINFRA E PREGAO ELETRONIC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/03/2022 | 91982.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - AUXÍLIO FINANCEIRO - MÉDICOS RESIDENTES, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.060/202VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - AUXÍLIO FINANCEIRO - MÉDICOS RESIDENTES, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.060/202 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/03/2022 | 266.67 | 00029963494404 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - 2021 (02/12 AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER Nº 1824/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - 2021 (02/12 AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER Nº 1824/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/03/2022 | 2133.33 | 00029963494404 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS - FÉRIAS INDENIZADAS P.A. 2020/2021 (12/12 AVOS) E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. - 2020/2021 (12/12 AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER Nº 1824/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS - FÉRIAS INDENIZADAS P.A. 2020/2021 (12/12 AVOS) E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. - 2020/2021 (12/12 AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER Nº 1824/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/03/2022 | 5807.19 | 00002942047763 | FABIO DOS SANTOS MENEZES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - 2021, CONFORME REQUERIMENTO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2021, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 295/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - 2021, CONFORME REQUERIMENTO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2021, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 295/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/03/2022 | 163442.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DO SAMU, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.060/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DO SAMU, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.060/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/03/2022 | 11876.89 | 00002942047763 | FABIO DOS SANTOS MENEZES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: FÉRIAS INDENIZADAS 2021/2022 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS -2021/2022, CONFORME REQUERIMENTO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2021, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 295/2022 E PARECER TÉCNICVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: FÉRIAS INDENIZADAS 2021/2022 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS -2021/2022, CONFORME REQUERIMENTO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2021, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 295/2022 E PARECER TÉCNIC | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/03/2022 | 814.55 | 00014423383420 | NANCI TAVARES VIEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME REQUERIMENTO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2021, DESPACHO/DGTES, PARECER Nº 177/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME REQUERIMENTO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2021, DESPACHO/DGTES, PARECER Nº 177/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/03/2022 | 9599.24 | 00001263079466 | RICARDO HENRIQUE DE SOUSA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: VENCIMENTOS COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020 E 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL - P.A. 2018/2019, CONFORME REQUERIMENTO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO E PARECER TÉCNICVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: VENCIMENTOS COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020 E 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL - P.A. 2018/2019, CONFORME REQUERIMENTO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO E PARECER TÉCNIC | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/03/2022 | 504.77 | 00004867587451 | JANAINA SIMONE SANTIAGO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - 2021, CONFORME REQUERIMENTO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROTOCOLO 6.375/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - 2021, CONFORME REQUERIMENTO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROTOCOLO 6.375/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 11/03/2022 | 1333.34 | 00006135417401 | ANDISON DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO COM CÁLCULO/DGTES, PARECER JURÍDICO 076/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROTOCOLO 4.964/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO COM CÁLCULO/DGTES, PARECER JURÍDICO 076/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROTOCOLO 4.964/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 11/03/2022 | 3852.13 | 00006135417401 | ANDISON DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS - FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO COM CÁLCULO/DGTES, PARECER JURÍDICO 076/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROTOCOLO 4.964/202VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS - FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO COM CÁLCULO/DGTES, PARECER JURÍDICO 076/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROTOCOLO 4.964/202 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE LAVANDERIA HOSPITALAR DO INSTITUTO CÃNDI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100012019 | 0000635 | 11/03/2022 | 123758.71 | 08938468000133 | CONSTRUCOES, COMERCIO E EMPREENDIMENTOS QUEIROGA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES NO PGTO DA NF. Nº 14, REFERENTE A 04 MEDICAO FINAL, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO PARA AMPLIACAO DA LAVANDERIA INDUSTRIAL DO INSTITUTO CANDIDO VARGAS, CONFORME CONTRATO NO 11.VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES NO PGTO DA NF. Nº 14, REFERENTE A 04 MEDICAO FINAL, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO PARA AMPLIACAO DA LAVANDERIA INDUSTRIAL DO INSTITUTO CANDIDO VARGAS, CONFORME CONTRATO NO 11. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 11/03/2022 | 435.42 | 00011616140445 | MARIA GABRIELLE BARBOSA DE M MOURA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - 05/12 AVOS, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO N167 2279/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - 05/12 AVOS, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO N167 2279/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100142021 | 0000637 | 18/03/2022 | 43700.00 | 21681325000157 | MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE ANTIBIÓTICOS DA REDE HOSPITALAR DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.418/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 10.014/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 10.139/2VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE ANTIBIÓTICOS DA REDE HOSPITALAR DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.418/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 10.014/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 10.139/2 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100052021 | 0000638 | 18/03/2022 | 145509.60 | 27657870000194 | HELTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS E FÓRMULAS INFANTIS, PARA ATENDER EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE - FMS, (2º PEDIDO), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.038/2021, CONTRATO Nº 10.440/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS E FÓRMULAS INFANTIS, PARA ATENDER EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE - FMS, (2º PEDIDO), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.038/2021, CONTRATO Nº 10.440/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. P | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100052021 | 0000639 | 18/03/2022 | 355775.19 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS INFANTIS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS JUDICIAIS E AÇÃO CIVIL PÚBLICA, EXECUCAO DE SENTECNÇAS JUDICIAIS DA SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.439/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 10.005/EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS INFANTIS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS JUDICIAIS E AÇÃO CIVIL PÚBLICA, EXECUCAO DE SENTECNÇAS JUDICIAIS DA SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.439/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 10.005/ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100052021 | 0000640 | 18/03/2022 | 145509.60 | 27657870000194 | HELTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS E FÓRMULAS INFANTIS, PARA ATENDER EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE - FMS, (2º PEDIDO), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.038/2021, CONTRATO Nº 10.440/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS E FÓRMULAS INFANTIS, PARA ATENDER EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE - FMS, (2º PEDIDO), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.038/2021, CONTRATO Nº 10.440/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. P | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040072021 | 0000642 | 18/03/2022 | 932.00 | 12283132000157 | EDNALDO SALGADO | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESTINADOS AO CONSUMO DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 04.007/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº 000.037/202EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESTINADOS AO CONSUMO DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 04.007/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº 000.037/202 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100192021 | 0000643 | 18/03/2022 | 163108.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, (3º PEDIDO TOTAL 2021), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.029/2021, CONTRATO Nº 10.411/20VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, (3º PEDIDO TOTAL 2021), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.029/2021, CONTRATO Nº 10.411/20 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100192021 | 0000644 | 18/03/2022 | 474496.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, (3º PEDIDO TOTAL 2021), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.029/2021, CONTRATO Nº 10.411/2022 E AUTORIZAÇÃO DEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, (3º PEDIDO TOTAL 2021), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.029/2021, CONTRATO Nº 10.411/2022 E AUTORIZAÇÃO DE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040072021 | 0000645 | 18/03/2022 | 514.50 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PREGAO ELETRONICO Nº 04-007/2021, ORDEM DE COMPRA Nº 000.005/2022 E MEMORANDO Nº 22.384/202VALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PREGAO ELETRONICO Nº 04-007/2021, ORDEM DE COMPRA Nº 000.005/2022 E MEMORANDO Nº 22.384/202 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000646 | 18/03/2022 | 1948.80 | 27657870000194 | HELTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2021, CONTRATO Nº 06.070/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 04.004/VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2021, CONTRATO Nº 06.070/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 04.004/ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000647 | 18/03/2022 | 21995.20 | 27657870000194 | HELTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2021, CONTRATO Nº 06.070/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 04.004/2021 - MEMO INTERNOVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2021, CONTRATO Nº 06.070/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 04.004/2021 - MEMO INTERNO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0000648 | 18/03/2022 | 4450.00 | 07396733000136 | MARINGA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.100/2021, CONTRATO Nº 10.435/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 10.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.100/2021, CONTRATO Nº 10.435/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 10. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0000649 | 18/03/2022 | 5835.00 | 07396733000136 | MARINGA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A AB - SAÚDE BUCAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.100/2021, CONTRATO Nº 10.435/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 10.008/2021 - PROC. ADMVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A AB - SAÚDE BUCAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.100/2021, CONTRATO Nº 10.435/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 10.008/2021 - PROC. ADM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0000650 | 18/03/2022 | 7333.60 | 07396733000136 | MARINGA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.100/2021, CONTRATO Nº 10.435/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICOVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.100/2021, CONTRATO Nº 10.435/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0000651 | 18/03/2022 | 4450.00 | 07396733000136 | MARINGA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.100/2021, CONTRATO Nº 10.435/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 10.008/2021 - PROCVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.100/2021, CONTRATO Nº 10.435/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 10.008/2021 - PROC | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0000652 | 18/03/2022 | 4450.00 | 07396733000136 | MARINGA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.100/2021, CONTRATO Nº 10.435/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 10.008/2021 - PVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.100/2021, CONTRATO Nº 10.435/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 10.008/2021 - P | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100292021 | 0000653 | 18/03/2022 | 61000.00 | 16858835000117 | DECISION TEAM EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS SUBESTACOES DE ENERGIA ELETRICA DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS, UPAS E CENTRAL DE ABASTECIMENTOS - GEMAF - MAC - REDE HOSPITALARVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS SUBESTACOES DE ENERGIA ELETRICA DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS, UPAS E CENTRAL DE ABASTECIMENTOS - GEMAF - MAC - REDE HOSPITALAR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100292021 | 0000654 | 18/03/2022 | 24000.00 | 16858835000117 | DECISION TEAM EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS SUBESTACOES DE ENERGIA ELETRICA DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS, UPAS E CENTRAL DE ABASTECIMENTOS - GEMAF - MAC - ACOES DE MEDIA VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS SUBESTACOES DE ENERGIA ELETRICA DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS, UPAS E CENTRAL DE ABASTECIMENTOS - GEMAF - MAC - ACOES DE MEDIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100292021 | 0000655 | 18/03/2022 | 61000.00 | 16858835000117 | DECISION TEAM EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS SUBESTACOES DE ENERGIA ELETRICA DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS, UPAS E CENTRAL DE ABASTECIMENTOS - GEMAF - MAC - REDE HOSPITALARVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS SUBESTACOES DE ENERGIA ELETRICA DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS, UPAS E CENTRAL DE ABASTECIMENTOS - GEMAF - MAC - REDE HOSPITALAR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040512021 | 0000657 | 22/03/2022 | 21383.00 | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-020/2022 PARA AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 189/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-051EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-020/2022 PARA AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 189/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-051 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040512021 | 0000658 | 22/03/2022 | 100739.00 | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-020/2022 PARA AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 189/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-051/2021, EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-020/2022 PARA AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 189/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-051/2021, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000659 | 22/03/2022 | 3629.28 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-023/2022 PARA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E EPI ¿ COVID 2021, PARA ATENDER: AB ¿ PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 140/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-018/2021, ANEEMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-023/2022 PARA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E EPI ¿ COVID 2021, PARA ATENDER: AB ¿ PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 140/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-018/2021, ANE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000660 | 22/03/2022 | 3118.00 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-023/2022 PARA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E EPI ¿ COVID 2021, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 140/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-018/2021,EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-023/2022 PARA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E EPI ¿ COVID 2021, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 140/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-018/2021, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000661 | 22/03/2022 | 7685.00 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-023/2022 PARA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E EPI ¿ COVID 2021, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 140/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-018/2021, ANEXO EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-023/2022 PARA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E EPI ¿ COVID 2021, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 140/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-018/2021, ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000662 | 22/03/2022 | 26510.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 069/2021, CONTRATO Nº 06.085/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.004/VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 069/2021, CONTRATO Nº 06.085/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.004/ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000663 | 22/03/2022 | 179545.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 069/2021, CONTRATO Nº 06.085/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.004/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 069/2021, CONTRATO Nº 06.085/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.004/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100062021 | 0000664 | 22/03/2022 | 29925.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NUTRI PARENTERAL SEMI-PRONTA, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.078/2021, CONTRATO Nº 10.451/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.006/2021 - PVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NUTRI PARENTERAL SEMI-PRONTA, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.078/2021, CONTRATO Nº 10.451/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.006/2021 - P | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100142021 | 0000665 | 22/03/2022 | 159520.00 | 32127100000170 | ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTIBIÓTICOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.132/2021, CONTRATO Nº 10.420/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.014/2021 - PROC. ADMINISTRAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTIBIÓTICOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.132/2021, CONTRATO Nº 10.420/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.014/2021 - PROC. ADMINISTRA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100302021 | 0000666 | 22/03/2022 | 184778.00 | 11308834000185 | VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO TESTES RÁPIDOS PARA MARCADORES LABORATORIAIS CARDÍACOS, COAGULAÇÃO E SEPTICEMIA, DA REDE LABORATORIAL HOSPITALAR E UPAS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO - AB PIEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO TESTES RÁPIDOS PARA MARCADORES LABORATORIAIS CARDÍACOS, COAGULAÇÃO E SEPTICEMIA, DA REDE LABORATORIAL HOSPITALAR E UPAS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO - AB PI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100302021 | 0000667 | 22/03/2022 | 184778.00 | 11308834000185 | VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO TESTES RÁPIDOS PARA MARCADORES LABORATORIAIS CARDÍACOS, COAGULAÇÃO E SEPTICEMIA, DA REDE LABORATORIAL HOSPITALAR E UPAS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO - COVIDEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO TESTES RÁPIDOS PARA MARCADORES LABORATORIAIS CARDÍACOS, COAGULAÇÃO E SEPTICEMIA, DA REDE LABORATORIAL HOSPITALAR E UPAS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO - COVID | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100302021 | 0000668 | 22/03/2022 | 739112.00 | 11308834000185 | VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO TESTES RÁPIDOS PARA MARCADORES LABORATORIAIS CARDÍACOS, COAGULAÇÃO E SEPTICEMIA, DA REDE LABORATORIAL HOSPITALAR E UPAS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO - MAC -EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO TESTES RÁPIDOS PARA MARCADORES LABORATORIAIS CARDÍACOS, COAGULAÇÃO E SEPTICEMIA, DA REDE LABORATORIAL HOSPITALAR E UPAS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO - MAC - | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100302021 | 0000669 | 22/03/2022 | 739112.00 | 11308834000185 | VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO TESTES RÁPIDOS PARA MARCADORES LABORATORIAIS CARDÍACOS, COAGULAÇÃO E SEPTICEMIA, DA REDE LABORATORIAL HOSPITALAR E UPAS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO - MAC -EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO TESTES RÁPIDOS PARA MARCADORES LABORATORIAIS CARDÍACOS, COAGULAÇÃO E SEPTICEMIA, DA REDE LABORATORIAL HOSPITALAR E UPAS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO - MAC - | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 22/03/2022 | 36027.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTS E COPS, PROC. ADMINISTRATIVO 3.983/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTS E COPS, PROC. ADMINISTRATIVO 3.983/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 22/03/2022 | 4129252.69 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS POFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HOSPITAIS: CHMGTMB/HVF/ICV E HMSI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTS E COPS, PROC. ADMINISTRATIVO 4.084/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS POFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HOSPITAIS: CHMGTMB/HVF/ICV E HMSI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTS E COPS, PROC. ADMINISTRATIVO 4.084/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 22/03/2022 | 933000.66 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO ADITIVO TEMPORÁRIO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTS E COPS, PROC. ADMINISTRATIVO 3.990/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO ADITIVO TEMPORÁRIO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTS E COPS, PROC. ADMINISTRATIVO 3.990/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 22/03/2022 | 52337.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTS E COPS, PROC. ADMINISTRATIVO 4.027/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTS E COPS, PROC. ADMINISTRATIVO 4.027/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 22/03/2022 | 10070171.37 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROC. ADMINISTRATIVO 4.038/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROC. ADMINISTRATIVO 4.038/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000677 | 22/03/2022 | 9420.84 | 12130507000149 | NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 06-016/2022 PARA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 079/2021 E PREGAO ELETRONICOEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 06-016/2022 PARA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 079/2021 E PREGAO ELETRONICO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000678 | 22/03/2022 | 28892.16 | 12130507000149 | NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 06-016/2022 PARA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 079/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04.004/2021, ANEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 06-016/2022 PARA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 079/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04.004/2021, AN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 22/03/2022 | 683214.71 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROC. ADMINISTRATIVO 4.065/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROC. ADMINISTRATIVO 4.065/2022 | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 22/03/2022 | 187920.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES CIEVS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROC. ADMINISTRATIVO 4.030/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES CIEVS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROC. ADMINISTRATIVO 4.030/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 22/03/2022 | 19620.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROC. ADMINISTRATIVO 4.057/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROC. ADMINISTRATIVO 4.057/2022 | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000683 | 22/03/2022 | 17695.84 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-010/2022 PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS ¿ PARA A MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 062/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-004/2021. EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-010/2022 PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS ¿ PARA A MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 062/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-004/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 22/03/2022 | 23511.33 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROC. ADMINISTRATIVO 4.046/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROC. ADMINISTRATIVO 4.046/2022 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 22/03/2022 | 94856.61 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - SAÚDE BUCAL - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROC. ADMINISTRATIVO 4.036/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - SAÚDE BUCAL - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROC. ADMINISTRATIVO 4.036/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000686 | 22/03/2022 | 89180.66 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-010/2022 PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS ¿ PARA A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 062/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-004/2021. EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-010/2022 PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS ¿ PARA A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 062/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-004/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 22/03/2022 | 1176624.10 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROC. ADMINISTRATIVO 4.048/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROC. ADMINISTRATIVO 4.048/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 22/03/2022 | 3006.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROC. ADMINISTRATIVO 4.043/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROC. ADMINISTRATIVO 4.043/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 23/03/2022 | 2151.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO DGTES E COPS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 4.007/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO DGTES E COPS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 4.007/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 23/03/2022 | 96576.26 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS HOSPITAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO DGTES E COPS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 4.000/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS HOSPITAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO DGTES E COPS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 4.000/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 23/03/2022 | 3031.25 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO DGTES E COPS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 4.004/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO DGTES E COPS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 4.004/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000693 | 23/03/2022 | 70300.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-072/2022 PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC ¿ ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-004/2EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-072/2022 PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC ¿ ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-004/2 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 23/03/2022 | 24699.41 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO DGTES E COPS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 3.999/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO DGTES E COPS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 3.999/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000695 | 23/03/2022 | 374300.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-072/2022 PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC ¿ REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-004/2021 EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-072/2022 PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC ¿ REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-004/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 23/03/2022 | 31480.90 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO DGTES E COPS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 4.010/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO DGTES E COPS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 4.010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 23/03/2022 | 2706.93 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO DGTES E COPS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 4.011/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO DGTES E COPS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 4.011/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 23/03/2022 | 42329.85 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO DGTES E COPS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 4.005/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO DGTES E COPS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 4.005/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 23/03/2022 | 3398416.69 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO DGTES E COPS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 4.088/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO DGTES E COPS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 4.088/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 23/03/2022 | 968424.57 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS - ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO DGTES E COPS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 4.085/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS - ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO DGTES E COPS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 4.085/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 23/03/2022 | 28344.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE EVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO DGTES E COPS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 4.017/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE EVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO DGTES E COPS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 4.017/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 23/03/2022 | 267437.59 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS PROFISSIONAIS PESTADORES DE SRVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE EVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO DGTES E COPS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 4.020/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS PROFISSIONAIS PESTADORES DE SRVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE EVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO DGTES E COPS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 4.020/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 23/03/2022 | 3004034.24 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO DGTES E COPS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 4.042/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO DGTES E COPS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 4.042/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 23/03/2022 | 957528.52 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO DGTES E COPS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 4.024/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO DGTES E COPS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 4.024/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 23/03/2022 | 4680.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DOS PROFISSIONAIS A GVE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO DGTES E COPS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 4.001/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DOS PROFISSIONAIS A GVE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO DGTES E COPS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 4.001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 23/03/2022 | 24972.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO DGTES E COPS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 3.992/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO DGTES E COPS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 3.992/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 23/03/2022 | 631350.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO DGTES E COPS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 3.987/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO DGTES E COPS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 3.987/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 23/03/2022 | 23762.50 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO DGTES E COPS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 4.008/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO DGTES E COPS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 4.008/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 23/03/2022 | 726619.95 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO DGTES E COPS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 4.032/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO DGTES E COPS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 4.032/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 23/03/2022 | 22368.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO DGTES E COPS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 4.052/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO DGTES E COPS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 4.052/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 23/03/2022 | 402500.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MÉDICOS RESIDENTES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO DGTES E COPS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 4.028/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MÉDICOS RESIDENTES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO DGTES E COPS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 4.028/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 23/03/2022 | 25184.41 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS BOLSISTAS COLOPROCTOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO DGTES E COPS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 4.009/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS BOLSISTAS COLOPROCTOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO DGTES E COPS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 4.009/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 23/03/2022 | 371845.12 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS EMERGENCIAL COVID - PROFISSIONAIS - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO DGTES E COPS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 4.023/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS EMERGENCIAL COVID - PROFISSIONAIS - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO DGTES E COPS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 4.023/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 23/03/2022 | 97380.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS - QUADRO - VACINA, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO DGTES E COPS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 4.053/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS - QUADRO - VACINA, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO DGTES E COPS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 4.053/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 23/03/2022 | 2195816.30 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO DGTES E COPS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 4.041/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO DGTES E COPS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 4.041/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 23/03/2022 | 15169.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO DGTES E COPS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 4.047/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO DGTES E COPS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 4.047/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 23/03/2022 | 1311390.30 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAs, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO DGTES E COPS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 4.051/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAs, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO DGTES E COPS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 4.051/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 23/03/2022 | 2070.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE/CLT, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO DGTES E COPS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 3.986/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE/CLT, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO DGTES E COPS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 3.986/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 23/03/2022 | 15011.56 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO DGTES E COPS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 4.014/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO DGTES E COPS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 4.014/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 23/03/2022 | 2716971.71 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO DGTES E COPS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 3.989/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO DGTES E COPS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 3.989/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 23/03/2022 | 3224.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS AGENTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO DGTES E COPS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 4.018/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS AGENTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO DGTES E COPS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 4.018/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100112021 | 0000730 | 23/03/2022 | 1320.00 | 27657870000194 | HELTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI | TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER OS HOSPITAIS, REDE ESPECIALIZADA, SAD E ZOONOSES - PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.443/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.122/TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER OS HOSPITAIS, REDE ESPECIALIZADA, SAD E ZOONOSES - PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.443/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.122/ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100112021 | 0000731 | 23/03/2022 | 1320.00 | 27657870000194 | HELTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI | TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER OS HOSPITAIS, REDE ESPECIALIZADA, SAD E ZOONOSES - PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.443/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.122/2021 E PREGAO ELETRTERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER OS HOSPITAIS, REDE ESPECIALIZADA, SAD E ZOONOSES - PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.443/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.122/2021 E PREGAO ELETR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 23/03/2022 | 419469.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO DGTES E COPS EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 4.177/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO DGTES E COPS EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 4.177/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 23/03/2022 | 12420.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CLT, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO DGTES E COPS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 4.174/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CLT, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO DGTES E COPS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 4.174/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 23/03/2022 | 64680.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO DOS PROFISSIONAIS DA GVS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO DGTES E COPS EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 4.176/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO DOS PROFISSIONAIS DA GVS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO DGTES E COPS EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 4.176/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040262021 | 0000735 | 23/03/2022 | 146677.78 | 12373930000170 | MOREIRA & NEVES LTDA | EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO E SUBST. REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSORIOS POR OUTRAS NOVAS E ORIGINAIS DE DIVERSAS MARCAS, EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO E SUBST. REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSORIOS POR OUTRAS NOVAS E ORIGINAIS DE DIVERSAS MARCAS, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100172021 | 0000736 | 23/03/2022 | 12025.50 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONF. CONTRATO N º 10.461/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.051/2021 EM ANEXO. - PREGÃO ELETR/ÕNICO Nº 10.017/2021. VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONF. CONTRATO N º 10.461/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.051/2021 EM ANEXO. - PREGÃO ELETR/ÕNICO Nº 10.017/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100112021 | 0000737 | 23/03/2022 | 5160.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.126/2021, CONTRATO Nº 10.453/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.011/2021 - PROC. ADMIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.126/2021, CONTRATO Nº 10.453/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.011/2021 - PROC. ADMI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100112021 | 0000738 | 23/03/2022 | 5160.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.126/2021, CONTRATO Nº 10.453/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.011/2021 - PROC. ADMINISTRATIVO VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.126/2021, CONTRATO Nº 10.453/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.011/2021 - PROC. ADMINISTRATIVO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040262021 | 0000739 | 23/03/2022 | 119063.88 | 12373930000170 | MOREIRA & NEVES LTDA | EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO E SUBST. REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSORIOS POR OUTRAS NOVAS E ORIGINAIS DE DIVERSAS MARCAS, EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO E SUBST. REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSORIOS POR OUTRAS NOVAS E ORIGINAIS DE DIVERSAS MARCAS, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100052021 | 0000740 | 23/03/2022 | 11948.94 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FORMULAS INTANTIS PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL ( ACP) - 13.301.10.846.5335.462635. - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE FMS. CONF. CONTRATO Nº 10.441/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.040/VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FORMULAS INTANTIS PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL ( ACP) - 13.301.10.846.5335.462635. - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE FMS. CONF. CONTRATO Nº 10.441/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.040/ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040262021 | 0000741 | 23/03/2022 | 123764.40 | 12373930000170 | MOREIRA & NEVES LTDA | EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO E SUBST. REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSORIOS POR OUTRAS NOVAS E ORIGINAIS DE DIVERSAS MARCAS, EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO E SUBST. REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSORIOS POR OUTRAS NOVAS E ORIGINAIS DE DIVERSAS MARCAS, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100112021 | 0000742 | 23/03/2022 | 1702.00 | 28525575000147 | RJ MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - SAMU. CONF. CONTRATO Nº 10.446/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.129/2021 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.011/2021. VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - SAMU. CONF. CONTRATO Nº 10.446/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.129/2021 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.011/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100112021 | 0000743 | 23/03/2022 | 13226.25 | 28525575000147 | RJ MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR. CONF. CONTRATO Nº 10.446/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.129/2021 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.011/2021. VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR. CONF. CONTRATO Nº 10.446/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.129/2021 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.011/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100112021 | 0000744 | 23/03/2022 | 11524.25 | 28525575000147 | RJ MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONF. CONTRATO Nº 10.446/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.129/2021 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.011/2021. VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONF. CONTRATO Nº 10.446/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.129/2021 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.011/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100912020 | 0000745 | 24/03/2022 | 20587.80 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO TELAS E FIOS CIRÚRGICOS, PARA ATENDER: REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.454/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.111/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.091/2020, ANEXO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO TELAS E FIOS CIRÚRGICOS, PARA ATENDER: REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.454/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.111/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.091/2020, ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100182021 | 0000746 | 24/03/2022 | 23520.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI-EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS P/ ATENDER A REDE HOSPITALAR, UPAS E O PROGRAMA DST/AIDS - MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.457/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.084/2021 E PREMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS P/ ATENDER A REDE HOSPITALAR, UPAS E O PROGRAMA DST/AIDS - MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.457/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.084/2021 E PR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100222021 | 0000747 | 24/03/2022 | 102000.00 | 10299902000124 | SFC SANTA FE CURSO PREPARATORIO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE REGULACAO AMBULATORIAL DE INTERNACAO HOSPITALAR MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 10.693/2021, DESPENSA DE LICITACAO Nº 10.022/2021 E DOCUMENTAO ANEXA EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE REGULACAO AMBULATORIAL DE INTERNACAO HOSPITALAR MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 10.693/2021, DESPENSA DE LICITACAO Nº 10.022/2021 E DOCUMENTAO ANEXA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0000748 | 24/03/2022 | 1992.00 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2020/092829, ORDEM DE COMPRA Nº 000.009/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.033/2021 - MEMO INTERNO 22.066/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2020/092829, ORDEM DE COMPRA Nº 000.009/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.033/2021 - MEMO INTERNO 22.066/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0000749 | 25/03/2022 | 63025.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-028/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS ¿ PARA AB ¿ PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 181/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-033/2021, ANEXO. EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-028/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS ¿ PARA AB ¿ PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 181/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-033/2021, ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 25/03/2022 | 4906.33 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO PSF ODONTO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022 CONF. PEDIDO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO PSF ODONTO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022 CONF. PEDIDO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 25/03/2022 | 13428.73 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO PSF ATENÇÃO BASICA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022 CONF. PEDIDO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO PSF ATENÇÃO BASICA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022 CONF. PEDIDO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 25/03/2022 | 413.12 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGI. EPIDEMIOLOGICA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022 CONF. PEDIDO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGI. EPIDEMIOLOGICA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022 CONF. PEDIDO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 25/03/2022 | 14273.35 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES EMERG. COVID DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022 CONF. PEDIDO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES EMERG. COVID DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022 CONF. PEDIDO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 25/03/2022 | 94395.45 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022 CONF. PEDIDO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022 CONF. PEDIDO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 25/03/2022 | 64614.96 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES SERVISOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022 CONF. PEDIDO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES SERVISOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022 CONF. PEDIDO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0000756 | 25/03/2022 | 39308.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-028/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - PARA MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 181/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-033/2021, ANEEMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-028/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - PARA MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 181/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-033/2021, ANE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 25/03/2022 | 37622.48 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS HOSPITAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022 CONF. PEDIDO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS HOSPITAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022 CONF. PEDIDO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 25/03/2022 | 259.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA ACE - CLT, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022 CONF. PEDIDO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA ACE - CLT, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022 CONF. PEDIDO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 25/03/2022 | 25900.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA ACE - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022 CONF. PEDIDO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA ACE - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022 CONF. PEDIDO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 25/03/2022 | 189.40 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA REGULAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022 CONF. PEDIDO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA REGULAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022 CONF. PEDIDO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 25/03/2022 | 10354.41 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA UPA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022 CONF. PEDIDO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA UPA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022 CONF. PEDIDO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 25/03/2022 | 2822.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACS ESTATUTARIOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022 CONF. PEDIDO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACS ESTATUTARIOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022 CONF. PEDIDO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 25/03/2022 | 393.56 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022 CONF. PEDIDO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022 CONF. PEDIDO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 25/03/2022 | 15108.81 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES CAPS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022 CONF. PEDIDO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES CAPS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022 CONF. PEDIDO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040032021 | 0000765 | 25/03/2022 | 37680.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2021, CONTRATO Nº 06.019/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 04.003/2021 - MEMO INVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2021, CONTRATO Nº 06.019/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 04.003/2021 - MEMO IN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040032021 | 0000766 | 25/03/2022 | 94200.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2021, CONTRATO Nº 06.019/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 04.003/2021 - MEMOVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2021, CONTRATO Nº 06.019/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 04.003/2021 - MEMO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040032021 | 0000767 | 25/03/2022 | 141300.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2021, CONTRATO Nº 06.019/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 04.003/2021 - MEMO INTERNO 24.689/20VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2021, CONTRATO Nº 06.019/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 04.003/2021 - MEMO INTERNO 24.689/20 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0000768 | 25/03/2022 | 6257.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-028/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - PARA MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 181/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-033/2021, ANEXO. EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-028/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - PARA MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 181/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-033/2021, ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040032021 | 0000769 | 25/03/2022 | 9420.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2021, CONTRATO Nº 06.019/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 04.003/2021 - MEMO INTERNO 24.689/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2021, CONTRATO Nº 06.019/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 04.003/2021 - MEMO INTERNO 24.689/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100112021 | 0000770 | 25/03/2022 | 4880.00 | 29032826000114 | DATA MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDR A MAC M- AÇÕES DE MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.119/2021, CONTRATO Nº 10.442/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDR A MAC M- AÇÕES DE MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.119/2021, CONTRATO Nº 10.442/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100112021 | 0000771 | 25/03/2022 | 6954.00 | 29032826000114 | DATA MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDR A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.119/2021, CONTRATO Nº 10.442/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 010.011/2021 - PROVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDR A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.119/2021, CONTRATO Nº 10.442/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 010.011/2021 - PRO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 101112018 | 0000773 | 25/03/2022 | 376916.40 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES LTDA | EMPENHO PARA AJUSTE DE ACORDO COM NO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 10.955/2018, ADITIVO Nº 04/2021, PAA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAE - UPAs, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1EMPENHO PARA AJUSTE DE ACORDO COM NO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 10.955/2018, ADITIVO Nº 04/2021, PAA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAE - UPAs, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100062021 | 0000774 | 25/03/2022 | 20800.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAÚDE LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL SEMI-PRONTA - PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.448/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.077/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.006/2021, ANEXO. EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL SEMI-PRONTA - PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.448/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.077/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.006/2021, ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 25/03/2022 | 683214.71 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIÇOS DO SAMU REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 CONF. MEMORANDO INTERNO 22.678/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIÇOS DO SAMU REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 CONF. MEMORANDO INTERNO 22.678/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 101112018 | 0000776 | 25/03/2022 | 103320.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA AJUSTE DE ACORDO COM NOVA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.955/2018, ADITIVO Nº 04/2021, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.111/2018 - PROC. 04.3VALOR EMPENHADO PARA AJUSTE DE ACORDO COM NOVA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.955/2018, ADITIVO Nº 04/2021, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.111/2018 - PROC. 04.3 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 101112018 | 0000778 | 25/03/2022 | 109443.60 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA AJUSTE DE ACORDO COM NOVA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.955/2018, ADITIVO Nº 04/2021, PARA ATENDER AO COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, CONFORME PARECER DA G.A.F./VALOR EMPENHADO PARA AJUSTE DE ACORDO COM NOVA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.955/2018, ADITIVO Nº 04/2021, PARA ATENDER AO COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, CONFORME PARECER DA G.A.F./ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040512021 | 0000779 | 25/03/2022 | 356.00 | 36441702000158 | EUCLIMAECIL ALMEIDA DE FREITAS | EMPENHO REFERENTE NA AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ÓRGÃOS DEMANDANTES, REFERENTE A ORDEM DE COMPRA 000.101/2022, PREGAO ELETRONNICO Nº 04-051/2021, ANEXO. EMPENHO REFERENTE NA AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ÓRGÃOS DEMANDANTES, REFERENTE A ORDEM DE COMPRA 000.101/2022, PREGAO ELETRONNICO Nº 04-051/2021, ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040432021 | 0000780 | 25/03/2022 | 40320.00 | 20081283000150 | MAX BIG COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 174/2021, CONTRATO Nº 06.030/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.04VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 174/2021, CONTRATO Nº 06.030/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.04 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040432021 | 0000781 | 25/03/2022 | 60480.00 | 20081283000150 | MAX BIG COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 174/2021, CONTRATO Nº 06.030/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.043/2021 - MEMO INTEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 174/2021, CONTRATO Nº 06.030/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.043/2021 - MEMO INTE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 25/03/2022 | 199.00 | 36069112000146 | EDSON CARLOS DA SILVA 85419990415 | EMPENHO REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1 DO SENHOR SECRETÁRIO, DR. LUÍS FERREIRA, P/ FIM DE NOVO CADASTRO DESTE ÓRGÃO NA REDE NACIONAL DE DADOS EM SAÚDE (RNDS) POSSIBILITANDO A CONTINUIDADE DO ENVIO DOS DADOS DA VACINAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA O MIEMPENHO REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1 DO SENHOR SECRETÁRIO, DR. LUÍS FERREIRA, P/ FIM DE NOVO CADASTRO DESTE ÓRGÃO NA REDE NACIONAL DE DADOS EM SAÚDE (RNDS) POSSIBILITANDO A CONTINUIDADE DO ENVIO DOS DADOS DA VACINAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA O MI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 28/03/2022 | 1386.96 | 00008043673454 | RAYANNA WANESSA GUIMARÃES COELHO | VALOR EMPENHADO REF. A SOLICITAÇÃO DE 02 DIARIAS PARA, REUNIÃO TECNICA PROGRAMA PREVINE BRASIL, DESTINO DA VIAGEM: BRASILIA - DF. CONF. FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM Nº 001/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REF. A SOLICITAÇÃO DE 02 DIARIAS PARA, REUNIÃO TECNICA PROGRAMA PREVINE BRASIL, DESTINO DA VIAGEM: BRASILIA - DF. CONF. FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM Nº 001/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040072021 | 0000784 | 28/03/2022 | 116.00 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESTINADOS AO CONSUMO DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MAC ¿ ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/092642, PREGÃO ELETRONICEMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESTINADOS AO CONSUMO DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MAC ¿ ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/092642, PREGÃO ELETRONIC | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0000785 | 28/03/2022 | 145600.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & DUBEBE IND. COM. IMPORT. EXPORT. PRODUTOS HIGIENE PESSOAL, COMESTI | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.433/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.098/2021EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.433/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.098/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0000786 | 28/03/2022 | 145600.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & DUBEBE IND. COM. IMPORT. EXPORT. PRODUTOS HIGIENE PESSOAL, COMESTI | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.433/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.098/2021EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.433/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.098/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0000787 | 28/03/2022 | 50000.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & DUBEBE IND. COM. IMPORT. EXPORT. PRODUTOS HIGIENE PESSOAL, COMESTI | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: AB - SB, CONFORME CONTRATO Nº 10.433/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.098/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.00EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: AB - SB, CONFORME CONTRATO Nº 10.433/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.098/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.00 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/03/2022 | 2000.00 | 00007918300475 | MARIA ALINE RIBEIRO LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PROPORCIONAL DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA DE CÁLCULO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 097/2021/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 68/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PROPORCIONAL DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA DE CÁLCULO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 097/2021/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 68/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/03/2022 | 166.67 | 00007918300475 | MARIA ALINE RIBEIRO LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA DE CÁLCULO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 097/2021/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 68/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA DE CÁLCULO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 097/2021/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 68/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0000790 | 28/03/2022 | 179000.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & DUBEBE IND. COM. IMPORT. EXPORT. PRODUTOS HIGIENE PESSOAL, COMESTI | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.433/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.098/EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.433/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.098/ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0000791 | 28/03/2022 | 194000.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & DUBEBE IND. COM. IMPORT. EXPORT. PRODUTOS HIGIENE PESSOAL, COMESTI | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.433/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.098/2021 E PREGAO ELETREMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.433/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.098/2021 E PREGAO ELETR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0000792 | 28/03/2022 | 23000.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & DUBEBE IND. COM. IMPORT. EXPORT. PRODUTOS HIGIENE PESSOAL, COMESTI | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 10.433/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.098/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 10.433/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.098/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0000793 | 28/03/2022 | 21352.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & DUBEBE IND. COM. IMPORT. EXPORT. PRODUTOS HIGIENE PESSOAL, COMESTI | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: VS - VIG. EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.433/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.098/2021 E PREGAO ELETRONIEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: VS - VIG. EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.433/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.098/2021 E PREGAO ELETRONI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/03/2022 | 11230.07 | 00004789108430 | JULIANO MACIEL PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA DE CÁLCULO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 1242/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO 2021/064308 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA DE CÁLCULO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 1242/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO 2021/064308 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/03/2022 | 1557.08 | 00006483309406 | TATIANA PATRICIA TEIXEIRA BEZERRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO Nº 892/2021, PLANILHA DE CÁLCULO/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD Nº 2130/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO 23.968/2020 E 2021/07VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO Nº 892/2021, PLANILHA DE CÁLCULO/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD Nº 2130/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO 23.968/2020 E 2021/07 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000797 | 28/03/2022 | 8050.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO , DESTINADOS AO CONSUMO DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 06-083/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2021EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO , DESTINADOS AO CONSUMO DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 06-083/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000798 | 28/03/2022 | 37950.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO , DESTINADOS AO CONSUMO DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 06-083/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2021, PREGAO ELETRONICOEMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO , DESTINADOS AO CONSUMO DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 06-083/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2021, PREGAO ELETRONICO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100142021 | 0000799 | 28/03/2022 | 26250.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTIBIÓTICOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.136/2021, CONTRATO Nº 10.422/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.014/2021 - PROC. ADMINISTRATVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTIBIÓTICOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.136/2021, CONTRATO Nº 10.422/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.014/2021 - PROC. ADMINISTRAT | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100142021 | 0000800 | 28/03/2022 | 85725.00 | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE ANTIBIÓTICOS DA REDE HOSPITALAR DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.423/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.134/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.014/20VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE ANTIBIÓTICOS DA REDE HOSPITALAR DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.423/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.134/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.014/20 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100142021 | 0000801 | 28/03/2022 | 477300.00 | 05439635000456 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE ANTIMICROBIANOS INJETÁVEIS PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº 10.419/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.131/2021 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.014/2022 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE ANTIMICROBIANOS INJETÁVEIS PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº 10.419/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.131/2021 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.014/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040432021 | 0000802 | 28/03/2022 | 756.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000.007/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.043/2021 - PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2021/044825 - MEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000.007/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.043/2021 - PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2021/044825 - ME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0000803 | 28/03/2022 | 21386.78 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-028/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - PARA MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 181/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-033/2021, ANEXO. EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-028/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - PARA MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 181/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-033/2021, ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/03/2022 | 7800.00 | 00027648966468 | MARIA DE FÁTIMA DA COSTA PONTES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO COM OS CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 1963/2021, DESPACHO/DAF E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO: 11.379/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO COM OS CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 1963/2021, DESPACHO/DAF E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO: 11.379/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/03/2022 | 829.85 | 00027648966468 | MARIA DE FÁTIMA DA COSTA PONTES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO COM OS CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 1963/2021, DESPACHO/DAF E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO: 11.379/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO COM OS CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 1963/2021, DESPACHO/DAF E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO: 11.379/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/03/2022 | 3466.67 | 00027648966468 | MARIA DE FÁTIMA DA COSTA PONTES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS 2020/2021 E 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO COM OS CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 1963/2021, DESPACHO/DAF E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS 2020/2021 E 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO COM OS CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 1963/2021, DESPACHO/DAF E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/03/2022 | 471.61 | 00036863459434 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO INCENTIVO COVID/19, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO 1092/2021, DESPACHO/DAF E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO: 24.046/2020 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO INCENTIVO COVID/19, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO 1092/2021, DESPACHO/DAF E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO: 24.046/2020 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/03/2022 | 1540.00 | 00021828847852 | GABRIEL CASTRO DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS (SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/2020), CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO, DESPACHO/PLANILHA DE CÁLCULOS/DGTES, DESPACHO/DAF E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO: 02.864/2020 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS (SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/2020), CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO, DESPACHO/PLANILHA DE CÁLCULOS/DGTES, DESPACHO/DAF E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO: 02.864/2020 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/03/2022 | 538.86 | 00021828847852 | GABRIEL CASTRO DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS (SALÁRIO PROPORCIONAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2020), CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO, DESPACHO/PLANILHA DE CÁLCULOS/DGTES, DESPACHO/DAF E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO: 02.864/2020 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS (SALÁRIO PROPORCIONAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2020), CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO, DESPACHO/PLANILHA DE CÁLCULOS/DGTES, DESPACHO/DAF E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO: 02.864/2020 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/03/2022 | 1540.00 | 00021828847852 | GABRIEL CASTRO DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS (SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/2020), CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO, DESPACHO/PLANILHA DE CÁLCULOS/DGTES, DESPACHO/DAF E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO: 02.864/2020 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS (SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/2020), CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO, DESPACHO/PLANILHA DE CÁLCULOS/DGTES, DESPACHO/DAF E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO: 02.864/2020 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/03/2022 | 538.86 | 00021828847852 | GABRIEL CASTRO DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS (SALÁRIO PROPORCIONAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2020), CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO, DESPACHO/PLANILHA DE CÁLCULOS/DGTES, DESPACHO/DAF E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO: 02.864/2020 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS (SALÁRIO PROPORCIONAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2020), CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO, DESPACHO/PLANILHA DE CÁLCULOS/DGTES, DESPACHO/DAF E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO: 02.864/2020 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/03/2022 | 703.27 | 00021828847852 | GABRIEL CASTRO DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS (13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2019) ,CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO, DESPACHO/PLANILHA DE CÁLCULOS/DGTES, DESPACHO/DAF E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO: 02.864/2020 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS (13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2019) ,CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO, DESPACHO/PLANILHA DE CÁLCULOS/DGTES, DESPACHO/DAF E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO: 02.864/2020 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/03/2022 | 128.33 | 00021828847852 | GABRIEL CASTRO DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DO (13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2020) ,CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO, DESPACHO/PLANILHA DE CÁLCULOS/DGTES, DESPACHO/DAF E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO: 02.864/2020 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DO (13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2020) ,CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO, DESPACHO/PLANILHA DE CÁLCULOS/DGTES, DESPACHO/DAF E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO: 02.864/2020 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/03/2022 | 256.67 | 00021828847852 | GABRIEL CASTRO DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS (FÉRIAS INDENIZADAS), CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO, DESPACHO/PLANILHA DE CÁLCULOS/DGTES, DESPACHO/DAF E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO: 02.864/2020 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS (FÉRIAS INDENIZADAS), CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO, DESPACHO/PLANILHA DE CÁLCULOS/DGTES, DESPACHO/DAF E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO: 02.864/2020 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100712021 | 0000817 | 29/03/2022 | 20947.50 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER OS USUÁRIOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, CONFORME OFÍCIO Nº 064/2022/CSL/SMS, DEMANDA JUDICIAL ACP Nº 200.2009.027.925-4, CONTRATO Nº 10.447/2022, MEMO INTERNO 1 DOC Nº 24.262/2022 - MEMO MVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER OS USUÁRIOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, CONFORME OFÍCIO Nº 064/2022/CSL/SMS, DEMANDA JUDICIAL ACP Nº 200.2009.027.925-4, CONTRATO Nº 10.447/2022, MEMO INTERNO 1 DOC Nº 24.262/2022 - MEMO M | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000818 | 29/03/2022 | 399.70 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000.004/2022 M ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/088959 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000.004/2022 M ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/088959 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000819 | 29/03/2022 | 1398.95 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000.004/2022 M ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/088959 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000.004/2022 M ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/088959 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100112021 | 0000820 | 30/03/2022 | 46500.00 | 31940808000182 | DELCA ARTIGOS MÉDICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER OS HOSPITAIS, REDE ESPECIALIZADA, SAD E ZOONOSES, PARA ATENDER: ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.458/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS NEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER OS HOSPITAIS, REDE ESPECIALIZADA, SAD E ZOONOSES, PARA ATENDER: ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.458/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS N | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100112021 | 0000821 | 30/03/2022 | 46500.00 | 31940808000182 | DELCA ARTIGOS MÉDICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER OS HOSPITAIS, REDE ESPECIALIZADA, SAD E ZOONOSES, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.458/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.120/2021EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER OS HOSPITAIS, REDE ESPECIALIZADA, SAD E ZOONOSES, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.458/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.120/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100112021 | 0000822 | 30/03/2022 | 46500.00 | 31940808000182 | DELCA ARTIGOS MÉDICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER OS HOSPITAIS, REDE ESPECIALIZADA, SAD E ZOONOSES, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 10.458/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.120/2021 E PREGAO EEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER OS HOSPITAIS, REDE ESPECIALIZADA, SAD E ZOONOSES, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 10.458/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.120/2021 E PREGAO E | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100112021 | 0000823 | 30/03/2022 | 31000.00 | 31940808000182 | DELCA ARTIGOS MÉDICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER OS HOSPITAIS, REDE ESPECIALIZADA, SAD E ZOONOSES, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 10.458/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.120/2021 E PREGAO EEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER OS HOSPITAIS, REDE ESPECIALIZADA, SAD E ZOONOSES, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 10.458/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.120/2021 E PREGAO E | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100072017 | 0000825 | 30/03/2022 | 2548966.70 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.401/2021, ADITIVO Nº 001/2022, PARA ATENDER A REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR/CONTRATADA (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.007/2017 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.401/2021, ADITIVO Nº 001/2022, PARA ATENDER A REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR/CONTRATADA (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.007/2017 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000826 | 30/03/2022 | 10845.00 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATNDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 075/2021, CONTRATO Nº 06.015/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.004/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATNDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 075/2021, CONTRATO Nº 06.015/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.004/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000827 | 30/03/2022 | 208845.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATNDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073/2021, CONTRATO Nº 06.087/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.004/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATNDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073/2021, CONTRATO Nº 06.087/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.004/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000828 | 30/03/2022 | 78030.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATNDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073/2021, CONTRATO Nº 06.087/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.004/VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATNDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073/2021, CONTRATO Nº 06.087/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.004/ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Concorrência | 100012017 | 0000829 | 31/03/2022 | 3770756.60 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO C ONTRATO Nº 10.423/2018, ADITIVO Nº 04/2022 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER A REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (FAEC), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS , EM ANEXO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 10EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO C ONTRATO Nº 10.423/2018, ADITIVO Nº 04/2022 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER A REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (FAEC), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS , EM ANEXO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 10 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0000830 | 31/03/2022 | 928.00 | 21189579000152 | BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/092887, ORDEM DE COMPRA Nº 000.133/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. MEMO INTERNO 30.666VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/092887, ORDEM DE COMPRA Nº 000.133/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. MEMO INTERNO 30.666 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000831 | 31/03/2022 | 11746.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2021, CONTRATO Nº 06.084/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.00VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2021, CONTRATO Nº 06.084/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.00 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000832 | 31/03/2022 | 17333.22 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-014/2022 PARA AQUISICAO DE AGENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-00EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-014/2022 PARA AQUISICAO DE AGENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-00 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000833 | 31/03/2022 | 16580.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2021, CONTRATO Nº 06.084/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2021, CONTRATO Nº 06.084/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000834 | 31/03/2022 | 43970.78 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-014/2022 PARA AQUISICAO DE AGENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-004/2021 E MEMORANDO EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-014/2022 PARA AQUISICAO DE AGENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-004/2021 E MEMORANDO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000835 | 31/03/2022 | 238503.12 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - REE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2021, CONTRATO Nº 06.084/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.004/2021 - MEMO INTEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - REE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2021, CONTRATO Nº 06.084/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.004/2021 - MEMO INTE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000836 | 31/03/2022 | 63815.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-012/2022 PARA AQUISICAO DE AGENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-004/20EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-012/2022 PARA AQUISICAO DE AGENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-004/20 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000837 | 31/03/2022 | 165583.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-012/2022 PARA AQUISICAO DE AGENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-00EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-012/2022 PARA AQUISICAO DE AGENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-00 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100222021 | 0000838 | 31/03/2022 | 7488.00 | 24774241000156 | MEDEVICES PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OS PROCEDIMENTOS DE NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA E URETERORRENOLITOTRIPSIA RÍGIDA UNILATERAL COM INSTALAÇÃO URETEROSCÓPIA DE CATETER DUPLO J, PARA ATENDER EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE - FMVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OS PROCEDIMENTOS DE NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA E URETERORRENOLITOTRIPSIA RÍGIDA UNILATERAL COM INSTALAÇÃO URETEROSCÓPIA DE CATETER DUPLO J, PARA ATENDER EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE - FM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000839 | 31/03/2022 | 524848.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-012/2022 PARA AQUISICAO DE AGENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-004/2021 E MEMORANDO EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-012/2022 PARA AQUISICAO DE AGENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-004/2021 E MEMORANDO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000840 | 31/03/2022 | 125866.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 070/2021, CONTRATO Nº 06.013/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 070/2021, CONTRATO Nº 06.013/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000841 | 31/03/2022 | 318010.68 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 070/2021, CONTRATO Nº 06.013/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.004/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 070/2021, CONTRATO Nº 06.013/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.004/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0000842 | 31/03/2022 | 572.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000.008/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.033/2021MEMO INTERNO Nº 22.054/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000.008/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.033/2021MEMO INTERNO Nº 22.054/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0000843 | 31/03/2022 | 572.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000.008/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.033/2021 - MEMO INTERNO Nº 22.054/2VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000.008/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.033/2021 - MEMO INTERNO Nº 22.054/2 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0000844 | 31/03/2022 | 572.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000.008/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.033/2021 - MEMO INTERNO Nº 22.054/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000.008/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.033/2021 - MEMO INTERNO Nº 22.054/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000845 | 31/03/2022 | 8649.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-012/2022 PARA AQUISICAO DE AGENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-004/2021 E MEMORANDO Nº 21.703/2EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-012/2022 PARA AQUISICAO DE AGENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-004/2021 E MEMORANDO Nº 21.703/2 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0000846 | 31/03/2022 | 144403.80 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 184/2021, CONTRATO Nº 06.026/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.033/VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 184/2021, CONTRATO Nº 06.026/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.033/ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0000847 | 31/03/2022 | 481035.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 184/2021, CONTRATO Nº 06.026/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.033/2021 - MEMO INTERNOVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 184/2021, CONTRATO Nº 06.026/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.033/2021 - MEMO INTERNO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000849 | 31/03/2022 | 524848.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-012/2022 PARA AQUISICAO DE AGENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-004/2021 E MEMORANDO NEMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-012/2022 PARA AQUISICAO DE AGENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-004/2021 E MEMORANDO N | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0000850 | 31/03/2022 | 143420.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 184/2021, CONTRATO Nº 06.026/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.033/202VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 184/2021, CONTRATO Nº 06.026/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.033/202 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0000851 | 31/03/2022 | 39087.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC M- SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 184/2021, CONTRATO Nº 06.026/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.033/2021 - MEMO INTERNO Nº 22.018VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC M- SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 184/2021, CONTRATO Nº 06.026/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.033/2021 - MEMO INTERNO Nº 22.018 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000852 | 31/03/2022 | 17534.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE CONTRATO Nº 06.011/2022 PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATA REGISTRO DE PRECOS E PREGAO ELETRONICO Nº 04-004/2021, ANEXA EMPENHO REFERE-SE CONTRATO Nº 06.011/2022 PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATA REGISTRO DE PRECOS E PREGAO ELETRONICO Nº 04-004/2021, ANEXA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000853 | 31/03/2022 | 92688.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE CONTRATO Nº 06.011/2022 PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATA REGISTRO DE PRECOS E PREGAO ELETRONICO Nº 04-004/2021, ANEXA EMPENHO REFERE-SE CONTRATO Nº 06.011/2022 PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATA REGISTRO DE PRECOS E PREGAO ELETRONICO Nº 04-004/2021, ANEXA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000854 | 31/03/2022 | 13000.00 | 33932061000146 | LEÃO COMÉRCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA | EMPENHO REFERE-SE CONTRATO Nº 06.054/2022 PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA, HIGIENIZACAO E EPI ¿ COVID 2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, P/ AB ¿ PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 139/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 04-018/EMPENHO REFERE-SE CONTRATO Nº 06.054/2022 PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA, HIGIENIZACAO E EPI ¿ COVID 2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, P/ AB ¿ PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 139/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 04-018/ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000855 | 31/03/2022 | 6500.00 | 33932061000146 | LEÃO COMÉRCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA | EMPENHO REFERE-SE CONTRATO Nº 06.054/2022 PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA, HIGIENIZACAO E EPI ¿ COVID 2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, P/ MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 139/2021, PREGAO ELETRONIEMPENHO REFERE-SE CONTRATO Nº 06.054/2022 PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA, HIGIENIZACAO E EPI ¿ COVID 2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, P/ MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 139/2021, PREGAO ELETRONI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000856 | 31/03/2022 | 8500.00 | 33932061000146 | LEÃO COMÉRCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA | EMPENHO REFERE-SE CONTRATO Nº 06.054/2022 PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA, HIGIENIZACAO E EPI ¿ COVID 2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, P/ MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 139/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 04-018/2021 NEMPENHO REFERE-SE CONTRATO Nº 06.054/2022 PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA, HIGIENIZACAO E EPI ¿ COVID 2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, P/ MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 139/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 04-018/2021 N | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000857 | 01/04/2022 | 24200.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 142/2021, CONTRATO Nº 06.024/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.018/VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 142/2021, CONTRATO Nº 06.024/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.018/ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000858 | 01/04/2022 | 76215.10 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 142/2021, CONTRATO Nº 06.024/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 142/2021, CONTRATO Nº 06.024/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000859 | 01/04/2022 | 120650.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 142/2021, CONTRATO Nº 06.024/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.018/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 142/2021, CONTRATO Nº 06.024/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.018/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000860 | 01/04/2022 | 2420.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 142/2021, CONTRATO Nº 06.024/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.018/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 142/2021, CONTRATO Nº 06.024/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.018/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040292021 | 0000861 | 01/04/2022 | 27107.00 | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-036/2022 PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, PARA NECESSIDADES DA SMS, AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 04-029/2021 EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-036/2022 PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, PARA NECESSIDADES DA SMS, AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 04-029/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/04/2022 | 165.00 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, DOS ACE - CLT, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, GUIA FGTS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 4.718/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, DOS ACE - CLT, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, GUIA FGTS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 4.718/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/04/2022 | 1224.00 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE- CLT, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, GUIA FGTS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 4.718/VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE- CLT, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, GUIA FGTS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 4.718/ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040292021 | 0000864 | 01/04/2022 | 27107.00 | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-036/2022 PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, PARA NECESSIDADES DA SMS, MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 04-029/2EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-036/2022 PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, PARA NECESSIDADES DA SMS, MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 04-029/2 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040292021 | 0000865 | 01/04/2022 | 27107.00 | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-036/2022 PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, PARA NECESSIDADES DA SMS, MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 04-029/2021 E MEMORANDO Nº EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-036/2022 PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, PARA NECESSIDADES DA SMS, MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 04-029/2021 E MEMORANDO Nº | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040292021 | 0000866 | 01/04/2022 | 27107.00 | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-036/2022 PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, PARA NECESSIDADES DA SMS, MAC - REGULACAO EM SAUDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 04-029/2021 E MEMORANDO EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-036/2022 PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, PARA NECESSIDADES DA SMS, MAC - REGULACAO EM SAUDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 04-029/2021 E MEMORANDO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040292021 | 0000867 | 01/04/2022 | 27107.00 | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-036/2022 PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, PARA NECESSIDADES DA SMS, VS - VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 04-029/2021 E MEMORANDO EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-036/2022 PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, PARA NECESSIDADES DA SMS, VS - VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 04-029/2021 E MEMORANDO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/04/2022 | 90670.99 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REFERENTE AOS CREDITOS RELATIVOS A BILHETES DE ELETRONICO DO MES DE MAR/2022, PARA OS PORTADORES DE HIV - NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISORIA 68/2018 PARA O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME OFICIO/SINTUR/JP/DI Nº 018/2022, PROTOCOLO 19.230//2022 EMPENHO REFERENTE AOS CREDITOS RELATIVOS A BILHETES DE ELETRONICO DO MES DE MAR/2022, PARA OS PORTADORES DE HIV - NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISORIA 68/2018 PARA O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME OFICIO/SINTUR/JP/DI Nº 018/2022, PROTOCOLO 19.230//2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000869 | 05/04/2022 | 2240.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2021, CONTRATO Nº 06.068/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 04.004VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2021, CONTRATO Nº 06.068/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 04.004 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000870 | 05/04/2022 | 11040.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2021, CONTRATO Nº 06.068/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.004/2021 - MEMO INTEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2021, CONTRATO Nº 06.068/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.004/2021 - MEMO INTE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100182021 | 0000871 | 05/04/2022 | 88598.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS, 3º PEDIDO TOTAL, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.083/2021, CONTRATO Nº 10.464/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS, 3º PEDIDO TOTAL, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.083/2021, CONTRATO Nº 10.464/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100682020 | 0000872 | 05/04/2022 | 281744.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE BOLSA DE OSTOMIA PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.469/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.027/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.068/2020 - PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2.112/2022 EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE BOLSA DE OSTOMIA PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.469/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.027/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.068/2020 - PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2.112/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100682020 | 0000873 | 05/04/2022 | 515880.00 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE OSTOMIA PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.468/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.028/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.068/2020 - PROC. ADMINISTREMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE OSTOMIA PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.468/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.028/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.068/2020 - PROC. ADMINISTR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100222021 | 0000874 | 05/04/2022 | 94000.00 | 09209604000117 | EIC BRASIL EXPORTADORA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OS PROCEDIMENTOS DE NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA E URETERORRENOLITOTRIPSIA RÍGIDA UNILATERAL COM INSTALAÇÃO URETEROSCÓPIA DE CATETER DUPLO J PARA ATENDER AÇÃO CIVIL PUBLICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OS PROCEDIMENTOS DE NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA E URETERORRENOLITOTRIPSIA RÍGIDA UNILATERAL COM INSTALAÇÃO URETEROSCÓPIA DE CATETER DUPLO J PARA ATENDER AÇÃO CIVIL PUBLICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0000876 | 05/04/2022 | 720.90 | 07396733000136 | MARINGA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUÍÇÃO A NE 652/2022, PARA CORREÇÃO DO VALOR, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.100/2021, CONTRATO Nº 10.435/2022 E AUTORIZAÇÃOVALOR EMPENHADO EM SUBSTITUÍÇÃO A NE 652/2022, PARA CORREÇÃO DO VALOR, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.100/2021, CONTRATO Nº 10.435/2022 E AUTORIZAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100392021 | 0000877 | 05/04/2022 | 134093.96 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF I), PARA ATENDE: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.449/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.191/2021 E PEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF I), PARA ATENDE: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.449/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.191/2021 E P | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100392021 | 0000878 | 05/04/2022 | 6849.50 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.431/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.096/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.431/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.096/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100392021 | 0000879 | 05/04/2022 | 1330.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: AB - SB - MANTER IMPLEMENTAR A SAUDE BUCAL NA ATENCAO BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.431/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.096/2021TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: AB - SB - MANTER IMPLEMENTAR A SAUDE BUCAL NA ATENCAO BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.431/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.096/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0000882 | 05/04/2022 | 56346.00 | 06976935000194 | LAPAE-LABORATORIO DE PAT. E ANALISES ESPECIALIZADAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.518/2018, ADITIVO Nº 004/2022 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, CONF. PARECER DEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.518/2018, ADITIVO Nº 004/2022 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, CONF. PARECER D | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100392021 | 0000883 | 05/04/2022 | 1330.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: AB - SB - MANTER IMPLEMENTAR A SAUDE BUCAL NA ATENCAO BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.431/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.096/2021TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: AB - SB - MANTER IMPLEMENTAR A SAUDE BUCAL NA ATENCAO BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.431/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.096/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100392021 | 0000884 | 05/04/2022 | 6849.50 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.431/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.096/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.431/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.096/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0000885 | 05/04/2022 | 94069.86 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.519/2018, ADITIVO Nº 005/2022 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, CONF. PARECER DEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.519/2018, ADITIVO Nº 005/2022 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, CONF. PARECER D | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100392021 | 0000886 | 05/04/2022 | 21280.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.431/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.096/2021 E PREGAO ELETRONICOTERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.431/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.096/2021 E PREGAO ELETRONICO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0000887 | 05/04/2022 | 193691.64 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR ELY CHAVES | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.521/2018, ADITIVO Nº 005/2022, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO. CHAMAMEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.521/2018, ADITIVO Nº 005/2022, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO. CHAMAM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100392021 | 0000888 | 05/04/2022 | 39900.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.431/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.096/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021, PRTERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.431/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.096/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021, PR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0000889 | 05/04/2022 | 146371.80 | 09613191000131 | LAB.DE PATOLOGIA CLINICA DR. IVAN RODRIGUES DE CARVALHO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.520/2018, ADITIVO Nº 004/2022, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO. CHAMAMEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.520/2018, ADITIVO Nº 004/2022, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO. CHAMAM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100392021 | 0000890 | 05/04/2022 | 1995.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 10.431/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.096/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021, PROCESSO ADMITERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 10.431/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.096/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021, PROCESSO ADMI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0000891 | 05/04/2022 | 34446.00 | 26029034000100 | LM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.505/2018, ADITIVO Nº 004/2022, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO. CHAMAMEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.505/2018, ADITIVO Nº 004/2022, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO. CHAMAM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100392021 | 0000892 | 05/04/2022 | 6650.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.431/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.096/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021,TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.431/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.096/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100562019 | 0000893 | 05/04/2022 | 93299.04 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.525/2021, ADITIVO Nº 001/2022, PARA ATENDER A MAC - SAMU - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SAMU METROPOLITANO, CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 10.056/2019 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.525/2021, ADITIVO Nº 001/2022, PARA ATENDER A MAC - SAMU - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SAMU METROPOLITANO, CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 10.056/2019 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100212021 | 0000894 | 05/04/2022 | 21250.00 | 02776642000102 | PESENTI & PELAIS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE, PARA ATENDER AO COVID- MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, RECURSOS PARA CUSTEAR A DESPESA APRESENTADA, SERÁ PROVENIENTE DA PORTARIA MS Nº 3659/2020 - COVID - EVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE, PARA ATENDER AO COVID- MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, RECURSOS PARA CUSTEAR A DESPESA APRESENTADA, SERÁ PROVENIENTE DA PORTARIA MS Nº 3659/2020 - COVID - E | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040602021 | 0000895 | 05/04/2022 | 1163000.00 | 05798383000109 | UNIFARMA GESTAO DE SOLUCOES EM SEUDE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO E OPERAÇÃO DO FLUXO DE MATERIAIS DA GERÊNCIA DE MEDICAMENTOS E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (GEMAF), P/ AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 06-158/2022, PREGAOVALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO E OPERAÇÃO DO FLUXO DE MATERIAIS DA GERÊNCIA DE MEDICAMENTOS E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (GEMAF), P/ AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 06-158/2022, PREGAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040602021 | 0000896 | 05/04/2022 | 1163000.00 | 05798383000109 | UNIFARMA GESTAO DE SOLUCOES EM SEUDE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO E OPERAÇÃO DO FLUXO DE MATERIAIS DA GERÊNCIA DE MEDICAMENTOS E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (GEMAF), P/ MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 06-158/2022, PRVALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO E OPERAÇÃO DO FLUXO DE MATERIAIS DA GERÊNCIA DE MEDICAMENTOS E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (GEMAF), P/ MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 06-158/2022, PR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040602021 | 0000897 | 05/04/2022 | 1163000.00 | 05798383000109 | UNIFARMA GESTAO DE SOLUCOES EM SEUDE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO E OPERAÇÃO DO FLUXO DE MATERIAIS DA GERÊNCIA DE MEDICAMENTOS E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (GEMAF), P/ MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 06-158/2022, PREGAO ELETRONICO Nº VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO E OPERAÇÃO DO FLUXO DE MATERIAIS DA GERÊNCIA DE MEDICAMENTOS E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (GEMAF), P/ MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 06-158/2022, PREGAO ELETRONICO Nº | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000898 | 05/04/2022 | 3780.00 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06.009/2022 PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, P/ AB ¿ PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-004/2021, ANEXO. EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06.009/2022 PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, P/ AB ¿ PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-004/2021, ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000899 | 05/04/2022 | 41542.00 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06.009/2022 PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, P/ MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-004/2021, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06.009/2022 PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, P/ MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-004/2021, ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000900 | 05/04/2022 | 136132.16 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06.009/2022 PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, P/ MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-004/2021, ANEXO. EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06.009/2022 PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, P/ MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-004/2021, ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100182021 | 0000901 | 05/04/2022 | 231572.50 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.079/2021, CONTRATO Nº 10.465/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.018/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.079/2021, CONTRATO Nº 10.465/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.018/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0000902 | 05/04/2022 | 20871.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | EMPENHO REF. AO ADITIVO Nº 04/2022 AO CONTRATO Nº 10.967/2017 P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INST. DE VIDROS: PORTAS DE VIDRO, ESPELHOS E PELÍCULAS DE PROTEÇÃO SOLAR, INCLUINDO MANUT. PREV. E CORRETIVA EM, PORTAS DE VIDRO, ESQUAEMPENHO REF. AO ADITIVO Nº 04/2022 AO CONTRATO Nº 10.967/2017 P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INST. DE VIDROS: PORTAS DE VIDRO, ESPELHOS E PELÍCULAS DE PROTEÇÃO SOLAR, INCLUINDO MANUT. PREV. E CORRETIVA EM, PORTAS DE VIDRO, ESQUA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100182021 | 0000903 | 05/04/2022 | 37810.60 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS, PARA ATENDER A VS - PAM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.079/2021, CONTRATO Nº 10.465/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.018/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS, PARA ATENDER A VS - PAM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.079/2021, CONTRATO Nº 10.465/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.018/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0000904 | 05/04/2022 | 2760.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | EMPENHO REF. AO ADITIVO Nº 04/2022 AO CONTRATO Nº 10.967/2017 P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INST. DE VIDROS: PORTAS DE VIDRO, ESPELHOS E PELÍCULAS DE PROTEÇÃO SOLAR, INCLUINDO MANUT. PREV. E CORRETIVA EM, PORTAS DE VIDRO, ESQUAEMPENHO REF. AO ADITIVO Nº 04/2022 AO CONTRATO Nº 10.967/2017 P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INST. DE VIDROS: PORTAS DE VIDRO, ESPELHOS E PELÍCULAS DE PROTEÇÃO SOLAR, INCLUINDO MANUT. PREV. E CORRETIVA EM, PORTAS DE VIDRO, ESQUA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0000905 | 05/04/2022 | 3741.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | EMPENHO REF. AO ADITIVO Nº 04/2022 AO CONTRATO Nº 10.967/2017 P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INST. DE VIDROS: PORTAS DE VIDRO, ESPELHOS E PELÍCULAS DE PROTEÇÃO SOLAR, INCLUINDO MANUT. PREV. E CORRETIVA EM, PORTAS DE VIDRO, ESQUAEMPENHO REF. AO ADITIVO Nº 04/2022 AO CONTRATO Nº 10.967/2017 P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INST. DE VIDROS: PORTAS DE VIDRO, ESPELHOS E PELÍCULAS DE PROTEÇÃO SOLAR, INCLUINDO MANUT. PREV. E CORRETIVA EM, PORTAS DE VIDRO, ESQUA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0000906 | 05/04/2022 | 3741.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | EMPENHO REF. AO ADITIVO Nº 04/2022 AO CONTRATO Nº 10.967/2017 P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INST. DE VIDROS: PORTAS DE VIDRO, ESPELHOS E PELÍCULAS DE PROTEÇÃO SOLAR, INCLUINDO MANUT. PREV. E CORRETIVA EM, PORTAS DE VIDRO, ESQUAEMPENHO REF. AO ADITIVO Nº 04/2022 AO CONTRATO Nº 10.967/2017 P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INST. DE VIDROS: PORTAS DE VIDRO, ESPELHOS E PELÍCULAS DE PROTEÇÃO SOLAR, INCLUINDO MANUT. PREV. E CORRETIVA EM, PORTAS DE VIDRO, ESQUA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0000907 | 05/04/2022 | 15789.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | EMPENHO REF. AO ADITIVO Nº 04/2022 AO CONTRATO Nº 10.967/2017 P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INST. DE VIDROS: PORTAS DE VIDRO, ESPELHOS E PELÍCULAS DE PROTEÇÃO SOLAR, INCLUINDO MANUT. PREV. E CORRETIVA EM, PORTAS DE VIDRO, ESQUAEMPENHO REF. AO ADITIVO Nº 04/2022 AO CONTRATO Nº 10.967/2017 P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INST. DE VIDROS: PORTAS DE VIDRO, ESPELHOS E PELÍCULAS DE PROTEÇÃO SOLAR, INCLUINDO MANUT. PREV. E CORRETIVA EM, PORTAS DE VIDRO, ESQUA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0000908 | 05/04/2022 | 19005.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | EMPENHO REF. AO ADITIVO Nº 04/2022 AO CONTRATO Nº 10.967/2017 P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INST. DE VIDROS: PORTAS DE VIDRO, ESPELHOS E PELÍCULAS DE PROTEÇÃO SOLAR, INCLUINDO MANUT. PREV. E CORRETIVA EM, PORTAS DE VIDRO, ESQUAEMPENHO REF. AO ADITIVO Nº 04/2022 AO CONTRATO Nº 10.967/2017 P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INST. DE VIDROS: PORTAS DE VIDRO, ESPELHOS E PELÍCULAS DE PROTEÇÃO SOLAR, INCLUINDO MANUT. PREV. E CORRETIVA EM, PORTAS DE VIDRO, ESQUA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0000909 | 05/04/2022 | 3741.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | EMPENHO REF. AO ADITIVO Nº 04/2022 AO CONTRATO Nº 10.967/2017 P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INST. DE VIDROS: PORTAS DE VIDRO, ESPELHOS E PELÍCULAS DE PROTEÇÃO SOLAR, INCLUINDO MANUT. PREV. E CORRETIVA EM, PORTAS DE VIDRO, ESQUAEMPENHO REF. AO ADITIVO Nº 04/2022 AO CONTRATO Nº 10.967/2017 P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INST. DE VIDROS: PORTAS DE VIDRO, ESPELHOS E PELÍCULAS DE PROTEÇÃO SOLAR, INCLUINDO MANUT. PREV. E CORRETIVA EM, PORTAS DE VIDRO, ESQUA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0000910 | 05/04/2022 | 920.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | EMPENHO REF. AO ADITIVO Nº 04/2022 AO CONTRATO Nº 10.967/2017 P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INST. DE VIDROS: PORTAS DE VIDRO, ESPELHOS E PELÍCULAS DE PROTEÇÃO SOLAR, INCLUINDO MANUT. PREV. E CORRETIVA EM, PORTAS DE VIDRO, ESQUAEMPENHO REF. AO ADITIVO Nº 04/2022 AO CONTRATO Nº 10.967/2017 P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INST. DE VIDROS: PORTAS DE VIDRO, ESPELHOS E PELÍCULAS DE PROTEÇÃO SOLAR, INCLUINDO MANUT. PREV. E CORRETIVA EM, PORTAS DE VIDRO, ESQUA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0000911 | 05/04/2022 | 920.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | EMPENHO REF. AO ADITIVO Nº 04/2022 AO CONTRATO Nº 10.967/2017 P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INST. DE VIDROS: PORTAS DE VIDRO, ESPELHOS E PELÍCULAS DE PROTEÇÃO SOLAR, INCLUINDO MANUT. PREV. E CORRETIVA EM, PORTAS DE VIDRO, ESQUAEMPENHO REF. AO ADITIVO Nº 04/2022 AO CONTRATO Nº 10.967/2017 P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INST. DE VIDROS: PORTAS DE VIDRO, ESPELHOS E PELÍCULAS DE PROTEÇÃO SOLAR, INCLUINDO MANUT. PREV. E CORRETIVA EM, PORTAS DE VIDRO, ESQUA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0000912 | 05/04/2022 | 2760.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | EMPENHO REF. AO ADITIVO Nº 04/2022 AO CONTRATO Nº 10.967/2017 P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INST. DE VIDROS: PORTAS DE VIDRO, ESPELHOS E PELÍCULAS DE PROTEÇÃO SOLAR, INCLUINDO MANUT. PREV. E CORRETIVA EM, PORTAS DE VIDRO, ESQUAEMPENHO REF. AO ADITIVO Nº 04/2022 AO CONTRATO Nº 10.967/2017 P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INST. DE VIDROS: PORTAS DE VIDRO, ESPELHOS E PELÍCULAS DE PROTEÇÃO SOLAR, INCLUINDO MANUT. PREV. E CORRETIVA EM, PORTAS DE VIDRO, ESQUA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0000913 | 05/04/2022 | 920.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | EMPENHO REF. AO ADITIVO Nº 04/2022 AO CONTRATO Nº 10.967/2017 P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INST. DE VIDROS: PORTAS DE VIDRO, ESPELHOS E PELÍCULAS DE PROTEÇÃO SOLAR, INCLUINDO MANUT. PREV. E CORRETIVA EM, PORTAS DE VIDRO, ESQUAEMPENHO REF. AO ADITIVO Nº 04/2022 AO CONTRATO Nº 10.967/2017 P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INST. DE VIDROS: PORTAS DE VIDRO, ESPELHOS E PELÍCULAS DE PROTEÇÃO SOLAR, INCLUINDO MANUT. PREV. E CORRETIVA EM, PORTAS DE VIDRO, ESQUA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0000914 | 05/04/2022 | 2760.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | EMPENHO REF. AO ADITIVO Nº 04/2022 AO CONTRATO Nº 10.967/2017 P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INST. DE VIDROS: PORTAS DE VIDRO, ESPELHOS E PELÍCULAS DE PROTEÇÃO SOLAR, INCLUINDO MANUT. PREV. E CORRETIVA EM, PORTAS DE VIDRO, ESQUAEMPENHO REF. AO ADITIVO Nº 04/2022 AO CONTRATO Nº 10.967/2017 P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INST. DE VIDROS: PORTAS DE VIDRO, ESPELHOS E PELÍCULAS DE PROTEÇÃO SOLAR, INCLUINDO MANUT. PREV. E CORRETIVA EM, PORTAS DE VIDRO, ESQUA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 06/04/2022 | 378708.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO - FUNFIN, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 5.127/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO - FUNFIN, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 5.127/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 06/04/2022 | 108426.62 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FUNPREV, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 5.127/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FUNPREV, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 5.127/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 06/04/2022 | 115010.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - FUNFIN - ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 5.127/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - FUNFIN - ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 5.127/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 06/04/2022 | 8951.25 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - FUNPREV - ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 5.127/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - FUNPREV - ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 5.127/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 06/04/2022 | 907972.10 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - FUNFIN - ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 5.127/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - FUNFIN - ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 5.127/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 06/04/2022 | 705364.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS FETIVOS - FUNPREV ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 5.127/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS FETIVOS - FUNPREV ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 5.127/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100042021 | 0000921 | 06/04/2022 | 1921.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAL PARA ESTERILIZAÇÃO ¿ CME, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.428/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.162/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.004/2EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAL PARA ESTERILIZAÇÃO ¿ CME, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.428/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.162/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.004/2 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100042021 | 0000922 | 06/04/2022 | 1921.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAL PARA ESTERILIZAÇÃO ¿ CME, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.428/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.162/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.004/2021, ANEXO. EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAL PARA ESTERILIZAÇÃO ¿ CME, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.428/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.162/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.004/2021, ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100172021 | 0000923 | 06/04/2022 | 2676.00 | 08676370000155 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REDE HOSPITALAR E ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.482/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.046/2021 E PREGAO ELETRONICEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REDE HOSPITALAR E ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.482/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.046/2021 E PREGAO ELETRONIC | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100172021 | 0000924 | 06/04/2022 | 3345.00 | 08676370000155 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REDE HOSPITALAR E ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.482/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.046/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.017/2021, AEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REDE HOSPITALAR E ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.482/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.046/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.017/2021, A | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100622021 | 0000925 | 06/04/2022 | 5340.81 | 05329222000176 | SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO E MATERIAL, PARA ATENDER EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE - FMS, CONFORME PROCESSO Nº 05.095/2021, MEMO INTERNO 1DOC Nº 34.781/2022, MEMO MJ Nº 050/2022 - ASSESSORIA TÉCNICA E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO E MATERIAL, PARA ATENDER EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE - FMS, CONFORME PROCESSO Nº 05.095/2021, MEMO INTERNO 1DOC Nº 34.781/2022, MEMO MJ Nº 050/2022 - ASSESSORIA TÉCNICA E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0000926 | 06/04/2022 | 2995.20 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06.092/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: AB ¿ PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 180/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-033/2021EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06.092/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: AB ¿ PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 180/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-033/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0000927 | 06/04/2022 | 3782.20 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06.092/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 180/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-033/EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06.092/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 180/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-033/ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0000928 | 06/04/2022 | 43196.60 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06.092/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 180/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-033/2021 ANEXO MEMORANDEMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06.092/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 180/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-033/2021 ANEXO MEMORAND | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100622021 | 0000929 | 06/04/2022 | 4540.32 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO E MEDICAMENTOS, PARA ATENDER EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE - FMS, CONFORME PROCESSO Nº 05.095/2021, MEMO INTERNO 1DOC Nº 34.697/2022, MEMO MJ Nº 049/2022 - ASSESSORIA TÉCNICA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E AVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO E MEDICAMENTOS, PARA ATENDER EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE - FMS, CONFORME PROCESSO Nº 05.095/2021, MEMO INTERNO 1DOC Nº 34.697/2022, MEMO MJ Nº 049/2022 - ASSESSORIA TÉCNICA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E A | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100612021 | 0000930 | 06/04/2022 | 413886.00 | 27846891000158 | VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO JAGUARIBE, 1º PEDIDO TOTAL, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.474/2022 - PROCESVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO JAGUARIBE, 1º PEDIDO TOTAL, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.474/2022 - PROCES | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100612021 | 0000931 | 06/04/2022 | 374614.00 | 27846891000158 | VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO JAGUARIBE, 1º PEDIDO TOTAL, PARA ATENDER AO COVID - MANTER IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, CONFORMEVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO JAGUARIBE, 1º PEDIDO TOTAL, PARA ATENDER AO COVID - MANTER IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, CONFORME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0000932 | 06/04/2022 | 184048.20 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-025/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: AB ¿ PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 183/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-033/2021EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-025/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: AB ¿ PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 183/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-033/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040032021 | 0000933 | 07/04/2022 | 44368.70 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-025/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 183/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-033/EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-025/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 183/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-033/ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100722020 | 0000934 | 07/04/2022 | 121030.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.011/2021, CONTRATO Nº 10.460/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 15.102/2020 - PREGÃO EVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.011/2021, CONTRATO Nº 10.460/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 15.102/2020 - PREGÃO E | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040032021 | 0000935 | 07/04/2022 | 111775.99 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-025/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 183/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-033/2021 ANEXO MEMORANDEMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-025/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 183/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-033/2021 ANEXO MEMORAND | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0000936 | 07/04/2022 | 9969.60 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-025/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 183/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-033/2021 ANEXO MEMORANDO Nº 22.014EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-025/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 183/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-033/2021 ANEXO MEMORANDO Nº 22.014 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 07/04/2022 | 0.60 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE Nº 862/2022 REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, DOS ACE - CLT, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, GUIA FGTS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 4.718/20EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE Nº 862/2022 REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, DOS ACE - CLT, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, GUIA FGTS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 4.718/20 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0000938 | 08/04/2022 | 49681.26 | 09237009000195 | UNIMED NORTE NORDESTE - CONF. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MEDICO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: PAULINO DOS SANTOS COELHO Nº 465 - CIDADE UNIVERSITÁRIA, ONDE FUNCIONA GALPÃO DE MEDICAMENTOS-SMS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 017/2021 AO CONTRATO Nº 0749/2008 E PARECER TÉCNICO EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: PAULINO DOS SANTOS COELHO Nº 465 - CIDADE UNIVERSITÁRIA, ONDE FUNCIONA GALPÃO DE MEDICAMENTOS-SMS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 017/2021 AO CONTRATO Nº 0749/2008 E PARECER TÉCNICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 08/04/2022 | 1017.00 | 36069112000146 | EDSON CARLOS DA SILVA 85419990415 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CERTIFICADOS DIGITAIS, SENDO 02 (DOIS) DO TIPO e CNPJ A3 e 01 (UM) DO TIPO e- CPF A3, CONFORME MEMO (INTERNO) 26.040/2022, E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CERTIFICADOS DIGITAIS, SENDO 02 (DOIS) DO TIPO e CNPJ A3 e 01 (UM) DO TIPO e- CPF A3, CONFORME MEMO (INTERNO) 26.040/2022, E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 08/04/2022 | 249.00 | 36069112000146 | EDSON CARLOS DA SILVA 85419990415 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1 DO CNPJ DESTA SECRETARIA, PARA FIM DE NOVO CADASTRO DESTE ÓRGÃO NA REDE NACIONAL DE DADOS EM SAÚDE (RNDS), POSSIBILITANDO A CONTINUIDADE DO ENVIO DOS DADOS DA VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1 DO CNPJ DESTA SECRETARIA, PARA FIM DE NOVO CADASTRO DESTE ÓRGÃO NA REDE NACIONAL DE DADOS EM SAÚDE (RNDS), POSSIBILITANDO A CONTINUIDADE DO ENVIO DOS DADOS DA VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100032021 | 0000941 | 11/04/2022 | 95548.73 | 20794945000130 | FS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS ACABAMENTO NA CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVIÇOS DE ADEQUACAO DO LOCAL PARA INSTALACAO DO RAIO - X - FIXO DA UPA CRUZ DAS ARMAS, UPA VALENTINA, HOSPITAIS MUNICIPAL SANTA ISABEL E HOSPITAL MUNICIPALEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVIÇOS DE ADEQUACAO DO LOCAL PARA INSTALACAO DO RAIO - X - FIXO DA UPA CRUZ DAS ARMAS, UPA VALENTINA, HOSPITAIS MUNICIPAL SANTA ISABEL E HOSPITAL MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100032021 | 0000942 | 11/04/2022 | 298347.54 | 20794945000130 | FS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS ACABAMENTO NA CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVIÇOS DE ADEQUACAO DO LOCAL PARA INSTALACAO DO RAIO - X - FIXO DA UPA CRUZ DAS ARMAS, UPA VALENTINA, HOSPITAIS MUNICIPAL SANTA ISABEL E HOSPITAL MUNICIPALEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVIÇOS DE ADEQUACAO DO LOCAL PARA INSTALACAO DO RAIO - X - FIXO DA UPA CRUZ DAS ARMAS, UPA VALENTINA, HOSPITAIS MUNICIPAL SANTA ISABEL E HOSPITAL MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 11/04/2022 | 644270.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDA DA EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Nº(s) 36000.398864-202100; 36000.398867-202100 e 36000.398858-202100, PARA SUBSIDIAR INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDA DA EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Nº(s) 36000.398864-202100; 36000.398867-202100 e 36000.398858-202100, PARA SUBSIDIAR INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100562018 | 0000944 | 11/04/2022 | 100128.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | EMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.843/2018 NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SERVIÇOS DO SISTEMA DE SINALIZACAO DO SAMU - 192 REGIONAL DE JOAO PESSOA/PB - PELO PERIODO DE 12 (DOZEMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.843/2018 NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SERVIÇOS DO SISTEMA DE SINALIZACAO DO SAMU - 192 REGIONAL DE JOAO PESSOA/PB - PELO PERIODO DE 12 (DOZ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/04/2022 | 918.14 | 08608754000130 | IPREVSR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR: DANILO BATISTA MARTINS BARBOSA, MATRÍCULA: 2013028-5, OCUPANTE DO CARGO DE CIRURGIÃO DENTISTA BUCOMAXILAR, CONFORME SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO: 5.294/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR: DANILO BATISTA MARTINS BARBOSA, MATRÍCULA: 2013028-5, OCUPANTE DO CARGO DE CIRURGIÃO DENTISTA BUCOMAXILAR, CONFORME SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO: 5.294/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342017 | 0000946 | 11/04/2022 | 2454.00 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICOS E COMERCIO LTDA-EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.963/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CENTRAIS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETREMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.963/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CENTRAIS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342017 | 0000947 | 11/04/2022 | 6595.98 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICOS E COMERCIO LTDA-EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.963/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CENTRAIS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.963/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CENTRAIS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342017 | 0000948 | 11/04/2022 | 1800.00 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICOS E COMERCIO LTDA-EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.963/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CENTRAIS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.963/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CENTRAIS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEX | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342017 | 0000949 | 11/04/2022 | 900.00 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICOS E COMERCIO LTDA-EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.963/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CENTRAIS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETREMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.963/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CENTRAIS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342017 | 0000950 | 11/04/2022 | 3000.00 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICOS E COMERCIO LTDA-EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.963/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CENTRAIS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.963/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CENTRAIS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0000951 | 11/04/2022 | 24060.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 005/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOSEMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 005/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0000952 | 11/04/2022 | 22080.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 005/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A AB - ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS NEMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 005/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A AB - ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0000953 | 11/04/2022 | 11100.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 005/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCACÃO DE IMPRESSORAS, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDAE AMBULATORIAL ESPECIALIZADA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEEMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 005/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCACÃO DE IMPRESSORAS, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDAE AMBULATORIAL ESPECIALIZADA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS EM ANE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0000954 | 11/04/2022 | 1140.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 005/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCACÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATNDER A MAC - SAMU, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.006/2EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 005/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCACÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATNDER A MAC - SAMU, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.006/2 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0000955 | 11/04/2022 | 480.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 005/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCACÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATNDER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS NEMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 005/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCACÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATNDER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0000956 | 11/04/2022 | 2760.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 005/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCACÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATNDER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS NºEMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 005/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCACÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATNDER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0000957 | 11/04/2022 | 7440.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 005/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCACÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREEMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 005/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCACÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0000958 | 11/04/2022 | 960.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 005/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCACÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A AB - SAÚDE BUCAL, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 005/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCACÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A AB - SAÚDE BUCAL, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0000959 | 11/04/2022 | 37680.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 005/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCACÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PEMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 005/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCACÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE P | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 100092017 | 0000960 | 11/04/2022 | 72037.01 | 58295213000178 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.783/2017, ADITIVO 04/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PEÇAS EM TOMOGRAFO BRILLIANCE 16 (MARCA PHILIPS) DO CHMGTB., PARA ATENDER: EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.783/2017, ADITIVO 04/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PEÇAS EM TOMOGRAFO BRILLIANCE 16 (MARCA PHILIPS) DO CHMGTB., PARA ATENDER: | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101182017 | 0000961 | 11/04/2022 | 51300.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV. DE ARTIGO MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - EPP | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10786/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC- REDE HOSPITALAR, MANTER , IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 10.118/2017 EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10786/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC- REDE HOSPITALAR, MANTER , IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 10.118/2017 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101182017 | 0000962 | 11/04/2022 | 15750.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV. DE ARTIGO MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - EPP | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.786/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC- SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 10.118/2017 EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.786/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC- SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 10.118/2017 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0000963 | 11/04/2022 | 289622.45 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COMERCIO LTDA -EPP | EMPENHO PARCIAL PARA ATENDER DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.966/2017, ADITIVO 004/2022, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS, (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X E INTENSIFICEMPENHO PARCIAL PARA ATENDER DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.966/2017, ADITIVO 004/2022, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS, (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X E INTENSIFIC | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0000964 | 11/04/2022 | 150097.50 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COMERCIO LTDA -EPP | EMPENHO PARCIAL PARA ATENDER DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.966/2017, ADITIVO 004/2022, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS, (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X E INTENSIFICEMPENHO PARCIAL PARA ATENDER DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.966/2017, ADITIVO 004/2022, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS, (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X E INTENSIFIC | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100192019 | 0000965 | 11/04/2022 | 40239.20 | 06182692000112 | PB SOTFWARE INFORMATICA LTDA | EMPENHO FINAL DO CONTRATO Nº 10.865/2019, ADITIVO Nº 02/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO DE SOLUCAO COMPLETA E INF. DE GESTAO, LABORTORIAL COM LOCACAO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A . ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CEMPENHO FINAL DO CONTRATO Nº 10.865/2019, ADITIVO Nº 02/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO DE SOLUCAO COMPLETA E INF. DE GESTAO, LABORTORIAL COM LOCACAO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A . ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, C | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100192019 | 0000966 | 11/04/2022 | 13788.94 | 06182692000112 | PB SOTFWARE INFORMATICA LTDA | EMPENHO FINAL DO CONTRATO Nº 10.865/2019, ADITIVO Nº 02/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO DE SOLUCAO COMPLETA E INF. DE GESTAO, LABORTORIAL COM LOCACAO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A . ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAEMPENHO FINAL DO CONTRATO Nº 10.865/2019, ADITIVO Nº 02/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO DE SOLUCAO COMPLETA E INF. DE GESTAO, LABORTORIAL COM LOCACAO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A . ATENDER A MAC - REDE HOSPITALA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100502021 | 0000967 | 12/04/2022 | 456499.98 | 35570431000178 | CENTRO DE NEFROLOGIA DIALISES - FRESENIUS JOAO PESSOA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 10.769/2021, CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE BEIRA LEITO , PARA ATENDER A MAC - MANTER REDE HOSPITALAR SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPLEXO, CONF. PARECEEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 10.769/2021, CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE BEIRA LEITO , PARA ATENDER A MAC - MANTER REDE HOSPITALAR SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPLEXO, CONF. PARECE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100502021 | 0000968 | 12/04/2022 | 145350.00 | 35570431000178 | CENTRO DE NEFROLOGIA DIALISES - FRESENIUS JOAO PESSOA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 10.769/2021, CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE BEIRA LEITO , PARA ATENDER A MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, CONF. PARECER DAEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 10.769/2021, CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE BEIRA LEITO , PARA ATENDER A MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, CONF. PARECER DA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101052018 | 0000969 | 12/04/2022 | 23932.80 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.935/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.105/2018 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.935/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.105/2018 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100862017 | 0000970 | 12/04/2022 | 8784.90 | 40964157000151 | J SIMOES ELETRODOMESTICOS | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 004/2021 AO CONTRATO Nº 10.959/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PEÇAS DE BOMBAS D¿AGUA E SISTEMA DE MOTOBOMBAS PARA ATEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 004/2021 AO CONTRATO Nº 10.959/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PEÇAS DE BOMBAS D¿AGUA E SISTEMA DE MOTOBOMBAS PARA AT | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100862017 | 0000971 | 12/04/2022 | 1171.32 | 40964157000151 | J SIMOES ELETRODOMESTICOS | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 004/2021 AO CONTRATO Nº 10.959/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PEÇAS DE BOMBAS D¿AGUA E SISTEMA DE MOTOBOMBAS PARA MANUEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 004/2021 AO CONTRATO Nº 10.959/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PEÇAS DE BOMBAS D¿AGUA E SISTEMA DE MOTOBOMBAS PARA MANU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100862017 | 0000972 | 12/04/2022 | 2928.30 | 40964157000151 | J SIMOES ELETRODOMESTICOS | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 004/2021 AO CONTRATO Nº 10.959/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PEÇAS DE BOMBAS D¿AGUA E SISTEMA DE MOTOBOMBAS PARA ATENEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 004/2021 AO CONTRATO Nº 10.959/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PEÇAS DE BOMBAS D¿AGUA E SISTEMA DE MOTOBOMBAS PARA ATEN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 12/04/2022 | 160974.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES - PSF ODONTO, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. EMPENHO REF AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES - PSF ODONTO, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 12/04/2022 | 667.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES - DST/AIDS, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. EMPENHO REF AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES - DST/AIDS, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100242020 | 0000975 | 12/04/2022 | 283222.26 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.678/2021, COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 3637/2021, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.024/2020 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.678/2021, COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 3637/2021, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.024/2020 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 12/04/2022 | 151562.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES - SAMU, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. EMPENHO REF AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES - SAMU, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0000977 | 12/04/2022 | 3102.12 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA AO CONTRATO Nº 10.784/2017, ADITIVO Nº 04/2021, DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA DE GORDURA, VASO SANITARIO, PIAS E RALOS EM GERAL ,PARA ATENDER A MAC - MANEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA AO CONTRATO Nº 10.784/2017, ADITIVO Nº 04/2021, DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA DE GORDURA, VASO SANITARIO, PIAS E RALOS EM GERAL ,PARA ATENDER A MAC - MAN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 12/04/2022 | 486326.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES - PSF ATENÇÃO BASICA, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. EMPENHO REF AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES - PSF ATENÇÃO BASICA, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 12/04/2022 | 4965.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. EMPENHO REF AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0000980 | 12/04/2022 | 2618.70 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA AO CONTRATO Nº 10.784/2017, ADITIVO Nº 04/2021, DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA DE GORDURA, VASO SANITARIO, PIAS E RALOS EM GERAL ,PARA MANTER IMPLEMENTAR SEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA AO CONTRATO Nº 10.784/2017, ADITIVO Nº 04/2021, DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA DE GORDURA, VASO SANITARIO, PIAS E RALOS EM GERAL ,PARA MANTER IMPLEMENTAR S | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 12/04/2022 | 2757.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES - ACS - CLT CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. EMPENHO REF AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES - ACS - CLT CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0000982 | 12/04/2022 | 604.08 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA AO CONTRATO Nº 10.784/2017, ADITIVO Nº 04/2021, DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA DE GORDURA, VASO SANITARIO, PIAS E RALOS EM GERAL ,PARA ATENDER A VIGILÂNCIAEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA AO CONTRATO Nº 10.784/2017, ADITIVO Nº 04/2021, DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA DE GORDURA, VASO SANITARIO, PIAS E RALOS EM GERAL ,PARA ATENDER A VIGILÂNCIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0000983 | 12/04/2022 | 2618.70 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA AO CONTRATO Nº 10.784/2017, ADITIVO Nº 04/2021, DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA DE GORDURA, VASO SANITARIO, PIAS E RALOS EM GERAL ,PARA ATENDER AB - PISO DAEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA AO CONTRATO Nº 10.784/2017, ADITIVO Nº 04/2021, DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA DE GORDURA, VASO SANITARIO, PIAS E RALOS EM GERAL ,PARA ATENDER AB - PISO DA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0000984 | 12/04/2022 | 18584.99 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E ACESSORIOS EM GERAL - MAC - REDE HOSPITALAR, ANEXO PREGAO ELETRONIEMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E ACESSORIOS EM GERAL - MAC - REDE HOSPITALAR, ANEXO PREGAO ELETRONI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 12/04/2022 | 259692.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES - GRUPO MAC CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. EMPENHO REF AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES - GRUPO MAC CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 12/04/2022 | 882782.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES - REDE HOSPITALAR CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. EMPENHO REF AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES - REDE HOSPITALAR CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0000987 | 12/04/2022 | 20000.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E ACESSORIOS EM GERAL - MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ANEMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E ACESSORIOS EM GERAL - MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 12/04/2022 | 459.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES - ACE - CLT CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. EMPENHO REF AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES - ACE - CLT CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0000989 | 12/04/2022 | 10000.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E ACESSORIOS EM GERAL - VS - VIGILANCIA EM SAUDE, ANEXO PREGAO ELETREMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E ACESSORIOS EM GERAL - VS - VIGILANCIA EM SAUDE, ANEXO PREGAO ELETR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000990 | 12/04/2022 | 13064.96 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 01/2021 DO CONTRATO Nº 04.330/2020 DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019 EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 01/2021 DO CONTRATO Nº 04.330/2020 DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0000991 | 12/04/2022 | 10000.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E ACESSORIOS EM GERAL - VS - VIGILANCIA SANITARIA, ANEXO PREGAO ELETEMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E ACESSORIOS EM GERAL - VS - VIGILANCIA SANITARIA, ANEXO PREGAO ELET | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000992 | 12/04/2022 | 2449.68 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 01/2021 DO CONTRATO Nº 04.330/2020 DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A MAC - MANTER REDE HOSPSITALARES SERVIÇOS MÉDIA ALTA COMPLEXIDAE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 01/2021 DO CONTRATO Nº 04.330/2020 DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A MAC - MANTER REDE HOSPSITALARES SERVIÇOS MÉDIA ALTA COMPLEXIDAE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000993 | 12/04/2022 | 2449.68 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 01/2021 DO CONTRATO Nº 04.330/2020 DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019 EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 01/2021 DO CONTRATO Nº 04.330/2020 DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 12/04/2022 | 289177.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES - UPA SP CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. EMPENHO REF AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES - UPA SP CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000995 | 12/04/2022 | 12148.40 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 01/2021 DO CONTRATO Nº 04.330/2020 DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019 EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 01/2021 DO CONTRATO Nº 04.330/2020 DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000996 | 12/04/2022 | 816.56 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 01/2021 DO CONTRATO Nº 04.330/2020 DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019 EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 01/2021 DO CONTRATO Nº 04.330/2020 DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000997 | 12/04/2022 | 4082.80 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 01/2021 DO CONTRATO Nº 04.330/2020 DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A AB - ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019 EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 01/2021 DO CONTRATO Nº 04.330/2020 DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A AB - ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0000998 | 12/04/2022 | 10000.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E ACESSORIOS EM GERAL - AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, ANEXO EMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E ACESSORIOS EM GERAL - AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 12/04/2022 | 14705.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES - PLANTÕES CIEVS CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. EMPENHO REF AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES - PLANTÕES CIEVS CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 12/04/2022 | 82549.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES - PLANTÕES EXTRAS EMERGENCIAL COVID SP CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. EMPENHO REF AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES - PLANTÕES EXTRAS EMERGENCIAL COVID SP CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 12/04/2022 | 36283.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES - PLANTÕES CIEVS, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. EMPENHO REF AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES - PLANTÕES CIEVS, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 12/04/2022 | 89355.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES - AUXILIO FINANCEIRO - MEDICOS RESIDENTES CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. EMPENHO REF AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES - AUXILIO FINANCEIRO - MEDICOS RESIDENTES CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0001003 | 12/04/2022 | 19895.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVES DE SERVICOS MECANICO, ELETRICO, AR CONDICIONADO, LANTERNAGEM, PINTURA ESTOFATO, MOVEIS, COM FORNEMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVES DE SERVICOS MECANICO, ELETRICO, AR CONDICIONADO, LANTERNAGEM, PINTURA ESTOFATO, MOVEIS, COM FORN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 12/04/2022 | 3367.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES - DIRETORIA REGULAÇÃO SP CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. EMPENHO REF AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES - DIRETORIA REGULAÇÃO SP CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0001005 | 12/04/2022 | 19895.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVES DE SERVICOS MECANICO, ELETRICO, AR CONDICIONADO, LANTERNAGEM, PINTURA ESTOFATO, MOVEIS, COM FORNEMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVES DE SERVICOS MECANICO, ELETRICO, AR CONDICIONADO, LANTERNAGEM, PINTURA ESTOFATO, MOVEIS, COM FORN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0001006 | 12/04/2022 | 18400.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVES DE SERVICOS MECANICO, ELETRICO, AR CONDICIONADO, LANTERNAGEM, PINTURA ESTOFATO, MOVEIS, COM FORNEMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVES DE SERVICOS MECANICO, ELETRICO, AR CONDICIONADO, LANTERNAGEM, PINTURA ESTOFATO, MOVEIS, COM FORN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 12/04/2022 | 6292.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES - COMISSIONADOS PLANTÕES EXTRAS CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. EMPENHO REF AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES - COMISSIONADOS PLANTÕES EXTRAS CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 12/04/2022 | 3214.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES - CEDIDOS CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. EMPENHO REF AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES - CEDIDOS CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0001009 | 12/04/2022 | 19895.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVES DE SERVICOS MECANICO, ELETRICO, AR CONDICIONADO, LANTERNAGEM, PINTURA ESTOFATO, MOVEIS, COM FORNEMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVES DE SERVICOS MECANICO, ELETRICO, AR CONDICIONADO, LANTERNAGEM, PINTURA ESTOFATO, MOVEIS, COM FORN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 12/04/2022 | 207126.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES - ADITIVO TEMPORARIO MEDICOS PROFISSIONAIS SP CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. EMPENHO REF AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES - ADITIVO TEMPORARIO MEDICOS PROFISSIONAIS SP CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 12/04/2022 | 59371.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES - PLANTÕES EXTRAS - SERVIÇOS PRESTADOS CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. EMPENHO REF AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES - PLANTÕES EXTRAS - SERVIÇOS PRESTADOS CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100362021 | 0001012 | 12/04/2022 | 28275.54 | 03381389000150 | VIVVER SISTEMAS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TERMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLATAFORMA WEB - PARA ATENDER A MAC - MANTER REDE HOSPITALAR SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. CONTEMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TERMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLATAFORMA WEB - PARA ATENDER A MAC - MANTER REDE HOSPITALAR SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. CONT | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 12/04/2022 | 646601.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES - EMERGENCIAL COVID PRESTADORES DE SERVIÇOS CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. EMPENHO REF AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES - EMERGENCIAL COVID PRESTADORES DE SERVIÇOS CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0001014 | 12/04/2022 | 19895.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVES DE SERVICOS MECANICO, ELETRICO, AR CONDICIONADO, LANTERNAGEM, PINTURA ESTOFATO, MOVEIS, COM FORNEMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVES DE SERVICOS MECANICO, ELETRICO, AR CONDICIONADO, LANTERNAGEM, PINTURA ESTOFATO, MOVEIS, COM FORN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100362021 | 0001015 | 12/04/2022 | 147032.70 | 03381389000150 | VIVVER SISTEMAS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TERMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLATAFORMA WEB - PARA ATENDER A MAC - MANTER REDE AMBULATORIAL SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. COEMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TERMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLATAFORMA WEB - PARA ATENDER A MAC - MANTER REDE AMBULATORIAL SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. CO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100362021 | 0001016 | 12/04/2022 | 11310.21 | 03381389000150 | VIVVER SISTEMAS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TERMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLATAFORMA WEB - PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONF. CONTRATO Nº 10.677/2021, EM ANEXO. PREGAEMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TERMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLATAFORMA WEB - PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONF. CONTRATO Nº 10.677/2021, EM ANEXO. PREGA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 12/04/2022 | 5590.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES - BOLSA RESIDENTE COLOPROCTOLOGIA CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. EMPENHO REF AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES - BOLSA RESIDENTE COLOPROCTOLOGIA CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100362021 | 0001018 | 12/04/2022 | 11310.21 | 03381389000150 | VIVVER SISTEMAS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TERMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLATAFORMA WEB - PARA ATENDER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. CONTRATO Nº 10.677/2021, EM ANEXO. PREGAO EEMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TERMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLATAFORMA WEB - PARA ATENDER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. CONTRATO Nº 10.677/2021, EM ANEXO. PREGAO E | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 12/04/2022 | 722656.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES - SERVIÇO PRESTADOS - ORDINARIOS CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. EMPENHO REF AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES - SERVIÇO PRESTADOS - ORDINARIOS CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 12/04/2022 | 214583.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES - COMISSIONADOS SEAD CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. EMPENHO REF AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES - COMISSIONADOS SEAD CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 12/04/2022 | 7997.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES - AGENTES POLITICOS - SEAD CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. EMPENHO REF AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES - AGENTES POLITICOS - SEAD CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 12/04/2022 | 4782.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES - AUXILIO ADMINISTRATIVO CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. EMPENHO REF AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES - AUXILIO ADMINISTRATIVO CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 12/04/2022 | 12414.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES - AUXILIO ATIVIDADE - GVSCONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. EMPENHO REF AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES - AUXILIO ATIVIDADE - GVSCONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 12/04/2022 | 266.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES - AUXILIO GVE CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. EMPENHO REF AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES - AUXILIO GVE CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100362021 | 0001025 | 12/04/2022 | 16965.33 | 03381389000150 | VIVVER SISTEMAS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TERMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLATAFORMA WEB - PARA ATENDER A MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE, CONF. CONTRATO Nº 10.677/2021, EM ANEXO. PREGEMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TERMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLATAFORMA WEB - PARA ATENDER A MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE, CONF. CONTRATO Nº 10.677/2021, EM ANEXO. PREG | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100362021 | 0001026 | 12/04/2022 | 22620.42 | 03381389000150 | VIVVER SISTEMAS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TERMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLATAFORMA WEB - PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONF. CONTRATO Nº 10.677/2021, EM ANEXO. PREGEMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TERMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLATAFORMA WEB - PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONF. CONTRATO Nº 10.677/2021, EM ANEXO. PREG | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100092018 | 0001027 | 12/04/2022 | 141915.00 | 10620824000118 | VIAMODEM SISTEMAS COMERCIO SERVICOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO PARCIAL PARA ATENDER DESPESAS CONTIDAS NO CONTRATO Nº 10.607/2019, ADITIVO Nº 03/2022, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO AO SISTEMA DE PREÇOS Nº 10009/2018 EMPENHO PARCIAL PARA ATENDER DESPESAS CONTIDAS NO CONTRATO Nº 10.607/2019, ADITIVO Nº 03/2022, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO AO SISTEMA DE PREÇOS Nº 10009/2018 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101022017 | 0001028 | 12/04/2022 | 16226.80 | 16737759000191 | TELEGAS COMERCIO E SERVICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.711/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR MANTER IMPLEMENTAR SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.102/2017 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.711/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR MANTER IMPLEMENTAR SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.102/2017 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101022017 | 0001029 | 12/04/2022 | 2939.20 | 16737759000191 | TELEGAS COMERCIO E SERVICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.711/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC - SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.102/2017 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.711/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC - SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.102/2017 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 12/04/2022 | 5219.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES - VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. EMPENHO REF AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES - VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100362021 | 0001031 | 12/04/2022 | 210825.27 | 03381389000150 | VIVVER SISTEMAS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TERMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLATAFORMA WEB - PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONF. CONTRATO Nº 10.677/2021, EM EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TERMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLATAFORMA WEB - PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONF. CONTRATO Nº 10.677/2021, EM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100792018 | 0001032 | 12/04/2022 | 5324.94 | 05652247000106 | LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.507/2019, ADITIVO Nº 03/2022 E TERMO DE APOSTILAMENTO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR CPAP/BIPAP, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F/SMS, EM AEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.507/2019, ADITIVO Nº 03/2022 E TERMO DE APOSTILAMENTO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR CPAP/BIPAP, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F/SMS, EM A | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100792018 | 0001033 | 12/04/2022 | 8824.95 | 04238951000154 | LOCMED HOSPITLAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 03/2022 DO CONTRATO Nº 10.503/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS, LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR CPAP/BIPAP PARA OS USUARIOS QUE SE ENCONTRAM EM ATENDIMENTO DOMICILIAR, P/ ATEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 03/2022 DO CONTRATO Nº 10.503/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS, LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR CPAP/BIPAP PARA OS USUARIOS QUE SE ENCONTRAM EM ATENDIMENTO DOMICILIAR, P/ AT | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0001034 | 12/04/2022 | 12600.00 | 04004983000195 | CATOLE SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA AO CONTRATO Nº 4361/2020, ADITIVO Nº 01/2021, LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER A MAC AMBULATORIAL , CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 04088/2019 EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA AO CONTRATO Nº 4361/2020, ADITIVO Nº 01/2021, LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER A MAC AMBULATORIAL , CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 04088/2019 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100132019 | 0001035 | 12/04/2022 | 94018.86 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.866/2019, ADITIVO Nº 04/2021 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER: MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - UPAS, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.013/2019 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.866/2019, ADITIVO Nº 04/2021 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER: MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - UPAS, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.013/2019 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100132019 | 0001036 | 12/04/2022 | 33768.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.866/2019, ADITIVO Nº 04/2021 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER: MAC - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.013/2019 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.866/2019, ADITIVO Nº 04/2021 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER: MAC - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.013/2019 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100132019 | 0001037 | 12/04/2022 | 46681.13 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.866/2019, ADITIVO Nº 04/2021 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER: COVID - MANTR E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIAS COVID/19, CONFORME PAREEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.866/2019, ADITIVO Nº 04/2021 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER: COVID - MANTR E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIAS COVID/19, CONFORME PARE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101422018 | 0001038 | 12/04/2022 | 57428.00 | 19695453000108 | NEWMEDICA COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.864/2019, ADITIVO Nº 02/2021, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.142/2018 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.864/2019, ADITIVO Nº 02/2021, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.142/2018 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101422018 | 0001039 | 12/04/2022 | 25703.02 | 19695453000108 | NEWMEDICA COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.864/2019, ADITIVO Nº 02/2021, PARA ATENDER AB - SAÚDE BUCAL, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.142/2018 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.864/2019, ADITIVO Nº 02/2021, PARA ATENDER AB - SAÚDE BUCAL, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.142/2018 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100302019 | 0001040 | 12/04/2022 | 35105.76 | 19695453000108 | NEWMEDICA COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.922/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER A AB - PISO ATENCAO BASICA, CONFOEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.922/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER A AB - PISO ATENCAO BASICA, CONFO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100302019 | 0001042 | 12/04/2022 | 35105.76 | 12086330000120 | MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.922/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER A AB - PISO ATENCAO BASICA, CONFOEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.922/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER A AB - PISO ATENCAO BASICA, CONFO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100302019 | 0001043 | 12/04/2022 | 10284.21 | 12086330000120 | MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.922/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER A AB - PISO ATENCAO BASICA, CONFOEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.922/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER A AB - PISO ATENCAO BASICA, CONFO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0001044 | 12/04/2022 | 432000.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.757/2017, ADITIVO Nº 06/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.048/2017 EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.757/2017, ADITIVO Nº 06/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.048/2017 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | 5320-ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 12/04/2022 | 1901.76 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | EMPENHODO REFERE-SE AO EXERC. ANTERIORES/2021, NO PGTO. DA NF. Nº 1000231, REFERENTE A PROD. AMBULATORIAL DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES EM TERAPIA RENAL SUBISTUTIVA, COMP. MAIO/2021, CONF. OF.NP/CRM/SMS/ PMJP Nº 169/2021, ANEXO CONTRATO Nº 10.140EMPENHODO REFERE-SE AO EXERC. ANTERIORES/2021, NO PGTO. DA NF. Nº 1000231, REFERENTE A PROD. AMBULATORIAL DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES EM TERAPIA RENAL SUBISTUTIVA, COMP. MAIO/2021, CONF. OF.NP/CRM/SMS/ PMJP Nº 169/2021, ANEXO CONTRATO Nº 10.140 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0001046 | 12/04/2022 | 96576.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.757/2017, ADITIVO Nº 06/2021, PARA ATENDER AO COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.048/2017 EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.757/2017, ADITIVO Nº 06/2021, PARA ATENDER AO COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.048/2017 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0001047 | 12/04/2022 | 62400.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.757/2017, ADITIVO Nº 06/2021, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD - ESPECIALIZADA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.048/2017 EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.757/2017, ADITIVO Nº 06/2021, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD - ESPECIALIZADA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.048/2017 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0001048 | 12/04/2022 | 18000.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.757/2017, ADITIVO Nº 06/2021, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.048/2017 EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.757/2017, ADITIVO Nº 06/2021, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.048/2017 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0001049 | 12/04/2022 | 3000.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.757/2017, ADITIVO Nº 06/2021, PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.048/2017 EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.757/2017, ADITIVO Nº 06/2021, PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.048/2017 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0001050 | 12/04/2022 | 6600.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.757/2017, ADITIVO Nº 06/2021, PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.048/2017 EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.757/2017, ADITIVO Nº 06/2021, PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.048/2017 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | 5320-ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 12/04/2022 | 2005.63 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | EMPENHO REF. SE AO EXERC. ANTERIORES/2021, NO PGTO. DA NF. Nº 1000237, REFERENTE A PROD. AMBULATORIAL DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES EM TERAPIA RENAL SUBISTUTIVA, COMP. AGOSTO/2021, CONF. OF.NP/CRM/SMS/ PMJP Nº 409/2021, ANEXO CONTRATO Nº 10.140/2EMPENHO REF. SE AO EXERC. ANTERIORES/2021, NO PGTO. DA NF. Nº 1000237, REFERENTE A PROD. AMBULATORIAL DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES EM TERAPIA RENAL SUBISTUTIVA, COMP. AGOSTO/2021, CONF. OF.NP/CRM/SMS/ PMJP Nº 409/2021, ANEXO CONTRATO Nº 10.140/2 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | 5320-ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 12/04/2022 | 2628.97 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | EMPENHO REF. SE AO EXERC. ANTERIORES/2021, NO PGTO. DA NF. Nº 1000237, REFERENTE A PROD. AMBULATORIAL DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES EM TERAPIA RENAL SUBISTUTIVA, COMP. JULHO/2021, CONF. OF.NP/CRM/SMS/ PMJP Nº 319/2021, ANEXO CONTRATO Nº 10.140/20EMPENHO REF. SE AO EXERC. ANTERIORES/2021, NO PGTO. DA NF. Nº 1000237, REFERENTE A PROD. AMBULATORIAL DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES EM TERAPIA RENAL SUBISTUTIVA, COMP. JULHO/2021, CONF. OF.NP/CRM/SMS/ PMJP Nº 319/2021, ANEXO CONTRATO Nº 10.140/20 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0001053 | 12/04/2022 | 110109.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.658/2017, ADITIVO Nº 06/2021, COMPLEMENTAÇÃO DA NE. 298/2022, PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV MEDIA ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICOEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.658/2017, ADITIVO Nº 06/2021, COMPLEMENTAÇÃO DA NE. 298/2022, PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV MEDIA ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0001054 | 12/04/2022 | 50017.50 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.658/2017, ADITIVO Nº 06/2021, COMPLEMENTAÇÃO DA NE. 301/2022, PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNIEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.658/2017, ADITIVO Nº 06/2021, COMPLEMENTAÇÃO DA NE. 301/2022, PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0001055 | 12/04/2022 | 216364.50 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.658/2017, ADITIVO Nº 06/2021, COMPLEMENTAÇÃO DA NE. 303/2022, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 10.001/2017 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.658/2017, ADITIVO Nº 06/2021, COMPLEMENTAÇÃO DA NE. 303/2022, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 10.001/2017 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0001057 | 12/04/2022 | 75000.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.757/2017, ADITIVO Nº 06/2021, PARA ATENDER A AB - ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.048/2017 EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.757/2017, ADITIVO Nº 06/2021, PARA ATENDER A AB - ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.048/2017 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100262020 | 0001058 | 12/04/2022 | 11775.00 | 24798024000104 | EFL SILVA MANUTENCAO DE NO-BREAKS E GERADORES - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.706/2020, ADITIVO Nº 01/2021, PARA ATENDER A MAC - MANTER SERV. HOSPITALARES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.026/2020 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.706/2020, ADITIVO Nº 01/2021, PARA ATENDER A MAC - MANTER SERV. HOSPITALARES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.026/2020 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100262020 | 0001059 | 12/04/2022 | 2250.00 | 24798024000104 | EFL SILVA MANUTENCAO DE NO-BREAKS E GERADORES - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.706/2020, ADITIVO Nº 01/2021, PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.026/2020 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.706/2020, ADITIVO Nº 01/2021, PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.026/2020 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100262020 | 0001060 | 12/04/2022 | 13725.00 | 24798024000104 | EFL SILVA MANUTENCAO DE NO-BREAKS E GERADORES - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.706/2020, ADITIVO Nº 01/2021, PARA ATENDER A MAC - MANTER AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.026/2020 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.706/2020, ADITIVO Nº 01/2021, PARA ATENDER A MAC - MANTER AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.026/2020 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100262020 | 0001061 | 12/04/2022 | 2250.00 | 24798024000104 | EFL SILVA MANUTENCAO DE NO-BREAKS E GERADORES - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.706/2020, ADITIVO Nº 01/2021, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.026/2020 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.706/2020, ADITIVO Nº 01/2021, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.026/2020 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 101112018 | 0001062 | 12/04/2022 | 78174.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA AJUSTE DE ACORDO COM NOVA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.955/2018, ADITIVO Nº 04/2021, PARA ATENDER AO COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, CONFORME PARECER DA G.A.F./VALOR EMPENHADO PARA AJUSTE DE ACORDO COM NOVA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.955/2018, ADITIVO Nº 04/2021, PARA ATENDER AO COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, CONFORME PARECER DA G.A.F./ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0001063 | 13/04/2022 | 50963.28 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 04.358//2020, ADITIVO Nº 01/2021, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS , CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 04.358//2020, ADITIVO Nº 01/2021, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS , CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040512021 | 0001064 | 13/04/2022 | 5774.55 | 02393076000150 | UNIMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 190/2021, CONTRATO Nº 06.171/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.051/VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 190/2021, CONTRATO Nº 06.171/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.051/ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040512021 | 0001065 | 13/04/2022 | 102750.00 | 02393076000150 | UNIMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 190/2021, CONTRATO Nº 06.171/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.051/2021 - MEMO INTERNOVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 190/2021, CONTRATO Nº 06.171/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.051/2021 - MEMO INTERNO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040052021 | 0001066 | 13/04/2022 | 20690.00 | 16667433000135 | VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2021, CONTRATO Nº 06.265/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2021, CONTRATO Nº 06.265/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040052021 | 0001067 | 13/04/2022 | 107705.00 | 16667433000135 | VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2021, CONTRATO Nº 06.265/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.005/2021 MEMO INVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2021, CONTRATO Nº 06.265/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.005/2021 MEMO IN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040432021 | 0001068 | 13/04/2022 | 43104.40 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 175/2021, CONTRATO Nº 06.021/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.043/2021 - MEMO INTERVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 175/2021, CONTRATO Nº 06.021/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.043/2021 - MEMO INTER | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412021 | 0001069 | 13/04/2022 | 89244.00 | 11893112000135 | SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 154/2021, CONTRATO Nº 06.058/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.041/2021 - MEMO INTERNO: 34.3VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 154/2021, CONTRATO Nº 06.058/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.041/2021 - MEMO INTERNO: 34.3 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100432021 | 0001070 | 13/04/2022 | 53425.00 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS MICROBIOLÓGICOS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.257/2021, COVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS MICROBIOLÓGICOS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.257/2021, CO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100432021 | 0001071 | 13/04/2022 | 53425.00 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS MICROBIOLÓGICOS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AO COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADA AO COMBATE AO COVID-19, CONFORME AVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS MICROBIOLÓGICOS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AO COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADA AO COMBATE AO COVID-19, CONFORME A | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100432021 | 0001072 | 13/04/2022 | 53425.00 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS MICROBIOLÓGICOS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS MICROBIOLÓGICOS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100432021 | 0001073 | 13/04/2022 | 53425.00 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS MICROBIOLÓGICOS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.257/2021, CONTRATOVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS MICROBIOLÓGICOS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.257/2021, CONTRATO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0001074 | 18/04/2022 | 1190.00 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS E ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 064/2021, CONTRATO Nº 06.256/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.004/VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS E ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 064/2021, CONTRATO Nº 06.256/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.004/ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0001075 | 18/04/2022 | 5950.00 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS E ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 064/2021, CONTRATO Nº 06.256/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.004/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS E ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 064/2021, CONTRATO Nº 06.256/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.004/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0001076 | 18/04/2022 | 1190.00 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS E ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 064/2021, CONTRATO Nº 06.256/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.004/VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS E ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 064/2021, CONTRATO Nº 06.256/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.004/ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 18/04/2022 | 1113.52 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDOR3ES DO SAMU, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDOR3ES DO SAMU, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 18/04/2022 | 624.40 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDOR3ES DO SAMU, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDOR3ES DO SAMU, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 18/04/2022 | 624.40 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDOR3ES DO SAMU, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDOR3ES DO SAMU, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0001082 | 18/04/2022 | 102576.80 | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 177/2021, CONTRATO Nº 06.027/20022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.033/2021 - MEMO VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 177/2021, CONTRATO Nº 06.027/20022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.033/2021 - MEMO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 18/04/2022 | 1341.36 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDOR3ES DO SAMU, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDOR3ES DO SAMU, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0001084 | 18/04/2022 | 84704.00 | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 177/2021, CONTRATO Nº 06.027/20022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.033VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 177/2021, CONTRATO Nº 06.027/20022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.033 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0001085 | 18/04/2022 | 250926.00 | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 177/2021, CONTRATO Nº 06.027/20022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.033/2021 - MEMO INTERNVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 177/2021, CONTRATO Nº 06.027/20022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.033/2021 - MEMO INTERN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0001086 | 18/04/2022 | 11403.20 | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 177/2021, CONTRATO Nº 06.027/20022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.033/2021 - MEMO INTERNO 35.806/20VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 177/2021, CONTRATO Nº 06.027/20022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.033/2021 - MEMO INTERNO 35.806/20 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 18/04/2022 | 490.00 | 11784748000149 | INHAPI ALAGOAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA: NAISA COELI ARAÚJO DE LIMA, MATRÍCULA: 00.167-1, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROCESSO ADMINISTRATVALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA: NAISA COELI ARAÚJO DE LIMA, MATRÍCULA: 00.167-1, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROCESSO ADMINISTRAT | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0001092 | 18/04/2022 | 31907.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 06-012/2022 PARA AQUISICAO DE AGENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 0EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 06-012/2022 PARA AQUISICAO DE AGENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 0 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0001093 | 18/04/2022 | 82791.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 06-012/2022 PARA AQUISICAO DE AGENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2021 E PREGAO ELETRONICO EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 06-012/2022 PARA AQUISICAO DE AGENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2021 E PREGAO ELETRONICO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0001094 | 18/04/2022 | 82791.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 06-012/2022 PARA AQUISICAO DE AGENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2021 E PREGAO ELETRONICO EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 06-012/2022 PARA AQUISICAO DE AGENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2021 E PREGAO ELETRONICO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0001095 | 18/04/2022 | 262424.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 06-012/2022 PARA AQUISICAO DE AGENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-004/2021 E MEEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 06-012/2022 PARA AQUISICAO DE AGENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-004/2021 E ME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0001096 | 18/04/2022 | 4324.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 06-012/2022 PARA AQUISICAO DE AGENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-004/2021 E MEMORANDO Nº EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 06-012/2022 PARA AQUISICAO DE AGENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-004/2021 E MEMORANDO Nº | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100732021 | 0001098 | 19/04/2022 | 22022.40 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA USUÁRIA MARILENE CARDOSO DOS SANTOS COSTA, NO QUAL ESTÁ CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 16.241/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.073/2021, DEMANDA JUDICIAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA USUÁRIA MARILENE CARDOSO DOS SANTOS COSTA, NO QUAL ESTÁ CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 16.241/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.073/2021, DEMANDA JUDICIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100132017 | 0001099 | 19/04/2022 | 600000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.592/2018, ADITIVO Nº 05/2022, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, CEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.592/2018, ADITIVO Nº 05/2022, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, C | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 19/04/2022 | 252848.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO REF. A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO, PARECER TÉCNICO E FATURAS AGRUPADAS EM ANEXO. EMPENHO REF. A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO, PARECER TÉCNICO E FATURAS AGRUPADAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100132017 | 0001101 | 19/04/2022 | 7200546.60 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.592/2018, ADITIVO Nº 05/2022, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, CEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.592/2018, ADITIVO Nº 05/2022, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, C | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0001113 | 19/04/2022 | 12100.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 142/2021, CONTRATO Nº 06.024/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.018/EMPENHO PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 142/2021, CONTRATO Nº 06.024/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.018/ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0001114 | 19/04/2022 | 38107.55 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 142/2021, CONTRATO Nº 06.024/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNIEMPENHO PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 142/2021, CONTRATO Nº 06.024/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0001115 | 19/04/2022 | 60325.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 142/2021, CONTRATO Nº 06.024/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.018/2021 NEMPENHO PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 142/2021, CONTRATO Nº 06.024/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.018/2021 N | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0001116 | 19/04/2022 | 1210.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 142/2021, CONTRATO Nº 06.024/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.018/2021 NO MEMO. 22.EMPENHO PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 142/2021, CONTRATO Nº 06.024/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.018/2021 NO MEMO. 22. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100422021 | 0001117 | 19/04/2022 | 22020.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DA USUÁRIA: CELIA REJANE GOMES DE SOUSA HENRIQUES - CONF. PROCEDIMENTO COMUM CIVEL - 0812148-32.2020.8.15.2001, PARECER JURIDICO Nº 449/2021, CONTRATO Nº 10.843/2021 EM ANEXVALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DA USUÁRIA: CELIA REJANE GOMES DE SOUSA HENRIQUES - CONF. PROCEDIMENTO COMUM CIVEL - 0812148-32.2020.8.15.2001, PARECER JURIDICO Nº 449/2021, CONTRATO Nº 10.843/2021 EM ANEX | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0001118 | 19/04/2022 | 19654.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 06-028/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 181/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-033/2EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 06-028/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 181/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-033/2 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0001119 | 19/04/2022 | 10683.24 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 06-028/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 181/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-033/2021 NO MEMO. Nº 22.EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 06-028/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 181/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-033/2021 NO MEMO. Nº 22. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 19/04/2022 | 1100.00 | 00008017279795 | VANDERLANDIO ARAÚJO DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL, EM RAZÃO DO FALECIMENTO DE SUA GENITORA A SERVIDORA: MARIA DO ROSÁRIO MARTINS DO CARMO, CONFORME SOLICITAÇÃO, DADOS CADASTRAIS DA FUNCIONÁRIA, FOLHA DE INORMAÇÕES E DESPACHO-DRH PÁGINA 25, DESPACHVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL, EM RAZÃO DO FALECIMENTO DE SUA GENITORA A SERVIDORA: MARIA DO ROSÁRIO MARTINS DO CARMO, CONFORME SOLICITAÇÃO, DADOS CADASTRAIS DA FUNCIONÁRIA, FOLHA DE INORMAÇÕES E DESPACHO-DRH PÁGINA 25, DESPACH | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0001121 | 19/04/2022 | 31506.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-028/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - PARA AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 181/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-033/2021, NO MEMOEMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-028/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - PARA AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 181/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-033/2021, NO MEMO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | 5320-ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 19/04/2022 | 1642.98 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO EXERCICIOS ANTERIORES NO PGTO. DA NF. Nº 1000245, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021 -PRODUÇÃO AMBULATORIAL REFERENTES A EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES EM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, CONFORME PARECER JURÍDICO REFERENCIAL PROSETVALOR EMPENHADO REFERENTE AO EXERCICIOS ANTERIORES NO PGTO. DA NF. Nº 1000245, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021 -PRODUÇÃO AMBULATORIAL REFERENTES A EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES EM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, CONFORME PARECER JURÍDICO REFERENCIAL PROSET | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0001123 | 20/04/2022 | 3118.60 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 06-028/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 181/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-033/2021 NO MEMO. Nº 22.023/2022 ANEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 06-028/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 181/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-033/2021 NO MEMO. Nº 22.023/2022 AN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0001124 | 20/04/2022 | 1497.60 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA EIRELI | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 06.092/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 180/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 06.092/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 180/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04- | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0001125 | 20/04/2022 | 1891.10 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA EIRELI | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 06.092/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 180/2021 E PREGAO ELETRONICO NºEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 06.092/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 180/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0001126 | 20/04/2022 | 21598.30 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA EIRELI | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 06.092/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 180/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-033/2021 ANEXO EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 06.092/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 180/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-033/2021 ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100172021 | 0001127 | 20/04/2022 | 3034.50 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAÚDE LTDA - ME | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REDE ESPECIALIZADA E HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR. CONF. CONTRATO Nº 10.486/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.054/2021 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.017/2021 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REDE ESPECIALIZADA E HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR. CONF. CONTRATO Nº 10.486/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.054/2021 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.017/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100172021 | 0001128 | 20/04/2022 | 3034.50 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAÚDE LTDA - ME | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REDE ESPECIALIZADA E HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE . CONF. CONTRATO Nº 10.486/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.054/2021 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.017/2021 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REDE ESPECIALIZADA E HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE . CONF. CONTRATO Nº 10.486/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.054/2021 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.017/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | 5320-ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/04/2022 | 99524.70 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO EXERCICIOS ANTERIORES NO PGTO. DA NF. Nº 1000246, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021 - PRODUÇÃO AMBULATORIAL ¿ FAEC ¿ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, CONFORME PARECER JURÍDICO REFERENCIAL PROSET/SMS, Nº 01/2021, CONTRATO Nº 10.140/2014,VALOR EMPENHADO REFERENTE AO EXERCICIOS ANTERIORES NO PGTO. DA NF. Nº 1000246, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021 - PRODUÇÃO AMBULATORIAL ¿ FAEC ¿ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, CONFORME PARECER JURÍDICO REFERENCIAL PROSET/SMS, Nº 01/2021, CONTRATO Nº 10.140/2014, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100392021 | 0001130 | 20/04/2022 | 5383.56 | 35472743000149 | HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF I), 2º PEDIDO PARCIAL (2022), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.175/2021, CONTRATO Nº 10.495/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF I), 2º PEDIDO PARCIAL (2022), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.175/2021, CONTRATO Nº 10.495/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100392021 | 0001135 | 20/04/2022 | 88890.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAÚDE LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF I), 2º PEDIDO PARCIAL (2022), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.194/2021, CONTRATO Nº 10.505/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF I), 2º PEDIDO PARCIAL (2022), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.194/2021, CONTRATO Nº 10.505/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/04/2022 | 133320.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES CIEVS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.002/20202 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES CIEVS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.002/20202 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/04/2022 | 4032770.70 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS: CHMGTMB/HVF/ICV/HMSI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.005/20202 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS: CHMGTMB/HVF/ICV/HMSI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.005/20202 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/04/2022 | 64320.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DA GVS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.015/20202 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DA GVS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.015/20202 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/04/2022 | 1135003.19 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.025/20202 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.025/20202 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/04/2022 | 29050.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DO SAMU - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.003/20202 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DO SAMU - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.003/20202 | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0001142 | 20/04/2022 | 91959.35 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 06-025/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 183/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 06-025/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 183/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04- | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/04/2022 | 2966356.76 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.036/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.036/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/04/2022 | 22881.33 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.004/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.004/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/04/2022 | 2070.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - CLT, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.018/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - CLT, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.018/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/04/2022 | 4680.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO GVE/GVAZA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.008/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO GVE/GVAZA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.008/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/04/2022 | 771583.47 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE BUCAL - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.034/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE BUCAL - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.034/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/04/2022 | 2815196.98 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS EMERGENCIAL COVID, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.016/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS EMERGENCIAL COVID, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.016/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/04/2022 | 28937.81 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.031/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.031/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/04/2022 | 937407.41 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 5.999/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 5.999/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/04/2022 | 12420.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.017/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.017/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/04/2022 | 421214.18 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.033/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.033/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/04/2022 | 644044.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ACE - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.028/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ACE - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.028/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/04/2022 | 15011.56 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.024/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.024/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/04/2022 | 16424.36 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS BOLSISTAS COLOPROCTOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.026/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS BOLSISTAS COLOPROCTOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.026/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/04/2022 | 443333.32 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS RESIDENTES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.020/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS RESIDENTES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.020/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/04/2022 | 50147.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.023/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.023/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/04/2022 | 2942.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PQAVS RETROATIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.006/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PQAVS RETROATIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.006/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/04/2022 | 2797257.71 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.030/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.030/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/04/2022 | 2235172.84 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.032/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.032/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/04/2022 | 29085.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.019/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.019/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/04/2022 | 94856.61 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS ODONTOLOGOS/ACD QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.035/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS ODONTOLOGOS/ACD QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.035/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/04/2022 | 10133876.34 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 5.994/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 5.994/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0001170 | 20/04/2022 | 22167.10 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 06-025/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 183/2021 E PREGAO ELETRONICO NEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 06-025/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 183/2021 E PREGAO ELETRONICO N | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/04/2022 | 1131083.86 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 5.998/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 5.998/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/04/2022 | 3006.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.010/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.010/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/04/2022 | 16002.33 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.001/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.001/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0001175 | 20/04/2022 | 4984.80 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 06-025/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 183/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-033/2021 ANEXO MEMORANDO NEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 06-025/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 183/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-033/2021 ANEXO MEMORANDO N | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/04/2022 | 21646.66 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.007/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.007/2022 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/04/2022 | 928335.62 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADITIVO TEMPORÁRIO DOS MÉDICOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.043/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADITIVO TEMPORÁRIO DOS MÉDICOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.043/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/04/2022 | 368662.11 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.021/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.021/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/04/2022 | 29342.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.044/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.044/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/04/2022 | 355233.69 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS PROFISSIONAIS SERVIÇOS PRESTADOS COVID, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.029/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS PROFISSIONAIS SERVIÇOS PRESTADOS COVID, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.029/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/04/2022 | 3016.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS AGENTES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.022/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS AGENTES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.022/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/04/2022 | 723474.39 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.011/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.011/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/04/2022 | 116280.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.013/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.013/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/04/2022 | 1307005.38 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAs, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.012/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAs, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.012/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | 5320-ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/04/2022 | 1737.31 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO EXERCICIOS ANTERIORES NO PGTO. DA NF. Nº 1000242, COMPETENCIA OUTRUBRO DE 2021 - PRODUÇÃO AMBULATORIAL REFERENTES A EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES EM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, CONFORME PARECER JURÍDICO - PROSET/SMS 70/2022, CONEMPENHO REFERENTE AO EXERCICIOS ANTERIORES NO PGTO. DA NF. Nº 1000242, COMPETENCIA OUTRUBRO DE 2021 - PRODUÇÃO AMBULATORIAL REFERENTES A EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES EM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, CONFORME PARECER JURÍDICO - PROSET/SMS 70/2022, CON | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/04/2022 | 41567.85 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 5.995/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 5.995/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/04/2022 | 24699.41 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DA REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 5.997/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DA REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 5.997/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/04/2022 | 3031.25 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DO DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 5.996/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DO DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 5.996/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/04/2022 | 2706.93 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.000/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.000/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/04/2022 | 2331.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 5.993/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 5.993/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/04/2022 | 30580.90 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 5.991/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 5.991/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/04/2022 | 93764.92 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DOS HOSPITAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 5.990/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DOS HOSPITAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 5.990/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/04/2022 | 24070.50 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 5.992/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 5.992/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0001196 | 20/04/2022 | 55834.59 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 06-025/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 183/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-033/2021 ANEXO EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 06-025/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 183/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-033/2021 ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100552021 | 0001197 | 22/04/2022 | 74800.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF) - II, P/ ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.530/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.234/2021 EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF) - II, P/ ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.530/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.234/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0001198 | 22/04/2022 | 17670.00 | 23680034000170 | D. ARAÚJO COMERCIAL EIRELI - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.432/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.092/2021 E PREGAO ELETEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.432/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.092/2021 E PREGAO ELET | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100042021 | 0001199 | 22/04/2022 | 2436.00 | 27401513000160 | DEVANT CARE COMERCIAL LTDA - EPP | TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAL PARA ESTERILIZAÇÃO ¿ CME, MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.426/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.164/2021 E PRETERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAL PARA ESTERILIZAÇÃO ¿ CME, MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.426/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.164/2021 E PRE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100042021 | 0001200 | 22/04/2022 | 2030.00 | 27401513000160 | DEVANT CARE COMERCIAL LTDA - EPP | TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAL PARA ESTERILIZAÇÃO ¿ CME, MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.426/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.164/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 1TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAL PARA ESTERILIZAÇÃO ¿ CME, MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.426/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.164/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 1 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100142021 | 0001201 | 22/04/2022 | 38180.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE ANTIBIÓTICOS DA REDE HOSPITALAR DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.417/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.135/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.014/2021, ANEXEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE ANTIBIÓTICOS DA REDE HOSPITALAR DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.417/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.135/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.014/2021, ANEX | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0001202 | 22/04/2022 | 45058.50 | 23680034000170 | D. ARAÚJO COMERCIAL EIRELI - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.432/2022, ATA Nº 10.092/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.432/2022, ATA Nº 10.092/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0001203 | 22/04/2022 | 17670.00 | 23680034000170 | D. ARAÚJO COMERCIAL EIRELI - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.432/2022, ATA Nº 10.092/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021, ANEXO NO PROC.EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.432/2022, ATA Nº 10.092/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021, ANEXO NO PROC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0001204 | 22/04/2022 | 5890.00 | 23680034000170 | D. ARAÚJO COMERCIAL EIRELI - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, VS - VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.432/2022, ATA Nº 10.092/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021, ANEXO NO PREMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, VS - VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.432/2022, ATA Nº 10.092/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021, ANEXO NO PR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100742020 | 0001205 | 22/04/2022 | 8320.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | EMPENHO REFERE-SE TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (SONDAS) PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.503/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.059/2021 E PREGEMPENHO REFERE-SE TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (SONDAS) PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.503/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.059/2021 E PREG | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100742020 | 0001206 | 22/04/2022 | 29840.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | EMPENHO REFERE-SE TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (SONDAS) PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.503/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.059/2021 E EMPENHO REFERE-SE TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (SONDAS) PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.503/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.059/2021 E | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100742020 | 0001207 | 22/04/2022 | 16835.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | EMPENHO REFERE-SE TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (SONDAS) PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.503/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.059/2021 E PREGAO ELETRONICO NEMPENHO REFERE-SE TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (SONDAS) PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.503/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.059/2021 E PREGAO ELETRONICO N | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100112021 | 0001208 | 22/04/2022 | 473.61 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER OS HOSPITAIS, REDE ESPECIALIZADA, SAD E ZOONOSES, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.452/2022, ATA Nº 10.121/2021EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER OS HOSPITAIS, REDE ESPECIALIZADA, SAD E ZOONOSES, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.452/2022, ATA Nº 10.121/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100112021 | 0001209 | 22/04/2022 | 1735.80 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER OS HOSPITAIS, REDE ESPECIALIZADA, SAD E ZOONOSES, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.452/2022, ATA Nº 10.121/2021 E PREGAO ELETRONICEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER OS HOSPITAIS, REDE ESPECIALIZADA, SAD E ZOONOSES, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.452/2022, ATA Nº 10.121/2021 E PREGAO ELETRONIC | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100112021 | 0001210 | 22/04/2022 | 1653.92 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER OS HOSPITAIS, REDE ESPECIALIZADA, SAD E ZOONOSES, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 10.452/2022, ATA Nº 10.121/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.011EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER OS HOSPITAIS, REDE ESPECIALIZADA, SAD E ZOONOSES, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 10.452/2022, ATA Nº 10.121/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.011 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0001211 | 22/04/2022 | 314.25 | 32127100000170 | ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI - ME | .TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.434/2022, ATA Nº 10.087/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021, PROC. .TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.434/2022, ATA Nº 10.087/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021, PROC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0001212 | 22/04/2022 | 61545.00 | 32127100000170 | ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.434/2022, ATA Nº 10.087/2021 E PREGAO ELETRONICEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.434/2022, ATA Nº 10.087/2021 E PREGAO ELETRONIC | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0001213 | 22/04/2022 | 57944.25 | 32127100000170 | ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.434/2022, ATA Nº 10.087/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021, PEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.434/2022, ATA Nº 10.087/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021, P | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100562021 | 0001214 | 22/04/2022 | 76680.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS P/ A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF) - III, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.498/2022, ATA EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS P/ A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF) - III, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.498/2022, ATA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100562021 | 0001215 | 22/04/2022 | 810.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI -ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF) - III, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.524/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF) - III, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.524/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100562021 | 0001216 | 22/04/2022 | 810.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI -ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF) - III, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE , CONFORME CONTRATO Nº 10.524/2022, ATA DE REGISTRO DEEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF) - III, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE , CONFORME CONTRATO Nº 10.524/2022, ATA DE REGISTRO DE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100562021 | 0001217 | 22/04/2022 | 810.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI -ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF) - III, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR , CONFORME CONTRATO Nº 10.524/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.222/EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF) - III, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR , CONFORME CONTRATO Nº 10.524/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.222/ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100552021 | 0001218 | 22/04/2022 | 136200.00 | 05400006000170 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF) ¿ II, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.497/2022, ATA Nº 10.236/2021 E PREEMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF) ¿ II, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.497/2022, ATA Nº 10.236/2021 E PRE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100552021 | 0001219 | 22/04/2022 | 18000.00 | 05400006000170 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF) ¿ II, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.497/2022, ATA Nº 10.236/2021 E PREGAO ELETRONICO EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF) ¿ II, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.497/2022, ATA Nº 10.236/2021 E PREGAO ELETRONICO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040052021 | 0001220 | 25/04/2022 | 9615.75 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2021, CONTRATO Nº 06.263/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.005/2021 - MEMVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2021, CONTRATO Nº 06.263/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.005/2021 - MEM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040052021 | 0001221 | 25/04/2022 | 13100.25 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2021, CONTRATO Nº 06.263/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.0VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2021, CONTRATO Nº 06.263/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.0 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040052021 | 0001222 | 25/04/2022 | 51590.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A AB - ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2021, CONTRATO Nº 06.264/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.005/2021 - MEMO INTERVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A AB - ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2021, CONTRATO Nº 06.264/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.005/2021 - MEMO INTER | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040052021 | 0001223 | 25/04/2022 | 14740.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIKDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2021, CONTRATO Nº 06.264/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIKDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2021, CONTRATO Nº 06.264/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040052021 | 0001224 | 25/04/2022 | 66330.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2021, CONTRATO Nº 06.264/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.005/2021 - MEMO INTVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2021, CONTRATO Nº 06.264/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.005/2021 - MEMO INT | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100762021 | 0001225 | 25/04/2022 | 22022.40 | 08958628000297 | ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA USUARIA: SUZANE COSTA DA SILVA, CONFORME CONTRATO Nº 10.466/2022, DISPENSA DE LICITACAO Nº 10.076/2021, DECISAO JUDICIAL Nº 0833386-78.2018.8.15.2001 DOCUMENTO ANEXO NO MEMOMRAEMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA USUARIA: SUZANE COSTA DA SILVA, CONFORME CONTRATO Nº 10.466/2022, DISPENSA DE LICITACAO Nº 10.076/2021, DECISAO JUDICIAL Nº 0833386-78.2018.8.15.2001 DOCUMENTO ANEXO NO MEMOMRA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100392021 | 0001226 | 25/04/2022 | 287831.68 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF 1), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.185/2021, CONTRATO Nº 10.502/2022 E AUTORIZAÇÃO DVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF 1), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.185/2021, CONTRATO Nº 10.502/2022 E AUTORIZAÇÃO D | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100042021 | 0001227 | 25/04/2022 | 108.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAL PARA ESTERILIZAÇÃO ¿ CME, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.429/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.161/2021 E PREMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAL PARA ESTERILIZAÇÃO ¿ CME, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.429/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.161/2021 E PR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100042021 | 0001228 | 25/04/2022 | 432.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAL PARA ESTERILIZAÇÃO ¿ CME, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.429/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.161/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAL PARA ESTERILIZAÇÃO ¿ CME, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.429/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.161/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040072021 | 0001229 | 25/04/2022 | 678.00 | 34351431000114 | MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000.175/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.007/2021 - MEMO INTERNO 37.957VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000.175/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.007/2021 - MEMO INTERNO 37.957 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100552021 | 0001230 | 25/04/2022 | 136500.00 | 04301884000175 | AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF) - II, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.542/2022, PREGAO ELETRONICO Nº 10.055/202VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF) - II, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.542/2022, PREGAO ELETRONICO Nº 10.055/202 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100812021 | 0001231 | 25/04/2022 | 24000.00 | 31132859000188 | CLINICA MEDICA HIPERBARICA JOAO PESSOA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIAL DE OXIGENOTERAPIA, PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA USUÁRIA: NILDENISE DE SOUZA SANTOS, ATRAVÉS DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 10.401/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.08VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIAL DE OXIGENOTERAPIA, PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA USUÁRIA: NILDENISE DE SOUZA SANTOS, ATRAVÉS DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 10.401/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.08 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 25/04/2022 | 922594.42 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME RESUMO DAS FATURAS CONSTANTE NO DESPACHO 1 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.667/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME RESUMO DAS FATURAS CONSTANTE NO DESPACHO 1 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.667/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | 5320-ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 25/04/2022 | 1990.10 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, RELATIVO AOS EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES EM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, CONFORME OFÍCIO NP/CRM/SMS/PMJP Nº 468/2021, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 72/2022, NVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, RELATIVO AOS EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES EM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, CONFORME OFÍCIO NP/CRM/SMS/PMJP Nº 468/2021, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 72/2022, N | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040052021 | 0001236 | 25/04/2022 | 10345.00 | 16667433000135 | VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2021, CONTRATO Nº 06.265/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2021, CONTRATO Nº 06.265/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040052021 | 0001237 | 25/04/2022 | 53852.50 | 16667433000135 | VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2021, CONTRATO Nº 06.265/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.005/2021 MEMO INVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2021, CONTRATO Nº 06.265/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.005/2021 MEMO IN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100422021 | 0001238 | 25/04/2022 | 2227930.92 | 20974766000184 | ELITE ORTOPEDIA LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE ORTESE E PROTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) COMPATIVEIS COM A TABELA SUS ¿ PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.444/2022, PREGAO ELETRONICO Nº 10.042/2021, ATA DE REGISTRO EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE ORTESE E PROTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) COMPATIVEIS COM A TABELA SUS ¿ PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.444/2022, PREGAO ELETRONICO Nº 10.042/2021, ATA DE REGISTRO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 25/04/2022 | 2193180.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBA ORIUNDA DAS EMENDAS PARLAMENTARES PROPOSTA 36000.3988452/02-100, (PROPOSTA Nº 36000.3988502/02-100), (PROPOSTA 36000.3988552/02-100), (PROPOSTA 36000.3988592/02-100), (PROPOSTA 36000.3988652/02-100), (PROPOSTVALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBA ORIUNDA DAS EMENDAS PARLAMENTARES PROPOSTA 36000.3988452/02-100, (PROPOSTA Nº 36000.3988502/02-100), (PROPOSTA 36000.3988552/02-100), (PROPOSTA 36000.3988592/02-100), (PROPOSTA 36000.3988652/02-100), (PROPOST | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 26/04/2022 | 259.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPNHO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACE - CLT DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. EMPNHO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACE - CLT DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 26/04/2022 | 101.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPNHO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DST/AIDS DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. EMPNHO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DST/AIDS DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 26/04/2022 | 7501.53 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPNHO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA UPA DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. EMPNHO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA UPA DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 26/04/2022 | 83.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPNHO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACS CLT DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. EMPNHO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACS CLT DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 26/04/2022 | 4854.16 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPNHO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES PSF ODONTO ACD DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. EMPNHO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES PSF ODONTO ACD DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100172021 | 0001245 | 26/04/2022 | 14535.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REDE HOSPITALAR E ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.485/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.048/2021 E PREGAO ELETRONICEMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REDE HOSPITALAR E ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.485/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.048/2021 E PREGAO ELETRONIC | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 26/04/2022 | 206.56 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPNHO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA REGULAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. EMPNHO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA REGULAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 26/04/2022 | 33670.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPNHO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACE ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. EMPNHO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACE ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100172021 | 0001248 | 26/04/2022 | 14535.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REDE HOSPITALAR E ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.485/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.048/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.017/2021 EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REDE HOSPITALAR E ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.485/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.048/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.017/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 26/04/2022 | 2573.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPNHO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACS ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. EMPNHO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACS ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 26/04/2022 | 28369.49 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPNHO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES HOSPITAIS DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. EMPNHO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES HOSPITAIS DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 26/04/2022 | 11065.10 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPNHO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES EMERGENCIAL COVID DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. EMPNHO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES EMERGENCIAL COVID DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 26/04/2022 | 10342.75 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPNHO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES PSF AT BASICA DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. EMPNHO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES PSF AT BASICA DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 26/04/2022 | 12917.13 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPNHO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES GRUPO MAC DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. EMPNHO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES GRUPO MAC DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 26/04/2022 | 1004.96 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPNHO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES SAMU DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. EMPNHO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES SAMU DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 26/04/2022 | 309.84 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPNHO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. EMPNHO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 26/04/2022 | 290.28 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPNHO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. EMPNHO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 26/04/2022 | 63656.80 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPNHO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. EMPNHO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 26/04/2022 | 66655.12 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPNHO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES SERV PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. EMPNHO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES SERV PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100562021 | 0001259 | 26/04/2022 | 179876.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.214/2021, CONTRATO Nº 10.559/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.056/2021 - PROC. ADMINISTRATVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.214/2021, CONTRATO Nº 10.559/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.056/2021 - PROC. ADMINISTRAT | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232021 | 0001260 | 26/04/2022 | 3750.00 | 40001712000140 | GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO, DESTINADO AO SETOR DE MANUTENCAO/SMS, PARA ATENDER: AB ¿ PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/096190, PREGAO ELETRONICO Nº 04-023/2021, ORDEM DE COMPRA Nº VALOR EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO, DESTINADO AO SETOR DE MANUTENCAO/SMS, PARA ATENDER: AB ¿ PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/096190, PREGAO ELETRONICO Nº 04-023/2021, ORDEM DE COMPRA Nº | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100112021 | 0001261 | 26/04/2022 | 12442.20 | 02985070000171 | JOSILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, (2º PEDIDO TOTAL - 2022), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.123/2021, CONTRATO Nº 10.556/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM AVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, (2º PEDIDO TOTAL - 2022), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.123/2021, CONTRATO Nº 10.556/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM A | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100112021 | 0001262 | 26/04/2022 | 30126.90 | 02985070000171 | JOSILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, (2º PEDIDO TOTAL - 2022), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.123/2021, CONTRATO Nº 10.556/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, (2º PEDIDO TOTAL - 2022), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.123/2021, CONTRATO Nº 10.556/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 26/04/2022 | 1100.00 | 00052658821468 | ROSICLEIDE MARIA EGIDIO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO AUXILIO FUNERAL, EM RAZAO DO FALECIMENTO DA SERVIDORA: ANIELA DAS DORES DO NASCIMENTO, CONFORME CERTIDAO DE OBITO, PARECER JURIDICO - PROSET/ SEAD 2162/2021, DOCUMENTO NO PROC. Nº 2021/111109 E PARECER TÉCNICO ANEXO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO AUXILIO FUNERAL, EM RAZAO DO FALECIMENTO DA SERVIDORA: ANIELA DAS DORES DO NASCIMENTO, CONFORME CERTIDAO DE OBITO, PARECER JURIDICO - PROSET/ SEAD 2162/2021, DOCUMENTO NO PROC. Nº 2021/111109 E PARECER TÉCNICO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0001264 | 26/04/2022 | 17631.00 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 121/2021, CONTRATO Nº 06.067/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.011/2VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 121/2021, CONTRATO Nº 06.067/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.011/2 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0001265 | 26/04/2022 | 5659.08 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 121/2021, CONTRATO Nº 06.067/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.01VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 121/2021, CONTRATO Nº 06.067/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.01 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0001266 | 26/04/2022 | 3719.50 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 121/2021, CONTRATO Nº 06.067/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PRGÃO ELETRÔNICO Nº 04.011/2021 - MEMO INTERNVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 121/2021, CONTRATO Nº 06.067/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PRGÃO ELETRÔNICO Nº 04.011/2021 - MEMO INTERN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0001267 | 26/04/2022 | 536.50 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 121/2021, CONTRATO Nº 06.067/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.011/2021 - MEMO INVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 121/2021, CONTRATO Nº 06.067/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.011/2021 - MEMO IN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0001268 | 26/04/2022 | 699.00 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 121/2021, CONTRATO Nº 06.067/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.011/2021 - MEMO INTERNO 39.873VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 121/2021, CONTRATO Nº 06.067/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.011/2021 - MEMO INTERNO 39.873 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0001269 | 26/04/2022 | 699.00 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AVS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 121/2021, CONTRATO Nº 06.067/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.011/2021 - MEMO INVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AVS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 121/2021, CONTRATO Nº 06.067/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.011/2021 - MEMO IN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100042021 | 0001271 | 26/04/2022 | 432.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAL PARA ESTERILIZAÇÃO - CME, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.429/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.161/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAL PARA ESTERILIZAÇÃO - CME, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.429/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.161/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 26/04/2022 | 300000.00 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBA ORIUNDA DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 36000.422835202100, PARA SUBSIDIAR INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR 100% SUS MARCADOSVALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBA ORIUNDA DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 36000.422835202100, PARA SUBSIDIAR INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR 100% SUS MARCADOS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 26/04/2022 | 2065.00 | 00050746022468 | MARIA MARQUES MACIEL | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS, PARA CIDADE DO RIO GRANDE DO SUL ¿ RS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONSELHO NACIONAL DE SAUDE NO FORUM SOCIAL DAS RESISTENCIAS 2022, CONFORME OFICIO Nº 035/2022/SEAA/CMS/JP, FORMULARIO DE PROPOSTA DEEMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS, PARA CIDADE DO RIO GRANDE DO SUL ¿ RS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONSELHO NACIONAL DE SAUDE NO FORUM SOCIAL DAS RESISTENCIAS 2022, CONFORME OFICIO Nº 035/2022/SEAA/CMS/JP, FORMULARIO DE PROPOSTA DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 27/04/2022 | 316.26 | 00095418873415 | CLEONIRA MOURA DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS, QUE EXERCEU SUAS ATIVIDADES NO CHMGTB, COMO TECNICA EM ENFERMAGEM - 13º SALARIO PROPORCIONAL/2020, CONFORME SOLICITACAO, DESPACHO, FOLHA DE FREQUENCIA, PARECER JURIDICO-PROSET/SEAD 2271/2021 E VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS, QUE EXERCEU SUAS ATIVIDADES NO CHMGTB, COMO TECNICA EM ENFERMAGEM - 13º SALARIO PROPORCIONAL/2020, CONFORME SOLICITACAO, DESPACHO, FOLHA DE FREQUENCIA, PARECER JURIDICO-PROSET/SEAD 2271/2021 E | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/04/2022 | 1466.67 | 00095418873415 | CLEONIRA MOURA DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS, QUE EXERCEU SUAS ATIVIDADES NO CHMGTB, COMO TECNICA EM ENFERMAGEM - FERIAS INDENIZADAS P.A. 2020/2021 E 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS P.A. 2020/2021, CONFORME SOLICITACAO, DESPACHO, FOLHA DE FREQUEVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS, QUE EXERCEU SUAS ATIVIDADES NO CHMGTB, COMO TECNICA EM ENFERMAGEM - FERIAS INDENIZADAS P.A. 2020/2021 E 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS P.A. 2020/2021, CONFORME SOLICITACAO, DESPACHO, FOLHA DE FREQUE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100332021 | 0001276 | 27/04/2022 | 26495.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE INSTALAÇÃO DE GRADES EM FERRO GALVANIZADO E PORTÕES EM AÇO, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.733/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE INSTALAÇÃO DE GRADES EM FERRO GALVANIZADO E PORTÕES EM AÇO, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.733/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100332021 | 0001277 | 27/04/2022 | 26495.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE INSTALAÇÃO DE GRADES EM FERRO GALVANIZADO E PORTÕES EM AÇO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.733/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE INSTALAÇÃO DE GRADES EM FERRO GALVANIZADO E PORTÕES EM AÇO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.733/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100332021 | 0001278 | 27/04/2022 | 7570.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE INSTALAÇÃO DE GRADES EM FERRO GALVANIZADO E PORTÕES EM AÇO, PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.733/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE INSTALAÇÃO DE GRADES EM FERRO GALVANIZADO E PORTÕES EM AÇO, PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.733/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREG | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100332021 | 0001279 | 27/04/2022 | 10360.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE INSTALAÇÃO DE GRADES EM FERRO GALVANIZADO E PORTÕES EM AÇO, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.733/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE INSTALAÇÃO DE GRADES EM FERRO GALVANIZADO E PORTÕES EM AÇO, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.733/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. P | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100332021 | 0001280 | 27/04/2022 | 10360.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE INSTALAÇÃO DE GRADES EM FERRO GALVANIZADO E PORTÕES EM AÇO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.733/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE INSTALAÇÃO DE GRADES EM FERRO GALVANIZADO E PORTÕES EM AÇO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.733/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100332021 | 0001281 | 27/04/2022 | 2960.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE INSTALAÇÃO DE GRADES EM FERRO GALVANIZADO E PORTÕES EM AÇO, PARA ATENDER AVS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.733/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE INSTALAÇÃO DE GRADES EM FERRO GALVANIZADO E PORTÕES EM AÇO, PARA ATENDER AVS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.733/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100392021 | 0001282 | 27/04/2022 | 18400.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF I), PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.189/2021, CONTRATO Nº 10.508/2022 E AUTORIZAÇÃO DEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF I), PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.189/2021, CONTRATO Nº 10.508/2022 E AUTORIZAÇÃO DE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100392021 | 0001283 | 27/04/2022 | 30000.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF I) - PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.477/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.178/2021 E PREMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF I) - PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.477/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.178/2021 E PR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0001284 | 28/04/2022 | 587825.94 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, (REDE AMBULATORIAL), DE ACORDO COM OS TERMOS DO CONTRATO Nº 06.VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, (REDE AMBULATORIAL), DE ACORDO COM OS TERMOS DO CONTRATO Nº 06. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0001286 | 28/04/2022 | 1725506.60 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (REDE HOSPITALAR), DE ACORDO COM OS TERMOS DO CONTRATO Nº 06.220/VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (REDE HOSPITALAR), DE ACORDO COM OS TERMOS DO CONTRATO Nº 06.220/ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0001287 | 28/04/2022 | 587825.94 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (REDE AMBULATORIAL), DE ACORDO COM OS TERMOS DO CONTRATO Nº 06.22VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (REDE AMBULATORIAL), DE ACORDO COM OS TERMOS DO CONTRATO Nº 06.22 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0001288 | 28/04/2022 | 599455.52 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (ATENÇÃO BÁSICA), DE ACORDO COM OS TERMOS DO CONTRATO Nº 06.220/2VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (ATENÇÃO BÁSICA), DE ACORDO COM OS TERMOS DO CONTRATO Nº 06.220/2 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0001289 | 28/04/2022 | 8204.72 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (ZOONOSES), DE ACORDO COM OS TERMOS DO CONTRATO Nº 06.220/2022, PVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (ZOONOSES), DE ACORDO COM OS TERMOS DO CONTRATO Nº 06.220/2022, P | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0001290 | 28/04/2022 | 12307.08 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (REGULAÇÃO), DE ACORDO COM OS TERMOS DO CONTRATO Nº 06.220/2022, VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (REGULAÇÃO), DE ACORDO COM OS TERMOS DO CONTRATO Nº 06.220/2022, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0001291 | 28/04/2022 | 8204.72 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (SAE/CTA/DST/AIDS), DE ACORDO COM OS TERMOS DO CONTRATO Nº 06.220VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (SAE/CTA/DST/AIDS), DE ACORDO COM OS TERMOS DO CONTRATO Nº 06.220 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0001292 | 28/04/2022 | 77703.98 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (SAMU), DE ACORDO COM OS TERMOS DO CONTRATO Nº 06.220/2022, PREGÃVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (SAMU), DE ACORDO COM OS TERMOS DO CONTRATO Nº 06.220/2022, PREGÃ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0001293 | 28/04/2022 | 80061.28 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS), DE ACORDO COM OS TERMOS DO CONTRATO NVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS), DE ACORDO COM OS TERMOS DO CONTRATO N | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100172021 | 0001294 | 28/04/2022 | 112895.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REDE HOSPITALAR E ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.479/2022, ATA Nº 10.043/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.017/2021 EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REDE HOSPITALAR E ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.479/2022, ATA Nº 10.043/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.017/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100552021 | 0001295 | 28/04/2022 | 47940.00 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELLI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, 2º PEDIDO PARACIAL (2022), PARA ATENDER A AB - PISIO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.240/2021, CONTRATO Nº 10.535/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO EVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, 2º PEDIDO PARACIAL (2022), PARA ATENDER A AB - PISIO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.240/2021, CONTRATO Nº 10.535/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO E | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100172021 | 0001296 | 28/04/2022 | 101120.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REDE HOSPITALAR E ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.479/2022, ATA Nº 10.043/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.017/2021 EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REDE HOSPITALAR E ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.479/2022, ATA Nº 10.043/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.017/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100172021 | 0001297 | 28/04/2022 | 270.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REDE HOSPITALAR E ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPREXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.489/2022, ATA Nº 10.056/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.017/2021, PROCEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REDE HOSPITALAR E ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPREXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.489/2022, ATA Nº 10.056/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.017/2021, PROC | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100172021 | 0001298 | 28/04/2022 | 270.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REDE HOSPITALAR E ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.489/2022, ATA Nº 10.056/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.017/2021, PROC. ADM. Nº 2.315/202EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REDE HOSPITALAR E ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.489/2022, ATA Nº 10.056/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.017/2021, PROC. ADM. Nº 2.315/202 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100172021 | 0001299 | 28/04/2022 | 270.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REDE HOSPITALAR E ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.489/2022, ATA Nº 10.056/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.017/2021, PROC. ADM. Nº 2.315/202EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REDE HOSPITALAR E ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.489/2022, ATA Nº 10.056/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.017/2021, PROC. ADM. Nº 2.315/202 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100552021 | 0001300 | 28/04/2022 | 15000.00 | 23680034000170 | D. ARAÚJO COMERCIAL EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, 2º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.244/2021, CONTRATO Nº 10.539/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.0VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, 2º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.244/2021, CONTRATO Nº 10.539/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.0 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100392021 | 0001301 | 28/04/2022 | 10638.00 | 02520829000140 | DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF I), PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.506/2022, ATA Nº 10.174/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.039/2021, PROC. ADMTERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF I), PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.506/2022, ATA Nº 10.174/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.039/2021, PROC. ADM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100552021 | 0001302 | 28/04/2022 | 3280.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, 2º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.245/2021, CONTRATO Nº 10.534/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, 2º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.245/2021, CONTRATO Nº 10.534/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100552021 | 0001303 | 28/04/2022 | 2035.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, 2º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.245/2021, CONTRATO Nº 10.534/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.0VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, 2º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.245/2021, CONTRATO Nº 10.534/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.0 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100392021 | 0001304 | 28/04/2022 | 32224.55 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF I), PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.501/2022, ATA Nº 10.188/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 1EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF I), PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.501/2022, ATA Nº 10.188/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 1 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100552021 | 0001305 | 28/04/2022 | 12900.00 | 30553793000137 | JASMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, 2º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.247/2021, CONTRATO Nº 10.543/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, 2º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.247/2021, CONTRATO Nº 10.543/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100552021 | 0001306 | 28/04/2022 | 48945.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | EMPENHO REFERES-E AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF) ¿ II, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.517/2022, ATA Nº 10.239/2021 EEMPENHO REFERES-E AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF) ¿ II, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.517/2022, ATA Nº 10.239/2021 E | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100552021 | 0001307 | 28/04/2022 | 65000.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | EMPENHO REFERES-E AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF) ¿ II, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.517/2022, ATA Nº 10.239/2021 E PREGAO ELETRONICO EMPENHO REFERES-E AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF) ¿ II, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.517/2022, ATA Nº 10.239/2021 E PREGAO ELETRONICO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100562021 | 0001308 | 28/04/2022 | 16520.00 | 16686340000158 | CRIS BELLA FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA (CBAF) III. PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONF. CONTRATO Nº 10.545/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.212/2021 EM ANEXO. - PREGÃO ELEVALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA (CBAF) III. PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONF. CONTRATO Nº 10.545/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.212/2021 EM ANEXO. - PREGÃO ELE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100552021 | 0001309 | 28/04/2022 | 59520.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAÚDE LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, 2º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.250/2021, CONTRATO Nº 10.523/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, 2º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.250/2021, CONTRATO Nº 10.523/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0001310 | 28/04/2022 | 176000.00 | 10403238000111 | AMERICAN MEDICAL INDÚSTRIA TEXTIL LTDA | TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.437/2022, ATA Nº 10.085/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021, PROC. ATERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.437/2022, ATA Nº 10.085/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021, PROC. A | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0001311 | 28/04/2022 | 26400.00 | 10403238000111 | AMERICAN MEDICAL INDÚSTRIA TEXTIL LTDA | TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.437/2022, ATA Nº 10.085/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021, PROC. ADM. Nº 1.177/2022, ANTERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.437/2022, ATA Nº 10.085/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021, PROC. ADM. Nº 1.177/2022, AN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100112021 | 0001312 | 28/04/2022 | 124040.00 | 58426628000133 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, 2º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.130/2021, CONTRATO Nº 10.552/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, 2º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.130/2021, CONTRATO Nº 10.552/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100112021 | 0001313 | 28/04/2022 | 17020.00 | 58426628000133 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, 2º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.130/2021, CONTRATO Nº 10.552/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, 2º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.130/2021, CONTRATO Nº 10.552/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100112021 | 0001314 | 28/04/2022 | 139040.00 | 58426628000133 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA OS HOSPITAIS, REDE ESPECIALIZADA, SAD E ZOONOSES, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.552/2022, ATA Nº 10.130/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA OS HOSPITAIS, REDE ESPECIALIZADA, SAD E ZOONOSES, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.552/2022, ATA Nº 10.130/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100112021 | 0001318 | 29/04/2022 | 124040.00 | 58426628000133 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, 2º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.130/2021, CONTRATO Nº 10.552/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, 2º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.130/2021, CONTRATO Nº 10.552/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100112021 | 0001319 | 29/04/2022 | 17020.00 | 58426628000133 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, 2º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.130/2021, CONTRATO Nº 10.552/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, 2º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.130/2021, CONTRATO Nº 10.552/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040502021 | 0001320 | 29/04/2022 | 15846.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 06-107/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 187/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-050/2021EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 06-107/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 187/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-050/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040502021 | 0001321 | 29/04/2022 | 10167.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 06-107/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 187/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-050/EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 06-107/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 187/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-050/ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040502021 | 0001322 | 29/04/2022 | 7376.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 06-107/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 187/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-050/2021, NO MEMO. Nº 3EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 06-107/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 187/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-050/2021, NO MEMO. Nº 3 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100252021 | 0001323 | 29/04/2022 | 30142.74 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - BENRALIZUMABE (FASENRA) 30MG/MI, SOLUÇÃO INJETÁVEL, PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA USUÁRIA: SINILEIDE MELQUIADES VIEIRA - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE - FMS, CONFORME CONTRATO Nº 10.78VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - BENRALIZUMABE (FASENRA) 30MG/MI, SOLUÇÃO INJETÁVEL, PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA USUÁRIA: SINILEIDE MELQUIADES VIEIRA - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE - FMS, CONFORME CONTRATO Nº 10.78 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0001324 | 29/04/2022 | 16165.30 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2021, CONTRATO Nº 06.073/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.004/2021 - MEMO INVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2021, CONTRATO Nº 06.073/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.004/2021 - MEMO IN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0001325 | 29/04/2022 | 16165.30 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2021, CONTRATO Nº 06.073/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.004/2021 - MEMO INVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2021, CONTRATO Nº 06.073/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.004/2021 - MEMO IN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/04/2022 | 1666.67 | 00009046057445 | JEOVANA LUCENA ZUPPOLINI STROPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, ( FÉRIAS INDENIZADAS) P.A. 2020/2021 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. - 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS/ 241/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, ( FÉRIAS INDENIZADAS) P.A. 2020/2021 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. - 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS/ 241/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100422021 | 0001328 | 02/05/2022 | 345041.20 | 04099366000110 | W. FELIPE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE ORTESE E PROTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) COMPATIVEIS COM A TABELA SUS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.445/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 10.042/2021 E ATA DE REGISTRO EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE ORTESE E PROTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) COMPATIVEIS COM A TABELA SUS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.445/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 10.042/2021 E ATA DE REGISTRO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100042021 | 0001329 | 02/05/2022 | 9000.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAL PARA ESTERILIZAÇÃO - CME, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.165/2021, CONTRATO Nº 10.425/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAL PARA ESTERILIZAÇÃO - CME, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.165/2021, CONTRATO Nº 10.425/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPEN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100042021 | 0001330 | 02/05/2022 | 9000.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAL PARA ESTERILIZAÇÃO - CME, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.165/2021, CONTRATO Nº 10.425/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃOVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAL PARA ESTERILIZAÇÃO - CME, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.165/2021, CONTRATO Nº 10.425/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100532021 | 0001331 | 02/05/2022 | 1764.18 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSES. E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONITORAMENTO E ANÁLISE DE DOSIMETRIA PARA PROFISSIONAIS QUE ATUAM EM AMBIENTES EXPOSTOS A RADIAÇÃO IONIZANTE , PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPELXIDADE, CONFORME CONTRATOEMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONITORAMENTO E ANÁLISE DE DOSIMETRIA PARA PROFISSIONAIS QUE ATUAM EM AMBIENTES EXPOSTOS A RADIAÇÃO IONIZANTE , PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPELXIDADE, CONFORME CONTRATO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100532021 | 0001332 | 02/05/2022 | 8428.86 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSES. E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONITORAMENTO E ANÁLISE DE DOSIMETRIA PARA PROFISSIONAIS QUE ATUAM EM AMBIENTES EXPOSTOS A RADIAÇÃO IONIZANTE , PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.402/2022 E AEMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONITORAMENTO E ANÁLISE DE DOSIMETRIA PARA PROFISSIONAIS QUE ATUAM EM AMBIENTES EXPOSTOS A RADIAÇÃO IONIZANTE , PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.402/2022 E A | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100042021 | 0001333 | 03/05/2022 | 21000.00 | 41687100000115 | MR LICITAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - CME, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.168/2021, CONTRATO N º 10.424/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - CME, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.168/2021, CONTRATO N º 10.424/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPEN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100042021 | 0001334 | 03/05/2022 | 21000.00 | 41687100000115 | MR LICITAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - CME, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.168/2021, CONTRATO N º 10.424/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃOVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - CME, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.168/2021, CONTRATO N º 10.424/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 03/05/2022 | 1250000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDA DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 36000.4228312021-00, PARA SUBSIDIAR INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 006/2022/SMS - VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDA DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 36000.4228312021-00, PARA SUBSIDIAR INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 006/2022/SMS - | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0001336 | 03/05/2022 | 78900.30 | 36214108000124 | HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-060/2022, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA BENEFICIAR A SMS, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 113/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 04-011/2021, ANVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-060/2022, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA BENEFICIAR A SMS, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 113/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 04-011/2021, AN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0001337 | 03/05/2022 | 32728.10 | 36214108000124 | HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-060/2022, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA BENEFICIAR A SMS, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 113/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 04-011/2021VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-060/2022, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA BENEFICIAR A SMS, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 113/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 04-011/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0001338 | 03/05/2022 | 68570.80 | 36214108000124 | HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-060/2022, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA BENEFICIAR A SMS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 113/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 04-011/2021, ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-060/2022, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA BENEFICIAR A SMS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 113/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 04-011/2021, ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0001339 | 03/05/2022 | 9442.70 | 36214108000124 | HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-060/2022, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA BENEFICIAR A SMS, PARA ATENDER: MAC - REGULACAO EM SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 113/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 04-011/2021, ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-060/2022, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA BENEFICIAR A SMS, PARA ATENDER: MAC - REGULACAO EM SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 113/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 04-011/2021, ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0001340 | 03/05/2022 | 6397.90 | 36214108000124 | HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-060/2022, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA BENEFICIAR A SMS, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 113/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 04-011/2021, ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-060/2022, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA BENEFICIAR A SMS, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 113/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 04-011/2021, ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0001341 | 03/05/2022 | 18242.70 | 36214108000124 | HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-060/2022, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA BENEFICIAR A SMS, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 113/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 04-011/2021, ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-060/2022, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA BENEFICIAR A SMS, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 113/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 04-011/2021, ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100882021 | 0001342 | 03/05/2022 | 27000.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA REDE MUNICIPAL DE IONOGRAMA, (DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ELETRÓLITOS) E AVALIAÇÃO DA HEMOSTASIA (COAGULAÇÃO), COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATOVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA REDE MUNICIPAL DE IONOGRAMA, (DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ELETRÓLITOS) E AVALIAÇÃO DA HEMOSTASIA (COAGULAÇÃO), COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100882021 | 0001343 | 03/05/2022 | 13500.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA REDE MUNICIPAL DE IONOGRAMA, (DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ELETRÓLITOS) E AVALIAÇÃO DA HEMOSTASIA (COAGULAÇÃO), COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATOVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA REDE MUNICIPAL DE IONOGRAMA, (DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ELETRÓLITOS) E AVALIAÇÃO DA HEMOSTASIA (COAGULAÇÃO), COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100882021 | 0001344 | 03/05/2022 | 54000.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA REDE MUNICIPAL DE IONOGRAMA, (DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ELETRÓLITOS) E AVALIAÇÃO DA HEMOSTASIA (COAGULAÇÃO), COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATOVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA REDE MUNICIPAL DE IONOGRAMA, (DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ELETRÓLITOS) E AVALIAÇÃO DA HEMOSTASIA (COAGULAÇÃO), COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100882021 | 0001345 | 03/05/2022 | 81000.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA REDE MUNICIPAL DE IONOGRAMA, (DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ELETRÓLITOS) E AVALIAÇÃO DA HEMOSTASIA (COAGULAÇÃO), COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATOVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA REDE MUNICIPAL DE IONOGRAMA, (DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ELETRÓLITOS) E AVALIAÇÃO DA HEMOSTASIA (COAGULAÇÃO), COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100182021 | 0001346 | 03/05/2022 | 75743.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA- ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR, UPAS E O PROGRAMA DST/AIDS - MAC ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.462/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.081/2021 E PREGAOEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR, UPAS E O PROGRAMA DST/AIDS - MAC ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.462/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.081/2021 E PREGAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100882021 | 0001347 | 03/05/2022 | 81000.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA REDE MUNICIPAL DE IONOGRAMA, (DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ELETRÓLITOS) E AVALIAÇÃO DA HEMOSTASIA (COAGULAÇÃO), COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATOVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA REDE MUNICIPAL DE IONOGRAMA, (DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ELETRÓLITOS) E AVALIAÇÃO DA HEMOSTASIA (COAGULAÇÃO), COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100882021 | 0001348 | 03/05/2022 | 27000.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA REDE MUNICIPAL DE IONOGRAMA, (DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ELETRÓLITOS) E AVALIAÇÃO DA HEMOSTASIA (COAGULAÇÃO), COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATOVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA REDE MUNICIPAL DE IONOGRAMA, (DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ELETRÓLITOS) E AVALIAÇÃO DA HEMOSTASIA (COAGULAÇÃO), COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100882021 | 0001349 | 03/05/2022 | 13500.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA REDE MUNICIPAL DE IONOGRAMA, (DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ELETRÓLITOS) E AVALIAÇÃO DA HEMOSTASIA (COAGULAÇÃO), COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATOVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA REDE MUNICIPAL DE IONOGRAMA, (DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ELETRÓLITOS) E AVALIAÇÃO DA HEMOSTASIA (COAGULAÇÃO), COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100882021 | 0001350 | 03/05/2022 | 54000.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA REDE MUNICIPAL DE IONOGRAMA, (DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ELETRÓLITOS) E AVALIAÇÃO DA HEMOSTASIA (COAGULAÇÃO), COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATOVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA REDE MUNICIPAL DE IONOGRAMA, (DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ELETRÓLITOS) E AVALIAÇÃO DA HEMOSTASIA (COAGULAÇÃO), COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 03/05/2022 | 2108.64 | 00004862086489 | LUIS FERREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DE REPRESENTANTES ESTADUAIS DE SAÚDE - CONARES, QUE ACONTECERÁ EM SÃO PAULO/ SP, NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2022, CONFORME MEMO INTERNO Nº 44.198/2022, PEDIDO VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DE REPRESENTANTES ESTADUAIS DE SAÚDE - CONARES, QUE ACONTECERÁ EM SÃO PAULO/ SP, NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2022, CONFORME MEMO INTERNO Nº 44.198/2022, PEDIDO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0001356 | 03/05/2022 | 7508.20 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSUMO DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 06-029/2022, ATA REGISTRO PREÇOS Nº 182/2021 E PREGAO ELETRONICO VALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSUMO DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 06-029/2022, ATA REGISTRO PREÇOS Nº 182/2021 E PREGAO ELETRONICO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100172021 | 0001357 | 03/05/2022 | 51292.99 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REDE HOSPITALAR E ESPECIALIZADA - PARA ATENDER: REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.490/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.057/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.017/2021 EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REDE HOSPITALAR E ESPECIALIZADA - PARA ATENDER: REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.490/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.057/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.017/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 03/05/2022 | 101.00 | 00004145382420 | KLEONIO GOMES DE MOURA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL DE SUA GENITORA: MARIA LÚCIA GOMES DA SILVA, EX-SERVIDORA MUNICIPAL: AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - ESTATUTÁRIO, CONFORME DADOS CADASTRAIS DA FUNCIONÁRIA, DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM VALOR EMPENHADO REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL DE SUA GENITORA: MARIA LÚCIA GOMES DA SILVA, EX-SERVIDORA MUNICIPAL: AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - ESTATUTÁRIO, CONFORME DADOS CADASTRAIS DA FUNCIONÁRIA, DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100172021 | 0001360 | 03/05/2022 | 4410.00 | 35186943000135 | SINERGIA FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.055/2021, CONTRATO Nº 10.487/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.017/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.055/2021, CONTRATO Nº 10.487/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.017/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100172021 | 0001361 | 03/05/2022 | 8820.00 | 35186943000135 | SINERGIA FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.055/2021, CONTRATO Nº 10.487/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.017/2021 - PROC. ADMINISTRATVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.055/2021, CONTRATO Nº 10.487/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.017/2021 - PROC. ADMINISTRAT | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 04/05/2022 | 1300000.00 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBA ORIUNDA DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 36000.3988412/02-100, PARA SUBSIDIAR INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO , DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/CONTRVALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBA ORIUNDA DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 36000.3988412/02-100, PARA SUBSIDIAR INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO , DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/CONTR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 04/05/2022 | 1000000.00 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBA ORIUNDA DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 36000.351647/2020-00, PARA SUBSIDIAR INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO , DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/CONTRVALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBA ORIUNDA DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 36000.351647/2020-00, PARA SUBSIDIAR INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO , DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/CONTR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | 5320-ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 04/05/2022 | 95224.52 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRODUÇÃO AMBULATORIAL FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO NP/CRM/SMS/PMJP Nº 591/2021, NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 1000241, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 68/2022 E PARECER TÉCVALOR EMPENHADO REFERENTE A PRODUÇÃO AMBULATORIAL FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO NP/CRM/SMS/PMJP Nº 591/2021, NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 1000241, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 68/2022 E PARECER TÉC | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 04/05/2022 | 1166.40 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE- CLT, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, GUIA FGTS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.675/VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE- CLT, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, GUIA FGTS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.675/ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 04/05/2022 | 165.60 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - CLT, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, GUIA FGTS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - CLT, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, GUIA FGTS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRAT | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232021 | 0001367 | 04/05/2022 | 113147.25 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-240/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUCÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO EM SAUDE , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04-023/2021, ANEXO E MEMORANDO Nº 35.5VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-240/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUCÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO EM SAUDE , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04-023/2021, ANEXO E MEMORANDO Nº 35.5 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040392021 | 0001368 | 04/05/2022 | 28885.00 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EM SAUDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 163/2021, CONTRATO Nº 04.926/2021 E AUTORIZAÇÃVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EM SAUDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 163/2021, CONTRATO Nº 04.926/2021 E AUTORIZAÇÃ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040392021 | 0001369 | 04/05/2022 | 28885.00 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 163/2021, CONTRATO Nº 04.926/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 163/2021, CONTRATO Nº 04.926/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040392021 | 0001372 | 04/05/2022 | 28885.00 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 163/2021, CONTRATO Nº 04.926/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 163/2021, CONTRATO Nº 04.926/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040392021 | 0001374 | 04/05/2022 | 28885.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 163/2021, CONTRATO Nº 04.926/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 163/2021, CONTRATO Nº 04.926/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040392021 | 0001375 | 04/05/2022 | 28885.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 163/2021, CONTRATO Nº 04.926/2021 E AUTORIZAÇÃVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 163/2021, CONTRATO Nº 04.926/2021 E AUTORIZAÇÃ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0001378 | 04/05/2022 | 46521.72 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 074/2021, CONTRATO Nº 06-250/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 074/2021, CONTRATO Nº 06-250/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0001379 | 04/05/2022 | 109084.28 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 074/2021, CONTRATO Nº 06-250/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.004/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 074/2021, CONTRATO Nº 06-250/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.004/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 04/05/2022 | 600.00 | 00011060875420 | WELLINGTON PENHA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA TRANSPORTAR USUÁRIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANILHA DO SETOR DE TRANSPORTE, COM DATA, ROTEIRO DA VIAGEM E VEÍCULO, EPARECER TÉCNICO EM ANEXO. MEMO INTERNO Nº 33.604/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA TRANSPORTAR USUÁRIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANILHA DO SETOR DE TRANSPORTE, COM DATA, ROTEIRO DA VIAGEM E VEÍCULO, EPARECER TÉCNICO EM ANEXO. MEMO INTERNO Nº 33.604/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 05/05/2022 | 378448.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - ESTATUTÁRIO - FUNFIN, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7.043/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - ESTATUTÁRIO - FUNFIN, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7.043/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 05/05/2022 | 108438.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - ESTATUTÁRIO - FUNPREV, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7.043/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - ESTATUTÁRIO - FUNPREV, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7.043/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 05/05/2022 | 115010.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - ESTATUTÁRIO - FUNFIN COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7.043/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - ESTATUTÁRIO - FUNFIN COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7.043/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 05/05/2022 | 8951.25 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - ESTATUTÁRIO - FUNPREV COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7.043/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - ESTATUTÁRIO - FUNPREV COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7.043/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 05/05/2022 | 902280.06 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - FUNFIN COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7.043/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - FUNFIN COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7.043/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 05/05/2022 | 703683.05 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - FUNPREV COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7.043/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - FUNPREV COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7.043/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232021 | 0001392 | 05/05/2022 | 57601.05 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-240/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUCÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - PARA ATENDER: AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 125/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 04-023/2021 EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-240/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUCÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - PARA ATENDER: AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 125/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 04-023/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 05/05/2022 | 459.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - CLT, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.983/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - CLT, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.983/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 05/05/2022 | 486815.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PSF - ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.983/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PSF - ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.983/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 05/05/2022 | 4805.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.983/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.983/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 05/05/2022 | 10762.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DAS ATIVIDADES - GVS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.983/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DAS ATIVIDADES - GVS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.983/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 05/05/2022 | 5079.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.983/2022VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.983/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 05/05/2022 | 98420.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS MÉDICOS RESIDENTES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.983/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS MÉDICOS RESIDENTES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.983/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 05/05/2022 | 290033.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAs, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.983/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAs, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.983/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 05/05/2022 | 6513.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PLANTÕES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.983/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PLANTÕES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.983/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 05/05/2022 | 3646.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS MÉDICOS RESIDENTES COLOPROCTOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.983/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS MÉDICOS RESIDENTES COLOPROCTOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.983/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 05/05/2022 | 3552.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.983/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.983/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 05/05/2022 | 81785.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PLANTÕES EXTRAS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.983/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PLANTÕES EXTRAS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.983/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 05/05/2022 | 206090.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO ADITIVO TEMPORÁRIO DOS MÉDICOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.983/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO ADITIVO TEMPORÁRIO DOS MÉDICOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.983/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 05/05/2022 | 865810.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS: CHMGTMB/HVF/ICV/HMSI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/20252, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS: CHMGTMB/HVF/ICV/HMSI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/20252, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 05/05/2022 | 250500.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.983/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.983/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 05/05/2022 | 2757.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.983/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.983/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 05/05/2022 | 171235.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.983/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.983/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 05/05/2022 | 150103.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAMU, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.983/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAMU, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.983/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 05/05/2022 | 667.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.983/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.983/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 05/05/2022 | 266.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO AUXILIO DOS PROFISSIONAIS - GVE , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.983/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO AUXILIO DOS PROFISSIONAIS - GVE , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.983/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 05/05/2022 | 632228.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ORDINÁRIO , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.983/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ORDINÁRIO , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.983/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 05/05/2022 | 5364.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONALDO AUX. FINANCEIROS DOS PROFISSIONAIS ORDINÁRIO , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.983/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONALDO AUX. FINANCEIROS DOS PROFISSIONAIS ORDINÁRIO , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.983/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 05/05/2022 | 6424.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS - ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.983/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS - ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.983/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 05/05/2022 | 208082.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS COMISSIONADOS - ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.983/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS COMISSIONADOS - ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.983/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 05/05/2022 | 3887.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.983/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.983/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 05/05/2022 | 17475.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.983/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 6.983/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 05/05/2022 | 24428.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PLANTÕES CIEVS DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CONTRA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EMVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PLANTÕES CIEVS DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CONTRA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 05/05/2022 | 78861.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PLANTÕES EXTRAS EMERGENCIAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CONTRA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM AVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PLANTÕES EXTRAS EMERGENCIAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CONTRA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM A | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 05/05/2022 | 608614.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PLANTÕES EXTRAS EMERGENCIAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CONTRA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM AVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PLANTÕES EXTRAS EMERGENCIAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CONTRA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM A | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232021 | 0001421 | 05/05/2022 | 53229.49 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-240/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUCÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 125/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 04-023/2021 E MVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-240/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUCÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 125/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 04-023/2021 E M | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | 5320-ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 06/05/2022 | 82181.58 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2021, NO PGTO DA NF. Nº 1005455, REFERENTE A PRODUCAO AMBULATORIAL - EXAMES DE PETSCAN COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONTIDA NO CONTRATO 10.618/2016 - TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE POSITRONS (PET-CT)VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2021, NO PGTO DA NF. Nº 1005455, REFERENTE A PRODUCAO AMBULATORIAL - EXAMES DE PETSCAN COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONTIDA NO CONTRATO 10.618/2016 - TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE POSITRONS (PET-CT) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100112021 | 0001423 | 06/05/2022 | 3900.00 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO DO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER OS HOSPITAIS, REDE ESPECIALIZADA, SAD E ZOONOSES, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.475/2022, ATA DEMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO DO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER OS HOSPITAIS, REDE ESPECIALIZADA, SAD E ZOONOSES, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.475/2022, ATA D | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100112021 | 0001424 | 06/05/2022 | 3900.00 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO DO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER OS HOSPITAIS, REDE ESPECIALIZADA, SAD E ZOONOSES, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.475/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOEMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO DO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER OS HOSPITAIS, REDE ESPECIALIZADA, SAD E ZOONOSES, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.475/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100112021 | 0001425 | 06/05/2022 | 2340.00 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO DO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER OS HOSPITAIS, REDE ESPECIALIZADA, SAD E ZOONOSES, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 10.475/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.125EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO DO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER OS HOSPITAIS, REDE ESPECIALIZADA, SAD E ZOONOSES, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 10.475/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.125 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100172021 | 0001426 | 06/05/2022 | 50700.00 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REDE HOSPITALAR E ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: A MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.478/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.050/2021 E PREGEMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REDE HOSPITALAR E ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: A MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.478/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.050/2021 E PREG | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100172021 | 0001427 | 06/05/2022 | 46680.00 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REDE HOSPITALAR E ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.478/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.050/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REDE HOSPITALAR E ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.478/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.050/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0001428 | 06/05/2022 | 4501.06 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 067/2021, CONTRATO Nº 06.249/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.0VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 067/2021, CONTRATO Nº 06.249/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.0 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0001429 | 06/05/2022 | 17150.94 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 067/2021, CONTRATO Nº 06.249/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.004/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 067/2021, CONTRATO Nº 06.249/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.004/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0001430 | 09/05/2022 | 2240.00 | 12130507000149 | NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/2021, CONTRATO Nº 06.063/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.004/20VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/2021, CONTRATO Nº 06.063/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.004/20 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0001431 | 09/05/2022 | 20116.45 | 12130507000149 | NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/2021, CONTRATO Nº 06.063/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.00VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/2021, CONTRATO Nº 06.063/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.00 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0001432 | 09/05/2022 | 110950.53 | 12130507000149 | NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/2021, CONTRATO Nº 06.063/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.004/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/2021, CONTRATO Nº 06.063/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.004/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 09/05/2022 | 95836.20 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REFERENTE AOS CREDITOS RELATIVOS A BILHETES DE ELETRONICO DO MES DE MAIO/2022, PARA OS PORTADORES DE HIV - NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISORIA 68/2018, CONFORME OFICIO/SINTUR/JP/DI Nº 038/2022, PROTOCOLO 45.034//2022 EMPENHO REFERENTE AOS CREDITOS RELATIVOS A BILHETES DE ELETRONICO DO MES DE MAIO/2022, PARA OS PORTADORES DE HIV - NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISORIA 68/2018, CONFORME OFICIO/SINTUR/JP/DI Nº 038/2022, PROTOCOLO 45.034//2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 09/05/2022 | 113338.70 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REFERENTE AOS CREDITOS RELATIVOS A BILHETES DE ELETRONICO DO MES DE ABRIL/2022, PARA OS PORTADORES DE HIV - NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISORIA 68/2018, CONFORME OFICIO/SINTUR/JP/DI Nº 029/2022, PROTOCOLO 33.729//2022 EMPENHO REFERENTE AOS CREDITOS RELATIVOS A BILHETES DE ELETRONICO DO MES DE ABRIL/2022, PARA OS PORTADORES DE HIV - NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISORIA 68/2018, CONFORME OFICIO/SINTUR/JP/DI Nº 029/2022, PROTOCOLO 33.729//2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 040502021 | 0001435 | 09/05/2022 | 15472.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 185/2021, CONTRATO Nº 06.106/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 185/2021, CONTRATO Nº 06.106/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 040502021 | 0001436 | 09/05/2022 | 4110.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES D MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 185/2021, CONTRATO Nº 06.106/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES D MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 185/2021, CONTRATO Nº 06.106/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 040502021 | 0001437 | 09/05/2022 | 3287.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 185/2021, CONTRATO Nº 06.106/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.050/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 185/2021, CONTRATO Nº 06.106/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.050/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0001438 | 09/05/2022 | 4500.00 | 15229287000101 | BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.416/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.089/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.416/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.089/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0001439 | 09/05/2022 | 4500.00 | 15229287000101 | BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: AB - SB, CONFORME CONTRATO Nº 10.416/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.089/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021 ANEXO NO PROCESSO ADMINIVALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: AB - SB, CONFORME CONTRATO Nº 10.416/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.089/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021 ANEXO NO PROCESSO ADMINI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0001440 | 09/05/2022 | 10800.00 | 15229287000101 | BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.416/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.089/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.416/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.089/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0001441 | 09/05/2022 | 13500.00 | 15229287000101 | BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.416/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.089/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021 ANEXO NO PVALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.416/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.089/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021 ANEXO NO P | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0001442 | 09/05/2022 | 4608.00 | 15229287000101 | BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 10.416/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.089/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021 ANEXO NO PROCESSO ADMVALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 10.416/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.089/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021 ANEXO NO PROCESSO ADM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0001443 | 09/05/2022 | 4500.00 | 15229287000101 | BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.416/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.089/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021 ANEXO NVALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.416/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.089/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021 ANEXO N | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101422018 | 0001444 | 09/05/2022 | 19981.76 | 19695453000108 | NEWMEDICA COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE Nº 331/2022 PARCIAL REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.864/2019, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE PECAS DE VARIAS MARCAEMPENHO COMPLEMENTAR DA NE Nº 331/2022 PARCIAL REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.864/2019, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE PECAS DE VARIAS MARCA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 09/05/2022 | 2116.00 | 00011022345400 | RICARDO TOSCANO DE BRITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL, DESPACHO Nº 390/2021, PARECER Nº 1526/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL, DESPACHO Nº 390/2021, PARECER Nº 1526/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100152021 | 0001446 | 10/05/2022 | 150000.00 | 09545520000154 | COMPACTO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO 5º PEDIDO PARCIAL DO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO REPAROS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAIS P/ INSTALACAO FISICAS PREDIAIS DA SMS, CONFORME FORNECIMENTO DE MAOS OBRA, P/ ATENDER: SERVIÇOEMPENHO REFERE-SE AO 5º PEDIDO PARCIAL DO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO REPAROS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAIS P/ INSTALACAO FISICAS PREDIAIS DA SMS, CONFORME FORNECIMENTO DE MAOS OBRA, P/ ATENDER: SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/05/2022 | 1854.59 | 00004694117408 | LIGIA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FOLHAS DE FREQUENCIA, PARECER JURÍDICO Nº 199/2022/PROSE/SEAD, DESPACHO/PLANILHA DE CÁLCULOS/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FOLHAS DE FREQUENCIA, PARECER JURÍDICO Nº 199/2022/PROSE/SEAD, DESPACHO/PLANILHA DE CÁLCULOS/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/05/2022 | 39111.12 | 00004694117408 | LIGIA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. 2019/2020 E 2020/2021 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. - 2019/2020, E 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FOLHAS DE FREQUENCIA, PARECER JURÍDICO Nº 199/2022/PROSET/SEAD, DESPACHO/PLANILHA DE CVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. 2019/2020 E 2020/2021 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. - 2019/2020, E 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FOLHAS DE FREQUENCIA, PARECER JURÍDICO Nº 199/2022/PROSET/SEAD, DESPACHO/PLANILHA DE C | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | 5320-ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/05/2022 | 88503.24 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETÊNCIA/ NOVEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, NOTA FISCAL Nº 1005408, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 74/2022, PARECER TÉCNICO E DESPACHO 37, CONSTANTE NESSE PROCESSO. PROCESSO ADMNISTRATIVVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETÊNCIA/ NOVEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, NOTA FISCAL Nº 1005408, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 74/2022, PARECER TÉCNICO E DESPACHO 37, CONSTANTE NESSE PROCESSO. PROCESSO ADMNISTRATIV | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/05/2022 | 4805.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONF SOLICITAÇÃO, E PARECER TECNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONF SOLICITAÇÃO, E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0001452 | 10/05/2022 | 16175.50 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 06-061/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA BENEFICIAR A SMS, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 06-061/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 114/2021 E PREVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 06-061/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA BENEFICIAR A SMS, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 06-061/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 114/2021 E PRE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0001453 | 11/05/2022 | 7170.35 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 129/2021, CONTRATO Nº 06.198/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 129/2021, CONTRATO Nº 06.198/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0001454 | 11/05/2022 | 45968.40 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 129/2021, CONTRATO Nº 06.198/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 129/2021, CONTRATO Nº 06.198/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0001455 | 11/05/2022 | 5117.50 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 06-061/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA BENEFICIAR A SMS, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 06-061/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 114/2021 EVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 06-061/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA BENEFICIAR A SMS, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 06-061/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 114/2021 E | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0001456 | 11/05/2022 | 5923.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 06-061/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA BENEFICIAR A SMS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 06-061/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 114/2021 E PREGAO ELETRONICO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 06-061/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA BENEFICIAR A SMS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 06-061/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 114/2021 E PREGAO ELETRONICO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0001457 | 11/05/2022 | 581.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 06-061/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA BENEFICIAR A SMS, PARA ATENDER: MAC - REGULACAO EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 06-061/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 114/2021 E PREGAO ELETRONIVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 06-061/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA BENEFICIAR A SMS, PARA ATENDER: MAC - REGULACAO EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 06-061/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 114/2021 E PREGAO ELETRONI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0001458 | 11/05/2022 | 332.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 06-061/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA BENEFICIAR A SMS, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 06-061/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 114/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-011/2VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 06-061/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA BENEFICIAR A SMS, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 06-061/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 114/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-011/2 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0001459 | 11/05/2022 | 415.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 06-061/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA BENEFICIAR A SMS, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO Nº 06-061/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 114/2021 E PREGAO ELETRONVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 06-061/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA BENEFICIAR A SMS, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO Nº 06-061/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 114/2021 E PREGAO ELETRON | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100552021 | 0001461 | 11/05/2022 | 51148.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI -ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF) ¿ II, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.522/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF) ¿ II, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.522/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100172021 | 0001462 | 11/05/2022 | 6000.00 | 36191620000100 | MS HOSPITALAR EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PÁRA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE RGISTRO DE PREÇOS Nº 10.052/2021, CONTRATO Nº 10.484/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.017/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PÁRA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE RGISTRO DE PREÇOS Nº 10.052/2021, CONTRATO Nº 10.484/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.017/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100552021 | 0001463 | 11/05/2022 | 3750.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI -ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF), II, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.522/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.238/2021 EEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF), II, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.522/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.238/2021 E | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100552021 | 0001464 | 11/05/2022 | 51148.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI -ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF), II, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.522/2022, ATA REGISTRO EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF), II, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.522/2022, ATA REGISTRO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100552021 | 0001466 | 11/05/2022 | 51148.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI -ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF), II, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.522/2022, ATA REGISTRO EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF), II, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.522/2022, ATA REGISTRO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100172021 | 0001467 | 11/05/2022 | 5100.00 | 36191620000100 | MS HOSPITALAR EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PÁRA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE RGISTRO DE PREÇOS Nº 10.052/2021, CONTRATO Nº 10.484/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.017/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PÁRA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE RGISTRO DE PREÇOS Nº 10.052/2021, CONTRATO Nº 10.484/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.017/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100042021 | 0001469 | 11/05/2022 | 2106.00 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAL PARA ESTERILIZAÇÃO ¿ CME, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATAO Nº 10.427/2022, ATA Nº 10.163/2021 E PREGAO ELETRONICO NVALOR EMPENHADO REFERE-SE TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAL PARA ESTERILIZAÇÃO ¿ CME, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATAO Nº 10.427/2022, ATA Nº 10.163/2021 E PREGAO ELETRONICO N | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100562021 | 0001470 | 11/05/2022 | 51800.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PÁRA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.211/2021, CONTRATO Nº 10.541/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.056/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PÁRA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.211/2021, CONTRATO Nº 10.541/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.056/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100042021 | 0001471 | 11/05/2022 | 4212.00 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAL PARA ESTERILIZAÇÃO, CME, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATAO Nº 10.427/2022, ATA Nº 10.163/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.004/2021, ANEXOVALOR EMPENHADO REFERE-SE TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAL PARA ESTERILIZAÇÃO, CME, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATAO Nº 10.427/2022, ATA Nº 10.163/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.004/2021, ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100562021 | 0001472 | 11/05/2022 | 600.00 | 15439366000139 | EREFARMA PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF) ¿ III, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.548/2022, ATA Nº 10.215/2021 E EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF) ¿ III, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.548/2022, ATA Nº 10.215/2021 E | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100562021 | 0001473 | 11/05/2022 | 600.00 | 15439366000139 | EREFARMA PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF) ¿ III, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.548/2022, ATA Nº 10.215/2021 E EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF) ¿ III, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.548/2022, ATA Nº 10.215/2021 E | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100562021 | 0001474 | 11/05/2022 | 18300.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PÁRA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.213/2021, CONTRATO Nº 10.526/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.056/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PÁRA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.213/2021, CONTRATO Nº 10.526/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.056/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100562021 | 0001476 | 11/05/2022 | 19960.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PÁRA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.213/2021, CONTRATO Nº 10.526/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.056/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PÁRA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.213/2021, CONTRATO Nº 10.526/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.056/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100172021 | 0001477 | 12/05/2022 | 50900.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REDE HOSPITALAR E ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.483/2022, ATA Nº 10.049/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.017/2021, NO PEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REDE HOSPITALAR E ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.483/2022, ATA Nº 10.049/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.017/2021, NO P | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100172021 | 0001478 | 12/05/2022 | 7104.50 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REDE HOSPITALAR E ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.483/2022, ATA Nº 10.049/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.017/2021, NO PROC. ADM. Nº 2.297/EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REDE HOSPITALAR E ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.483/2022, ATA Nº 10.049/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.017/2021, NO PROC. ADM. Nº 2.297/ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100392021 | 0001479 | 12/05/2022 | 871325.40 | 73856593000166 | PRATI DONADUZZI CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.192/2021, CONTRATO Nº 10.493/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.039/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.192/2021, CONTRATO Nº 10.493/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.039/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100562021 | 0001480 | 12/05/2022 | 1927.00 | 30553793000137 | JASMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF) ¿ III, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.538/2022, ATA Nº 10.216/2021 E EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF) ¿ III, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.538/2022, ATA Nº 10.216/2021 E | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100562021 | 0001481 | 12/05/2022 | 1224.00 | 22635177000105 | MEDICOM EIRELI - ME | EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO PARCIAL REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF) ¿ III, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 1EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO PARCIAL REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF) ¿ III, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 1 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100562021 | 0001482 | 12/05/2022 | 1836.00 | 22635177000105 | MEDICOM EIRELI - ME | EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO PARCIAL REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF) ¿ III, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.546/2022, ATA Nº EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO PARCIAL REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF) ¿ III, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.546/2022, ATA Nº | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100552021 | 0001483 | 12/05/2022 | 68229.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF) ¿ II, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.519/2021, ATA Nº 10.254/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF) ¿ II, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.519/2021, ATA Nº 10.254/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100392021 | 0001484 | 12/05/2022 | 6254.64 | 13630407000144 | ALCANCE NORDESTE COM. IMPORTACAO & EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.173/2021, CONTRATO Nº 10.491/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.039/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.173/2021, CONTRATO Nº 10.491/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.039/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100552021 | 0001485 | 12/05/2022 | 24000.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF) ¿ II, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.540/2021, ATA Nº 10.242/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF) ¿ II, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.540/2021, ATA Nº 10.242/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100552021 | 0001486 | 12/05/2022 | 78750.00 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.241/2021, CONTRATO Nº 10.525/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.055/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.241/2021, CONTRATO Nº 10.525/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.055/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100552021 | 0001487 | 12/05/2022 | 9480.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF) ¿ II, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.511/2021, ATA Nº 10.237/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.055/2021, PROC.TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF) ¿ II, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.511/2021, ATA Nº 10.237/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.055/2021, PROC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100392021 | 0001488 | 12/05/2022 | 106403.44 | 33379154000195 | RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.182/2021, CONTRATO Nº 10.568/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.039/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.182/2021, CONTRATO Nº 10.568/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.039/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100392021 | 0001489 | 12/05/2022 | 16251.57 | 34707920000166 | ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.180/2021, CONTRATO Nº 10.507/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.039/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.180/2021, CONTRATO Nº 10.507/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.039/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100792020 | 0001490 | 12/05/2022 | 15461.50 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALARS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (KIT PAPANICOLAU), PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.041/2021, CONTRATO Nº 10.476/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (KIT PAPANICOLAU), PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.041/2021, CONTRATO Nº 10.476/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100792020 | 0001491 | 12/05/2022 | 8721.44 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALARS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (KIT PAPANICOLAU), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.041/2021, CONTRATO Nº 10.476/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (KIT PAPANICOLAU), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.041/2021, CONTRATO Nº 10.476/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100552021 | 0001492 | 12/05/2022 | 4608.00 | 36191620000100 | MS HOSPITALAR EIRELI - ME | TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF) ¿ II, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.496/2022, ATA Nº 10.251/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF) ¿ II, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.496/2022, ATA Nº 10.251/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100682020 | 0001493 | 12/05/2022 | 72931.25 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI-EPP | EMPENHO REFERE-SE NO 2º PEDIDO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE OSTOMIA, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.553/2022, ATA Nº 10.026/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.068/2020 ANEXO NO PROEMPENHO REFERE-SE NO 2º PEDIDO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE OSTOMIA, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.553/2022, ATA Nº 10.026/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.068/2020 ANEXO NO PRO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100372021 | 0001494 | 12/05/2022 | 9234.00 | 13415600000162 | INGALAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS E DAS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.227/2021, CONTRATO Nº 10.5VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS E DAS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.227/2021, CONTRATO Nº 10.5 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100372021 | 0001495 | 12/05/2022 | 4955.50 | 13415600000162 | INGALAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS E DAS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS, PARA ATENDER A COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOSVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS E DAS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS, PARA ATENDER A COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100892020 | 0001496 | 12/05/2022 | 8355.90 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | EMPENHO REFERE-SE REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CÂNULAS E DRENOS, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.554/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.113/2021 E PREGAO EEMPENHO REFERE-SE REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CÂNULAS E DRENOS, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.554/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.113/2021 E PREGAO E | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100892020 | 0001497 | 12/05/2022 | 6855.80 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | EMPENHO REFERE-SE REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CÂNULAS E DRENOS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.554/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.113/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.089EMPENHO REFERE-SE REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CÂNULAS E DRENOS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.554/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.113/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.089 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100372021 | 0001498 | 12/05/2022 | 8699.00 | 13415600000162 | INGALAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOSE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS E DAS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.227/2021, CONTRATO Nº 1VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOSE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS E DAS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.227/2021, CONTRATO Nº 1 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100372021 | 0001499 | 12/05/2022 | 16159.00 | 13415600000162 | INGALAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS E DAS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.227/2021, CONTRATO Nº 10.504/2022 E AUTORIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS E DAS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.227/2021, CONTRATO Nº 10.504/2022 E AUTORI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 13/05/2022 | 2268000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE DE SAÚDE. CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO AO PROC. 46.800/2022 EMPENHO ESTIMATIVO REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE DE SAÚDE. CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO AO PROC. 46.800/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100132021 | 0001501 | 13/05/2022 | 187250.00 | 32593430000150 | M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.403/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.147/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.013/2021 ANEXO NO MEMEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.403/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.147/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.013/2021 ANEXO NO MEM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100072018 | 0001502 | 13/05/2022 | 191418.82 | 11003856000137 | CETRIM - CENTRO DE TREINAMENTO EM IMAGENOLOGIA LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/ SUPLEMENTAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.567/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.007/EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/ SUPLEMENTAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.567/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.007/ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100322019 | 0001503 | 13/05/2022 | 11059.29 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQUIDIOCESANA DA PARAIBA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PADRE HILDON, CONFORME CONTRATO Nº 10523/2021, ADITIVO Nº 001/2022 E DESPACHO 5-44.916/2022 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PADRE HILDON, CONFORME CONTRATO Nº 10523/2021, ADITIVO Nº 001/2022 E DESPACHO 5-44.916/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 16/05/2022 | 1800000.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | EMPENHO ESTIMATIVO REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE SAÚDE. VALOR EMPENHADO A MENOR, TENDO EM VISTA QUE NÃO HÁ SALDO ORÇAMENTÁRIO SUFICIENTE CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE SAÚDE. VALOR EMPENHADO A MENOR, TENDO EM VISTA QUE NÃO HÁ SALDO ORÇAMENTÁRIO SUFICIENTE CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100562021 | 0001505 | 16/05/2022 | 17370.00 | 07752236000123 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.220/2021, CONTRATO Nº 10.537/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.056/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.220/2021, CONTRATO Nº 10.537/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.056/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100562021 | 0001506 | 16/05/2022 | 25765.50 | 07752236000123 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.220/2021, CONTRATO Nº 10.537/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.056/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.220/2021, CONTRATO Nº 10.537/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.056/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100562021 | 0001507 | 16/05/2022 | 17370.00 | 07752236000123 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.220/2021, CONTRATO Nº 10.537/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.056/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.220/2021, CONTRATO Nº 10.537/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.056/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100062019 | 0001508 | 16/05/2022 | 910413.84 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA EM PEDIATRIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA / CONTRATADA/SUPLEMENTAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.558/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICOEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA EM PEDIATRIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA / CONTRATADA/SUPLEMENTAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.558/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | 5320-ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 16/05/2022 | 89287.77 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRODUÇÃO AMBULATORIAL FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DESPACHO-SMS-DR-DCAS-NP, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000244, DESPACHO SMS-CP-COPS E DESPACHO-DAF-GAF, CONSTANTES NESSE PROCESSO ADMINVALOR EMPENHADO REFERENTE A PRODUÇÃO AMBULATORIAL FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DESPACHO-SMS-DR-DCAS-NP, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000244, DESPACHO SMS-CP-COPS E DESPACHO-DAF-GAF, CONSTANTES NESSE PROCESSO ADMIN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100562021 | 0001510 | 16/05/2022 | 15000.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF) - III, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.218, CONTRATO Nº 10.527/2022 E AUTORIZAÇVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF) - III, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.218, CONTRATO Nº 10.527/2022 E AUTORIZAÇ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100562021 | 0001511 | 16/05/2022 | 9359.85 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF) - III, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.218/2021, CONTRATO Nº 10.527/2022 E AUTORIZAÇVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF) - III, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.218/2021, CONTRATO Nº 10.527/2022 E AUTORIZAÇ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100562021 | 0001512 | 16/05/2022 | 1679.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF) - III, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.218, CONTRATO Nº 10.527/2022VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF) - III, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.218, CONTRATO Nº 10.527/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100392021 | 0001513 | 17/05/2022 | 72640.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF I), PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.509/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.186/2021 E PEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF I), PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.509/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.186/2021 E P | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100012018 | 0001514 | 17/05/2022 | 33458.84 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.571/2018, ADITIVO Nº 04/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PARA ATENDER A VIGILÃNCIA EM SAÚDE, CONFORME PARECER DA GAF/SMS, EM ANEXO. ADEEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.571/2018, ADITIVO Nº 04/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PARA ATENDER A VIGILÃNCIA EM SAÚDE, CONFORME PARECER DA GAF/SMS, EM ANEXO. ADE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100012018 | 0001515 | 17/05/2022 | 60264.48 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.571/2018, ADITIVO Nº 04/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA GEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.571/2018, ADITIVO Nº 04/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100322018 | 0001516 | 17/05/2022 | 14596.20 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV. DE ARTIGO MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.738/2019, ADITIVO Nº 04/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUÍÇÃO TOTAL DE PEÇAS PARA MONITORES MULTIPARAMETRICOS DA MARCA: PROLIFE, PARA EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.738/2019, ADITIVO Nº 04/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUÍÇÃO TOTAL DE PEÇAS PARA MONITORES MULTIPARAMETRICOS DA MARCA: PROLIFE, PARA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100172021 | 0001517 | 17/05/2022 | 18900.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REDE HOSPITALAR E ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.481/2022, ATA N º 10.045/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.017/2021, NO EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REDE HOSPITALAR E ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.481/2022, ATA N º 10.045/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.017/2021, NO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100172021 | 0001518 | 17/05/2022 | 18900.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REDE HOSPITALAR E ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.481/2022, ATA N º 10.045/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.017/2021, NO PROC. ADM. Nº 1.457EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REDE HOSPITALAR E ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.481/2022, ATA N º 10.045/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.017/2021, NO PROC. ADM. Nº 1.457 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100432021 | 0001519 | 17/05/2022 | 25485.00 | 04624285000192 | ADEB LINE - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS MICROBIOLÓGICOS, NA REDE LABORATORIAL MUNICIPAL, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICAEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS MICROBIOLÓGICOS, NA REDE LABORATORIAL MUNICIPAL, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100432021 | 0001520 | 17/05/2022 | 23440.20 | 04624285000192 | ADEB LINE - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS MICROBIOLÓGICOS, NA REDE LABORATORIAL MUNICIPAL, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: COVID MANTER E IMPL. AÇOES EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS MICROBIOLÓGICOS, NA REDE LABORATORIAL MUNICIPAL, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: COVID MANTER E IMPL. AÇOES | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100432021 | 0001521 | 17/05/2022 | 41001.60 | 04624285000192 | ADEB LINE - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS MICROBIOLÓGICOS, NA REDE LABORATORIAL MUNICIPAL, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTAEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS MICROBIOLÓGICOS, NA REDE LABORATORIAL MUNICIPAL, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100432021 | 0001522 | 17/05/2022 | 41001.60 | 04624285000192 | ADEB LINE - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS MICROBIOLÓGICOS, NA REDE LABORATORIAL MUNICIPAL, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS MICROBIOLÓGICOS, NA REDE LABORATORIAL MUNICIPAL, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100552021 | 0001523 | 17/05/2022 | 29310.00 | 34707920000166 | ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF) - II CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.248/2021, CONTRATO Nº 10.515/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICOVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF) - II CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.248/2021, CONTRATO Nº 10.515/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100392021 | 0001524 | 17/05/2022 | 42257.15 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF I) ,I CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.190/2021, CONTRATO Nº 10.5512022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF I) ,I CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.190/2021, CONTRATO Nº 10.5512022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100432021 | 0001525 | 17/05/2022 | 26712.50 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS MICROBIOLÓGICOS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, 1º PEDIDO PARCIAL, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS MICROBIOLÓGICOS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, 1º PEDIDO PARCIAL, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100432021 | 0001526 | 17/05/2022 | 26712.50 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS MICROBIOLÓGICOS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, 1º PEDIDO PARCIAL, PARA ATENDER A COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AOVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS MICROBIOLÓGICOS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, 1º PEDIDO PARCIAL, PARA ATENDER A COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100432021 | 0001527 | 17/05/2022 | 26712.50 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS MICROBIOLÓGICOS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, 1º PEDIDO PARCIAL, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS MICROBIOLÓGICOS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, 1º PEDIDO PARCIAL, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100432021 | 0001528 | 17/05/2022 | 26712.50 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS MICROBIOLÓGICOS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, 1º PEDIDO PARCIAL, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS MICROBIOLÓGICOS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, 1º PEDIDO PARCIAL, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100372021 | 0001529 | 17/05/2022 | 490.00 | 21895553000120 | LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS E DAS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS DA SMS/LACEN-JP - PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.532/2VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS E DAS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS DA SMS/LACEN-JP - PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.532/2 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100372021 | 0001530 | 17/05/2022 | 610.00 | 21895553000120 | LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS E DAS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS DA SMS/LACEN-JP - PARA ATENDER: COVID - MANTER E IMPL. AÇOES REL. AO COMBATE AO COVID-19, CONFORME VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS E DAS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS DA SMS/LACEN-JP - PARA ATENDER: COVID - MANTER E IMPL. AÇOES REL. AO COMBATE AO COVID-19, CONFORME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100372021 | 0001531 | 17/05/2022 | 800.00 | 21895553000120 | LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS E DAS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS DA SMS/LACEN-JP - PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS E DAS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS DA SMS/LACEN-JP - PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100372021 | 0001532 | 17/05/2022 | 2150.00 | 21895553000120 | LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS E DAS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS DA SMS/LACEN-JP - PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.532/2022, ATA Nº 10VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS E DAS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS DA SMS/LACEN-JP - PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.532/2022, ATA Nº 10 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100372021 | 0001533 | 17/05/2022 | 1731.50 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS E AS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS , 2º PEDIDO TOTAL, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.228/2021, CONTRATO VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS E AS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS , 2º PEDIDO TOTAL, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.228/2021, CONTRATO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100372021 | 0001534 | 17/05/2022 | 588.50 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS E AS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS , 2º PEDIDO TOTAL, PARA ATENDER A COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AOP COMBATE AO COVID, CONFORME ATA DE REGVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS E AS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS , 2º PEDIDO TOTAL, PARA ATENDER A COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AOP COMBATE AO COVID, CONFORME ATA DE REG | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100372021 | 0001535 | 17/05/2022 | 2205.70 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS E AS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS ,2º PEDIDO TOTAL, PARA ATENDER MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.228/2021,VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS E AS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS ,2º PEDIDO TOTAL, PARA ATENDER MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.228/2021, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100372021 | 0001536 | 17/05/2022 | 1731.50 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO 2ª PEDIDO DO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS E DAS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS DA SMS/LACEN-JP, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.EMPENHO REFERE-SE AO 2ª PEDIDO DO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS E DAS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS DA SMS/LACEN-JP, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100372021 | 0001537 | 17/05/2022 | 4219.30 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS E AS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS , 2º PEDIDO TOTAL, PARA ATENDER MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.228/2021, CONTRATO Nº 10.5VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS E AS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS , 2º PEDIDO TOTAL, PARA ATENDER MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.228/2021, CONTRATO Nº 10.5 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100372021 | 0001538 | 17/05/2022 | 588.50 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO 2ª PEDIDO DO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS E DAS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS DA SMS/LACEN-JP, PARA ATENDER: COVID - MANTER E IMPL. ACOES DE REL. AOS COMBATE AO COVID-19, EMPENHO REFERE-SE AO 2ª PEDIDO DO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS E DAS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS DA SMS/LACEN-JP, PARA ATENDER: COVID - MANTER E IMPL. ACOES DE REL. AOS COMBATE AO COVID-19, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100372021 | 0001541 | 17/05/2022 | 150.00 | 37949168000158 | NCC PRODUTOS ANALITICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS E DAS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS DA SMS/LACEN-JP, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.514/2022, ATA EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS E DAS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS DA SMS/LACEN-JP, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.514/2022, ATA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100372021 | 0001542 | 17/05/2022 | 25.00 | 37949168000158 | NCC PRODUTOS ANALITICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS E DAS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS DA SMS/LACEN-JP, PARA ATENDER: COVID - MANTER E IMPL. AÇOES REL. AOS COMBATE AO COVID-19, CONFORME CONTRATOEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS E DAS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS DA SMS/LACEN-JP, PARA ATENDER: COVID - MANTER E IMPL. AÇOES REL. AOS COMBATE AO COVID-19, CONFORME CONTRATO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100372021 | 0001543 | 17/05/2022 | 25250.00 | 71957310000147 | GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS E AS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS , 2º PEDIDO PARCIAL, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.230/20VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS E AS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS , 2º PEDIDO PARCIAL, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.230/20 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100372021 | 0001544 | 17/05/2022 | 25250.00 | 71957310000147 | GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS E AS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS , 2º PEDIDO PARCIAL, PARA ATENDER AO COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, CONFORME ATAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS E AS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS , 2º PEDIDO PARCIAL, PARA ATENDER AO COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, CONFORME ATA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100372021 | 0001545 | 17/05/2022 | 25250.00 | 71957310000147 | GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS E AS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS , 2º PEDIDO PARCIAL, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.230VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS E AS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS , 2º PEDIDO PARCIAL, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.230 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100372021 | 0001546 | 17/05/2022 | 33965.00 | 71957310000147 | GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS E AS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS , 2º PEDIDO PARCIAL, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.230/2021, CONTRATO NºVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS E AS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS , 2º PEDIDO PARCIAL, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.230/2021, CONTRATO Nº | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 17/05/2022 | 100.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DARF CUJO RECOLHIMENTOS SAO REFERENTE AO ENVIO DA DCTF - DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS ¿ VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO - CNPJ Nº 08.781.412/0001-18, REFERENTE A 2022, CONFORME GUIAS E DOCUMENTO ANEXVALOR EMPENHADO REFERENTE AO DARF CUJO RECOLHIMENTOS SAO REFERENTE AO ENVIO DA DCTF - DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS ¿ VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO - CNPJ Nº 08.781.412/0001-18, REFERENTE A 2022, CONFORME GUIAS E DOCUMENTO ANEX | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 17/05/2022 | 100.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DARF CUJO RECOLHIMENTOS SAO REFERENTE AO ENVIO DA DCTF - DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, SECRETARIA DE SAUDE - CNPJ Nº 08.806.754/0001-45, REFERENTE A 2022, CONFORME GUIAS E DOCUMENTO ANEXO NO MEMO. Nº 5VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DARF CUJO RECOLHIMENTOS SAO REFERENTE AO ENVIO DA DCTF - DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, SECRETARIA DE SAUDE - CNPJ Nº 08.806.754/0001-45, REFERENTE A 2022, CONFORME GUIAS E DOCUMENTO ANEXO NO MEMO. Nº 5 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 17/05/2022 | 100.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DARF CUJO RECOLHIMENTOS SAO REFERENTE AO ENVIO DA DCTF - DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS - CENTRO DE SAUDE DE MANDACARU - CNPJ Nº 10.494.038/0001-11, REFERENTE A 2022, CONFORME GUIAS E DOCUMENTO ANEXO NO VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DARF CUJO RECOLHIMENTOS SAO REFERENTE AO ENVIO DA DCTF - DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS - CENTRO DE SAUDE DE MANDACARU - CNPJ Nº 10.494.038/0001-11, REFERENTE A 2022, CONFORME GUIAS E DOCUMENTO ANEXO NO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 17/05/2022 | 100.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DARF CUJO RECOLHIMENTOS SAO REFERENTE AO ENVIO DA DCTF - DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS - COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMBERTO NÓBREGA - CNPJ Nº 02.938.829/0001-65, REFERENTE A 2022, CONFORME GUIAS E DOCUMVALOR EMPENHADO REFERENTE AO DARF CUJO RECOLHIMENTOS SAO REFERENTE AO ENVIO DA DCTF - DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS - COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMBERTO NÓBREGA - CNPJ Nº 02.938.829/0001-65, REFERENTE A 2022, CONFORME GUIAS E DOCUM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100742020 | 0001551 | 17/05/2022 | 7685.50 | 27029083000106 | ODONTO MASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (SONDAS), 3º PEDIDO TOTAL, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.064/2021, CONTRATO Nº 10.459/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (SONDAS), 3º PEDIDO TOTAL, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.064/2021, CONTRATO Nº 10.459/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 17/05/2022 | 100.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DARF CUJO RECOLHIMENTOS SAO REFERENTE AO ENVIO DA DCTF - DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS - COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA GOV. TARCÍSIO BURITY CNPJ Nº 10.202.434.0001/28, REFERENTE A 2022, CONFORME GUIVALOR EMPENHADO REFERENTE AO DARF CUJO RECOLHIMENTOS SAO REFERENTE AO ENVIO DA DCTF - DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS - COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA GOV. TARCÍSIO BURITY CNPJ Nº 10.202.434.0001/28, REFERENTE A 2022, CONFORME GUI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100162021 | 0001553 | 17/05/2022 | 129807.86 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME | EMPENHO REFERE-SE TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70% (P/P) SOLUÇÃO FRASCO 1L, PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR E ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.555/2022, ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOEMPENHO REFERE-SE TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70% (P/P) SOLUÇÃO FRASCO 1L, PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR E ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.555/2022, ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100562021 | 0001554 | 18/05/2022 | 50848.00 | 33379154000195 | RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF) ¿ III, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO NºEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF) ¿ III, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0001555 | 18/05/2022 | 5966.00 | 31030858000122 | MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS), UPAS E ZOONOSES, MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS), UPAS E ZOONOSES, MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100742020 | 0001556 | 18/05/2022 | 9510.00 | 27029083000106 | ODONTO MASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (SONDAS), 3º PEDIDO TOTAL, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.064/2021, CONTRATO Nº 10.459/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (SONDAS), 3º PEDIDO TOTAL, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.064/2021, CONTRATO Nº 10.459/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 18/05/2022 | 701.68 | 00009702789427 | IROILTON ERMINIO DO NASCIMENTO NETO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPÇACHO/DGTES, PARECER Nº 302/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPÇACHO/DGTES, PARECER Nº 302/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0001559 | 18/05/2022 | 5966.00 | 31030858000122 | MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS), UPAS E ZOONOSES, MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS), UPAS E ZOONOSES, MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0001560 | 18/05/2022 | 18106.81 | 31030858000122 | MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS), UPAS E ZOONOSES, MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORMEEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS), UPAS E ZOONOSES, MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 18/05/2022 | 4695.71 | 00001922652458 | MONICA MARIA COSTA ARAUJO CORDEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO O MÊS DE FEVEREIRO/2020 (20 DIAS), CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO- PROSET/SEAD Nº 197/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO O MÊS DE FEVEREIRO/2020 (20 DIAS), CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO- PROSET/SEAD Nº 197/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 18/05/2022 | 6664.00 | 00028792114415 | FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO GARRIDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO- PROSET/SEAD Nº 2092/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO- PROSET/SEAD Nº 2092/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 18/05/2022 | 375.00 | 00003910518494 | RAQUEL MONTEIRO COSTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER Nº 1593/2021, PARECER JURÍDICO- PROSET/SEAD Nº 2005/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER Nº 1593/2021, PARECER JURÍDICO- PROSET/SEAD Nº 2005/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 18/05/2022 | 2000.00 | 00003910518494 | RAQUEL MONTEIRO COSTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADA - 2020/2021, 1/3 FÉRIAS INDENIZADA 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER Nº 1593/2021, PARECER JURÍDICO- PROSET/SEAD Nº 2005/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADA - 2020/2021, 1/3 FÉRIAS INDENIZADA 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER Nº 1593/2021, PARECER JURÍDICO- PROSET/SEAD Nº 2005/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100432021 | 0001566 | 18/05/2022 | 23504.10 | 04624285000192 | ADEB LINE - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS MICROBIOLÓGICOS, NA REDE LABORATORIAL MUNICIPAL, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICAEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS MICROBIOLÓGICOS, NA REDE LABORATORIAL MUNICIPAL, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 18/05/2022 | 843.09 | 00008427874456 | NAÉDINA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO PMAQ, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES,, PARECER JURÍDICO- PROSET/SEAD Nº 208/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO PMAQ, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES,, PARECER JURÍDICO- PROSET/SEAD Nº 208/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100372021 | 0001568 | 18/05/2022 | 25.00 | 37949168000158 | NCC PRODUTOS ANALITICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS E DAS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS DA SMS/LACEN-JP, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.514/2022, EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS E DAS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS DA SMS/LACEN-JP, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.514/2022, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100372021 | 0001569 | 18/05/2022 | 50.00 | 37949168000158 | NCC PRODUTOS ANALITICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS E DAS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS DA SMS/LACEN-JP, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.514/2022, ATA Nº 10.233/2022 EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS E DAS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS DA SMS/LACEN-JP, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.514/2022, ATA Nº 10.233/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 18/05/2022 | 2201.95 | 00020323107400 | MARTHA ROSANI GADELHA MENDES MORAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, COONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES,, PARECER JURÍDICO- PROSET/SEAD Nº 479/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, COONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES,, PARECER JURÍDICO- PROSET/SEAD Nº 479/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 18/05/2022 | 5032.61 | 00020323107400 | MARTHA ROSANI GADELHA MENDES MORAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. - 2020/2021 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. - 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES,, PARECER JURÍDICO- PROSET/SEAD Nº 479/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. - 2020/2021 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. - 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES,, PARECER JURÍDICO- PROSET/SEAD Nº 479/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 18/05/2022 | 3666.67 | 00007918300475 | MARIA ALINE RIBEIRO LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS PROPORCIONAL - P.A. - 2019/2020 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. - 2019/ 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO- PROSET/SMS Nº 34/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS PROPORCIONAL - P.A. - 2019/2020 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. - 2019/ 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO- PROSET/SMS Nº 34/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100732021 | 0001573 | 18/05/2022 | 13340.00 | 18224182000140 | HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AO CHMGTB, PARA ATENDER: INV. HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO Nº 10.561/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.010/2022EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AO CHMGTB, PARA ATENDER: INV. HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO Nº 10.561/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 18/05/2022 | 2100.86 | 00005854303493 | DEBORA DE MORAIS SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS - P.A. - 2019/2020, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. - 2019/ 2020 E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO- PROSET/SEAD Nº 1709/2021 E PARECER TVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS - P.A. - 2019/2020, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. - 2019/ 2020 E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO- PROSET/SEAD Nº 1709/2021 E PARECER T | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 18/05/2022 | 863.15 | 00056807325487 | SILVIA BORGES DE ALCANTARA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 319/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 319/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100732021 | 0001576 | 18/05/2022 | 10994.40 | 23643895000188 | SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AO CHMGTB, PARA ATENDER: INV. HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO Nº 10.560/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.009/2022EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AO CHMGTB, PARA ATENDER: INV. HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO Nº 10.560/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.009/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 18/05/2022 | 317.24 | 00004338306467 | MONIQUE MANGUEIRA FIGUEIROA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD Nº 234/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD Nº 234/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 18/05/2022 | 2050.32 | 00004338306467 | MONIQUE MANGUEIRA FIGUEIROA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD Nº 234/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD Nº 234/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100732021 | 0001579 | 18/05/2022 | 2647.48 | 25341162000114 | MEGA DENTAL IMP. EXP. E COM. PROD. ODONTOLOGICOS EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AO CHMGTB, PARA ATENDER: INV. HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO Nº 10.562/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.011/2022EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AO CHMGTB, PARA ATENDER: INV. HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO Nº 10.562/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.011/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 18/05/2022 | 491.36 | 00000846026430 | LIGIA LOUREIRO LOPES MARTINS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 1444/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 1444/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100372021 | 0001581 | 18/05/2022 | 590.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS E DAS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS DA SMS/LACEN-JP, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.510/2022, ATA EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS E DAS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS DA SMS/LACEN-JP, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.510/2022, ATA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100372021 | 0001582 | 18/05/2022 | 590.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS E DAS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS DA SMS/LACEN-JP, PARA ATENDER: COVID - MANTER E IMPL. AÇOES REL. AOS COMBATE AO COVID-19, CONFORME CONTRATOEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS E DAS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS DA SMS/LACEN-JP, PARA ATENDER: COVID - MANTER E IMPL. AÇOES REL. AOS COMBATE AO COVID-19, CONFORME CONTRATO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100372021 | 0001583 | 18/05/2022 | 590.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS E DAS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS DA SMS/LACEN-JP, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.510/2022, EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS E DAS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS DA SMS/LACEN-JP, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.510/2022, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100372021 | 0001584 | 19/05/2022 | 1180.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS E DAS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS DA SMS/LACEN-JP, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.510/2022, ATA Nº 10.231/2021,EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS E DAS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS DA SMS/LACEN-JP, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.510/2022, ATA Nº 10.231/2021, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 19/05/2022 | 2059.00 | 00057108099420 | GLAUCIA DE SOUZA COSTA BEZERRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/2021,CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO Nº 175/2021/AJUR-DGTES, PARECER TÉCNICO E DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/2021,CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO Nº 175/2021/AJUR-DGTES, PARECER TÉCNICO E DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 19/05/2022 | 171.58 | 00057108099420 | GLAUCIA DE SOUZA COSTA BEZERRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO Nº 175/2021/AJUR-DGTES, PARECER TÉCNICO E DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO Nº 175/2021/AJUR-DGTES, PARECER TÉCNICO E DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 19/05/2022 | 2516.56 | 00057108099420 | GLAUCIA DE SOUZA COSTA BEZERRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS - 2020/2021 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO Nº 175/2021/AJUR-DGTES, PARECER TÉCNICO E DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS - 2020/2021 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO Nº 175/2021/AJUR-DGTES, PARECER TÉCNICO E DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 19/05/2022 | 2770.00 | 00069008779404 | CYNARA ALMEIDA SARMENTO RODRIGUES DE AMORIM | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO Nº 129/2021/AJUR-DGTES, PARECER TÉCNICO E DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO Nº 129/2021/AJUR-DGTES, PARECER TÉCNICO E DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 19/05/2022 | 230.83 | 00069008779404 | CYNARA ALMEIDA SARMENTO RODRIGUES DE AMORIM | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO Nº 129/2021/AJUR-DGTES, PARECER TÉCNICO E DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO Nº 129/2021/AJUR-DGTES, PARECER TÉCNICO E DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 19/05/2022 | 1846.67 | 00069008779404 | CYNARA ALMEIDA SARMENTO RODRIGUES DE AMORIM | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO Nº 129/2021/AJUR-DGTES, PARECER TÉCNICO E DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO Nº 129/2021/AJUR-DGTES, PARECER TÉCNICO E DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 19/05/2022 | 6664.00 | 00028792114415 | FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO GARRIDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA DE CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 177/2021/AJUR-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA DE CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 177/2021/AJUR-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 19/05/2022 | 555.33 | 00028792114415 | FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO GARRIDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA DE CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 177/2021/AJUR-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA DE CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 177/2021/AJUR-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 19/05/2022 | 9625.78 | 00028792114415 | FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO GARRIDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 E 2021/2022, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 E 2021/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA DE CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 177/2021/AJUR-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 E 2021/2022, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 E 2021/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA DE CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 177/2021/AJUR-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 19/05/2022 | 3044.21 | 00003354654473 | VANIA MARIA DE OLIVEIRA AMORIM | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA DE CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 1799/2021/AJUR-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA DE CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 1799/2021/AJUR-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 19/05/2022 | 499.58 | 00037278312434 | GLAUNIR GOMES CARLOS MEDEIROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA DE CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO PROSET/SEAD Nº 519/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA DE CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO PROSET/SEAD Nº 519/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100492021 | 0001596 | 19/05/2022 | 177772.00 | 28931351000135 | HILDON CHAVES - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (DIVERSOS), VISANDO ATENDER OS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL JUNTO AOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA E ATENÇÃO BÁSICA, ANEXO PORTARIA Nº 1652 DE 4 DE JULHO DE 2017 - PROPOEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (DIVERSOS), VISANDO ATENDER OS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL JUNTO AOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA E ATENÇÃO BÁSICA, ANEXO PORTARIA Nº 1652 DE 4 DE JULHO DE 2017 - PROPO | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100552021 | 0001597 | 20/05/2022 | 13230.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO DO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF) ¿ II, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.521/2022, ATA Nº 10.2EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO DO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF) ¿ II, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.521/2022, ATA Nº 10.2 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100552021 | 0001598 | 20/05/2022 | 900.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO DO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF) ¿ II, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.521/2022, ATA Nº EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO DO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF) ¿ II, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.521/2022, ATA Nº | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100552021 | 0001599 | 20/05/2022 | 1350.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO DO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF) ¿ II, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.521/2022, ATA Nº 10.253/2021 E PREGAEMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO DO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF) ¿ II, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.521/2022, ATA Nº 10.253/2021 E PREGA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100492021 | 0001600 | 20/05/2022 | 14950.00 | 66525379000161 | KONDENTECH INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (DIVERSOS), FINANCIAMENTO ATRAVÉS DO BLOCO DE INVESTIMENTO, PELO REPASSE FUNDO A FUNDO OU CONVÊNIO 0871561800/11703, CONFORME PROTARIA Nº 3672 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA ATENDER O INV -VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (DIVERSOS), FINANCIAMENTO ATRAVÉS DO BLOCO DE INVESTIMENTO, PELO REPASSE FUNDO A FUNDO OU CONVÊNIO 0871561800/11703, CONFORME PROTARIA Nº 3672 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA ATENDER O INV - | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040432021 | 0001601 | 20/05/2022 | 30464.40 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-022/2022, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 176/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 04-043/2021, EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-022/2022, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 176/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 04-043/2021, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040432021 | 0001602 | 20/05/2022 | 14370.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-022/2022, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 176/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 04-043/20EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-022/2022, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 176/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 04-043/20 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040432021 | 0001603 | 20/05/2022 | 52690.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-022/2022, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 176/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 04-043/2021, CONFORME MEMO. EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-022/2022, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 176/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 04-043/2021, CONFORME MEMO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040432021 | 0001604 | 20/05/2022 | 4790.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-022/2022, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 176/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 04-043/2021, CONFORME MEMO. Nº 37.665/2EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-022/2022, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 176/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 04-043/2021, CONFORME MEMO. Nº 37.665/2 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 20/05/2022 | 7951.96 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAS, PARA O HOSPÍTAL VALNTINA, CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nºs 316285, 316283, 316286, 316284, 315914, 315913, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 127/2022, E PARECER SMS-CP-COPS, EM ANEXO. PROTOCOLO 29.202/202VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAS, PARA O HOSPÍTAL VALNTINA, CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nºs 316285, 316283, 316286, 316284, 315914, 315913, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 127/2022, E PARECER SMS-CP-COPS, EM ANEXO. PROTOCOLO 29.202/202 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040482021 | 0001606 | 20/05/2022 | 38164.00 | 10793812000195 | LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-112/2022 PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04.048/2021 E PREGAEMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-112/2022 PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04.048/2021 E PREGA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040482021 | 0001607 | 20/05/2022 | 65458.70 | 10793812000195 | LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-112/2022 PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - PARA ATENDER: INV. HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04.048/202EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-112/2022 PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - PARA ATENDER: INV. HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04.048/202 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 20/05/2022 | 1841.16 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER O COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nºs 316264, 316263, 316267, 316266, 316265 e 316268, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 138/2022, DESVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER O COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nºs 316264, 316263, 316267, 316266, 316265 e 316268, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 138/2022, DES | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100422021 | 0001609 | 20/05/2022 | 741787.02 | 20974766000184 | ELITE ORTOPEDIA LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE ORTESE E PROTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) COMPATIVEIS COM A TABELA SUS ¿ PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.444/2022, PREGAO ELETRONICO Nº 10.042/2021, ATA DE REGISTRO EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE ORTESE E PROTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) COMPATIVEIS COM A TABELA SUS ¿ PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.444/2022, PREGAO ELETRONICO Nº 10.042/2021, ATA DE REGISTRO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 23/05/2022 | 1557.08 | 00009706765492 | MARCELLA BARROS ALENCAR CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, DIFERENÇA SALARIAL RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO Nº 1758/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO: 23.973/2020 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, DIFERENÇA SALARIAL RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO Nº 1758/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO: 23.973/2020 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0001613 | 23/05/2022 | 150900.00 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.066/2022, CONTRATO Nº 10.593/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.066/2022, CONTRATO Nº 10.593/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0001614 | 23/05/2022 | 144218.70 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.066/2022, CONTRATO Nº 10.593/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.066/2022, CONTRATO Nº 10.593/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0001617 | 23/05/2022 | 78809.00 | 00874929000140 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.054/2022, CONTRATO Nº 10.584/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.054/2022, CONTRATO Nº 10.584/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0001618 | 23/05/2022 | 78809.00 | 00874929000140 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.054/2022, CONTRATO Nº 10.584/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.054/2022, CONTRATO Nº 10.584/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0001620 | 23/05/2022 | 80891.00 | 00874929000140 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.054/2022, CONTRATO Nº 10.584/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.054/2022, CONTRATO Nº 10.584/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0001624 | 23/05/2022 | 2340.00 | 36191620000100 | MS HOSPITALAR EIRELI - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS), UPAS E ZOONOSES, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS), UPAS E ZOONOSES, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE ME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0001625 | 23/05/2022 | 48773.45 | 36191620000100 | MS HOSPITALAR EIRELI - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS), UPAS E ZOONOSES, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS), UPAS E ZOONOSES, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPIT | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0001626 | 23/05/2022 | 176338.13 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.046/2022, CONTRATO Nº 10.603/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.046/2022, CONTRATO Nº 10.603/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0001627 | 23/05/2022 | 149976.32 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.046/2022, CONTRATO Nº 10.603/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.046/2022, CONTRATO Nº 10.603/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0001628 | 23/05/2022 | 13600.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AVS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.046/2022, CONTRATO Nº 10.603/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AVS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.046/2022, CONTRATO Nº 10.603/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0001629 | 23/05/2022 | 49500.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | EMPENHO REFERE-SE TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS), UPAS E ZOONOSES, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIEMPENHO REFERE-SE TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS), UPAS E ZOONOSES, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0001630 | 23/05/2022 | 83200.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | EMPENHO REFERE-SE TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS), UPAS E ZOONOSES, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALEMPENHO REFERE-SE TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS), UPAS E ZOONOSES, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0001631 | 23/05/2022 | 13300.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | EMPENHO REFERE-SE TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS), UPAS E ZOONOSES, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA EM EMPENHO REFERE-SE TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS), UPAS E ZOONOSES, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA EM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100142021 | 0001632 | 23/05/2022 | 428375.00 | 04301884000175 | AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.133/2021, CONTRATO Nº 10.421/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.014/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.133/2021, CONTRATO Nº 10.421/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.014/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0001633 | 23/05/2022 | 67348.63 | 35472743000149 | HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS), UPAS E ZOONOSES, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS), UPAS E ZOONOSES, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE ME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0001634 | 23/05/2022 | 125147.50 | 35472743000149 | HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS), UPAS E ZOONOSES, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS), UPAS E ZOONOSES, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPIT | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 23/05/2022 | 1000000.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE) EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100392021 | 0001637 | 24/05/2022 | 61499.32 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF I), PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.494/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.181/2021 E EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF I), PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.494/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.181/2021 E | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 24/05/2022 | 423.08 | 00064547175420 | ANA CRISTINA DE ALBUQUERQUE BRITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES, PARECER JURÍDICO 2101/2021-PROSET-SEAD E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES, PARECER JURÍDICO 2101/2021-PROSET-SEAD E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 24/05/2022 | 366.67 | 00064547175420 | ANA CRISTINA DE ALBUQUERQUE BRITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES, PARECER JURÍDICO 2101/2021-PROSET-SEAD E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES, PARECER JURÍDICO 2101/2021-PROSET-SEAD E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 24/05/2022 | 1002.68 | 00009960738418 | CAMILA FIIGUEIREDO FIRMINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET-SEAD 314/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET-SEAD 314/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 24/05/2022 | 468.17 | 00005278146443 | RENATA CARVALHO FERREIRA FERNANDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES, PARECER JURÍDICO 176/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES, PARECER JURÍDICO 176/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 24/05/2022 | 590.28 | 00001391649443 | REBECA LIGIA FITOSA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, 13º SALÁRIO 02/12 AVOS E 1/3 DE FÉRIAS 2017/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES, PARECER JURÍDICO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, 13º SALÁRIO 02/12 AVOS E 1/3 DE FÉRIAS 2017/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES, PARECER JURÍDICO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 24/05/2022 | 189.10 | 00002532080507 | TAIS ASSIS DE OLIVIERA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 469/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 469/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 24/05/2022 | 1482.80 | 00002532080507 | TAIS ASSIS DE OLIVIERA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, FÉRIAS INDENIZAAS 2020/2021E1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 469/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, FÉRIAS INDENIZAAS 2020/2021E1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 469/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 24/05/2022 | 713.47 | 00007431033435 | FELIPE MARCELO LEITE SOARES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 533/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 533/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 24/05/2022 | 227.84 | 00008830139408 | PATRICIA CAMILA OS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, PLANTÕES EXTRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES, PARECER JURÍDICO 477/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, PLANTÕES EXTRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES, PARECER JURÍDICO 477/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 24/05/2022 | 675.48 | 00008830139408 | PATRICIA CAMILA OS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES, PARECER JURÍDICO 477/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES, PARECER JURÍDICO 477/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 24/05/2022 | 1974.69 | 00008830139408 | PATRICIA CAMILA OS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, 1FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021,CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES, PARECER JURÍDICO 477/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, 1FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021,CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES, PARECER JURÍDICO 477/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 24/05/2022 | 490.00 | 11784748000149 | INHAPI ALAGOAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA: NAISA COELI ARAÚJO DE LIMA, MATRÍCULA: 00.167-1, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROCESSO ADMINISTRATVALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA: NAISA COELI ARAÚJO DE LIMA, MATRÍCULA: 00.167-1, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROCESSO ADMINISTRAT | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040262021 | 0001650 | 24/05/2022 | 146677.78 | 12373930000170 | MOREIRA & NEVES LTDA | EMPENHO REF. AO 2º PEDIDO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERV. DE MANUT. PREV. E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO C/ FORNEC. E SUBST. E REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSORIOS POR OUTRAS NOVAS E ORIGINAIS DE DIVERSAS MARCAS,EMPENHO REF. AO 2º PEDIDO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERV. DE MANUT. PREV. E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO C/ FORNEC. E SUBST. E REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSORIOS POR OUTRAS NOVAS E ORIGINAIS DE DIVERSAS MARCAS, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 24/05/2022 | 303.00 | 00011501921436 | CICERO OLIVEIRA DE CARVALHO JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD, E DESPACHO DO COPS, PROTOCOLO 28.811/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD, E DESPACHO DO COPS, PROTOCOLO 28.811/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 24/05/2022 | 1616.00 | 00011501921436 | CICERO OLIVEIRA DE CARVALHO JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, FÉRIAS INDENIZADAS 2021/2022 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2021/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD, E DESPACHO DO COPS, PROTOCOLO 28.811/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, FÉRIAS INDENIZADAS 2021/2022 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2021/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD, E DESPACHO DO COPS, PROTOCOLO 28.811/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040262021 | 0001653 | 24/05/2022 | 119063.88 | 12373930000170 | MOREIRA & NEVES LTDA | EMPENHO REF. AO 2º PEDIDO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERV. DE MANUT. PREV. E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO C/ FORNEC. E SUBST. E REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSORIOS POR OUTRAS NOVAS E ORIGINAIS DE DIVERSAS MARCAS,EMPENHO REF. AO 2º PEDIDO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERV. DE MANUT. PREV. E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO C/ FORNEC. E SUBST. E REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSORIOS POR OUTRAS NOVAS E ORIGINAIS DE DIVERSAS MARCAS, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040262021 | 0001654 | 24/05/2022 | 123764.40 | 12373930000170 | MOREIRA & NEVES LTDA | EMPENHO REF. AO 2º PEDIDO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERV. DE MANUT. PREV. E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO C/ FORNEC. E SUBST. E REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSORIOS POR OUTRAS NOVAS E ORIGINAIS DE DIVERSAS MARCAS,EMPENHO REF. AO 2º PEDIDO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERV. DE MANUT. PREV. E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO C/ FORNEC. E SUBST. E REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSORIOS POR OUTRAS NOVAS E ORIGINAIS DE DIVERSAS MARCAS, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0001655 | 25/05/2022 | 595.00 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 06-256/2022, ATA Nº 064/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.004/2021 NO MEMO. Nº 35.913/2022 VALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 06-256/2022, ATA Nº 064/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.004/2021 NO MEMO. Nº 35.913/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0001656 | 25/05/2022 | 2975.00 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 06-256/2022, ATA Nº 064/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.004/2021 NO MEMO. Nº 35.913/2022 VALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 06-256/2022, ATA Nº 064/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.004/2021 NO MEMO. Nº 35.913/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100112015 | 0001657 | 25/05/2022 | 115497.21 | 02553837000193 | MARCELO BARBOSA LEITE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADOS A APOIAR MEDIDAS PREVENTIVAS E AÇÕES VOLTADAS AO TRATAMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE DOENÇAS RENAIS, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.822, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020, TERMO ADITIVO Nº 05/2022 AO CONVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADOS A APOIAR MEDIDAS PREVENTIVAS E AÇÕES VOLTADAS AO TRATAMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE DOENÇAS RENAIS, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.822, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020, TERMO ADITIVO Nº 05/2022 AO CON | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100212021 | 0001658 | 25/05/2022 | 123580.00 | 20782880000102 | NORDESTE MEDICAL PRESTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, PARA ATENDER: COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇOES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 10.472/2022, ATA NºEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, PARA ATENDER: COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇOES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 10.472/2022, ATA Nº | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0001659 | 25/05/2022 | 9510.10 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.050/2022, CONTRATO Nº 10.576/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.050/2022, CONTRATO Nº 10.576/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0001660 | 25/05/2022 | 38475.46 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.050/2022, CONTRATO Nº 10.576/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.050/2022, CONTRATO Nº 10.576/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0001661 | 25/05/2022 | 274000.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.059/2022, CONTRATO Nº 10.579/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.059/2022, CONTRATO Nº 10.579/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0001662 | 25/05/2022 | 315200.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.059/2022, CONTRATO Nº 10.579/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.059/2022, CONTRATO Nº 10.579/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0001663 | 25/05/2022 | 74550.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.059/2022, CONTRATO Nº 10.579/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.059/2022, CONTRATO Nº 10.579/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 25/05/2022 | 918.14 | 08608754000130 | IPREVSR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR: DANILO BATISTA MARTINS BARBOSA, MATRÍCULA 2013028-5, OCUPANTE DO CARGO DE CIRURGIÃO DENTISTA BUCOMAXILAR, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/9B, RELATIVO AO MÊS DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR: DANILO BATISTA MARTINS BARBOSA, MATRÍCULA 2013028-5, OCUPANTE DO CARGO DE CIRURGIÃO DENTISTA BUCOMAXILAR, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/9B, RELATIVO AO MÊS DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0001665 | 25/05/2022 | 1860.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS), UPAS E ZOONOSES, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS), UPAS E ZOONOSES, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATEN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0001666 | 25/05/2022 | 15000.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.051/2022, CONTRATO Nº 10.586/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.051/2022, CONTRATO Nº 10.586/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0001667 | 25/05/2022 | 30000.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.051/2022, CONTRATO Nº 10.586/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.051/2022, CONTRATO Nº 10.586/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0001668 | 25/05/2022 | 16760.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS), UPAS E ZOONOSES, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS), UPAS E ZOONOSES, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE ME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 26/05/2022 | 3031.25 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO RFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E DO SMS-CP-COPS - PROC. ADMINISTRATIVO 8.571/2022 VALOR EMPENHADO RFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E DO SMS-CP-COPS - PROC. ADMINISTRATIVO 8.571/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 26/05/2022 | 2331.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO RFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E DO SMS-CP-COPS - PROC. ADMINISTRATIVO 8.569/2022 VALOR EMPENHADO RFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E DO SMS-CP-COPS - PROC. ADMINISTRATIVO 8.569/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 26/05/2022 | 25713.13 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO RFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA,, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E DO SMS-CP-COPS - PROC. ADMINISTRATIVO 8.568/2022 VALOR EMPENHADO RFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA,, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E DO SMS-CP-COPS - PROC. ADMINISTRATIVO 8.568/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 26/05/2022 | 42156.12 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO RFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E DO SMS-CP-COPS - PROC. ADMINISTRATIVO 8.565/2022 VALOR EMPENHADO RFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E DO SMS-CP-COPS - PROC. ADMINISTRATIVO 8.565/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 26/05/2022 | 24699.41 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO RFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E DO SMS-CP-COPS - PROC. ADMINISTRATIVO 8.573/2022 VALOR EMPENHADO RFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E DO SMS-CP-COPS - PROC. ADMINISTRATIVO 8.573/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 26/05/2022 | 2706.93 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO RFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL,, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E DO SMS-CP-COPS - PROC. ADMINISTRATIVO 8.572/2022 VALOR EMPENHADO RFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL,, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E DO SMS-CP-COPS - PROC. ADMINISTRATIVO 8.572/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 26/05/2022 | 92800.42 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO RFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS HOSPITAIS,, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E DO SMS-CP-COPS - PROC. ADMINISTRATIVO 8.564/2022 VALOR EMPENHADO RFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS HOSPITAIS,, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E DO SMS-CP-COPS - PROC. ADMINISTRATIVO 8.564/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 26/05/2022 | 5880.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO RFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO GVAZ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E DO SMS-CP-COPS - PROC. ADMINISTRATIVO 8.605/2022 VALOR EMPENHADO RFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO GVAZ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E DO SMS-CP-COPS - PROC. ADMINISTRATIVO 8.605/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 26/05/2022 | 981727.73 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO RFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS PROFISSIONAIS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E DO SMS-CP-COPS - PROC. ADMINISTRATIVO 8.567/2022 VALOR EMPENHADO RFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS PROFISSIONAIS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E DO SMS-CP-COPS - PROC. ADMINISTRATIVO 8.567/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 26/05/2022 | 1471.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO RFERENTE AO PAGAMENTO DO PQAVS SUPLEMENTAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E DO SMS-CP-COPS - PROC. ADMINISTRATIVO 8.607/2022 VALOR EMPENHADO RFERENTE AO PAGAMENTO DO PQAVS SUPLEMENTAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E DO SMS-CP-COPS - PROC. ADMINISTRATIVO 8.607/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 26/05/2022 | 819507.93 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO RFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - SAÚDE BUCAL - ODONTOLOGOS/ACD, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E DO SMS-CP-COPS - PROC. ADMINISTRATIVO VALOR EMPENHADO RFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - SAÚDE BUCAL - ODONTOLOGOS/ACD, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E DO SMS-CP-COPS - PROC. ADMINISTRATIVO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 26/05/2022 | 2756991.71 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO RFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E DO SMS-CP-COPS - PROC. ADMINISTRATIVO 8.606/2022 VALOR EMPENHADO RFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E DO SMS-CP-COPS - PROC. ADMINISTRATIVO 8.606/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 26/05/2022 | 184.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES NO PGTO. DAS NOTA DE COBRANÇA Nº 137807 e 137182, DO CAIS CRISTO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2022 NA LOCACAO DE CILINDRO PAT, CONFORME PARECER JURIDICO PROSET/SMS 177/2022 E PARECER TEVALOR EMPENHADO REFERE-SE INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES NO PGTO. DAS NOTA DE COBRANÇA Nº 137807 e 137182, DO CAIS CRISTO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2022 NA LOCACAO DE CILINDRO PAT, CONFORME PARECER JURIDICO PROSET/SMS 177/2022 E PARECER TE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 26/05/2022 | 75600.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO RFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES CIEVS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIAS COVID/19, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E DO SMS-CP-COPS - PROC. ADMINISTRATIVO 8.604/2022 VALOR EMPENHADO RFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES CIEVS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIAS COVID/19, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E DO SMS-CP-COPS - PROC. ADMINISTRATIVO 8.604/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 26/05/2022 | 22671.35 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES NO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS, REFERENTE A JANEIRO/2022 NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, CONFORME PARECER JURIDICO PROSET/SMS 140/2022 E PARECER TECNICO NO PROTOCOLO 17.840/2022 VALOR EMPENHADO REFERE-SE INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES NO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS, REFERENTE A JANEIRO/2022 NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, CONFORME PARECER JURIDICO PROSET/SMS 140/2022 E PARECER TECNICO NO PROTOCOLO 17.840/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 26/05/2022 | 22260.94 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES NO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS, REFERENTE A JANEIRO/2022, NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, CONFORME PARECER JURIDICO PROSET/SMS 168/2022 E PARECER TECNICO NO PROTOCOLO 18.725/2022 VALOR EMPENHADO REFERE-SE INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES NO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS, REFERENTE A JANEIRO/2022, NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, CONFORME PARECER JURIDICO PROSET/SMS 168/2022 E PARECER TECNICO NO PROTOCOLO 18.725/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 26/05/2022 | 10507.32 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES NO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS, REFERENTE JANEIRO/2022, NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, CONFORME PARECER JURIDICO PROSET/SMS 167/2022 E PARECER TECNICO NO PROTOCOLO 17.837/2022 VALOR EMPENHADO REFERE-SE INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES NO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS, REFERENTE JANEIRO/2022, NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, CONFORME PARECER JURIDICO PROSET/SMS 167/2022 E PARECER TECNICO NO PROTOCOLO 17.837/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 26/05/2022 | 1520.75 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES NO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS, REFERENTE A FEVEREIRO/2022, NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, CONFORME PARECER JURIDICO PROSET/SMS 181/2022 E PARECER TECNICO NO PROTOCOLO 29.198/2022 VALOR EMPENHADO REFERE-SE INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES NO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS, REFERENTE A FEVEREIRO/2022, NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, CONFORME PARECER JURIDICO PROSET/SMS 181/2022 E PARECER TECNICO NO PROTOCOLO 29.198/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 26/05/2022 | 3006.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-EP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.597/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-EP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.597/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 26/05/2022 | 2928481.90 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-EP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.595/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-EP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.595/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 26/05/2022 | 1166284.99 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-EP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.576/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-EP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.576/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 26/05/2022 | 2257014.91 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PSF - ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-EP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.590/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PSF - ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-EP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.590/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 26/05/2022 | 1290857.37 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAs - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-EP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.586/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAs - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-EP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.586/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 26/05/2022 | 23176.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-EP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.596/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-EP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.596/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 26/05/2022 | 575.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | EMPENHA REFERE-SE INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES NO PGTO DAS NOTA DE COBRANÇA Nº 137753, REFERENTE A FEVEREIRO/2022, NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA LOCACAO E INSTALAÇAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, AR COMPRIMENTO MEDICINAL POR COMPRESSORES CILINDROS OU MISTURAEMPENHA REFERE-SE INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES NO PGTO DAS NOTA DE COBRANÇA Nº 137753, REFERENTE A FEVEREIRO/2022, NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA LOCACAO E INSTALAÇAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, AR COMPRIMENTO MEDICINAL POR COMPRESSORES CILINDROS OU MISTURA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 26/05/2022 | 15169.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-EP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.592/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-EP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.592/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 26/05/2022 | 4139855.58 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS - CHMGTMB/HVF/ICV/HMSI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-EP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.599/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS - CHMGTMB/HVF/ICV/HMSI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-EP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.599/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 26/05/2022 | 431884.37 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS EMERGENCIAL COVID PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-EP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.575/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS EMERGENCIAL COVID PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-EP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.575/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 26/05/2022 | 22887.33 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 8.594/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 8.594/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 26/05/2022 | 954120.74 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADITIVO TEMPORÁRIO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 8.603/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADITIVO TEMPORÁRIO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 8.603/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 26/05/2022 | 2070.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADITIVO TEMPORÁRIO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 8.603/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADITIVO TEMPORÁRIO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 8.603/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 26/05/2022 | 15180.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 8.585/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 8.585/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 26/05/2022 | 641700.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 8.587/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 8.587/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 26/05/2022 | 30216.19 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 8.589/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 8.589/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 26/05/2022 | 418759.36 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PSF ATENÇÃO BÁSICA EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 8.600/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PSF ATENÇÃO BÁSICA EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 8.600/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 26/05/2022 | 15042.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES NO PAGAMENTO NOTA DE COBRANÇA Nº 137812, REFERENTE FEVEREIRO/2022, NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCACAO E INSTALAÇAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, AR COMPRIMENTO MEDICINAL POR COMPRESSORES CILINDROS OU VALOR EMPENHADO REFERE-SE INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES NO PAGAMENTO NOTA DE COBRANÇA Nº 137812, REFERENTE FEVEREIRO/2022, NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCACAO E INSTALAÇAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, AR COMPRIMENTO MEDICINAL POR COMPRESSORES CILINDROS OU | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 26/05/2022 | 707997.59 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 8.588/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 8.588/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 26/05/2022 | 12545.86 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 8.58912022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 8.58912022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 26/05/2022 | 2822745.23 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS EMERGENCIAL COVID, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 8.582/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS EMERGENCIAL COVID, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 8.582/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 26/05/2022 | 18735.30 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA OPERA - JP - PROFISSIONAIS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 8.584/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA OPERA - JP - PROFISSIONAIS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 8.584/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 26/05/2022 | 81208.35 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA OPERA - JP - PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 8.580/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA OPERA - JP - PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 8.580/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 26/05/2022 | 123600.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 8.593/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 8.593/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 26/05/2022 | 405613.75 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 8.574/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 8.574/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 26/05/2022 | 30960.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PROFISSIONAISDO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 8.581/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PROFISSIONAISDO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 8.581/2022 | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 26/05/2022 | 39480.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO DAS ATIVIDADES DA GVE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 8.610/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO DAS ATIVIDADES DA GVE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 8.610/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 26/05/2022 | 10036080.14 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO - ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 8.570/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO - ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 8.570/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 26/05/2022 | 13857.50 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES NO PGTO. DA NOTA DE COBRANÇA Nº 137814, REFERENTE A FEVEREIRO/2022, NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCACAO E INSTALAÇAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, AR COMPRIMENTO MEDICINAL POR COMPRESSORES CILINDROS OU VALOR EMPENHADO REFERE-SE INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES NO PGTO. DA NOTA DE COBRANÇA Nº 137814, REFERENTE A FEVEREIRO/2022, NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCACAO E INSTALAÇAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, AR COMPRIMENTO MEDICINAL POR COMPRESSORES CILINDROS OU | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 26/05/2022 | 14520.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 8.612/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 8.612/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 26/05/2022 | 51579.96 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 8.578/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 8.578/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 26/05/2022 | 931341.92 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, SMS ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 8.579/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, SMS ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 8.579/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 26/05/2022 | 12934.72 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES NOS PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS, REFERENTE A FEVEREIRO/2022 NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, CONFORME PARECER JURIDICO PROSET/SMS 170/2022 E PARECER TECNICO NO PROTOCOLO 29.190/2022 VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES NOS PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS, REFERENTE A FEVEREIRO/2022 NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, CONFORME PARECER JURIDICO PROSET/SMS 170/2022 E PARECER TECNICO NO PROTOCOLO 29.190/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 26/05/2022 | 3432.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS AGENTES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 8.577/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS AGENTES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 8.577/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 26/05/2022 | 92694.33 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - SAÚDE BUCAL - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 8.602/VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - SAÚDE BUCAL - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 8.602/ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 26/05/2022 | 440000.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 8.598/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 8.598/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 26/05/2022 | 36489.38 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSISONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 8.609/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSISONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 8.609/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 26/05/2022 | 16424.36 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DOSV MÉDICOS RESIDENTES COLOPROCTOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 8.611/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DOSV MÉDICOS RESIDENTES COLOPROCTOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 8.611/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 26/05/2022 | 74850.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALAHARAM NO CERTAMES DAS RESIDÊNCIAS DA GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 8.601/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALAHARAM NO CERTAMES DAS RESIDÊNCIAS DA GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 8.601/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 26/05/2022 | 24962.50 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCDENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 8.566/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCDENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 8.566/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 26/05/2022 | 52935.19 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES NOS PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS, REFERENTE A FEVEREIRO/2022, NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, CONFORME PARECER JURIDICO PROSET/SMS 181/2022 E PARECER TECNICO NO PROTOCOLO 32.085/2022 VALOR EMPENHADO REFERE-SE INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES NOS PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS, REFERENTE A FEVEREIRO/2022, NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, CONFORME PARECER JURIDICO PROSET/SMS 181/2022 E PARECER TECNICO NO PROTOCOLO 32.085/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 26/05/2022 | 92.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF.AO PAGAMENTO DAS NOTAS REF. A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIP. GERADORES, AR COMPRIMIDO MEDICINAL POR COMPRESSORES. CONF. PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REF.AO PAGAMENTO DAS NOTAS REF. A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIP. GERADORES, AR COMPRIMIDO MEDICINAL POR COMPRESSORES. CONF. PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 26/05/2022 | 43907.69 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASE MEDICINAS, PARA ATENDER A UPA CRUZ DAS ARMAS, CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nº s 314627, 314628, 314632, 314633, 314629, 314630, 314631, 315353, 315354, 315355, 315356, 314276, 315357, 315358, 315359, 315360, 31VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASE MEDICINAS, PARA ATENDER A UPA CRUZ DAS ARMAS, CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nº s 314627, 314628, 314632, 314633, 314629, 314630, 314631, 315353, 315354, 315355, 315356, 314276, 315357, 315358, 315359, 315360, 31 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 26/05/2022 | 42724.09 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF.AO PAGAMENTO DAS NOTAS REF. a AQUISIÇÃO DO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. CONF. PARECER JURIDICO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REF.AO PAGAMENTO DAS NOTAS REF. a AQUISIÇÃO DO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. CONF. PARECER JURIDICO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 26/05/2022 | 52971.19 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES NOS PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS, REFERENTE A FEVEREIRO/2022, NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, CONFORME PARECER JURIDICO PROSET/SMS 181/2022 E PARECER TECNICO NO PROTOCOLO 32.085/2022 VALOR EMPENHADO REFERE-SE INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES NOS PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS, REFERENTE A FEVEREIRO/2022, NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, CONFORME PARECER JURIDICO PROSET/SMS 181/2022 E PARECER TECNICO NO PROTOCOLO 32.085/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 27/05/2022 | 22261.14 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES NO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS, REFERENTE A JANEIRO/2022, NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, CONFORME PARECER JURIDICO PROSET/SMS 168/2022 E PARECER TECNICO NO PROTOCOLO 18.725/2022 VALOR EMPENHADO REFERE-SE INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES NO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS, REFERENTE A JANEIRO/2022, NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, CONFORME PARECER JURIDICO PROSET/SMS 168/2022 E PARECER TECNICO NO PROTOCOLO 18.725/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 27/05/2022 | 2035.04 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS. PARA ATENDER O SAMU, CONFORME NOTA DE COBRANÇA 137811, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 146/2022, PARECER SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROTOCOLO: 32.065/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS. PARA ATENDER O SAMU, CONFORME NOTA DE COBRANÇA 137811, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 146/2022, PARECER SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROTOCOLO: 32.065/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 27/05/2022 | 1521.45 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES NO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS, REFERENTE A FEVEREIRO/2022, NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, CONFORME PARECER JURIDICO PROSET/SMS 181/2022 E PARECER TECNICO NO PROTOCOLO 29.198/2022 VALOR EMPENHADO REFERE-SE INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES NO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS, REFERENTE A FEVEREIRO/2022, NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, CONFORME PARECER JURIDICO PROSET/SMS 181/2022 E PARECER TECNICO NO PROTOCOLO 29.198/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 27/05/2022 | 405986.67 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTSMS-CP-COPS-SP, PROCESSO ADMINISTRATIVO 8.574/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTSMS-CP-COPS-SP, PROCESSO ADMINISTRATIVO 8.574/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 27/05/2022 | 28491.48 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nºs 314272, 314271 e 314270, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONFORME PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 181/2022, DESPACHO SMS-CP-COPS E AUTORIZAÇÃO DO GESTORVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nºs 314272, 314271 e 314270, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONFORME PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 181/2022, DESPACHO SMS-CP-COPS E AUTORIZAÇÃO DO GESTOR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 27/05/2022 | 1650.00 | 00072735414434 | JULIA EMILIA ROCHA ALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, RELATIVO AOS PLANTÕES NA UPA VALENTINA, REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO JURÍDICO-PROSET/SEAD 638/2022, DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO: 26VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, RELATIVO AOS PLANTÕES NA UPA VALENTINA, REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO JURÍDICO-PROSET/SEAD 638/2022, DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO: 26 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 27/05/2022 | 714.10 | 00072735414434 | JULIA EMILIA ROCHA ALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO JURÍDICO-PROSET/SEAD 638/2022, DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO: 26.754/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO JURÍDICO-PROSET/SEAD 638/2022, DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO: 26.754/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 27/05/2022 | 4400.00 | 00072735414434 | JULIA EMILIA ROCHA ALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, RELATIVO A FÉRIAS INDENIZADAS 219/2020 E 2020/2021 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2019/2020 E 2020 E 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO JURÍDICO-PROSET/SEAD 638/2022, DESPACHO/DGTES E PARECER TÉVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, RELATIVO A FÉRIAS INDENIZADAS 219/2020 E 2020/2021 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2019/2020 E 2020 E 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO JURÍDICO-PROSET/SEAD 638/2022, DESPACHO/DGTES E PARECER TÉ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 27/05/2022 | 15720.50 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GAZES MEDICINAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 137736, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONFORME PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 181/2022, DESPACHO SMS-CP-COPS E AUTORIZAÇÃO DO GESTOR CONSTANTVALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GAZES MEDICINAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 137736, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONFORME PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 181/2022, DESPACHO SMS-CP-COPS E AUTORIZAÇÃO DO GESTOR CONSTANT | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 27/05/2022 | 2238.60 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | EMPENHO REFERE-SE INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES NO PAGAMENTO NOTA DE COBRANÇA Nº 137810, REFERENTE FEVEREIRO/2022, NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCACAO E INSTALAÇAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, AR COMPRIMENTO MEDICINAL POR COMPRESSORES CILINDROS OU MISTURADEMPENHO REFERE-SE INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES NO PAGAMENTO NOTA DE COBRANÇA Nº 137810, REFERENTE FEVEREIRO/2022, NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCACAO E INSTALAÇAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, AR COMPRIMENTO MEDICINAL POR COMPRESSORES CILINDROS OU MISTURAD | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 27/05/2022 | 2340.80 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | EMPENHO REFERE-SE INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES NO PAGAMENTO NOTA DE COBRANÇA Nº 137802, REFERENTE FEVEREIRO/2022, NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCACAO E INSTALAÇAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, AR COMPRIMENTO MEDICINAL POR COMPRESSORES CILINDROS OU MISTURADEMPENHO REFERE-SE INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES NO PAGAMENTO NOTA DE COBRANÇA Nº 137802, REFERENTE FEVEREIRO/2022, NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCACAO E INSTALAÇAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, AR COMPRIMENTO MEDICINAL POR COMPRESSORES CILINDROS OU MISTURAD | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 27/05/2022 | 5347.50 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES NOS PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS, REFERENTE A JANEIRO/2022 NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, CONFORME PARECER JURIDICO PROSET/SMS 110/2022 E PARECER TECNICO NO PROTOCOLO 17.761/2022 VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES NOS PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS, REFERENTE A JANEIRO/2022 NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, CONFORME PARECER JURIDICO PROSET/SMS 110/2022 E PARECER TECNICO NO PROTOCOLO 17.761/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 27/05/2022 | 1190.05 | 00048667943487 | ROSANGELA CAVALCANTE FREIRE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, 13 º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO CONCLUSIVO PADRÃO - PARECER REFERENCIAL 01.2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO: 27.333/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, 13 º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO CONCLUSIVO PADRÃO - PARECER REFERENCIAL 01.2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO: 27.333/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/05/2022 | 9239.10 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZES MEDICINAIS PARA ATENDER O COMPLEXO HOSPITALAR MANBABEIRA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 316762, , CONFORME PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 181/2022, DESPACHO SMS-CP-COPS E AUTORIZAÇÃO DO GESTOR CONSTANTE NO DESPAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZES MEDICINAIS PARA ATENDER O COMPLEXO HOSPITALAR MANBABEIRA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 316762, , CONFORME PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 181/2022, DESPACHO SMS-CP-COPS E AUTORIZAÇÃO DO GESTOR CONSTANTE NO DESPA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/05/2022 | 53195.99 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES NO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS, REFERENTE A JANEIRO/2022, NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, CONFORME PARECER JURIDICO PROSET/SMS 110/2022 E PARECER TECNICO NO PROTOCOLO 17.768/2022 VALOR EMPENHADO REFERE-SE INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES NO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS, REFERENTE A JANEIRO/2022, NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, CONFORME PARECER JURIDICO PROSET/SMS 110/2022 E PARECER TECNICO NO PROTOCOLO 17.768/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/05/2022 | 74850.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISISONAIS QUE TRABALHAM NA CERTAMES DAS RESIDÊNCIAS DA GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MAIO/2022. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISISONAIS QUE TRABALHAM NA CERTAMES DAS RESIDÊNCIAS DA GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100482021 | 0001763 | 30/05/2022 | 12010.00 | 26043097000103 | FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.550/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.196/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.048/2021 NO PROCESSO Nº 23.614/VALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.550/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.196/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.048/2021 NO PROCESSO Nº 23.614/ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100482021 | 0001764 | 30/05/2022 | 1440.00 | 26043097000103 | FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER: AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAUDE NA ATENCÃO BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.550/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.196/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.048/2021 NOVALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER: AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAUDE NA ATENCÃO BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.550/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.196/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.048/2021 NO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0001765 | 30/05/2022 | 81000.00 | 76535764001972 | Oi S.A em recuperação judicial | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE APOSTILAMENTO 01 NO TERMO ADITIVO 5 AO CONTRATO Nº 04-171/2017 PARA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECILIZADA EM SERVIÇOS TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS SANTA ISABEL E CONPLEXO HOSPITALAR DE MANGAEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE APOSTILAMENTO 01 NO TERMO ADITIVO 5 AO CONTRATO Nº 04-171/2017 PARA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECILIZADA EM SERVIÇOS TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS SANTA ISABEL E CONPLEXO HOSPITALAR DE MANGA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0001766 | 30/05/2022 | 495000.00 | 76535764001972 | Oi S.A em recuperação judicial | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE APOSTILAMENTO 01 AO TERMO ADITIVO 5 AO CONTRATO Nº 04-171/2017 PARA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECILIZADA EM SERVIÇOS TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUE ORA CELEBRAM ENTRE SI, A PREFEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE APOSTILAMENTO 01 AO TERMO ADITIVO 5 AO CONTRATO Nº 04-171/2017 PARA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECILIZADA EM SERVIÇOS TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUE ORA CELEBRAM ENTRE SI, A PREF | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/05/2022 | 682.40 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAMU, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, EM ANEXO AO PROC. 8.744/2022 EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAMU, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, EM ANEXO AO PROC. 8.744/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/05/2022 | 101.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO DST/AIDS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, EM ANEXO AO PROC. 8.742/2022 EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO DST/AIDS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, EM ANEXO AO PROC. 8.742/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/05/2022 | 309.84 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO VIG EPIDEMIOLOGICA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, EM ANEXO AO PROC. 8.746/2022 EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO VIG EPIDEMIOLOGICA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, EM ANEXO AO PROC. 8.746/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/05/2022 | 25382.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO ACE ESTATUTARIOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, EM ANEXO AO PROC. 8.754/2022 EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO ACE ESTATUTARIOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, EM ANEXO AO PROC. 8.754/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/05/2022 | 9094.58 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO PSF ATENÇÃO BASICA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, EM ANEXO AO PROC. 8.745/2022 EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO PSF ATENÇÃO BASICA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, EM ANEXO AO PROC. 8.745/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/05/2022 | 290.28 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIG SANITÁRIA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, EM ANEXO AO PROC. 8.748/2022 EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIG SANITÁRIA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, EM ANEXO AO PROC. 8.748/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/05/2022 | 9728.48 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO GRUPO MAC DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, EM ANEXO AO PROC. 8.749/2022 EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO GRUPO MAC DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, EM ANEXO AO PROC. 8.749/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/05/2022 | 7341.23 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DAS UPAS MAC DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, EM ANEXO AO PROC. 8.752/2022 EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DAS UPAS MAC DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, EM ANEXO AO PROC. 8.752/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/05/2022 | 24910.72 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS HOSPITAIS MAC DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, EM ANEXO AO PROC. 8.750/2022 EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS HOSPITAIS MAC DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, EM ANEXO AO PROC. 8.750/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/05/2022 | 259.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACE/CLT MAC DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, EM ANEXO AO PROC. 8.751/2022 EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACE/CLT MAC DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, EM ANEXO AO PROC. 8.751/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/05/2022 | 8940.73 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES EMERG COVID MAC DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, EM ANEXO AO PROC. 8.755/2022 EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES EMERG COVID MAC DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, EM ANEXO AO PROC. 8.755/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/05/2022 | 53344.95 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS MAC DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, EM ANEXO AO PROC. 8.763/2022 EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS MAC DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, EM ANEXO AO PROC. 8.763/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/05/2022 | 52082.82 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES SERV PRESTADOS MAC DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, EM ANEXO AO PROC. 8.763/2022 EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES SERV PRESTADOS MAC DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, EM ANEXO AO PROC. 8.763/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0001782 | 30/05/2022 | 6500.00 | 33932061000146 | LEÃO COMÉRCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA | EMPENHO REFERE-SE CONTRATO Nº 06.054/2022 PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA, HIGIENIZACAO E EPI - COVID 2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, P/ AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 139/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 04-018EMPENHO REFERE-SE CONTRATO Nº 06.054/2022 PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA, HIGIENIZACAO E EPI - COVID 2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, P/ AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 139/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 04-018 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0001783 | 30/05/2022 | 3250.00 | 33932061000146 | LEÃO COMÉRCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA | EMPENHO REFERE-SE CONTRATO Nº 06.054/2022 PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA, HIGIENIZACAO E EPI - COVID 2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, P/ ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 139/2021, PREGAO ELETRONEMPENHO REFERE-SE CONTRATO Nº 06.054/2022 PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA, HIGIENIZACAO E EPI - COVID 2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, P/ ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 139/2021, PREGAO ELETRON | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0001784 | 30/05/2022 | 4250.00 | 33932061000146 | LEÃO COMÉRCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA | EMPENHO REFERE-SE CONTRATO Nº 06.054/2022 PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA, HIGIENIZACAO E EPI - COVID 2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, P/ ATENDER: MAC - REDE HOSPÍTALAR, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 139/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 04-018/2021 EMPENHO REFERE-SE CONTRATO Nº 06.054/2022 PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA, HIGIENIZACAO E EPI - COVID 2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, P/ ATENDER: MAC - REDE HOSPÍTALAR, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 139/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 04-018/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0001785 | 30/05/2022 | 38718.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS), UPAS E ZOONOSES, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS), UPAS E ZOONOSES, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPIT | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/05/2022 | 5163.92 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS PSF ODONTO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS PSF ODONTO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100212021 | 0001787 | 31/05/2022 | 154500.00 | 61100244000130 | FANEM LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, PARA ATENDER: COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇOES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL nº 365EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, PARA ATENDER: COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇOES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL nº 365 | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0001788 | 31/05/2022 | 32766.00 | 35186943000135 | SINERGIA FARMACEUTICA LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS), UPAS E ZOONOSESQUE, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DEEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS), UPAS E ZOONOSESQUE, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0001789 | 31/05/2022 | 73789.52 | 35186943000135 | SINERGIA FARMACEUTICA LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS), UPAS E ZOONOSESQUE, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS), UPAS E ZOONOSESQUE, PARA ATENDER: MAC - REDE HOS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0001790 | 31/05/2022 | 8910.00 | 35186943000135 | SINERGIA FARMACEUTICA LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS), UPAS E ZOONOSESQUE, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS), UPAS E ZOONOSESQUE, PARA ATENDER: VS - VIGILANCI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0001791 | 31/05/2022 | 1871889.46 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FMS (REDE HOSPITALAR), DE ACORDO COM OS TERMOS DO CONTRATO Nº 06.220/2VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FMS (REDE HOSPITALAR), DE ACORDO COM OS TERMOS DO CONTRATO Nº 06.220/2 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0001792 | 31/05/2022 | 797449.98 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- FMS (ATENÇÃO BASICA), DE ACORDO COM OS TERMOS DO CONTRATO Nº 06.220/20VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- FMS (ATENÇÃO BASICA), DE ACORDO COM OS TERMOS DO CONTRATO Nº 06.220/20 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0001793 | 31/05/2022 | 8204.72 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS MUNICIPAL DE SAUDE -FMS (ZOONOSES), DE ACORDO COM OS TERMOS DO CONTRATO Nº 06.220/2022, PREGÃO ELETRONICVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS MUNICIPAL DE SAUDE -FMS (ZOONOSES), DE ACORDO COM OS TERMOS DO CONTRATO Nº 06.220/2022, PREGÃO ELETRONIC | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0001794 | 31/05/2022 | 12307.08 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS- (REGULAÇÃO), DE ACORDO COM OS TERMOS DO CONTRATO Nº 06.220/2022VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS- (REGULAÇÃO), DE ACORDO COM OS TERMOS DO CONTRATO Nº 06.220/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0001795 | 31/05/2022 | 8204.72 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS (SAE/CTA/DST/AIDS) , DE ACORDO COM OS TERMOS DO CONTRATO Nº 06.22VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS (SAE/CTA/DST/AIDS) , DE ACORDO COM OS TERMOS DO CONTRATO Nº 06.22 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0001796 | 31/05/2022 | 76455.54 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (SAMU), DE ACORDO COM OS TERMOS DO CONTRATO Nº 06.220/2022, PREGÃVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (SAMU), DE ACORDO COM OS TERMOS DO CONTRATO Nº 06.220/2022, PREGÃ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0001797 | 31/05/2022 | 69916.42 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS), DE ACORDO COM OS TERMOS DO CONTRATO NVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS), DE ACORDO COM OS TERMOS DO CONTRATO N | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0001798 | 31/05/2022 | 738771.34 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FMS (REDE AMBULATORIAL), DE ACORDO COM OS TERMOS DO CONTRATO Nº 06.220/VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FMS (REDE AMBULATORIAL), DE ACORDO COM OS TERMOS DO CONTRATO Nº 06.220/ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100912020 | 0001799 | 31/05/2022 | 41265.56 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALARS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO TELAS E FIOS CIRÚRGICOS, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.456/2022, ATA Nº 10.110/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.091/2020 EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO TELAS E FIOS CIRÚRGICOS, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.456/2022, ATA Nº 10.110/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.091/2020 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100112021 | 0001800 | 31/05/2022 | 40406.95 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALARS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A VS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONF. CONTRATO Nº 10.438/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.127/2021. - PREGÃO ELETRONICO Nº 10.011/2021. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A VS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONF. CONTRATO Nº 10.438/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.127/2021. - PREGÃO ELETRONICO Nº 10.011/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100112021 | 0001802 | 31/05/2022 | 40406.95 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALARS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A VS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONF. CONTRATO Nº 10.438/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.127/2021. - PREGÃO ELETRONICO Nº 10.011/2021. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A VS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONF. CONTRATO Nº 10.438/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.127/2021. - PREGÃO ELETRONICO Nº 10.011/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100112021 | 0001803 | 31/05/2022 | 37014.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALARS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. CONTRATO Nº 10.438/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.127/2021. - PREGÃO ELETRONICO Nº 10.011/2021. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. CONTRATO Nº 10.438/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.127/2021. - PREGÃO ELETRONICO Nº 10.011/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100112021 | 0001804 | 31/05/2022 | 86366.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALARS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. CONTRATO Nº 10.438/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.127/2021. - PREGÃO ELETRONICO Nº 10.011/2021. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. CONTRATO Nº 10.438/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.127/2021. - PREGÃO ELETRONICO Nº 10.011/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100112021 | 0001805 | 31/05/2022 | 86366.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALARS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº 10.438/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.127/2021. - PREGÃO ELETRONICO Nº 10.011/2021. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº 10.438/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.127/2021. - PREGÃO ELETRONICO Nº 10.011/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100912020 | 0001806 | 31/05/2022 | 5669.20 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALARS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO TELAS E FIOS CIRÚRGICOS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.456/2022, ATA Nº 10.110/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.091/2020 EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO TELAS E FIOS CIRÚRGICOS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.456/2022, ATA Nº 10.110/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.091/2020 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0001807 | 31/05/2022 | 18740.00 | 05400006000170 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS), UPAS E ZOONOSES, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS), UPAS E ZOONOSES, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0001808 | 31/05/2022 | 18740.00 | 05400006000170 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS), UPAS E ZOONOSES, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS), UPAS E ZOONOSES, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0001809 | 31/05/2022 | 10752.00 | 15145035000196 | RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E COSMETICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, P/ ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS), UPAS E ZOONOSES, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, P/ ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS), UPAS E ZOONOSES, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0001810 | 31/05/2022 | 5927.04 | 15145035000196 | RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E COSMETICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, P/ ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS), UPAS E ZOONOSES, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, P/ ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS), UPAS E ZOONOSES, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0001811 | 31/05/2022 | 22000.00 | 05439635000456 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. CONTRATO Nº 10.597/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.039/2022. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. CONTRATO Nº 10.597/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.039/2022. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0001812 | 31/05/2022 | 26862.00 | 05439635000456 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº 10.597/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.039/2022. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº 10.597/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.039/2022. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040272021 | 0001813 | 31/05/2022 | 17820.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S.A. | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 06-270/2022 PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022 E PREGAO ELETRONIEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 06-270/2022 PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022 E PREGAO ELETRONI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040272021 | 0001815 | 31/05/2022 | 35640.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S.A. | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 06-270/2022 PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME ATEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 06-270/2022 PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME AT | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/06/2022 | 2573.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS PARA A UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACS ESTATURARIOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS PARA A UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACS ESTATURARIOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/06/2022 | 1760.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS PARA OS CARTOES ADMINISTRATIVOS, PARA SEREM USADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS PARA OS CARTOES ADMINISTRATIVOS, PARA SEREM USADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100432021 | 0001818 | 01/06/2022 | 39132.22 | 02472743000190 | DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS MICROBIOLÓGICOS, NA REDE LABORATORIAL MUNICIPAL, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, P/ ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE,EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS MICROBIOLÓGICOS, NA REDE LABORATORIAL MUNICIPAL, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, P/ ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100432021 | 0001819 | 01/06/2022 | 45382.72 | 02472743000190 | DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS MICROBIOLÓGICOS, NA REDE LABORATORIAL MUNICIPAL, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, P/ ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS MICROBIOLÓGICOS, NA REDE LABORATORIAL MUNICIPAL, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, P/ ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXID | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100432021 | 0001820 | 01/06/2022 | 70904.40 | 02472743000190 | DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS MICROBIOLÓGICOS, NA REDE LABORATORIAL MUNICIPAL, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, P/ ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTREMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS MICROBIOLÓGICOS, NA REDE LABORATORIAL MUNICIPAL, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, P/ ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100452021 | 0001821 | 01/06/2022 | 129450.00 | 02512121000148 | CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDICAO - EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, VISANDO ATENDER O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, ANEXO: PORTARIA Nº 2.807, DE 25 DE OUT/ 2019 E PROPOSTA: 08715.618000/1190-03 NO CEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, VISANDO ATENDER O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, ANEXO: PORTARIA Nº 2.807, DE 25 DE OUT/ 2019 E PROPOSTA: 08715.618000/1190-03 NO C | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100882021 | 0001822 | 01/06/2022 | 51480.00 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERE-SE DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA REDE LABORATORIAL MUNICIPAL, DE IONOGRAMA (DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ELETRÓLITOS) E AVALIAÇÃO DA HEMOSTASIA (COAGULAÇÃO) COM CESSÃO DE EQUIPAEMPENHO REFERE-SE DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA REDE LABORATORIAL MUNICIPAL, DE IONOGRAMA (DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ELETRÓLITOS) E AVALIAÇÃO DA HEMOSTASIA (COAGULAÇÃO) COM CESSÃO DE EQUIPA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100882021 | 0001823 | 01/06/2022 | 68640.00 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERE-SE DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA REDE LABORATORIAL MUNICIPAL, DE IONOGRAMA (DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ELETRÓLITOS) E AVALIAÇÃO DA HEMOSTASIA (COAGULAÇÃO) COM CESSÃO DE EQUIPAEMPENHO REFERE-SE DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA REDE LABORATORIAL MUNICIPAL, DE IONOGRAMA (DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ELETRÓLITOS) E AVALIAÇÃO DA HEMOSTASIA (COAGULAÇÃO) COM CESSÃO DE EQUIPA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100882021 | 0001824 | 01/06/2022 | 85800.00 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERE-SE DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA REDE LABORATORIAL MUNICIPAL, DE IONOGRAMA (DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ELETRÓLITOS) E AVALIAÇÃO DA HEMOSTASIA (COAGULAÇÃO) COM CESSÃO DE EQUIPAEMPENHO REFERE-SE DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA REDE LABORATORIAL MUNICIPAL, DE IONOGRAMA (DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ELETRÓLITOS) E AVALIAÇÃO DA HEMOSTASIA (COAGULAÇÃO) COM CESSÃO DE EQUIPA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/06/2022 | 682.40 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAMU, PARA O MÊS DE JUNHO/2022. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAMU, PARA O MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0001827 | 01/06/2022 | 64080.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAÚDE LTDA - ME | EMPENHO REF. A AQUISÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. CONTRATO Nº 10.591/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.060/2022 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021. EMPENHO REF. A AQUISÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. CONTRATO Nº 10.591/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.060/2022 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0001828 | 01/06/2022 | 106800.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAÚDE LTDA - ME | EMPENHO REF. A AQUISÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº 10.591/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.060/2022 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021. EMPENHO REF. A AQUISÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº 10.591/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.060/2022 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0001829 | 01/06/2022 | 199349.36 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, P/ ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS), UPAS E ZOONOSES, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, P/ ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS), UPAS E ZOONOSES, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0001830 | 01/06/2022 | 1769.95 | 35854418000140 | AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. CONTRATO Nº 10.594/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.038/2022 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. CONTRATO Nº 10.594/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.038/2022 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0001831 | 01/06/2022 | 2702.00 | 35854418000140 | AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº 10.594/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.038/2022 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº 10.594/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.038/2022 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0001832 | 01/06/2022 | 705.60 | 35854418000140 | AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A VS - VIGILANCIA EM SAÚDE CONF. CONTRATO Nº 10.594/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.038/2022 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A VS - VIGILANCIA EM SAÚDE CONF. CONTRATO Nº 10.594/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.038/2022 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0001833 | 01/06/2022 | 566016.54 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, P/ ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS), UPAS E ZOONOSES, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, P/ ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS), UPAS E ZOONOSES, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0001834 | 01/06/2022 | 34020.00 | 12420164000904 | CM HOSPITALAR S..A. | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS), UPAS E ZOONOSES, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS), UPAS E ZOONOSES, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0001835 | 01/06/2022 | 51030.00 | 12420164000904 | CM HOSPITALAR S..A. | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS), UPAS E ZOONOSES, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS), UPAS E ZOONOSES, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0001836 | 01/06/2022 | 275156.00 | 07752236000123 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES S/A | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS), PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS), PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEX | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0001837 | 01/06/2022 | 357490.00 | 07752236000123 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES S/A | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS), PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS), PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CON | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0001838 | 01/06/2022 | 110071.21 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. CONTRATO Nº 10.587/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.043/2022 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. CONTRATO Nº 10.587/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.043/2022 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0001839 | 01/06/2022 | 2791.00 | 15439366000139 | EREFARMA PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS), PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS), PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEX | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0001840 | 01/06/2022 | 4495.82 | 15439366000139 | EREFARMA PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS), PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS), PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CON | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0001841 | 01/06/2022 | 163053.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº 10.587/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.043/2022 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº 10.587/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.043/2022 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0001842 | 01/06/2022 | 43000.00 | 75014167000100 | NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A VS -VIGILANCIA EM SAUDE, CONF. CONTRATO Nº 10.588/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.061/2022 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A VS -VIGILANCIA EM SAUDE, CONF. CONTRATO Nº 10.588/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.061/2022 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0001843 | 01/06/2022 | 106358.70 | 75014167000100 | NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº 10.588/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.061/2022 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº 10.588/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.061/2022 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0001844 | 01/06/2022 | 63590.93 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS), PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS), PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEX | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0001845 | 01/06/2022 | 55800.00 | 75014167000100 | NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. CONTRATO Nº 10.588/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.061/2022 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. CONTRATO Nº 10.588/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.061/2022 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0001846 | 01/06/2022 | 114672.84 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS), PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS), PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CON | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0001847 | 01/06/2022 | 5940.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS), PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS), PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100212021 | 0001848 | 02/06/2022 | 32175.00 | 22086509000131 | M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, PARA ATENDER: COVID MANTER E EMPLEMENTAR AÇOES RELACIONADAS AO COMBATES AO COVID-19, ANEXO RECURSOS REPASSADOS PELA PORTARIAEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, PARA ATENDER: COVID MANTER E EMPLEMENTAR AÇOES RELACIONADAS AO COMBATES AO COVID-19, ANEXO RECURSOS REPASSADOS PELA PORTARIA | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 02/06/2022 | 151978.42 | 08682890000170 | PRONTO SOCORRO CENTRAL DE FRATURAS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS ANTERIORES/2021 NO PGTO DA NF. Nº 1005609, REFERENTE A PRODUCAO AMBULATORIAL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PARECER JURIDICO REFERENCIAL PROSET/SMS ¿ Nº 01/2021 COM VALIDADE DESTE PARECER REFERENCIAL DE 2022, PARECER EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS ANTERIORES/2021 NO PGTO DA NF. Nº 1005609, REFERENTE A PRODUCAO AMBULATORIAL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PARECER JURIDICO REFERENCIAL PROSET/SMS ¿ Nº 01/2021 COM VALIDADE DESTE PARECER REFERENCIAL DE 2022, PARECER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100602021 | 0001850 | 02/06/2022 | 228817.38 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, COMO MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO CONTRA A PANDEMIA DA COVID-19 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (COVID), P/ ATENDER: COVID - MANTER EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, COMO MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO CONTRA A PANDEMIA DA COVID-19 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (COVID), P/ ATENDER: COVID - MANTER | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130072022 | 0001851 | 02/06/2022 | 489400.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ELETRILÍTICAS DE GRANDE VOLUME PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CON F. CONTRATO N º 10.628/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.009/2022 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.007/2022. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ELETRILÍTICAS DE GRANDE VOLUME PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CON F. CONTRATO N º 10.628/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.009/2022 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130072022 | 0001852 | 02/06/2022 | 180000.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ELETRILÍTICAS DE GRANDE VOLUME PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CON F. CONTRATO N º 10.628/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.009/2022 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.007/2022. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ELETRILÍTICAS DE GRANDE VOLUME PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CON F. CONTRATO N º 10.628/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.009/2022 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100682021 | 0001853 | 02/06/2022 | 2500.00 | 08467485000130 | BIOEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O CONTROLE DE VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO, NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.585/2022, ATA Nº 10.013EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O CONTROLE DE VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO, NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.585/2022, ATA Nº 10.013 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100782021 | 0001854 | 02/06/2022 | 3000.00 | 22077847000107 | JOSE DANTAS DINIZ FILHO - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE SUPORTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE VOLTADOS PARA VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS ZOONOSES, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.612/2022, ATA NºEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE SUPORTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE VOLTADOS PARA VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS ZOONOSES, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.612/2022, ATA Nº | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100782021 | 0001855 | 02/06/2022 | 12410.00 | 24768176000156 | STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE SUPORTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE VOLTADOS PARA VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS ZOONOSES, P/ ATENDER: VS - VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.610/2022, ATA Nº 1EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE SUPORTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE VOLTADOS PARA VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS ZOONOSES, P/ ATENDER: VS - VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.610/2022, ATA Nº 1 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0001856 | 02/06/2022 | 199.85 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000.004/2022 M ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/088959 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000.004/2022 M ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/088959 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0001857 | 02/06/2022 | 679.49 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000.004/2022 M ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/088959 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000.004/2022 M ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/088959 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100792021 | 0001858 | 02/06/2022 | 11569.25 | 04956527000145 | ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS MICROCIRÚRGICOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE NEUROCIRURGIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10583/2022, ATA Nº 10.014/EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS MICROCIRÚRGICOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE NEUROCIRURGIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10583/2022, ATA Nº 10.014/ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100782021 | 0001859 | 02/06/2022 | 2295.00 | 23420875000148 | G.M VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE SUPORTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE VOLTADOS PARA VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS ZOONOSES, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.606/2022, ATA NºEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE SUPORTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE VOLTADOS PARA VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS ZOONOSES, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.606/2022, ATA Nº | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 03/06/2022 | 165.60 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - CLT, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, GUIA FGTS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - CLT, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, GUIA FGTS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 03/06/2022 | 1329.60 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACS - CLT, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, GUIA FGTS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACS - CLT, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, GUIA FGTS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 03/06/2022 | 108681.90 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REFERENTE AOS CREDITOS RELATIVOS A BILHETES DE ELETRONICO DO MES DE JUNHO/2022, ATRAVES DO OFICIO 6144/2022/SEMOB/DIPLAN, PARA OS PORTADORES DE HIV - NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISORIA 68/2018, CONFORME OFICIO/SINTUR/JP/DI Nº 041/2022, PROTOCOLO 57.EMPENHO REFERENTE AOS CREDITOS RELATIVOS A BILHETES DE ELETRONICO DO MES DE JUNHO/2022, ATRAVES DO OFICIO 6144/2022/SEMOB/DIPLAN, PARA OS PORTADORES DE HIV - NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISORIA 68/2018, CONFORME OFICIO/SINTUR/JP/DI Nº 041/2022, PROTOCOLO 57. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100322021 | 0001863 | 03/06/2022 | 444553.60 | 20974766000184 | ELITE ORTOPEDIA LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE ÓRTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME), EXTRA SUS PARA O COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA GOVERNADOR TARCÍSIO BURITY- CHMGTB, PARA ATENDER: REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.463/2022EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE ÓRTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME), EXTRA SUS PARA O COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA GOVERNADOR TARCÍSIO BURITY- CHMGTB, PARA ATENDER: REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.463/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 03/06/2022 | 1537.74 | 00011791723454 | VITORIA REGINA LEMOS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE JUNHO/2020 REFERENTE A (10 PLANTOES), CONFORME SOLICITAÇAO, DESPACHO, PARECER JURIDICO Nº 376/2020/AJUR-AGTES, PARECER Nº 1040/2021 E PARECER TECNICO ANEXO NO PROCESSO Nº 2021/045292 E 13.666/202VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE JUNHO/2020 REFERENTE A (10 PLANTOES), CONFORME SOLICITAÇAO, DESPACHO, PARECER JURIDICO Nº 376/2020/AJUR-AGTES, PARECER Nº 1040/2021 E PARECER TECNICO ANEXO NO PROCESSO Nº 2021/045292 E 13.666/202 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 03/06/2022 | 1537.74 | 00011791723454 | VITORIA REGINA LEMOS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE JULHO/2020 REFERENTE A (10 PLANTOES), CONFORME SOLICITAÇAO, DESPACHO, PARECER JURIDICO Nº 376/2020/AJUR-AGTES, PARECER Nº 1040/2021, PARECER TECNICO ANEXO NOS PROCESSO Nº 2021/045292 E 13.666/202VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE JULHO/2020 REFERENTE A (10 PLANTOES), CONFORME SOLICITAÇAO, DESPACHO, PARECER JURIDICO Nº 376/2020/AJUR-AGTES, PARECER Nº 1040/2021, PARECER TECNICO ANEXO NOS PROCESSO Nº 2021/045292 E 13.666/202 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100602021 | 0001866 | 06/06/2022 | 12071.39 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, COMO MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO CONTRA A PANDEMIA DA COVID-19 - COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇOES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19 - PROGRVALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, COMO MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO CONTRA A PANDEMIA DA COVID-19 - COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇOES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19 - PROGR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 06/06/2022 | 971.42 | 00005497758460 | NADJA ROSSANA LIMA E SILVA FERNANDES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS, NO PAGAMENTO DA 2ª PARECELA DO 13º SALAR IO PROPORCIONAL 2021, CONFORME DESPACHO, PLANILHA DO DGTES E DOCUMENTO ANEXO NO PROTOCOLO Nº 721/2022. VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS, NO PAGAMENTO DA 2ª PARECELA DO 13º SALAR IO PROPORCIONAL 2021, CONFORME DESPACHO, PLANILHA DO DGTES E DOCUMENTO ANEXO NO PROTOCOLO Nº 721/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100462020 | 0001868 | 06/06/2022 | 173698.07 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MINUTA DE TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/REAGENTES DE HEMATOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER} MAC- AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.571/2022 VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MINUTA DE TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/REAGENTES DE HEMATOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER} MAC- AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.571/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100462020 | 0001869 | 06/06/2022 | 176595.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MINUTA DE TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/REAGENTES DE HEMATOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.571/2022 ATA Nº 10.156/2021VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MINUTA DE TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/REAGENTES DE HEMATOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.571/2022 ATA Nº 10.156/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100372021 | 0001870 | 06/06/2022 | 4104.45 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS E DAS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS DA SMS/LACEN-JP, PARA TENDER: AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.529/2022, ATA NEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS E DAS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS DA SMS/LACEN-JP, PARA TENDER: AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.529/2022, ATA N | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100372021 | 0001871 | 06/06/2022 | 4574.45 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS E DAS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS DA SMS/LACEN-JP, PARA TENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.529/2022, AEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS E DAS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS DA SMS/LACEN-JP, PARA TENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.529/2022, A | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100372021 | 0001872 | 06/06/2022 | 4574.45 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS E DAS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS DA SMS/LACEN-JP, PARA TENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.529/2022, ATA Nº 10.229/2021 EEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS E DAS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS DA SMS/LACEN-JP, PARA TENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.529/2022, ATA Nº 10.229/2021 E | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0001873 | 07/06/2022 | 36400.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, P/ ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS) - MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORMEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, P/ ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS) - MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0001874 | 07/06/2022 | 54600.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, P/ ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS) - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.58EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, P/ ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS) - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.58 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 07/06/2022 | 1623290.83 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTAORES DE SERVIÇOLS - CHMGTMB/HVF/ICV/HMSI, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E CP-COPS-SMS, EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 9.500/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTAORES DE SERVIÇOLS - CHMGTMB/HVF/ICV/HMSI, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E CP-COPS-SMS, EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 9.500/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 07/06/2022 | 5996.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS SERVIDORES CEDIDOS, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E CP-COPS-SMS, EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 9.504/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS SERVIDORES CEDIDOS, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E CP-COPS-SMS, EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 9.504/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 07/06/2022 | 1272583.72 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ORDINÁRIO, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E CP-COPS-SMS, EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 9.481/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ORDINÁRIO, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E CP-COPS-SMS, EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 9.481/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 07/06/2022 | 332766.67 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAMU, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E CP-COPS-SMS, EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 9.479/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAMU, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E CP-COPS-SMS, EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 9.479/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 07/06/2022 | 318326.89 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PSF ODONTO, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E CP-COPS-SMS, EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 9.488/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PSF ODONTO, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E CP-COPS-SMS, EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 9.488/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 07/06/2022 | 6912.22 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E CP-COPS-SMS, EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 9.477/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E CP-COPS-SMS, EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 9.477/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 07/06/2022 | 469980.13 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E CP-COPS-SMS, EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 9.487/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E CP-COPS-SMS, EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 9.487/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 07/06/2022 | 9843.91 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E CP-COPS-SMS, EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 9.478/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E CP-COPS-SMS, EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 9.478/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 07/06/2022 | 3600.15 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAISDA ATENÇÃO BÁSICA - EEFETIVO, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E CP-COPS-SMS, EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 9.482/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAISDA ATENÇÃO BÁSICA - EEFETIVO, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E CP-COPS-SMS, EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 9.482/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 07/06/2022 | 9145.05 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS AGENTES POLITICOS, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E CP-COPS-SMS, EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 9.474/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS AGENTES POLITICOS, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E CP-COPS-SMS, EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 9.474/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 07/06/2022 | 343102.84 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E CP-COPS-SMS, EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 9.484/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E CP-COPS-SMS, EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 9.484/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 07/06/2022 | 566.67 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS DO SAMU - QUADRO, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E CP-COPS-SMS, EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 9.480/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS DO SAMU - QUADRO, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E CP-COPS-SMS, EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 9.480/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 07/06/2022 | 3818653.76 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS EETIVO, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E CP-COPS-SMS, EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 9.518/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS EETIVO, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E CP-COPS-SMS, EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 9.518/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 07/06/2022 | 855.39 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CLT, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E CP-COPS-SMS, EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 9.495/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CLT, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E CP-COPS-SMS, EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 9.495/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 07/06/2022 | 5289.32 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS AGENTES COMUNITÁRIO D SAÚDE - CLT, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E CP-COPS-SMS, EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 9.494/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS AGENTES COMUNITÁRIO D SAÚDE - CLT, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E CP-COPS-SMS, EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 9.494/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 07/06/2022 | 1385.91 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E CP-COPS-SMS, EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 9.476/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E CP-COPS-SMS, EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 9.476/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 07/06/2022 | 10690.14 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓICA, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E CP-COPS-SMS, EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 9.475/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓICA, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E CP-COPS-SMS, EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 9.475/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 07/06/2022 | 720540.97 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAs (UNIDADE PRONTO ATENDIMNTO), CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E CP-COPS-SMS, EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 9.531/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAs (UNIDADE PRONTO ATENDIMNTO), CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E CP-COPS-SMS, EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 9.531/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 07/06/2022 | 819032.64 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E CP-COPS-SMS, EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 9.486/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E CP-COPS-SMS, EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 9.486/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 07/06/2022 | 1066648.64 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E CP-COPS-SMS, EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 9.525/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E CP-COPS-SMS, EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 9.525/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 07/06/2022 | 1127430.50 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS EMERGENCIAL - COVID, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E CP-COPS-SMS, EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 9.506/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS EMERGENCIAL - COVID, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E CP-COPS-SMS, EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 9.506/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 07/06/2022 | 1623290.83 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CHMGTMB/HVF/ICV/HMSI, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E CP-COPS-SMS, EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 9.500/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CHMGTMB/HVF/ICV/HMSI, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E CP-COPS-SMS, EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 9.500/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 07/06/2022 | 1520523.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE FOMENTO Nº 008/2022/SMS, REPASSE DE VERBA ORIUNDA DAS EMENDAS PARLAMENTARES, ANEXO PROPOSTA Nº 36000.4164982/02-100 - PORTARIA Nº 3.254, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021 E PROPOSTA Nº 36000422834202100 - PORTARIA Nº 3.968 DE 28 DEEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE FOMENTO Nº 008/2022/SMS, REPASSE DE VERBA ORIUNDA DAS EMENDAS PARLAMENTARES, ANEXO PROPOSTA Nº 36000.4164982/02-100 - PORTARIA Nº 3.254, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021 E PROPOSTA Nº 36000422834202100 - PORTARIA Nº 3.968 DE 28 DE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100152021 | 0001899 | 07/06/2022 | 90000.00 | 09545520000154 | COMPACTO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | EMPENHADO REFERE-SE AO 6ª PEDIDO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO/REPAROS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DAS INSTALALÇÕES FÍSICAS PREDIAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃOEMPENHADO REFERE-SE AO 6ª PEDIDO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO/REPAROS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DAS INSTALALÇÕES FÍSICAS PREDIAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 07/06/2022 | 2365.40 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 1ª PARCELA DOS PROFISSIONAIS DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, CONFORME ESPACHO-DGTES/GTS-SP E SMS-CP-COPS, EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 9.483/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 1ª PARCELA DOS PROFISSIONAIS DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, CONFORME ESPACHO-DGTES/GTS-SP E SMS-CP-COPS, EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 9.483/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 07/06/2022 | 245628.50 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 1ª PARCELA DOS ACE -ESTATUTÁRIO, CONFORME DESPACHO-DGTES/GTS-SP E SMS-CP-COPS, EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 9.528/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 1ª PARCELA DOS ACE -ESTATUTÁRIO, CONFORME DESPACHO-DGTES/GTS-SP E SMS-CP-COPS, EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 9.528/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100152021 | 0001902 | 07/06/2022 | 15000.00 | 09545520000154 | COMPACTO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | EMPENHADO REFERE-SE AO 6ª PEDIDO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO/REPAROS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DAS INSTALALÇÕES FÍSICAS PREDIAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃOEMPENHADO REFERE-SE AO 6ª PEDIDO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO/REPAROS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DAS INSTALALÇÕES FÍSICAS PREDIAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100152021 | 0001903 | 07/06/2022 | 30000.00 | 09545520000154 | COMPACTO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO 6ª PEDIDO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO/REPAROS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DAS INSTALALÇÕES FÍSICAS PREDIAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, EMPENHO REFERE-SE AO 6ª PEDIDO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO/REPAROS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DAS INSTALALÇÕES FÍSICAS PREDIAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 07/06/2022 | 3850.00 | 00005648488408 | SAMIA ALVES ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS - FÉRIAS PROPORCIONAL 2020/2021, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADA 2020/2021 E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 203/2021, PLANILHA DE CALCULOS/DGTES, PÁG. 07, VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS - FÉRIAS PROPORCIONAL 2020/2021, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADA 2020/2021 E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 203/2021, PLANILHA DE CALCULOS/DGTES, PÁG. 07, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 08/06/2022 | 499.58 | 00069147299487 | AILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SSOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 323/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO 27.378/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SSOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 323/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO 27.378/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0001906 | 08/06/2022 | 17214.03 | 29043834000166 | 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS), UPAS E ZOONOSES, PARA ATENDER: MAC - AÇOESVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS), UPAS E ZOONOSES, PARA ATENDER: MAC - AÇOES | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 08/06/2022 | 1466.67 | 00069147299487 | AILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. - 2020/2021 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A.- 2020/2021, CONFORME SSOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 323/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO 27.378/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. - 2020/2021 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A.- 2020/2021, CONFORME SSOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 323/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO 27.378/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0001908 | 08/06/2022 | 20730.00 | 29043834000166 | 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS), UPAS E ZOONOSES, PARA ATENDER: MAC - REDE VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS), UPAS E ZOONOSES, PARA ATENDER: MAC - REDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 08/06/2022 | 701.68 | 00009889301458 | SHIRLEY MORAIS DIAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 541/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO 27.031/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 541/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO 27.031/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0001912 | 08/06/2022 | 45189.72 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS), UPAS E ZOONOSES, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS), UPAS E ZOONOSES, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0001923 | 08/06/2022 | 143322.71 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS), UPAS E ZOONOSES, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS), UPAS E ZOONOSES, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSP | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 08/06/2022 | 2200.00 | 00045702543904 | MARCO ANTONIO GONÇALVES CASSOU | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) PLANTÕES REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 062/2020/AJUR-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO 11.353/2020 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) PLANTÕES REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 062/2020/AJUR-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO 11.353/2020 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0001925 | 08/06/2022 | 1287.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS), UPAS E ZOONOSES, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIAEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS), UPAS E ZOONOSES, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 08/06/2022 | 1185.46 | 00046707395491 | MARCIA CRISTIANE MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 489/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO 26.513/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 489/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO 26.513/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 08/06/2022 | 1185.46 | 00046707395491 | MARCIA CRISTIANE MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 489/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO 26.513/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 489/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO 26.513/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 08/06/2022 | 855.39 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CLT, CONFORME PARECER SMS-DGTES/GTS E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.495/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CLT, CONFORME PARECER SMS-DGTES/GTS E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.495/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 08/06/2022 | 343102.84 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS COMISSIONADOS, CONFORME PARECER SMS-DGTES/GTS E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.484/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS COMISSIONADOS, CONFORME PARECER SMS-DGTES/GTS E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.484/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 08/06/2022 | 1127430.50 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PRESTAORES DE SERVIÇOS EMERGENCIAL - COVID, CONFORME PARECER SMS-DGTES/GTS E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.506/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PRESTAORES DE SERVIÇOS EMERGENCIAL - COVID, CONFORME PARECER SMS-DGTES/GTS E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.506/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 08/06/2022 | 3818653.76 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, CONFORME PARECER SMS-DGTES/GTS E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.518/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, CONFORME PARECER SMS-DGTES/GTS E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.518/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 08/06/2022 | 9145.05 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS AGENTES POLITICOS, CONFORME PARECER SMS-DGTES/GTS E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.474/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS AGENTES POLITICOS, CONFORME PARECER SMS-DGTES/GTS E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.474/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 08/06/2022 | 3600.15 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PARECER SMS-DGTES/GTS E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.482/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PARECER SMS-DGTES/GTS E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.482/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 08/06/2022 | 5996.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS, CONFORME PARECER SMS-DGTES/GTS E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.504/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS, CONFORME PARECER SMS-DGTES/GTS E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.504/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 08/06/2022 | 245628.50 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS ACE - ESTATUTÁRIO, CONFORME PARECER SMS-DGTES/GTS E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.528/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS ACE - ESTATUTÁRIO, CONFORME PARECER SMS-DGTES/GTS E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.528/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 08/06/2022 | 2365.40 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS O PSF - ODONTOLOGOS/ACD QUADRO, CONFORME PARECER SMS-DGTES/GTS E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.483/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS O PSF - ODONTOLOGOS/ACD QUADRO, CONFORME PARECER SMS-DGTES/GTS E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.483/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 08/06/2022 | 566.67 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS DO SAMU - QUADRO, CONFORME PARECER SMS-DGTES/GTS E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.480/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS DO SAMU - QUADRO, CONFORME PARECER SMS-DGTES/GTS E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.480/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 08/06/2022 | 5289.32 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, CONFORME PARECER SMS-DGTES/GTS E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.494/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, CONFORME PARECER SMS-DGTES/GTS E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.494/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 08/06/2022 | 1066648.64 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - STATUTÁRIO, CONFORME PARECER SMS-DGTES/GTS E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.525/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - STATUTÁRIO, CONFORME PARECER SMS-DGTES/GTS E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.525/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0001941 | 08/06/2022 | 6900.00 | 35250918000173 | L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PÁRA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.053/2022, CONTRATO Nº 10.623/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PÁRA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.053/2022, CONTRATO Nº 10.623/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0001942 | 08/06/2022 | 42849.00 | 35250918000173 | L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PÁRA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.053/2022, CONTRATO Nº 10.623/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PÁRA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.053/2022, CONTRATO Nº 10.623/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0001943 | 08/06/2022 | 104000.00 | 04301884000175 | AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PÁRA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.041/2022, CONTRATO Nº 10.608/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/202VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PÁRA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.041/2022, CONTRATO Nº 10.608/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/202 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0001944 | 08/06/2022 | 109750.00 | 04301884000175 | AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PÁRA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.041/2022, CONTRATO Nº 10.608/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PÁRA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.041/2022, CONTRATO Nº 10.608/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 09/06/2022 | 300000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA.( ATENÇÃO PRIMARIA SAÚDE). EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA.( ATENÇÃO PRIMARIA SAÚDE). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 09/06/2022 | 250000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO, - SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - AMBULATORIAL EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO, - SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - AMBULATORIAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 09/06/2022 | 942.44 | 00002518070451 | CHRISTIAN DE LIMA BRITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO E VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO COM CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO E PARECER TÉCNICO, CONSTANTE NESSE PROTOCOLO 14.960/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO E VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO COM CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO E PARECER TÉCNICO, CONSTANTE NESSE PROTOCOLO 14.960/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 09/06/2022 | 2544.97 | 00002518070451 | CHRISTIAN DE LIMA BRITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO E VERBAS RESCISÓRIAS: FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 E 1/3 DE FÉRIAS INDNIZAAS 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO COM CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO E PARECER TÉCNICO, CONSTANTE NESSE PROTOCOLO 14.960/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO E VERBAS RESCISÓRIAS: FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 E 1/3 DE FÉRIAS INDNIZAAS 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO COM CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO E PARECER TÉCNICO, CONSTANTE NESSE PROTOCOLO 14.960/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0001953 | 09/06/2022 | 23260.86 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 074/2021, CONTRATO Nº 06-250/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 074/2021, CONTRATO Nº 06-250/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0001954 | 09/06/2022 | 54542.14 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 074/2021, CONTRATO Nº 06-250/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.004/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 074/2021, CONTRATO Nº 06-250/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.004/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040652021 | 0001955 | 09/06/2022 | 18820.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A AB -PISO A ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2022, CONTRATO Nº 06-298/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.065/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A AB -PISO A ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2022, CONTRATO Nº 06-298/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.065/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 09/06/2022 | 1185.46 | 00005497758460 | NADJA ROSSANA LIMA E SILVA FERNANDES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS, NO PAGAMENTO DA 2ª PARECELA DO 13º SALAR IO PROPORCIONAL 2021, CONFORME DESPACHO, PLANILHA DO DGTES E DOCUMENTO ANEXO NO PROTOCOLO Nº 721/2022. VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS, NO PAGAMENTO DA 2ª PARECELA DO 13º SALAR IO PROPORCIONAL 2021, CONFORME DESPACHO, PLANILHA DO DGTES E DOCUMENTO ANEXO NO PROTOCOLO Nº 721/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040652021 | 0001958 | 09/06/2022 | 11074.50 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2022, CONTRATO Nº 06-298/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.0VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2022, CONTRATO Nº 06-298/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.0 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040652021 | 0001959 | 09/06/2022 | 51263.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2022, CONTRATO Nº 06-298/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.065/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2022, CONTRATO Nº 06-298/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.065/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100782021 | 0001960 | 09/06/2022 | 2675.00 | 33608937000101 | ONCOSETTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE SUPORTE AS AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE VOLTADOS PARA VIGILÂNCIA, PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.026/2022, CONTRATO Nº 10.611/2022 E AUTORIZVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE SUPORTE AS AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE VOLTADOS PARA VIGILÂNCIA, PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.026/2022, CONTRATO Nº 10.611/2022 E AUTORIZ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100782021 | 0001961 | 09/06/2022 | 24164.60 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE SUPORTE AS AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE VOLTADOS PARA VIGILÂNCIA, PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.022/2022, CONTRATO Nº 10.607/2022 E AUTORIZVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE SUPORTE AS AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE VOLTADOS PARA VIGILÂNCIA, PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.022/2022, CONTRATO Nº 10.607/2022 E AUTORIZ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040652021 | 0001962 | 09/06/2022 | 24553.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A AB - PISO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 065/2022, CONTRATO Nº06.301/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.065/202VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A AB - PISO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 065/2022, CONTRATO Nº06.301/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.065/202 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040652021 | 0001963 | 09/06/2022 | 4575.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 065/2022, CONTRATO Nº 06.301/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.065/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 065/2022, CONTRATO Nº 06.301/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.065/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/06/2022 | 1833.33 | 00002886544477 | MICHELLE DE ARAÚJO AURELIANO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL(04/12 AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/PLANILHA/CÁLCULOS/DGTES,, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 347/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL(04/12 AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/PLANILHA/CÁLCULOS/DGTES,, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 347/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040652021 | 0001965 | 10/06/2022 | 29994.26 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 065/2022, CONTRATO Nº 06.301/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.06VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 065/2022, CONTRATO Nº 06.301/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.06 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040652021 | 0001966 | 10/06/2022 | 67902.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 065/2022, CONTRATO Nº 06.301/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.065/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 065/2022, CONTRATO Nº 06.301/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.065/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/06/2022 | 918.14 | 08608754000130 | IPREVSR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR: DANILO BATISTA MARTINS BARBOSA, MATRÍCULA 2013028-5, OCUPANTE DO CARGO DE CIRURGIÃO DENTISTA BUCOMAXILAR, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/9B, RELATIVO AO MÊS DEMVALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR: DANILO BATISTA MARTINS BARBOSA, MATRÍCULA 2013028-5, OCUPANTE DO CARGO DE CIRURGIÃO DENTISTA BUCOMAXILAR, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/9B, RELATIVO AO MÊS DEM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/06/2022 | 490.00 | 11784748000149 | INHAPI ALAGOAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA: NAISA COELI ARAÚJO DE LIMA, MATRÍCULA: 00.167-1, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA: NAISA COELI ARAÚJO DE LIMA, MATRÍCULA: 00.167-1, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROCESSO ADMINISTRATI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/06/2022 | 926.99 | 08785479000120 | MUNICIPIO DE GUARABIRA (IPREV-GUARABIRA-PB) | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA: ISABELA FERREIRA BESSA NEVES, MATRÍCULA: 2.269-2, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROCESSO ADMINISTRAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA: ISABELA FERREIRA BESSA NEVES, MATRÍCULA: 2.269-2, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROCESSO ADMINISTRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/06/2022 | 377917.40 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - ESTATUTÁRIO - FUNFIN, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.715/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - ESTATUTÁRIO - FUNFIN, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.715/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/06/2022 | 108438.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - ESTATUTÁRIO - FUNPREV, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.715/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - ESTATUTÁRIO - FUNPREV, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.715/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/06/2022 | 114576.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES E COMBATE AS ENEMIAS - ACE - ESTATUTÁRIO - FUNFIN, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.715/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES E COMBATE AS ENEMIAS - ACE - ESTATUTÁRIO - FUNFIN, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.715/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/06/2022 | 8951.25 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES E COMBATE AS ENEMIAS - ACE - ESTATUTÁRIO - FUNPREV, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.715/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES E COMBATE AS ENEMIAS - ACE - ESTATUTÁRIO - FUNPREV, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.715/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/06/2022 | 894674.62 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - ESTATUTÁRIO - FUNFIN, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.715/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - ESTATUTÁRIO - FUNFIN, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.715/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/06/2022 | 700300.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - ESTATUTÁRIO - FUNPREV, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.715/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - ESTATUTÁRIO - FUNPREV, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.715/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 10/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS ANOTAÇOES DE RESPONSABILIDADES TECNICAS - ART ¿ RESPONSABILIDADE TECNICA, PB 20220453714, ANEXO NO BOLETO Nº 3663773, REFERENTE AO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSE PARECER TECNICO E DOCUMENTEMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS ANOTAÇOES DE RESPONSABILIDADES TECNICAS - ART ¿ RESPONSABILIDADE TECNICA, PB 20220453714, ANEXO NO BOLETO Nº 3663773, REFERENTE AO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSE PARECER TECNICO E DOCUMENT | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 10/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS ANOTAÇOES DE RESPONSABILIDADES TECNICAS - ART ¿ RESPONSABILIDADE TECNICA ¿ PB 20220453717, ANEXO NO BOLETO Nº 3663776, REFERENTE AO PROJETO ELETRICO PARA A REFORMA DO BLOCO ADMINISTRATIVO DO CCZ, PARECER TECNICO E DOCUMEEMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS ANOTAÇOES DE RESPONSABILIDADES TECNICAS - ART ¿ RESPONSABILIDADE TECNICA ¿ PB 20220453717, ANEXO NO BOLETO Nº 3663776, REFERENTE AO PROJETO ELETRICO PARA A REFORMA DO BLOCO ADMINISTRATIVO DO CCZ, PARECER TECNICO E DOCUME | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 10/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS ANOTAÇOES DE RESPONSABILIDADES TECNICAS - ART ¿ RESPONSABILIDADE TECNICA ¿ PB 20220453713, ANEXO NO BOLETO Nº 3663777, REFERENTE AO PROJETO ELETRICO PARA A CONSTRUÇÃO DO BLOCO DO CANIL DO C.C.Z.PARECER TECNICO E DOCUMENTEMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS ANOTAÇOES DE RESPONSABILIDADES TECNICAS - ART ¿ RESPONSABILIDADE TECNICA ¿ PB 20220453713, ANEXO NO BOLETO Nº 3663777, REFERENTE AO PROJETO ELETRICO PARA A CONSTRUÇÃO DO BLOCO DO CANIL DO C.C.Z.PARECER TECNICO E DOCUMENT | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 10/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS ANOTAÇOES DE RESPONSABILIDADES TECNICAS - ART ¿ RESPONSABILIDADE TECNICA ¿ PB 20220453742, ANEXO NO BOLETO Nº 3663880, REFERENTE A ORÇAMENTO PARA A CONSTRUÇÃO DO CANIL DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES PARECER TECNICO E EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS ANOTAÇOES DE RESPONSABILIDADES TECNICAS - ART ¿ RESPONSABILIDADE TECNICA ¿ PB 20220453742, ANEXO NO BOLETO Nº 3663880, REFERENTE A ORÇAMENTO PARA A CONSTRUÇÃO DO CANIL DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES PARECER TECNICO E | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 10/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS ANOTAÇOES DE RESPONSABILIDADES TECNICAS - ART, RESPONSABILIDADE TECNICA ¿ PB 20220453725, ANEXO NO BOLETO Nº 3663784, REFERENTE AO ORÇAMENTO DA REFORMA DO BLOCO ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, PARECEREMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS ANOTAÇOES DE RESPONSABILIDADES TECNICAS - ART, RESPONSABILIDADE TECNICA ¿ PB 20220453725, ANEXO NO BOLETO Nº 3663784, REFERENTE AO ORÇAMENTO DA REFORMA DO BLOCO ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, PARECER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 10/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS ANOTAÇOES DE RESPONSABILIDADES TECNICAS - ART ¿ RESPONSABILIDADE TECNICA ¿ PB 20220453722, ANEXO NO BOLETO Nº 3663781, PARECER TECNICO E DOCUMENTO NO PROCESSO ADM. Nº 9.387/2022. EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS ANOTAÇOES DE RESPONSABILIDADES TECNICAS - ART ¿ RESPONSABILIDADE TECNICA ¿ PB 20220453722, ANEXO NO BOLETO Nº 3663781, PARECER TECNICO E DOCUMENTO NO PROCESSO ADM. Nº 9.387/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/06/2022 | 2200.00 | 00005945014400 | SILVANA LIGIA DA SILVA LISBOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, SALÁRIO COMPETENCIA 22 DIAS TRABALHADOS JANEIRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 161/2021/AJUR-DGTES, PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO: 03.294/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, SALÁRIO COMPETENCIA 22 DIAS TRABALHADOS JANEIRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 161/2021/AJUR-DGTES, PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO: 03.294/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/06/2022 | 2200.00 | 00005945014400 | SILVANA LIGIA DA SILVA LISBOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS FÉRIAS INDENIZADAS PROPORCIONAL 2020/2021 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS PROPORCIONAL 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 161/2021/AJUR-DGTES, PARECER TÉCNVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS FÉRIAS INDENIZADAS PROPORCIONAL 2020/2021 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS PROPORCIONAL 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 161/2021/AJUR-DGTES, PARECER TÉCN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/06/2022 | 183.33 | 00005945014400 | SILVANA LIGIA DA SILVA LISBOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS 13º SALÁRIO PROORCIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 161/2021/AJUR-DGTES, PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO: 03.294/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS 13º SALÁRIO PROORCIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 161/2021/AJUR-DGTES, PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO: 03.294/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100782021 | 0001985 | 10/06/2022 | 28116.20 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALARS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE SUPORTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE VOLTADOS PARA VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS ZOONOSES, PARA MANTER: VS - VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.621/2022, ATA Nº EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE SUPORTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE VOLTADOS PARA VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS ZOONOSES, PARA MANTER: VS - VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.621/2022, ATA Nº | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0001988 | 13/06/2022 | 2249.68 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 067/2021, CONTRATO Nº 06.249/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.0VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 067/2021, CONTRATO Nº 06.249/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.0 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0001989 | 13/06/2022 | 8574.62 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 067/2021, CONTRATO Nº 06.249/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.004/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 067/2021, CONTRATO Nº 06.249/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.004/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 13/06/2022 | 667.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.699/2022, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.699/2022, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 13/06/2022 | 499660.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ATENÇÃO BÁSICA, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.699/2022, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ATENÇÃO BÁSICA, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.699/2022, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 13/06/2022 | 181329.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PSF - ODONTOLOGOS/ACD, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.699/2022, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PSF - ODONTOLOGOS/ACD, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.699/2022, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 13/06/2022 | 5145.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.699/2022, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.699/2022, CONFORME PARECER TÉCNICO EM AN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040022019 | 0001994 | 13/06/2022 | 1463000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA NO ABASTECIMENTO E GERENCIAMENTO INFORMAT. DA FROTA DE VEÍCULOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS), C/ FORNECIMENTO DE CARTÕES ELETRÔNICOS/ VALES, BEM COMO, FORNEC. DE COMBUSTÍVEIS AUTOMÓTIVOS, C/ GASOLINA COMUM OU ADITIVADA, ETANEMPENHO REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA NO ABASTECIMENTO E GERENCIAMENTO INFORMAT. DA FROTA DE VEÍCULOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS), C/ FORNECIMENTO DE CARTÕES ELETRÔNICOS/ VALES, BEM COMO, FORNEC. DE COMBUSTÍVEIS AUTOMÓTIVOS, C/ GASOLINA COMUM OU ADITIVADA, ETAN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 13/06/2022 | 3369.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.699/2022, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.699/2022, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 13/06/2022 | 5080.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.699/2022, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.699/2022, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 13/06/2022 | 258297.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.699/2022, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.699/2022, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 13/06/2022 | 849865.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REDE HOSPITALAR, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.699/2022, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REDE HOSPITALAR, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.699/2022, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 13/06/2022 | 459.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - CLT, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.699/2022, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - CLT, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.699/2022, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 13/06/2022 | 275196.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAs, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.699/2022, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAs, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.699/2022, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 13/06/2022 | 15850.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PLANTÕES CIEVS, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.699/2022, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PLANTÕES CIEVS, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.699/2022, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 13/06/2022 | 97680.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), DOS MÉDICOS RESIDENTES, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.699/2022, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), DOS MÉDICOS RESIDENTES, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.699/2022, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 13/06/2022 | 3367.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.699/2022, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.699/2022, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 13/06/2022 | 11450.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), DOS COMISSIONADOS - PLANTÕES EXTRAS, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.699/2022, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), DOS COMISSIONADOS - PLANTÕES EXTRAS, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.699/2022, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 13/06/2022 | 3340.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.699/2022, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.699/2022, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 13/06/2022 | 211814.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ADITIVO TEMPORÁRIO, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.699/2022, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ADITIVO TEMPORÁRIO, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.699/2022, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 13/06/2022 | 90129.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PLANTÕES EXTRAS, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.699/2022, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PLANTÕES EXTRAS, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.699/2022, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 13/06/2022 | 617685.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS EMERGENCIAL COVID 19, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.699/2022, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS EMERGENCIAL COVID 19, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.699/2022, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 13/06/2022 | 3646.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), DOS MÉDICOS RESIDENTES COLOPROCTOLOGIA, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.699/2022, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), DOS MÉDICOS RESIDENTES COLOPROCTOLOGIA, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.699/2022, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 13/06/2022 | 16616.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), DOS MÉDICOS RESIDENTES, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.699/2022, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), DOS MÉDICOS RESIDENTES, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.699/2022, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 13/06/2022 | 626014.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ORDINÁRIO, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.699/2022, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ORDINÁRIO, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.699/2022, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 13/06/2022 | 206757.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS - SEAD, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.699/2022, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS - SEAD, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.699/2022, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 13/06/2022 | 6707.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), DOS AGENTES POLITICOS - SEAD, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.699/2022, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), DOS AGENTES POLITICOS - SEAD, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.699/2022, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 13/06/2022 | 3143.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), DOS AUXILIO ADMINISTRATIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.699/2022, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), DOS AUXILIO ADMINISTRATIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.699/2022, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 13/06/2022 | 5780.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), DOS AUXILIO - ATIVIDADES DA GVS, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.699/2022, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), DOS AUXILIO - ATIVIDADES DA GVS, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.699/2022, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 13/06/2022 | 319.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), DOS AUXILIO - GVE, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.699/2022, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), DOS AUXILIO - GVE, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.699/2022, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 13/06/2022 | 17635.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS DA VACINAÇÃO - CAMPANHA NACIONAL CONTRA COVID, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.699/2022, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS DA VACINAÇÃO - CAMPANHA NACIONAL CONTRA COVID, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.699/2022, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 13/06/2022 | 18028.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS OPERA JP - PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.699/2022, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS OPERA JP - PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.699/2022, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 13/06/2022 | 157175.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAMU, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.699/2022, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAMU, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.699/2022, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 13/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS ANOTAÇOES DE RESPONSABILIDADES TECNICAS - ART , RESPONSABILIDADE TECNICA - PB 20220455098, ANEXO NO BOLETO Nº 3678184, PARECER TECNICO E DOCUMENTO NO PROCESSO ADM. Nº 9.387/2022. EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS ANOTAÇOES DE RESPONSABILIDADES TECNICAS - ART , RESPONSABILIDADE TECNICA - PB 20220455098, ANEXO NO BOLETO Nº 3678184, PARECER TECNICO E DOCUMENTO NO PROCESSO ADM. Nº 9.387/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 13/06/2022 | 95878.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PLANTÕES EXTRAS EMERGENCIAL COVID, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.699/2022, CONFORME PARECER TÉCNICVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PLANTÕES EXTRAS EMERGENCIAL COVID, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.699/2022, CONFORME PARECER TÉCNIC | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 13/06/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS ANOTAÇOES DE RESPONSABILIDADES TECNICAS ¿ CAU-PB-TAXA-RRT, EXERCICIOS 2022, RRT Nº 12037542, CAU Nº A 195557-8, ANEXO AO BOLETO Nº 16514584, REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DA ENFERMARIA PSIQUIATRICA NO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS ANOTAÇOES DE RESPONSABILIDADES TECNICAS ¿ CAU-PB-TAXA-RRT, EXERCICIOS 2022, RRT Nº 12037542, CAU Nº A 195557-8, ANEXO AO BOLETO Nº 16514584, REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DA ENFERMARIA PSIQUIATRICA NO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 13/06/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS ANOTAÇOES DE RESPONSABILIDADES TECNICAS ¿ CAU-PB-TAXA-RRT, EXERCICIOS 2022, RRT Nº 12037475, CAU Nº A 158696-3, ANEXO AO BOLETO Nº 16514562, REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DA ENFERMARIA PSIQUIATRICA NO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS ANOTAÇOES DE RESPONSABILIDADES TECNICAS ¿ CAU-PB-TAXA-RRT, EXERCICIOS 2022, RRT Nº 12037475, CAU Nº A 158696-3, ANEXO AO BOLETO Nº 16514562, REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DA ENFERMARIA PSIQUIATRICA NO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 13/06/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS ANOTAÇOES DE RESPONSABILIDADES TECNICAS ¿ CAU-PB-TAXA-RRT, EXERCICIOS 2022, RRT Nº 12037204, CAU Nº A 153408-4, ANEXO AO BOLETO Nº 16514548, REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DA ENFERMARIA PSIQUIATRICA NO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS ANOTAÇOES DE RESPONSABILIDADES TECNICAS ¿ CAU-PB-TAXA-RRT, EXERCICIOS 2022, RRT Nº 12037204, CAU Nº A 153408-4, ANEXO AO BOLETO Nº 16514548, REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DA ENFERMARIA PSIQUIATRICA NO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100582021 | 0002025 | 13/06/2022 | 130550.00 | 32150633000415 | LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO E PREÇOS Nº 10.260/2021, CONTRATO Nº 10.405/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 10.058/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO E PREÇOS Nº 10.260/2021, CONTRATO Nº 10.405/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 10.058/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100562021 | 0002026 | 13/06/2022 | 69928.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF) - III, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.536/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.210/202EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF) - III, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.536/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.210/202 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100562021 | 0002027 | 13/06/2022 | 382.50 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF) - III, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.536/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.210/20EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF) - III, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.536/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.210/20 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 13/06/2022 | 8000.00 | 32247659000133 | ESL PRODUCOES E EVENTOS EIRELLI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GERAÇÃO ELETRICA DE EMERGENCIA E COMPOSTO POR GERADOR 300 KVA AUTOMATICO NO HOSPITAL PRONTO VIDA NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1000325, CONFORME PARECER JURÍDICO-PROSET-VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GERAÇÃO ELETRICA DE EMERGENCIA E COMPOSTO POR GERADOR 300 KVA AUTOMATICO NO HOSPITAL PRONTO VIDA NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1000325, CONFORME PARECER JURÍDICO-PROSET- | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040342021 | 0002029 | 13/06/2022 | 27869.00 | 81243735001977 | POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABLET E SOFTWARE, PARA ATENDER AINV - MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 169/2021, CONTRATO Nº 06-136/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-03VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABLET E SOFTWARE, PARA ATENDER AINV - MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 169/2021, CONTRATO Nº 06-136/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-03 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 13/06/2022 | 18330.19 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLETOS DE EMPLACAMENTOS DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SMS, ANEXO PARECER TECNICO NO MEMORANDO Nº 63.600/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLETOS DE EMPLACAMENTOS DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SMS, ANEXO PARECER TECNICO NO MEMORANDO Nº 63.600/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040342021 | 0002031 | 13/06/2022 | 19778.00 | 81243735001977 | POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABLET E SOFTWARE, PARA ATENDER A INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 169/2021, CONTRATO Nº 06-136/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-034/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABLET E SOFTWARE, PARA ATENDER A INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 169/2021, CONTRATO Nº 06-136/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-034/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 14/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS ANOTAÇOES DE RESPONSABILIDADES TECNICAS - ART , RESPONSABILIDADE TECNICA - PB 20220455470, ANEXO NO BOLETO Nº 3678907, PARECER TECNICO E DOCUMENTO NO PROCESSO ADM. Nº 9.387/2022. EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS ANOTAÇOES DE RESPONSABILIDADES TECNICAS - ART , RESPONSABILIDADE TECNICA - PB 20220455470, ANEXO NO BOLETO Nº 3678907, PARECER TECNICO E DOCUMENTO NO PROCESSO ADM. Nº 9.387/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 14/06/2022 | 1330733.78 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAs, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.985/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAs, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.985/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 14/06/2022 | 1138624.04 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.046/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.046/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 14/06/2022 | 4149821.33 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HOSPITAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.052/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HOSPITAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.052/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 14/06/2022 | 834533.04 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PSF - OONTOLOGOS/ACD, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.019/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PSF - OONTOLOGOS/ACD, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.019/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 14/06/2022 | 15169.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.044/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.044/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 14/06/2022 | 2911627.93 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.968/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.968/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 14/06/2022 | 2769886.87 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.002/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.002/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 14/06/2022 | 419959.36 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO - ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.011/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO - ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.011/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 14/06/2022 | 10036948.08 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO - ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.053/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO - ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.053/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 14/06/2022 | 91169.42 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS HOSPITAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.970/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS HOSPITAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.970/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 14/06/2022 | 41963.12 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS ESPECIALIZAOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.969/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS ESPECIALIZAOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.969/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 14/06/2022 | 483049.35 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS EMERGENCIAL COVID - PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.058/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS EMERGENCIAL COVID - PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.058/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 14/06/2022 | 631350.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.006/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.006/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 14/06/2022 | 34686.66 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.036/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.036/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 14/06/2022 | 2298027.07 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.988/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.988/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 14/06/2022 | 2911627.93 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ORINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.968/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ORINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.968/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 14/06/2022 | 20520.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DA GVS , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.990/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DA GVS , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.990/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 14/06/2022 | 15870.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ACS - CLT, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.993/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ACS - CLT, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.993/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 14/06/2022 | 2860537.37 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS EMERGENCIAL COVID 19, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.989/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS EMERGENCIAL COVID 19, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.989/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 14/06/2022 | 93179.42 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.015/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.015/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 14/06/2022 | 5520.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO DOS SERVIDORES DA GVE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.994/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO DOS SERVIDORES DA GVE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.994/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 14/06/2022 | 1172295.81 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.004/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.004/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 14/06/2022 | 98727.23 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - OPERA JP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.007/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - OPERA JP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.007/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 14/06/2022 | 33324.56 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO - OPERA JP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.001/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO - OPERA JP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 14/06/2022 | 3432.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS AGENTES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.010/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS AGENTES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 14/06/2022 | 421379.06 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.080/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.080/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 14/06/2022 | 30216.19 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.977/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.977/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 14/06/2022 | 52865.96 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.014/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.014/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 14/06/2022 | 125280.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA VACINAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.023/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA VACINAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.023/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 14/06/2022 | 2070.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - CLT, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.996/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - CLT, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.996/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 14/06/2022 | 750231.45 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.995/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.995/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 14/06/2022 | 3591.33 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.033/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.033/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 14/06/2022 | 11385.32 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.984/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.984/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 14/06/2022 | 23786.66 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.038/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.038/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 14/06/2022 | 24299.41 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.971/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.971/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 14/06/2022 | 28245.13 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.980/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.980/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 14/06/2022 | 25562.50 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.978/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.978/2022 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 14/06/2022 | 3031.25 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.976/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.976/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 14/06/2022 | 2331.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.975/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.975/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 14/06/2022 | 2706.93 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.974/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.974/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100392021 | 0002086 | 14/06/2022 | 339101.94 | 73856593000166 | PRATI DONADUZZI CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.192/2021, CONTRATO Nº 10.493/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.039/2021 - PROC. ADM. 1.062/2VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.192/2021, CONTRATO Nº 10.493/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.039/2021 - PROC. ADM. 1.062/2 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100782021 | 0002087 | 14/06/2022 | 23329.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE SUPORTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE VOLTADOS PARA VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS ZOONOSES, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.616/2022, ATA REMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE SUPORTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE VOLTADOS PARA VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS ZOONOSES, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.616/2022, ATA R | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100552021 | 0002088 | 14/06/2022 | 26710.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF) ¿ II, PARA ATENDER: AB - ATENCÃO BASICA EM SAUDE EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.615/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOSEMPENHO REFERE-SE TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF) ¿ II, PARA ATENDER: AB - ATENCÃO BASICA EM SAUDE EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.615/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 14/06/2022 | 21754.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-SP ESMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.040/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-SP ESMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.040/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 14/06/2022 | 927725.33 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-SP ESMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.972/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-SP ESMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.972/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 14/06/2022 | 8760.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES CIEVS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIAS COVID 19, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-SP ESMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.999/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES CIEVS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIAS COVID 19, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-SP ESMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.999/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 14/06/2022 | 50280.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES AUXILIO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-SP ESMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.986/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES AUXILIO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-SP ESMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.986/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 15/06/2022 | 1958499.62 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS, SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.016/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS, SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.016/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 15/06/2022 | 430000.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MÉDICOS RESIDENTES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS, SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.041/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MÉDICOS RESIDENTES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS, SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.041/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100722021 | 0002096 | 15/06/2022 | 107150.00 | 01645409000390 | AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA | EMPENHO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES E OPME PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.624/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.034/2022 E PREGAO ELETREMPENHO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES E OPME PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.624/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.034/2022 E PREGAO ELETR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 15/06/2022 | 30210.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU - QUARO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS, SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.983/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU - QUARO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS, SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.983/2022 | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 15/06/2022 | 16424.36 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DE RESIDENCIA COLOPROCTOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS, SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.028/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DE RESIDENCIA COLOPROCTOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS, SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.028/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130082022 | 0002100 | 15/06/2022 | 3053.50 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL RADIOLÓGICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADAS AS UNIDADES HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS) E UPAS, PARA ATENDER: MAC AÇOES DE MEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL RADIOLÓGICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADAS AS UNIDADES HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS) E UPAS, PARA ATENDER: MAC AÇOES DE M | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130082022 | 0002102 | 15/06/2022 | 1221.40 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL RADIOLÓGICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADAS AS UNIDADES HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS) E UPAS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL RADIOLÓGICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADAS AS UNIDADES HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS) E UPAS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 15/06/2022 | 4161.03 | 00043648401491 | EMANOEL DE SOUSA NOGUEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: FÉRIAS INDENIZADAS2018/2019, 2019/2020 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZAAS 2019/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 416/2022, PLANILHA/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: FÉRIAS INDENIZADAS2018/2019, 2019/2020 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZAAS 2019/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 416/2022, PLANILHA/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130082022 | 0002105 | 15/06/2022 | 8315.84 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | EMPENHO REFERES-E TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL RADIOLÓGICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADAS AS UNIDADES HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS) E UPAS, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEEMPENHO REFERES-E TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL RADIOLÓGICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADAS AS UNIDADES HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS) E UPAS, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE ME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130082022 | 0002106 | 15/06/2022 | 8315.84 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL RADIOLÓGICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADAS AS UNIDADES HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS) E UPAS, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DEEMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL RADIOLÓGICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADAS AS UNIDADES HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS) E UPAS, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130082022 | 0002107 | 15/06/2022 | 7399.12 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL RADIOLÓGICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADAS AS UNIDADES HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS) E UPAS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPEMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL RADIOLÓGICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADAS AS UNIDADES HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS) E UPAS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSP | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 15/06/2022 | 981317.74 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADITIVO TEMPORÁRIO DOS MÉDICOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS E SMS-CP-COPS, PROCESSO: ADMINISTRATIVO 10.020/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADITIVO TEMPORÁRIO DOS MÉDICOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS E SMS-CP-COPS, PROCESSO: ADMINISTRATIVO 10.020/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 15/06/2022 | 8720.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS EVENTOS SAMU, RELATIVO AO MÊS E JUNHO/2022, CONFORME DSPACHO-DGTES-GTS, SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.035/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS EVENTOS SAMU, RELATIVO AO MÊS E JUNHO/2022, CONFORME DSPACHO-DGTES-GTS, SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.035/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100362021 | 0002111 | 15/06/2022 | 421650.54 | 03381389000150 | VIVVER SISTEMAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1031/2022, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TERMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLATAFORMA WEB - PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICAVALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1031/2022, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TERMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLATAFORMA WEB - PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100362021 | 0002112 | 15/06/2022 | 421650.54 | 03381389000150 | VIVVER SISTEMAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1031/2022, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TERMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLATAFORMA WEB - PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICAVALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1031/2022, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TERMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLATAFORMA WEB - PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 15/06/2022 | 189.10 | 00064940721272 | MARCILENE DA CONCEIÇÃO DIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO PROSET/SEAD - 162/2022, DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO PROSET/SEAD - 162/2022, DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 15/06/2022 | 512.58 | 00064940721272 | MARCILENE DA CONCEIÇÃO DIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS INDENIZAAS P.A. 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO PROSET/SEAD - 162/2022, DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS INDENIZAAS P.A. 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO PROSET/SEAD - 162/2022, DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 15/06/2022 | 439.00 | 00073928054449 | LAURA MARIA ABRANTES DE FÁRIAS AZEVEDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 20211, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO PROSET/SEAD - 633/2022, DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 20211, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO PROSET/SEAD - 633/2022, DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100062021 | 0002117 | 15/06/2022 | 10400.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAÚDE LTDA - ME | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO DO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL SEMI-PRONTA - PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.448/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.077/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.006/202VALOR EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO DO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL SEMI-PRONTA - PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.448/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.077/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.006/202 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0002118 | 15/06/2022 | 49100.00 | 35186943000135 | SINERGIA FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.063/2022, CONTRATO Nº 10.602/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.063/2022, CONTRATO Nº 10.602/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0002119 | 15/06/2022 | 94797.37 | 35186943000135 | SINERGIA FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.063/2022, CONTRATO Nº 10.602/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.063/2022, CONTRATO Nº 10.602/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100962021 | 0002120 | 15/06/2022 | 10840.00 | 34186181000104 | DLM HOSPITALAR EIRELI - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - SONDAS, PARA ATENDER: MAC- AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.641/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.085/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.096/2021EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - SONDAS, PARA ATENDER: MAC- AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.641/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.085/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.096/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100962021 | 0002121 | 15/06/2022 | 8520.00 | 34186181000104 | DLM HOSPITALAR EIRELI - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - SONDAS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.641/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.085/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.096/2021 NO PROC. ADMINISTEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - SONDAS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.641/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.085/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.096/2021 NO PROC. ADMINIST | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 15/06/2022 | 685.75 | 00025143182468 | ROSA MYSTICA MACEDO GONÇALVES DE FÁRIAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 583/2022, DESPCAHO E PLANILHA DE CÁLCULOS/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO: 27.667/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 583/2022, DESPCAHO E PLANILHA DE CÁLCULOS/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO: 27.667/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100782021 | 0002123 | 15/06/2022 | 40816.25 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE SUPORTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE VOLTADOS PARA VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS ZOONOSES, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.622/2022, ATA REEMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE SUPORTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE VOLTADOS PARA VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS ZOONOSES, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.622/2022, ATA RE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 17/06/2022 | 732.97 | 00007733661480 | EDVANILSON DA SILVA CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL - P.A. 2019/2020, DIAS TRABALHADOS - DEZEMBRO/2019 E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - 11/12 AVOS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO, DESPACHO COM CÁLCULOS/DGTES E PVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL - P.A. 2019/2020, DIAS TRABALHADOS - DEZEMBRO/2019 E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - 11/12 AVOS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO, DESPACHO COM CÁLCULOS/DGTES E P | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 17/06/2022 | 732.97 | 00007733661480 | EDVANILSON DA SILVA CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL - P.A. 2019/2020, DIAS TRABALHADOS - DEZEMBRO/2019 E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - 11/12 AVOS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO, DESPACHO COM CÁLCULOS/DGTES E PVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL - P.A. 2019/2020, DIAS TRABALHADOS - DEZEMBRO/2019 E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - 11/12 AVOS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO, DESPACHO COM CÁLCULOS/DGTES E P | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 17/06/2022 | 1800.00 | 00007733661480 | EDVANILSON DA SILVA CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, REMUNERAÇÃO DA PREMIAÇÃO DO ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - ISU, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO, DESPACHO COM CÁLCULOS/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, REMUNERAÇÃO DA PREMIAÇÃO DO ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - ISU, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO, DESPACHO COM CÁLCULOS/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 17/06/2022 | 675.48 | 00005730738480 | ANDREIA YUMIKO KISHISHITA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, 13º SALÁRIO NA FRAÇÃO DE 11/12 (ONZE DOZE AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO, DESPACHO COM CÁLCULOS/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, 13º SALÁRIO NA FRAÇÃO DE 11/12 (ONZE DOZE AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO, DESPACHO COM CÁLCULOS/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 17/06/2022 | 550.00 | 00009036916470 | ELISA HELENA MONTEIRO QUELE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, 13º SALÁRIO NA FRAÇÃO DE 06/12 (SEIS DOZE AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO CONCLUSIVO PADRÃO - PARECER REFERENCIAL 01/2022, DESPACHO COM CÁLCULOS/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, 13º SALÁRIO NA FRAÇÃO DE 06/12 (SEIS DOZE AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO CONCLUSIVO PADRÃO - PARECER REFERENCIAL 01/2022, DESPACHO COM CÁLCULOS/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 17/06/2022 | 1711.11 | 00000974132403 | EMANUELLY DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: SALÁRIO JANEIRO 2021, FÉRIAS INDENIZADAS PROPORCIONAL 2020/2021, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS PROPORCIONAL 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO Nº 128/2021/AJUR-DGTES, DESPACHO COMVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: SALÁRIO JANEIRO 2021, FÉRIAS INDENIZADAS PROPORCIONAL 2020/2021, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS PROPORCIONAL 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO Nº 128/2021/AJUR-DGTES, DESPACHO COM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 17/06/2022 | 116.67 | 00000974132403 | EMANUELLY DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO Nº 128/2021/AJUR-DGTES, DESPACHO COM CÁLCULOS/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO Nº 128/2021/AJUR-DGTES, DESPACHO COM CÁLCULOS/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0002140 | 17/06/2022 | 8087.75 | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS-EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 06-061/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA BENEFICIAR A SMS, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 06-061/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 114/2021 E PREVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 06-061/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA BENEFICIAR A SMS, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 06-061/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 114/2021 E PRE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0002141 | 17/06/2022 | 2522.80 | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS-EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 06-061/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA BENEFICIAR A SMS, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 06-061/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 114/2021 EVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 06-061/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA BENEFICIAR A SMS, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 06-061/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 114/2021 E | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 17/06/2022 | 4182.51 | 00016083245400 | ROGERIO NAVARRO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD Nº 375/2022, DESPACHO COM CÁLCULOS/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD Nº 375/2022, DESPACHO COM CÁLCULOS/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0002143 | 17/06/2022 | 2925.55 | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS-EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 06-061/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA BENEFICIAR A SMS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 06-061/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 114/2021 E PREGAO ELETRONICO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 06-061/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA BENEFICIAR A SMS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 06-061/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 114/2021 E PREGAO ELETRONICO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0002144 | 17/06/2022 | 290.50 | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS-EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 06-061/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA BENEFICIAR A SMS, PARA ATENDER: MAC - REGULAÇAO EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 06-061/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 114/2021 E PREGAO ELETRONIVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 06-061/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA BENEFICIAR A SMS, PARA ATENDER: MAC - REGULAÇAO EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 06-061/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 114/2021 E PREGAO ELETRONI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0002145 | 17/06/2022 | 166.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS-EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 06-061/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA BENEFICIAR A SMS, PARA ATENDER: MAC - MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 06-061/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 114/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 06-061/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA BENEFICIAR A SMS, PARA ATENDER: MAC - MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 06-061/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 114/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0002146 | 17/06/2022 | 207.50 | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS-EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 06-061/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA BENEFICIAR A SMS, PARA ATENDER: MAC - VS - VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO Nº 06-061/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 114/2021 E PREGAO EVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 06-061/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA BENEFICIAR A SMS, PARA ATENDER: MAC - VS - VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO Nº 06-061/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 114/2021 E PREGAO E | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 17/06/2022 | 499660.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ATENÇÃO BÁSICA, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.699/2022, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ATENÇÃO BÁSICA, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.699/2022, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 17/06/2022 | 849865.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REDE HOSPITALAR, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.699/2022, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REDE HOSPITALAR, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.699/2022, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 17/06/2022 | 275196.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAs, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.699/2022, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAs, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.699/2022, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0002153 | 17/06/2022 | 788666.82 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | EMPENHO REFERES-E AO CONTRATO Nº 06-220/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, P/ ATENDER: AB - PISO DA ATEMPENHO REFERES-E AO CONTRATO Nº 06-220/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, P/ ATENDER: AB - PISO DA AT | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0002154 | 17/06/2022 | 756627.70 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | EMPENHO REFERES-E AO CONTRATO Nº 06-220/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, P/ ATENDER: MAC - AÇOES DE EMPENHO REFERES-E AO CONTRATO Nº 06-220/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, P/ ATENDER: MAC - AÇOES DE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0002155 | 17/06/2022 | 12307.08 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | EMPENHO REFERES-E AO CONTRATO Nº 06-220/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, P/ ATENDER: MAC - REGULAÇÃOEMPENHO REFERES-E AO CONTRATO Nº 06-220/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, P/ ATENDER: MAC - REGULAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100042017 | 0002156 | 17/06/2022 | 18200.00 | 02949141001071 | ESCOLA DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANCA LTDA - EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.639/2018, ADITIVO Nº 04/2022, CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADAS, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.639/2018, ADITIVO Nº 04/2022, CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADAS, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0002157 | 17/06/2022 | 76455.54 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | EMPENHO REFERES-E AO CONTRATO Nº 06-220/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, P/ ATENDER: MAC - SAMU, CONEMPENHO REFERES-E AO CONTRATO Nº 06-220/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, P/ ATENDER: MAC - SAMU, CON | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0002158 | 17/06/2022 | 62704.66 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | EMPENHO REFERES-E AO CONTRATO Nº 06-220/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, P/ ATENDER: SERVIÇOS ADMINIEMPENHO REFERES-E AO CONTRATO Nº 06-220/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, P/ ATENDER: SERVIÇOS ADMINI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0002159 | 17/06/2022 | 12307.08 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | EMPENHO REFERES-E AO CONTRATO Nº 06-220/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, P/ ATENDER: VS - VIGILANCIAEMPENHO REFERES-E AO CONTRATO Nº 06-220/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, P/ ATENDER: VS - VIGILANCIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0002160 | 17/06/2022 | 8204.72 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | EMPENHO REFERES-E AO CONTRATO Nº 06-220/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, P/ ATENDER: VS - VIGILANCIAEMPENHO REFERES-E AO CONTRATO Nº 06-220/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, P/ ATENDER: VS - VIGILANCIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 17/06/2022 | 884.78 | 00084117826468 | ODINEIDE DANTAS DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 09/12 (NOVE DOZE AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/PLANILHA/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 634/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 09/12 (NOVE DOZE AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/PLANILHA/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 634/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 17/06/2022 | 866.07 | 00084117826468 | ODINEIDE DANTAS DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 08/12 (OITO DOZE AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/PLANILHA/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 631/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 08/12 (OITO DOZE AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/PLANILHA/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 631/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 17/06/2022 | 866.07 | 00002742305424 | JACKELINE MARIA SABINO NUNES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 08/12 (OITO DOZE AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/PLANILHA/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 631/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 08/12 (OITO DOZE AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/PLANILHA/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 631/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 17/06/2022 | 2071.13 | 00084825103472 | DELANE MIRANDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: SALÁRIO COMPETÊNCIA AGÔSTO/2020, FÉRIAS PROPORCIONAIS P.A. 2020/2021 (07/12 AVOS), 1/3 DE FÉRIAS P.A.2020/2021, 13º SALÁRIO PROPORCIONAL CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/PLANILHA/CÁLCULOS/DGTESVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: SALÁRIO COMPETÊNCIA AGÔSTO/2020, FÉRIAS PROPORCIONAIS P.A. 2020/2021 (07/12 AVOS), 1/3 DE FÉRIAS P.A.2020/2021, 13º SALÁRIO PROPORCIONAL CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/PLANILHA/CÁLCULOS/DGTES | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 130032022 | 0002167 | 17/06/2022 | 177000.00 | 05882795000122 | MEGAFRAL INUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.021/2022, CONTRATO Nº 10.649/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.003/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.021/2022, CONTRATO Nº 10.649/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.003/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0002168 | 17/06/2022 | 1871761.72 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | EMPENHO REFERES-E AO CONTRATO Nº 06-220/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, P/ ATENDER: MAC - REDE HOSPEMPENHO REFERES-E AO CONTRATO Nº 06-220/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, P/ ATENDER: MAC - REDE HOSP | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/06/2022 | 28102.32 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | EMPENHO REF. A IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO AO PROC. 29.199/2022 EMPENHO REF. A IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO AO PROC. 29.199/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/06/2022 | 701.68 | 00009702789427 | IROILTON ERMINIO DO NASCIMENTO NETO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER Nº 302/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER Nº 302/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/06/2022 | 154840.11 | 08682890000170 | PRONTO SOCORRO CENTRAL DE FRATURAS LTDA | EMPENHO REF. A IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO, DO PAGT DA NOTA N 1005646, REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL COMP. MARÇO/2022, EM ANEXO AO PROC. 7.997/2022 EMPENHO REF. A IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO, DO PAGT DA NOTA N 1005646, REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL COMP. MARÇO/2022, EM ANEXO AO PROC. 7.997/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100722021 | 0002172 | 20/06/2022 | 4757.00 | 29912285000119 | SIRUS MEDICAL, COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES E OPME, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO E PREÇOS Nº 10.036/2022, CONTRATO Nº 10.620/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES E OPME, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO E PREÇOS Nº 10.036/2022, CONTRATO Nº 10.620/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 20/06/2022 | 155985.27 | 08682890000170 | PRONTO SOCORRO CENTRAL DE FRATURAS LTDA | EMPENHO REF. A IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO, DO PAGT DA NOTA N 1005646, REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL COMP. JANEIRO/2022, EM ANEXO AO PROC. 3.655/2022 EMPENHO REF. A IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO, DO PAGT DA NOTA N 1005646, REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL COMP. JANEIRO/2022, EM ANEXO AO PROC. 3.655/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 130032022 | 0002174 | 20/06/2022 | 177000.00 | 05882795000122 | MEGAFRAL INUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER A EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE - FMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.021/2022, CONTRATO Nº 10.649/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO NVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER A EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE - FMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.021/2022, CONTRATO Nº 10.649/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO N | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 20/06/2022 | 152373.78 | 08682890000170 | PRONTO SOCORRO CENTRAL DE FRATURAS LTDA | EMPENHO REF. A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇAO DO PGT DA NOTA N 1005636, REF A PRODUÇÃO AAMBULATORIAL COMP. FEVEREIRO/2022, EM ANEXO AO PROC. 7.015/2022 EMPENHO REF. A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇAO DO PGT DA NOTA N 1005636, REF A PRODUÇÃO AAMBULATORIAL COMP. FEVEREIRO/2022, EM ANEXO AO PROC. 7.015/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100722021 | 0002176 | 20/06/2022 | 63280.00 | 54801196000142 | HP BIOPROTESES LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES E OPME PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPÍTALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.627/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.035/20EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES E OPME PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPÍTALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.627/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.035/20 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130082022 | 0002177 | 20/06/2022 | 12850.20 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL RADIOLÓGICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADAS AS UNIDADES HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS) E UPAS, P/ ATENDER: AÇOES DE MEDIAL EEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL RADIOLÓGICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADAS AS UNIDADES HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS) E UPAS, P/ ATENDER: AÇOES DE MEDIAL E | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130082022 | 0002178 | 20/06/2022 | 11413.26 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL RADIOLÓGICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADAS AS UNIDADES HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS) E UPAS, P/ ATENDER: MAC - REDE HOSPITEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL RADIOLÓGICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADAS AS UNIDADES HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS) E UPAS, P/ ATENDER: MAC - REDE HOSPIT | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130072022 | 0002179 | 20/06/2022 | 36513.25 | 32173778000199 | PN COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ELETRILÍTICAS DE GRANDE VOLUME, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.008/2022, CONTRATO Nº 10.630/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ELETRILÍTICAS DE GRANDE VOLUME, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.008/2022, CONTRATO Nº 10.630/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130072022 | 0002180 | 20/06/2022 | 36444.60 | 32173778000199 | PN COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ELETRILÍTICAS DE GRANDE VOLUME, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.008/2022, CONTRATO Nº 10.630/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ELETRILÍTICAS DE GRANDE VOLUME, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.008/2022, CONTRATO Nº 10.630/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130072022 | 0002181 | 20/06/2022 | 36513.25 | 32173778000199 | PN COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ELETRILÍTICAS DE GRANDE VOLUME, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.008/2022, CONTRATO Nº 10.630/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ELETRILÍTICAS DE GRANDE VOLUME, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.008/2022, CONTRATO Nº 10.630/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 21/06/2022 | 20478.06 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇOES E RESTITUIÇÕES, NOS PAGAMENTOS DAS NOTA FISCAIS, COMPETENCIA DE FEVEREIROS/2022, CONFORME PARECER JURIDICO-PROSET/SMS/135/2022, NOTA TECNICA Nº 109/2022-CGM, PARECER TECNICO NO PROTOCOLO Nº 32.076/2022. VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇOES E RESTITUIÇÕES, NOS PAGAMENTOS DAS NOTA FISCAIS, COMPETENCIA DE FEVEREIROS/2022, CONFORME PARECER JURIDICO-PROSET/SMS/135/2022, NOTA TECNICA Nº 109/2022-CGM, PARECER TECNICO NO PROTOCOLO Nº 32.076/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 21/06/2022 | 303.00 | 00003777753475 | ANTONIO MARCOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, 13º SALÁRIO DE 2022 PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 3/12 (TRÊS DOZE AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO, PARCER JURÍDICO PROSET/SEAD, CONSTANTE NO DESPACHO 10,D ESSE PROTOCOLO DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES E PAREVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, 13º SALÁRIO DE 2022 PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 3/12 (TRÊS DOZE AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO, PARCER JURÍDICO PROSET/SEAD, CONSTANTE NO DESPACHO 10,D ESSE PROTOCOLO DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES E PARE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 21/06/2022 | 1408.00 | 00020598475400 | ELISALDA DA CUNHA LEITE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: SALÁRIO COMPETENCIA JANEIRO/2021 + 2 PLANTÕES EXTRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 174/2021/AJUR-DGTS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: SALÁRIO COMPETENCIA JANEIRO/2021 + 2 PLANTÕES EXTRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 174/2021/AJUR-DGTS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 21/06/2022 | 1344.44 | 00020598475400 | ELISALDA DA CUNHA LEITE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: FÉRIAS INDENIZADAS PROPORCIONAL 2020/2021 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS PROPORCIONAL 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 174/2021/AJUR-DGTS E PARECER TVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: FÉRIAS INDENIZADAS PROPORCIONAL 2020/2021 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS PROPORCIONAL 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 174/2021/AJUR-DGTS E PARECER T | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 21/06/2022 | 117.33 | 00020598475400 | ELISALDA DA CUNHA LEITE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 174/2021/AJUR-DGTS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 174/2021/AJUR-DGTS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 21/06/2022 | 101.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO DST/AIDS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, EM ANEXO AO PROC. 10.507/2022 EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO DST/AIDS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, EM ANEXO AO PROC. 10.507/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 21/06/2022 | 760.06 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAMU, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, EM ANEXO AO PROC. 10.509/2022 EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAMU, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, EM ANEXO AO PROC. 10.509/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 21/06/2022 | 6352.25 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO PSF - ODONTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, EM ANEXO AO PROC. 10.523/2022 EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO PSF - ODONTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, EM ANEXO AO PROC. 10.523/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 21/06/2022 | 309.84 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, EM ANEXO AO PROC. 10.526/2022 EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, EM ANEXO AO PROC. 10.526/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 21/06/2022 | 309.84 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, EM ANEXO AO PROC. 10.529/2022 EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, EM ANEXO AO PROC. 10.529/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 21/06/2022 | 10563.74 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO PSF - ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, EM ANEXO AO PROC. 10.530/2022 EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO PSF - ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, EM ANEXO AO PROC. 10.530/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 21/06/2022 | 13419.13 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO CAPS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, EM ANEXO AO PROC. 10.531/2022 EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO CAPS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, EM ANEXO AO PROC. 10.531/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 21/06/2022 | 30999.85 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS HOSPITAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, EM ANEXO AO PROC. 10.535/2022 EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS HOSPITAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, EM ANEXO AO PROC. 10.535/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 21/06/2022 | 259.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE/CLT, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, EM ANEXO AO PROC. 10.537/2022 EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE/CLT, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, EM ANEXO AO PROC. 10.537/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 21/06/2022 | 8790.76 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DAS UPAs, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, EM ANEXO AO PROC. 10.540/2022 EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DAS UPAs, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, EM ANEXO AO PROC. 10.540/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 21/06/2022 | 292.68 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA REGULAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, EM ANEXO AO PROC.10.541/2022 EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA REGULAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, EM ANEXO AO PROC.10.541/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 21/06/2022 | 2812.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - ESTATUTÁRIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, EM ANEXO AO PROC.10.542/2022 EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - ESTATUTÁRIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, EM ANEXO AO PROC.10.542/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 21/06/2022 | 29008.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS AGENTES DE COMBATE AS ENMDEMIAS - ACE - ESTATUTÁRIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, EM ANEXO AO PROC.10.544/2022 EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS AGENTES DE COMBATE AS ENMDEMIAS - ACE - ESTATUTÁRIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, EM ANEXO AO PROC.10.544/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 21/06/2022 | 10794.56 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES EMERGENCIAIS COVID, PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID 19, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, EM ANEXO AO PROC.10.553/2022 EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES EMERGENCIAIS COVID, PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID 19, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, EM ANEXO AO PROC.10.553/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 21/06/2022 | 52916.16 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO LICENCIAMENTO DAS VIATURAS DO SAMU LOTE 1 - PLACAS: NQC-3362, NQC-3592, NQF-0270, OFZ-3911, OFZ-3921, OGD-6891, OGD-6911, OGD-6931, OGD-6951, QSA-6384, QSF-2653, QSF-2663, QSF-2673 e QSF-2693, ANEXO PARECER TÉCNICO NO MEMO. INVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO LICENCIAMENTO DAS VIATURAS DO SAMU LOTE 1 - PLACAS: NQC-3362, NQC-3592, NQF-0270, OFZ-3911, OFZ-3921, OGD-6891, OGD-6911, OGD-6931, OGD-6951, QSA-6384, QSF-2653, QSF-2663, QSF-2673 e QSF-2693, ANEXO PARECER TÉCNICO NO MEMO. IN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 21/06/2022 | 292.99 | 00005512799401 | IRACSANDRA VILLAR SOUZA MARQUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 376/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 376/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 21/06/2022 | 3044.21 | 00005512799401 | IRACSANDRA VILLAR SOUZA MARQUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 376/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 376/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 21/06/2022 | 3044.21 | 00010871108402 | TAYSLLLA LOYHANNE CARVALHO SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 1988/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 1988/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 21/06/2022 | 863.79 | 00010871108402 | TAYSLLLA LOYHANNE CARVALHO SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 1988/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 1988/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 21/06/2022 | 1481.48 | 00046636765453 | ALBERTO CLAUDIO DE OLIVIRA MACHADO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: FÉRIAS INDENIZADAS 2021/2022 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2021/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 659/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: FÉRIAS INDENIZADAS 2021/2022 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2021/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 659/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 21/06/2022 | 150.83 | 00046636765453 | ALBERTO CLAUDIO DE OLIVIRA MACHADO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 659/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 659/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 21/06/2022 | 290.28 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, EM ANEXO AO PROC. 10.529/2022 EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, EM ANEXO AO PROC. 10.529/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | 5320-ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 22/06/2022 | 25411.32 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | EMEPENHO REF. AO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 313678, 313679, 313680, CONF. SOLICITAÇAO, PARECER JURIDICO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. 7.612/2022 EMEPENHO REF. AO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 313678, 313679, 313680, CONF. SOLICITAÇAO, PARECER JURIDICO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. 7.612/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | 5320-ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 22/06/2022 | 20556.97 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2021, NO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, CONFORME JUSTIFICATIVA CONSUMO OXIGENIO LIQUIDO, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO NO PROTOCOLO Nº 48.033/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2021, NO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, CONFORME JUSTIFICATIVA CONSUMO OXIGENIO LIQUIDO, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO NO PROTOCOLO Nº 48.033/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | 5320-ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 22/06/2022 | 90246.13 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO NP/CRM/SMS/PMJP Nº 517/2021, NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 1000240, PARECER REFERENÇÃO PROSET/SMS Nº 01VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO NP/CRM/SMS/PMJP Nº 517/2021, NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 1000240, PARECER REFERENÇÃO PROSET/SMS Nº 01 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 22/06/2022 | 26549.73 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES, NO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, CONFORME PARECER JURIDICO - PROSET/SMS 166/2022, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO NO PROTOCOLO Nº 17.776/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES, NO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, CONFORME PARECER JURIDICO - PROSET/SMS 166/2022, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO NO PROTOCOLO Nº 17.776/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 22/06/2022 | 68577.90 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS - SEAD, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, EM ANEXO AO PROC. 10.552/2022 EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS - SEAD, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, EM ANEXO AO PROC. 10.552/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 22/06/2022 | 66222.96 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOSPROFISSIONAIS - SERVIÇOS PRESTADOS - SEAD, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, EM ANEXO AO PROC. 10.552/2022 EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOSPROFISSIONAIS - SERVIÇOS PRESTADOS - SEAD, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, EM ANEXO AO PROC. 10.552/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 22/06/2022 | 673.27 | 00000977346404 | FABIANA SILVA FERRAZ DE MENEZES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO NA FRAÇÃO DE 11/12 (ONZE DOZE AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO PROSET/SEAD, ESPACHO/CÁLCULOS/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO NA FRAÇÃO DE 11/12 (ONZE DOZE AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO PROSET/SEAD, ESPACHO/CÁLCULOS/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 22/06/2022 | 120.00 | 00000977346404 | FABIANA SILVA FERRAZ DE MENEZES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANTÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO PROSET/SEAD, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANTÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO PROSET/SEAD, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 22/06/2022 | 26526.73 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES, NO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, CONFORME PARECER JURIDICO - PROSET/SMS 166/2022, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTOS ANEXO NO PROTOCOLO Nº 17.776/202 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES, NO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, CONFORME PARECER JURIDICO - PROSET/SMS 166/2022, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTOS ANEXO NO PROTOCOLO Nº 17.776/202 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 27/06/2022 | 303.00 | 00076061418434 | HELENA MARCIA DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022 03/12 (TRÊS DOZE AVOS), CONFORME PROTOCOLO DO SERVIDOR 49.349/2022, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD, 773/2022 E PARECER TÉCNICO/COPS EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022 03/12 (TRÊS DOZE AVOS), CONFORME PROTOCOLO DO SERVIDOR 49.349/2022, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD, 773/2022 E PARECER TÉCNICO/COPS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 27/06/2022 | 1471.00 | 00007191649402 | ANDREA RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PQAVS, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 2.497 DE 29 DE SETEMBRO DE 2021, PROTOCOLO O SERVIDOR 15.162/2022, PLANILHA DGTES E PARECER TÉCNICO/COPS EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PQAVS, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 2.497 DE 29 DE SETEMBRO DE 2021, PROTOCOLO O SERVIDOR 15.162/2022, PLANILHA DGTES E PARECER TÉCNICO/COPS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | 5320-ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 27/06/2022 | 64676.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME | EMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2021, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1005734, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021 NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DA MARCA BAUMER: MODELO HI VAC PLUS B526P, SÉRIE Nº 081205100, BEM COMO DE EQUIP. AUTOCLAVE DEMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2021, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1005734, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021 NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DA MARCA BAUMER: MODELO HI VAC PLUS B526P, SÉRIE Nº 081205100, BEM COMO DE EQUIP. AUTOCLAVE D | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 27/06/2022 | 286964.10 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO AS NOTAS FISCAIS CONSTANTE NESSE PROTOCOLO: 46.459/2022, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE CILINDRO DE GASES MEDICINAS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR E MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO AS NOTAS FISCAIS CONSTANTE NESSE PROTOCOLO: 46.459/2022, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE CILINDRO DE GASES MEDICINAS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR E MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 28/06/2022 | 297288.84 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO AS NOTAS FISCAIS CONSTANTE NESSE PROTOCOLO: 43.272/2022, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE CILINDRO DE GASES MEDICINAS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR E MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO AS NOTAS FISCAIS CONSTANTE NESSE PROTOCOLO: 43.272/2022, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE CILINDRO DE GASES MEDICINAS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR E MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100132019 | 0002227 | 29/06/2022 | 331310.98 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.866/2019, ADITIVO Nº 05/2022 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER: MANUTENÇÃO AÇÕES MEDIA ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.013/2019 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.866/2019, ADITIVO Nº 05/2022 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER: MANUTENÇÃO AÇÕES MEDIA ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.013/2019 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100132019 | 0002228 | 29/06/2022 | 67636.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.866/2019, ADITIVO Nº 05/2022 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER: MANUTENÇÃO AÇÕES SAMU CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.013/2019 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.866/2019, ADITIVO Nº 05/2022 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER: MANUTENÇÃO AÇÕES SAMU CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.013/2019 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100132019 | 0002229 | 29/06/2022 | 130382.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.866/2019, ADITIVO Nº 05/2022 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER: MANUTENÇÃO REDE HOSPITALAR CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.013/2019 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.866/2019, ADITIVO Nº 05/2022 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER: MANUTENÇÃO REDE HOSPITALAR CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.013/2019 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0002230 | 29/06/2022 | 16000.00 | 04948894000105 | GPACK ECO EMBALAGEM LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO 4º PEDIDO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: AB- PISO DA ATENCÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.430/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.095/2021 E PREGAO ELETROEMPENHO REFERE-SE AO 4º PEDIDO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: AB- PISO DA ATENCÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.430/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.095/2021 E PREGAO ELETRO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0002231 | 29/06/2022 | 8000.00 | 04948894000105 | GPACK ECO EMBALAGEM LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO 4º PEDIDO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: AB - SB, CONFORME CONTRATO Nº 10.430/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.095/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021 NO PROC.EMPENHO REFERE-SE AO 4º PEDIDO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: AB - SB, CONFORME CONTRATO Nº 10.430/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.095/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021 NO PROC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0002232 | 29/06/2022 | 40000.00 | 04948894000105 | GPACK ECO EMBALAGEM LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO 4º PEDIDO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.430/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.095/2021 E PREGAO EEMPENHO REFERE-SE AO 4º PEDIDO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.430/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.095/2021 E PREGAO E | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0002233 | 29/06/2022 | 55920.00 | 04948894000105 | GPACK ECO EMBALAGEM LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO 4º PEDIDO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.430/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.095/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008EMPENHO REFERE-SE AO 4º PEDIDO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.430/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.095/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0002235 | 29/06/2022 | 8000.00 | 04948894000105 | GPACK ECO EMBALAGEM LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO 4º PEDIDO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 10.430/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.095/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021 NO PREMPENHO REFERE-SE AO 4º PEDIDO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 10.430/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.095/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021 NO PR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0002236 | 29/06/2022 | 16000.00 | 04948894000105 | GPACK ECO EMBALAGEM LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO 4º PEDIDO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.430/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.095/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.EMPENHO REFERE-SE AO 4º PEDIDO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.430/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.095/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 29/06/2022 | 300.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 2226/2022, REFERENTE AO PAGAMENTO AS NOTAS FISCAIS CONSTANTE NESSE PROTOCOLO: 43.272/2022, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE CILINDRO DE GASES MEDICINAS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR E MAC - AÇÕES DEMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 2226/2022, REFERENTE AO PAGAMENTO AS NOTAS FISCAIS CONSTANTE NESSE PROTOCOLO: 43.272/2022, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE CILINDRO DE GASES MEDICINAS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR E MAC - AÇÕES D | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100822021 | 0002238 | 30/06/2022 | 241500.00 | 39496569000206 | EUROTECH TECNOLOGIA LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO E-SUS AB PEC - RECURSO DA PORTARIA 3.193/2020 (RECURSO COVID-APS), PARA ATENDER: COVID - MANEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO E-SUS AB PEC - RECURSO DA PORTARIA 3.193/2020 (RECURSO COVID-APS), PARA ATENDER: COVID - MAN | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/06/2022 | 2728.60 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PARECER JURÍDICO REFERENCIAL PROSET/SMS - Nº 01/2021, PARECER REFERENCIADOR Nº 112/2022, NOTA FISCAL Nº 1000247, PARECER TÉCNICO, CONSTANTES NO PROCESSO ADVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PARECER JURÍDICO REFERENCIAL PROSET/SMS - Nº 01/2021, PARECER REFERENCIADOR Nº 112/2022, NOTA FISCAL Nº 1000247, PARECER TÉCNICO, CONSTANTES NO PROCESSO AD | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100482021 | 0002240 | 30/06/2022 | 126055.60 | 28857335000140 | MAXIMA DENTAL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS,, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.549/2022, ATA Nº 10.195/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.048/2021 NO PROCESSO Nº 23.615/2021. EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS,, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.549/2022, ATA Nº 10.195/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.048/2021 NO PROCESSO Nº 23.615/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100482021 | 0002241 | 30/06/2022 | 13533.40 | 28857335000140 | MAXIMA DENTAL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS,, PARA ATENDER: AB - SB MANTER E IMPLEMENTAR A SAUDE BUCAL NA ATENÇAO BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.549/2022, ATA Nº 10.195/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.048/2021 NO PREMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS,, PARA ATENDER: AB - SB MANTER E IMPLEMENTAR A SAUDE BUCAL NA ATENÇAO BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.549/2022, ATA Nº 10.195/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.048/2021 NO PR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101422018 | 0002242 | 30/06/2022 | 206225.56 | 19695453000108 | NEWMEDICA COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL A DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.864/2019, ADITIVO Nº 004/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE VÁRIAS MARCAS, PARA EMPENHO PARCIAL A DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.864/2019, ADITIVO Nº 004/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE VÁRIAS MARCAS, PARA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/06/2022 | 973.71 | 00001183066422 | CAMILLA BRONZEADO DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, 10/12 ( DEZ DOZE AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SAD 386/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, 10/12 ( DEZ DOZE AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SAD 386/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/06/2022 | 973.71 | 00008412045432 | EDSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, 04/12 ( QUATRO DOZE AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER Nº 1065/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, 04/12 ( QUATRO DOZE AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER Nº 1065/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100192019 | 0002245 | 30/06/2022 | 82733.64 | 06182692000112 | PB SOTFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2022 DO CONTRATO Nº 10.865/2019, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO DE SOLUCAO COMPLETA E INFORMATIZADA DE GESTAO, LABORTORIAL COM LOCACAO DE MANUT. DE EQUIPAMENTOS , PARA ATENDER A VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2022 DO CONTRATO Nº 10.865/2019, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO DE SOLUCAO COMPLETA E INFORMATIZADA DE GESTAO, LABORTORIAL COM LOCACAO DE MANUT. DE EQUIPAMENTOS , PARA ATENDER A | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100192019 | 0002246 | 30/06/2022 | 230106.12 | 06182692000112 | PB SOTFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2022 DO CONTRATO Nº 10.865/2019, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO DE SOLUCAO COMPLETA E INFORMATIZADA DE GESTAO, LABORTORIAL COM LOCACAO DE MANUT. DE EQUIPAMENTOS , PARA ATENDER A VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2022 DO CONTRATO Nº 10.865/2019, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO DE SOLUCAO COMPLETA E INFORMATIZADA DE GESTAO, LABORTORIAL COM LOCACAO DE MANUT. DE EQUIPAMENTOS , PARA ATENDER A | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/06/2022 | 493.67 | 00008412045432 | EDSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, 04/12 ( QUATRO DOZE AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER Nº 1065/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, 04/12 ( QUATRO DOZE AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER Nº 1065/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/06/2022 | 228.32 | 00056889909453 | MARIA GORETH OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS - 1 DIA TRABALHADO EM DEZEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 562/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS - 1 DIA TRABALHADO EM DEZEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 562/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/06/2022 | 1019.80 | 00056889909453 | MARIA GORETH OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 562/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 562/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0002251 | 30/06/2022 | 25200.00 | 04004983000195 | CATOLE SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA AO CONTRATO Nº 4361/2020, ADITIVO Nº 02/2022, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER A MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE , CONFORME PARECER DA G.A.F. EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 04-088/2019, NO MEMORANDEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA AO CONTRATO Nº 4361/2020, ADITIVO Nº 02/2022, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER A MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE , CONFORME PARECER DA G.A.F. EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 04-088/2019, NO MEMORAND | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101022017 | 0002252 | 30/06/2022 | 32453.60 | 16737759000191 | TELEGAS COMERCIO E SERVICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PONTOS DE GASES DE OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO, ÓXIDO NITROSO E VÁCUO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO NºEMPENHO PARCIAL DA DESPESA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PONTOS DE GASES DE OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO, ÓXIDO NITROSO E VÁCUO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101022017 | 0002253 | 30/06/2022 | 5878.40 | 16737759000191 | TELEGAS COMERCIO E SERVICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PONTOS DE GASES DE OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO, ÓXIDO NITROSO E VÁCUO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ADITIVO Nº 004EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PONTOS DE GASES DE OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO, ÓXIDO NITROSO E VÁCUO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ADITIVO Nº 004 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/06/2022 | 234.03 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - CLT, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, GUIA FGTS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - CLT, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, GUIA FGTS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/06/2022 | 1702.34 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - CLT, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, GUIA FGTS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - CLT, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, GUIA FGTS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/06/2022 | 4879.64 | 60984473000100 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A NOTIFIÇÃO DE MULTA REFERENTE AO QUANTITATIVO DE FARMACEUTICOS INSUFICIENTE NO SERVIÇOS SAMU ¿ 192, JOAO PESSOA/PB, SEGUE ANEXO NUMERO DO BOLETO N° 330199226/00, PARECER TECNICO/COPS E DOCUMENTOS ENEXO NO MEMORANDO Nº 61.340/20VALOR EMPENHADO REFERE-SE A NOTIFIÇÃO DE MULTA REFERENTE AO QUANTITATIVO DE FARMACEUTICOS INSUFICIENTE NO SERVIÇOS SAMU ¿ 192, JOAO PESSOA/PB, SEGUE ANEXO NUMERO DO BOLETO N° 330199226/00, PARECER TECNICO/COPS E DOCUMENTOS ENEXO NO MEMORANDO Nº 61.340/20 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040652021 | 0002257 | 01/07/2022 | 19500.00 | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 06-300/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2022 E PREVALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 06-300/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2022 E PRE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040652021 | 0002258 | 01/07/2022 | 32500.00 | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 06-300/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 0VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 06-300/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 0 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040652021 | 0002259 | 01/07/2022 | 19500.00 | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 06-300/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2022 E PREVALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 06-300/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2022 E PRE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130032022 | 0002261 | 01/07/2022 | 185076.60 | 14425382000100 | MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADAS AS UNIDADES HOSPITALARES E AÇÃO CIVIL PÚBLICA, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADAS AS UNIDADES HOSPITALARES E AÇÃO CIVIL PÚBLICA, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 130032022 | 0002262 | 01/07/2022 | 135000.00 | 14425382000100 | MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADAS AS UNIDADES HOSPITALARES E AÇÃO CIVIL PÚBLICA, PARA ATENDER: EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAUDE, COEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADAS AS UNIDADES HOSPITALARES E AÇÃO CIVIL PÚBLICA, PARA ATENDER: EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAUDE, CO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/07/2022 | 151200.00 | 03875528000100 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE EQUOTERAPIA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE Nº 006/2018, ADITIVO Nº 06/2022, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE Nº 006/2018, ADITIVO Nº 06/2022, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM AN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130032022 | 0002264 | 01/07/2022 | 34755.52 | 04718347000125 | LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA - EM LIQUIDAÇÃO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.019/2022, CONTRATO Nº 10.651/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.003/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.019/2022, CONTRATO Nº 10.651/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.003/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 130032022 | 0002265 | 01/07/2022 | 45400.00 | 04718347000125 | LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA - EM LIQUIDAÇÃO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.019/2022, CONTRATO Nº 10.651/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.003/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.019/2022, CONTRATO Nº 10.651/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.003/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100392021 | 0002266 | 01/07/2022 | 12902.40 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, PARA ATENDER A AF - ARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.190/2021, CONTRATO Nº 10.626/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, PARA ATENDER A AF - ARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.190/2021, CONTRATO Nº 10.626/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100112021 | 0002267 | 01/07/2022 | 286160.00 | 58426628000133 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO E PREÇOS Nº 10.130/2021, CONTRATO Nº 10.652/2022 E AUTORIZAÇÃO E EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO NVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO E PREÇOS Nº 10.130/2021, CONTRATO Nº 10.652/2022 E AUTORIZAÇÃO E EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO N | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100112021 | 0002268 | 01/07/2022 | 188080.00 | 58426628000133 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO E PREÇOS Nº 10.130/2021, CONTRATO Nº 10.652/2022 E AUTORIZAÇÃO E EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.011/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO E PREÇOS Nº 10.130/2021, CONTRATO Nº 10.652/2022 E AUTORIZAÇÃO E EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.011/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100112021 | 0002269 | 01/07/2022 | 52126.00 | 58426628000133 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO E PREÇOS Nº 10.130/2021, CONTRATO Nº 10.652/2022 E AUTORIZAÇÃO E EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.011/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO E PREÇOS Nº 10.130/2021, CONTRATO Nº 10.652/2022 E AUTORIZAÇÃO E EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.011/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040652021 | 0002270 | 01/07/2022 | 13875.00 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2022, CONTRATO Nº 06.299/2022 E AUTORIZAÇÃO E EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.0VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2022, CONTRATO Nº 06.299/2022 E AUTORIZAÇÃO E EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.0 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040652021 | 0002271 | 01/07/2022 | 32356.50 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2022, CONTRATO Nº 06.299/2022 E AUTORIZAÇÃO E EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.065/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2022, CONTRATO Nº 06.299/2022 E AUTORIZAÇÃO E EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.065/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/07/2022 | 1157.46 | 00009765029411 | MARCOS PAULO RIBEIRO DINIZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO CONSTANTE NO PROTOCOLO DO SERVIDOR 026/2022 , DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO, PLANILHA DE CÁLCULOS CONSTANTE NO DESPACHO 14 E PARECER TÉCNICO CONSTANTE NO DESPACVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO CONSTANTE NO PROTOCOLO DO SERVIDOR 026/2022 , DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO, PLANILHA DE CÁLCULOS CONSTANTE NO DESPACHO 14 E PARECER TÉCNICO CONSTANTE NO DESPAC | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/07/2022 | 2198.26 | 00029957508415 | WLADIMA SORAYA HOLANDA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO PROPORCIONAL A 2021, NO PERÍODO TRABALHADO, CONFORME DESPACHO Nº 14 E DESPACHO 24 ANEXO NO PROTOCOLO Nº 5.388/2022. VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO PROPORCIONAL A 2021, NO PERÍODO TRABALHADO, CONFORME DESPACHO Nº 14 E DESPACHO 24 ANEXO NO PROTOCOLO Nº 5.388/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0002274 | 04/07/2022 | 73429.50 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.658/2017, ADITIVO Nº 06/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR SERV MEDIA ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 10.001/2017 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.658/2017, ADITIVO Nº 06/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR SERV MEDIA ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 10.001/2017 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0002275 | 04/07/2022 | 26676.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.658/2017, ADITIVO Nº 06/2021, PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - REDE AMBULATORIAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 10.001/EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.658/2017, ADITIVO Nº 06/2021, PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - REDE AMBULATORIAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 10.001/ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0002276 | 04/07/2022 | 223033.50 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.658/2017, ADITIVO Nº 06/2021, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 10.001/2017 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.658/2017, ADITIVO Nº 06/2021, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 10.001/2017 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 100092017 | 0002277 | 04/07/2022 | 46607.84 | 58295213000178 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFRENTE AO ADITIVO Nº 04/2022 AO CONTRATO Nº 10.967/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INST. DE VIDROS: PORTAS DE VIDRO, ESPELHOS E PELÍCULAS DE PROTEÇÃO SOLAR, INCLUINDO MANUT. PREV. E CORRETIVA EM, POREMPENHO FINAL DA DESPESA REFRENTE AO ADITIVO Nº 04/2022 AO CONTRATO Nº 10.967/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INST. DE VIDROS: PORTAS DE VIDRO, ESPELHOS E PELÍCULAS DE PROTEÇÃO SOLAR, INCLUINDO MANUT. PREV. E CORRETIVA EM, POR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100092018 | 0002278 | 04/07/2022 | 141915.00 | 10620824000118 | VIAMODEM SISTEMAS COMERCIO SERVICOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO PARCIAL PARA ATENDER DESPESAS CONTIDAS NO CONTRATO Nº 10.607/2019, ADITIVO Nº 03/2022, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO AO SISTEMA DE PREÇOS Nº 10009/2018 EMPENHO PARCIAL PARA ATENDER DESPESAS CONTIDAS NO CONTRATO Nº 10.607/2019, ADITIVO Nº 03/2022, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO AO SISTEMA DE PREÇOS Nº 10009/2018 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 100092017 | 0002280 | 04/07/2022 | 46607.84 | 58295213000178 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.783/2017, ADITIVO 04/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PEÇAS EM TOMOGRAFO BRILLIANCE 16 (MARCA PHILIPS) , PARA ATENDER: MAC - REDE HEMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.783/2017, ADITIVO 04/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PEÇAS EM TOMOGRAFO BRILLIANCE 16 (MARCA PHILIPS) , PARA ATENDER: MAC - REDE H | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100502021 | 0002281 | 04/07/2022 | 76800.00 | 28067442000174 | J DAS C OLIVEIRA JUNIOR EIRELI | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO 10.770/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE HEMODIALISE BEIRA DE LEITO, PARA ATENDER: COVID - MANTER E IMPLEMENTAR ACOES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 10.770/2021, PREGEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO 10.770/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE HEMODIALISE BEIRA DE LEITO, PARA ATENDER: COVID - MANTER E IMPLEMENTAR ACOES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 10.770/2021, PREG | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100322018 | 0002282 | 04/07/2022 | 14596.20 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV. DE ARTIGO MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.738/2019, ADITIVO Nº 04/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUÍÇÃO TOTAL DE PEÇAS PARA MONITORES MULTIPARAMETRICOS DA MARCA: PROLIFE, PARA EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.738/2019, ADITIVO Nº 04/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUÍÇÃO TOTAL DE PEÇAS PARA MONITORES MULTIPARAMETRICOS DA MARCA: PROLIFE, PARA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100012018 | 0002283 | 04/07/2022 | 60264.48 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.571/2018, ADITIVO Nº 04/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORMEEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.571/2018, ADITIVO Nº 04/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100012018 | 0002284 | 04/07/2022 | 33458.34 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.571/2018, ADITIVO Nº 04/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PARECER DA GAF/SMS, EM ANEXO. ADEEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.571/2018, ADITIVO Nº 04/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PARECER DA GAF/SMS, EM ANEXO. ADE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100862017 | 0002285 | 04/07/2022 | 8784.90 | 40964157000151 | J SIMOES ELETRODOMESTICOS | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 004/2021 AO CONTRATO Nº 10.959/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PEÇAS DE BOMBAS D¿AGUA E SISTEMA DE MOTOBOMBAS PARA ATEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 004/2021 AO CONTRATO Nº 10.959/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PEÇAS DE BOMBAS D¿AGUA E SISTEMA DE MOTOBOMBAS PARA AT | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100862017 | 0002286 | 04/07/2022 | 2928.30 | 40964157000151 | J SIMOES ELETRODOMESTICOS | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 004/2021 AO CONTRATO Nº 10.959/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PEÇAS DE BOMBAS D¿AGUA E SISTEMA DE MOTOBOMBAS PARA ATEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 004/2021 AO CONTRATO Nº 10.959/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PEÇAS DE BOMBAS D¿AGUA E SISTEMA DE MOTOBOMBAS PARA AT | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100862017 | 0002287 | 04/07/2022 | 1171.32 | 40964157000151 | J SIMOES ELETRODOMESTICOS | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 004/2021 AO CONTRATO Nº 10.959/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PEÇAS DE BOMBAS D¿AGUA E SISTEMA DE MOTOBOMBAS PARA MAEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 004/2021 AO CONTRATO Nº 10.959/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PEÇAS DE BOMBAS D¿AGUA E SISTEMA DE MOTOBOMBAS PARA MA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100792018 | 0002288 | 04/07/2022 | 5324.94 | 05652247000106 | LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.507/2019, ADITIVO Nº 03/2022 E TERMO DE APOSTILAMENTO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR CPAP/BIPAP, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F/SMS, EM AEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.507/2019, ADITIVO Nº 03/2022 E TERMO DE APOSTILAMENTO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR CPAP/BIPAP, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F/SMS, EM A | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100502021 | 0002289 | 04/07/2022 | 456499.98 | 35570431000178 | CENTRO DE NEFROLOGIA DIALISES - FRESENIUS JOAO PESSOA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.769/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE BEIRA LEITO, PARA ATENDER A MAC - MANTER RDE HOSPITALAR SERV. MÉIA ALTA COMPLEXIDADE DO COLMPLEXO, CONFORME PARECEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.769/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE BEIRA LEITO, PARA ATENDER A MAC - MANTER RDE HOSPITALAR SERV. MÉIA ALTA COMPLEXIDADE DO COLMPLEXO, CONFORME PAREC | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100502021 | 0002290 | 04/07/2022 | 145350.00 | 35570431000178 | CENTRO DE NEFROLOGIA DIALISES - FRESENIUS JOAO PESSOA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.769/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE BEIRA LEITO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DO COVID, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO NºEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.769/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE BEIRA LEITO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DO COVID, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100792018 | 0002291 | 04/07/2022 | 8824.95 | 04238951000154 | LOCMED HOSPITLAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 03/2022 DO CONTRATO Nº 10.503/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS, LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR CPAP/BIPAP PARA OS USUARIOS QUE SE ENCONTRAM EM ATENDIMENTO DOMICILIAR, P/ ATEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 03/2022 DO CONTRATO Nº 10.503/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS, LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR CPAP/BIPAP PARA OS USUARIOS QUE SE ENCONTRAM EM ATENDIMENTO DOMICILIAR, P/ AT | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0002292 | 04/07/2022 | 289622.45 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COMERCIO LTDA -EPP | EMPENHO PARCIAL PARA ATENDER DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.966/2017, ADITIVO 004/2022, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS, (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X E INTENSIFICEMPENHO PARCIAL PARA ATENDER DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.966/2017, ADITIVO 004/2022, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS, (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X E INTENSIFIC | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0002293 | 04/07/2022 | 150097.50 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COMERCIO LTDA -EPP | EMPENHO PARCIAL PARA ATENDER DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.966/2017, ADITIVO 004/2022, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS, (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X E INTENSIFICEMPENHO PARCIAL PARA ATENDER DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.966/2017, ADITIVO 004/2022, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS, (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X E INTENSIFIC | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0002294 | 04/07/2022 | 2068.08 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA AO CONTRATO Nº 10.784/2017, ADITIVO Nº 04/2021, DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA DE GORDURA, VASO SANITARIO, PIAS E RALOS EM GERAL ,PARA ATENDER A MAC - MANTEEMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA AO CONTRATO Nº 10.784/2017, ADITIVO Nº 04/2021, DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA DE GORDURA, VASO SANITARIO, PIAS E RALOS EM GERAL ,PARA ATENDER A MAC - MANTE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0002295 | 04/07/2022 | 1745.80 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA AO CONTRATO Nº 10.784/2017, ADITIVO Nº 04/2021, DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA DE GORDURA, VASO SANITARIO, PIAS E RALOS EM GERAL ,PARA ATENDER A MAC - MANTEEMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA AO CONTRATO Nº 10.784/2017, ADITIVO Nº 04/2021, DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA DE GORDURA, VASO SANITARIO, PIAS E RALOS EM GERAL ,PARA ATENDER A MAC - MANTE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0002296 | 04/07/2022 | 402.72 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA AO CONTRATO Nº 10.784/2017, ADITIVO Nº 04/2021, DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA DE GORDURA, VASO SANITARIO, PIAS E RALOS EM GERAL ,PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA AO CONTRATO Nº 10.784/2017, ADITIVO Nº 04/2021, DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA DE GORDURA, VASO SANITARIO, PIAS E RALOS EM GERAL ,PARA ATENDER A VIGILÂNCIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100962021 | 0002297 | 04/07/2022 | 24212.20 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR- SONDAS, PARA ATENDER: MAC REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.643/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.086/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.096/2021 NO PROCESSO ADMEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR- SONDAS, PARA ATENDER: MAC REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.643/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.086/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.096/2021 NO PROCESSO ADM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0002298 | 04/07/2022 | 1745.80 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA AO CONTRATO Nº 10.784/2017, ADITIVO Nº 04/2021, DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA DE GORDURA, VASO SANITARIO, PIAS E RALOS EM GERAL ,PARA ATENDER A AB - PISO EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA AO CONTRATO Nº 10.784/2017, ADITIVO Nº 04/2021, DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA DE GORDURA, VASO SANITARIO, PIAS E RALOS EM GERAL ,PARA ATENDER A AB - PISO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100962021 | 0002299 | 04/07/2022 | 77256.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR- SONDAS, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.643/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.086/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.096EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR- SONDAS, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.643/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.086/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.096 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342017 | 0002300 | 04/07/2022 | 2454.00 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICOS E COMERCIO LTDA-EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.963/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CENTRAIS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETREMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.963/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CENTRAIS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342017 | 0002301 | 04/07/2022 | 3000.00 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICOS E COMERCIO LTDA-EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.963/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CENTRAIS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.963/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CENTRAIS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342017 | 0002302 | 04/07/2022 | 6595.98 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICOS E COMERCIO LTDA-EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.963/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CENTRAIS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.963/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CENTRAIS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./S | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342017 | 0002303 | 04/07/2022 | 1800.00 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICOS E COMERCIO LTDA-EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.963/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CENTRAIS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.963/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CENTRAIS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342017 | 0002304 | 04/07/2022 | 900.00 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICOS E COMERCIO LTDA-EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.963/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CENTRAIS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.963/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CENTRAIS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100362021 | 0002305 | 04/07/2022 | 18850.36 | 03381389000150 | VIVVER SISTEMAS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TERMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLATAFORMA WEB - PARA ATENDER A MAC - MANTER REDE HOSPITALAR SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CEMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TERMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLATAFORMA WEB - PARA ATENDER A MAC - MANTER REDE HOSPITALAR SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, C | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100362021 | 0002306 | 04/07/2022 | 98021.80 | 03381389000150 | VIVVER SISTEMAS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TERMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLATAFORMA WEB - PARA ATENDER A MAC - MANTER REDE AMBULATORIAL SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TERMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLATAFORMA WEB - PARA ATENDER A MAC - MANTER REDE AMBULATORIAL SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100362021 | 0002307 | 04/07/2022 | 7540.14 | 03381389000150 | VIVVER SISTEMAS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TERMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLATAFORMA WEB - PARA ATENDER A MAC - MANTER VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.677/2EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TERMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLATAFORMA WEB - PARA ATENDER A MAC - MANTER VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.677/2 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100362021 | 0002308 | 04/07/2022 | 7540.14 | 03381389000150 | VIVVER SISTEMAS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TERMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLATAFORMA WEB - PARA MANTER SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 10.677/2021EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TERMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLATAFORMA WEB - PARA MANTER SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 10.677/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100362021 | 0002309 | 04/07/2022 | 11310.22 | 03381389000150 | VIVVER SISTEMAS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TERMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLATAFORMA WEB - PARA ATENDER A MAC - MANTR SERVIÇOS DA REGULAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 10.677/EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TERMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLATAFORMA WEB - PARA ATENDER A MAC - MANTR SERVIÇOS DA REGULAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 10.677/ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130072022 | 0002310 | 04/07/2022 | 21950.00 | 13085369000196 | CAPROMED FARMACEUTICA EIRELI - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ELETRLÍTICAS DE GRANDE VOLUME, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS, HOSPITAIS, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEO¿s), UPAS E ZOONEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ELETRLÍTICAS DE GRANDE VOLUME, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS, HOSPITAIS, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEO¿s), UPAS E ZOON | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130072022 | 0002311 | 04/07/2022 | 30730.00 | 13085369000196 | CAPROMED FARMACEUTICA EIRELI - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ELETRLÍTICAS DE GRANDE VOLUME, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS, HOSPITAIS, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEO¿s), UPAS E ZOOEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ELETRLÍTICAS DE GRANDE VOLUME, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS, HOSPITAIS, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEO¿s), UPAS E ZOO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100362021 | 0002312 | 04/07/2022 | 7540.14 | 03381389000150 | VIVVER SISTEMAS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TERMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLATAFORMA WEB - PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO Nº 10.677/2021, EEMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TERMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLATAFORMA WEB - PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO Nº 10.677/2021, E | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 100742021 | 0002313 | 05/07/2022 | 5590.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES A REDE DE FRIOS ¿ CENTRAL MUNICIPAL DE IMUNOBIOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUEMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES A REDE DE FRIOS ¿ CENTRAL MUNICIPAL DE IMUNOBIOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100742021 | 0002314 | 05/07/2022 | 16200.00 | 14425382000100 | MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI | TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS A UNIDADES HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA, PARA ATENDE; AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO NTERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS A UNIDADES HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA, PARA ATENDE; AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO N | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002315 | 05/07/2022 | 32757.52 | 14425382000100 | MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI | TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS A UNIDADES HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRTERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS A UNIDADES HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002317 | 05/07/2022 | 16200.00 | 14425382000100 | MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI | TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS A UNIDADES HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS A UNIDADES HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100262020 | 0002318 | 05/07/2022 | 11775.00 | 24798024000104 | EFL SILVA MANUTENCAO DE NO-BREAKS E GERADORES - ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.706/2020, ADITIVO Nº 01/2021, PARA ATENDER A MAC - MANTER SERV. HOSPITALARES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.026/2020 EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.706/2020, ADITIVO Nº 01/2021, PARA ATENDER A MAC - MANTER SERV. HOSPITALARES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.026/2020 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 05/07/2022 | 352.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 2216, REF AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS , PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS SERVIÇOS PRESTADOS SEAD. DURANTE O MÊS DE JULHO/2022 EM ANEXO AO PROC. 10.552/2022 EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 2216, REF AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS , PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS SERVIÇOS PRESTADOS SEAD. DURANTE O MÊS DE JULHO/2022 EM ANEXO AO PROC. 10.552/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 05/07/2022 | 404.75 | 00039663809434 | MARIA JOSÉ BRITO TAVARES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 09/12 (NOVE DOZE AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO. FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020 E 2021, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO Mº 155/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 09/12 (NOVE DOZE AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO. FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020 E 2021, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO Mº 155/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 05/07/2022 | 681.36 | 00008594926480 | DICKSON MAURICIO FIGUEIREDO DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 09/12 (NOVE DOZE AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO. FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2021, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, DESPACHO CONCLUSIVO PADRÃO - PARECER REFERENCIAL 01.2022 E PAREVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 09/12 (NOVE DOZE AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO. FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2021, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, DESPACHO CONCLUSIVO PADRÃO - PARECER REFERENCIAL 01.2022 E PARE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 05/07/2022 | 681.36 | 00008594926480 | DICKSON MAURICIO FIGUEIREDO DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 09/12 (NOVE DOZE AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO. FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2021, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, DESPACHO CONCLUSIVO PADRÃO - PARECER REFERENCIAL 01.2022 E PAREVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 09/12 (NOVE DOZE AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO. FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2021, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, DESPACHO CONCLUSIVO PADRÃO - PARECER REFERENCIAL 01.2022 E PARE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100192019 | 0002325 | 05/07/2022 | 76702.04 | 06182692000112 | PB SOTFWARE INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERE-SE A CORREÇÃO DE VALOR DA NE 2246/2022 DO TERMO ADITIVO Nº 003/2022 DO CONTRATO Nº 10.865/2019, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO DE SOLUCAO COMPLETA E INFORMATIZADA DE GESTAO, LABORTORIAL COM LOCACAO DE MANUT. DE EQUEMPENHO REFERE-SE A CORREÇÃO DE VALOR DA NE 2246/2022 DO TERMO ADITIVO Nº 003/2022 DO CONTRATO Nº 10.865/2019, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO DE SOLUCAO COMPLETA E INFORMATIZADA DE GESTAO, LABORTORIAL COM LOCACAO DE MANUT. DE EQU | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 05/07/2022 | 344.25 | 00001141689464 | RODRIGO MARCIO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2022 03/12 (TRÊS DOZE AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO. FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2021 E 2022, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER REFERENCIAL PROSET-SEAD E PARECER TÉCNICO VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2022 03/12 (TRÊS DOZE AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO. FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2021 E 2022, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER REFERENCIAL PROSET-SEAD E PARECER TÉCNICO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100192019 | 0002327 | 05/07/2022 | 25577.88 | 06182692000112 | PB SOTFWARE INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERE-SE A CORREÇÃO DE VALOR DA NE 2245/2022 DO TERMO ADITIVO Nº 003/2022 DO CONTRATO Nº 10.865/2019, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO DE SOLUCAO COMPLETA E INFORMATIZADA DE GESTAO, LABORTORIAL COM LOCACAO DE MANUT. DE EQUEMPENHO REFERE-SE A CORREÇÃO DE VALOR DA NE 2245/2022 DO TERMO ADITIVO Nº 003/2022 DO CONTRATO Nº 10.865/2019, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO DE SOLUCAO COMPLETA E INFORMATIZADA DE GESTAO, LABORTORIAL COM LOCACAO DE MANUT. DE EQU | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100262020 | 0002328 | 05/07/2022 | 2250.00 | 24798024000104 | EFL SILVA MANUTENCAO DE NO-BREAKS E GERADORES - ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.706/2020, ADITIVO Nº 01/2021, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.026/2020 EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.706/2020, ADITIVO Nº 01/2021, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.026/2020 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100262020 | 0002329 | 05/07/2022 | 13725.00 | 24798024000104 | EFL SILVA MANUTENCAO DE NO-BREAKS E GERADORES - ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.706/2020, ADITIVO Nº 01/2021, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.026/2020 EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.706/2020, ADITIVO Nº 01/2021, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.026/2020 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100262020 | 0002330 | 05/07/2022 | 2250.00 | 24798024000104 | EFL SILVA MANUTENCAO DE NO-BREAKS E GERADORES - ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.706/2020, ADITIVO Nº 01/2021, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.026/2020 EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.706/2020, ADITIVO Nº 01/2021, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.026/2020 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100362021 | 0002331 | 05/07/2022 | 421650.53 | 03381389000150 | VIVVER SISTEMAS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TERMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLATAFORMA WEB - PARA ATENDER A AB - PISO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.6EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TERMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLATAFORMA WEB - PARA ATENDER A AB - PISO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.6 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100562019 | 0002332 | 05/07/2022 | 69974.28 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.525/2021, ADITIVO Nº 001/2022, PARA ATENDER A MAC - SAMU - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SAMU METROPOLITANO, CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 10.056/2019 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.525/2021, ADITIVO Nº 001/2022, PARA ATENDER A MAC - SAMU - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SAMU METROPOLITANO, CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 10.056/2019 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 05/07/2022 | 4661878.86 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZE | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLÁUSULA TERCEIRA AO ADITIVO Nº 05/2020 AO CONVENIO DE Nº 04/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA /SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH/IAC/INTEGRASUS/100% SUS (PORT. 371 DE 8/03/EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLÁUSULA TERCEIRA AO ADITIVO Nº 05/2020 AO CONVENIO DE Nº 04/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA /SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH/IAC/INTEGRASUS/100% SUS (PORT. 371 DE 8/03/ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 100012018 | 0002334 | 05/07/2022 | 1551249.96 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.412/2018, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNACOES EM LEITOS DE RETAGUARDA EM CLINICA MEDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE JOAO PESSOA E DOS MUNICIPIOS PACTUADOS, PEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.412/2018, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNACOES EM LEITOS DE RETAGUARDA EM CLINICA MEDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE JOAO PESSOA E DOS MUNICIPIOS PACTUADOS, P | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002335 | 05/07/2022 | 44620.00 | 14425382000100 | MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI | TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS A UNIDADES HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA, PARA ATENDE: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.665/2022, TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS A UNIDADES HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA, PARA ATENDE: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.665/2022, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 05/07/2022 | 2533192.20 | 24507865000107 | FUNAD FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORATADOR DE DEFICIEN CIA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO Nº 10/2018, ADITIVO Nº 01/2020 , PARA ATENDER A MAC REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME PARECER DA G.A.F. EM ANEXO EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO Nº 10/2018, ADITIVO Nº 01/2020 , PARA ATENDER A MAC REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME PARECER DA G.A.F. EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002337 | 05/07/2022 | 11700.00 | 14425382000100 | MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI | TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS A UNIDADES HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 10.665/2022, ATA Nº 13.TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS A UNIDADES HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 10.665/2022, ATA Nº 13. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002338 | 05/07/2022 | 13361.76 | 14425382000100 | MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI | TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS A UNIDADES HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.665/20TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS A UNIDADES HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.665/20 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 05/07/2022 | 840000.00 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | EMPENHO COMPLEMENTAR PARA FAZER FACE A DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE Nº 20/GS/SM/2018, ADITIVO Nº 01/2020, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR PARA FAZER FACE A DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE Nº 20/GS/SM/2018, ADITIVO Nº 01/2020, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 05/07/2022 | 9756215.92 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLÁUSULA SEGUNDA ADITIVO Nº 01/2020 AO CONVENIO DE Nº 003/2019 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA /SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEMENTAÇÃO PROCEDIMENTOS + LEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLÁUSULA SEGUNDA ADITIVO Nº 01/2020 AO CONVENIO DE Nº 003/2019 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA /SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEMENTAÇÃO PROCEDIMENTOS + L | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 06/07/2022 | 420491.94 | 04212310000120 | CENTRO DE ATIVIDADES ESPECIAIS HELENA HOLANDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE Nº 07/GS/SM/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE Nº 07/GS/SM/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 06/07/2022 | 315492.78 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE Nº 08/GS/SM/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE Nº 08/GS/SM/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 06/07/2022 | 944212.80 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO CONSTANTE NA CLÁUSULA 9 DO CONVENIO Nº 03/2018, AITIVO Nº 05/2021, PARA ATENDER A FAEC - MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO CONSTANTE NA CLÁUSULA 9 DO CONVENIO Nº 03/2018, AITIVO Nº 05/2021, PARA ATENDER A FAEC - MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEX | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 06/07/2022 | 7793200.44 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA CLAUSULA NONA , CONVENIO Nº 02/2019, PARA ATENDER REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA CLAUSULA NONA , CONVENIO Nº 02/2019, PARA ATENDER REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 06/07/2022 | 2552662.40 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA CLAUSULA NONA , CONVENIO Nº 02/2019, PARA ATENDER REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE + INCENTIVO REDE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS/REDE CEGONHA/UCINCO/LEITOS RETAGUARDA, CONF. PARECER DA G.A.F. EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA CLAUSULA NONA , CONVENIO Nº 02/2019, PARA ATENDER REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE + INCENTIVO REDE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS/REDE CEGONHA/UCINCO/LEITOS RETAGUARDA, CONF. PARECER DA G.A.F. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 06/07/2022 | 389214.06 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA CLAUSULA NONA , CONVENIO Nº 02/2019, PARA ATENDERO FAEC - AÇÕES ESTRATÉGIAS E DE COMPENSAÇÃO - PÓS FIXADO, CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA CLAUSULA NONA , CONVENIO Nº 02/2019, PARA ATENDERO FAEC - AÇÕES ESTRATÉGIAS E DE COMPENSAÇÃO - PÓS FIXADO, CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 06/07/2022 | 24384736.50 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO CONSTANTE NA CLÁUSULA 9 DO CONVENIO Nº 03/2018, AITIVO Nº 05/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAL/HOSP/IACEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO CONSTANTE NA CLÁUSULA 9 DO CONVENIO Nº 03/2018, AITIVO Nº 05/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAL/HOSP/IAC | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 06/07/2022 | 292944.32 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO Nº 04/GS/SM/2019, PARA ATENDER: FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGIAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO Nº 04/GS/SM/2019, PARA ATENDER: FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGIAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100112017 | 0002349 | 06/07/2022 | 369262.50 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.923/2018, ADITIVO Nº 03/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - FAEC, CONF.EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.923/2018, ADITIVO Nº 03/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - FAEC, CONF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100032018 | 0002350 | 06/07/2022 | 36588.12 | 09291683000158 | NEFRUSA - SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAVES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.897/2018, ADITIVO Nº 03/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUITIVA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - FAEC,EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.897/2018, ADITIVO Nº 03/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUITIVA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - FAEC, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100072019 | 0002351 | 06/07/2022 | 186437.60 | 01817749000199 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.676/2021, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-AMBULATORIAL E HOSPI.TALAR-FAEC, CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO Nº 10.007/2019 EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.676/2021, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-AMBULATORIAL E HOSPI.TALAR-FAEC, CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO Nº 10.007/2019 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100072017 | 0002352 | 06/07/2022 | 1813298.92 | 01817749000199 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.883/2017, ADITIVO Nº 04/2021, PARA MANTER AS AÇÕES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-AMBULATORIAL E HOSPI.TALAR-FAEC, CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO Nº 10.007/2017 EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.883/2017, ADITIVO Nº 04/2021, PARA MANTER AS AÇÕES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-AMBULATORIAL E HOSPI.TALAR-FAEC, CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO Nº 10.007/2017 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100032019 | 0002353 | 06/07/2022 | 208584.36 | 01817749000199 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 11.004/2019, ADITIVO Nº 02/2021, PARA MANTER AS AÇÕES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AMBULATORIAL E HOSPITALAR - FAEC, CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO Nº 10.003/2019 EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 11.004/2019, ADITIVO Nº 02/2021, PARA MANTER AS AÇÕES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AMBULATORIAL E HOSPITALAR - FAEC, CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO Nº 10.003/2019 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012020 | 0002354 | 06/07/2022 | 166420.83 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.653/2021, PARA MANTER AS AÇÕES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC,) CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICA Nº 10.001/2020 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.653/2021, PARA MANTER AS AÇÕES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC,) CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICA Nº 10.001/2020 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012021 | 0002355 | 06/07/2022 | 35865.50 | 08948366000107 | PULMOCARDIO PRONTO SOCORRO DO CORACAO E PULMAO LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.669/2021, PARA ATENDER : MAC- REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO.- CHAMAMENTO PUBLICO 10.001/2021 EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.669/2021, PARA ATENDER : MAC- REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO.- CHAMAMENTO PUBLICO 10.001/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100062020 | 0002356 | 06/07/2022 | 772571.16 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.730/2020, ADITIVO Nº 01/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.006/2020 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.730/2020, ADITIVO Nº 01/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.006/2020 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100022019 | 0002357 | 06/07/2022 | 220272.21 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.696/2020, ADITIVO Nº 01/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.696/2020, ADITIVO Nº 01/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 060102022 | 0002358 | 06/07/2022 | 1400000.00 | 24233779000153 | EMKO CONSTRUTORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021 SSP/DG A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO GOVERVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021 SSP/DG A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO GOVER | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 060102022 | 0002359 | 06/07/2022 | 800000.00 | 24233779000153 | EMKO CONSTRUTORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021 SSP/DG A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO GOVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021 SSP/DG A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO GO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 060102022 | 0002360 | 06/07/2022 | 600000.00 | 24233779000153 | EMKO CONSTRUTORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021 SSP/DG A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO GOVERNO O ESTADO DA VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021 SSP/DG A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO GOVERNO O ESTADO DA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 060102022 | 0002362 | 06/07/2022 | 800000.00 | 24233779000153 | EMKO CONSTRUTORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021 SSP/DG A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO GVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021 SSP/DG A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO G | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100022019 | 0002363 | 06/07/2022 | 220272.21 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO 10698/2020, ADITIVO 01/2021, PARA ATENDER : MAC- REDE CONVENIADA /SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICOEMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO 10698/2020, ADITIVO 01/2021, PARA ATENDER : MAC- REDE CONVENIADA /SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100112015 | 0002364 | 06/07/2022 | 1474918.32 | 02553837000193 | MARCELO BARBOSA LEITE | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.916/2017, ADITIVO Nº 04/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDER A MAC /FAEC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC. CONF. PARECER DA GAF/SMS EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLIEMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.916/2017, ADITIVO Nº 04/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDER A MAC /FAEC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC. CONF. PARECER DA GAF/SMS EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100112015 | 0002365 | 06/07/2022 | 76856.56 | 02553837000193 | MARCELO BARBOSA LEITE | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.916/2017, ADITIVO Nº 04/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA GAF/SMS EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO Nº 10.01EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.916/2017, ADITIVO Nº 04/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA GAF/SMS EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO Nº 10.01 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100112017 | 0002366 | 06/07/2022 | 396172.50 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10906/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER : MAC- REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO.CHAMAMENTO PUBLEMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10906/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER : MAC- REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO.CHAMAMENTO PUBL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 06/07/2022 | 24384736.50 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO CONSTANTE NA CLÁUSULA 9 DO CONVENIO Nº 03/2018, AITIVO Nº 05/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAL/HOSP/IACEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO CONSTANTE NA CLÁUSULA 9 DO CONVENIO Nº 03/2018, AITIVO Nº 05/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAL/HOSP/IAC | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100072017 | 0002369 | 06/07/2022 | 3823450.08 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.401/2021, ADITIVO Nº 001/2022, PARA ATENDER A REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR/CONTRATADA - (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA GAF/SMS EM ANEXO. CHAMADA PUBLICA Nº 10.007/2017 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.401/2021, ADITIVO Nº 001/2022, PARA ATENDER A REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR/CONTRATADA - (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA GAF/SMS EM ANEXO. CHAMADA PUBLICA Nº 10.007/2017 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 06/07/2022 | 12192368.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO CONSTANTE NA CLÁUSULA 9 DO CONVENIO Nº 03/2018, AITIVO Nº 05/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAL/HOSP/IACEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO CONSTANTE NA CLÁUSULA 9 DO CONVENIO Nº 03/2018, AITIVO Nº 05/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAL/HOSP/IAC | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 06/07/2022 | 9800000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO CONSTANTE NA CLÁUSULA 3 DO CONVENIO DE Nº 02/2018, ADITIVO Nº 01/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA /SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAL/HOSP/EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO CONSTANTE NA CLÁUSULA 3 DO CONVENIO DE Nº 02/2018, ADITIVO Nº 01/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA /SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAL/HOSP/ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Concorrência | 100012017 | 0002373 | 06/07/2022 | 2263000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.423/2018, ADITIVO Nº 04/2022 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER A REE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- (FAEC), CONF. PARECER DA GAF/SMS EM ANEXO. - CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 10.0EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.423/2018, ADITIVO Nº 04/2022 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER A REE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- (FAEC), CONF. PARECER DA GAF/SMS EM ANEXO. - CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 10.0 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 06/07/2022 | 6556870.86 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO Nº 04/GS/SM/2019, PARA ATENDER: MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO Nº 04/GS/SM/2019, PARA ATENDER: MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 06/07/2022 | 1557499.32 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO Nº 04/GS/SM/2019, PARA ATENDER: MAC - INCENTIVO REDE CEGONHA, CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO Nº 04/GS/SM/2019, PARA ATENDER: MAC - INCENTIVO REDE CEGONHA, CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 06/07/2022 | 3360.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AS INSCRIÇÕES NO CURSO DE RETENÇÃO NA FONTE DE INSS E IRRF DOS PRESTADORES DE SERVIÇO E ALIMENTAÇÃO DO E - SOCIAL, EFD-REINF E DCTFWEB, - MES DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLDER E DOCUMENTOS ANEXA VALOR EMPENHADO REFERE-SE AS INSCRIÇÕES NO CURSO DE RETENÇÃO NA FONTE DE INSS E IRRF DOS PRESTADORES DE SERVIÇO E ALIMENTAÇÃO DO E - SOCIAL, EFD-REINF E DCTFWEB, - MES DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLDER E DOCUMENTOS ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 06/07/2022 | 606.00 | 00030924065400 | IVANILDO FAUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: SALÁRIO DO MÊS DE MARÇO/2022, (15 DIAS), CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER DA PROSET/SEAD, CONSTANTE NO DESPACHO 17 DESSE PROTOCOLO 32.619/2022 E DESPACHO/SMS-CP-COPS CONVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: SALÁRIO DO MÊS DE MARÇO/2022, (15 DIAS), CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER DA PROSET/SEAD, CONSTANTE NO DESPACHO 17 DESSE PROTOCOLO 32.619/2022 E DESPACHO/SMS-CP-COPS CON | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 06/07/2022 | 1414.00 | 00030924065400 | IVANILDO FAUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: FÉRIAS INDENIZADAS 2021/2022 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2021/2022 - 2021/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER DA PROSET/SEAD, CONSTANTE NO DESPACHO 17 DESSE PROTOCOLO VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: FÉRIAS INDENIZADAS 2021/2022 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2021/2022 - 2021/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER DA PROSET/SEAD, CONSTANTE NO DESPACHO 17 DESSE PROTOCOLO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 06/07/2022 | 328.50 | 00030924065400 | IVANILDO FAUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER DA PROSET/SEAD, CONSTANTE NO DESPACHO 17 DESSE PROTOCOLO 32.619/2022 E DESPACHO/SMS-CP-COPS CONSTANTE NO DVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER DA PROSET/SEAD, CONSTANTE NO DESPACHO 17 DESSE PROTOCOLO 32.619/2022 E DESPACHO/SMS-CP-COPS CONSTANTE NO D | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040392021 | 0002380 | 07/07/2022 | 7137.48 | 04829970000155 | ARAUJO PRODUCOES LOCACOES E EVENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO N.º 06-185/2022 - PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, QUE ORA CELEBRAM ENTRE SI, A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO N.º 06-185/2022 - PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, QUE ORA CELEBRAM ENTRE SI, A PREFEITURA MUNICIPAL DE JO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040392021 | 0002381 | 07/07/2022 | 28549.98 | 04829970000155 | ARAUJO PRODUCOES LOCACOES E EVENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO N.º 06-185/2022 - PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, QUE ORA CELEBRAM ENTRE SI, A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO N.º 06-185/2022 - PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, QUE ORA CELEBRAM ENTRE SI, A PREFEITURA MUNICIPAL DE JO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0002382 | 07/07/2022 | 46055.62 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2021, CONTRATO Nº 06-220/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EEMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2021, CONTRATO Nº 06-220/2022 E AUTORIZAÇÃO DE E | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 130142022 | 0002383 | 07/07/2022 | 15260.80 | 30492772000159 | AGROTOP COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI | EMPENHO REFERES-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE RAÇÕES PARA ATENDER OS ANIMAIS (CANINOS E FELINOS) QUE ESTÃO SOB TUTELA DA GVAZ ¿ GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E ZOONOSES, - ATENDER: VS - VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.657/2022,EMPENHO REFERES-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE RAÇÕES PARA ATENDER OS ANIMAIS (CANINOS E FELINOS) QUE ESTÃO SOB TUTELA DA GVAZ ¿ GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E ZOONOSES, - ATENDER: VS - VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.657/2022, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 07/07/2022 | 1504.48 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL, REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES EM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SMS-DR-DCAS, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000252, DESPACHO SMS-VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL, REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES EM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SMS-DR-DCAS, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000252, DESPACHO SMS- | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002385 | 07/07/2022 | 2412.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.671/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.054/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 13.005/2022 NEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.671/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.054/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 13.005/2022 N | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002386 | 07/07/2022 | 10662.56 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.671/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.054/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 13.005/20EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.671/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.054/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 13.005/20 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 07/07/2022 | 1471.00 | 00016062299404 | ZILDA ROLIM SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PQAVS, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO Á DEZEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES,, PARECER DO SMS-CP-COPS, EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PQAVS, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO Á DEZEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES,, PARECER DO SMS-CP-COPS, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002388 | 07/07/2022 | 17386.59 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.671/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.054/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 13.005/2022 NO PROC. ADMINISEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.671/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.054/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 13.005/2022 NO PROC. ADMINIS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040642021 | 0002389 | 07/07/2022 | 3000.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022, CONTRATO Nº 06-337/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022, CONTRATO Nº 06-337/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002390 | 07/07/2022 | 2412.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE,, CONFORME CONTRATO Nº 10.671/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.054/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 13.005/2022 EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE,, CONFORME CONTRATO Nº 10.671/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.054/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 13.005/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040642021 | 0002391 | 07/07/2022 | 1950.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022, CONTRATO Nº 06-337/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022, CONTRATO Nº 06-337/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO EL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040642021 | 0002392 | 07/07/2022 | 300.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI, PARA ATENDER A MAC - ASAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022, CONTRATO Nº 06-337/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-064/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI, PARA ATENDER A MAC - ASAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022, CONTRATO Nº 06-337/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-064/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040642021 | 0002394 | 07/07/2022 | 26080.26 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022, CONTRATO Nº 06-337/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-064/VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022, CONTRATO Nº 06-337/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-064/ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002395 | 07/07/2022 | 30855.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.061/2022, CONTRATO Nº 10.661/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO NVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.061/2022, CONTRATO Nº 10.661/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO N | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002396 | 07/07/2022 | 34668.45 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.061/2022, CONTRATO Nº 10.661/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.061/2022, CONTRATO Nº 10.661/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNIC | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002397 | 07/07/2022 | 59888.15 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.061/2022, CONTRATO Nº 10.661/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.005/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.061/2022, CONTRATO Nº 10.661/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.005/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002399 | 07/07/2022 | 1925.58 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.671/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.054/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 13.005/2022 NO PROC. ADMIEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.671/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.054/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 13.005/2022 NO PROC. ADMI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0002400 | 07/07/2022 | 74679.84 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 218/2019, TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 04-360/2020 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019 VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 218/2019, TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 04-360/2020 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002401 | 07/07/2022 | 10662.56 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.671/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.054/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 13.005/20EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.671/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.054/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 13.005/20 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002403 | 07/07/2022 | 42864.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.027/2022, CONTRATO Nº 10.660/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO EVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.027/2022, CONTRATO Nº 10.660/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO E | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002404 | 07/07/2022 | 58101.20 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.027/2022, CONTRATO Nº 10.660/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.005VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.027/2022, CONTRATO Nº 10.660/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.005 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002405 | 07/07/2022 | 45700.00 | 05216859000156 | BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERE-SE TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS A UNIDADES HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRAEMPENHO REFERE-SE TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS A UNIDADES HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002406 | 07/07/2022 | 13532.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.027/2022, CONTRATO Nº 10.660/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.027/2022, CONTRATO Nº 10.660/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002407 | 07/07/2022 | 7782.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.027/2022, CONTRATO Nº 10.660/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.005/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.027/2022, CONTRATO Nº 10.660/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.005/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002408 | 07/07/2022 | 51000.00 | 10403238000111 | AMED S/A | TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS A UNID. HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA, ATENDER: AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.6TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS A UNID. HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA, ATENDER: AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.6 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002409 | 07/07/2022 | 102000.00 | 10403238000111 | AMED S/A | TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS A UNID. HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA, ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS A UNID. HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA, ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002410 | 07/07/2022 | 51000.00 | 10403238000111 | AMED S/A | TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS A UNID. HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA, ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.664/2022, ATA Nº TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS A UNID. HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA, ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.664/2022, ATA Nº | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002411 | 07/07/2022 | 3257.52 | 14722938000120 | PROCIFAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR S/A | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.673/2022, ATA Nº 13.059/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 13.005/2022 NO PROC. ADM. 10.247/2022 EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.673/2022, ATA Nº 13.059/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 13.005/2022 NO PROC. ADM. 10.247/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002412 | 07/07/2022 | 5540.00 | 14722938000120 | PROCIFAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR S/A | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.673/2022, ATA Nº 13.059/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 13.005/2022 NO PROC. ADM. 10.247/2EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.673/2022, ATA Nº 13.059/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 13.005/2022 NO PROC. ADM. 10.247/2 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002413 | 07/07/2022 | 5540.00 | 14722938000120 | PROCIFAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR S/A | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.673/2022, ATA Nº 13.059/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 13.005/2022 NO PROC. ADM. 10.247/2022 EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.673/2022, ATA Nº 13.059/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 13.005/2022 NO PROC. ADM. 10.247/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002414 | 07/07/2022 | 2099.70 | 30888187000172 | S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.062/2022, CONTRATO Nº 10.670/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.062/2022, CONTRATO Nº 10.670/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002415 | 07/07/2022 | 2099.70 | 30888187000172 | S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.062/2022, CONTRATO Nº 10.670/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO EVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.062/2022, CONTRATO Nº 10.670/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO E | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002416 | 07/07/2022 | 1889.73 | 30888187000172 | S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.062/2022, CONTRATO Nº 10.670/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.00VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.062/2022, CONTRATO Nº 10.670/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.00 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 08/07/2022 | 186.46 | 00005710212474 | FABIANO DANIEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 02 (DOIS) PLANTÕES EXTRAS NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER REFERENCIAL NORMATIVO 002/2022, LISTA DE VERIFICAÇÃO - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM RAZÃO DE LABOR COMPROVADAMENTEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 02 (DOIS) PLANTÕES EXTRAS NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER REFERENCIAL NORMATIVO 002/2022, LISTA DE VERIFICAÇÃO - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM RAZÃO DE LABOR COMPROVADAMENTE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002418 | 08/07/2022 | 1770.00 | 36757380000150 | MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA | TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS A UNID. HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS A UNID. HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002419 | 08/07/2022 | 6270.00 | 36757380000150 | MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA | TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS A UNID. HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRTERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS A UNID. HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002420 | 08/07/2022 | 27465.35 | 36757380000150 | MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA | TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS A UNID. HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.662/2022,TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS A UNID. HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.662/2022, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 08/07/2022 | 499.58 | 00001062911490 | ALEXANDRA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, DESPACHO/CÁLCULO/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD, DESPACHO SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROTOCOLO: 3.069/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, DESPACHO/CÁLCULO/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD, DESPACHO SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROTOCOLO: 3.069/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002422 | 08/07/2022 | 474.00 | 36757380000150 | MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS A UNID. HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 10.6EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS A UNID. HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 10.6 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002423 | 08/07/2022 | 31970.00 | 29032826000114 | DATA MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH): MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.678/2022, ATA Nº 13.028/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13.005/2022 NO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10.371/2022. EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH): MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.678/2022, ATA Nº 13.028/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13.005/2022 NO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10.371/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002424 | 08/07/2022 | 16740.00 | 05044056000161 | DMH PORD HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH): MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.684/2022, ATA Nº 13.032/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13.005/2022 NO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10.367/2022. EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH): MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.684/2022, ATA Nº 13.032/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13.005/2022 NO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10.367/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 08/07/2022 | 499.58 | 00003266692489 | LUCIANA VICTO DO REGO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 535/2022, E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 535/2022, E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 08/07/2022 | 366.67 | 00003039675443 | SONIA LUIZA FREITAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021 04/12 (QUATRO DOZE AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER Nº 1381/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021 04/12 (QUATRO DOZE AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER Nº 1381/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 08/07/2022 | 544.40 | 00004016839408 | RAFAELA NÓBREGA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021 08/12 (OITO DOZE AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER Nº 548/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021 08/12 (OITO DOZE AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER Nº 548/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 08/07/2022 | 1537.74 | 00010429656416 | ANDREINA DA SILVA RAMOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER Nº 2074/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER Nº 2074/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 08/07/2022 | 545.75 | 00051718553404 | JOELMA DE LIMA SANTOS GOMES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PROPORCIONAL 11/12 (ONZE DOZE AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO Nº 125/2022, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER Nº 551/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PROPORCIONAL 11/12 (ONZE DOZE AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO Nº 125/2022, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER Nº 551/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 08/07/2022 | 499.58 | 00051488450587 | MAGNUS DA SILVA BEZERRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER Nº 549/2021, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER Nº 549/2021, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 08/07/2022 | 1185.46 | 00008370393470 | ALINE MARTINS DE ARAUJO PALMEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO/SEAD 651/2022, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO/SEAD 651/2022, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100632021 | 0002432 | 08/07/2022 | 84980.00 | 16858835000117 | DECISION TEAM EIRELI - EPP | EMPENHO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE DISJUNTOR A VÁCUO - CHMGTMB, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.625/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.06EMPENHO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE DISJUNTOR A VÁCUO - CHMGTMB, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.625/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.06 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 08/07/2022 | 2549.20 | 00088602001487 | GLAUCINEIA TAVARES DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: FÉRIAS INDENIZADAS P.A. - 2020/2021, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. 2020/2021 E 13º SALÁRIO 05/12 RECALCULADO CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 1623/2021, PLANILHA/CÁLCVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: FÉRIAS INDENIZADAS P.A. - 2020/2021, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. 2020/2021 E 13º SALÁRIO 05/12 RECALCULADO CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 1623/2021, PLANILHA/CÁLC | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040392021 | 0002436 | 08/07/2022 | 28550.00 | 04829970000155 | ARAUJO PRODUCOES LOCACOES E EVENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N.º 06-185/2022 - PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, QUE ORA CELEBRAM ENTRE SI, A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOEMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N.º 06-185/2022 - PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, QUE ORA CELEBRAM ENTRE SI, A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040392021 | 0002437 | 08/07/2022 | 114200.00 | 04829970000155 | ARAUJO PRODUCOES LOCACOES E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO N.º 06-185/2022 - PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, QUE ORA CELEBRAM ENTRE SI, A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO N.º 06-185/2022 - PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, QUE ORA CELEBRAM ENTRE SI, A PREFEITURA MUNICIPAL DE JO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002438 | 08/07/2022 | 13704.00 | 32173778000199 | PN COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), P/ ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS A UNIDADES HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO NTERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), P/ ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS A UNIDADES HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO N | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 08/07/2022 | 1932.95 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DR, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000250, PARECER PARECER REFERENCIADOR PROSET/SMS Nº 208/2022, PARECER REFERENCIAL PROSET/SMS Nº 01/2021 E DVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DR, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000250, PARECER PARECER REFERENCIADOR PROSET/SMS Nº 208/2022, PARECER REFERENCIAL PROSET/SMS Nº 01/2021 E D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002440 | 08/07/2022 | 79851.75 | 32173778000199 | PN COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), P/ ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS A UNIDADES HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), P/ ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS A UNIDADES HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100242021 | 0002441 | 08/07/2022 | 12000.00 | 35797364001281 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF ALDEIA SOS, CONFORME CONTRATO Nº 10.822/2021 EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.024/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF ALDEIA SOS, CONFORME CONTRATO Nº 10.822/2021 EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.024/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100122016 | 0002442 | 08/07/2022 | 11367.66 | 00037411527491 | PAULO MAURICIO DE BARROS | EMPENHO FINAL REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF PARQUE DO SOL, CONFORME CONTRATO Nº 10.619/2016, ADITIVO Nº 005/2021, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.012/2016 EMPENHO FINAL REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF PARQUE DO SOL, CONFORME CONTRATO Nº 10.619/2016, ADITIVO Nº 005/2021, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.012/2016 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002443 | 08/07/2022 | 233725.48 | 32173778000199 | PN COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), P/ ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS A UNIDADES HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.666/2022, TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), P/ ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS A UNIDADES HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.666/2022, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002444 | 08/07/2022 | 2200.00 | 32173778000199 | PN COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), P/ ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS A UNIDADES HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 10.666/2022, ATA Nº 13.0TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), P/ ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS A UNIDADES HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 10.666/2022, ATA Nº 13.0 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002445 | 08/07/2022 | 3150.00 | 32173778000199 | PN COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), P/ ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS A UNIDADES HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: VS VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.666/2022,TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), P/ ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS A UNIDADES HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: VS VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.666/2022, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002446 | 08/07/2022 | 198072.50 | 11388997000115 | STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.672/2022, ATA Nº 13.060/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 13.005/2022 NO PROCESSO ADMINISTVALOR EMPENHADO REFERE-SE TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.672/2022, ATA Nº 13.060/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 13.005/2022 NO PROCESSO ADMINIST | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002447 | 08/07/2022 | 344630.50 | 11388997000115 | STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.672/2022, ATA Nº 13.060/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 13.005/2022 NO PROCESSO ADMIVALOR EMPENHADO REFERE-SE TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.672/2022, ATA Nº 13.060/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 13.005/2022 NO PROCESSO ADMI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002448 | 08/07/2022 | 317587.00 | 11388997000115 | STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.672/2022, ATA Nº 13.060/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 13.005/2022 NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.246/2VALOR EMPENHADO REFERE-SE TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.672/2022, ATA Nº 13.060/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 13.005/2022 NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.246/2 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100222021 | 0002449 | 11/07/2022 | 51000.00 | 10299902000124 | SFC SANTA FE CURSO PREPARATORIO LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE RGULAÇÃO AMBULATORIAL DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 10.693/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.022/2021 EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE RGULAÇÃO AMBULATORIAL DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 10.693/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.022/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100142018 | 0002450 | 11/07/2022 | 9000.00 | 00041466586400 | VIDAL JEANO SOARES | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A USF TORRE I, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.979/2018, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.014/2018 EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A USF TORRE I, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.979/2018, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.014/2018 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100012014 | 0002451 | 11/07/2022 | 12912.60 | 00058087710487 | MARIA VERONICA GERONIMO GUIMARAES | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A USF RANGEL VII, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 008/2021 AO CONTRATO Nº 10.018/2014, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.001/2014 EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A USF RANGEL VII, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 008/2021 AO CONTRATO Nº 10.018/2014, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.001/2014 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 11/07/2022 | 2787.12 | 00049887017434 | GERALDO ALCIDES DE JESUS | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A USF ALTO DO CÉU I E II, CONFORME CONTRATO Nº 163/2007, ADITIVO Nº 019/2021, EM ANEXO. EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A USF ALTO DO CÉU I E II, CONFORME CONTRATO Nº 163/2007, ADITIVO Nº 019/2021, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100482020 | 0002453 | 11/07/2022 | 206250.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2021 AO CONTRATO Nº 10.709/2020 NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO SAMU 192 REGIONAL DE JOAO PESSOA (AMBULANCIAS E ADMINISTRATIVOS) ANEXO PREGAO ELETROEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2021 AO CONTRATO Nº 10.709/2020 NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO SAMU 192 REGIONAL DE JOAO PESSOA (AMBULANCIAS E ADMINISTRATIVOS) ANEXO PREGAO ELETRO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100482020 | 0002454 | 11/07/2022 | 91749.99 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2021 AO CONTRATO Nº 10.709/2020 NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO SAMU 192 REGIONAL DE JOAO PESSOA (AMBULANCIAS E ADMINISTRATIVOS) ANEXO PREGAO ELETROEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2021 AO CONTRATO Nº 10.709/2020 NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO SAMU 192 REGIONAL DE JOAO PESSOA (AMBULANCIAS E ADMINISTRATIVOS) ANEXO PREGAO ELETRO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100192018 | 0002455 | 11/07/2022 | 10800.00 | 00006331980482 | FRANCISCA AMANDA RAMALHO LEITE | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA I- CRMIPD, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.980/2018, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.019/2018 EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA I- CRMIPD, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.980/2018, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.019/2018 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100092020 | 0002456 | 11/07/2022 | 23484.00 | 00046726756453 | TANIA CORREIA LIMA MACEDO | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 002/2021 AO CONTRATO Nº 10.736/2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.009/2020 EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 002/2021 AO CONTRATO Nº 10.736/2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.009/2020 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100372015 | 0002457 | 11/07/2022 | 24533.94 | 00056330570663 | MARIA EMILIA PEREIRA FIRMINO | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO DISTRITO SANITÁRIO V, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 007/2021 AO CONTRATO Nº 10.779/2015. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.037/2015 EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO DISTRITO SANITÁRIO V, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 007/2021 AO CONTRATO Nº 10.779/2015. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.037/2015 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100102018 | 0002458 | 11/07/2022 | 19775.34 | 00042456100425 | JURANIR SIQUEIRA DE OLIVEIRA | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.851/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.010/2018 EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.851/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.010/2018 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100042014 | 0002459 | 11/07/2022 | 3351.96 | 00076061833415 | HUGO JOSE REIS DA SILVA | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF DO DISTRITO SANITÁRIO I - USF - CRUZ DAS ARMAS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 021/2021 AO CONTRATO Nº 195/2007. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.004/2014 EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF DO DISTRITO SANITÁRIO I - USF - CRUZ DAS ARMAS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 021/2021 AO CONTRATO Nº 195/2007. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.004/2014 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 11/07/2022 | 1062.44 | 00041468660497 | VERÔNICA EBRAHIM QUEIROGA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO XXXVI CONGRESSO CONASEMS, QUE ACONTECERÁ EM CAMPO GRANDE - MS, CONFORME DESPACHO CONSTANTE NESSE PROTOCOLO DO SERVIDOR 63.617/2022, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO XXXVI CONGRESSO CONASEMS, QUE ACONTECERÁ EM CAMPO GRANDE - MS, CONFORME DESPACHO CONSTANTE NESSE PROTOCOLO DO SERVIDOR 63.617/2022, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100482020 | 0002461 | 11/07/2022 | 9724.40 | 07946534000154 | MT COMERCIAL MEDICA LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE E AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - SONDAS, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.088/2022, CONTRATO Nº 10.642/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10VALOR EMPENHADO REFERENTE E AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - SONDAS, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.088/2022, CONTRATO Nº 10.642/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100962021 | 0002462 | 11/07/2022 | 8030.00 | 07946534000154 | MT COMERCIAL MEDICA LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE E AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - SONDAS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.088/2022, CONTRATO Nº 10.642/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELEVALOR EMPENHADO REFERENTE E AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - SONDAS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.088/2022, CONTRATO Nº 10.642/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100962021 | 0002463 | 11/07/2022 | 7044.00 | 07946534000154 | MT COMERCIAL MEDICA LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE E AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - SONDAS, PARA ATENDER A MAC - REDE HYOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.088/2022, CONTRATO Nº 10.642/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.096/VALOR EMPENHADO REFERENTE E AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - SONDAS, PARA ATENDER A MAC - REDE HYOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.088/2022, CONTRATO Nº 10.642/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.096/ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100962021 | 0002465 | 11/07/2022 | 9724.40 | 07946534000154 | MT COMERCIAL MEDICA LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE E AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - SONDAS, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.088/2022, CONTRATO Nº 10.642/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10VALOR EMPENHADO REFERENTE E AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - SONDAS, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.088/2022, CONTRATO Nº 10.642/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002466 | 11/07/2022 | 27207.40 | 27187758000137 | BML HOSPITALAR LTDA -ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE E AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - (MMH), 1º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.025/2022, CONTRATO Nº 10.689/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMVALOR EMPENHADO REFERENTE E AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - (MMH), 1º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.025/2022, CONTRATO Nº 10.689/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002467 | 11/07/2022 | 41553.12 | 27187758000137 | BML HOSPITALAR LTDA -ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE E AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - (MMH), 1º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.025/2022, CONTRATO Nº 10.689/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREVALOR EMPENHADO REFERENTE E AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - (MMH), 1º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.025/2022, CONTRATO Nº 10.689/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PRE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100322017 | 0002468 | 11/07/2022 | 18000.00 | 00004866647400 | FLAVIO MAROJA FILHO | EMPENHO FINAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 004/2021 DO CONTRATO Nº 10.934/2017 DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF VARADOURO I E II, ANEXO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.032/2017 E DOCUMENTO NO MEMORANDO 3.389/2022 EMPENHO FINAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 004/2021 DO CONTRATO Nº 10.934/2017 DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF VARADOURO I E II, ANEXO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.032/2017 E DOCUMENTO NO MEMORANDO 3.389/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100382015 | 0002469 | 11/07/2022 | 32281.50 | 00014194210425 | CLEOMAR DOS SANTOS MIRANDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO DISTRITO SANITÁRIO I, CONFORME CONTRATO Nº 10.735/2015, ADITIVO Nº 007/2021, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.038/2015 EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO DISTRITO SANITÁRIO I, CONFORME CONTRATO Nº 10.735/2015, ADITIVO Nº 007/2021, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.038/2015 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 11/07/2022 | 424.01 | 00065048890230 | ALINE PESSOA BARBOSA RAMOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER CONCLUSIVO PADRÃO - PARECER REFERENCIAL 01.2022, LISTAS DE VERIFICAÇÃO CONSTANTE NAS PÁGINAS DE 14 Á 20 E PVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER CONCLUSIVO PADRÃO - PARECER REFERENCIAL 01.2022, LISTAS DE VERIFICAÇÃO CONSTANTE NAS PÁGINAS DE 14 Á 20 E P | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 11/07/2022 | 2263.87 | 00065048890230 | ALINE PESSOA BARBOSA RAMOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER CONCLUSIVO PADRÃO - PARECER REFERENCIAL 01.2022, LISTAS DE VERIFICAÇÃOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER CONCLUSIVO PADRÃO - PARECER REFERENCIAL 01.2022, LISTAS DE VERIFICAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 11/07/2022 | 2784.96 | 00034355464415 | MARIZA GALDINO DIAS | EMPENHO FINAL REFERENTE AO ADITIVO Nº 016/2021 DO CONTRATO Nº 212/2007 DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A USF CRUZ DAS ARMAS VI, ANEXO NO MEMORANDO Nº 4.037/2022. EMPENHO FINAL REFERENTE AO ADITIVO Nº 016/2021 DO CONTRATO Nº 212/2007 DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A USF CRUZ DAS ARMAS VI, ANEXO NO MEMORANDO Nº 4.037/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100572017 | 0002473 | 11/07/2022 | 25998.00 | 00000786931442 | JULIANNE DA COSTA LACERDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O GALPÃO DO ALMOXARIFADO, CONFORME CONTRATO Nº 10.439/2018, ADITIVO Nº 004/2021, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.057/2017 EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O GALPÃO DO ALMOXARIFADO, CONFORME CONTRATO Nº 10.439/2018, ADITIVO Nº 004/2021, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.057/2017 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100232019 | 0002474 | 11/07/2022 | 11266.14 | 00001141360411 | OLEGARIO MOREIRA DA NOBREGA NETO | EMPENHO FINAL REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF ÁGUA FRIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 003/2021 DO CONTRATO Nº 10.068/2019, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.023/2019, EMPENHO FINAL REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF ÁGUA FRIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 003/2021 DO CONTRATO Nº 10.068/2019, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.023/2019, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 11/07/2022 | 3134.70 | 00089309260459 | PEDRO AVELINO DA SILVA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A USF - ALTO DO CÉU - PSF DO DISTRITO SANITÁRIO IV, CONFORME CONTRATO Nº 153/2007, ADITIVO Nº 018/2021, EM ANEXO. EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A USF - ALTO DO CÉU - PSF DO DISTRITO SANITÁRIO IV, CONFORME CONTRATO Nº 153/2007, ADITIVO Nº 018/2021, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060162022 | 0002476 | 11/07/2022 | 50820.00 | 11893112000135 | SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE E AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2022, CONTRATO Nº 06.367/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.016/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE E AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2022, CONTRATO Nº 06.367/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.016/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100422014 | 0002477 | 11/07/2022 | 14159.46 | 00046798854400 | ALAIDE FELIPE RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A EQUIPE DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DOS IPÊS, CONFORME CONTRATO Nº 10.045/2014, ADITIVO Nº 009/2022, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.042/2014 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A EQUIPE DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DOS IPÊS, CONFORME CONTRATO Nº 10.045/2014, ADITIVO Nº 009/2022, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.042/2014 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002478 | 11/07/2022 | 531.00 | 28145496000100 | INJEMEDIC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.685/2022, ATA Nº 13.043/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13.005/2022 NO PROC. AVALOR EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.685/2022, ATA Nº 13.043/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13.005/2022 NO PROC. A | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0002479 | 11/07/2022 | 35328.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE E AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINAS) PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2022, CONTRATO Nº 06.377/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNVALOR EMPENHADO REFERENTE E AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINAS) PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2022, CONTRATO Nº 06.377/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0002480 | 11/07/2022 | 179712.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE E AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINAS) PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2022, CONTRATO Nº 06.377/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.012/2022VALOR EMPENHADO REFERENTE E AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINAS) PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2022, CONTRATO Nº 06.377/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.012/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002481 | 11/07/2022 | 7972.00 | 28145496000100 | INJEMEDIC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.685/2022, ATA Nº 13.043/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13.005/2022 NO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10VALOR EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.685/2022, ATA Nº 13.043/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13.005/2022 NO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002482 | 11/07/2022 | 7972.00 | 28145496000100 | INJEMEDIC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.685/2022, ATA Nº 13.043/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13.005/2022 NO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10VALOR EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.685/2022, ATA Nº 13.043/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13.005/2022 NO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002484 | 11/07/2022 | 4200.00 | 07946534000154 | MT COMERCIAL MEDICA LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), ARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.055/2022, CONTRATO Nº 10.693/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELVALOR EMPENHADO REFERENTE E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), ARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.055/2022, CONTRATO Nº 10.693/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO EL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002485 | 11/07/2022 | 10479.00 | 07946534000154 | MT COMERCIAL MEDICA LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR S (MMH), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.055/2022, CONTRATO Nº 10.693/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.00VALOR EMPENHADO REFERENTE E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR S (MMH), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.055/2022, CONTRATO Nº 10.693/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.00 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040052021 | 0002486 | 11/07/2022 | 9615.75 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-263/2022, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 0VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-263/2022, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 0 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040052021 | 0002487 | 11/07/2022 | 13100.25 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-263/2022, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2021 E PREGÃO ELETRONICO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-263/2022, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2021 E PREGÃO ELETRONICO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0002488 | 12/07/2022 | 93749.30 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.880/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.880/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0002489 | 12/07/2022 | 943749.30 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.879/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR + FAEC, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.879/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR + FAEC, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0002490 | 12/07/2022 | 1032039.20 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.883/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.883/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0002491 | 12/07/2022 | 228944.54 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.894/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.894/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0002492 | 12/07/2022 | 112661.70 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.882/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.882/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0002493 | 12/07/2022 | 20278.40 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.886/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.886/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012019 | 0002494 | 12/07/2022 | 28980.00 | 02108023000492 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E SESENVOVIMENTO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.714/2021, PARA ATENDER A MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO 10.001/2019 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.714/2021, PARA ATENDER A MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO 10.001/2019 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012019 | 0002495 | 12/07/2022 | 28980.00 | 04707605000178 | INSTITUTO DA VISÃO S/S LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.713/2021, PARA ATENDER A MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO 10.001/2019 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.713/2021, PARA ATENDER A MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO 10.001/2019 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012019 | 0002496 | 12/07/2022 | 38640.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.712/2021, PARA ATENDER A MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO 10.001/2019 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.712/2021, PARA ATENDER A MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO 10.001/2019 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040342021 | 0002497 | 12/07/2022 | 44051.00 | 81243735001977 | POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABLET E SOFTWARE, PARA ATENDER A IINV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 169/2021, CONTRATO Nº 06-136/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-034/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABLET E SOFTWARE, PARA ATENDER A IINV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 169/2021, CONTRATO Nº 06-136/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-034/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 12/07/2022 | 378448.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS ACS - ESTATUTÁRIO - FUNFIN, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO, DESPACHO-SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.910/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS ACS - ESTATUTÁRIO - FUNFIN, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO, DESPACHO-SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.910/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 12/07/2022 | 108403.85 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS ACS - ESTATUTÁRIO - FUNPREV, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO, DESPACHO-SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.910/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS ACS - ESTATUTÁRIO - FUNPREV, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO, DESPACHO-SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.910/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 12/07/2022 | 114576.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS ACE - ESTATUTÁRIO - FUNFIN COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO, DESPACHO-SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.910/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS ACE - ESTATUTÁRIO - FUNFIN COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO, DESPACHO-SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.910/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 12/07/2022 | 8951.25 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS ACE - ESTATUTÁRIO - FUNPREV COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO, DESPACHO-SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.910/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS ACE - ESTATUTÁRIO - FUNPREV COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO, DESPACHO-SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.910/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 12/07/2022 | 886446.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - FUNFIN, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO, DESPACHO-SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.910/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - FUNFIN, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO, DESPACHO-SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.910/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 12/07/2022 | 698734.29 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - FUNPREV, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO, DESPACHO-SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.910/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - FUNPREV, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO, DESPACHO-SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.910/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 12/07/2022 | 797.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS SERVIÇOS PRESTADOS, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.849/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS SERVIÇOS PRESTADOS, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.849/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 12/07/2022 | 145581.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAMU, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.849/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAMU, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.849/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 12/07/2022 | 508471.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PSF - ATENÇÃO BÁSICA, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.849/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PSF - ATENÇÃO BÁSICA, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.849/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 12/07/2022 | 185266.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PSF - ODONT/ACD, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.849/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PSF - ODONT/ACD, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.849/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 12/07/2022 | 5280.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.849/20VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.849/20 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 12/07/2022 | 3523.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.849/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.849/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 12/07/2022 | 4829.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.849/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.849/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 12/07/2022 | 252712.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.849/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.849/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 12/07/2022 | 889696.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS -REDE HOSPITALAR, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.849/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS -REDE HOSPITALAR, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.849/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 12/07/2022 | 459.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - CLT, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.849/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - CLT, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.849/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 12/07/2022 | 263038.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAs, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.849/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAs, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.849/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 12/07/2022 | 1944.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PLANTÕES CIEVS - PRESTADORES DE SERVIÇOS,, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.849/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PLANTÕES CIEVS - PRESTADORES DE SERVIÇOS,, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.849/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 12/07/2022 | 95460.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS MÉDICOS RESIDENTES, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.849/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS MÉDICOS RESIDENTES, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.849/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 12/07/2022 | 3367.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.849/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.849/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 12/07/2022 | 11736.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PLANTÕES EXTRAS COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.849/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PLANTÕES EXTRAS COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.849/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 12/07/2022 | 2527.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.849/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.849/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 12/07/2022 | 217852.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ADITIVO TEMPORÁRIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.849/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ADITIVO TEMPORÁRIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.849/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 12/07/2022 | 93546.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PLANTÕES EXTRAS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.849/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PLANTÕES EXTRAS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.849/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 12/07/2022 | 107236.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PLANTÕES EXTRAS EMERGENCIAL - COVID - PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO NVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PLANTÕES EXTRAS EMERGENCIAL - COVID - PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO N | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 12/07/2022 | 613850.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS EMERGENCIAL COVID 19, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.849/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS EMERGENCIAL COVID 19, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.849/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 12/07/2022 | 3246.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS MÉDICOS RESIDENTES COLOPROCTOLOGIA, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.849/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS MÉDICOS RESIDENTES COLOPROCTOLOGIA, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.849/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 12/07/2022 | 635933.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ORDINÁRIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.849/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ORDINÁRIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.849/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 12/07/2022 | 205091.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS - ORDINÁRIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.849/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS - ORDINÁRIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.849/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 12/07/2022 | 6707.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS AGENTES POLITICOS - SEAD, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.849/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS AGENTES POLITICOS - SEAD, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.849/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 12/07/2022 | 9030.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DO AUXILIO ADMINISTRATIVO, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.849/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DO AUXILIO ADMINISTRATIVO, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.849/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 12/07/2022 | 2557.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DAS ATIVIDADES AUXILIO - GVS, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.849/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DAS ATIVIDADES AUXILIO - GVS, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.849/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 12/07/2022 | 319.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DAS ATIVIDADES AUXILIO - GVE, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.849/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DAS ATIVIDADES AUXILIO - GVE, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.849/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 12/07/2022 | 1784.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOAS PROFISSIONAIS OPERA JP - SERVIÇOS PRESTADOS, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, ONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.849/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOAS PROFISSIONAIS OPERA JP - SERVIÇOS PRESTADOS, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, ONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.849/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 12/07/2022 | 22324.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.849/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.849/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 12/07/2022 | 21917.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PLANTÕES EXTRAS EVENTOS - SAMU, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.849/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PLANTÕES EXTRAS EVENTOS - SAMU, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.849/2022 | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 12/07/2022 | 3646.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS MÉDICOS RESIDENTES COLOPROCTOLOGIA, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.849/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS MÉDICOS RESIDENTES COLOPROCTOLOGIA, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.849/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100852020 | 0002536 | 12/07/2022 | 2160.75 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONFORMEEMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100852020 | 0002537 | 12/07/2022 | 18851.70 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFEMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100852020 | 0002538 | 12/07/2022 | 20385.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100852020 | 0002539 | 12/07/2022 | 1380.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 10.656/2022, EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 10.656/2022, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100852020 | 0002540 | 12/07/2022 | 15240.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | OBS: EMPENHO PARCIAL REFERENTE A 02 (DOIS) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA EM SAUOBS: EMPENHO PARCIAL REFERENTE A 02 (DOIS) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA EM SAU | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100852020 | 0002542 | 12/07/2022 | 2160.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONFORMEEMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100852020 | 0002544 | 12/07/2022 | 18851.70 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFEMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 13/07/2022 | 404.00 | 00083950648453 | ROBERTA DE OLIVEIRA SOBRAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: DIFERENÇA DO SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/2022 E SALÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO PROSET/SEAD, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, ESPACHO SMS-CP-COPS, EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: DIFERENÇA DO SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/2022 E SALÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO PROSET/SEAD, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, ESPACHO SMS-CP-COPS, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 13/07/2022 | 1212.00 | 00083950648453 | ROBERTA DE OLIVEIRA SOBRAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: DIFERENÇA DO SALÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 E SALÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO PROSET/SEAD, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, ESPACHO SMS-CP-COPS, EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: DIFERENÇA DO SALÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 E SALÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO PROSET/SEAD, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, ESPACHO SMS-CP-COPS, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060162022 | 0002547 | 13/07/2022 | 6200.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS COZINHA, PARA ATENDER A AB -PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2022, CONTRATO N º 06-368/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-016/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS COZINHA, PARA ATENDER A AB -PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2022, CONTRATO N º 06-368/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-016/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060162022 | 0002548 | 13/07/2022 | 15500.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS COZINHA, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE M ÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2022, CONTRATO N º 06-368/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-016/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS COZINHA, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE M ÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2022, CONTRATO N º 06-368/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-016/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060162022 | 0002549 | 13/07/2022 | 25000.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS COZINHA, PARA ATENDER A MAC - RDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2022, CONTRATO N º 06-368/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-016/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS COZINHA, PARA ATENDER A MAC - RDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2022, CONTRATO N º 06-368/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-016/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060162022 | 0002550 | 13/07/2022 | 3100.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS COZINHA, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2022, CONTRATO N º 06-368/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-016/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS COZINHA, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2022, CONTRATO N º 06-368/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-016/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0002551 | 13/07/2022 | 1497.60 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSCICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 180/2021, CONTRATO N º 06-092/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-033/202VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSCICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 180/2021, CONTRATO N º 06-092/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-033/202 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0002552 | 13/07/2022 | 1891.10 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 180/2021, CONTRATO N º 06-092/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-033/VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 180/2021, CONTRATO N º 06-092/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-033/ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0002553 | 13/07/2022 | 21598.30 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 180/2021, CONTRATO N º 06-092/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-033/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 180/2021, CONTRATO N º 06-092/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-033/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100392021 | 0002554 | 13/07/2022 | 7500.00 | 35472743000149 | HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF I), PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.175/2021, CONTRATO N º 10.495/2022 E AUTORIZAÇÃO DVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF I), PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.175/2021, CONTRATO N º 10.495/2022 E AUTORIZAÇÃO D | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040642021 | 0002555 | 13/07/2022 | 12760.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2022, CONTRATO Nº 06-356/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-064VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2022, CONTRATO Nº 06-356/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-064 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100142015 | 0002556 | 13/07/2022 | 7747.56 | 00002266229249 | ANTONIO GABRIEL DO NASCIMENTO | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A USF NOVAIS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 007/2021 DO CONTRATO Nº 10.885/2015, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.014/2015 EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A USF NOVAIS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 007/2021 DO CONTRATO Nº 10.885/2015, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.014/2015 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040052021 | 0002557 | 13/07/2022 | 10345.00 | 16667433000135 | VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2021, CONTRATO Nº 06-265/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 04.005/VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2021, CONTRATO Nº 06-265/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 04.005/ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040052021 | 0002558 | 13/07/2022 | 53852.50 | 16667433000135 | VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2021, CONTRATO Nº 06-265/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 04.005/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2021, CONTRATO Nº 06-265/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 04.005/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002559 | 13/07/2022 | 18150.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.027/2022, CONTRATO Nº 10.660/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.027/2022, CONTRATO Nº 10.660/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130062022 | 0002560 | 13/07/2022 | 48608.00 | 04040383000182 | INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE FIOS E TELAS CIRÚRGICAS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.70EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE FIOS E TELAS CIRÚRGICAS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.70 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130062022 | 0002561 | 13/07/2022 | 59584.00 | 04040383000182 | INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE FIOS E TELAS CIRÚRGICAS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.703/2022, ATA Nº 13.0EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE FIOS E TELAS CIRÚRGICAS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.703/2022, ATA Nº 13.0 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002562 | 14/07/2022 | 51000.00 | 10403238000111 | AMED S/A | EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS A UNID. HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA, ATENDER: EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.664/2022EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS A UNID. HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA, ATENDER: EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.664/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002563 | 14/07/2022 | 5540.00 | 14722938000120 | PROCIFAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR S/A | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.673/2022, ATA Nº 13.059/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 13.005/2022 NO PROC. ADM. 10.247/2022 EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.673/2022, ATA Nº 13.059/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 13.005/2022 NO PROC. ADM. 10.247/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002570 | 14/07/2022 | 3914.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.051/2022, CONTRATO Nº 10.674/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PRGÃO ELVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.051/2022, CONTRATO Nº 10.674/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PRGÃO EL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002571 | 14/07/2022 | 42129.99 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.051/2022, CONTRATO Nº 10.674/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PRGÃO ELETRÔNICO Nº 13.005VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.051/2022, CONTRATO Nº 10.674/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PRGÃO ELETRÔNICO Nº 13.005 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002572 | 14/07/2022 | 2000.00 | 34514779000185 | INSTRULABOR CALIBRACAO E MANUTENCAO EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.682/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.044/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 13.005/2022 -EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.682/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.044/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 13.005/2022 - | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002573 | 14/07/2022 | 2000.00 | 34514779000185 | INSTRULABOR CALIBRACAO E MANUTENCAO EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.682/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.044/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 13.005/20EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.682/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.044/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 13.005/20 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002574 | 14/07/2022 | 2000.00 | 34514779000185 | INSTRULABOR CALIBRACAO E MANUTENCAO EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.682/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.044/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 13.005/2022 - PROC. ADMINISTEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.682/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.044/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 13.005/2022 - PROC. ADMINIST | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002575 | 14/07/2022 | 2000.00 | 34514779000185 | INSTRULABOR CALIBRACAO E MANUTENCAO EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 10.682/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.044/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 13.005/2022 - PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 10.682/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.044/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 13.005/2022 - PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040342021 | 0002579 | 14/07/2022 | 44051.00 | 81243735001977 | POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABLET E SOFTWARE, PARA ATENDER A IINV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 169/2021, CONTRATO Nº 06-136/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-034/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABLET E SOFTWARE, PARA ATENDER A IINV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 169/2021, CONTRATO Nº 06-136/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-034/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100032018 | 0002580 | 14/07/2022 | 149466.98 | 09291683000158 | NEFRUSA - SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAVES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUSBSTITUTIVA, CONFORME CONTRATO Nº 10.897/2018, TERMO ADITIVO Nº 04/2022, PORTARIA Nº 3.822, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.003/VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUSBSTITUTIVA, CONFORME CONTRATO Nº 10.897/2018, TERMO ADITIVO Nº 04/2022, PORTARIA Nº 3.822, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.003/ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0002582 | 14/07/2022 | 943749.30 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.880/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.880/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0002583 | 14/07/2022 | 1072039.20 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.883/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAEMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.883/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100032018 | 0002584 | 14/07/2022 | 27442.28 | 09291683000158 | NEFRUSA - SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAVES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUSBSTITUTIVA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA/SUPLEMENTAR MANTER E IMPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AMBULATORIAL E HOSPITVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUSBSTITUTIVA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA/SUPLEMENTAR MANTER E IMPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AMBULATORIAL E HOSPIT | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100032018 | 0002585 | 14/07/2022 | 343928.24 | 09291683000158 | NEFRUSA - SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAVES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUSBSTITUTIVA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA/SUPLEMENTAR MANTER E IMPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC, CONFORME CONTRVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUSBSTITUTIVA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA/SUPLEMENTAR MANTER E IMPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC, CONFORME CONTR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 130042022 | 0002586 | 14/07/2022 | 754130.40 | 12420164000904 | CM HOSPITALAR S..A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO E MEDICAMENTOS PARA ATENDER ACP E DEMANDA JUDICIAL - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO E PREÇOS Nº 13.064/2022, CONTRATO Nº 10.701/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO E MEDICAMENTOS PARA ATENDER ACP E DEMANDA JUDICIAL - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO E PREÇOS Nº 13.064/2022, CONTRATO Nº 10.701/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 14/07/2022 | 2299.02 | 00004698529417 | RODRIGO DE SOUZA MENDES SANTIAGO MOUSINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS 03 (TRÊS) PLANTÕES DO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, DESPACHO-SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROTOCOLO: 1.900/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS 03 (TRÊS) PLANTÕES DO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, DESPACHO-SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROTOCOLO: 1.900/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0002588 | 14/07/2022 | 44962.50 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINAS), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO E PREÇOS Nº 037/2022, CONTRATO Nº 06.378/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINAS), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO E PREÇOS Nº 037/2022, CONTRATO Nº 06.378/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0002589 | 14/07/2022 | 152600.00 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINAS), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO E PREÇOS Nº 037/2022, CONTRATO Nº 06.378/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.012/VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINAS), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO E PREÇOS Nº 037/2022, CONTRATO Nº 06.378/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.012/ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0002590 | 14/07/2022 | 12100.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI, PARA ATENDER A AB- PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO E PREÇOS Nº 142/2021, CONTRATO Nº 06.024/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI, PARA ATENDER A AB- PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO E PREÇOS Nº 142/2021, CONTRATO Nº 06.024/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0002591 | 14/07/2022 | 39317.55 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO E PREÇOS Nº 142/2021, CONTRATO Nº 06.024/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO EVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO E PREÇOS Nº 142/2021, CONTRATO Nº 06.024/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO E | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0002592 | 14/07/2022 | 60325.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO E PREÇOS Nº 142/2021, CONTRATO Nº 06.024/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.018VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO E PREÇOS Nº 142/2021, CONTRATO Nº 06.024/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.018 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100182021 | 0002593 | 14/07/2022 | 150000.00 | 45489614000117 | LIVANOVA BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO _ IMPLANTE DE KIT ESTMULADOR DE NERVO VAGO (KIT VNS), PARA ATENDER: EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.653/2022, ENEXIGIBILIDADE DE LICITAEMPENHO REFERENTE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO _ IMPLANTE DE KIT ESTMULADOR DE NERVO VAGO (KIT VNS), PARA ATENDER: EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.653/2022, ENEXIGIBILIDADE DE LICITA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 15/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | EMPENHO REFERE-SE AO PGTO. DA ART Nº PB20220461995 REFERENTE AO PROJETO HIDROSSANITÁRIA DO BLOCO TECNICO DE ANIMAIS (CANIL) DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, CONFORME BOLETO Nº 3703695 E DOCUMENTO ANEXO NO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12.329/2022 EMPENHO REFERE-SE AO PGTO. DA ART Nº PB20220461995 REFERENTE AO PROJETO HIDROSSANITÁRIA DO BLOCO TECNICO DE ANIMAIS (CANIL) DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, CONFORME BOLETO Nº 3703695 E DOCUMENTO ANEXO NO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12.329/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 15/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | EMPENHO REFERE-SE AO PGTO. DA ART Nº PB20220461976 REFERENTE AO PROJETO ESTRUTURAL DO BLOCO TECNICO DE ANIMAIS (CANIL) DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, CONFORME BOLETO Nº 3703458 E DOCUMENTO ANEXO NO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12.329/2022 EMPENHO REFERE-SE AO PGTO. DA ART Nº PB20220461976 REFERENTE AO PROJETO ESTRUTURAL DO BLOCO TECNICO DE ANIMAIS (CANIL) DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, CONFORME BOLETO Nº 3703458 E DOCUMENTO ANEXO NO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12.329/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0002596 | 15/07/2022 | 32967.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEÍNAS), PARA ATENDER A MAC- AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2022, CONTRATO Nº 06-379/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEÍNAS), PARA ATENDER A MAC- AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2022, CONTRATO Nº 06-379/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0002597 | 15/07/2022 | 72853.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEÍNAS), PARA ATENDER A MAC- REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2022, CONTRATO Nº 06-379/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEÍNAS), PARA ATENDER A MAC- REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2022, CONTRATO Nº 06-379/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0002598 | 15/07/2022 | 31512.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 181/2021, CONTRATO Nº 06-028/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.033/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 181/2021, CONTRATO Nº 06-028/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.033/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0002599 | 15/07/2022 | 19654.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 181/2021, CONTRATO Nº 06-028/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.033/VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 181/2021, CONTRATO Nº 06-028/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.033/ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0002600 | 15/07/2022 | 3138.90 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 181/2021, CONTRATO Nº 06-028/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.033/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 181/2021, CONTRATO Nº 06-028/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.033/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0002602 | 15/07/2022 | 13573.24 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 181/2021, CONTRATO Nº 06-028/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.033/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 181/2021, CONTRATO Nº 06-028/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.033/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130012022 | 0002603 | 15/07/2022 | 41344.40 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAL PARA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.011/2022, CONTRATO Nº 10.697/2022 E AUTORIZAÇÃO DEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAL PARA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.011/2022, CONTRATO Nº 10.697/2022 E AUTORIZAÇÃO DE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130012022 | 0002604 | 15/07/2022 | 50245.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAL PARA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.011/2022, CONTRATO Nº 10.697/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAL PARA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.011/2022, CONTRATO Nº 10.697/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130062022 | 0002605 | 15/07/2022 | 23066.88 | 34351642000157 | ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO E TELAS CIRÚRGICAS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.073/2022, CONTRATO Nº 10.709/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO E TELAS CIRÚRGICAS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.073/2022, CONTRATO Nº 10.709/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130062022 | 0002606 | 15/07/2022 | 33192.72 | 34351642000157 | ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO E TELAS CIRÚRGICAS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.073/2022, CONTRATO Nº 10.709/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.006/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO E TELAS CIRÚRGICAS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.073/2022, CONTRATO Nº 10.709/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.006/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130062022 | 0002607 | 15/07/2022 | 25000.00 | 58950775000108 | COTACAO COM. REP. IMP. E EXP. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO E TELAS CIRÚRGICAS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.077/2022, CONTRATO Nº 10.705/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.006/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO E TELAS CIRÚRGICAS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.077/2022, CONTRATO Nº 10.705/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.006/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130062022 | 0002608 | 15/07/2022 | 24800.00 | 58950775000108 | COTACAO COM. REP. IMP. E EXP. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO E TELAS CIRÚRGICAS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.077/2022, CONTRATO Nº 10.705/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO E TELAS CIRÚRGICAS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.077/2022, CONTRATO Nº 10.705/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002609 | 15/07/2022 | 18238.09 | 37970604000170 | C R VIEIRA PRODUTOS HOSPITALARES - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.690/2022, ATA Nº 13.026/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13.005/2022 NO PROCESSO ADMIEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.690/2022, ATA Nº 13.026/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13.005/2022 NO PROCESSO ADMI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002610 | 15/07/2022 | 12361.00 | 37970604000170 | C R VIEIRA PRODUTOS HOSPITALARES - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.690/2022, ATA Nº 13.026/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13.005/2022 NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.14EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.690/2022, ATA Nº 13.026/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13.005/2022 NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.14 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002611 | 15/07/2022 | 6384.00 | 37970604000170 | C R VIEIRA PRODUTOS HOSPITALARES - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 10.690/2022, ATA Nº 13.026/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13.005/2022 NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.145/2022. EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 10.690/2022, ATA Nº 13.026/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13.005/2022 NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.145/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130062022 | 0002612 | 15/07/2022 | 1870.00 | 20344116000155 | NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE FIOS E TELAS CIRÚRGICAS, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDASDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.707/2022, ATA Nº 13.083/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13.006/2022 NO PROCESSO ADMINISTRATIVO NEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE FIOS E TELAS CIRÚRGICAS, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDASDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.707/2022, ATA Nº 13.083/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13.006/2022 NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130062022 | 0002613 | 15/07/2022 | 2169.20 | 20344116000155 | NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE FIOS E TELAS CIRÚRGICAS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.707/2022, ATA Nº 13.083/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13.006/2022 NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.856/2022. EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE FIOS E TELAS CIRÚRGICAS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.707/2022, ATA Nº 13.083/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13.006/2022 NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.856/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002614 | 15/07/2022 | 12000.00 | 28273249000190 | NEO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.683/2022, ATA Nº 13.036/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13.005/2022 NO PROCESSO ADMINISTEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.683/2022, ATA Nº 13.036/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13.005/2022 NO PROCESSO ADMINIST | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002615 | 15/07/2022 | 16000.00 | 28273249000190 | NEO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE , CONFORME CONTRATO Nº 10.683/2022, ATA Nº 13.036/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13.005/2022 NO PROCESSO ADMEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE , CONFORME CONTRATO Nº 10.683/2022, ATA Nº 13.036/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13.005/2022 NO PROCESSO ADM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002616 | 15/07/2022 | 32000.00 | 28273249000190 | NEO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR , CONFORME CONTRATO Nº 10.683/2022, ATA Nº 13.036/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13.005/2022 NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.3EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR , CONFORME CONTRATO Nº 10.683/2022, ATA Nº 13.036/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13.005/2022 NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.3 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002617 | 15/07/2022 | 32000.00 | 28273249000190 | NEO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR , CONFORME CONTRATO Nº 10.683/2022, ATA Nº 13.036/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13.005/2022 NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.3EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR , CONFORME CONTRATO Nº 10.683/2022, ATA Nº 13.036/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13.005/2022 NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.3 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130012022 | 0002619 | 15/07/2022 | 2535.75 | 22077847000107 | JOSE DANTAS DINIZ FILHO - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAL PARA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS, HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICASEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAL PARA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS, HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130012022 | 0002620 | 15/07/2022 | 5175.00 | 22077847000107 | JOSE DANTAS DINIZ FILHO - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAL PARA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS, HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICASEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAL PARA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS, HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 18/07/2022 | 1045.00 | 00005385804452 | ROSEANE ALVES SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: SALÁRIO DO MÊS DE AGÔSTO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO Nº 263/2020/AJUR-DGTES,, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 221/2020 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: SALÁRIO DO MÊS DE AGÔSTO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO Nº 263/2020/AJUR-DGTES,, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 221/2020 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 18/07/2022 | 292.55 | 00005385804452 | ROSEANE ALVES SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: PMAQ, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO Nº 263/2020/AJUR-DGTES,, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 221/2020 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: PMAQ, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO Nº 263/2020/AJUR-DGTES,, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 221/2020 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 18/07/2022 | 213.36 | 00005385804452 | ROSEANE ALVES SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO Nº 263/2020/AJUR-DGTES,, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 221/2020 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO Nº 263/2020/AJUR-DGTES,, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 221/2020 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 18/07/2022 | 348.33 | 00005385804452 | ROSEANE ALVES SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO Nº 263/2020/AJUR-DGTES,, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 221/2020 E PARECER TÉCNICO EM VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO Nº 263/2020/AJUR-DGTES,, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 221/2020 E PARECER TÉCNICO EM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 18/07/2022 | 281.40 | 00007733661480 | EDVANILSON DA SILVA CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ (9º TRIMESTRE), NOVEMBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO DE GERENTE DA ATENÇÃO BÁSICA. PLANILHA/DGTES, PARECER TÉCNICO E DETERMINAÇÃO SUPERIOR EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ (9º TRIMESTRE), NOVEMBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO DE GERENTE DA ATENÇÃO BÁSICA. PLANILHA/DGTES, PARECER TÉCNICO E DETERMINAÇÃO SUPERIOR EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 130102022 | 0002626 | 18/07/2022 | 129106.35 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE CATETER URINÁRIO HIDROFÍLICO MASCULINO E FEMININO PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS - PARA ATENDER: EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.719/2022, ATA REGISVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE CATETER URINÁRIO HIDROFÍLICO MASCULINO E FEMININO PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS - PARA ATENDER: EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.719/2022, ATA REGIS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100492021 | 0002627 | 18/07/2022 | 23400.00 | 38259748000186 | MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (DIVERSOS), VISANDO ATENDER OS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL JUNTO AOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA E ATENÇÃO BÁSICA (COVID-19) - P/ INV - MELHORIA DAS UNIDTERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (DIVERSOS), VISANDO ATENDER OS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL JUNTO AOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA E ATENÇÃO BÁSICA (COVID-19) - P/ INV - MELHORIA DAS UNID | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 18/07/2022 | 64852.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS (INSS), DOS SERVIDORES QUE TIVERAM OS CONTRATOS CANCELADOS EM 03 E 04/2022 , CUJAS VERBAS RESCISÓRIAS FORAM PAGAS EM JUNHO DE 2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP, GUIAS DE RECOLHIMENTO E PARECER-CP-COPSVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS (INSS), DOS SERVIDORES QUE TIVERAM OS CONTRATOS CANCELADOS EM 03 E 04/2022 , CUJAS VERBAS RESCISÓRIAS FORAM PAGAS EM JUNHO DE 2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP, GUIAS DE RECOLHIMENTO E PARECER-CP-COPS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 18/07/2022 | 29586.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS (INSS), DOS SERVIDORES QUE TIVERAM OS CONTRATOS CANCELADOS EM 03 E 04/2022 , CUJAS VERBAS RESCISÓRIAS FORAM PAGAS EM JUNHO DE 2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP, GUIAS DE RECOLHIMENTO E PARECER-CP-COPSVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS (INSS), DOS SERVIDORES QUE TIVERAM OS CONTRATOS CANCELADOS EM 03 E 04/2022 , CUJAS VERBAS RESCISÓRIAS FORAM PAGAS EM JUNHO DE 2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP, GUIAS DE RECOLHIMENTO E PARECER-CP-COPS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 130012022 | 0002631 | 18/07/2022 | 16000.00 | 54565478000198 | SISPACK MEDICAL LTDA | TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAL PARA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS, HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADTERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAL PARA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS, HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZAD | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 130012022 | 0002632 | 18/07/2022 | 24000.00 | 54565478000198 | SISPACK MEDICAL LTDA | TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAL PARA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS, HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADTERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAL PARA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS, HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZAD | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 19/07/2022 | 1100.00 | 00002670274439 | PETRONIO SANTOS DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER Nº 1701/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER Nº 1701/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 19/07/2022 | 91.67 | 00002670274439 | PETRONIO SANTOS DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER Nº 1701/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER Nº 1701/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 19/07/2022 | 3250.00 | 00006483309406 | TATIANA PATRICIA TEIXEIRA BEZERRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 05/12 (CINCO DOZE AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 2128/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 05/12 (CINCO DOZE AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 2128/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 19/07/2022 | 10400.00 | 00006483309406 | TATIANA PATRICIA TEIXEIRA BEZERRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 2128/2021 E PARECER VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 2128/2021 E PARECER | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 19/07/2022 | 1000000.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | EMPENHO ESTIMATIVO REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA REDE DE SAUDE. EMPENHO ESTIMATIVO REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA REDE DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100112015 | 0002639 | 19/07/2022 | 1964217.78 | 02553837000193 | MARCELO BARBOSA LEITE | EMPENHO DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.916/2017, ADITIVO Nº 06/2022 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER A REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/ FAEC + MAC, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. EMPENHO DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.916/2017, ADITIVO Nº 06/2022 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER A REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/ FAEC + MAC, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100042021 | 0002640 | 20/07/2022 | 3200.00 | 17545961000184 | ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAL PARA ESTERILIZAÇÃO - CME, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.166/2021, CONTRATO Nº 10.713/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAL PARA ESTERILIZAÇÃO - CME, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.166/2021, CONTRATO Nº 10.713/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100042021 | 0002641 | 20/07/2022 | 6240.00 | 17545961000184 | ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAL PARA ESTERILIZAÇÃO - CME, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.166/2021, CONTRATO Nº 10.713/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAL PARA ESTERILIZAÇÃO - CME, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.166/2021, CONTRATO Nº 10.713/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130182022 | 0002642 | 20/07/2022 | 46167.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MÉDICOS HOSPITALARES - PERFUROCORTANTES - PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS, HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOs), SAD, UPAs E ZOONOSES DO MUNICÍPIO DE JOÃO PEEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MÉDICOS HOSPITALARES - PERFUROCORTANTES - PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS, HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOs), SAD, UPAs E ZOONOSES DO MUNICÍPIO DE JOÃO PE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130062022 | 0002643 | 20/07/2022 | 10827.00 | 43556958000176 | ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIOS E TELAS CIRÚRGICAS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.074/2022, CONTRATO Nº 10.711/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIOS E TELAS CIRÚRGICAS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.074/2022, CONTRATO Nº 10.711/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130062022 | 0002644 | 20/07/2022 | 13575.00 | 43556958000176 | ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIOS E TELAS CIRÚRGICAS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.074/2022 CONTRATO Nº 10.711/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.006/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIOS E TELAS CIRÚRGICAS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.074/2022 CONTRATO Nº 10.711/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.006/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 130102022 | 0002645 | 20/07/2022 | 43301.25 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE CATETER URINÁRIO HIDROFÍLICO MASCULINO E FEMININO PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, CONFORME CONTRATO Nº 10.720/2022, ATA Nº 13.065/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13.010/2022, PROC. ADM. Nº 10.89EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE CATETER URINÁRIO HIDROFÍLICO MASCULINO E FEMININO PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, CONFORME CONTRATO Nº 10.720/2022, ATA Nº 13.065/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13.010/2022, PROC. ADM. Nº 10.89 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130092022 | 0002646 | 20/07/2022 | 725.90 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.069/2022 CONTRATO Nº 10.717/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.009VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.069/2022 CONTRATO Nº 10.717/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.009 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130092022 | 0002647 | 20/07/2022 | 725.90 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE M ÉDIA E ALTA COMPEXIDADE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.069/2022 CONTRATO Nº 10.717/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE M ÉDIA E ALTA COMPEXIDADE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.069/2022 CONTRATO Nº 10.717/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130062022 | 0002648 | 20/07/2022 | 5980.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIOS E TELAS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPEXIDADE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.076/2022 CONTRATO Nº 10.712/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.006/2022VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIOS E TELAS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPEXIDADE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.076/2022 CONTRATO Nº 10.712/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.006/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130062022 | 0002649 | 20/07/2022 | 17844.32 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIOS E TELAS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.076/2022 CONTRATO Nº 10.712/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.006/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIOS E TELAS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.076/2022 CONTRATO Nº 10.712/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.006/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100112021 | 0002650 | 20/07/2022 | 36600.00 | 29032826000114 | DATA MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.119/2021, CONTRATO Nº 10.654/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICOVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.119/2021, CONTRATO Nº 10.654/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100112021 | 0002651 | 20/07/2022 | 12200.00 | 29032826000114 | DATA MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.119/2021, CONTRATO Nº 10.654/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.011/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.119/2021, CONTRATO Nº 10.654/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.011/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100112021 | 0002652 | 20/07/2022 | 36600.00 | 29032826000114 | DATA MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.119/2021, CONTRATO Nº 10.654/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICOVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.119/2021, CONTRATO Nº 10.654/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130012022 | 0002654 | 20/07/2022 | 91357.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAL PARA CENTRAL E ESTERILIZAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.014/2022, CONTRATO Nº 10.698/2022 E AUTORIZAÇÃO DEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAL PARA CENTRAL E ESTERILIZAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.014/2022, CONTRATO Nº 10.698/2022 E AUTORIZAÇÃO DE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130012022 | 0002655 | 20/07/2022 | 84456.92 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAL PARA CENTRAL E ESTERILIZAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.014/2022, CONTRATO Nº 10.698/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAL PARA CENTRAL E ESTERILIZAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.014/2022, CONTRATO Nº 10.698/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002656 | 20/07/2022 | 2000.00 | 34514779000185 | INSTRULABOR CALIBRACAO E MANUTENCAO EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.682/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.044/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 13.005/2022 - PROC. ADMINEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.682/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.044/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 13.005/2022 - PROC. ADMIN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040602021 | 0002657 | 20/07/2022 | 1550666.66 | 05798383000109 | UNIFARMA GESTAO DE SOLUCOES EM SEUDE LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO E OPERAÇÃO DO FLUXO DE MATERIAIS DA GERÊNCIA DE MEDICAMENTOS E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (GEMAF), PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO E OPERAÇÃO DO FLUXO DE MATERIAIS DA GERÊNCIA DE MEDICAMENTOS E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (GEMAF), PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040602021 | 0002658 | 20/07/2022 | 1550666.66 | 05798383000109 | UNIFARMA GESTAO DE SOLUCOES EM SEUDE LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO E OPERAÇÃO DO FLUXO DE MATERIAIS DA GERÊNCIA DE MEDICAMENTOS E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (GEMAF), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME COO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO E OPERAÇÃO DO FLUXO DE MATERIAIS DA GERÊNCIA DE MEDICAMENTOS E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (GEMAF), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040602021 | 0002659 | 20/07/2022 | 1550666.66 | 05798383000109 | UNIFARMA GESTAO DE SOLUCOES EM SEUDE LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO E OPERAÇÃO DO FLUXO DE MATERIAIS DA GERÊNCIA DE MEDICAMENTOS E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (GEMAF), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 06-158/2O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO E OPERAÇÃO DO FLUXO DE MATERIAIS DA GERÊNCIA DE MEDICAMENTOS E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (GEMAF), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 06-158/2 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130062022 | 0002660 | 20/07/2022 | 44620.88 | 28199997000170 | MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE FIOS E TELAS CIRÚRGICAS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.704/2022, ATA Nº 13.0EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE FIOS E TELAS CIRÚRGICAS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.704/2022, ATA Nº 13.0 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130062022 | 0002661 | 20/07/2022 | 14505.28 | 28199997000170 | MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE FIOS E TELAS CIRÚRGICAS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.70EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE FIOS E TELAS CIRÚRGICAS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.70 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100492021 | 0002662 | 21/07/2022 | 3447.60 | 26965679000147 | GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (DIVERSOS), VISANDO ATENDER OS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL JUNTO AOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA E ATENÇÃO BÁSICA (COVID-19), PARA ATENDER: INV. MELHORIA DAS UNIDADES EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (DIVERSOS), VISANDO ATENDER OS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL JUNTO AOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA E ATENÇÃO BÁSICA (COVID-19), PARA ATENDER: INV. MELHORIA DAS UNIDADES | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130062022 | 0002663 | 21/07/2022 | 7630.00 | 37844479000152 | BIOLINE IND. COM. IMP. EXP. DE FIOS CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIOS E TELAS CIRÚRGICAS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.075/2022, CONTRATO Nº 10.706/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIOS E TELAS CIRÚRGICAS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.075/2022, CONTRATO Nº 10.706/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130062022 | 0002664 | 21/07/2022 | 15260.00 | 37844479000152 | BIOLINE IND. COM. IMP. EXP. DE FIOS CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIOS E TELAS CIRÚRGICAS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.075/2022, CONTRATO Nº 10.706/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.006/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIOS E TELAS CIRÚRGICAS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.075/2022, CONTRATO Nº 10.706/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.006/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100962021 | 0002665 | 21/07/2022 | 1716.00 | 32173778000199 | PN COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR ¿ SONDAS , PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.727/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.087/2022 E PREGÃO ELETRONICO NºTERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR ¿ SONDAS , PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.727/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.087/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 21/07/2022 | 1161.11 | 00036023272487 | SELMA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: FÉRIAS INDENIZADAS P.A. 2019/2020 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS - P.A. 2019/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO , DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 423/2020/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 03/2VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: FÉRIAS INDENIZADAS P.A. 2019/2020 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS - P.A. 2019/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO , DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 423/2020/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 03/2 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 21/07/2022 | 435.42 | 00036023272487 | SELMA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO , DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 423/2020/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 03/2020 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO , DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 423/2020/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 03/2020 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 21/07/2022 | 8250.00 | 00003572584442 | RODRIGO CAMPOS MONTEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: PLANTÕES COMPETÊNCIA AGÔSTO /2021, CONFORME SOLICITAÇÃO , PLANILHA/CÁLCULOS, DESPACHO/JURÍDICO/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 650/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: PLANTÕES COMPETÊNCIA AGÔSTO /2021, CONFORME SOLICITAÇÃO , PLANILHA/CÁLCULOS, DESPACHO/JURÍDICO/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 650/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 21/07/2022 | 675.48 | 00006518527498 | DANIEL BELARMINO MONTEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO DE 2021 PROPORCIONAL 11/12 (ONZE DOZE AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO , PLANILHA/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 304/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO DE 2021 PROPORCIONAL 11/12 (ONZE DOZE AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO , PLANILHA/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 304/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100962021 | 0002670 | 21/07/2022 | 95979.90 | 32173778000199 | PN COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR ¿ SONDAS , PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.727/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.087/2022 E PREGÃO ELETRONICTERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR ¿ SONDAS , PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.727/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.087/2022 E PREGÃO ELETRONIC | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100962021 | 0002671 | 21/07/2022 | 12299.00 | 35854418000140 | AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - SONDAS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.084/2022, CONTRATO Nº 10.726/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - SONDAS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.084/2022, CONTRATO Nº 10.726/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO EL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100962021 | 0002672 | 21/07/2022 | 9800.00 | 35854418000140 | AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - SONDAS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.084/2022, CONTRATO Nº 10.726/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.096VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - SONDAS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.084/2022, CONTRATO Nº 10.726/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.096 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100392021 | 0002673 | 21/07/2022 | 5098.95 | 26965609000199 | CECHETTI & CADINI COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF l), 3º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.184/2021, CONTRATO Nº 10.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF l), 3º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.184/2021, CONTRATO Nº 10. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100392021 | 0002674 | 21/07/2022 | 5098.95 | 26965609000199 | CECHETTI & CADINI COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF l), 3º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.184/2021, CONTRATO Nº 10.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF l), 3º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.184/2021, CONTRATO Nº 10. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100052021 | 0002676 | 21/07/2022 | 2736.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI-EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS INFANTIS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, 3º PEDIDO TOTAL (2022), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.040/2021, TERMO ADITIVO Nº 001/2022 AO CONTRATO Nº 10.441/2022 E AUTORIZAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS INFANTIS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, 3º PEDIDO TOTAL (2022), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.040/2021, TERMO ADITIVO Nº 001/2022 AO CONTRATO Nº 10.441/2022 E AUTORIZA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100052021 | 0002677 | 21/07/2022 | 88795.36 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº. 001/2022 AO CONTRATO Nº 10.439/2022 PARA ALTERAR A(S) CLÁUSULA(S) 3 e 4 REFERENTE AO (À)AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS INFANTIS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS JUDICIAIS E AÇÃO CIVIL PUBLICA - EXECUÇÃO DE SENTENÇASEMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº. 001/2022 AO CONTRATO Nº 10.439/2022 PARA ALTERAR A(S) CLÁUSULA(S) 3 e 4 REFERENTE AO (À)AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS INFANTIS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS JUDICIAIS E AÇÃO CIVIL PUBLICA - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100052021 | 0002678 | 21/07/2022 | 36353.70 | 27657870000194 | HELTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2022 DE 25% AO CONTRATO Nº 10.440/2022, NA AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS INFANTIS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS JUDICIAIS E AÇÃO CIVIL PÚBLICA, EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAUDE, ANEXO ATA Nº 10.038/20EMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2022 DE 25% AO CONTRATO Nº 10.440/2022, NA AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS INFANTIS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS JUDICIAIS E AÇÃO CIVIL PÚBLICA, EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAUDE, ANEXO ATA Nº 10.038/20 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 22/07/2022 | 1296.24 | 00049885936491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL, DA EX SERVIDORA MÉRCIA MARIA PATRÍCIO DA COSTA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2022, CONSTANTE NO DESPACHO 5, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD, PARECER CONCLUSIVO, DESPACHO-SMS-CP-COPS E DESVALOR EMPENHADO REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL, DA EX SERVIDORA MÉRCIA MARIA PATRÍCIO DA COSTA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2022, CONSTANTE NO DESPACHO 5, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD, PARECER CONCLUSIVO, DESPACHO-SMS-CP-COPS E DES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00049885936491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL, DA EX SERVIDORA MÉRCIA MARIA PATRÍCIO DA COSTA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2022, CONSTANTE NO DESPACHO 5, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD, PARECER CONCLUSIVO, DESPACHO-SMS-CP-COPS E DESVALOR EMPENHADO REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL, DA EX SERVIDORA MÉRCIA MARIA PATRÍCIO DA COSTA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2022, CONSTANTE NO DESPACHO 5, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD, PARECER CONCLUSIVO, DESPACHO-SMS-CP-COPS E DES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100962021 | 0002682 | 22/07/2022 | 98942.50 | 32173778000199 | PN COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR ¿ SONDAS , PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.727/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.087/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.096/2021 - PROC. ADMINISTEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR ¿ SONDAS , PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.727/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.087/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.096/2021 - PROC. ADMINIST | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 25/07/2022 | 12070864.62 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.074/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.074/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 25/07/2022 | 911721.86 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS - ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.076/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS - ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.076/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 25/07/2022 | 588815.35 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.075/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.075/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 25/07/2022 | 67795.96 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS PROFISSIONAIS COMISSIONADS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.079/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS PROFISSIONAIS COMISSIONADS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.079/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 25/07/2022 | 1287257.42 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS PROFISSIONAIS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.077,2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS PROFISSIONAIS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.077,2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 25/07/2022 | 1151386.20 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.093/ 2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.093/ 2022 | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 25/07/2022 | 161220.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA VACINAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.086/ 2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA VACINAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.086/ 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 25/07/2022 | 25560.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO AUXÍLIO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.078/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO AUXÍLIO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.078/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 25/07/2022 | 523622.23 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS DO PRONTO VIDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.082/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS DO PRONTO VIDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.082/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 25/07/2022 | 463267.29 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.085/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.085/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 25/07/2022 | 16560.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO DOS PROFISSIONAIS GVS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.081/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO DOS PROFISSIONAIS GVS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.081/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 25/07/2022 | 103574.13 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PSF ODONTO/ACD QUADRO, DOS PROFISSIONAIS GVS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.091/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PSF ODONTO/ACD QUADRO, DOS PROFISSIONAIS GVS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.091/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 25/07/2022 | 2880.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES CIEVS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.087/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES CIEVS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.087/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 25/07/2022 | 434712.23 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.095/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.095/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 25/07/2022 | 33143.33 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.094/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.094/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 25/07/2022 | 6898952.61 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.100/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.100/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100392021 | 0002703 | 25/07/2022 | 26480.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO 3º PEDIDO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF I), PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.509/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.186/2021 E PREGAO ELEMPENHO REFERE-SE AO 3º PEDIDO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF I), PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.509/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.186/2021 E PREGAO EL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 25/07/2022 | 21274.63 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.096/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.096/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 25/07/2022 | 16487.13 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.102/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.102/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 25/07/2022 | 1438276.06 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.107/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.107/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 25/07/2022 | 26770.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.098/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.098/2022 | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 25/07/2022 | 1895172.87 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PRONTO VIDA - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.110/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PRONTO VIDA - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.110/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 25/07/2022 | 3474413.87 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.124/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.124/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 25/07/2022 | 11385.32 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.111/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.111/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 25/07/2022 | 30216.19 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.112/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.112/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 25/07/2022 | 16424.36 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES COLOPROCTOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.097/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES COLOPROCTOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.097/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 25/07/2022 | 19042.20 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.139/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.139/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 25/07/2022 | 1044952.64 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.114/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.114/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 25/07/2022 | 5486934.48 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HOSPITAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.104/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HOSPITAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.104/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 25/07/2022 | 405000.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MÉDICOS RESIDENTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.136/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MÉDICOS RESIDENTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.136/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 25/07/2022 | 2068866.65 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAs, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.125/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAs, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.125/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 25/07/2022 | 2787150.35 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.122/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.122/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 25/07/2022 | 91975.33 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - OPERA JP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.133/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - OPERA JP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.133/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 25/07/2022 | 11790.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.119/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.119/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 25/07/2022 | 1558627.20 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ACE ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.115/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ACE ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.115/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 26/07/2022 | 12735.33 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - OPERA JP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS, CONSTANTES NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.127/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - OPERA JP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS, CONSTANTES NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.127/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 26/07/2022 | 32338.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS, CONSTANTES NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.121/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS, CONSTANTES NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.121/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 26/07/2022 | 5216.40 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - CLT, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS, CONSTANTES NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.132/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - CLT, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS, CONSTANTES NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.132/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 26/07/2022 | 951259.14 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADITIVO TEMPORÁRIO DOS PROFISSIONAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS, CONSTANTES NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.141/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADITIVO TEMPORÁRIO DOS PROFISSIONAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS, CONSTANTES NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.141/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 26/07/2022 | 12041980.99 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO - ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS, CONSTANTES NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.074/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO - ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS, CONSTANTES NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.074/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 26/07/2022 | 2331.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVOS AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS, CONSTANTES NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.183/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVOS AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS, CONSTANTES NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.183/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 26/07/2022 | 3031.25 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVOS AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO DST/AIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS, CONSTANTES NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.182/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVOS AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO DST/AIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS, CONSTANTES NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.182/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 26/07/2022 | 26497.13 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVOS AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS, CONSTANTES NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.180/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVOS AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS, CONSTANTES NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.180/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 26/07/2022 | 23991.41 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVOS AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS, CONSTANTES NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.187/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVOS AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS, CONSTANTES NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.187/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 26/07/2022 | 36013.32 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVOS AO TRABALHO), DOS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS, CONSTANTES NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.186/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVOS AO TRABALHO), DOS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS, CONSTANTES NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.186/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 26/07/2022 | 25562.50 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVOS AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS, CONSTANTES NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.181/2022VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVOS AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS, CONSTANTES NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.181/2022 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 26/07/2022 | 2602.43 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVOS AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS, CONSTANTES NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.184/2022VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVOS AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS, CONSTANTES NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.184/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 26/07/2022 | 91047.42 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVOS AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS HOSPITAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS, CONSTANTES NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.185/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVOS AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS HOSPITAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS, CONSTANTES NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.185/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 26/07/2022 | 1558.00 | 00004951950499 | RACHEL HENRIQUE DI LORENZO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/2021 + 2 PLANTÕES, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, PARECER JURÍDICO Nº 107/2021/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS Nº 72/2021, PLANILHA/CÁLCULOS/DGTES E PARECERVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/2021 + 2 PLANTÕES, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, PARECER JURÍDICO Nº 107/2021/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS Nº 72/2021, PLANILHA/CÁLCULOS/DGTES E PARECER | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 26/07/2022 | 104.17 | 00004951950499 | RACHEL HENRIQUE DI LORENZO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, PARECER JURÍDICO Nº 107/2021/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS Nº 72/2021, PLANILHA/CÁLCULOS/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, PARECER JURÍDICO Nº 107/2021/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS Nº 72/2021, PLANILHA/CÁLCULOS/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 26/07/2022 | 277.77 | 00004951950499 | RACHEL HENRIQUE DI LORENZO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS INDENIZADAS P.A. 2020/2021 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, PARECER JURÍDICO Nº 107/2021/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS Nº 72/2021, PLANIVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS INDENIZADAS P.A. 2020/2021 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, PARECER JURÍDICO Nº 107/2021/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS Nº 72/2021, PLANI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 26/07/2022 | 1045.00 | 00005807122496 | KEILA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE AGÔSTO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, PARECER JURÍDICO Nº 434/2020/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS Nº 09/2021, PLANILHA/CÁLCULOS/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE AGÔSTO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, PARECER JURÍDICO Nº 434/2020/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS Nº 09/2021, PLANILHA/CÁLCULOS/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 26/07/2022 | 292.55 | 00005807122496 | KEILA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, PARECER JURÍDICO Nº 434/2020/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS Nº 09/2021, PLANILHA/CÁLCULOS/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, PARECER JURÍDICO Nº 434/2020/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS Nº 09/2021, PLANILHA/CÁLCULOS/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 26/07/2022 | 213.35 | 00005807122496 | KEILA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, PARECER JURÍDICO Nº 434/2020/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS Nº 09/2021, PLANILHA/CÁLCULOS/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, PARECER JURÍDICO Nº 434/2020/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS Nº 09/2021, PLANILHA/CÁLCULOS/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 26/07/2022 | 348.33 | 00005807122496 | KEILA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS INDENIZAAS 2020/2021 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, PARECER JURÍDICO Nº 434/2020/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS Nº 09/2021, PLANILHA/CÁVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS INDENIZAAS 2020/2021 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, PARECER JURÍDICO Nº 434/2020/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS Nº 09/2021, PLANILHA/CÁ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 26/07/2022 | 31191.27 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME, DESPACHO/DGTES, SMS-CP-COPS, CONSTANTES NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.203/20225 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME, DESPACHO/DGTES, SMS-CP-COPS, CONSTANTES NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.203/20225 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040432021 | 0002754 | 26/07/2022 | 30464.40 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 176/2021, CONTRATO Nº 06-022/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO nº 04-043/2VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 176/2021, CONTRATO Nº 06-022/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO nº 04-043/2 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040432021 | 0002755 | 26/07/2022 | 19160.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 176/2021, CONTRATO Nº 06-022/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO nº 04-043/VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 176/2021, CONTRATO Nº 06-022/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO nº 04-043/ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040432021 | 0002756 | 26/07/2022 | 52690.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 176/2021, CONTRATO Nº 06-022/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO nº 04-043/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 176/2021, CONTRATO Nº 06-022/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO nº 04-043/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130182022 | 0002757 | 27/07/2022 | 41886.00 | 26715034000156 | PROMED COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI | EMPENHO REFEFE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES - PERFUROCORTANTES - PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS, HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU e CEOs), SAD, UPAs e ZOONOSES DO MUNICÍPIO DEMPENHO REFEFE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES - PERFUROCORTANTES - PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS, HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU e CEOs), SAD, UPAs e ZOONOSES DO MUNICÍPIO D | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002758 | 27/07/2022 | 2247.00 | 01202521000194 | PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | EMPENHO REFEFE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER - AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.668/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.056/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13.005/20EMPENHO REFEFE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER - AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.668/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.056/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13.005/20 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002759 | 27/07/2022 | 3370.50 | 01202521000194 | PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | EMPENHO REFEFE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER - MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.668/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.056/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13.00EMPENHO REFEFE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER - MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.668/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.056/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13.00 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002760 | 27/07/2022 | 5617.50 | 01202521000194 | PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | EMPENHO REFEFE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.668/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.056/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13.005/2022, PROC. ADM. EMPENHO REFEFE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.668/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.056/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13.005/2022, PROC. ADM. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130182022 | 0002761 | 27/07/2022 | 201000.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME | EMPENHO REFEFE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES - PERFUROCORTANTES - PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS, HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOs), SAD, UPAs E ZOONOSES DO MUNICÍPIO DEMPENHO REFEFE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES - PERFUROCORTANTES - PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS, HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOs), SAD, UPAs E ZOONOSES DO MUNICÍPIO D | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130182022 | 0002762 | 27/07/2022 | 219698.27 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME | EMPENHO REFEFE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES - PERFUROCORTANTES - PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS, HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOs), SAD, UPAs E ZOONOSES DO MUNICÍPIO DEMPENHO REFEFE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES - PERFUROCORTANTES - PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS, HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOs), SAD, UPAs E ZOONOSES DO MUNICÍPIO D | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 27/07/2022 | 40427.92 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO AS NOTAS FISCAIS CONSTANTE NESSE PROTOCOLO: 32.074/2022, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A UPA CRUZ DAS ARMAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO-PROSET/SVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO AS NOTAS FISCAIS CONSTANTE NESSE PROTOCOLO: 32.074/2022, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A UPA CRUZ DAS ARMAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO-PROSET/S | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 27/07/2022 | 1950.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO DO 13º PROPORCIONAL 03/12 (TRÊS DOZE AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2022, PLANILHA/CÁLCULO/DGTES, PARECER JURÍDICO PROSET/SEAD, DESPACHO SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROTOCOLO DO SERVIDOR 23.457/2022 VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO DO 13º PROPORCIONAL 03/12 (TRÊS DOZE AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2022, PLANILHA/CÁLCULO/DGTES, PARECER JURÍDICO PROSET/SEAD, DESPACHO SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROTOCOLO DO SERVIDOR 23.457/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 27/07/2022 | 1950.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO DO 13º PROPORCIONAL 03/12 (TRÊS DOZE AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2022, PLANILHA/CÁLCULO/DGTES, PARECER JURÍDICO PROSET/SEAD, DESPACHO SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROTOCOLO DO SERVIDOR 23.457/2022 VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO DO 13º PROPORCIONAL 03/12 (TRÊS DOZE AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2022, PLANILHA/CÁLCULO/DGTES, PARECER JURÍDICO PROSET/SEAD, DESPACHO SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROTOCOLO DO SERVIDOR 23.457/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 27/07/2022 | 1950.00 | 00007938726427 | KARINE ABREU TAVARES | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO DO 13º PROPORCIONAL 03/12 (TRÊS DOZE AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2022, PLANILHA/CÁLCULO/DGTES, PARECER JURÍDICO PROSET/SEAD, DESPACHO SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROTOCOLO DO SERVIDOR 23.457/2022 VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO DO 13º PROPORCIONAL 03/12 (TRÊS DOZE AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2022, PLANILHA/CÁLCULO/DGTES, PARECER JURÍDICO PROSET/SEAD, DESPACHO SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROTOCOLO DO SERVIDOR 23.457/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0002770 | 28/07/2022 | 80255.50 | 36214108000124 | HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-060/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA BENEFICIAR A SMS, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 113/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-011/2021 NO MEMORANDEMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-060/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA BENEFICIAR A SMS, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 113/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-011/2021 NO MEMORAND | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0002771 | 28/07/2022 | 32728.10 | 36214108000124 | HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-060/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA BENEFICIAR A SMS, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 113/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-011/2021 NO MEMOEMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-060/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA BENEFICIAR A SMS, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 113/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-011/2021 NO MEMO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0002772 | 28/07/2022 | 68570.80 | 36214108000124 | HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-060/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA BENEFICIAR A SMS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 113/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-011/2021 NO MEMORANDO Nº 78.655/202EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-060/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA BENEFICIAR A SMS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 113/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-011/2021 NO MEMORANDO Nº 78.655/202 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0002773 | 28/07/2022 | 9442.70 | 36214108000124 | HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-060/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA BENEFICIAR A SMS, PARA ATENDER: MAC - REGULAÇÃO EM SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 113/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-011/2021 NO MEMORANDO Nº 78.655/EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-060/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA BENEFICIAR A SMS, PARA ATENDER: MAC - REGULAÇÃO EM SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 113/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-011/2021 NO MEMORANDO Nº 78.655/ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0002774 | 28/07/2022 | 5042.70 | 36214108000124 | HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-060/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA BENEFICIAR A SMS, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 113/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-011/2021 NO MEMORANDO Nº 78.655/2022. EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-060/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA BENEFICIAR A SMS, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 113/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-011/2021 NO MEMORANDO Nº 78.655/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0002775 | 28/07/2022 | 18242.70 | 36214108000124 | HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-060/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA BENEFICIAR A SMS, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 113/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-011/2021 NO MEMORANDO Nº 78.65EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-060/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA BENEFICIAR A SMS, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 113/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-011/2021 NO MEMORANDO Nº 78.65 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0002776 | 28/07/2022 | 17631.00 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 121/2021, CONTRATO Nº 06.067/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-011/2VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 121/2021, CONTRATO Nº 06.067/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-011/2 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0002777 | 28/07/2022 | 5896.58 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 121/2021, CONTRATO Nº 06.067/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-0VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 121/2021, CONTRATO Nº 06.067/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-0 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0002778 | 28/07/2022 | 5416.50 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 121/2021, CONTRATO Nº 06.067/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-011/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 121/2021, CONTRATO Nº 06.067/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-011/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100622020 | 0002779 | 28/07/2022 | 246390.68 | 08172556000177 | RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 004/2022, AO CONTRATO Nº 10.737/2020 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A REFORMA E RECUPARACAO DO CHMGTB, BLOCO ORTO-TRAUMA, BLOCO HUMBERTO DA NOBREGA, BLOCOS PASM, ARNALDO TAVARES, CENDVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 004/2022, AO CONTRATO Nº 10.737/2020 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A REFORMA E RECUPARACAO DO CHMGTB, BLOCO ORTO-TRAUMA, BLOCO HUMBERTO DA NOBREGA, BLOCOS PASM, ARNALDO TAVARES, CEND | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 28/07/2022 | 30.56 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS DOS SERVIDORES ACS CLT, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, EM ANEXO AO PROC. 13.226/2022 EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS DOS SERVIDORES ACS CLT, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, EM ANEXO AO PROC. 13.226/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 28/07/2022 | 410.10 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS DOS SERVIDORES VIG EPIDEMIOLOGICA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, EM ANEXO AO PROC. 13.224/2022 EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS DOS SERVIDORES VIG EPIDEMIOLOGICA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, EM ANEXO AO PROC. 13.224/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 28/07/2022 | 9411.22 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS DOS SERVIDORES ATENÇÃO BASICA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, EM ANEXO AO PROC. 13.222/2022 EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS DOS SERVIDORES ATENÇÃO BASICA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, EM ANEXO AO PROC. 13.222/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 28/07/2022 | 4360.40 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS DOS SERVIDORES PSF ODONTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, EM ANEXO AO PROC. 13.223/2022 EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS DOS SERVIDORES PSF ODONTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, EM ANEXO AO PROC. 13.223/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 28/07/2022 | 248.48 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS DOS SERVIDORES VIG SANITARIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, EM ANEXO AO PROC. 13.229/2022 EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS DOS SERVIDORES VIG SANITARIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, EM ANEXO AO PROC. 13.229/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 28/07/2022 | 206.56 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS DOS SERVIDORES ACE CLT DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, EM ANEXO AO PROC. 13230/2022 EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS DOS SERVIDORES ACE CLT DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, EM ANEXO AO PROC. 13230/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 28/07/2022 | 10504.57 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS DOS SERVIDORES GRUPO MAC DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, EM ANEXO AO PROC. 13232/2022 EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS DOS SERVIDORES GRUPO MAC DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, EM ANEXO AO PROC. 13232/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0002787 | 28/07/2022 | 17631.00 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 121/2021, CONTRATO Nº 06.067/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-011/2VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 121/2021, CONTRATO Nº 06.067/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-011/2 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130182022 | 0002789 | 28/07/2022 | 37500.00 | 59309302000199 | INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES - PERFUROCORTANTES - PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS, HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOs), SAD, UPAs E ZOONOSES DO MUNICÍPIO DEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES - PERFUROCORTANTES - PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS, HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOs), SAD, UPAs E ZOONOSES DO MUNICÍPIO D | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130182022 | 0002790 | 28/07/2022 | 37500.00 | 59309302000199 | INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES - PERFUROCORTANTES - PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS, HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOs), SAD, UPAs E ZOONOSES DO MUNICÍPIO DEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES - PERFUROCORTANTES - PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS, HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOs), SAD, UPAs E ZOONOSES DO MUNICÍPIO D | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130182022 | 0002791 | 28/07/2022 | 9500.00 | 05431736000138 | ASTRA CIENTIFICA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES - PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.093/2022, CONTRATO Nº 10.739/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES - PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.093/2022, CONTRATO Nº 10.739/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130182022 | 0002792 | 28/07/2022 | 13840.24 | 05431736000138 | ASTRA CIENTIFICA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES - PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.093/2022, CONTRATO Nº 10.739/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES - PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.093/2022, CONTRATO Nº 10.739/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 28/07/2022 | 24119.12 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRONICOS PARA A UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS HOSPITAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022 EM ANEXO AO PROC. 13.234/2022 EMPENHO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRONICOS PARA A UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS HOSPITAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022 EM ANEXO AO PROC. 13.234/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 28/07/2022 | 3941.67 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRONICOS PARA A UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DAS UPAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022 EM ANEXO AO PROC. 13.236/2022 EMPENHO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRONICOS PARA A UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DAS UPAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022 EM ANEXO AO PROC. 13.236/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 28/07/2022 | 916.80 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRONICOS PARA A UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACS ESTATUTARIOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022 EM ANEXO AO PROC. 13.238/2022 EMPENHO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRONICOS PARA A UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACS ESTATUTARIOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022 EM ANEXO AO PROC. 13.238/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 28/07/2022 | 27472.48 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRONICOS PARA A UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACEESTATUTARIOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022 EM ANEXO AO PROC. 13.240/2022 EMPENHO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRONICOS PARA A UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACEESTATUTARIOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022 EM ANEXO AO PROC. 13.240/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 28/07/2022 | 8530.56 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRONICOS PARA A UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES PRONTO VIDA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022 EM ANEXO AO PROC. 13.246/2022 EMPENHO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRONICOS PARA A UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES PRONTO VIDA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022 EM ANEXO AO PROC. 13.246/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 28/07/2022 | 174.86 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRONICOS PARA A UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES REGULAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022 EM ANEXO AO PROC. 13.245/2022 EMPENHO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRONICOS PARA A UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES REGULAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022 EM ANEXO AO PROC. 13.245/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 28/07/2022 | 53103.23 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRONICOS PARA A UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022 EM ANEXO AO PROC. 13.248/2022 EMPENHO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRONICOS PARA A UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022 EM ANEXO AO PROC. 13.248/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 28/07/2022 | 52419.47 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRONICOS PARA A UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022 EM ANEXO AO PROC. 13.248/2022 EMPENHO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRONICOS PARA A UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022 EM ANEXO AO PROC. 13.248/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130182022 | 0002801 | 28/07/2022 | 267606.76 | 32173778000199 | PN COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES - PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.090/2022, CON TRATO Nº 10.749/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM AVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES - PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.090/2022, CON TRATO Nº 10.749/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM A | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 28/07/2022 | 463.32 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRONICOS PARA A UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES SAMU DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022 EM ANEXO AO PROC. 13.221/2022 EMPENHO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRONICOS PARA A UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES SAMU DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022 EM ANEXO AO PROC. 13.221/2022 | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130182022 | 0002803 | 28/07/2022 | 407907.14 | 32173778000199 | PN COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES - PERFUROCORTANTES - PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS, HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOs), SAD, UPAs E ZOONOSES DO MUNICÍPIO DEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES - PERFUROCORTANTES - PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS, HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOs), SAD, UPAs E ZOONOSES DO MUNICÍPIO D | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 28/07/2022 | 1438276.06 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.107/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.107/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 28/07/2022 | 2068866.65 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAs, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.125/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAs, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.125/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130182022 | 0002809 | 28/07/2022 | 91854.95 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | EMPENHO REFERE-SE TERMO DE CONTRATO P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALARES - PERFUROCORTANTES - PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS, HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOs), SAD, UPAs E ZOONOSES DO MUNICÍPIO DE JOÃOEMPENHO REFERE-SE TERMO DE CONTRATO P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALARES - PERFUROCORTANTES - PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS, HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOs), SAD, UPAs E ZOONOSES DO MUNICÍPIO DE JOÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 28/07/2022 | 1100.00 | 00031486487491 | MARIA LÚCIA LEITE BRANDÃO DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, PARECER JURÍDICO PROSET/SEAD Nº 2142/2021, ESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, PARECER JURÍDICO PROSET/SEAD Nº 2142/2021, ESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0002811 | 28/07/2022 | 18092.20 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 04-330/2022/SMS, ADITIVO Nº 02 PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM E SEM INCLUSÃO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 04-330/2022/SMS, ADITIVO Nº 02 PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM E SEM INCLUSÃO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0002812 | 28/07/2022 | 18092.20 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 04-330/2020 PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM E SEM INCLUSÃO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 04-330/2020 PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM E SEM INCLUSÃO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0002814 | 28/07/2022 | 54276.60 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 04-330/2020 PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM E SEM INCLUSÃO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 04-330/2020 PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM E SEM INCLUSÃO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0002815 | 28/07/2022 | 10855.32 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 04-330/2020 PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM E SEM INCLUSÃO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 04-330/2020 PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM E SEM INCLUSÃO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0002816 | 28/07/2022 | 14473.76 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 04-330/2020 PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM E SEM INCLUSÃO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 04-330/2020 PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM E SEM INCLUSÃO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 28/07/2022 | 672.67 | 00030537983449 | IRLA GOMES DE HOLANDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO NA PROPORÇÃO DE 08/12 (OITO DOZE AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO CONSTANTE NO PROTOCOLO 5.510/2022, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2021, PARECER JURIDICO PROSET/SEAD, PLANILHA/CÁLCULO/DGTES,VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO NA PROPORÇÃO DE 08/12 (OITO DOZE AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO CONSTANTE NO PROTOCOLO 5.510/2022, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2021, PARECER JURIDICO PROSET/SEAD, PLANILHA/CÁLCULO/DGTES, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0002818 | 28/07/2022 | 10855.32 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 04-330/2020, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM E SEM INCLUSÃO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 04-330/2020, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM E SEM INCLUSÃO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0002819 | 28/07/2022 | 2713.83 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 04-330/2020, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM E SEM INCLUSÃO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 04-330/2020, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM E SEM INCLUSÃO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL D | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002820 | 29/07/2022 | 22560.00 | 02985070000171 | JOSILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.677/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.046/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 13.005/20EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.677/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.046/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 13.005/20 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002821 | 29/07/2022 | 33840.00 | 02985070000171 | JOSILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.677/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.046/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 13.005/2022 E PROC. ADMINISTEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.677/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.046/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 13.005/2022 E PROC. ADMINIST | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100042014 | 0002822 | 29/07/2022 | 63938.16 | 00016085876491 | JOSE LUCIANO MENDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIENCIA -CRMIPD , CONF. CONTRATO Nº 10.004/2014 ,TERMO ADITIVO Nº 009/2022 EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.004/2014 VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIENCIA -CRMIPD , CONF. CONTRATO Nº 10.004/2014 ,TERMO ADITIVO Nº 009/2022 EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.004/2014 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100732015 | 0002823 | 29/07/2022 | 6487.02 | 00013925628487 | FRANCISCO FRANCINALDO DANTAS ALVES | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.583/2016, ADITIVO Nº 05/2021, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO SERV. AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.073/EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.583/2016, ADITIVO Nº 05/2021, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO SERV. AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.073/ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002824 | 29/07/2022 | 3726.00 | 35384082000108 | F C DE CARVALHO CONFECCOES EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), P/ ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS A UNIDADES HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA - ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), P/ ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS A UNIDADES HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA - ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130062022 | 0002825 | 29/07/2022 | 38559.76 | 14425382000100 | MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELAS CIRÚRGICAS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.080/2022, CONTRATO Nº 10.714/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.006/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELAS CIRÚRGICAS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.080/2022, CONTRATO Nº 10.714/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.006/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130062022 | 0002826 | 29/07/2022 | 26121.68 | 14425382000100 | MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELAS CIRÚRGICAS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.080/2022, CONTRATO Nº 10.714/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.006/2VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELAS CIRÚRGICAS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.080/2022, CONTRATO Nº 10.714/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.006/2 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002827 | 29/07/2022 | 13334.20 | 59403410000126 | INTERJET COMERCIAL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.045/2022, CONTRATO Nº 10.694/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.005/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.045/2022, CONTRATO Nº 10.694/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.005/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002829 | 29/07/2022 | 72960.00 | 07752236000476 | MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PROD. MÉDICOS HOSPITALARES S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.050/2022, CONTRATO Nº 10.675/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.005/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.050/2022, CONTRATO Nº 10.675/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.005/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002830 | 29/07/2022 | 40320.00 | 07752236000476 | MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PROD. MÉDICOS HOSPITALARES S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.050/2022, CONTRATO Nº 10.675/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.050/2022, CONTRATO Nº 10.675/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100732015 | 0002831 | 29/07/2022 | 1081.17 | 00013925628487 | FRANCISCO FRANCINALDO DANTAS ALVES | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 423/2022 DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA INSTALAÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA NO ALTO DO CEU, CONFORME CONSTA NO CONTRATO Nº 10.583/2016, ADITIVO Nº 05/2021, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃEMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 423/2022 DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA INSTALAÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA NO ALTO DO CEU, CONFORME CONSTA NO CONTRATO Nº 10.583/2016, ADITIVO Nº 05/2021, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100162021 | 0002832 | 01/08/2022 | 129807.86 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME | EMPENHO REFERE-SE TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70% (P/P) SOLUÇÃO FRASCO 1L, PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR E ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.555/2022, ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOEMPENHO REFERE-SE TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70% (P/P) SOLUÇÃO FRASCO 1L, PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR E ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.555/2022, ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130182022 | 0002833 | 01/08/2022 | 8700.00 | 07946534000154 | MT COMERCIAL MEDICA LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES, 1º PEDIDO TOTAL (2022), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.100/2022, CONTRATO Nº 10.735/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES, 1º PEDIDO TOTAL (2022), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.100/2022, CONTRATO Nº 10.735/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130182022 | 0002834 | 01/08/2022 | 10108.24 | 07946534000154 | MT COMERCIAL MEDICA LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES, 1º PEDIDO TOTAL (2022), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.100/2022, CONTRATO Nº 10.735/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES, 1º PEDIDO TOTAL (2022), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.100/2022, CONTRATO Nº 10.735/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040262021 | 0002835 | 01/08/2022 | 146677.78 | 12373930000170 | MOREIRA & NEVES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO C/ FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSORIOS POR OUTRAS NOVAS E ORIGINAIS DE DIEMPENHO REFERE-SE AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO C/ FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSORIOS POR OUTRAS NOVAS E ORIGINAIS DE DI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002836 | 01/08/2022 | 6419.18 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR 1º PEDIDO TOTAL (2022), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.037/2022, CONTRATO Nº 10.681/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR 1º PEDIDO TOTAL (2022), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.037/2022, CONTRATO Nº 10.681/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002837 | 01/08/2022 | 4531.96 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR 1º PEDIDO TOTAL (2022), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.037/2022, CONTRATO Nº 10.681/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR 1º PEDIDO TOTAL (2022), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.037/2022, CONTRATO Nº 10.681/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040262021 | 0002838 | 01/08/2022 | 119063.88 | 12373930000170 | MOREIRA & NEVES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO C/ FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSORIOS POR OUTRAS NOVAS E ORIGINAIS DE DIEMPENHO REFERE-SE AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO C/ FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSORIOS POR OUTRAS NOVAS E ORIGINAIS DE DI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040262021 | 0002839 | 01/08/2022 | 123764.40 | 12373930000170 | MOREIRA & NEVES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO C/ FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSORIOS POR OUTRAS NOVAS E ORIGINAIS DE DIEMPENHO REFERE-SE AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO C/ FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSORIOS POR OUTRAS NOVAS E ORIGINAIS DE DI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/08/2022 | 96616.83 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DR, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000253, PARECER REFERENCIAL PROSET/SMS Nº 01/2021, PARECER REFERENCIADOR Nº 2VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DR, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000253, PARECER REFERENCIAL PROSET/SMS Nº 01/2021, PARECER REFERENCIADOR Nº 2 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002841 | 01/08/2022 | 77450.00 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR 1º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.031/2022, CONTRATO Nº 10.667/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR 1º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.031/2022, CONTRATO Nº 10.667/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002842 | 01/08/2022 | 77450.00 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR 1º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER AREDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.031/2022, CONTRATO Nº 10.667/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICOVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR 1º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER AREDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.031/2022, CONTRATO Nº 10.667/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130062022 | 0002843 | 01/08/2022 | 60889.68 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE FIOS E TELAS CIRÚRGICAS, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO N° 10.708/2022, ATA REGISTRO PREÇOS Nº 13.081/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13.006/2022 NO PRVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE FIOS E TELAS CIRÚRGICAS, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO N° 10.708/2022, ATA REGISTRO PREÇOS Nº 13.081/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13.006/2022 NO PR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130062022 | 0002844 | 01/08/2022 | 3530.80 | 29032826000114 | DATA MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: FIOS E TELAS CIRÚRGICAS 1º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.078/2022, CONTRATO Nº 10.729/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: FIOS E TELAS CIRÚRGICAS 1º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.078/2022, CONTRATO Nº 10.729/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130062022 | 0002845 | 01/08/2022 | 7666.16 | 29032826000114 | DATA MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: FIOS E TELAS CIRÚRGICAS 1º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.078/2022, CONTRATO Nº 10.729/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: FIOS E TELAS CIRÚRGICAS 1º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.078/2022, CONTRATO Nº 10.729/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PRE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002846 | 01/08/2022 | 1818.75 | 26864855000154 | H R REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E COMÉRCIO DE PRODUTOS VARIADOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, (MMH) 1º PEDIDO TOTAL (2022), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.041/2022, CONTRATO Nº 10.688/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PRVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, (MMH) 1º PEDIDO TOTAL (2022), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.041/2022, CONTRATO Nº 10.688/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130062022 | 0002847 | 01/08/2022 | 101281.92 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE FIOS E TELAS CIRÚRGICAS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO N° 10.708/2022, ATA REGISTRO PREÇOS Nº 13.081/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13.006/2022 NO PROCESSO ADMINISTRATIVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE FIOS E TELAS CIRÚRGICAS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO N° 10.708/2022, ATA REGISTRO PREÇOS Nº 13.081/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13.006/2022 NO PROCESSO ADMINISTRATI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 130112022 | 0002848 | 01/08/2022 | 5130.00 | 16482201000102 | ATOS MEDICAL BRASIL COM. E DIST. DE PROD. MÉDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LARINGE ELETRÔNICA, 1º PEDICO TOTAL (2022), PARA ATENDER A USUÁRIA Srª GLÁUCIA REJANE GUEDES MENEZES - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME CONTRATO Nº 10.745/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. DISPENSA VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LARINGE ELETRÔNICA, 1º PEDICO TOTAL (2022), PARA ATENDER A USUÁRIA Srª GLÁUCIA REJANE GUEDES MENEZES - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME CONTRATO Nº 10.745/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. DISPENSA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060092022 | 0002849 | 01/08/2022 | 14847.50 | 02393076000150 | UNIMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-440/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, - AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 06-009/2022 NO MEMORANDOEMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-440/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, - AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 06-009/2022 NO MEMORANDO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060092022 | 0002850 | 01/08/2022 | 29918.25 | 02393076000150 | UNIMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-440/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, - MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 06-009/2022 NO MEMOREMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-440/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, - MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 06-009/2022 NO MEMOR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060092022 | 0002851 | 01/08/2022 | 7216.25 | 02393076000150 | UNIMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-440/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 06-009/2022 NO MEMORANDO Nº 80.299/2022EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-440/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 06-009/2022 NO MEMORANDO Nº 80.299/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002852 | 01/08/2022 | 226425.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.038/2022, CONTRATO Nº 10.676/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.0VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.038/2022, CONTRATO Nº 10.676/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.0 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002853 | 01/08/2022 | 137975.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.038/2022, CONTRATO Nº 10.676/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃOVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.038/2022, CONTRATO Nº 10.676/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100942021 | 0002854 | 01/08/2022 | 107991.00 | 15353461000115 | AMBAR SERVICOS EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE EMERGENCIA, PARA O HOSPITAL PRONTO VIDA DA SMS/JP, CONFORME CONTRATO Nº 10.74EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE EMERGENCIA, PARA O HOSPITAL PRONTO VIDA DA SMS/JP, CONFORME CONTRATO Nº 10.74 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100942021 | 0002855 | 01/08/2022 | 53995.50 | 15353461000115 | AMBAR SERVICOS EIRELI | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE EMERGÊNCIA, PARA O HOSPITAL PRONTO VIDA, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONEMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE EMERGÊNCIA, PARA O HOSPITAL PRONTO VIDA, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CON | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130122022 | 0002857 | 01/08/2022 | 13080.74 | 32173778000199 | PN COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES-CÂNULAS E DRENOS, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.751/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.088/2022 E PREGÃO ELETRONICO NEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES-CÂNULAS E DRENOS, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.751/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.088/2022 E PREGÃO ELETRONICO N | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 130122022 | 0002858 | 01/08/2022 | 9057.58 | 94132024000148 | FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DE CADEIRAS DE RODAS MOTORIZADA E ALMOFADA EM CÉLULAS DE AR, PARA ATENDER EXECUÇÃO DE SENTENTAS JUDICIAIS A SAÚDE - FMS, PARA ATENDER A EXECUÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE - FMS, CONFORME CONTRATO Nº 10.74VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DE CADEIRAS DE RODAS MOTORIZADA E ALMOFADA EM CÉLULAS DE AR, PARA ATENDER EXECUÇÃO DE SENTENTAS JUDICIAIS A SAÚDE - FMS, PARA ATENDER A EXECUÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE - FMS, CONFORME CONTRATO Nº 10.74 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130122022 | 0002859 | 01/08/2022 | 16327.55 | 32173778000199 | PN COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES-CÂNULAS E DRENOS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.751/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.088/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13.012/2022 EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES-CÂNULAS E DRENOS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.751/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.088/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13.012/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130092022 | 0002860 | 01/08/2022 | 55026.20 | 32173778000199 | PN COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AB - , PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.070/2022, CONTRATO Nº 10.715/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.009/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AB - , PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.070/2022, CONTRATO Nº 10.715/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.009/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130092022 | 0002861 | 01/08/2022 | 360990.00 | 32173778000199 | PN COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.070/2022, CONTRATO Nº 10.715/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.070/2022, CONTRATO Nº 10.715/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0002862 | 01/08/2022 | 7170.35 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 129/2021, CONTRATO Nº 06-198/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 04-00VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 129/2021, CONTRATO Nº 06-198/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 04-00 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0002863 | 01/08/2022 | 45968.40 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 129/2021, CONTRATO Nº 06-198/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 04-004/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 129/2021, CONTRATO Nº 06-198/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 04-004/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0002864 | 01/08/2022 | 23260.86 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 074/2021, CONTRATO Nº 06-250/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 04-00VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 074/2021, CONTRATO Nº 06-250/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 04-00 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0002865 | 01/08/2022 | 54542.14 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 074/2021, CONTRATO Nº 06-250/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 04-004/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 074/2021, CONTRATO Nº 06-250/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 04-004/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 130182022 | 0002866 | 01/08/2022 | 2600.00 | 05652247000106 | LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CPAP AUTOMÁTICO, PARA ATENDER A EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE, CONTRATO Nº 10.731/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13.018/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CPAP AUTOMÁTICO, PARA ATENDER A EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE, CONTRATO Nº 10.731/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13.018/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 040312021 | 0002867 | 02/08/2022 | 2504.00 | 02393076000150 | UNIMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, PARA ATENDER A INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 136/2021, CONTRATO Nº 06.420/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-031/2021 VALOR EMPENHADO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, PARA ATENDER A INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 136/2021, CONTRATO Nº 06.420/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-031/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | 5320-ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 02/08/2022 | 7733.44 | 00028771079491 | SUELY ALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: IAIA PAIVA Nº 335 - MANDACARÚ, ONDE FUNCIONA O PSF DO DISTRITO SANITÁRIO IV - USF - MANDACARÚ VIII, RELATIVO AO PÉRÍODO DE JANEIRO Á NOVEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: IAIA PAIVA Nº 335 - MANDACARÚ, ONDE FUNCIONA O PSF DO DISTRITO SANITÁRIO IV - USF - MANDACARÚ VIII, RELATIVO AO PÉRÍODO DE JANEIRO Á NOVEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 02/08/2022 | 417.31 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, COMPETÊNCIA JULHO/2022, DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - CLT, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-SP, BOLETO, DESPACHO-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINIVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, COMPETÊNCIA JULHO/2022, DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - CLT, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-SP, BOLETO, DESPACHO-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 02/08/2022 | 2673.44 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, COMPETÊNCIA JULHO/2022, DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE ACS - CLT, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-SP, BOLETO, DESPACHO-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, COMPETÊNCIA JULHO/2022, DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE ACS - CLT, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-SP, BOLETO, DESPACHO-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 02/08/2022 | 2673.44 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, COMPETÊNCIA JULHO/2022, DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE ACS - CLT, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-SP, BOLETO, DESPACHO-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, COMPETÊNCIA JULHO/2022, DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE ACS - CLT, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-SP, BOLETO, DESPACHO-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101052018 | 0002873 | 02/08/2022 | 31910.40 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.935/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.105/2018 EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.935/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.105/2018 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 040312021 | 0002875 | 02/08/2022 | 21072.00 | 31499939000176 | M.K.R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS / ORGÃOS DEMANDANTES, PARA ATENDER: INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO Nº 06-413/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2021 E PREGAO ELETRONIEMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS / ORGÃOS DEMANDANTES, PARA ATENDER: INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO Nº 06-413/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2021 E PREGAO ELETRONI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 02/08/2022 | 10504.57 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES GRUPO MAC DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, EM ANEXO AO PROC. 13.232/2022 EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES GRUPO MAC DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, EM ANEXO AO PROC. 13.232/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 03/08/2022 | 499.58 | 00003392196452 | Maria Elisabete De Aguiar Neves | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO- PROSET/SEAD 410/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO: 28.361/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO- PROSET/SEAD 410/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO: 28.361/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 03/08/2022 | 1500.00 | 00008840077405 | DANIELE CRISTINE DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, DESPACHO CONCLUSIVO PADRÃO - PARECER REFERENCIAL 01.2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO: 26.692/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, DESPACHO CONCLUSIVO PADRÃO - PARECER REFERENCIAL 01.2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO: 26.692/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 03/08/2022 | 1054.05 | 00008840077405 | DANIELE CRISTINE DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 532/2022, E , PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO: 27.647/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 532/2022, E , PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO: 27.647/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 03/08/2022 | 1054.05 | 00003270404409 | CARMEN LÚCIA DE ARAÚJO MEIRELES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 532/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO: 27.647/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 532/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO: 27.647/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 03/08/2022 | 456.64 | 00003270404409 | CARMEN LÚCIA DE ARAÚJO MEIRELES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 02 (DOIS) PLANTÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 532/2022, E , PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO: 27.647/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 02 (DOIS) PLANTÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 532/2022, E , PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO: 27.647/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 03/08/2022 | 675.48 | 00072732733415 | JODRIANO DE MATOS SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, DESPACHO CONCLUSIVO PADRÃO - PARECER REFERENCIAL 01.2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO: 27.869/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, DESPACHO CONCLUSIVO PADRÃO - PARECER REFERENCIAL 01.2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO: 27.869/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0002884 | 03/08/2022 | 29693.95 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.058/2022, CONTRATO Nº 10.599/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2022VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.058/2022, CONTRATO Nº 10.599/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0002885 | 03/08/2022 | 45804.20 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.058/2022, CONTRATO Nº 10.599/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.058/2022, CONTRATO Nº 10.599/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100112018 | 0002886 | 03/08/2022 | 18402.72 | 09304510000127 | AUGUSTA E RESP LOJA SIMB 5 D E AGOSTO RITO ADONHIRA MITA | EMPENHO FINAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 03/2022 AO CONTRATO Nº 10.909/2019 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A USF RIACHO DOCE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.011/2018. EMPENHO FINAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 03/2022 AO CONTRATO Nº 10.909/2019 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A USF RIACHO DOCE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.011/2018. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0002887 | 04/08/2022 | 759053.01 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, DE ACORDO COM O TERMO DO VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, DE ACORDO COM O TERMO DO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0002888 | 04/08/2022 | 743120.23 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL E SAÚDE - FMS, MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DE ACORDO COM O TERMO VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL E SAÚDE - FMS, MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DE ACORDO COM O TERMO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0002889 | 04/08/2022 | 1889644.56 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL E SAÚDE - FMS, MAC - REDE HOSPITALAR, DE ACORDO COM O TERMO DO CONTRATO Nº 06.2VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL E SAÚDE - FMS, MAC - REDE HOSPITALAR, DE ACORDO COM O TERMO DO CONTRATO Nº 06.2 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0002890 | 04/08/2022 | 12307.08 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL E SAÚDE - FMS, MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE, DE ACORDO COM O TERMO DO CONTRATO Nº 0VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL E SAÚDE - FMS, MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE, DE ACORDO COM O TERMO DO CONTRATO Nº 0 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0002891 | 04/08/2022 | 74943.40 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL E SAÚDE - FMS, MAC - SAMU, DE ACORDO COM O TERMO DO CONTRATO Nº 06.220/2022, PRVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL E SAÚDE - FMS, MAC - SAMU, DE ACORDO COM O TERMO DO CONTRATO Nº 06.220/2022, PR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0002892 | 04/08/2022 | 62572.33 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL E SAÚDE - FMS, SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE ACORDO COM O TERMO DO CONTRATO Nº 06VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL E SAÚDE - FMS, SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE ACORDO COM O TERMO DO CONTRATO Nº 06 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100752021 | 0002893 | 04/08/2022 | 8770.32 | 27938961000106 | BEMMED - COMERCIO DE ARTIGOS CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO DO TIPO OPME, PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL, QUE CONTEMPLA O PEDIDO DO PACIENTE ERINALDO ALVES DOS SANTOS, CONFORME CONTRATO Nº 10.724/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO DO TIPO OPME, PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL, QUE CONTEMPLA O PEDIDO DO PACIENTE ERINALDO ALVES DOS SANTOS, CONFORME CONTRATO Nº 10.724/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0002894 | 04/08/2022 | 20116.45 | 12130507000149 | NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/2021, CONTRATO Nº 06-063/2022 E AUTOLRIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 04-00VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/2021, CONTRATO Nº 06-063/2022 E AUTOLRIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 04-00 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0002895 | 04/08/2022 | 110950.53 | 12130507000149 | NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/2021, CONTRATO Nº 06-063/2022 E AUTOLRIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 04-004/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/2021, CONTRATO Nº 06-063/2022 E AUTOLRIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 04-004/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0002896 | 04/08/2022 | 2240.00 | 12130507000149 | NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A AB -PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/2021, CONTRATO Nº 06-063/2022 E AUTOLRIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 04-004/202VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A AB -PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/2021, CONTRATO Nº 06-063/2022 E AUTOLRIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 04-004/202 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0002897 | 04/08/2022 | 12307.08 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL E SAÚDE - FMS, VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (SAE/CTA/DST/AIDS), DE ACORDO COM O TERVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL E SAÚDE - FMS, VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (SAE/CTA/DST/AIDS), DE ACORDO COM O TER | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0002898 | 04/08/2022 | 8204.72 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL E SAÚDE - FMS, VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (ZOONOSES), DE ACORDO COM O TERMO DO COVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL E SAÚDE - FMS, VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (ZOONOSES), DE ACORDO COM O TERMO DO CO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 04/08/2022 | 589850.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - ESTATUTÁRIO - FUNFIN, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14.000/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - ESTATUTÁRIO - FUNFIN, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14.000/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 04/08/2022 | 168896.19 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - ESTATUTÁRIO - FUNPREV, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14.000/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - ESTATUTÁRIO - FUNPREV, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14.000/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 04/08/2022 | 177824.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - ESTATUTÁRIO - FUNFIN, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14.000/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - ESTATUTÁRIO - FUNFIN, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14.000/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 04/08/2022 | 13998.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - ESTATUTÁRIO - FUNPREV, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14.000/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - ESTATUTÁRIO - FUNPREV, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14.000/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 04/08/2022 | 1066640.78 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - SEAD - FUNFIN, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14.000/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - SEAD - FUNFIN, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14.000/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 04/08/2022 | 840471.13 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - SEAD - FUNPREV, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14.000/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - SEAD - FUNPREV, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14.000/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 04/08/2022 | 122001.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE ACS - ESTATUTÁRIO - FUNPREV, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS E BOLETO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14.000/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE ACS - ESTATUTÁRIO - FUNPREV, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS E BOLETO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14.000/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 04/08/2022 | 128233.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - ESTATUTÁRIO - FUNFIN, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS E BOLETO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14.000/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - ESTATUTÁRIO - FUNFIN, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS E BOLETO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14.000/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 04/08/2022 | 10094.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - ESTATUTÁRIO - FUNPREV, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS E BOLETO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14.000/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - ESTATUTÁRIO - FUNPREV, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS E BOLETO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14.000/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 04/08/2022 | 426302.24 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - ESTATUTÁRIO - FUNFIN, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS E BOLETO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14.000/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - ESTATUTÁRIO - FUNFIN, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS E BOLETO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14.000/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040642021 | 0002909 | 08/08/2022 | 21848.75 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATA Nº 06-460/2022 PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI - COVID 2021, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 04.064/2021VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATA Nº 06-460/2022 PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI - COVID 2021, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 04.064/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040642021 | 0002910 | 08/08/2022 | 8426.25 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATA Nº 06-460/2022 PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI - COVID 2021, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 04.064/VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATA Nº 06-460/2022 PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI - COVID 2021, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 04.064/ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040642021 | 0002911 | 08/08/2022 | 38350.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATA Nº 06-460/2022 PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI - COVID 2021, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 04.064/2021. VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATA Nº 06-460/2022 PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI - COVID 2021, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 04.064/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040642021 | 0002912 | 08/08/2022 | 2249.68 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-249/2022 PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 067/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04.004/2021.EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-249/2022 PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 067/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04.004/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040642021 | 0002913 | 08/08/2022 | 8574.62 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-249/2022 PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 067/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04.004/2021. EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-249/2022 PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 067/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04.004/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002914 | 08/08/2022 | 4950.00 | 31940808000182 | DELCA ARTIGOS MÉDICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR (MMH), PARA ATENDER: REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.686/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.030/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 13.005/2022. EMPENHO REFERENTE A MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR (MMH), PARA ATENDER: REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.686/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.030/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 13.005/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002915 | 08/08/2022 | 36975.57 | 39707683000157 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIP. HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, 1º PEDIDO TOTAL (2022), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.039/2022, CONTRATO Nº 10.679/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, 1º PEDIDO TOTAL (2022), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.039/2022, CONTRATO Nº 10.679/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELET | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100882021 | 0002916 | 08/08/2022 | 81000.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, 2º PEDIDO TOTAL (2022), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.030/2022, CONTRATO Nº 10.564/2VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, 2º PEDIDO TOTAL (2022), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.030/2022, CONTRATO Nº 10.564/2 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130092022 | 0002917 | 08/08/2022 | 9260.00 | 04162170000123 | ESTRATTI VEGETALI FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS, 1º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.068/2022, CONTRATO Nº 10.718/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS, 1º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.068/2022, CONTRATO Nº 10.718/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. P | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130092022 | 0002918 | 08/08/2022 | 2820.00 | 04162170000123 | ESTRATTI VEGETALI FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS, 1º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.068/2022, CONTRATO Nº 10.718/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS, 1º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.068/2022, CONTRATO Nº 10.718/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEX | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 08/08/2022 | 107961.12 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REFERENTE AOS CREDITOS RELATIVOS A BILHETES DE ELETRONICO DO MES DE AGOSTO/2022, ATRAVES DO OFICIO SINTUR/JP/DI Nº 062/2022, PARA OS PORTADORES DE HIV - NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISORIA 68/2018, LEI MUNICIPAL 11.409/08 E 13.677/18 NO PROTOCOLO Nº 8EMPENHO REFERENTE AOS CREDITOS RELATIVOS A BILHETES DE ELETRONICO DO MES DE AGOSTO/2022, ATRAVES DO OFICIO SINTUR/JP/DI Nº 062/2022, PARA OS PORTADORES DE HIV - NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISORIA 68/2018, LEI MUNICIPAL 11.409/08 E 13.677/18 NO PROTOCOLO Nº 8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 08/08/2022 | 104256.65 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REFERENTE AOS CREDITOS RELATIVOS A BILHETES DE ELETRONICO DO MES DE JULHO/2022, ATRAVES DO OFICIO SINTUR/JP/DI Nº 059/2022, PARA OS PORTADORES DE HIV - NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISORIA 68/2018, LEI MUNICIPAL 11.409/08 E 13.677/18 NO PROTOCOLO Nº 84EMPENHO REFERENTE AOS CREDITOS RELATIVOS A BILHETES DE ELETRONICO DO MES DE JULHO/2022, ATRAVES DO OFICIO SINTUR/JP/DI Nº 059/2022, PARA OS PORTADORES DE HIV - NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISORIA 68/2018, LEI MUNICIPAL 11.409/08 E 13.677/18 NO PROTOCOLO Nº 84 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100882021 | 0002921 | 08/08/2022 | 94500.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, 2º PEDIDO TOTAL (2022), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.030/2022, CONTRATO Nº 10.564/2022 E AUTORIZAÇÃO DVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, 2º PEDIDO TOTAL (2022), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.030/2022, CONTRATO Nº 10.564/2022 E AUTORIZAÇÃO D | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 09/08/2022 | 239074.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAMU, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.999/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAMU, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.999/2022 | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 09/08/2022 | 602055.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ATENÇÃO BÁSICA - PSF, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.999/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ATENÇÃO BÁSICA - PSF, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.999/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 09/08/2022 | 231034.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PSF - ODONTOLOGOS/ACD, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.999/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PSF - ODONTOLOGOS/ACD, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.999/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 09/08/2022 | 6924.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.999/20VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.999/20 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 09/08/2022 | 7179.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.999/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.999/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 09/08/2022 | 4722.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.999/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.999/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 09/08/2022 | 319277.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.999/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.999/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 09/08/2022 | 1162543.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REDE HOSPITALAR , COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.999/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REDE HOSPITALAR , COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.999/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 09/08/2022 | 1158.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE CLT, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.999/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE CLT, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.999/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 09/08/2022 | 431699.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAs, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.999/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAs, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.999/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 09/08/2022 | 89910.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS MÉDICOS RESIDENTES, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.999/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS MÉDICOS RESIDENTES, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.999/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 09/08/2022 | 2030.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.999/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.999/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 09/08/2022 | 15050.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS COMISSIONADOS - PLANTÕES EXTRAS, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.999/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS COMISSIONADOS - PLANTÕES EXTRAS, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.999/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 09/08/2022 | 2527.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.999/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.999/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 09/08/2022 | 211179.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DO ADITIVO TEMPORÁRIO DOS MÉDICOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.999/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DO ADITIVO TEMPORÁRIO DOS MÉDICOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.999/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 09/08/2022 | 116244.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PLANTÕES EXTRAS EMPERGENCIAL COVID 19, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.999/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PLANTÕES EXTRAS EMPERGENCIAL COVID 19, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.999/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 09/08/2022 | 6707.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS AGENTES POLITICOS, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.999/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS AGENTES POLITICOS, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.999/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 09/08/2022 | 3646.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS MÉDICOS RESIDENTES - COLOPROCTOLOGIA, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.999/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS MÉDICOS RESIDENTES - COLOPROCTOLOGIA, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.999/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 09/08/2022 | 26493.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA COVID 19, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.999/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA COVID 19, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.999/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 09/08/2022 | 20418.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - OPERA JP, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.999/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - OPERA JP, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.999/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 09/08/2022 | 130717.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PLANTÕES EXTRAS - PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.999/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PLANTÕES EXTRAS - PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.999/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 09/08/2022 | 761597.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ORDINÁRIO, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.999/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ORDINÁRIO, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.999/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 09/08/2022 | 197514.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS - ORDINÁRIO, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.999/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS - ORDINÁRIO, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.999/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 09/08/2022 | 2184.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DO AUXILIO ATIVIDADE - GVS, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.999/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DO AUXILIO ATIVIDADE - GVS, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.999/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 09/08/2022 | 4555.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DO AUXILIO - ADMINISTRATIVO, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.999/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DO AUXILIO - ADMINISTRATIVO, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.999/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 09/08/2022 | 409570.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EMERGENCIAL COVID 19, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.999/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EMERGENCIAL COVID 19, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.999/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 09/08/2022 | 2617.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PLANTÕES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.999/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PLANTÕES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.999/2022 | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100112018 | 0002950 | 09/08/2022 | 20146.92 | 09304510000127 | AUGUSTA E RESP LOJA SIMB 5 D E AGOSTO RITO ADONHIRA MITA | EMPENHO FINAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 03/2022 AO CONTRATO Nº 10.909/2019 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A USF RIACHO DOCE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.011/2018. EMPENHO FINAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 03/2022 AO CONTRATO Nº 10.909/2019 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A USF RIACHO DOCE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.011/2018. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 09/08/2022 | 1413.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS- RESCISÃO CONTRATUAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.999/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS- RESCISÃO CONTRATUAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.999/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 09/08/2022 | 639.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PLANTÕES CIEVS VIGILÂNMCIA EM SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.999/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PLANTÕES CIEVS VIGILÂNMCIA EM SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.999/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100692021 | 0002953 | 10/08/2022 | 26986.00 | 03952368000148 | HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA O SERVIÇO DE SAÚDE DA REDE ESPECIALIZADA POLICLINICA MUNICIPAL DE JAGUARIBE, PARA ATENDER: INV. HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. CONTRATO Nº 10.723/2022, Nº. DA PROPOSTA: 08715.61800EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA O SERVIÇO DE SAÚDE DA REDE ESPECIALIZADA POLICLINICA MUNICIPAL DE JAGUARIBE, PARA ATENDER: INV. HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. CONTRATO Nº 10.723/2022, Nº. DA PROPOSTA: 08715.61800 | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100592021 | 0002954 | 10/08/2022 | 5596.20 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.143/2021, CONTRATO Nº 10.655/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.059/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.143/2021, CONTRATO Nº 10.655/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.059/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100592021 | 0002955 | 10/08/2022 | 5596.20 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.143/2021, CONTRATO Nº 10.655/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.059/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.143/2021, CONTRATO Nº 10.655/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.059/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 10/08/2022 | 1050.44 | 00000990107477 | LUCIANA MORAIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALÁRIO PROPORCIONAL, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA DE COMPARECIMENTO, PARECER Nº 1320/2021, PLANILHA/CÁLCULOS/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO: 15.582/2020 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALÁRIO PROPORCIONAL, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA DE COMPARECIMENTO, PARECER Nº 1320/2021, PLANILHA/CÁLCULOS/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO: 15.582/2020 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 10/08/2022 | 284.89 | 00000990107477 | LUCIANA MORAIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - 08/12 (AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA DE COMPARECIMENTO, PARECER Nº 1320/2021, PLANILHA/CÁLCULOS/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO: 15.582/2020 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - 08/12 (AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA DE COMPARECIMENTO, PARECER Nº 1320/2021, PLANILHA/CÁLCULOS/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO: 15.582/2020 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 10/08/2022 | 568.83 | 00006414577405 | JACQUELINE LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2021, , DESPACHO CONCLUSIVO PADRÃO - PARECER REFERENCIAL 01.2022, PLANILHA/CÁLCULOS/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO: 27.530/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2021, , DESPACHO CONCLUSIVO PADRÃO - PARECER REFERENCIAL 01.2022, PLANILHA/CÁLCULOS/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO: 27.530/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002959 | 10/08/2022 | 16700.00 | 31061888000104 | MEDSALUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE USO UNICO LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) ATENDER: AB - PISO DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.695/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.052/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13.005/2022 EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) ATENDER: AB - PISO DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.695/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.052/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13.005/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002960 | 10/08/2022 | 57531.02 | 31061888000104 | MEDSALUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE USO UNICO LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.695/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.052/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13.005/2022 EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.695/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.052/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13.005/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 10/08/2022 | 769.98 | 00009976123477 | JESSICA STEFANNY MEDEIROS PONTES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2021, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 588/2022, PLANILHA/CÁLCULOS/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO: 28.400/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2021, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 588/2022, PLANILHA/CÁLCULOS/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO: 28.400/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 10/08/2022 | 277.01 | 00009976123477 | JESSICA STEFANNY MEDEIROS PONTES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2021, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 588/2022, PLANILHA/CÁLCULOS/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO: 28.400/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2021, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 588/2022, PLANILHA/CÁLCULOS/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO: 28.400/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002963 | 10/08/2022 | 10975.70 | 31061888000104 | MEDSALUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE USO UNICO LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 10.695/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.052/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13.005/2022 EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 10.695/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.052/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13.005/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100692021 | 0002964 | 10/08/2022 | 59580.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.016/2022, CONTRATO Nº 10.722/2022 , PROPOSTA Nº 08715618000117019 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.016/2022, CONTRATO Nº 10.722/2022 , PROPOSTA Nº 08715618000117019 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100692021 | 0002965 | 10/08/2022 | 59580.00 | 10242040000101 | ANDES COMERCIAL LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.016/2022, CONTRATO Nº 10.722/2022 , PROPOSTA Nº 08715618000117019 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.016/2022, CONTRATO Nº 10.722/2022 , PROPOSTA Nº 08715618000117019 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130322022 | 0002967 | 11/08/2022 | 419070.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ELETROLÍTICAS DE GRANDE VOLUME, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.104/2022, CONTRATO Nº 10.758/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃOVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ELETROLÍTICAS DE GRANDE VOLUME, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.104/2022, CONTRATO Nº 10.758/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130122022 | 0002968 | 11/08/2022 | 344.80 | 24562614000125 | VIVA CARE MÃTERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES-CÂNULAS E DRENOS, P/ MAC AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.754/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.089/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13012/2EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES-CÂNULAS E DRENOS, P/ MAC AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.754/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.089/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13012/2 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130122022 | 0002969 | 11/08/2022 | 517.20 | 24562614000125 | VIVA CARE MÃTERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES-CÂNULAS E DRENOS, P/ MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.754/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.089/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13012/2022 - PROC. ADMINEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES-CÂNULAS E DRENOS, P/ MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.754/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.089/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13012/2022 - PROC. ADMIN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040392021 | 0002970 | 11/08/2022 | 17280.00 | 32247659000133 | ESL PRODUCOES E EVENTOS EIRELLI | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-204/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 162/2021 E PREEMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-204/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 162/2021 E PRE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040392021 | 0002971 | 11/08/2022 | 25920.00 | 32247659000133 | ESL PRODUCOES E EVENTOS EIRELLI | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-204/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - MAC - AB - SB - MANTER E IMPLEMETAR A SAUDE BUCAL NA ATENÇÃO BASEMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-204/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - MAC - AB - SB - MANTER E IMPLEMETAR A SAUDE BUCAL NA ATENÇÃO BAS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040392021 | 0002972 | 11/08/2022 | 43200.00 | 32247659000133 | ESL PRODUCOES E EVENTOS EIRELLI | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-204/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - VS - VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NºEMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-204/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - VS - VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 130302022 | 0002973 | 11/08/2022 | 2203205.40 | 08958628000297 | ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 10.767/2022, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS, CONTEMPLADAS EM DECISÃO JUDICIAL E ACP Nº 004.0918-15.2013.815.200, NO DECORRER DO ANO DE 2022, SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA - EXEC. DE EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 10.767/2022, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS, CONTEMPLADAS EM DECISÃO JUDICIAL E ACP Nº 004.0918-15.2013.815.200, NO DECORRER DO ANO DE 2022, SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA - EXEC. DE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100562021 | 0002974 | 11/08/2022 | 38250.00 | 22635177000105 | MEDICOM EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, 3º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.219/2021, CONTRATO Nº 10.696/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.056VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, 3º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.219/2021, CONTRATO Nº 10.696/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.056 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 11/08/2022 | 4380.00 | 00056910797434 | LINO SERGIO DE ANDRADE MARQUES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL: FÉRIAS INDENIZADAS E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS - 2021/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2021, PLANILHA, CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO PROSET/SEAD E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROTOVALOR EMPENHADO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL: FÉRIAS INDENIZADAS E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS - 2021/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2021, PLANILHA, CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO PROSET/SEAD E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROTO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130182022 | 0002976 | 11/08/2022 | 130500.00 | 03426484000123 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES - PERFUROCORTANTES,1º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.099/2022, CONTRATO Nº 10.737/2022 E AUVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES - PERFUROCORTANTES,1º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.099/2022, CONTRATO Nº 10.737/2022 E AU | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130182022 | 0002977 | 11/08/2022 | 154921.00 | 03426484000123 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES - PERFUROCORTANTES,1º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.099/2022, CONTRATO Nº 10.737/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES - PERFUROCORTANTES,1º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.099/2022, CONTRATO Nº 10.737/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENH | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100042021 | 0002979 | 11/08/2022 | 1620.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SOLUÇÕES ANTISSÉPTICA E MATERIAL PARA ESTERILIZAÇÃO - CME,, 3º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.161/2021, CONTRATOVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SOLUÇÕES ANTISSÉPTICA E MATERIAL PARA ESTERILIZAÇÃO - CME,, 3º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.161/2021, CONTRATO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100042021 | 0002980 | 11/08/2022 | 1080.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SOLUÇÕES ANTISSÉPTICA E MATERIAL PARA ESTERILIZAÇÃO - CME,, 3º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.161/2021, CONTRATO Nº 10.756/2022 E AVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SOLUÇÕES ANTISSÉPTICA E MATERIAL PARA ESTERILIZAÇÃO - CME,, 3º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.161/2021, CONTRATO Nº 10.756/2022 E A | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 130302022 | 0002981 | 11/08/2022 | 228096.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,, 1º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.120/2022, CONTRATO Nº 10.765/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,, 1º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.120/2022, CONTRATO Nº 10.765/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNIC | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002982 | 11/08/2022 | 2158.00 | 38047695000130 | IMPACTO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) - MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.687/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.042/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13.005/2022 - PROC.EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) - MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.687/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.042/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13.005/2022 - PROC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002983 | 11/08/2022 | 3593.07 | 38047695000130 | IMPACTO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.687/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.042/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13.005/2022 - PROC. ADM. Nº 10.356/202EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.687/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.042/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13.005/2022 - PROC. ADM. Nº 10.356/202 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002984 | 11/08/2022 | 1900.00 | 07094705000164 | HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.680/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.040/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 13.005/2022 -EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.680/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.040/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 13.005/2022 - | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002985 | 11/08/2022 | 4350.00 | 07094705000164 | HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.680/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.040/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 13.005/20EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.680/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.040/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 13.005/20 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0002986 | 11/08/2022 | 1267.30 | 07094705000164 | HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 10.680/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.040/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 13.005/2022 - NO PROC. ADMINISTRATIVO NEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 10.680/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.040/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 13.005/2022 - NO PROC. ADMINISTRATIVO N | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100182021 | 0002987 | 12/08/2022 | 5880.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI-EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, 4º PEDIDO TOTAL (2022), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.084/2021, TERMO ADITIVO Nº 001/2022 AO CONTRATO Nº 10.457/2022 E AUTORIZVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, 4º PEDIDO TOTAL (2022), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.084/2021, TERMO ADITIVO Nº 001/2022 AO CONTRATO Nº 10.457/2022 E AUTORIZ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 130352022 | 0002988 | 12/08/2022 | 161200.00 | 06103305000296 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇÕES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.769/2022, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.035/2022 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.769/2022, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.035/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130122022 | 0002989 | 12/08/2022 | 11410.00 | 33546315000198 | K. S. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES-CÂNULAS E DRENOS, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.764/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NºEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES-CÂNULAS E DRENOS, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.764/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 12/08/2022 | 1145.00 | 00084096713449 | TEREZA CRISTINA LIRA CARTAXO LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: SALÁRIO DO MÊS DE AGÔSTO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, FOLHA DE FREQUENCIA, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, PARECER JURÍDICO Nº 231/2020/AJUR-DGTES, PLANILHA DE CÁLCULOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: SALÁRIO DO MÊS DE AGÔSTO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, FOLHA DE FREQUENCIA, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, PARECER JURÍDICO Nº 231/2020/AJUR-DGTES, PLANILHA DE CÁLCULOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 12/08/2022 | 213.36 | 00084096713449 | TEREZA CRISTINA LIRA CARTAXO LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, FOLHA DE FREQUENCIA, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, PARECER JURÍDICO Nº 231/2020/AJUR-DGTES, PLANILHA DE CÁLCULOS E PARECER TÉCNICO EM ANEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, FOLHA DE FREQUENCIA, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, PARECER JURÍDICO Nº 231/2020/AJUR-DGTES, PLANILHA DE CÁLCULOS E PARECER TÉCNICO EM ANE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 12/08/2022 | 812.78 | 00084096713449 | TEREZA CRISTINA LIRA CARTAXO LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: FÉRIAS INDENIZADAS E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS - 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FOLHA DE FREQUENCIA, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, PARECER JURÍDICO Nº 231/2020/AJUR-DGTES, PLANILHA DE CÁLCULVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: FÉRIAS INDENIZADAS E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS - 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FOLHA DE FREQUENCIA, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, PARECER JURÍDICO Nº 231/2020/AJUR-DGTES, PLANILHA DE CÁLCUL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 12/08/2022 | 812.78 | 00084096713449 | TEREZA CRISTINA LIRA CARTAXO LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: FÉRIAS INDENIZADAS E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS - 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FOLHA DE FREQUENCIA, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, PARECER JURÍDICO Nº 231/2020/AJUR-DGTES, PLANILHA DE CÁLCULVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: FÉRIAS INDENIZADAS E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS - 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FOLHA DE FREQUENCIA, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, PARECER JURÍDICO Nº 231/2020/AJUR-DGTES, PLANILHA DE CÁLCUL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130122022 | 0002995 | 12/08/2022 | 13650.00 | 33546315000198 | K. S. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES-CÂNULAS E DRENOS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.764/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.087/2022, PREGAEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES-CÂNULAS E DRENOS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.764/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.087/2022, PREGA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 15/08/2022 | 10646.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES QUE TIVERAM OS CONTRATOS CANCELADOS, CUJA VERBAS RESCISÓRIAS FORAM PAGAS NA FOLHA DE JULHO/2022, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP, BOLETOS E DESPACHO-SMS-CP-COPS, PROVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES QUE TIVERAM OS CONTRATOS CANCELADOS, CUJA VERBAS RESCISÓRIAS FORAM PAGAS NA FOLHA DE JULHO/2022, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP, BOLETOS E DESPACHO-SMS-CP-COPS, PRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 15/08/2022 | 5093.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES QUE TIVERAM OS CONTRATOS CANCELADOS, CUJA VERBAS RESCISÓRIAS FORAM PAGAS NA FOLHA DE JULHO/2022, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP, BOLETOS E DESPACHO-SMS-CP-COPS, PROVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES QUE TIVERAM OS CONTRATOS CANCELADOS, CUJA VERBAS RESCISÓRIAS FORAM PAGAS NA FOLHA DE JULHO/2022, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP, BOLETOS E DESPACHO-SMS-CP-COPS, PRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 15/08/2022 | 24513.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES QUE TIVERAM OS CONTRATOS CANCELADOS, CUJA VERBAS RESCISÓRIAS FORAM PAGAS NA FOLHA DE JULHO/2022, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP, BOLETOS E DESPACHO-SMS-CP-COPS, PROVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES QUE TIVERAM OS CONTRATOS CANCELADOS, CUJA VERBAS RESCISÓRIAS FORAM PAGAS NA FOLHA DE JULHO/2022, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP, BOLETOS E DESPACHO-SMS-CP-COPS, PRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 15/08/2022 | 300000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO, DA ATENÇÃO BÁSICA .(ATENÇÃO PRIMARIA SAÚDE). EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO, DA ATENÇÃO BÁSICA .(ATENÇÃO PRIMARIA SAÚDE). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 15/08/2022 | 250000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO, - SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE E AMBULATORIAL EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO, - SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE E AMBULATORIAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100532021 | 0003003 | 16/08/2022 | 14048.10 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSES. E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 1332/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONITORAMENTO E ANÁLISE DE DOSIMETRIA PARA PROFISSIONAIS QUE ATUAM EM AMBIENTES EXPOSTOS A RADIAÇÃO IONIZANTE , PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALEMPENHO PARCIAL REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 1332/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONITORAMENTO E ANÁLISE DE DOSIMETRIA PARA PROFISSIONAIS QUE ATUAM EM AMBIENTES EXPOSTOS A RADIAÇÃO IONIZANTE , PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100532021 | 0003004 | 16/08/2022 | 2940.30 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSES. E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 1331/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONITORAMENTO E ANÁLISE DE DOSIMETRIA PARA PROFISSIONAIS QUE ATUAM EM AMBIENTES EXPOSTOS A RADIAÇÃO IONIZANTE , PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIEMPENHO PARCIAL REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 1331/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONITORAMENTO E ANÁLISE DE DOSIMETRIA PARA PROFISSIONAIS QUE ATUAM EM AMBIENTES EXPOSTOS A RADIAÇÃO IONIZANTE , PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 16/08/2022 | 1532.69 | 00002250398500 | THIAGO FARIAS MENDONCA FREITAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 1199/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 09.672/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 1199/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 09.672/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 16/08/2022 | 11239.70 | 00002250398500 | THIAGO FARIAS MENDONCA FREITAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: FÉRIAS INDENIZADAS P.A. 2019/2020 E 2020/2021, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS - P.A. - 2019/2020 E 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: FÉRIAS INDENIZADAS P.A. 2019/2020 E 2020/2021, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS - P.A. - 2019/2020 E 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER J | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 16/08/2022 | 366.67 | 00006026069429 | KARLIANNE ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, 02/12 (DOIS DOZE AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2021, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 1048/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, 02/12 (DOIS DOZE AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2021, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 1048/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 16/08/2022 | 499.58 | 00000933949421 | RENILDE MELO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2021, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, DESPACHO CONCLUSIVO PADRÃO - PARECER REFERENCIAL 01.2022, DEFERIMENTO PUBLICADO NOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2021, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, DESPACHO CONCLUSIVO PADRÃO - PARECER REFERENCIAL 01.2022, DEFERIMENTO PUBLICADO NO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 16/08/2022 | 573.50 | 00003019583438 | SILVANA SOARES ATAÍDE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2021, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 660/2022, DEFERIMENTO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2021, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 660/2022, DEFERIMENTO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 16/08/2022 | 1840.00 | 00003019583438 | SILVANA SOARES ATAÍDE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: FÉRIAS INENIZADAS 2021/2022 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2021/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2021, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 660/2022, DEFERIMENVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: FÉRIAS INENIZADAS 2021/2022 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2021/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2021, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 660/2022, DEFERIMEN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 16/08/2022 | 702.72 | 00082679444434 | ANARDA FEITOSA GURGEL DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2021, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, DESPACHO CONCLUSIVO PADRÃO - PARECER REFERENCIAL 01.2022, DEFERIMENTO PUBLICADO NO DIÁRIOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2021, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, DESPACHO CONCLUSIVO PADRÃO - PARECER REFERENCIAL 01.2022, DEFERIMENTO PUBLICADO NO DIÁRIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 130212022 | 0003012 | 17/08/2022 | 6705.00 | 32137424000199 | ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS P/ ABERTURA DO SERVIÇO DE HEMODINÂMICA, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.748/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13.021/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12.190/EMPENHO REFERE-SE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS P/ ABERTURA DO SERVIÇO DE HEMODINÂMICA, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.748/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13.021/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12.190/ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 17/08/2022 | 1100.00 | 00084096713449 | TEREZA CRISTINA LIRA CARTAXO LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FÔLHA DE FREQUENCIA, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, PLANILHA DE CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO, PARECER Nº 2028/2021, SEMANÁRIO OFICIAL NVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FÔLHA DE FREQUENCIA, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, PLANILHA DE CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO, PARECER Nº 2028/2021, SEMANÁRIO OFICIAL N | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 17/08/2022 | 747.23 | 00007022415471 | AURICELI SILVA ARAÚJO GOMES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FÔLHA DE FREQUENCIA, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2021, PLANILHA DE CÁLCULOS/DGTES, PARECER CONCLUSIVO PADRÃO REFERENCIAL 01.2022, DEFERIMENTVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FÔLHA DE FREQUENCIA, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2021, PLANILHA DE CÁLCULOS/DGTES, PARECER CONCLUSIVO PADRÃO REFERENCIAL 01.2022, DEFERIMENT | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 17/08/2022 | 385.58 | 00088773299472 | BETANIA SALES FRAZÃO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FÔLHA DE FREQUENCIA, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2021, PLANILHA DE CÁLCULOS/DGTES, DESPACHO CONCLUSIVO PADRÃO REFERENCIAL 01.2022, DEFERIMEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FÔLHA DE FREQUENCIA, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2021, PLANILHA DE CÁLCULOS/DGTES, DESPACHO CONCLUSIVO PADRÃO REFERENCIAL 01.2022, DEFERIME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 17/08/2022 | 2187.00 | 00088773299472 | BETANIA SALES FRAZÃO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: FÉRIAS INDENIZADAS 2020/ 2021 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FÔLHA DE FREQUENCIA, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2021, PLANILHA DE CÁLCULOS/DGTES, DESPACHO CONCLUSIVO PVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: FÉRIAS INDENIZADAS 2020/ 2021 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FÔLHA DE FREQUENCIA, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2021, PLANILHA DE CÁLCULOS/DGTES, DESPACHO CONCLUSIVO P | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 17/08/2022 | 13000.00 | 00079573215268 | ISIS NUNES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: FÉRIAS INDENIZADAS 2019/2020 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2019/2020, FÉRIAS PROPORCIONAIS 2020/2021 E 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS 2020/2021, CONFORME FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, PLANILHA DVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: FÉRIAS INDENIZADAS 2019/2020 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2019/2020, FÉRIAS PROPORCIONAIS 2020/2021 E 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS 2020/2021, CONFORME FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, PLANILHA D | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 17/08/2022 | 2074.63 | 00079573215268 | ISIS NUNES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2020, CONFORME FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, PLANILHA DE CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 049/2021/AJUR-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO: 10.607/2020 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2020, CONFORME FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, PLANILHA DE CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 049/2021/AJUR-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO: 10.607/2020 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 17/08/2022 | 973.71 | 00004874858406 | CLAUDIA MARCIA GONZAGA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2021, PLANILHA DE CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 322/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO: 27.8VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2021, PLANILHA DE CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 322/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO: 27.8 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130122022 | 0003020 | 17/08/2022 | 2656.00 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES-CÂNULAS E DRENOS, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIO E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.755/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.085/2022 E PREGÃO ELETRONICO EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES-CÂNULAS E DRENOS, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIO E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.755/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.085/2022 E PREGÃO ELETRONICO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130122022 | 0003021 | 17/08/2022 | 2862.50 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES-CÂNULAS E DRENOS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.755/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.085/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13.012/2022 - PREMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES-CÂNULAS E DRENOS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.755/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.085/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13.012/2022 - PR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130122022 | 0003022 | 17/08/2022 | 4335.00 | 14722938000120 | PROCIFAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇOES ANTISSÉPTICAS E MATERIAL PARA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, 1º PEDIDO PARCIAL (2022), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.015/2022, CONTRATO Nº 10.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇOES ANTISSÉPTICAS E MATERIAL PARA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, 1º PEDIDO PARCIAL (2022), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.015/2022, CONTRATO Nº 10. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130012022 | 0003023 | 17/08/2022 | 6502.50 | 14722938000120 | PROCIFAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇOES ANTISSÉPTICAS E MATERIAL PARA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, 1º PEDIDO PARCIAL (2022), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.015/2022, CONTRATO Nº 10.710/2022 E AUTORIZAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇOES ANTISSÉPTICAS E MATERIAL PARA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, 1º PEDIDO PARCIAL (2022), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.015/2022, CONTRATO Nº 10.710/2022 E AUTORIZA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130012022 | 0003024 | 17/08/2022 | 6502.50 | 14722938000120 | PROCIFAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇOES ANTISSÉPTICAS E MATERIAL PARA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, 1º PEDIDO PARCIAL (2022), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.015/2022, CONTRATO Nº 10.710/2022 E AUTORIZAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇOES ANTISSÉPTICAS E MATERIAL PARA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, 1º PEDIDO PARCIAL (2022), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.015/2022, CONTRATO Nº 10.710/2022 E AUTORIZA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130012022 | 0003025 | 17/08/2022 | 4335.00 | 14722938000120 | PROCIFAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇOES ANTISSÉPTICAS E MATERIAL PARA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, 1º PEDIDO PARCIAL (2022), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.015/2022, CONTRATO Nº 10.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇOES ANTISSÉPTICAS E MATERIAL PARA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, 1º PEDIDO PARCIAL (2022), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.015/2022, CONTRATO Nº 10. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0003028 | 17/08/2022 | 37639.12 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 04-358/2020 - NA PRORROGAÇÃO POR 04 (QUATRO) MESES COM REAJUSTE DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, COM E SEM INCLUSÃO DE CONDUTOR, PEMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 04-358/2020 - NA PRORROGAÇÃO POR 04 (QUATRO) MESES COM REAJUSTE DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, COM E SEM INCLUSÃO DE CONDUTOR, P | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0003029 | 17/08/2022 | 8087.75 | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS-EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-061/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA BENEFICIAR A SMS, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 114/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-011/2021 - MEMO Nº 8EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-061/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA BENEFICIAR A SMS, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 114/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-011/2021 - MEMO Nº 8 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 130112022 | 0003030 | 18/08/2022 | 292440.99 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS, PARA ATENDER EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.130/2022, CONTRATO Nº 10.778/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS, PARA ATENDER EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.130/2022, CONTRATO Nº 10.778/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060092022 | 0003031 | 18/08/2022 | 13360.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2022, CONTRATO Nº 06-441/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-00VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2022, CONTRATO Nº 06-441/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-00 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060092022 | 0003032 | 18/08/2022 | 37660.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2022, CONTRATO Nº 06-441/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-009/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2022, CONTRATO Nº 06-441/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-009/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 130072022 | 0003033 | 18/08/2022 | 16800.00 | 04920782000138 | MENTAL HEALTH - PSIQUIATRIA E PSICOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES 12 (DOZE) SESSÕES DE ELETROCONVULSOTERAPIA PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA USUÁRIA ANGELA MARIA MARQUES PEREIRA, CONFORME CONTRATO Nº 10.644/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES 12 (DOZE) SESSÕES DE ELETROCONVULSOTERAPIA PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA USUÁRIA ANGELA MARIA MARQUES PEREIRA, CONFORME CONTRATO Nº 10.644/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM AN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0003034 | 18/08/2022 | 2760.70 | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS-EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-061/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA BENEFICIAR A SMS, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDASDE , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 114/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-011/2021 - MEMEMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-061/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA BENEFICIAR A SMS, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDASDE , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 114/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-011/2021 - MEM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0003035 | 18/08/2022 | 3423.55 | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS-EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-061/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA BENEFICIAR A SMS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 114/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-011/2021 - MEMO Nº 84.826/2022 EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-061/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA BENEFICIAR A SMS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 114/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-011/2021 - MEMO Nº 84.826/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 18/08/2022 | 1500.00 | 00008840077405 | DANIELE CRISTINE DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2021, PARECER REFERENCIAL/NORMATIVO 001/2022, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, DEFERIMENTO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL VALOR EMPENHADO REFERENTE AO AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2021, PARECER REFERENCIAL/NORMATIVO 001/2022, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, DEFERIMENTO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 18/08/2022 | 3900.00 | 00029945917404 | MARIA GORETTI DE ARAÚJO PORTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: SALDO DO SALÁRIO DO MÊS DE AGÔSTO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, PARECER JURÍDICO Nº 430/2020/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 06/2021, PLANILHA DE CÁLCULOS/DVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: SALDO DO SALÁRIO DO MÊS DE AGÔSTO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, PARECER JURÍDICO Nº 430/2020/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 06/2021, PLANILHA DE CÁLCULOS/D | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 18/08/2022 | 3167.99 | 00029945917404 | MARIA GORETTI DE ARAÚJO PORTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, PARECER JURÍDICO Nº 430/2020/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 06/2021, PLANILHA DE CÁLCULOS/DGTES E PVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, PARECER JURÍDICO Nº 430/2020/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 06/2021, PLANILHA DE CÁLCULOS/DGTES E P | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 18/08/2022 | 14152.59 | 00029945917404 | MARIA GORETTI DE ARAÚJO PORTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: FÉRIAS INDENIZADAS 2019/2020 E 2020/2021 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2019/2020 E 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, PARECER JURÍDICO Nº 430/2020/AJUR-DGTES, PARECERVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: FÉRIAS INDENIZADAS 2019/2020 E 2020/2021 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2019/2020 E 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, PARECER JURÍDICO Nº 430/2020/AJUR-DGTES, PARECER | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100182021 | 0003043 | 19/08/2022 | 9447.80 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2022 AO CONTRATO Nº 10.465/2022 PARA AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR - VS - PAM, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.079/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.018/2021, NO PROC. ADMVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2022 AO CONTRATO Nº 10.465/2022 PARA AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR - VS - PAM, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.079/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.018/2021, NO PROC. ADM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 19/08/2022 | 1463.84 | 00029971098415 | JOSENEIDA TEIXEIRA REMIGIO THOMAZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DE PLANEJAMENTO-SMS, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ``O FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NO SUS``, QUE ACONTECERÁ NO DIA 23 DE AGÔSTO DE 2022, EM BRASILIA/DF, CONFORME SOLVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DE PLANEJAMENTO-SMS, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ``O FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NO SUS``, QUE ACONTECERÁ NO DIA 23 DE AGÔSTO DE 2022, EM BRASILIA/DF, CONFORME SOL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040152021 | 0003045 | 19/08/2022 | 7920.10 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-294/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, ANEXO ATA REGISTRO DE PREÇOS 111/2021, PREGÃO ELETROEMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-294/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, ANEXO ATA REGISTRO DE PREÇOS 111/2021, PREGÃO ELETRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 19/08/2022 | 1463.84 | 00003547537460 | ROUSEEAM MONTENEGRO MENDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO-SMS, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ``O FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NO SUS``, QUE ACONTECERÁ NO DIA 23 DE AGÔSTO DE 2022, EM BRASILIA/DF, CONFOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO-SMS, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ``O FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NO SUS``, QUE ACONTECERÁ NO DIA 23 DE AGÔSTO DE 2022, EM BRASILIA/DF, CONFO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100392021 | 0003047 | 19/08/2022 | 2700.00 | 34707920000166 | ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.180/2021, CONTRATO Nº 10.770/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.039/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.180/2021, CONTRATO Nº 10.770/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.039/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 19/08/2022 | 3299.24 | 76535764001972 | Oi S.A em recuperação judicial | EMPENHO REFERE-SE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES, NO PAGAMENTO DA FATURA DA SMS-DADOS - CUSTOMIZADA 2010699 DA OI TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO FATURAMENTO DE JUNHO/2022, ANEXO FATURA Nº 1100040307881, CONFORME PARECER JURIDICO REFERENCIAL PROSET/SMS Nº 02/EMPENHO REFERE-SE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES, NO PAGAMENTO DA FATURA DA SMS-DADOS - CUSTOMIZADA 2010699 DA OI TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO FATURAMENTO DE JUNHO/2022, ANEXO FATURA Nº 1100040307881, CONFORME PARECER JURIDICO REFERENCIAL PROSET/SMS Nº 02/ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 19/08/2022 | 3464.19 | 76535764001972 | Oi S.A em recuperação judicial | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DE DADOS MOVEIS - CUSTOMIZADA 2010699 DA OI TELEFONIA FIXA, REF. AO FATURAMENTO DE JULHO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER EM ANEXO AO PROC. 13.472/2022 EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DE DADOS MOVEIS - CUSTOMIZADA 2010699 DA OI TELEFONIA FIXA, REF. AO FATURAMENTO DE JULHO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER EM ANEXO AO PROC. 13.472/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 19/08/2022 | 3299.24 | 76535764001972 | Oi S.A em recuperação judicial | EMPENHO REFERE-SE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES, NO PAGAMENTO DA FATURA DA SMS-DADOS - CUSTOMIZADA 20100699 DA OI TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO FATURAMENTO DE ABRIL/2022, ANEXO FATURA Nº 1100040280712, CONFORME PARECER JURIDICO REFERENCIAL PROSET/SMS Nº 02EMPENHO REFERE-SE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES, NO PAGAMENTO DA FATURA DA SMS-DADOS - CUSTOMIZADA 20100699 DA OI TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO FATURAMENTO DE ABRIL/2022, ANEXO FATURA Nº 1100040280712, CONFORME PARECER JURIDICO REFERENCIAL PROSET/SMS Nº 02 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 19/08/2022 | 3299.24 | 76535764001972 | Oi S.A em recuperação judicial | EMPENHO REFERE-SE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES, NO PAGAMENTO DA FATURA DA SMS-DADOS - CUSTOMIZADA 201000699 DA OI TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO FATURAMENTO DE MAIO/2022, ANEXO FATURA Nº 1100040294623, CONFORME PARECER JURIDICO-REFERENCIAL PROSET/SMS ¿ Nº EMPENHO REFERE-SE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES, NO PAGAMENTO DA FATURA DA SMS-DADOS - CUSTOMIZADA 201000699 DA OI TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO FATURAMENTO DE MAIO/2022, ANEXO FATURA Nº 1100040294623, CONFORME PARECER JURIDICO-REFERENCIAL PROSET/SMS ¿ Nº | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 130112022 | 0003052 | 22/08/2022 | 133274.00 | 21510857000121 | FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS - PARA ATENDER: EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAS DA SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.772/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.133/2022 VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS - PARA ATENDER: EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAS DA SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.772/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.133/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0003053 | 22/08/2022 | 31907.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-012/2022 PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 06-012/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2021 E PREGÃO ELVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-012/2022 PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 06-012/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2021 E PREGÃO EL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0003054 | 22/08/2022 | 82791.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-012/2022 PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 06-012/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2021 E PREGÃVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-012/2022 PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 06-012/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2021 E PREGÃ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0003055 | 22/08/2022 | 4324.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-012/2022 PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 06-012/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04.004/2021, MVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-012/2022 PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 06-012/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04.004/2021, M | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060092022 | 0003056 | 22/08/2022 | 110051.70 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2022, CONTRATO Nº 06.442/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-009/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2022, CONTRATO Nº 06.442/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-009/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060092022 | 0003057 | 22/08/2022 | 36603.50 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2022, CONTRATO Nº 06.442/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-00VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2022, CONTRATO Nº 06.442/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-00 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100302021 | 0003058 | 22/08/2022 | 282090.00 | 11308834000185 | VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO NA AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA MARCADORES LABORATORIAIS CARDÍACOS, DE COAGULAÇÃO E SEPTICEMIA, DA REDE LABORATORIAL HOSPITALAR E UPAS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, P/ AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONEMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO NA AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA MARCADORES LABORATORIAIS CARDÍACOS, DE COAGULAÇÃO E SEPTICEMIA, DA REDE LABORATORIAL HOSPITALAR E UPAS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, P/ AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CON | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100302021 | 0003059 | 22/08/2022 | 435220.00 | 11308834000185 | VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO NA AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA MARCADORES LABORATORIAIS CARDÍACOS, DE COAGULAÇÃO E SEPTICEMIA, DA REDE LABORATORIAL HOSPITALAR E UPAS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, P/ AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONEMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO NA AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA MARCADORES LABORATORIAIS CARDÍACOS, DE COAGULAÇÃO E SEPTICEMIA, DA REDE LABORATORIAL HOSPITALAR E UPAS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, P/ AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CON | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060092022 | 0003060 | 22/08/2022 | 13534.90 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2022, CONTRATO Nº 06.442/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-009/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2022, CONTRATO Nº 06.442/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-009/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100302021 | 0003062 | 22/08/2022 | 435220.00 | 11308834000185 | VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO NA AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA MARCADORES LABORATORIAIS CARDÍACOS, DE COAGULAÇÃO E SEPTICEMIA, DA REDE LABORATORIAL HOSPITALAR E UPAS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, P/ MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO NA AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA MARCADORES LABORATORIAIS CARDÍACOS, DE COAGULAÇÃO E SEPTICEMIA, DA REDE LABORATORIAL HOSPITALAR E UPAS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, P/ MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060092022 | 0003063 | 22/08/2022 | 7388.20 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2022, CONTRATO Nº 06.442/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-009/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2022, CONTRATO Nº 06.442/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-009/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060092022 | 0003065 | 22/08/2022 | 10778.90 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2022, CONTRATO Nº 06.442/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-009/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2022, CONTRATO Nº 06.442/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-009/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 130112022 | 0003066 | 22/08/2022 | 50982.40 | 44037882000135 | THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS, 1º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER: EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.136/2022, CONTRATO Nº 10.774/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS, 1º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER: EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.136/2022, CONTRATO Nº 10.774/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PRE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 23/08/2022 | 532839.86 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA REDE DE SAÚDE/SMS, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME FATURA E NUMERO DE DOCUMENTO 7794152 ANEXA NO MEMORANDO Nº 88.562/2022 EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA REDE DE SAÚDE/SMS, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME FATURA E NUMERO DE DOCUMENTO 7794152 ANEXA NO MEMORANDO Nº 88.562/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 130212022 | 0003069 | 23/08/2022 | 71364.40 | 07666057000173 | CARDIOMEDH PRODUTOS MEDICOS E IMPORTAÇÃO LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ABERTURA DO SERVIÇO DE HEMODINAMICA, ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.742/2022 E DESPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13.021/2022 NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12.192/2022 EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ABERTURA DO SERVIÇO DE HEMODINAMICA, ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.742/2022 E DESPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13.021/2022 NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12.192/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 130212022 | 0003070 | 23/08/2022 | 63354.20 | 02684571000118 | DINAMICA HOSPITALAR EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ABERTURA DO SERVIÇO DE HEMODINAMICA, ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.743/2022 E DESPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13.021/2022 NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12.194/2022. EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ABERTURA DO SERVIÇO DE HEMODINAMICA, ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.743/2022 E DESPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13.021/2022 NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12.194/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 23/08/2022 | 635.25 | 00009944182486 | TASSIO MACEDO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO PROSET/SEAD, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 0062 (EDIÇÃO SUPLEMENTAR), EM 10 DE JUNHO DE 2022, PELA SECRETARIA DA ADMINISVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO PROSET/SEAD, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 0062 (EDIÇÃO SUPLEMENTAR), EM 10 DE JUNHO DE 2022, PELA SECRETARIA DA ADMINIS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 23/08/2022 | 3049.20 | 00009944182486 | TASSIO MACEDO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: FÉRIAS INDENIZADAS 2021/2022 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2021/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO PROSET/SEAD, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 0062 (EDIÇÃO SUPLEMENTAR), EM 10 DE JUNVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: FÉRIAS INDENIZADAS 2021/2022 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2021/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO PROSET/SEAD, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 0062 (EDIÇÃO SUPLEMENTAR), EM 10 DE JUN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 23/08/2022 | 15720.50 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GAZES MEDICINAIS, PARA ATENDER O HOSPITAL VALENTINA FIGUEIREDO, CONFORME NOTA DE COBRANÇA 137809, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS Nº 283/2022, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL PROSET/SMS Nº 02/2022, DESPACHO SMVALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GAZES MEDICINAIS, PARA ATENDER O HOSPITAL VALENTINA FIGUEIREDO, CONFORME NOTA DE COBRANÇA 137809, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS Nº 283/2022, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL PROSET/SMS Nº 02/2022, DESPACHO SM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 23/08/2022 | 635.25 | 00009944182486 | TASSIO MACEDO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO PROSET/SEAD, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 0062 (EDIÇÃO SUPLEMENTAR), EM 10 DE JUNHO DE 2022, PELA SECRETARIA DA ADMINISVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO PROSET/SEAD, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 0062 (EDIÇÃO SUPLEMENTAR), EM 10 DE JUNHO DE 2022, PELA SECRETARIA DA ADMINIS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 23/08/2022 | 3049.20 | 00009944182486 | TASSIO MACEDO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: FÉRIAS INDENIZADAS 2021/2022 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2021/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO PROSET/SEAD, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 0062 (EDIÇÃO SUPLEMENTAR), EM 10 DE JUNVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: FÉRIAS INDENIZADAS 2021/2022 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2021/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO PROSET/SEAD, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 0062 (EDIÇÃO SUPLEMENTAR), EM 10 DE JUN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 130022022 | 0003078 | 23/08/2022 | 10072.50 | 44734671000402 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOMATROPINA 12 UI/ML INJETÁVEL, PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL, USUÁRIO: MATEUS GOUVÊA RAMALHO MANGUEIRA, CONFORME CONTRATO Nº 10.640/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13.002/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOMATROPINA 12 UI/ML INJETÁVEL, PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL, USUÁRIO: MATEUS GOUVÊA RAMALHO MANGUEIRA, CONFORME CONTRATO Nº 10.640/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13.002/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0003079 | 23/08/2022 | 101010.70 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.049/2022, CONTRATO Nº 10.572/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.049/2022, CONTRATO Nº 10.572/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100192021 | 0003080 | 23/08/2022 | 40777.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2022, AO CONTRATO Nº 10.411/2022 NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DA REDE LABORATORIAL DE HOSPITAIS E UPAS DE GASOMETRIA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO - MAC - AÇOEMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2022, AO CONTRATO Nº 10.411/2022 NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DA REDE LABORATORIAL DE HOSPITAIS E UPAS DE GASOMETRIA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO - MAC - AÇO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0003081 | 23/08/2022 | 66674.69 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-220/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - SERV. ADMINISTRATIVO, CONFOEMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-220/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - SERV. ADMINISTRATIVO, CONFO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0003084 | 23/08/2022 | 2760.70 | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS-EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-061/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA BENEFICIAR A SMS, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 114/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-011/2021 - MEMOEMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-061/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA BENEFICIAR A SMS, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 114/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-011/2021 - MEMO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0003085 | 23/08/2022 | 3423.55 | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS-EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-061/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA BENEFICIAR A SMS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 114/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-011/2021 - MEMO Nº 84.826/2022 EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-061/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA BENEFICIAR A SMS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 114/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-011/2021 - MEMO Nº 84.826/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 130252022 | 0003089 | 24/08/2022 | 8000.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXAME DE ENTEROSCOPIA, ATRAVÉS DE CÁPSULA ENDOSCOPICA, PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA USUÁRIA: JOANA DARQUE FERREIRA, CONFORME CONTRATO Nº 10.691/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXAME DE ENTEROSCOPIA, ATRAVÉS DE CÁPSULA ENDOSCOPICA, PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA USUÁRIA: JOANA DARQUE FERREIRA, CONFORME CONTRATO Nº 10.691/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEX | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0003091 | 24/08/2022 | 765246.68 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-220/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - AB - PISO DA ATENÇÃO BASICAEMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-220/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0003092 | 24/08/2022 | 755945.28 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-220/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTAEMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-220/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0003093 | 24/08/2022 | 12307.08 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-220/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - MAC - REGULAÇÃO EM SAUDE, CEMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-220/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - MAC - REGULAÇÃO EM SAUDE, C | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0003094 | 24/08/2022 | 77079.76 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-220/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - MAC - SAMU, CONFORME ATA NEMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-220/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - MAC - SAMU, CONFORME ATA N | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 130152022 | 0003095 | 24/08/2022 | 7856.59 | 94132024000148 | FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA, PARA ATENDER O USUÁRIO: CLAUDEMI BEZERRA DE ALMEIDA, EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.746/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA, PARA ATENDER O USUÁRIO: CLAUDEMI BEZERRA DE ALMEIDA, EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.746/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0003096 | 24/08/2022 | 8204.72 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-220/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - VS - VIGILANCIA EM SAUDE - EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-220/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - VS - VIGILANCIA EM SAUDE - | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0003098 | 24/08/2022 | 12307.08 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-220/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - VS - VIG. EM SAUDE (SAE/CTAEMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-220/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - VS - VIG. EM SAUDE (SAE/CTA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 24/08/2022 | 101527.12 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRODUÇÃO AMBULATORIAL FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 1000248, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL PROSET/SMS - Nº 01/2021, PARECER REFERENCIADORVALOR EMPENHADO REFERENTE A PRODUÇÃO AMBULATORIAL FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 1000248, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL PROSET/SMS - Nº 01/2021, PARECER REFERENCIADOR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060092022 | 0003100 | 24/08/2022 | 22246.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2022, CONTRATO Nº 06-441/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-009/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2022, CONTRATO Nº 06-441/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-009/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 25/08/2022 | 90833.90 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DR, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000251, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL PROSET/SMS - Nº 01/2021, PARECER REFVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DR, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000251, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL PROSET/SMS - Nº 01/2021, PARECER REF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0003102 | 25/08/2022 | 1923761.44 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-220/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - MAC - AÇOES DE M. A. COMPLEEMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-220/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - MAC - AÇOES DE M. A. COMPLE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 25/08/2022 | 310.00 | 00002440457477 | GEORGIA ARIANE SARMENTO DE BARROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO PROSET/SEAD, DESPACHO-SMS-CP-COPS, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIO Nº 0097, EM 15 DE AGôsto de 2022, VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO PROSET/SEAD, DESPACHO-SMS-CP-COPS, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIO Nº 0097, EM 15 DE AGôsto de 2022, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060092022 | 0003104 | 25/08/2022 | 86136.90 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2022, CONTRATO Nº 06.442/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-009/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2022, CONTRATO Nº 06.442/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-009/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 26/08/2022 | 30216.19 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS, RELATIVO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.706/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS, RELATIVO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.706/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 26/08/2022 | 20912.13 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.702/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.702/2022 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 26/08/2022 | 1004599.79 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAÚDE BUCAL, RELATIVO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.707/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAÚDE BUCAL, RELATIVO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.707/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 26/08/2022 | 18153.79 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, RELATIVO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.700/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, RELATIVO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.700/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 26/08/2022 | 59002.16 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES NO PGTO DA NF. Nº 1005491, REFERENTE A PRODUÇÃO AMBULATORIAL - EXAMES DE PETSCAN, COMPETENCIA JANEIRO 2022, CONFORME PARECER JURÍDICO REFERENCIAL PROSET/SMS ¿ Nº 01/2021, PARECER REFERENCIADOR N° 209/2022, EMPENHO REFERE-SE AO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES NO PGTO DA NF. Nº 1005491, REFERENTE A PRODUÇÃO AMBULATORIAL - EXAMES DE PETSCAN, COMPETENCIA JANEIRO 2022, CONFORME PARECER JURÍDICO REFERENCIAL PROSET/SMS ¿ Nº 01/2021, PARECER REFERENCIADOR N° 209/2022, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 26/08/2022 | 12840.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES CIEVS DOS PROFISSIONAIS DA VIG. EM SAÚDE, RELATIVO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.697/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES CIEVS DOS PROFISSIONAIS DA VIG. EM SAÚDE, RELATIVO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.697/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 26/08/2022 | 43297.20 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES ESTRAS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, RELATIVO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.694/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES ESTRAS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, RELATIVO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.694/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 26/08/2022 | 11385.32 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS, RELATIVO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.699/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS, RELATIVO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.699/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 26/08/2022 | 16424.36 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MÉDICOS RESIDENTES COLOPROCTOLOGIA, RELATIVO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.692/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MÉDICOS RESIDENTES COLOPROCTOLOGIA, RELATIVO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.692/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 26/08/2022 | 405000.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MÉDICOS RESIDENTES, RELATIVO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.691/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MÉDICOS RESIDENTES, RELATIVO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.691/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 26/08/2022 | 909511.53 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONAOS, RELATIVO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.709/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONAOS, RELATIVO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.709/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 26/08/2022 | 1491090.37 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAS, RELATIVO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.708/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAS, RELATIVO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.708/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 26/08/2022 | 19761.60 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, RELATIVO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.698/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, RELATIVO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.698/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 26/08/2022 | 51628.87 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS COMISSIONADOS, RELATIVO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.704/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS COMISSIONADOS, RELATIVO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.704/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 26/08/2022 | 3118.80 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - CLT, RELATIVO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.693/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - CLT, RELATIVO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.693/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 26/08/2022 | 98640.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS REFERENTE A VACINA, RELATIVO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.688/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS REFERENTE A VACINA, RELATIVO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.688/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 26/08/2022 | 162689.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ADMINISTRATIVO, RELATIVO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.684/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ADMINISTRATIVO, RELATIVO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.684/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 26/08/2022 | 102909.07 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF - SAÚDE BUCAL - QUADRO, RELATIVO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.701/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF - SAÚDE BUCAL - QUADRO, RELATIVO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.701/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 26/08/2022 | 3031.25 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO DST/AIDS, RELATIVO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.670/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO DST/AIDS, RELATIVO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.670/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 26/08/2022 | 2331.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CEO, RELATIVO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.669/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CEO, RELATIVO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.669/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 26/08/2022 | 41260.60 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS ESPECIALIZADOS, RELATIVO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.667/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS ESPECIALIZADOS, RELATIVO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.667/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 26/08/2022 | 23683.41 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS - REGULAÇÃO, RELATIVO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.666/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS - REGULAÇÃO, RELATIVO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.666/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 26/08/2022 | 93616.87 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS - HOSPITAIS, RELATIVO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.664/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS - HOSPITAIS, RELATIVO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.664/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 26/08/2022 | 452117.55 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.682/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.682/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 26/08/2022 | 6240.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO AUXILIO DOS PROFISSIONAIS- GVE, RELATIVO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.685/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO AUXILIO DOS PROFISSIONAIS- GVE, RELATIVO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.685/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 26/08/2022 | 34100.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, RELATIVO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.690/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, RELATIVO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.690/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 26/08/2022 | 4263099.30 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, RELATIVO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.686/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, RELATIVO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.686/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 26/08/2022 | 76740.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS O SAMU, RELATIVO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.696/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS O SAMU, RELATIVO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.696/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 26/08/2022 | 31022.61 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.703/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.703/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 26/08/2022 | 501441.64 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAMU, RELATIVO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.679/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAMU, RELATIVO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.679/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 26/08/2022 | 967544.72 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS ESTATUTÁRIO, RELATIVO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.689/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS ESTATUTÁRIO, RELATIVO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.689/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 26/08/2022 | 25562.50 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO),DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.673/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO),DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.673/2022 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 26/08/2022 | 26617.13 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO),DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.672/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO),DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.672/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 26/08/2022 | 4535066.75 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HOSPITAIS, RELATIVO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.676/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HOSPITAIS, RELATIVO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.676/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 26/08/2022 | 1078.60 | 00004695261499 | PAVLOVA ARDOVERDE COELHO LIRA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO AO PGTO. DE 04 (QUADRO) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DO 7° CONGRESSO INTEGRA - COMPLIANCE ACROSS AMÉRICAS QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 07/09 A 10/09, REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO, CONFORME PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PAVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO AO PGTO. DE 04 (QUADRO) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DO 7° CONGRESSO INTEGRA - COMPLIANCE ACROSS AMÉRICAS QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 07/09 A 10/09, REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO, CONFORME PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 26/08/2022 | 11378334.83 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-SMS E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.671/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-SMS E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.671/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 26/08/2022 | 3078732.42 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-SMS E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.681/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-SMS E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.681/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 130382022 | 0003150 | 26/08/2022 | 2600.00 | 05652247000106 | LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 10.773/2022 PARA CONTRATAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CPAP AUTOMÁTICO - , PARA USUÁRIA: MARIA VITORIA DOS SANTOS - EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAIS DA SAÚDE, CONFORME DISPENSAEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 10.773/2022 PARA CONTRATAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CPAP AUTOMÁTICO - , PARA USUÁRIA: MARIA VITORIA DOS SANTOS - EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAIS DA SAÚDE, CONFORME DISPENSA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 26/08/2022 | 2872928.45 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS/DGTES-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15.678/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS/DGTES-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15.678/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 26/08/2022 | 4574948.89 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS/DGTES-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15.677/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS/DGTES-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15.677/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 26/08/2022 | 956289.54 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS/DGTES-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15.782/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS/DGTES-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15.782/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130112022 | 0003157 | 26/08/2022 | 14204.40 | 40155438000163 | ESPECIAL COMERCIO E REPRESENTAÇOES EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.777/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 13.132/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13.011/2022 NO PROCESSO ADMINISTRATIVO EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.777/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 13.132/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13.011/2022 NO PROCESSO ADMINISTRATIVO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 26/08/2022 | 1331272.34 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS/DGTES-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15.785/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS/DGTES-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15.785/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 26/08/2022 | 1548065.84 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS/DGTES-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15.675/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS/DGTES-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15.675/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 130302022 | 0003161 | 29/08/2022 | 41400.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DOS EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA, DA MARCA: BAUMER, PARA ATENDER A NAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DOS EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA, DA MARCA: BAUMER, PARA ATENDER A NAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040272021 | 0003162 | 29/08/2022 | 59400.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S.A. | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 06-270/2022 PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME ATEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 06-270/2022 PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME AT | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 29/08/2022 | 2564.43 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.668/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.668/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 29/08/2022 | 1076.60 | 00005201358497 | FERNANDA DE MEDEIROS SVENDSEN | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4 (QUADRO) DIÁRIAS, PARA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAÇÃO NO VII CONGRESSO DE INTEGRA - COMPLIANCE ACROSS AMERICAS, QUE OCORRERÁ DE 07 À 10 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁEMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4 (QUADRO) DIÁRIAS, PARA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAÇÃO NO VII CONGRESSO DE INTEGRA - COMPLIANCE ACROSS AMERICAS, QUE OCORRERÁ DE 07 À 10 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 29/08/2022 | 2045.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE SOBRE AS VERBAS RESCISÓRIAS, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES E SMS-CP-COPS E BOLETOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.523/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE SOBRE AS VERBAS RESCISÓRIAS, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES E SMS-CP-COPS E BOLETOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.523/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 29/08/2022 | 988.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE SOBRE AS VERBAS RESCISÓRIAS, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES E SMS-CP-COPS E BOLETOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.523/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE SOBRE AS VERBAS RESCISÓRIAS, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES E SMS-CP-COPS E BOLETOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.523/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 29/08/2022 | 2259.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE SOBRE AS VERBAS RESCISÓRIAS, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES E SMS-CP-COPS E BOLETOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.523/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE SOBRE AS VERBAS RESCISÓRIAS, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES E SMS-CP-COPS E BOLETOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.523/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 29/08/2022 | 1078.60 | 00005201358497 | FERNANDA DE MEDEIROS SVENDSEN | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4 (QUADRO) DIÁRIAS, PARA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAÇÃO NO VII CONGRESSO DE INTEGRA - COMPLIANCE ACROSS AMERICAS, QUE OCORRERÁ DE 07 À 10 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁEMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4 (QUADRO) DIÁRIAS, PARA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAÇÃO NO VII CONGRESSO DE INTEGRA - COMPLIANCE ACROSS AMERICAS, QUE OCORRERÁ DE 07 À 10 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 130112022 | 0003170 | 29/08/2022 | 112446.00 | 26325797000190 | EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS, PARA ATENDER: EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.782/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.131/2022 E PREGÃOEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS, PARA ATENDER: EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.782/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.131/2022 E PREGÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 130112022 | 0003171 | 29/08/2022 | 117513.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI-EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS, PARA ATENDER EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.135/2022, CONTRATO Nº 10.776/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO PREGÃO ELETRÔNICO NºVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS, PARA ATENDER EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.135/2022, CONTRATO Nº 10.776/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO PREGÃO ELETRÔNICO Nº | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 130112022 | 0003172 | 29/08/2022 | 127000.00 | 07160019000144 | VITALE COMERCIO S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS, PARA ATENDER EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.137/2022, CONTRATO Nº 10.775/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO PREGÃO ELETRÔNICO NºVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS, PARA ATENDER EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.137/2022, CONTRATO Nº 10.775/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO PREGÃO ELETRÔNICO Nº | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130192022 | 0003173 | 29/08/2022 | 115992.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, 1º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.126/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.019/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, 1º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.126/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.019/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100302019 | 0003174 | 29/08/2022 | 48752.97 | 12086330000120 | MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.922/2019, NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER A AB - PISO ATENCAO BASICA, COEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.922/2019, NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER A AB - PISO ATENCAO BASICA, CO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100302019 | 0003175 | 29/08/2022 | 3595.20 | 12086330000120 | MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.922/2019, NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MEDIA E ALTA EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.922/2019, NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MEDIA E ALTA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0003176 | 29/08/2022 | 3150.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TEMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR - ATENDER: MAC - AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.780/2022, ATA REGISTROEMPENHO REFERE-SE AO TEMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR - ATENDER: MAC - AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.780/2022, ATA REGISTRO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0003177 | 29/08/2022 | 4200.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TEMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR - ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.780/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.04EMPENHO REFERE-SE AO TEMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR - ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.780/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.04 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 130022022 | 0003178 | 29/08/2022 | 167040.40 | 28028063000175 | JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO HATCH E SEDAN, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO HATCH E SEDAN, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 130022022 | 0003179 | 29/08/2022 | 70206.88 | 28028063000175 | JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO HATCH E SEDAN, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/202VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO HATCH E SEDAN, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/202 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 130022022 | 0003180 | 29/08/2022 | 8476.80 | 28028063000175 | JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO HATCH E SEDAN, PARA ATENDER A MAC - REGULAÇÃO, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022 POR SISTEMA DE REGISVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO HATCH E SEDAN, PARA ATENDER A MAC - REGULAÇÃO, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022 POR SISTEMA DE REGIS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130112022 | 0003181 | 29/08/2022 | 13900.00 | 32593430000150 | M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (DIVERSOS), VISANDO ATENDER OS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL JUNTO AOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA E ATENÇÃO BÁSICA (COVID-19) - INV - MELHORIA DAS UNIDADES BASICAS DE SEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (DIVERSOS), VISANDO ATENDER OS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL JUNTO AOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA E ATENÇÃO BÁSICA (COVID-19) - INV - MELHORIA DAS UNIDADES BASICAS DE S | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 130022022 | 0003182 | 29/08/2022 | 51458.92 | 28028063000175 | JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO HATCH E SEDAN, PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022 POR SISTEMVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO HATCH E SEDAN, PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022 POR SISTEM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/08/2022 | 3726.16 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO PSF ODONTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO PSF ODONTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/08/2022 | 23341.28 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS ACE ESTATUTÁRIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS ACE ESTATUTÁRIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/08/2022 | 1760.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA OS CARTÕES ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA OS CARTÕES ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/08/2022 | 248.48 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA OS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA OS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/08/2022 | 29753.28 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA OS SERVIDORES DOS HOSPITAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA OS SERVIDORES DOS HOSPITAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/08/2022 | 11098.94 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA OS SERVIDORES DOS CAPS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA OS SERVIDORES DOS CAPS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/08/2022 | 8685.32 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA OS SERVIDORES DAS UPAs, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA OS SERVIDORES DAS UPAs, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/08/2022 | 333.85 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA OS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOÓGICA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA OS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOÓGICA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/08/2022 | 916.80 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA OSAGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA OSAGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/08/2022 | 30.56 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA OS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA OS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/08/2022 | 955.73 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/08/2022 | 9615.35 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/08/2022 | 49334.66 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA OS PROFISSIONAIS EFETIVOS, PARA O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA OS PROFISSIONAIS EFETIVOS, PARA O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/08/2022 | 53429.28 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA OS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA OS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | 5320-ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/08/2022 | 49700.00 | 02909308000180 | SANTOS E FERNANDES EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2021, NO PGTOS DAS NOTAS DE COBRANÇAS Nº 7541 E 7687, REFERENTE A NOVEMBRO 2021 E DEZEMBRO 2021, CONFORME PARECER ELABORADO COM BASE NO PARECER JURÍDICO REFERENCIAL PROSET/SMS N.º 02/2022, TERMO DE ATENDIMENTO A EMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2021, NO PGTOS DAS NOTAS DE COBRANÇAS Nº 7541 E 7687, REFERENTE A NOVEMBRO 2021 E DEZEMBRO 2021, CONFORME PARECER ELABORADO COM BASE NO PARECER JURÍDICO REFERENCIAL PROSET/SMS N.º 02/2022, TERMO DE ATENDIMENTO A | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/08/2022 | 24500.00 | 02909308000180 | SANTOS E FERNANDES EIRELI | EMPENHO REFERE-SE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, NO PGTO DA NOTA DE COBRANÇA Nº 7689, REFERENTE A JANEIRO, CONFORME PARECER ELABORADO COM BASE NO PARECER JURÍDICO REFERENCIAL PROSET/SMS N.º 02/2022, TERMO DE ATENDIMENTO A NOTA TECNICA Nº 105/2022-CGM E PAEMPENHO REFERE-SE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, NO PGTO DA NOTA DE COBRANÇA Nº 7689, REFERENTE A JANEIRO, CONFORME PARECER ELABORADO COM BASE NO PARECER JURÍDICO REFERENCIAL PROSET/SMS N.º 02/2022, TERMO DE ATENDIMENTO A NOTA TECNICA Nº 105/2022-CGM E PA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100332021 | 0003199 | 30/08/2022 | 22710.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO GALVANIZADO E PORTÕES EM AÇO, 3º PEDIDO PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.733/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO GALVANIZADO E PORTÕES EM AÇO, 3º PEDIDO PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.733/2021 E AUTORIZAÇÃO DE E | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100332021 | 0003200 | 30/08/2022 | 22710.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO GALVANIZADO E PORTÕES EM AÇO, 3º PEDIDO TOTAL (2022) PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.733/2021 E AUVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO GALVANIZADO E PORTÕES EM AÇO, 3º PEDIDO TOTAL (2022) PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.733/2021 E AU | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100332021 | 0003202 | 31/08/2022 | 8880.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO GALVANIZADO E PORTÕES EM AÇO, 3º PEDIDO TOTAL (2022) PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.733/2021 E AUVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO GALVANIZADO E PORTÕES EM AÇO, 3º PEDIDO TOTAL (2022) PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.733/2021 E AU | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100332021 | 0003203 | 31/08/2022 | 22710.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO GALVANIZADO E PORTÕES EM AÇO, 3º PEDIDO TOTAL (2022) PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.733/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO GALVANIZADO E PORTÕES EM AÇO, 3º PEDIDO TOTAL (2022) PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.733/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100332021 | 0003204 | 31/08/2022 | 8880.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO GALVANIZADO E PORTÕES EM AÇO, 3º PEDIDO TOTAL (2022) PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.733/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO GALVANIZADO E PORTÕES EM AÇO, 3º PEDIDO TOTAL (2022) PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.733/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100332021 | 0003205 | 31/08/2022 | 8880.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO GALVANIZADO E PORTÕES EM AÇO, 3º PEDIDO TOTAL (2022) PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.733/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO GALVANIZADO E PORTÕES EM AÇO, 3º PEDIDO TOTAL (2022) PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.733/2021 E AUTORIZAÇÃO DE E | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 130202022 | 0003206 | 31/08/2022 | 478772.23 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES BIOQUÍMICAS, COM CESSÃO, EM COMODATO, DE EQUIPAMENTO ANALISADOR BIOQUÍMICO, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.798/2022EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES BIOQUÍMICAS, COM CESSÃO, EM COMODATO, DE EQUIPAMENTO ANALISADOR BIOQUÍMICO, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.798/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 130202022 | 0003208 | 31/08/2022 | 355004.27 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES BIOQUÍMICAS, COM CESSÃO, EM COMODATO, DE EQUIPAMENTO ANALISADOR BIOQUÍMICO, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.798/EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES BIOQUÍMICAS, COM CESSÃO, EM COMODATO, DE EQUIPAMENTO ANALISADOR BIOQUÍMICO, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.798/ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 31/08/2022 | 1704.29 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, GUIA FGTS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 15VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, GUIA FGTS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 15 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 31/08/2022 | 249.50 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - CLT, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, GUIA FGTS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 1VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - CLT, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, GUIA FGTS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 1 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 31/08/2022 | 154840.11 | 08682890000170 | PRONTO SOCORRO CENTRAL DE FRATURAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DR-DCAS-NP, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1005646, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 204/2022 SMS-CP-COPS, CONSTANTES NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 7.997/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DR-DCAS-NP, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1005646, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 204/2022 SMS-CP-COPS, CONSTANTES NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 7.997/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101182017 | 0003212 | 31/08/2022 | 15750.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV. DE ARTIGO MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VENTILADOR PULMONAR E UMIFICADOR DA MARCA: INTERMED PEDIATRICO E ADULTO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO NºEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VENTILADOR PULMONAR E UMIFICADOR DA MARCA: INTERMED PEDIATRICO E ADULTO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101182017 | 0003213 | 31/08/2022 | 51300.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV. DE ARTIGO MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VENTILADOR PULMONAR E UMIFICADOR DA MARCA: INTERMED PEDIATRICO E ADULTO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.786/2018 E AUTEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VENTILADOR PULMONAR E UMIFICADOR DA MARCA: INTERMED PEDIATRICO E ADULTO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.786/2018 E AUT | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 130202022 | 0003214 | 31/08/2022 | 478772.23 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES BIOQUÍMICAS, COM CESSÃO, EM COMODATO, DE EQUIPAMENTO ANALISADOR BIOQUÍMICO, PARA ATENDER: AB -PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE , CONFORME CONTRATO Nº 10.798/2022EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES BIOQUÍMICAS, COM CESSÃO, EM COMODATO, DE EQUIPAMENTO ANALISADOR BIOQUÍMICO, PARA ATENDER: AB -PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE , CONFORME CONTRATO Nº 10.798/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100022017 | 0003216 | 31/08/2022 | 596755.52 | 09127333000150 | AMIP-ASSITENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO Nº 004/2002, AO CONTRATO Nº 10.773/2018, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) PEDIATRICA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. CHAMAMEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO Nº 004/2002, AO CONTRATO Nº 10.773/2018, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) PEDIATRICA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. CHAMAM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130192022 | 0003218 | 01/09/2022 | 28483.64 | 30553793000137 | JASMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.127/2022, CONTRATO Nº 10.788/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO nº 13.019/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.127/2022, CONTRATO Nº 10.788/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO nº 13.019/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130192022 | 0003219 | 01/09/2022 | 120170.25 | 67729178000653 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.125/2022, CONTRATO Nº 10.785/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO nº 13.019/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.125/2022, CONTRATO Nº 10.785/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO nº 13.019/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130192022 | 0003220 | 01/09/2022 | 8000.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.128/2022, CONTRATO Nº 10.789/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO nº 13.019/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.128/2022, CONTRATO Nº 10.789/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO nº 13.019/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130182022 | 0003221 | 01/09/2022 | 48000.00 | 02248312000144 | CEPALAB LABORATÓRIO S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES - PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.101/2022, CONTRATO Nº 10.732/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES - PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.101/2022, CONTRATO Nº 10.732/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130182022 | 0003222 | 01/09/2022 | 111191.28 | 02248312000144 | CEPALAB LABORATÓRIO S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES - PERFUROCORTANTES, 1º PEDIDO TOTAL (2022), PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.101/2022, CONTRATO Nº 10.732/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES - PERFUROCORTANTES, 1º PEDIDO TOTAL (2022), PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.101/2022, CONTRATO Nº 10.732/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130192022 | 0003223 | 01/09/2022 | 51437.20 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TENDER AS UNIDADES DE SAÚDE - AF - FARMACIA BASICA, CONFORME PORTARIA Nº 344/98, CONTRATO Nº 10.783/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.122/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 13019/2022 NEMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TENDER AS UNIDADES DE SAÚDE - AF - FARMACIA BASICA, CONFORME PORTARIA Nº 344/98, CONTRATO Nº 10.783/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.122/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 13019/2022 N | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0003224 | 01/09/2022 | 20000.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, 1º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 E AUTORIZAÇÃO DEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, 1º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 E AUTORIZAÇÃO DE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0003225 | 01/09/2022 | 20000.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, 1º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 E AUTORIZAÇÃVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, 1º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 E AUTORIZAÇÃ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0003226 | 01/09/2022 | 8000.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, 1º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, 1º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0003227 | 01/09/2022 | 8000.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, 1º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER: VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, 1º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER: VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0003228 | 01/09/2022 | 8050.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES Á FROTA DESSA SECRETARIA, 1º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTVALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES Á FROTA DESSA SECRETARIA, 1º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ADITIVO Nº 004/2022 AO CONT | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0003229 | 01/09/2022 | 8050.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES Á FROTA DESSA SECRETARIA, 1º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER: MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ADITIVO Nº 004/2022 AO VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES Á FROTA DESSA SECRETARIA, 1º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER: MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ADITIVO Nº 004/2022 AO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0003230 | 01/09/2022 | 8050.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES Á FROTA DESSA SECRETARIA, 1º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.818/VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES Á FROTA DESSA SECRETARIA, 1º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.818/ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0003231 | 01/09/2022 | 5750.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES Á FROTA DESSA SECRETARIA, 1º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.8VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES Á FROTA DESSA SECRETARIA, 1º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0003232 | 01/09/2022 | 5750.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES Á FROTA DESSA SECRETARIA, 1º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER: VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES Á FROTA DESSA SECRETARIA, 1º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER: VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 10. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0003233 | 01/09/2022 | 8000.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, 1º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER A VS - VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, 1º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER A VS - VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 02/09/2022 | 520.83 | 00005803949485 | JULIO CESAR CAVALCANTE MOREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL M- 2020 05/12 (CINCO DOZE AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, PLANILHA/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 084/2022 E PARECER TÉCNICO VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL M- 2020 05/12 (CINCO DOZE AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, PLANILHA/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 084/2022 E PARECER TÉCNICO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 02/09/2022 | 1522.11 | 00001102331155 | BRUNO HENRIQUE SILVA LOPES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - 2021 - 08/12 (OITO DOZE AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2021, PLANILHA/CÁLCULOS/DGTES, DESPACHO CONCLUSIVO PADRÃO - PARECER REFERENCIAL 01.202VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - 2021 - 08/12 (OITO DOZE AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2021, PLANILHA/CÁLCULOS/DGTES, DESPACHO CONCLUSIVO PADRÃO - PARECER REFERENCIAL 01.202 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 02/09/2022 | 3044.21 | 00001102331155 | BRUNO HENRIQUE SILVA LOPES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: FÉRIAS INDENIZADAS P.A. 2020/2021 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2021, PLANILHA/CÁLCULOS/DGTES, DESPACHO CONCLUSIVO PADRÃO - PARECER REFEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: FÉRIAS INDENIZADAS P.A. 2020/2021 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2021, PLANILHA/CÁLCULOS/DGTES, DESPACHO CONCLUSIVO PADRÃO - PARECER REFE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100392021 | 0003237 | 02/09/2022 | 203600.00 | 73856593000166 | PRATI DONADUZZI CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF I), PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.192/2021, CONTRATO Nº 10.799/2022 E AUTORIZAÇÃO DEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF I), PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.192/2021, CONTRATO Nº 10.799/2022 E AUTORIZAÇÃO DE | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100392021 | 0003238 | 02/09/2022 | 6400.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF 1), PARA ATENDER DEMANDA DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS ATRAVÉS DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 110 DE AUTORIA DO VEREADOR MARCOS BANDEIRA, PARAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF 1), PARA ATENDER DEMANDA DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS ATRAVÉS DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 110 DE AUTORIA DO VEREADOR MARCOS BANDEIRA, PARA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 02/09/2022 | 1101.37 | 00009009121461 | EDNA CARLA SOARES DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL 2021, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER Nº 300/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL 2021, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER Nº 300/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 02/09/2022 | 3073.69 | 00009009121461 | EDNA CARLA SOARES DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: FÉRIAS INDENIZADAS 2021/2022 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2021/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL 2021, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER Nº 300/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: FÉRIAS INDENIZADAS 2021/2022 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2021/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL 2021, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER Nº 300/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 02/09/2022 | 316.25 | 00067588778415 | GILDA MARIA FISCHER TAVARES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL 2021, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, DESPACHO CONCLUSIVO PADRÃO - PARECER REFERENCIAL 01.2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL 2021, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, DESPACHO CONCLUSIVO PADRÃO - PARECER REFERENCIAL 01.2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 02/09/2022 | 3400.00 | 00009228404400 | MILTON DA SILVA LINHARES JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: GTESP, PLANTÃO EXTRA, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL 2020, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 006/2021/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO--PROSET/SMS 30/2021 E PARECER TÉCNICVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: GTESP, PLANTÃO EXTRA, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL 2020, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 006/2021/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO--PROSET/SMS 30/2021 E PARECER TÉCNIC | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 02/09/2022 | 3963.74 | 00009228404400 | MILTON DA SILVA LINHARES JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL 2020, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 006/2021/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO--PROSET/SMS 30/2021 E PARECVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL 2020, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 006/2021/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO--PROSET/SMS 30/2021 E PAREC | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 02/09/2022 | 6438.94 | 00009228404400 | MILTON DA SILVA LINHARES JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: FÉRIAS INDENIZADAS 2019/2020 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2019/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL 2020, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 006/2021/AJUR-DGTES, PARECERVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: FÉRIAS INDENIZADAS 2019/2020 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2019/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL 2020, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 006/2021/AJUR-DGTES, PARECER | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | 5320-ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 02/09/2022 | 150000.00 | 02909308000180 | SANTOS E FERNANDES EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIOS/2021, NO PAGAMENTO DAS FATURAS DE LOCAÇÕES Nº 7440 E 7687, NO PERIODO NOV/2021 E DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE A 05(CINCO) VEÍCULOS, TIPO VAN, DUCATO/FIAT AMBULANCIA, 04(QUATRO) PORTAS, INCLUINDO LATERAL AR CONDICIOEMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIOS/2021, NO PAGAMENTO DAS FATURAS DE LOCAÇÕES Nº 7440 E 7687, NO PERIODO NOV/2021 E DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE A 05(CINCO) VEÍCULOS, TIPO VAN, DUCATO/FIAT AMBULANCIA, 04(QUATRO) PORTAS, INCLUINDO LATERAL AR CONDICIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 02/09/2022 | 75000.00 | 02909308000180 | SANTOS E FERNANDES EIRELI | EMPENHO REFERE-SE A INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES NO PAGAMENTO DA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 7688 , NO PERIODO JANEIRO/2022, REFERENTE A 05(CINCO) VEÍCULOS, TIPO VAN, DUCATO/FIAT AMBULANCIA, 04(QUATRO) PORTAS, INCLUINDO LATERAL AR CONDICIONADO, ZERO QUILÔMETRO, COMEMPENHO REFERE-SE A INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES NO PAGAMENTO DA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 7688 , NO PERIODO JANEIRO/2022, REFERENTE A 05(CINCO) VEÍCULOS, TIPO VAN, DUCATO/FIAT AMBULANCIA, 04(QUATRO) PORTAS, INCLUINDO LATERAL AR CONDICIONADO, ZERO QUILÔMETRO, COM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Concorrência | 100012017 | 0003247 | 05/09/2022 | 380461.39 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE PARCELA ÚNICA DO RECURSO FINANCEIRO, EM CARFÁTER EXCEPCIONAL, DESTINADOS AOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE QUE REALIZAM TRATAMENTO DIALÍTICO NO SUS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05/2022 AO CONTRATO GS/SMS Nº 10.423/20VALOR EMPENHADO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE PARCELA ÚNICA DO RECURSO FINANCEIRO, EM CARFÁTER EXCEPCIONAL, DESTINADOS AOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE QUE REALIZAM TRATAMENTO DIALÍTICO NO SUS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05/2022 AO CONTRATO GS/SMS Nº 10.423/20 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 130222022 | 0003248 | 05/09/2022 | 671.44 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) COMPRIMIDOS DE VORICONAZOL / 200 MG PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DO USUÁRIO: CLAUDEMIR SALVADOR MONTEIRO - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 1VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) COMPRIMIDOS DE VORICONAZOL / 200 MG PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DO USUÁRIO: CLAUDEMIR SALVADOR MONTEIRO - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 1 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 05/09/2022 | 958.95 | 08785479000120 | MUNICIPIO DE GUARABIRA (IPREV-GUARABIRA-PB) | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA: ISABELA FERREIRA BESSA NEVES, MATRÍCULA: 2.269-2, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROCESSO ADMINISTRVALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA: ISABELA FERREIRA BESSA NEVES, MATRÍCULA: 2.269-2, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROCESSO ADMINISTR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 05/09/2022 | 918.14 | 08785479000120 | MUNICIPIO DE GUARABIRA (IPREV-GUARABIRA-PB) | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR: DANILO BATISTA MARTINS BARBOSA, MATRÍCULA 2013028-5, OCUPANTE DO CARGO DE CIRURGIÃO DENTISTA BUCOMAXILAR, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB, COMPETÊNCIA JUNHO/VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR: DANILO BATISTA MARTINS BARBOSA, MATRÍCULA 2013028-5, OCUPANTE DO CARGO DE CIRURGIÃO DENTISTA BUCOMAXILAR, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB, COMPETÊNCIA JUNHO/ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 05/09/2022 | 918.14 | 08785479000120 | MUNICIPIO DE GUARABIRA (IPREV-GUARABIRA-PB) | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR: DANILO BATISTA MARTINS BARBOSA, MATRÍCULA 2013028-5, OCUPANTE DO CARGO DE CIRURGIÃO DENTISTA BUCOMAXILAR, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB, COMPETÊNCIA JUNHO/VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR: DANILO BATISTA MARTINS BARBOSA, MATRÍCULA 2013028-5, OCUPANTE DO CARGO DE CIRURGIÃO DENTISTA BUCOMAXILAR, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB, COMPETÊNCIA JUNHO/ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 05/09/2022 | 918.14 | 08608754000130 | IPREVSR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR: DANILO BATISTA MARTINS BARBOSA, MATRÍCULA 2013028-5, OCUPANTE DO CARGO DE CIRURGIÃO DENTISTA BUCOMAXILAR, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB, COMPETÊNCIA JUNHO/VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR: DANILO BATISTA MARTINS BARBOSA, MATRÍCULA 2013028-5, OCUPANTE DO CARGO DE CIRURGIÃO DENTISTA BUCOMAXILAR, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB, COMPETÊNCIA JUNHO/ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 05/09/2022 | 490.00 | 11784748000149 | INHAPI ALAGOAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA: NAISA COELI ARAÚJO DE LIMA, MATRÍCULA: 00.167-1, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROCESSO ADMINISTRAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA: NAISA COELI ARAÚJO DE LIMA, MATRÍCULA: 00.167-1, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROCESSO ADMINISTRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0003256 | 05/09/2022 | 904.61 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE Nº 2819/2022 REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 04-330/2020, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM E SEM INCLUSÃO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DEMPENHO COMPLEMENTAR DA NE Nº 2819/2022 REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 04-330/2020, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM E SEM INCLUSÃO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES D | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 130042022 | 0003257 | 05/09/2022 | 2418.60 | 01640262000183 | CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BACLOFEN INTRATECAL 0,4% (4mg/ml) AMPOLA E 20 ml, PARA ATENDER AO USUÁRIO: SEBATIÃO VERSSIMO DE ASSIS, EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.762/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. DVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BACLOFEN INTRATECAL 0,4% (4mg/ml) AMPOLA E 20 ml, PARA ATENDER AO USUÁRIO: SEBATIÃO VERSSIMO DE ASSIS, EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.762/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. D | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 130042022 | 0003259 | 06/09/2022 | 2418.60 | 01640262000183 | CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BACLOFEN INTRATECAL 0,4% (4mg/ml) AMPOLA E 20 ml, PARA ATENDER AO USUÁRIO: SEBASTIÃO VERISSIMO DE ASSIS, EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.762/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BACLOFEN INTRATECAL 0,4% (4mg/ml) AMPOLA E 20 ml, PARA ATENDER AO USUÁRIO: SEBASTIÃO VERISSIMO DE ASSIS, EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.762/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100682020 | 0003260 | 06/09/2022 | 35319.96 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE OSTOMIA, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, 4º PEDIDO TOTAL (2022), ADITIVO DE 25%, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.027/2021, TERMO ADITIVO Nº 001/2022 AO CONTRATO Nº 10.46VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE OSTOMIA, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, 4º PEDIDO TOTAL (2022), ADITIVO DE 25%, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.027/2021, TERMO ADITIVO Nº 001/2022 AO CONTRATO Nº 10.46 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100682020 | 0003261 | 06/09/2022 | 12961.22 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI-EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE OSTOMIA, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, 3º PEDIDO TOTAL (2022), ADITIVO DE 25%, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.026/2021, TERMO ADITIVO Nº 001/2022 AO CONTRATO Nº 10.55VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE OSTOMIA, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, 3º PEDIDO TOTAL (2022), ADITIVO DE 25%, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.026/2021, TERMO ADITIVO Nº 001/2022 AO CONTRATO Nº 10.55 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 06/09/2022 | 3000000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBA ORIUNDA DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAIS DE AUTORIA DOS PARLAMENTARES PROPOSTAS Nºs 36000.3771992/02-100; 36000.3772032/02-100; 36000.3771712/02-100; 36000.3771522/02-100; 36000.3771542/02-100; 36000.3821232/VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBA ORIUNDA DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAIS DE AUTORIA DOS PARLAMENTARES PROPOSTAS Nºs 36000.3771992/02-100; 36000.3772032/02-100; 36000.3771712/02-100; 36000.3771522/02-100; 36000.3771542/02-100; 36000.3821232/ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100222021 | 0003263 | 08/09/2022 | 7488.00 | 24774241000156 | MEDEVICES PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OS PROCEDIMENTOS DE NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÊNEA E URETERORRENOLITOTRIPSIA RÍGIDA UNILATERAL COM INSTALAÇÃO URETEROSCÓPIA DE CATETER DUPLO J PARA ATENDER AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXEC. DE EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OS PROCEDIMENTOS DE NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÊNEA E URETERORRENOLITOTRIPSIA RÍGIDA UNILATERAL COM INSTALAÇÃO URETEROSCÓPIA DE CATETER DUPLO J PARA ATENDER AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXEC. DE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100222021 | 0003264 | 08/09/2022 | 94000.00 | 09209604000117 | EIC BRASIL EXPORTADORA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OS PROCEDIMENTOS DE NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÊNEA E URETERORRENOLITOTRIPSIA RÍGIDA UNILATERAL COM INSTALAÇÃO URETEROSCÓPIA DE CATETER DUPLO J PARA ATENDER AÇÃO CIVIL PÚBLICA, - EXEC. DE SEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OS PROCEDIMENTOS DE NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÊNEA E URETERORRENOLITOTRIPSIA RÍGIDA UNILATERAL COM INSTALAÇÃO URETEROSCÓPIA DE CATETER DUPLO J PARA ATENDER AÇÃO CIVIL PÚBLICA, - EXEC. DE S | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040022019 | 0003266 | 08/09/2022 | 1045000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | NE REF. AD. 02/22 A EMPRESA ESPECIALIZADA NO ABASTECIMENTO E GERENCIAMENTO INFORMAT. DA FROTA DE VEÍCULOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS), C/ FORNECIMENTO DE CARTÕES ELETRÔNICOS/ VALES, BEM COMO, FORNEC. DE COMBUSTÍVEIS AUTOMÓTIVOS, C/ G COMUM OU ADITIVADA, ETANOLNE REF. AD. 02/22 A EMPRESA ESPECIALIZADA NO ABASTECIMENTO E GERENCIAMENTO INFORMAT. DA FROTA DE VEÍCULOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS), C/ FORNECIMENTO DE CARTÕES ELETRÔNICOS/ VALES, BEM COMO, FORNEC. DE COMBUSTÍVEIS AUTOMÓTIVOS, C/ G COMUM OU ADITIVADA, ETANOL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0003267 | 08/09/2022 | 90400.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS CATEGORIAS A (BIOLÓGICOS), ¿¿B¿¿ (QUIMICOS/MEDICAMENTOS) E ¿¿E¿¿ (PERFUROCORTANTES), PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS CATEGORIAS A (BIOLÓGICOS), ¿¿B¿¿ (QUIMICOS/MEDICAMENTOS) E ¿¿E¿¿ (PERFUROCORTANTES), PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 08/09/2022 | 225000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | EMPENHO REFERE-SE AQ TERMO DE FOMENTO Nº 014/2022/SMS, REPASSE DE VERBAS ORIUNDAS DAS EMENDAS IMPOSITIVAS Nº (S) 003/2021 DE AUTORIA DO VEREADOR: JOSÉ LUIZ PEREIRA GONÇALVES, DESTINADAS A CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMAS A FIM DE GARANTIR EMPENHO REFERE-SE AQ TERMO DE FOMENTO Nº 014/2022/SMS, REPASSE DE VERBAS ORIUNDAS DAS EMENDAS IMPOSITIVAS Nº (S) 003/2021 DE AUTORIA DO VEREADOR: JOSÉ LUIZ PEREIRA GONÇALVES, DESTINADAS A CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMAS A FIM DE GARANTIR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0003269 | 08/09/2022 | 75168.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS CATEGORIAS ¿¿A¿¿ (BIOLÓGICOS), ¿¿B¿¿ (QUIMICOS/MEDICAMENTOS) E ¿¿E¿¿ (PERFUROCORTANTES), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS CATEGORIAS ¿¿A¿¿ (BIOLÓGICOS), ¿¿B¿¿ (QUIMICOS/MEDICAMENTOS) E ¿¿E¿¿ (PERFUROCORTANTES), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0003270 | 08/09/2022 | 21672.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS CATEGORIAS ¿¿A¿¿ (BIOLÓGICOS), ¿¿B¿¿ (QUIMICOS/MEDICAMENTOS) E ¿¿E¿¿ (PERFUROCORTANTES), PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ADITIVVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS CATEGORIAS ¿¿A¿¿ (BIOLÓGICOS), ¿¿B¿¿ (QUIMICOS/MEDICAMENTOS) E ¿¿E¿¿ (PERFUROCORTANTES), PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ADITIV | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0003271 | 08/09/2022 | 3600.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS CATEGORIAS ¿¿A¿¿ (BIOLÓGICOS), ¿¿B¿¿ (QUIMICOS/MEDICAMENTOS) E ¿¿E¿¿ (PERFUROCORTANTES), PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS CATEGORIAS ¿¿A¿¿ (BIOLÓGICOS), ¿¿B¿¿ (QUIMICOS/MEDICAMENTOS) E ¿¿E¿¿ (PERFUROCORTANTES), PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, C | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 08/09/2022 | 60000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | EMPENHO REFERE-SE AQ TERMO DE FOMENTO Nº 014/2022/SMS, REPASSE DE VERBAS ORIUNDAS DAS EMENDAS IMPOSITIVAS Nº (S) 013/2021 DE AUTORIA DO VEREADOR: JOÃO BOSCO DOS SANTOS FILHOS, DESTINADAS A CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMAS A FIM DE GARANTIR UMEMPENHO REFERE-SE AQ TERMO DE FOMENTO Nº 014/2022/SMS, REPASSE DE VERBAS ORIUNDAS DAS EMENDAS IMPOSITIVAS Nº (S) 013/2021 DE AUTORIA DO VEREADOR: JOÃO BOSCO DOS SANTOS FILHOS, DESTINADAS A CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMAS A FIM DE GARANTIR UM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 08/09/2022 | 300000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | EMPENHO REFERE-SE AQ TERMO DE FOMENTO Nº 014/2022/SMS, REPASSE DE VERBAS ORIUNDAS DAS EMENDAS IMPOSITIVAS Nº (S) 645/2021 DE AUTORIA DO VEREADOR: ODON BEZERRA CAVALCANTI SOBRINHO, DESTINADAS A CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMAS A FIM DE GARANTIEMPENHO REFERE-SE AQ TERMO DE FOMENTO Nº 014/2022/SMS, REPASSE DE VERBAS ORIUNDAS DAS EMENDAS IMPOSITIVAS Nº (S) 645/2021 DE AUTORIA DO VEREADOR: ODON BEZERRA CAVALCANTI SOBRINHO, DESTINADAS A CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMAS A FIM DE GARANTI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 08/09/2022 | 288063.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 015, PROPOSTA PELO VEREADOR BRUNO FÁRIAS DE PAIVA, PARA ATENDER CONVENIO CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 017/2022/SMS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6.578/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 015, PROPOSTA PELO VEREADOR BRUNO FÁRIAS DE PAIVA, PARA ATENDER CONVENIO CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 017/2022/SMS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6.578/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 08/09/2022 | 50000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 037/2021, PROPOSTA PELO VEREADOR FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA, PARA ATENDER CONVENIO COM O HOSPITAL LAUREANO, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 017/2022 CONSTANTE NESSEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 037/2021, PROPOSTA PELO VEREADOR FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA, PARA ATENDER CONVENIO COM O HOSPITAL LAUREANO, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 017/2022 CONSTANTE NESSE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 08/09/2022 | 50000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 048/2021, PROPOSTA PELO VEREADOR DAMASIO FRANCA SEGUNDO NETO, PARA ATENDER CONVENIO CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 017/2022/SMS CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 048/2021, PROPOSTA PELO VEREADOR DAMASIO FRANCA SEGUNDO NETO, PARA ATENDER CONVENIO CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 017/2022/SMS CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 08/09/2022 | 145000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR EMPENHADO REFRENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 056/2021, PROPOSTA PELO VEREADOR: VALDIR JOSÉ DOWSLLEY, PARA ATENDER CONVENIO COM O HOSPITAL LAUREANO, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 017/2022/SMS CONSTANTE NESSE PROCVALOR EMPENHADO REFRENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 056/2021, PROPOSTA PELO VEREADOR: VALDIR JOSÉ DOWSLLEY, PARA ATENDER CONVENIO COM O HOSPITAL LAUREANO, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 017/2022/SMS CONSTANTE NESSE PROC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 08/09/2022 | 88000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 064/2021, PROPOSTA PELO VEREADOR: LUIS FLÁVIO MEDEIROS PAIVA, PARA ATENDER CONVENIO COM O HOSPITAL LAUREANO, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 017/2022/SMS CONSTANTE NESVALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 064/2021, PROPOSTA PELO VEREADOR: LUIS FLÁVIO MEDEIROS PAIVA, PARA ATENDER CONVENIO COM O HOSPITAL LAUREANO, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 017/2022/SMS CONSTANTE NES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 08/09/2022 | 148063.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 086/2021, PROPOSTA PELO VEREADOR: EMANNUEL BEZERRA DOS SANTOS, PARA ATENDER CONVENIO COM O HOSPITAL LAUREANO, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 017/2022/SMS CONSTANTE NEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 086/2021, PROPOSTA PELO VEREADOR: EMANNUEL BEZERRA DOS SANTOS, PARA ATENDER CONVENIO COM O HOSPITAL LAUREANO, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 017/2022/SMS CONSTANTE NE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 08/09/2022 | 300000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 131/2021, PROPOSTA PELO VEREADOR: IVES ROCHA LEITÃO, PARA ATENDER CONVENIO COM O HOSPITAL LAUREANO, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 017/2022/SMS CONSTANTE NESSE PROCESVALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 131/2021, PROPOSTA PELO VEREADOR: IVES ROCHA LEITÃO, PARA ATENDER CONVENIO COM O HOSPITAL LAUREANO, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 017/2022/SMS CONSTANTE NESSE PROCES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 08/09/2022 | 250000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 135/2021, PROPOSTA PELO VEREADOR: FERNANDO PAULO C MILANEZ, PARA ATENDER CONVENIO COM O HOSPITAL LAUREANO, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 017/2022/SMS CONSTANTE NESSEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 135/2021, PROPOSTA PELO VEREADOR: FERNANDO PAULO C MILANEZ, PARA ATENDER CONVENIO COM O HOSPITAL LAUREANO, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 017/2022/SMS CONSTANTE NESSE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 08/09/2022 | 150000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 176/2021, PROPOSTA PELO VEREADOR: JOSÉ FREIRE DA COSTA, PARA ATENDER CONVENIO COM O HOSPITAL LAUREANO, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 017/2022/SMS CONSTANTE NESSE PROVALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 176/2021, PROPOSTA PELO VEREADOR: JOSÉ FREIRE DA COSTA, PARA ATENDER CONVENIO COM O HOSPITAL LAUREANO, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 017/2022/SMS CONSTANTE NESSE PRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 08/09/2022 | 1.70 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA DESPESA CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 017/2022/SMS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 6.578/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA DESPESA CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 017/2022/SMS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 6.578/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 08/09/2022 | 80000.00 | 08558819000180 | ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO - DR. JOAO MEIRA DE MENEZES | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE FOMENTO Nº 21/2022/SMS - PARA REPASSE DE VERBA ORIUNDA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 012/2021 DE AUTORIA DO VEREADOR: JOÃO BOSCO DOS SANTOS FILHO, PARA CUSTEAR O PROJETO ASPAN EM MOVIMENTO, QUE TEM POR FINALIDADE ADQUIRIR UM VEÍCULEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE FOMENTO Nº 21/2022/SMS - PARA REPASSE DE VERBA ORIUNDA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 012/2021 DE AUTORIA DO VEREADOR: JOÃO BOSCO DOS SANTOS FILHO, PARA CUSTEAR O PROJETO ASPAN EM MOVIMENTO, QUE TEM POR FINALIDADE ADQUIRIR UM VEÍCUL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100552021 | 0003285 | 09/09/2022 | 11097.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO 3º PEDIDO DO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF) ¿ II, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.521/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NEMPENHO REFERE-SE AO 3º PEDIDO DO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF) ¿ II, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.521/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 09/09/2022 | 232146.75 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FÔLHA SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS/DGTES-GTS SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 16.773/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FÔLHA SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS/DGTES-GTS SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 16.773/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 09/09/2022 | 352378.74 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FÔLHA SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS/DGTES-GTS SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 16.774/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FÔLHA SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS/DGTES-GTS SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 16.774/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100182021 | 0003288 | 09/09/2022 | 18360.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2022 AO CONTRATO Nº 10.464/2022 PARA AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR EM SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.083/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.018/2021 NO PROC. ADMINISTRATEMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2022 AO CONTRATO Nº 10.464/2022 PARA AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR EM SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.083/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.018/2021 NO PROC. ADMINISTRAT | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 09/09/2022 | 225000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE FOMENTO Nº 018/2022/SMS, REPASSE DE VERBA ORIUNDA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 005/2021 DE AUTORIA DO VEREADOR: JOSÉ LUIZ PEREIRA GONÇALVES, PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES A FIM DE MANTER EM PLENOEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE FOMENTO Nº 018/2022/SMS, REPASSE DE VERBA ORIUNDA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 005/2021 DE AUTORIA DO VEREADOR: JOSÉ LUIZ PEREIRA GONÇALVES, PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES A FIM DE MANTER EM PLENO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 09/09/2022 | 172015.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE FOMENTO Nº 018/2022/SMS, REPASSE DE VERBA ORIUNDA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 140/2021 DE AUTORIA DO VEREADOR ODON BEZERRA CAVALCANTI SOBRINHO, PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES A FIM DE MANTER EM PEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE FOMENTO Nº 018/2022/SMS, REPASSE DE VERBA ORIUNDA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 140/2021 DE AUTORIA DO VEREADOR ODON BEZERRA CAVALCANTI SOBRINHO, PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES A FIM DE MANTER EM P | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 09/09/2022 | 150000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE FOMENTO Nº 018/2022/SMS, REPASSE DE VERBA ORIUNDA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 178/2021 DE AUTORIA DO VEREADOR: JOSÉ FREIRE DA COSTA, PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES A FIM DE MANTER EM PLENO FUNCIOEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE FOMENTO Nº 018/2022/SMS, REPASSE DE VERBA ORIUNDA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 178/2021 DE AUTORIA DO VEREADOR: JOSÉ FREIRE DA COSTA, PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES A FIM DE MANTER EM PLENO FUNCIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 060102022 | 0003292 | 09/09/2022 | 300000.00 | 24233779000153 | EMKO CONSTRUTORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021 SSP/DG DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO GOVERNO DO ESTADVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021 SSP/DG DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO GOVERNO DO ESTAD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 130112022 | 0003293 | 09/09/2022 | 734565.18 | 01687725000162 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS, 2º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL (ACP), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.129/2022, CONTRATO Nº 10.803/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS, 2º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL (ACP), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.129/2022, CONTRATO Nº 10.803/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0003301 | 09/09/2022 | 520452.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS CATEGORIAS ¿¿A¿¿ (BIOLÓGICOS), ¿¿B¿¿ (QUIMICOS/MEDICAMENTOS) E ¿¿E¿¿ (PERFUROCORTANTES), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFOVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS CATEGORIAS ¿¿A¿¿ (BIOLÓGICOS), ¿¿B¿¿ (QUIMICOS/MEDICAMENTOS) E ¿¿E¿¿ (PERFUROCORTANTES), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0003302 | 09/09/2022 | 1200.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS CATEGORIAS ¿¿A¿¿ (BIOLÓGICOS), ¿¿B¿¿ (QUIMICOS/MEDICAMENTOS) E ¿¿E¿¿ (PERFUROCORTANTES), PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS CATEGORIAS ¿¿A¿¿ (BIOLÓGICOS), ¿¿B¿¿ (QUIMICOS/MEDICAMENTOS) E ¿¿E¿¿ (PERFUROCORTANTES), PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100182021 | 0003303 | 09/09/2022 | 57790.50 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2022 AO CONTRATO Nº 10.465/2022 PARA AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR EM SAÚDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.079/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.018/2021, NO PROC. ADM.VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2022 AO CONTRATO Nº 10.465/2022 PARA AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR EM SAÚDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.079/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.018/2021, NO PROC. ADM. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 12/09/2022 | 96000.00 | 20782880000102 | NORDESTE MEDICAL PRESTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2812, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 195/2022, DESPACHO-SMS-CP-COPS, EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 4.172/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2812, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 195/2022, DESPACHO-SMS-CP-COPS, EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 4.172/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100392021 | 0003305 | 12/09/2022 | 1850.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF I), 3º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.188/2021, CONTRATO Nº 10.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF I), 3º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.188/2021, CONTRATO Nº 10. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100022019 | 0003306 | 12/09/2022 | 314001.24 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA, 1º PEDIDO TOTAL (2022), CONFORME CONTRATO Nº 10.692/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA, 1º PEDIDO TOTAL (2022), CONFORME CONTRATO Nº 10.692/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 130032022 | 0003307 | 13/09/2022 | 36000.00 | 70118716000254 | IESP-SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DA PARAIBA S/S LTDA | EMPENHO REF-SE AO CONT. P/ CONTRATAÇÃO POR INEXIGIB. DE EMPRESA P/ REALIZAÇÃO DE CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DOENÇAS RARAS, VISANDO A MATRÍCULA P/ PARTIC. DE 20 SERVIDORES DA SMS DE JP. A SER REALIZADO PELO PERÍODO DE 8 (OITO) MESES, PROMOVIDO PEEMPENHO REF-SE AO CONT. P/ CONTRATAÇÃO POR INEXIGIB. DE EMPRESA P/ REALIZAÇÃO DE CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DOENÇAS RARAS, VISANDO A MATRÍCULA P/ PARTIC. DE 20 SERVIDORES DA SMS DE JP. A SER REALIZADO PELO PERÍODO DE 8 (OITO) MESES, PROMOVIDO PE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040282021 | 0003308 | 13/09/2022 | 3227.00 | 05548063000109 | EDITORA E GRAFICA META LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ÓRGÃOS DEMANDANTES, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS, PARA ATENDER: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-028/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº 000.288-20EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ÓRGÃOS DEMANDANTES, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS, PARA ATENDER: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-028/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº 000.288-20 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 13/09/2022 | 113610.22 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REFERENTE AOS CREDITOS RELATIVOS A BILHETES DE ELETRONICO DO MES DE SETEMBRO/2022, ATRAVES DO OFICIO SINTUR/JP/DI Nº 070/2022, PARA OS PORTADORES DE HIV - NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISORIA 68/2018, LEI MUNICIPAL 11.409/08 E 13.677/18, ANEXO PARECER EMPENHO REFERENTE AOS CREDITOS RELATIVOS A BILHETES DE ELETRONICO DO MES DE SETEMBRO/2022, ATRAVES DO OFICIO SINTUR/JP/DI Nº 070/2022, PARA OS PORTADORES DE HIV - NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISORIA 68/2018, LEI MUNICIPAL 11.409/08 E 13.677/18, ANEXO PARECER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130122022 | 0003311 | 13/09/2022 | 9443.52 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES - CÂNULAS E DRENOS, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDASDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.753/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.086/2022 E PREGAO ELETEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES - CÂNULAS E DRENOS, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDASDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.753/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.086/2022 E PREGAO ELET | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100792018 | 0003312 | 13/09/2022 | 11766.60 | 04238951000154 | LOCMED HOSPITLAR LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.503/2019 NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR CPAP/BIPAP PARA OS USUÁRIOS QUE SE ENCONTRAM EM ATENDIMENTO DOMICILIAR - PARA ATENEMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.503/2019 NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR CPAP/BIPAP PARA OS USUÁRIOS QUE SE ENCONTRAM EM ATENDIMENTO DOMICILIAR - PARA ATEN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0003322 | 13/09/2022 | 311413.74 | 09613191000131 | LAB.DE PATOLOGIA CLINICA DR. IVAN RODRIGUES DE CARVALHO LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE Nº 889/2022 DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.520/2018, ADITIVO Nº 004/2022, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, CONF. PARECER DA EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE Nº 889/2022 DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.520/2018, ADITIVO Nº 004/2022, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, CONF. PARECER DA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0003323 | 13/09/2022 | 90000.00 | 09613191000131 | LAB.DE PATOLOGIA CLINICA DR. IVAN RODRIGUES DE CARVALHO LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 882/2022 DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.518/2018, ADITIVO Nº 004/2022 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITAEMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 882/2022 DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.518/2018, ADITIVO Nº 004/2022 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0003324 | 13/09/2022 | 40000.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE Nº 885/2022 DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.519/2018, ADITIVO Nº 005/2022 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPEMPENHO COMPLEMENTAR DA NE Nº 885/2022 DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.519/2018, ADITIVO Nº 005/2022 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSP | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0003326 | 13/09/2022 | 90000.00 | 06976935000194 | LAPAE-LABORATORIO DE PAT. E ANALISES ESPECIALIZADAS LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE Nº 882/2022 DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.518/2018, ADITIVO Nº 004/2022 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPEMPENHO COMPLEMENTAR DA NE Nº 882/2022 DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.518/2018, ADITIVO Nº 004/2022 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSP | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0003327 | 13/09/2022 | 50000.00 | 26029034000100 | LM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE Nº 891/2022 DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.505/2018, ADITIVO Nº 004/2022, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, CONF. PARECER DA EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE Nº 891/2022 DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.505/2018, ADITIVO Nº 004/2022, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, CONF. PARECER DA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0003328 | 13/09/2022 | 160000.00 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR ELY CHAVES | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE Nº 887/2022 DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.521/2018, ADITIVO Nº 005/2022, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, CONF. PARECER DA EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE Nº 887/2022 DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.521/2018, ADITIVO Nº 005/2022, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, CONF. PARECER DA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 14/09/2022 | 1466.67 | 00095222227472 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2021, DESPACHO/CALCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2021, DESPACHO/CALCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 14/09/2022 | 7800.00 | 00029975816487 | LUCY MARY ROCHA FONSECA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FÔLHA DE COMPARECIMENTO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/CALCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FÔLHA DE COMPARECIMENTO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/CALCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 14/09/2022 | 414.93 | 00029975816487 | LUCY MARY ROCHA FONSECA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - 01/12 (UM DOZE AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO, FÔLHA DE COMPARECIMENTO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/CALCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO E PARECER TÉCNICO EM VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - 01/12 (UM DOZE AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO, FÔLHA DE COMPARECIMENTO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/CALCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO E PARECER TÉCNICO EM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 14/09/2022 | 10400.00 | 00029975816487 | LUCY MARY ROCHA FONSECA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: FÉRIAS INDENIZADAS 2019/2020 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2019/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, FÔLHA DE COMPARECIMENTO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/CALCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: FÉRIAS INDENIZADAS 2019/2020 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2019/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, FÔLHA DE COMPARECIMENTO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/CALCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130182022 | 0003337 | 14/09/2022 | 154921.00 | 03426484000123 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES - PERFUROCORTANTES,1º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.099/2022, CONTRATO Nº 10.737/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES - PERFUROCORTANTES,1º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.099/2022, CONTRATO Nº 10.737/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENH | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0003338 | 14/09/2022 | 60292.70 | 07094705000164 | HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.680/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.040/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 13.005/2022 - NO PROC. ADMINEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.680/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.040/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 13.005/2022 - NO PROC. ADMIN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130322022 | 0003339 | 14/09/2022 | 166653.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ELETROLÍTICAS DE GRANDE VOLUME, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.104/2022, CONTRATO Nº 10.758/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.0VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ELETROLÍTICAS DE GRANDE VOLUME, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.104/2022, CONTRATO Nº 10.758/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.0 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0003340 | 14/09/2022 | 58998.32 | 31061888000104 | MEDSALUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE USO UNICO LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.695/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.052/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13.005/2022 EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.695/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.052/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13.005/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130342022 | 0003341 | 14/09/2022 | 40040.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ORIUNDA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 57, DO VEREADOR: VALDIR JOSÉ DOESLEY, PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.117/2022, CONTRATO Nº10.810/2022VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ORIUNDA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 57, DO VEREADOR: VALDIR JOSÉ DOESLEY, PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.117/2022, CONTRATO Nº10.810/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 14/09/2022 | 681.36 | 00003275862499 | DANIELA GEORGIA BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 09/12 (NOVE DOZE AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO, FOLHA DE COMPARECIMENTO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO E DESPACHO SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROTOCOLO 62.387/20VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 09/12 (NOVE DOZE AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO, FOLHA DE COMPARECIMENTO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO E DESPACHO SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROTOCOLO 62.387/20 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0003343 | 14/09/2022 | 106701.40 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | EMPENHO REFERE-SE TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR EM SAUDE, P/ ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.572/2022, ATA Nº 10.049/2022 EEMPENHO REFERE-SE TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR EM SAUDE, P/ ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.572/2022, ATA Nº 10.049/2022 E | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130192022 | 0003344 | 14/09/2022 | 9116.40 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TENDER AS UNIDADES DE SAÚDE - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME PORTARIA Nº 344/98, CONTRATO Nº 10.783/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.122/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 13.019/2022EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TENDER AS UNIDADES DE SAÚDE - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME PORTARIA Nº 344/98, CONTRATO Nº 10.783/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.122/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 13.019/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130192022 | 0003345 | 14/09/2022 | 28500.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, 1º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.126/2022, CONTRATO Nº 10.786/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.01VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, 1º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.126/2022, CONTRATO Nº 10.786/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.01 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130192022 | 0003346 | 14/09/2022 | 32000.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.128/2022, CONTRATO Nº 10.789/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO nº 13.019/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.128/2022, CONTRATO Nº 10.789/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO nº 13.019/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100182021 | 0003347 | 14/09/2022 | 57790.50 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS, Dº PEDIDO TLTAL (2022), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.079/2021, TERMO ADITIVO Nº 001/2022 AO CONTRATO Nº 10.465/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM AVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS, Dº PEDIDO TLTAL (2022), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.079/2021, TERMO ADITIVO Nº 001/2022 AO CONTRATO Nº 10.465/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM A | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0003348 | 14/09/2022 | 49681.26 | 09237009000195 | UNIMED NORTE NORDESTE - CONF. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MEDICO | EMPENHO FINAL DA DESPESA, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: PAULINO DOS SANTOS COELHO Nº 465 - CIDADE UNIVERSITÁRIA, ONDE FUNCIONA GALPÃO DE MEDICAMENTOS-SMS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 017/2021 AO CONTRATO Nº 0749/2008 E PARECER TÉCNICO EMEMPENHO FINAL DA DESPESA, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: PAULINO DOS SANTOS COELHO Nº 465 - CIDADE UNIVERSITÁRIA, ONDE FUNCIONA GALPÃO DE MEDICAMENTOS-SMS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 017/2021 AO CONTRATO Nº 0749/2008 E PARECER TÉCNICO EM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130122022 | 0003349 | 14/09/2022 | 26232.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES - CÂNULAS E DRENOS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.753/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.086/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 1EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES - CÂNULAS E DRENOS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.753/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.086/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 1 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 14/09/2022 | 692.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS M- ACE - CLT, COMPETÊNCIA AGÔSTOO/2022, CONFORME DESPACHO SMS--DGTES E- SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.181/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS M- ACE - CLT, COMPETÊNCIA AGÔSTOO/2022, CONFORME DESPACHO SMS--DGTES E- SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.181/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 14/09/2022 | 6707.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), DOS AGENTES POLITICOS, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS--DGTES E- SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.181/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), DOS AGENTES POLITICOS, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS--DGTES E- SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.181/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 14/09/2022 | 627228.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS DO PSF - ATENÇÃO BÁSICA, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS--DGTES E- SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.181/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS DO PSF - ATENÇÃO BÁSICA, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS--DGTES E- SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.181/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0003354 | 14/09/2022 | 6000.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | EMPENHO COMPLEMENTARA DA NE Nº 3302/2022 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS CATEGORIAS A (BIOLÓGICOS), B (QUIMICOS/MEDICAMENTOS) E E (PERFUROCORTANTES), PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIEMPENHO COMPLEMENTARA DA NE Nº 3302/2022 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS CATEGORIAS A (BIOLÓGICOS), B (QUIMICOS/MEDICAMENTOS) E E (PERFUROCORTANTES), PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 130022022 | 0003359 | 14/09/2022 | 8476.80 | 28028063000175 | JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO HATCH E SEDAN, PARA ATENDER A VS - VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022 POR SISTEMAVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO HATCH E SEDAN, PARA ATENDER A VS - VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022 POR SISTEMA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 130022022 | 0003360 | 14/09/2022 | 42384.00 | 28028063000175 | JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO HATCH E SEDAN, PARA ATENDER A VS - VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022 POR SISTEMAVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO HATCH E SEDAN, PARA ATENDER A VS - VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022 POR SISTEMA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 15/09/2022 | 29543.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), DO AUXILIO ADMINISTRATIVO, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS--DGTES E- SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.181/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), DO AUXILIO ADMINISTRATIVO, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS--DGTES E- SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.181/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 15/09/2022 | 3646.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), DOS MÉDICOS RESIDENTES BOLSISTAS COLOPROCTOLOGIA, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS--DGTES E- SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.181/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), DOS MÉDICOS RESIDENTES BOLSISTAS COLOPROCTOLOGIA, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS--DGTES E- SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.181/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 15/09/2022 | 2527.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS--DGTES E- SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.181/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS--DGTES E- SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.181/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0003365 | 15/09/2022 | 5750.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, 1º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER A VS - VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, 1º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER A VS - VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 15/09/2022 | 104795.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAMU, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS--DGTES E- SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.181/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAMU, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS--DGTES E- SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.181/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 15/09/2022 | 207645.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PSF ODONTOLOGOS/ACD, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS--DGTES E- SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PSF ODONTOLOGOS/ACD, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS--DGTES E- SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 15/09/2022 | 6887.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS--DGTES E- SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS--DGTES E- SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIV | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 15/09/2022 | 4387.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - CLT, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS--DGTES E- SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.181/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - CLT, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS--DGTES E- SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.181/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0003370 | 15/09/2022 | 20000.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, 1º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, 1º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 15/09/2022 | 294975.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS--DGTES E- SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.181/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS--DGTES E- SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.181/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 15/09/2022 | 304802.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPASs, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS--DGTES E- SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.181/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPASs, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS--DGTES E- SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.181/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 15/09/2022 | 630.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), DOSPLANTÕES CIEVS - VIG. EM SAÚDE, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS--DGTES E- SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.181/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), DOSPLANTÕES CIEVS - VIG. EM SAÚDE, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS--DGTES E- SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.181/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 15/09/2022 | 89910.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), DOS MÉDICOS RESIDENTES, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS--DGTES E- SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.181/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), DOS MÉDICOS RESIDENTES, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS--DGTES E- SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.181/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 15/09/2022 | 4030.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS--DGTES E- SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.181/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS--DGTES E- SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.181/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 15/09/2022 | 9611.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), DOS PLANTÕES EXTRAS - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS--DGTES E- SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.181/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), DOS PLANTÕES EXTRAS - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS--DGTES E- SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.181/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 15/09/2022 | 668391.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ORDINÁRIO, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS--DGTES E- SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.181/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ORDINÁRIO, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS--DGTES E- SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.181/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 15/09/2022 | 197023.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), DOS COMISSIONADOS - ORDINÁRIO, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS--DGTES E- SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.181/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), DOS COMISSIONADOS - ORDINÁRIO, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS--DGTES E- SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.181/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 15/09/2022 | 426.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), DO AUXILIO - GVE, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS--DGTES E- SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.181/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), DO AUXILIO - GVE, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS--DGTES E- SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.181/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 15/09/2022 | 17955.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), DA VACINAÇÃO - CAMPANHA NACIONAL CONTRA COVID, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS--DGTES E- SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.181/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), DA VACINAÇÃO - CAMPANHA NACIONAL CONTRA COVID, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS--DGTES E- SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.181/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 15/09/2022 | 85938.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), DA RESCISÃO DE VERBAS - SERVIÇOS PRESTADOS, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS--DGTES E- SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.181/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), DA RESCISÃO DE VERBAS - SERVIÇOS PRESTADOS, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS--DGTES E- SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.181/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 15/09/2022 | 4789.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), DA RESCISÃO DE VERBAS - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS--DGTES E- SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.181/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), DA RESCISÃO DE VERBAS - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS--DGTES E- SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.181/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 15/09/2022 | 41730.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), DA RESCISÃO DE VERBAS - SERVIÇOS PRESTADOS COMPETÊNCIA AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS--DGTES E- SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.181/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), DA RESCISÃO DE VERBAS - SERVIÇOS PRESTADOS COMPETÊNCIA AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS--DGTES E- SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.181/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130322022 | 0003384 | 16/09/2022 | 36000.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EMENDA IMPOSITIVA Nº 110 - AUTORIA DO VEREADOR: MARCOS BANDEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER DEMANDA DO INSTITUTO CANDIDA VARGAS, CONFORME CONTRATO Nº 10.792/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.105/2022 E PREGAO EVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EMENDA IMPOSITIVA Nº 110 - AUTORIA DO VEREADOR: MARCOS BANDEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER DEMANDA DO INSTITUTO CANDIDA VARGAS, CONFORME CONTRATO Nº 10.792/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.105/2022 E PREGAO E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 16/09/2022 | 1015638.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), DOS PLANTÕES EXTRAS PROFISSIONAIS SERVIÇOS PRESTADOS, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS--DGTES E- SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.181/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL), DOS PLANTÕES EXTRAS PROFISSIONAIS SERVIÇOS PRESTADOS, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS--DGTES E- SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.181/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 16/09/2022 | 962545.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS - CHMGTMB/HVF/ICV/HMSI, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS--DGTES E- SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS - CHMGTMB/HVF/ICV/HMSI, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS--DGTES E- SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINIST | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130322022 | 0003387 | 16/09/2022 | 1095522.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | EMPENHO REFERE-SE TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ELETROLÍTICAS DE GRANDE VOLUME, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.792/EMPENHO REFERE-SE TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ELETROLÍTICAS DE GRANDE VOLUME, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.792/ | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 16/09/2022 | 4642.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS--DGTES E- SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.1VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS--DGTES E- SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.1 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 16/09/2022 | 11000.00 | 00050452282420 | MÔNICA ROCHA RODRIGUES ALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: SALÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FÔLHA DE PONTO, FICHA FUNCIONAL, PARECER JURÍDICO Nº 486/2022, DESPACHO/DGTES/CÁLCULOS E DESPACHO-SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROTOCOLVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: SALÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FÔLHA DE PONTO, FICHA FUNCIONAL, PARECER JURÍDICO Nº 486/2022, DESPACHO/DGTES/CÁLCULOS E DESPACHO-SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROTOCOL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 16/09/2022 | 916.67 | 00050452282420 | MÔNICA ROCHA RODRIGUES ALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FÔLHA DE PONTO, FICHA FUNCIONAL, PARECER JURÍDICO Nº 486/2022, DESPACHO/DGTES/CÁLCULOS E DESPACHO-SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROTOCOLVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FÔLHA DE PONTO, FICHA FUNCIONAL, PARECER JURÍDICO Nº 486/2022, DESPACHO/DGTES/CÁLCULOS E DESPACHO-SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROTOCOL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 16/09/2022 | 965542.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS - CHMGTMB/HVF/ICV/HMSI, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS--DGTES E- SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS - CHMGTMB/HVF/ICV/HMSI, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO SMS--DGTES E- SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINIST | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 16/09/2022 | 1222.22 | 00050452282420 | MÔNICA ROCHA RODRIGUES ALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: FÉRIAS INDENIZADAS 2021/202 + 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2021/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, FÔLHA DE PONTO, FICHA FUNCIONAL, PARECER JURÍDICO Nº 486/2022, DESPACHO/DGTES/CÁLCULOS E DESPACHO-SMS-VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: FÉRIAS INDENIZADAS 2021/202 + 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2021/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, FÔLHA DE PONTO, FICHA FUNCIONAL, PARECER JURÍDICO Nº 486/2022, DESPACHO/DGTES/CÁLCULOS E DESPACHO-SMS- | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 16/09/2022 | 600592.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FUNFIN SERVIDORES EFETIVOS, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, DESPACHO-SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROC. ADMINISTRATIVO 17VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FUNFIN SERVIDORES EFETIVOS, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, DESPACHO-SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROC. ADMINISTRATIVO 17 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 16/09/2022 | 172178.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FUNPREV SERVIDORES EFETIVOS, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, DESPACHO-SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROC. ADMINISTRATIVO 1VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FUNPREV SERVIDORES EFETIVOS, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, DESPACHO-SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROC. ADMINISTRATIVO 1 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130342022 | 0003398 | 16/09/2022 | 14520.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, EMENDA IMPOSITIVA Nº 81, DE AUTORIA DA VEREADORA: ELIZA VIRGINIA - MAC - REDE HOSPITALAR, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.118/2022 E PREGÃO ELVALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, EMENDA IMPOSITIVA Nº 81, DE AUTORIA DA VEREADORA: ELIZA VIRGINIA - MAC - REDE HOSPITALAR, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.118/2022 E PREGÃO EL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 16/09/2022 | 180365.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - FUNFIN SERVIDORES EFETIVOS, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, DESPACHO-SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROC. ADMINISTRATIVO VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - FUNFIN SERVIDORES EFETIVOS, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, DESPACHO-SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 16/09/2022 | 14767.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - FUNPREV SERVIDORES EFETIVOS, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, DESPACHO-SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROC. ADMINISTRATIVOVALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - FUNPREV SERVIDORES EFETIVOS, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, DESPACHO-SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 16/09/2022 | 1017926.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - SEAD - FUNFIN COMPETÊNCIA AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, DESPACHO-SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROC. ADMINISTRATIVO 17.179/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - SEAD - FUNFIN COMPETÊNCIA AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, DESPACHO-SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROC. ADMINISTRATIVO 17.179/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 16/09/2022 | 801725.55 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - SEAD - FUNPREV, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, DESPACHO-SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROC. ADMINISTRATIVO 17.179/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - SEAD - FUNPREV, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, DESPACHO-SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROC. ADMINISTRATIVO 17.179/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE LAVANDERIA HOSPITALAR DO INSTITUTO CÃNDI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012021 | 0003403 | 16/09/2022 | 230000.00 | 26252816000104 | CONSTRUTORA IDENGE EIRELI - ME | EMPENHADO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 10.720/2021 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL E AMPLIAÇÃO DO INSTITUTO CANDIDA VARGAS - ICV, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 10.001/2021, PAREMPENHADO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 10.720/2021 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL E AMPLIAÇÃO DO INSTITUTO CANDIDA VARGAS - ICV, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 10.001/2021, PAR | 06532021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100332021 | 0003404 | 16/09/2022 | 14110.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADES EM FERRO GALVANIZADO E PORTÕES EM AÇO, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, 3º PEDIDO TOTAL (2022). CONFORME CONTRATO Nº 10.733/2021 EVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADES EM FERRO GALVANIZADO E PORTÕES EM AÇO, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, 3º PEDIDO TOTAL (2022). CONFORME CONTRATO Nº 10.733/2021 E | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100332021 | 0003405 | 16/09/2022 | 10840.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADES EM FERRO GALVANIZADO E PORTÕES EM AÇO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, 3º PEDIDO TOTAL (2022). CONFORME CONTRATO Nº 10.733/20VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADES EM FERRO GALVANIZADO E PORTÕES EM AÇO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, 3º PEDIDO TOTAL (2022). CONFORME CONTRATO Nº 10.733/20 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100332021 | 0003406 | 16/09/2022 | 5880.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM GRADES E PORTÕES EM METAL, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, 3º PEDIDO TOTAL (2022). CONFORME CONTRATO Nº 10.733/202VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM GRADES E PORTÕES EM METAL, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, 3º PEDIDO TOTAL (2022). CONFORME CONTRATO Nº 10.733/202 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100332021 | 0003407 | 16/09/2022 | 4420.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM GRADES E PORTÕES EM METAL, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, 3º PEDIDO TOTAL (2022). CONFORME CONTRATO Nº 10.733VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM GRADES E PORTÕES EM METAL, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, 3º PEDIDO TOTAL (2022). CONFORME CONTRATO Nº 10.733 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040292021 | 0003408 | 16/09/2022 | 7412.93 | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-449/2022 PARA INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, PARA ATENDER: AS NECESSIDADES DA SMS - AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04.029/2021 NO MEMO.EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-449/2022 PARA INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, PARA ATENDER: AS NECESSIDADES DA SMS - AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04.029/2021 NO MEMO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040292021 | 0003409 | 16/09/2022 | 7412.93 | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-449/2022 PARA INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, PARA ATENDER: AS NECESSIDADES DA SMS - MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04.029/2021 NO MEMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-449/2022 PARA INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, PARA ATENDER: AS NECESSIDADES DA SMS - MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04.029/2021 NO M | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040292021 | 0003410 | 16/09/2022 | 7412.93 | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-449/2022 PARA INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, PARA ATENDER: AS NECESSIDADES DA SMS - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04.029/2021 NO MEMO. 65.695/2022. EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-449/2022 PARA INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, PARA ATENDER: AS NECESSIDADES DA SMS - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04.029/2021 NO MEMO. 65.695/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040292021 | 0003411 | 16/09/2022 | 7412.93 | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-449/2022 PARA INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, PARA ATENDER: AS NECESSIDADES DA SMS - MAC - REGULAÇÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04.029/2021 NO MEMO. 65.695/2022. EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-449/2022 PARA INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, PARA ATENDER: AS NECESSIDADES DA SMS - MAC - REGULAÇÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04.029/2021 NO MEMO. 65.695/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040292021 | 0003412 | 16/09/2022 | 7412.93 | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-449/2022 PARA INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, PARA ATENDER: AS NECESSIDADES DA SMS - MAC - VS - VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04.029/2021 NO MEMO. 65.69EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-449/2022 PARA INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, PARA ATENDER: AS NECESSIDADES DA SMS - MAC - VS - VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04.029/2021 NO MEMO. 65.69 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0003413 | 16/09/2022 | 20871.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | EMPENHO REF.SE AO TERMO AD. 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.967/2017 P/ CONTRATAÇÃO DE EMP. ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INST. DE VIDROS: PORTAS DE VIDRO, ESPELHOS E PELÍCULAS DE PROTEÇÃO SOLAR, INCLUINDO MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM,PORTAS DE VIDRO, ESEMPENHO REF.SE AO TERMO AD. 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.967/2017 P/ CONTRATAÇÃO DE EMP. ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INST. DE VIDROS: PORTAS DE VIDRO, ESPELHOS E PELÍCULAS DE PROTEÇÃO SOLAR, INCLUINDO MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM,PORTAS DE VIDRO, ES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0003414 | 16/09/2022 | 3741.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | EMPENHO REF.SE AO TERMO AD. 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.967/2017 P/ CONTRATAÇÃO DE EMP. ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INST. DE VIDROS: PORTAS DE VIDRO, ESPELHOS E PELÍCULAS DE PROTEÇÃO SOLAR, INCLUINDO MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM,PORTAS DE VIDRO, ESEMPENHO REF.SE AO TERMO AD. 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.967/2017 P/ CONTRATAÇÃO DE EMP. ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INST. DE VIDROS: PORTAS DE VIDRO, ESPELHOS E PELÍCULAS DE PROTEÇÃO SOLAR, INCLUINDO MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM,PORTAS DE VIDRO, ES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0003415 | 16/09/2022 | 15789.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | EMPENHO REF.SE AO TERMO AD. 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.967/2017 P/ CONTRATAÇÃO DE EMP. ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INST. DE VIDROS: PORTAS DE VIDRO, ESPELHOS E PELÍCULAS DE PROTEÇÃO SOLAR, INCLUINDO MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM,PORTAS DE VIDRO, ESEMPENHO REF.SE AO TERMO AD. 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.967/2017 P/ CONTRATAÇÃO DE EMP. ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INST. DE VIDROS: PORTAS DE VIDRO, ESPELHOS E PELÍCULAS DE PROTEÇÃO SOLAR, INCLUINDO MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM,PORTAS DE VIDRO, ES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0003416 | 16/09/2022 | 22746.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | EMPENHO REF.SE AO TERMO AD. 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.967/2017 P/ CONTRATAÇÃO DE EMP. ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INST. DE VIDROS: PORTAS DE VIDRO, ESPELHOS E PELÍCULAS DE PROTEÇÃO SOLAR, INCLUINDO MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM,PORTAS DE VIDRO, ESEMPENHO REF.SE AO TERMO AD. 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.967/2017 P/ CONTRATAÇÃO DE EMP. ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INST. DE VIDROS: PORTAS DE VIDRO, ESPELHOS E PELÍCULAS DE PROTEÇÃO SOLAR, INCLUINDO MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM,PORTAS DE VIDRO, ES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0003417 | 16/09/2022 | 2760.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | EMPENHO REF.SE AO TERMO AD. 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.967/2017 P/ CONTRATAÇÃO DE EMP. ESPECIALIZADA NA INST. DE VIDROS: PORTAS DE VIDRO, ESPELHOS E PELÍCULAS DE PROTEÇÃO SOLAR, INCLUINDO MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM,PORTAS DE VIDRO, ESQ. DE ALUMÍNIO,EMPENHO REF.SE AO TERMO AD. 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.967/2017 P/ CONTRATAÇÃO DE EMP. ESPECIALIZADA NA INST. DE VIDROS: PORTAS DE VIDRO, ESPELHOS E PELÍCULAS DE PROTEÇÃO SOLAR, INCLUINDO MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM,PORTAS DE VIDRO, ESQ. DE ALUMÍNIO, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0003418 | 16/09/2022 | 920.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | EMPENHO REF.SE AO TERMO AD. 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.967/2017 P/ CONTRATAÇÃO DE EMP. ESPECIALIZADA NA INST. DE VIDROS: PORTAS DE VIDRO, ESPELHOS E PELÍCULAS DE PROTEÇÃO SOLAR, INCLUINDO MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM,PORTAS DE VIDRO, ESQ. DE ALUMÍNIO,EMPENHO REF.SE AO TERMO AD. 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.967/2017 P/ CONTRATAÇÃO DE EMP. ESPECIALIZADA NA INST. DE VIDROS: PORTAS DE VIDRO, ESPELHOS E PELÍCULAS DE PROTEÇÃO SOLAR, INCLUINDO MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM,PORTAS DE VIDRO, ESQ. DE ALUMÍNIO, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0003419 | 16/09/2022 | 2760.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | EMPENHO REF.SE AO TERMO AD. 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.967/2017 P/ CONTRATAÇÃO DE EMP. ESPECIALIZADA NA INST. DE VIDROS: PORTAS DE VIDRO, ESPELHOS E PELÍCULAS DE PROTEÇÃO SOLAR, INCLUINDO MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM,PORTAS DE VIDRO, ESQ. DE ALUMÍNIO,EMPENHO REF.SE AO TERMO AD. 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.967/2017 P/ CONTRATAÇÃO DE EMP. ESPECIALIZADA NA INST. DE VIDROS: PORTAS DE VIDRO, ESPELHOS E PELÍCULAS DE PROTEÇÃO SOLAR, INCLUINDO MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM,PORTAS DE VIDRO, ESQ. DE ALUMÍNIO, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0003420 | 16/09/2022 | 3680.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | EMPENHO REF.SE AO TERMO AD. 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.967/2017 P/ CONTRATAÇÃO DE EMP. ESPECIALIZADA NA INST. DE VIDROS: PORTAS DE VIDRO, ESPELHOS E PELÍCULAS DE PROTEÇÃO SOLAR, INCLUINDO MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM,PORTAS DE VIDRO, ESQ. DE ALUMÍNIO,EMPENHO REF.SE AO TERMO AD. 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.967/2017 P/ CONTRATAÇÃO DE EMP. ESPECIALIZADA NA INST. DE VIDROS: PORTAS DE VIDRO, ESPELHOS E PELÍCULAS DE PROTEÇÃO SOLAR, INCLUINDO MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM,PORTAS DE VIDRO, ESQ. DE ALUMÍNIO, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0003421 | 16/09/2022 | 920.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | EMPENHO REF.SE AO TERMO AD. 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.967/2017 P/ CONTRATAÇÃO DE EMP. ESPECIALIZADA NA INST. DE VIDROS: PORTAS DE VIDRO, ESPELHOS E PELÍCULAS DE PROTEÇÃO SOLAR, INCLUINDO MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM,PORTAS DE VIDRO, ESQ. DE ALUMÍNIO,EMPENHO REF.SE AO TERMO AD. 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.967/2017 P/ CONTRATAÇÃO DE EMP. ESPECIALIZADA NA INST. DE VIDROS: PORTAS DE VIDRO, ESPELHOS E PELÍCULAS DE PROTEÇÃO SOLAR, INCLUINDO MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM,PORTAS DE VIDRO, ESQ. DE ALUMÍNIO, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100392021 | 0003422 | 19/09/2022 | 157120.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAÚDE LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.194/2021, CONTRATO Nº 10.505/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.039/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.194/2021, CONTRATO Nº 10.505/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.039/2021 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 19/09/2022 | 1917.90 | 08785479000120 | MUNICIPIO DE GUARABIRA (IPREV-GUARABIRA-PB) | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA: ISABELA FERREIRA BESSA NEVES, MATRÍCULA: 2.269-2, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, COMPETÊNCIA JULHO E AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROCESSO VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA: ISABELA FERREIRA BESSA NEVES, MATRÍCULA: 2.269-2, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, COMPETÊNCIA JULHO E AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROCESSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0003424 | 19/09/2022 | 22000.00 | 05439635000456 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR EM SAUDE, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.597/2022,EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR EM SAUDE, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.597/2022, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130112022 | 0003426 | 19/09/2022 | 779000.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.134/2022, CONTRATO Nº 10.796/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.011/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.134/2022, CONTRATO Nº 10.796/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.011/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0003427 | 19/09/2022 | 6682.83 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR Nº 57 - PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.599/2022, ATA Nº 10.058/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR Nº 57 - PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.599/2022, ATA Nº 10.058/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 19/09/2022 | 1836.28 | 08608754000130 | IPREVSR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR: DANILO BATISTA MARTINS BARBOSA, MATRÍCULA: 2013028-5, OCUPANTE DO CARGO DE CIRÚRGIÃO DENTISTA BUCOMAXILAR, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB, RELATIVO AOS MÊSES DE JULHO E AVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR: DANILO BATISTA MARTINS BARBOSA, MATRÍCULA: 2013028-5, OCUPANTE DO CARGO DE CIRÚRGIÃO DENTISTA BUCOMAXILAR, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB, RELATIVO AOS MÊSES DE JULHO E A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 19/09/2022 | 1054.05 | 00008897347479 | TALITA ANDRADE PITA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2021, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, DESPACHO CONCLUSIVO PADRÃO - PARECER REFERENCIAL 02.2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2021, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, DESPACHO CONCLUSIVO PADRÃO - PARECER REFERENCIAL 02.2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0003430 | 19/09/2022 | 110434.25 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-025/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 183/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-033/2021 NO MEVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-025/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 183/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-033/2021 NO ME | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 19/09/2022 | 675.48 | 00003072035229 | ANA PAULA DA SILVA BATISTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2021, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, DESPACHO CONCLUSIVO PADRÃO - PARECER REFERENCIAL 01.2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2021, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, DESPACHO CONCLUSIVO PADRÃO - PARECER REFERENCIAL 01.2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 19/09/2022 | 227.84 | 00003072035229 | ANA PAULA DA SILVA BATISTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2021, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, DESPACHO CONCLUSIVO PADRÃO - PARECER REFERENCIAL 01.2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2021, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, DESPACHO CONCLUSIVO PADRÃO - PARECER REFERENCIAL 01.2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 19/09/2022 | 568.83 | 00009695055400 | ANA PRISCILA SILVA MORENO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2021, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JUJRÍDICO Nº 308/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2021, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JUJRÍDICO Nº 308/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 19/09/2022 | 1666.67 | 00009695055400 | ANA PRISCILA SILVA MORENO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. 2020/2021 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2021, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JUJRÍDICO Nº 308/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. 2020/2021 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2021, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JUJRÍDICO Nº 308/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 19/09/2022 | 10400.00 | 00006022186404 | RAFAELA MACIEL DANTAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS. 2020/2021 E 1/3 DE FÉRIAS 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020 E 2021, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 317/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS. 2020/2021 E 1/3 DE FÉRIAS 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020 E 2021, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 317/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 19/09/2022 | 48466.06 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO-DR-DCAS, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10005649, NOTA DE RECOMENDAÇÃO JURÍDICA PROSET/SMS 001/2022, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL PROSET/SMS Nº 01/2021, DESPACHO-CP-VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME DESPACHO-DR-DCAS, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10005649, NOTA DE RECOMENDAÇÃO JURÍDICA PROSET/SMS 001/2022, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL PROSET/SMS Nº 01/2021, DESPACHO-CP- | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0003437 | 19/09/2022 | 63755.90 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-025/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 183/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-033/2021 NO MVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-025/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 183/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-033/2021 NO M | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0003438 | 20/09/2022 | 13400.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.669/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.064/2022, PREGAO ELETRONICO Nº 13.00VALOR EMPENHADO REFERE-SE TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.669/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.064/2022, PREGAO ELETRONICO Nº 13.00 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0003439 | 20/09/2022 | 17004.60 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 10.669/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.064/2022, PREGAO ELETRONICO Nº 13.005/2022 NO PROCESSO ADMINISTRATVALOR EMPENHADO REFERE-SE TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 10.669/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.064/2022, PREGAO ELETRONICO Nº 13.005/2022 NO PROCESSO ADMINISTRAT | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 20/09/2022 | 50000.00 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDAS DE EMENDA PARLAMENTAR, Nº 124/2021, DE AUTORIA DO VEREADOR MARMUTHE DE SOUZA CAVALCANTI, PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE FISIOTERAPIA ESPORTIVA, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 20/2022/SMS, CONSTANTE NEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDAS DE EMENDA PARLAMENTAR, Nº 124/2021, DE AUTORIA DO VEREADOR MARMUTHE DE SOUZA CAVALCANTI, PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE FISIOTERAPIA ESPORTIVA, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 20/2022/SMS, CONSTANTE NE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 20/09/2022 | 100000.00 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDAS DE EMENDA PARLAMENTAR, Nº 124/2021, DE AUTORIA DO VEREADOR MARMUTHE DE SOUZA CAVALCANTI, PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE FISIOTERAPIA ESPORTIVA, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 20/2022/SMS, CONSTANTE NEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDAS DE EMENDA PARLAMENTAR, Nº 124/2021, DE AUTORIA DO VEREADOR MARMUTHE DE SOUZA CAVALCANTI, PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE FISIOTERAPIA ESPORTIVA, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 20/2022/SMS, CONSTANTE NE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0003443 | 20/09/2022 | 419319.00 | 05439635000456 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER ANECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR DE SAUDE A ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.597/2022, ATEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER ANECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR DE SAUDE A ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.597/2022, AT | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 20/09/2022 | 568.83 | 00079846017472 | ANA CLEIDE FERNANDES GOMES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2021, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, DESPACHO CONCLUSIVO PADRÃO - PARECER REFERENCIAL 01.2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2021, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, DESPACHO CONCLUSIVO PADRÃO - PARECER REFERENCIAL 01.2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 20/09/2022 | 3333.33 | 00079846017472 | ANA CLEIDE FERNANDES GOMES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: FÉRIAS INDENIZADAS - .A. 2019/2020 E 2020/2021 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS- P.A. 2019/2020 E 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2021, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, DESPACHO VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: FÉRIAS INDENIZADAS - .A. 2019/2020 E 2020/2021 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS- P.A. 2019/2020 E 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2021, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, DESPACHO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100602021 | 0003446 | 20/09/2022 | 13700.00 | 41813885000125 | RPC PRODUTOS E SERVICOS EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, RECURSO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, PORTARIAS DO MS DE 1.320/2021 E 2.141/2020, COEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, RECURSO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, PORTARIAS DO MS DE 1.320/2021 E 2.141/2020, CO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 130112022 | 0003448 | 20/09/2022 | 779000.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.134/2022, CONTRATO Nº 10.796/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.011/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.134/2022, CONTRATO Nº 10.796/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.011/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 130112022 | 0003449 | 20/09/2022 | 590421.00 | 01687725000162 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.781/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.129/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13.011/2022 NO PROC. ADMINISTRATIVO Nº EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.781/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.129/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13.011/2022 NO PROC. ADMINISTRATIVO Nº | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130252022 | 0003450 | 20/09/2022 | 6480.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLIP DE LIGA DE TITÂNIO PARA VIDEOLAPAROSCOPIA DO SERVIÇO DE CIRURGIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, 1ñ PEDIDO TOTAL (2022), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.14VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLIP DE LIGA DE TITÂNIO PARA VIDEOLAPAROSCOPIA DO SERVIÇO DE CIRURGIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, 1ñ PEDIDO TOTAL (2022), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.14 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100222021 | 0003451 | 20/09/2022 | 51000.00 | 10299902000124 | SFC SANTA FE CURSO PREPARATORIO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO AMBULATORIAL DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2022, AO CONTRATO Nº 10.693/2021 E PARECER DA G.A.F/SMS, CONSTANTE NESSE MEEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO AMBULATORIAL DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2022, AO CONTRATO Nº 10.693/2021 E PARECER DA G.A.F/SMS, CONSTANTE NESSE ME | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 21/09/2022 | 958.95 | 04887257000168 | IAPS - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA: ISABELA FERREIRA BESSA NEVES, MATRÍCULA: 2.269-2, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROCESSO ADMINISTRVALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA: ISABELA FERREIRA BESSA NEVES, MATRÍCULA: 2.269-2, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROCESSO ADMINISTR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 21/09/2022 | 50000.00 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZE | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE FOMENTO Nº 012/2022/SMS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REPASSE DE VERBA ORIUNDA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 063/2021 DE AUTORIA DO VEREADOR: LUIS FLAVIO MEDEIROS EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE FOMENTO Nº 012/2022/SMS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REPASSE DE VERBA ORIUNDA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 063/2021 DE AUTORIA DO VEREADOR: LUIS FLAVIO MEDEIROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 21/09/2022 | 100000.00 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZE | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE FOMENTO Nº 012/2022/SMS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REPASSE DE VERBA ORIUNDA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 087/2021 DE AUTORIA DO VEREADOR: EMANNUEL BEZERRA DOS EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE FOMENTO Nº 012/2022/SMS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REPASSE DE VERBA ORIUNDA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 087/2021 DE AUTORIA DO VEREADOR: EMANNUEL BEZERRA DOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 21/09/2022 | 360.50 | 00056840730425 | SILVANIA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO NA FRAÇÃO DE 09/12 (NOVE DOZE AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO, FOLHA DE FREQUENCIA, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 377/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.23.126/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO NA FRAÇÃO DE 09/12 (NOVE DOZE AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO, FOLHA DE FREQUENCIA, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 377/2022 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.23.126/2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 21/09/2022 | 150000.00 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZE | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE FOMENTO Nº 012/2022/SMS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REPASSE DE VERBA ORIUNDA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 177/2021 DE AUTORIA DO VEREADOR: JOSE FREIRE DA COSTA,EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE FOMENTO Nº 012/2022/SMS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REPASSE DE VERBA ORIUNDA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 177/2021 DE AUTORIA DO VEREADOR: JOSE FREIRE DA COSTA, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130252022 | 0003459 | 21/09/2022 | 6480.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLIP DE LIGA DE TITÂNIO PARA VIDEOLAPAROSCOPIA DO SERVIÇO DE CIRURGIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, 1º PEDIDO TOTAL (2022), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.14VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLIP DE LIGA DE TITÂNIO PARA VIDEOLAPAROSCOPIA DO SERVIÇO DE CIRURGIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, 1º PEDIDO TOTAL (2022), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.14 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 21/09/2022 | 958.95 | 04887257000168 | IAPS - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA: ISABELA FERREIRA BESSA NEVES, MATRÍCULA: 2.269-2, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROCESSO ADMINISTRVALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA: ISABELA FERREIRA BESSA NEVES, MATRÍCULA: 2.269-2, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROCESSO ADMINISTR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 21/09/2022 | 958.95 | 04887257000168 | IAPS - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA: ISABELA FERREIRA BESSA NEVES, MATRÍCULA: 2.269-2, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROCESSO ADMINISVALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA: ISABELA FERREIRA BESSA NEVES, MATRÍCULA: 2.269-2, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROCESSO ADMINIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0003463 | 21/09/2022 | 1240.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ORIUNDA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 110, PARA ATENDER DEMANDA DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS,- MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.042/2022, CONTRATO Nº 10.806/2022 E AUTORIZAÇÃVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ORIUNDA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 110, PARA ATENDER DEMANDA DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS,- MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.042/2022, CONTRATO Nº 10.806/2022 E AUTORIZAÇÃ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0003465 | 21/09/2022 | 19840.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ORIUNDA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 57, PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.042/2022, CONTRATO Nº 10.806/2022 E AUTOVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ORIUNDA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 57, PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.042/2022, CONTRATO Nº 10.806/2022 E AUTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100602021 | 0003466 | 21/09/2022 | 13700.00 | 41813885000125 | RPC PRODUTOS E SERVICOS EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, RECURSO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, PORTARIAS DO MS DE 1.320/2021 E 2.141/2020, COEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, RECURSO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, PORTARIAS DO MS DE 1.320/2021 E 2.141/2020, CO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100682020 | 0003467 | 21/09/2022 | 38280.00 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE OSTOMIAS, KIT DE DUAS PEÇAS (01 BOLSA + 01 BASE) DISPOSITIVO DRENÁVEL PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA INTESTINAL ADULTO DE DUAS PEÇAS, 4º PEDIDO TOTAL (2022), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE OSTOMIAS, KIT DE DUAS PEÇAS (01 BOLSA + 01 BASE) DISPOSITIVO DRENÁVEL PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA INTESTINAL ADULTO DE DUAS PEÇAS, 4º PEDIDO TOTAL (2022), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100302019 | 0003468 | 21/09/2022 | 6957.60 | 12086330000120 | MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 152/2022 DA DESPESA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.922/2019, ADITIVO Nº 03/2021, POR NÃO TER SIDO EFETUADO O VALOR NESSA FUNCIONAL, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECEVALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 152/2022 DA DESPESA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.922/2019, ADITIVO Nº 03/2021, POR NÃO TER SIDO EFETUADO O VALOR NESSA FUNCIONAL, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 22/09/2022 | 56783.90 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE VERBAS ORIUNDA DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 36000.4228272/02-100; ADVINDAS DA PORTARIA Nº 3.967 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA ATENDER DESPESA CONSTANTE NO TERMO DE FOMENTO Nº 015/2022/SMS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 7.337/2VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE VERBAS ORIUNDA DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 36000.4228272/02-100; ADVINDAS DA PORTARIA Nº 3.967 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA ATENDER DESPESA CONSTANTE NO TERMO DE FOMENTO Nº 015/2022/SMS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 7.337/2 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 22/09/2022 | 53180.00 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE VERBAS ORIUNDA DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 36000.4228272/02-100; ADVINDAS DA PORTARIA Nº 3.967 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA ATENDER DESPESA CONSTANTE NO TERMO DE FOMENTO Nº 015/2022/SMS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 7.337/2VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE VERBAS ORIUNDA DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 36000.4228272/02-100; ADVINDAS DA PORTARIA Nº 3.967 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA ATENDER DESPESA CONSTANTE NO TERMO DE FOMENTO Nº 015/2022/SMS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 7.337/2 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 22/09/2022 | 300000.00 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE VERBAS ORIUNDA DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 36000.377147/2021-00; ADVINDAS DA PORTARIA Nº 1.386 DE JUNHO DE 2021, PARA ATENDER DESPESA CONSTANTE NO TERMO DE FOMENTO Nº 016/2022/SMS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.071/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE VERBAS ORIUNDA DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 36000.377147/2021-00; ADVINDAS DA PORTARIA Nº 1.386 DE JUNHO DE 2021, PARA ATENDER DESPESA CONSTANTE NO TERMO DE FOMENTO Nº 016/2022/SMS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.071/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 22/09/2022 | 554987.68 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE SAÚDE/SMS, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2022, CONFORME FATURA NUMERO DE DOCUMENTO 7804811 ANEXA NO MEMORANDO INTERNO Nº 104.428/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE SAÚDE/SMS, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2022, CONFORME FATURA NUMERO DE DOCUMENTO 7804811 ANEXA NO MEMORANDO INTERNO Nº 104.428/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040052021 | 0003474 | 23/09/2022 | 51590.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2021, CONTRATO Nº 06.264/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.005/20VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2021, CONTRATO Nº 06.264/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.005/20 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040052021 | 0003475 | 23/09/2022 | 81070.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2021, CONTRATO Nº 06.264/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.00VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2021, CONTRATO Nº 06.264/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.00 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | 5320-ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 23/09/2022 | 10753.11 | 09113291000107 | INSTITUTO DOM ADAUTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: CEL ANTONIO SOARES Nº 631, JAGUARIBE, ONDE FUNCIONA A USF CORDÃO ENCARNADO, CONFORME CONTRATO Nº 255/2010, ADITIVO Nº 03/2012, RELATIVO AO PERÍODO DE ABRIL Á DEZEMBRO/2021, CONFORME PARECER DVALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: CEL ANTONIO SOARES Nº 631, JAGUARIBE, ONDE FUNCIONA A USF CORDÃO ENCARNADO, CONFORME CONTRATO Nº 255/2010, ADITIVO Nº 03/2012, RELATIVO AO PERÍODO DE ABRIL Á DEZEMBRO/2021, CONFORME PARECER D | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 23/09/2022 | 1194.79 | 09113291000107 | INSTITUTO DOM ADAUTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: CEL ANTONIO SOARES Nº 631, JAGUARIBE, ONDE FUNCIONA A USF CORDÃO ENCARNADO, CONFORME CONTRATO Nº 255/2010, ADITIVO Nº 03/2012, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS,VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: CEL ANTONIO SOARES Nº 631, JAGUARIBE, ONDE FUNCIONA A USF CORDÃO ENCARNADO, CONFORME CONTRATO Nº 255/2010, ADITIVO Nº 03/2012, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 23/09/2022 | 2072.50 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, AR COMPRIMIDO MEDICINAL POR COMPRESSORES, PARA ATENDER A UPA OCEANIA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA DE COBRANÇA Nº 137805, DESPACHO-CP-COPS-SMS, PARECER JURÍDICO-PROVALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, AR COMPRIMIDO MEDICINAL POR COMPRESSORES, PARA ATENDER A UPA OCEANIA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA DE COBRANÇA Nº 137805, DESPACHO-CP-COPS-SMS, PARECER JURÍDICO-PRO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 23/09/2022 | 150000.00 | 26699822000104 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE EDUCACAO E CULTURA BOULEVARD - APECB | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBA ORIUNDA DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 107, PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO MEU MUNDO AZUL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 025/2022/SMS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15.306/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBA ORIUNDA DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 107, PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO MEU MUNDO AZUL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 025/2022/SMS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15.306/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 23/09/2022 | 150000.00 | 26699822000104 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE EDUCACAO E CULTURA BOULEVARD - APECB | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBA ORIUNDA DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 166/2021, PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO MEU MUNDO AZUL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 025/2022/SMS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15.306/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBA ORIUNDA DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 166/2021, PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO MEU MUNDO AZUL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 025/2022/SMS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15.306/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 23/09/2022 | 200000.00 | 26699822000104 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE EDUCACAO E CULTURA BOULEVARD - APECB | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBA ORIUNDA DA EMENDA PARLAMENTAR DE Nº 108, PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO MEU MUNDO AZUL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 025/2022/SMS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15.306/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBA ORIUNDA DA EMENDA PARLAMENTAR DE Nº 108, PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO MEU MUNDO AZUL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 025/2022/SMS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15.306/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 23/09/2022 | 150000.00 | 26699822000104 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE EDUCACAO E CULTURA BOULEVARD - APECB | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBA ORIUNDA DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 35, PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO MEU MUNDO AZUL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 25/2022/SMS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15.306/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBA ORIUNDA DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 35, PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO MEU MUNDO AZUL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 25/2022/SMS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15.306/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 23/09/2022 | 200000.00 | 26699822000104 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE EDUCACAO E CULTURA BOULEVARD - APECB | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBA ORIUNDA DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 168, PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO MEU MUNDO AZUL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 025/2022/SMS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15.306/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBA ORIUNDA DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 168, PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO MEU MUNDO AZUL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 025/2022/SMS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15.306/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100032018 | 0003488 | 23/09/2022 | 1638540.12 | 09291683000158 | NEFRUSA - SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAVES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHOS Nºs 2584 E 2585, ANEXAS NO DESPACHO Nº 47, CONFORME CONTRATO Nº 10.897/2018, TERMO ADITIVO Nº 05/2022, CONSTANTE NESSE MEMO ADMINISTRATIVO Nº 25.576/2022 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.003/2018 VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHOS Nºs 2584 E 2585, ANEXAS NO DESPACHO Nº 47, CONFORME CONTRATO Nº 10.897/2018, TERMO ADITIVO Nº 05/2022, CONSTANTE NESSE MEMO ADMINISTRATIVO Nº 25.576/2022 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.003/2018 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 23/09/2022 | 60000.00 | 02229875000195 | NUCLEO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DA PARAIBA - NACC-PB CASA DA CRIANCA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDA DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 010/2021, PARA SUBSIDIAR A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES , CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 024/2022/SMS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDA DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 010/2021, PARA SUBSIDIAR A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES , CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 024/2022/SMS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0003546 | 26/09/2022 | 3741.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS: PORTAS DE VIDRO, ESPELHOS E PELÍCULAS DE PROTEÇÃO SOLAR, PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 1VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS: PORTAS DE VIDRO, ESPELHOS E PELÍCULAS DE PROTEÇÃO SOLAR, PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 1 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 26/09/2022 | 127466.90 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS PLANTÕES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.032/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS PLANTÕES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.032/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 26/09/2022 | 3118.80 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS CLT, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.017/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS CLT, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.017/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 26/09/2022 | 102909.07 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF - OODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.028/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF - OODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.028/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 26/09/2022 | 11385.32 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.029/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.029/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 26/09/2022 | 11472039.75 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.024/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.024/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 26/09/2022 | 4676831.27 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HOSPITAIS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.027/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HOSPITAIS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.027/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 26/09/2022 | 1016376.16 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ODONTOLOGOS/ACD, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.025/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ODONTOLOGOS/ACD, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.025/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 26/09/2022 | 12318.27 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DOS MÉDICOS RESIDENTES COLOPROCTOLOGIA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.039/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DOS MÉDICOS RESIDENTES COLOPROCTOLOGIA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.039/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 26/09/2022 | 8530.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PLANTÕES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.026/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PLANTÕES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.026/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 26/09/2022 | 1334665.90 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRSTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.013/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRSTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.013/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 26/09/2022 | 4125407.70 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE -ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.041/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE -ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.041/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 26/09/2022 | 1456911.05 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAs, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.014/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAs, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.014/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 26/09/2022 | 532966.32 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.033/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.033/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 26/09/2022 | 3044664.93 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.019/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.019/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 26/09/2022 | 6720.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO GVAZ/GVE, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.034/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO GVAZ/GVE, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.034/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 26/09/2022 | 9993.34 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.035/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.035/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 26/09/2022 | 30216.19 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.037/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.037/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 26/09/2022 | 490589.19 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAMU, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.020/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAMU, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.020/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 26/09/2022 | 16109.87 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.023/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.023/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 26/09/2022 | 31660.11 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.018/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.018/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 26/09/2022 | 6720.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO GVAZ/GVE, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.034/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO GVAZ/GVE, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.034/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 26/09/2022 | 20729.70 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.021/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.021/2022 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 26/09/2022 | 19752.40 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.015/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.015/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 26/09/2022 | 6480.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES CIEVS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.038/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES CIEVS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.038/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 26/09/2022 | 2778973.15 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.016/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.016/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 26/09/2022 | 966994.04 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS - ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.022/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS - ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.022/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 26/09/2022 | 948108.93 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.044/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.044/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 26/09/2022 | 400000.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MÉDICOS RESIDENTES DO PSF, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.040/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MÉDICOS RESIDENTES DO PSF, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.040/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 26/09/2022 | 40658.44 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA D CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.043/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA D CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.043/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 26/09/2022 | 86679.34 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS HOSPITAIS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.011/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS HOSPITAIS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.011/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 26/09/2022 | 23683.41 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.010/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 26/09/2022 | 2564.43 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 26/09/2022 | 37778.96 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.009/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.009/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 26/09/2022 | 3031.25 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.006/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.006/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 26/09/2022 | 2331.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CEO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.007/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CEO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.007/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 26/09/2022 | 26527.13 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.012/20VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.012/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 27/09/2022 | 464918.57 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.030/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.030/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 27/09/2022 | 4521184.03 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.031/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.031/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 27/09/2022 | 1637268.59 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.042/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.042/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 27/09/2022 | 26762.50 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 1VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 1 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 27/09/2022 | 4201.84 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO PSF - ODONTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.095/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO PSF - ODONTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.095/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 27/09/2022 | 410.10 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGCIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.107/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGCIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.107/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 27/09/2022 | 30.56 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.106/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.106/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 27/09/2022 | 12011.93 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO GRUPO MAC, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.088/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO GRUPO MAC, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.088/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 27/09/2022 | 8605.63 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DAS UPAs, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.099/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DAS UPAs, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.099/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 27/09/2022 | 977.92 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.101/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.101/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 27/09/2022 | 192.02 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA REGULAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.109/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA REGULAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.109/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 28/09/2022 | 68894.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 28/09/2022 | 45120.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO AUXÍLIO VACINAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.036/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO AUXÍLIO VACINAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.036/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 28/09/2022 | 4654044.28 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HOSPITAIS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.027/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HOSPITAIS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.027/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 28/09/2022 | 859.72 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAMU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.082/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAMU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.082/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 28/09/2022 | 4674461.27 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HOSPITAIS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.027/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HOSPITAIS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.027/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 28/09/2022 | 248.48 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.108/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.108/2022 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 28/09/2022 | 21895.36 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS ACE - ESTATUTÁRIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.100/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS ACE - ESTATUTÁRIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.100/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 28/09/2022 | 31970.43 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS HOSPITAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.1083/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS HOSPITAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.1083/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 28/09/2022 | 56368.30 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.1079/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.1079/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 28/09/2022 | 58150.37 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.1079/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.1079/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 28/09/2022 | 206.56 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS ACE - CELETISTAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.103/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS ACE - CELETISTAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.103/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 28/09/2022 | 10771.39 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.084/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.084/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 29/09/2022 | 162672.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO, DA ATENÇÃO BÁSICA .(ATENÇÃO PRIMARIA SAÚDE). EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO, DA ATENÇÃO BÁSICA .(ATENÇÃO PRIMARIA SAÚDE). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 29/09/2022 | 90981.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO, - SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - AMBULATORIAL EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO, - SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - AMBULATORIAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 29/09/2022 | 48816.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO, - SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - AMBULATORIAL EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO, - SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - AMBULATORIAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0003628 | 29/09/2022 | 778085.99 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | EMPENHO REFERES-E AO CONTRATO Nº 06-220/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, P/ ATENDER: AB - PISO DA ATEMPENHO REFERES-E AO CONTRATO Nº 06-220/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, P/ ATENDER: AB - PISO DA AT | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0003629 | 29/09/2022 | 12343.53 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | EMPENHO REFERES-E AO CONTRATO Nº 06-220/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, P/ ATENDER: MAC - REGULAÇÃOEMPENHO REFERES-E AO CONTRATO Nº 06-220/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, P/ ATENDER: MAC - REGULAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0003630 | 29/09/2022 | 73606.36 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | EMPENHO REFERES-E AO CONTRATO Nº 06-220/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, P/ ATENDER: MAC - REGULAÇÃOEMPENHO REFERES-E AO CONTRATO Nº 06-220/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, P/ ATENDER: MAC - REGULAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0003631 | 29/09/2022 | 70115.92 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | EMPENHO REFERES-E AO CONTRATO Nº 06-220/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, P/ ATENDER: SERVIÇOS ADMINIEMPENHO REFERES-E AO CONTRATO Nº 06-220/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, P/ ATENDER: SERVIÇOS ADMINI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0003632 | 29/09/2022 | 12343.53 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | EMPENHO REFERES-E AO CONTRATO Nº 06-220/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, P/ ATENDER: VS - VIGILÂNCIAEMPENHO REFERES-E AO CONTRATO Nº 06-220/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, P/ ATENDER: VS - VIGILÂNCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0003633 | 29/09/2022 | 8229.02 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | EMPENHO REFERE -SE AO CONTRATO Nº 06-220/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, P/ ATENDER: VS - VIGILÂNCEMPENHO REFERE -SE AO CONTRATO Nº 06-220/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, P/ ATENDER: VS - VIGILÂNC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 29/09/2022 | 249.50 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - CLT, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, GUIA FGTS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - CLT, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, GUIA FGTS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0003635 | 29/09/2022 | 1956948.28 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | EMPENHO REFERE -SE AO CONTRATO Nº 06-220/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, P/ ATENDER: MAC - REDE HOEMPENHO REFERE -SE AO CONTRATO Nº 06-220/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, P/ ATENDER: MAC - REDE HO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0003636 | 29/09/2022 | 761195.68 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | EMPENHO REFERE -SE AO CONTRATO Nº 06-220/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, P/ ATENDER: MAC - AÇÕES DEMPENHO REFERE -SE AO CONTRATO Nº 06-220/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, P/ ATENDER: MAC - AÇÕES D | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 29/09/2022 | 1592.51 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, DOS AGENTES DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, GUIA FGTS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, DOS AGENTES DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, GUIA FGTS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 29/09/2022 | 958.95 | 04887257000168 | IAPS - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA: ISABELA FERREIRA BESSA NEVES, MATRÍCULA: 2.269-2, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROCESSO ADMINIVALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA: ISABELA FERREIRA BESSA NEVES, MATRÍCULA: 2.269-2, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROCESSO ADMINI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | 5320-ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 29/09/2022 | 105000.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE USINA CONCENTRADORA DE OXIGENIO MEDICINAL, AR MEDICINAL, COM BACKUP DE UM TANQUE DE CRIOGENIA (OXIGÊNIO LIQUIDO) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4.000 M3, BEM COMO A INSTALAÇÃO E MONTAGEM COM MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA EVALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE USINA CONCENTRADORA DE OXIGENIO MEDICINAL, AR MEDICINAL, COM BACKUP DE UM TANQUE DE CRIOGENIA (OXIGÊNIO LIQUIDO) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4.000 M3, BEM COMO A INSTALAÇÃO E MONTAGEM COM MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 29/09/2022 | 105000.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE USINA CONCENTRADORA DE OXIGENIO MEDICINAL, AR MEDICINAL, COM BACKUP DE UM TANQUE DE CRIOGENIA (OXIGÊNIO LIQUIDO) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4.000 M3, BEM COMO A INSTALAÇÃO E MONTAGEM COM MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA EVALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE USINA CONCENTRADORA DE OXIGENIO MEDICINAL, AR MEDICINAL, COM BACKUP DE UM TANQUE DE CRIOGENIA (OXIGÊNIO LIQUIDO) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4.000 M3, BEM COMO A INSTALAÇÃO E MONTAGEM COM MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 29/09/2022 | 105000.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE USINA CONCENTRADORA DE OXIGENIO MEDICINAL, AR MEDICINAL, COM BACKUP DE UM TANQUE DE CRIOGENIA (OXIGÊNIO LIQUIDO) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4.000 M3, BEM COMO A INSTALAÇÃO E MONTAGEM COM MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA EVALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE USINA CONCENTRADORA DE OXIGENIO MEDICINAL, AR MEDICINAL, COM BACKUP DE UM TANQUE DE CRIOGENIA (OXIGÊNIO LIQUIDO) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4.000 M3, BEM COMO A INSTALAÇÃO E MONTAGEM COM MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 29/09/2022 | 105000.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE USINA CONCENTRADORA DE OXIGENIO MEDICINAL, AR MEDICINAL, COM BACKUP DE UM TANQUE DE CRIOGENIA (OXIGÊNIO LIQUIDO) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4.000 M3, BEM COMO A INSTALAÇÃO E MONTAGEM COM MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA EVALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE USINA CONCENTRADORA DE OXIGENIO MEDICINAL, AR MEDICINAL, COM BACKUP DE UM TANQUE DE CRIOGENIA (OXIGÊNIO LIQUIDO) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4.000 M3, BEM COMO A INSTALAÇÃO E MONTAGEM COM MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0003643 | 30/09/2022 | 13400.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.669/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.064/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO Nº 13.005/2022VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.669/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.064/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO Nº 13.005/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 130162022 | 0003644 | 30/09/2022 | 40636.80 | 45461989000179 | BRUNO DOS SANTOS LIMA 03824722178 | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES E DE REFRIGERAÇÃO PARA O CHMGTB, PARA ATENDER: INV. HISPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO Nº 10.800/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.139/2022 E PREGÃO ELEEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES E DE REFRIGERAÇÃO PARA O CHMGTB, PARA ATENDER: INV. HISPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO Nº 10.800/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.139/2022 E PREGÃO ELE | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100132019 | 0003645 | 30/09/2022 | 10318.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.866/2019, ADITIVO 05/2022 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - PREGÃO ELETRONICO Nº 10.013/2019 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.866/2019, ADITIVO 05/2022 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - PREGÃO ELETRONICO Nº 10.013/2019 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130162022 | 0003646 | 30/09/2022 | 82992.00 | 56014475000191 | DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES E DE REFRIGERAÇÃO PARA O CHMGTB, PARA ATENDER: INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO Nº 10.801/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.140/2022, PREGÃO ELEEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES E DE REFRIGERAÇÃO PARA O CHMGTB, PARA ATENDER: INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO Nº 10.801/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.140/2022, PREGÃO ELE | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100822021 | 0003647 | 30/09/2022 | 14900.00 | 26090866000124 | GLID MEDICAL COM. DE IMP. E EXP. PROD. MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO DO TIPO OPME, PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA USUÁRIA: MARIA JOSÉ DA SILVA LIMA, CONFORME CONTRATO Nº 10.797/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.082/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO DO TIPO OPME, PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA USUÁRIA: MARIA JOSÉ DA SILVA LIMA, CONFORME CONTRATO Nº 10.797/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.082/2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100562021 | 0003648 | 03/10/2022 | 2800.00 | 33379154000195 | RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF) - III, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.223/2021, CONTRATO Nº 10.569/20VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF) - III, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.223/2021, CONTRATO Nº 10.569/20 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 100622021 | 0003649 | 03/10/2022 | 3500.00 | 14661578000101 | J.G.L. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, 1º PEDIDO TOTAL (2022), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.103/2022, CONTRATO Nº 10.823/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, 1º PEDIDO TOTAL (2022), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.103/2022, CONTRATO Nº 10.823/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 100622021 | 0003650 | 03/10/2022 | 3500.00 | 14661578000101 | J.G.L. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, 1º PEDIDO TOTAL (2022), PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.103/2022, CONTRATO Nº 10.823/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, 1º PEDIDO TOTAL (2022), PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.103/2022, CONTRATO Nº 10.823/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 100622021 | 0003651 | 03/10/2022 | 3500.00 | 14661578000101 | J.G.L. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, 1º PEDIDO TOTAL (2022), PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.103/2022, CONTRATO Nº 10.823/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO EVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, 1º PEDIDO TOTAL (2022), PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.103/2022, CONTRATO Nº 10.823/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 03/10/2022 | 918.14 | 08608754000130 | IPREVSR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR: DANILO BATISTA MARTINS BARBOSA, MATRÍCULA: 2013028-5, OCUPANTE DO CARGO DE CIRÚRGIÃO DENTISTA BUCOMAXILAR, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB, RELATIVO AOS MÊSES DE SETEMBROVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR: DANILO BATISTA MARTINS BARBOSA, MATRÍCULA: 2013028-5, OCUPANTE DO CARGO DE CIRÚRGIÃO DENTISTA BUCOMAXILAR, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB, RELATIVO AOS MÊSES DE SETEMBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 130042022 | 0003654 | 03/10/2022 | 2418.60 | 01640262000183 | CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BACLOFEN INTRATECAL 0,4% (4mg/ml) AMPOLA E 20 ml, PARA ATENDER AO USUÁRIO: SEBASTIÃO VERISSIMO DE ASSIS, EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.762/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BACLOFEN INTRATECAL 0,4% (4mg/ml) AMPOLA E 20 ml, PARA ATENDER AO USUÁRIO: SEBASTIÃO VERISSIMO DE ASSIS, EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.762/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040652021 | 0003655 | 04/10/2022 | 18820.00 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-298/2022 PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-298/2022 PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04- | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040652021 | 0003656 | 04/10/2022 | 11074.50 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-298/2022 PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2022 E PREGÃO ELETRONICO NºEMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-298/2022 PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040652021 | 0003657 | 04/10/2022 | 51263.00 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-298/2022 PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-065/2021 NO MEMEMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-298/2022 PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-065/2021 NO MEM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0003658 | 04/10/2022 | 44962.50 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINAS), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2022, CONTRATO Nº 06.378/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINAS), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2022, CONTRATO Nº 06.378/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130702022 | 0003659 | 04/10/2022 | 24908.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES - PERFUROCORTANTES PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS UNIDADES BÁSICAS - SAUDE - MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES - PERFUROCORTANTES PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS UNIDADES BÁSICAS - SAUDE - MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONT | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130702022 | 0003660 | 04/10/2022 | 3770.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES - PERFUROCORTANTES PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS UNIDADES BÁSICAS - SAUDE - MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 10.843/2022, ATA REGISEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES - PERFUROCORTANTES PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS UNIDADES BÁSICAS - SAUDE - MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 10.843/2022, ATA REGIS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 04/10/2022 | 80063.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 058/2021, DE AUTORIA DO VEREADOR VALDIR JOSÉ DOWSLEY, PARA CUSTEAR A PRODUÇÃO EXTRA-TETO EXISTENTE NO HOSPITAL SÃO VICENTE COM A PRODUÇÃO DE CIRURGIAS ONCOLÓGICAS, CONFORME TERVALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 058/2021, DE AUTORIA DO VEREADOR VALDIR JOSÉ DOWSLEY, PARA CUSTEAR A PRODUÇÃO EXTRA-TETO EXISTENTE NO HOSPITAL SÃO VICENTE COM A PRODUÇÃO DE CIRURGIAS ONCOLÓGICAS, CONFORME TER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 04/10/2022 | 200000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 065/2021 DE AUTORIA DO VEREADOR LUIS FLÁVIO MEDEIROS PAIVA, PARA CUSTEAR A PRODUÇÃO EXTRA-TETO EXISTENTE NO HOSPITAL SÃO VICENTE COM A PRODUÇÃO DE CIRURGIAS ONCOLÓGICAS, CONFORVALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 065/2021 DE AUTORIA DO VEREADOR LUIS FLÁVIO MEDEIROS PAIVA, PARA CUSTEAR A PRODUÇÃO EXTRA-TETO EXISTENTE NO HOSPITAL SÃO VICENTE COM A PRODUÇÃO DE CIRURGIAS ONCOLÓGICAS, CONFOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 04/10/2022 | 100000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 085/2021, DE AUTORIA DO VEREADOR EMANUEL BEZERRA DOS SANTOS, PARA CUSTEAR A PRODUÇÃO EXTRA-TETO EXISTENTE NO HOSPITAL SÃO VICENTE COM A PRODUÇÃO DE CIRURGIAS ONCOLÓGICAS, CONVALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 085/2021, DE AUTORIA DO VEREADOR EMANUEL BEZERRA DOS SANTOS, PARA CUSTEAR A PRODUÇÃO EXTRA-TETO EXISTENTE NO HOSPITAL SÃO VICENTE COM A PRODUÇÃO DE CIRURGIAS ONCOLÓGICAS, CON | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 04/10/2022 | 115000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 112/2021, DE AUTORIA DO VEREADOR MARCO HEN RIQUE DA SILVA, PARA CUSTEAR A PRODUÇÃO EXTRA-TETO EXISTENTE NO HOSPITAL SÃO VICENTE COM A PRODUÇÃO DE CIRURGIAS ONCOLÓGICAS, CONFORMVALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 112/2021, DE AUTORIA DO VEREADOR MARCO HEN RIQUE DA SILVA, PARA CUSTEAR A PRODUÇÃO EXTRA-TETO EXISTENTE NO HOSPITAL SÃO VICENTE COM A PRODUÇÃO DE CIRURGIAS ONCOLÓGICAS, CONFORM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0003665 | 04/10/2022 | 35328.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 06-377/2022 PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2022, PREGÃO ELETRONICO EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 06-377/2022 PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2022, PREGÃO ELETRONICO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 04/10/2022 | 51436.79 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.DESPACHO-CP-COPS-SMS, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 134/2022, DESPACHO DA AF-GAF/SMS CONSTANTES NESSE PROTOCOLO 48080/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.DESPACHO-CP-COPS-SMS, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 134/2022, DESPACHO DA AF-GAF/SMS CONSTANTES NESSE PROTOCOLO 48080/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 04/10/2022 | 8286370.00 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDA DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 36000.451336/2022-00, ADVINDAS DA PORTARIA Nº 812 DE 13 DE ABRIL DE 2022, PARA SUBSIDIAR INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADVALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDA DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 36000.451336/2022-00, ADVINDAS DA PORTARIA Nº 812 DE 13 DE ABRIL DE 2022, PARA SUBSIDIAR INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 04/10/2022 | 80000.00 | 08301624000150 | INSTITUTO ESPIRITA NOSSO LAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBA ORIUNDA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 060/2021 DE DO VEREADOR VALDIR JOSÉ DOWSLEY, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, GENEROS ALIMENTÍCIOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - SERVIÇOS VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBA ORIUNDA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 060/2021 DE DO VEREADOR VALDIR JOSÉ DOWSLEY, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, GENEROS ALIMENTÍCIOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - SERVIÇOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0003669 | 04/10/2022 | 72853.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINAS), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2022, CONTRATO Nº 06.379/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINAS), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2022, CONTRATO Nº 06.379/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0003670 | 04/10/2022 | 32967.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINAS), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2022, CONTRATO Nº 06.379/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINAS), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2022, CONTRATO Nº 06.379/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0003672 | 04/10/2022 | 2016.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, P/ ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR - EM SAUDE, PARA ATENDER: MAC - AÇOES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.570/2022, EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, P/ ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR - EM SAUDE, PARA ATENDER: MAC - AÇOES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.570/2022, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0003673 | 04/10/2022 | 93999.84 | 05400006000170 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC- AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.048/2022 CONTRATO Nº 10.592/2022, E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC- AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.048/2022 CONTRATO Nº 10.592/2022, E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0003674 | 04/10/2022 | 3410.79 | 15439366000139 | EREFARMA PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR EM SAUDE, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.595/2022EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR EM SAUDE, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.595/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0003675 | 04/10/2022 | 13389.60 | 00874929000140 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.054/2022, CONTRATO Nº 10.584/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.054/2022, CONTRATO Nº 10.584/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0003676 | 04/10/2022 | 20018.24 | 10293279000100 | SUPRIMED COMÉRCIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.065/2022, CONTRATO Nº 10.577/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.065/2022, CONTRATO Nº 10.577/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0003677 | 04/10/2022 | 4544.10 | 35854418000140 | AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. CONTRATO Nº 10.594/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.038/2022 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021, PROC.ADM. 6642/2022 EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. CONTRATO Nº 10.594/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.038/2022 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021, PROC.ADM. 6642/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0003678 | 04/10/2022 | 132740.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC- AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.046/2022 CONTRATO Nº 10.603/2022, E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC- AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.046/2022 CONTRATO Nº 10.603/2022, E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130702022 | 0003679 | 04/10/2022 | 3087.65 | 08036308000107 | A. GALDINO DA PAZ - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES - PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A MAC- AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.163/2022 CONTRATO Nº 10.853/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES - PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A MAC- AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.163/2022 CONTRATO Nº 10.853/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEX | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130702022 | 0003680 | 04/10/2022 | 5346.00 | 08036308000107 | A. GALDINO DA PAZ - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES - PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.163/2022 CONTRATO Nº 10.853/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES - PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.163/2022 CONTRATO Nº 10.853/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040652021 | 0003681 | 05/10/2022 | 13875.00 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2022, CONTRATO Nº 06-299/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-065/VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2022, CONTRATO Nº 06-299/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-065/ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040652021 | 0003682 | 05/10/2022 | 32356.50 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2022, CONTRATO Nº 06-299/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-065/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2022, CONTRATO Nº 06-299/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-065/2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130702022 | 0003683 | 05/10/2022 | 23354.40 | 58950775000108 | COTACAO COM. REP. IMP. E EXP. LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES - PERFUROCORTANTES PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS UNIDADES BÁSICAS, HOSPITALARES, REDE DE SAÚDE - MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 1EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES - PERFUROCORTANTES PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS UNIDADES BÁSICAS, HOSPITALARES, REDE DE SAÚDE - MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 1 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0003684 | 05/10/2022 | 7572.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ORIUNDA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 110 PARA ATENDER DEMANDA DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS, MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.046/2022, CONTRATO Nº 10.603/2022 E AUTORIZAÇÃO DEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ORIUNDA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 110 PARA ATENDER DEMANDA DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS, MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.046/2022, CONTRATO Nº 10.603/2022 E AUTORIZAÇÃO DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0003685 | 05/10/2022 | 63592.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ORIUNDA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 150 PARA ATENDER DEMANDA DO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA BOVERNADOR TARCISIO BURITY (CHMGTMB) MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.046/2VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ORIUNDA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 150 PARA ATENDER DEMANDA DO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA BOVERNADOR TARCISIO BURITY (CHMGTMB) MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.046/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 05/10/2022 | 113.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), RELATIVO A DIFERENÇA DAS VERBAS RESCISÓRIAS COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME RELATÓRIO, DESPACHO-SMS/DGTES, CP-COPS E BOLETO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 18.319/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), RELATIVO A DIFERENÇA DAS VERBAS RESCISÓRIAS COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME RELATÓRIO, DESPACHO-SMS/DGTES, CP-COPS E BOLETO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 18.319/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 05/10/2022 | 15738.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), RELATIVO A DIFERENÇA DAS VERBAS RESCISÓRIAS COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME RELATÓRIO, DESPACHO-SMS/DGTES, CP-COPS E BOLETO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 18.319/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), RELATIVO A DIFERENÇA DAS VERBAS RESCISÓRIAS COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME RELATÓRIO, DESPACHO-SMS/DGTES, CP-COPS E BOLETO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 18.319/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 05/10/2022 | 36681.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), RELATIVO A DIFERENÇA DAS VERBAS RESCISÓRIAS COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME RELATÓRIO, DESPACHO-SMS/DGTES, CP-COPS E BOLETO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 18.319/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), RELATIVO A DIFERENÇA DAS VERBAS RESCISÓRIAS COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME RELATÓRIO, DESPACHO-SMS/DGTES, CP-COPS E BOLETO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 18.319/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0003689 | 05/10/2022 | 152600.00 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINAS), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2022, CONTRATO Nº 06.378/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINAS), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2022, CONTRATO Nº 06.378/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0003691 | 05/10/2022 | 152600.00 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINAS), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2022, CONTRATO Nº 06.378/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/202VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINAS), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2022, CONTRATO Nº 06.378/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/202 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130702022 | 0003692 | 05/10/2022 | 176805.00 | 59309302000199 | INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES - PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.167/2022, CONTRATO Nº 10.846/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES - PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.167/2022, CONTRATO Nº 10.846/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130702022 | 0003693 | 05/10/2022 | 4550.00 | 27130979000179 | OPEN FARMA COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES - PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.169/2022, CONTRATO Nº 10.844/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.0VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES - PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.169/2022, CONTRATO Nº 10.844/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.0 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130702022 | 0003694 | 05/10/2022 | 5185.80 | 24562614000125 | VIVA CARE MÃTERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES - PERFUROCORTANTES, 1º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.171/2022, CONTRATO Nº 10.842/2022 E AUVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES - PERFUROCORTANTES, 1º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.171/2022, CONTRATO Nº 10.842/2022 E AU | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0003695 | 05/10/2022 | 179712.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINAS), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2022, CONTRATO Nº 06.377/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINAS), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2022, CONTRATO Nº 06.377/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0003696 | 05/10/2022 | 567.00 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, ORIUNDA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 110 PARA ATENDER DEMANDA DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.046/2022 CONTRATO Nº 10.604/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, ORIUNDA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 110 PARA ATENDER DEMANDA DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.046/2022 CONTRATO Nº 10.604/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040262021 | 0003701 | 05/10/2022 | 146677.78 | 12373930000170 | MOREIRA & NEVES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO.PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA CONF. CONTRATO Nº 04.803/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 155/2021 EMVALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO.PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA CONF. CONTRATO Nº 04.803/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 155/2021 EM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040262021 | 0003702 | 05/10/2022 | 119063.88 | 12373930000170 | MOREIRA & NEVES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO. PARA ATENDER A MAC AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONF. CONTRATO Nº 04.803/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NVALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO. PARA ATENDER A MAC AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONF. CONTRATO Nº 04.803/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040262021 | 0003705 | 05/10/2022 | 123764.40 | 12373930000170 | MOREIRA & NEVES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO.PARA ATENDER A MAC -REDE HOSPITALAR CONF. CONTRATO Nº 04.803/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 155/2021 EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO.PARA ATENDER A MAC -REDE HOSPITALAR CONF. CONTRATO Nº 04.803/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 155/2021 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 06/10/2022 | 3263.04 | 00000775588474 | MARIA JANINE ASSIS DE LUCENA BARROS | EMPENHO REFERE-SE AO PGTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, EM VISITAS TECNICAS PARA CONHECER O SISTEMA DE GESTÃO DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM Nº 008/2022 E PEDIDO DE AUT. DE VEMPENHO REFERE-SE AO PGTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, EM VISITAS TECNICAS PARA CONHECER O SISTEMA DE GESTÃO DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM Nº 008/2022 E PEDIDO DE AUT. DE V | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 06/10/2022 | 3263.04 | 00003432422490 | ALLINE FERNANDA MARTINS GRISI | EMPENHO REFERE-SE AO PGTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, EM VISITAS TECNICAS PARA CONHECER O SISTEMA DE GESTÃO DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM Nº 009/2022 E PEDIDO DE AUT. DE VEMPENHO REFERE-SE AO PGTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, EM VISITAS TECNICAS PARA CONHECER O SISTEMA DE GESTÃO DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM Nº 009/2022 E PEDIDO DE AUT. DE V | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 06/10/2022 | 3263.04 | 00001141338408 | EDNO GUEDES ROLIM FILHO | EMPENHO REFERE-SE AO PGTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, EM VISITAS TECNICAS PARA CONHECER O SISTEMA DE GESTÃO DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM Nº 010/2022 E PEDIDO DE AUT. DE VEMPENHO REFERE-SE AO PGTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, EM VISITAS TECNICAS PARA CONHECER O SISTEMA DE GESTÃO DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM Nº 010/2022 E PEDIDO DE AUT. DE V | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 06/10/2022 | 3263.04 | 00004862086489 | LUIS FERREIRA DE SOUSA FILHO | EMPENHO REFERE-SE AO PGTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, EM VISITAS TECNICAS PARA CONHECER O SISTEMA DE GESTÃO DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM Nº 011/2022 E PEDIDO DE AUT. DE VEMPENHO REFERE-SE AO PGTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, EM VISITAS TECNICAS PARA CONHECER O SISTEMA DE GESTÃO DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM Nº 011/2022 E PEDIDO DE AUT. DE V | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0003710 | 06/10/2022 | 567.00 | 12420164000904 | CM HOSPITALAR S..A. | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR DE SAÚDE, EMENDA PARLAMENTAR Nº 110, AUTOR: VEREADOR MARCOS BANDEIRA, PARA ATENDER DEMANDA DO INSTEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR DE SAÚDE, EMENDA PARLAMENTAR Nº 110, AUTOR: VEREADOR MARCOS BANDEIRA, PARA ATENDER DEMANDA DO INST | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 06/10/2022 | 39306.00 | 03303706000110 | CASA DA DIVINA MISERICORDIA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE FOMENTO 13/2022/SMS, REPASSE DE VERBA ORIUNDA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 162/2021 DE AUTORIA DO VEREADOR THIAGO NOBREGA DE LUCENA, PARA AQUISIÇÃO DE ¿LUVAS PARA OS PROCEDIMENTOS¿ NA AREA DA SAÚDE - MAC- REDE CONVENIADA CONTRATADEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE FOMENTO 13/2022/SMS, REPASSE DE VERBA ORIUNDA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 162/2021 DE AUTORIA DO VEREADOR THIAGO NOBREGA DE LUCENA, PARA AQUISIÇÃO DE ¿LUVAS PARA OS PROCEDIMENTOS¿ NA AREA DA SAÚDE - MAC- REDE CONVENIADA CONTRATAD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 130152022 | 0003703 | 06/10/2022 | 2411.65 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO: PARA A USUARIA: NIZEA MARIA DOS SANTOS - CONFORME CONTRATO Nº 10.747/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13.015/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO NO MEMORANDO Nº 111.875/2022 VALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO: PARA A USUARIA: NIZEA MARIA DOS SANTOS - CONFORME CONTRATO Nº 10.747/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13.015/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO NO MEMORANDO Nº 111.875/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040152021 | 0003704 | 06/10/2022 | 14164.32 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP | EMPENHO REF. NA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DE LUIS FERREIRA DE SOUSA FILHO, SEC. DA SAÚDE DE J. PESSOA, ALLINE FERNANDA MARTINS GRISSI, DIRETORA DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDENO GUEDES ROLIM FILHO, COORDENADOR DE GESTÃO HOSPITALAR, REF. VIAGEM P/EMPENHO REF. NA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DE LUIS FERREIRA DE SOUSA FILHO, SEC. DA SAÚDE DE J. PESSOA, ALLINE FERNANDA MARTINS GRISSI, DIRETORA DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDENO GUEDES ROLIM FILHO, COORDENADOR DE GESTÃO HOSPITALAR, REF. VIAGEM P/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 040482021 | 0003698 | 06/10/2022 | 9760.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 167/2021, CONTRATO Nº 06-113/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 167/2021, CONTRATO Nº 06-113/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO EL | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130322022 | 0003699 | 06/10/2022 | 10800.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | EMPENHA REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ELETROLÍTICAS DE GRANDE VOLUME, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS, HOSPITALARES EM SAUDE, A DESPESA COM RECURSOS DE EMENDA IMPOSITIVA DE EMPENHA REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ELETROLÍTICAS DE GRANDE VOLUME, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS, HOSPITALARES EM SAUDE, A DESPESA COM RECURSOS DE EMENDA IMPOSITIVA DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100602021 | 0003700 | 06/10/2022 | 60000.00 | 05763509000100 | ALG RIO COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI-EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.005/2022, CONTRATO Nº 10.617/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 10.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.005/2022, CONTRATO Nº 10.617/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 10. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130192022 | 0003712 | 07/10/2022 | 89916.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.123/2022, CONTRATO Nº 10.787/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.019/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.123/2022, CONTRATO Nº 10.787/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.019/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130192022 | 0003713 | 07/10/2022 | 81289.56 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.123/2022, CONTRATO Nº 10.787/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.019/202VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.123/2022, CONTRATO Nº 10.787/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.019/202 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 07/10/2022 | 592065.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - ESTATUTÁRIO - FUNFIN, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.970/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - ESTATUTÁRIO - FUNFIN, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.970/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 07/10/2022 | 169011.56 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - ESTATUTÁRIO - FUNPREV, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.970/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - ESTATUTÁRIO - FUNPREV, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.970/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 07/10/2022 | 13998.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - ESTATUTÁRIO - FUNPREV, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.970/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - ESTATUTÁRIO - FUNPREV, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.970/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 07/10/2022 | 1027994.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- FUNFIN, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.970/2022VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- FUNFIN, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.970/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 07/10/2022 | 835481.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- FUNPREV, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.970/202VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- FUNPREV, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.970/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 100622021 | 0003721 | 07/10/2022 | 7000.00 | 14661578000101 | J.G.L. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, 1º PEDIDO TOTAL (2022), PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.103/2022, CONTRATO Nº 10.823/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO EVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, 1º PEDIDO TOTAL (2022), PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.103/2022, CONTRATO Nº 10.823/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0003722 | 07/10/2022 | 20915.28 | 00042386071472 | VANDIR TRIGUEIRO DA COSTA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A NE 340/2022, COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF ROGER III, CONFORME CONTRATO Nº 065/2013 E TERMO ADITIVO Nº 010/2022 EM ANEXO NO MEMORANDO Nº 4.045/2022 VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A NE 340/2022, COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF ROGER III, CONFORME CONTRATO Nº 065/2013 E TERMO ADITIVO Nº 010/2022 EM ANEXO NO MEMORANDO Nº 4.045/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 07/10/2022 | 177997.56 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - ESTATUTÁRIO - FUNFIN, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.970/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - ESTATUTÁRIO - FUNFIN, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.970/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100552021 | 0003724 | 07/10/2022 | 7770.00 | 30553793000137 | JASMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.247/2021, CONTRATO Nº 10.849/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.055/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.247/2021, CONTRATO Nº 10.849/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.055/2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130112022 | 0003726 | 07/10/2022 | 14223.00 | 26325797000190 | EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.782/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.131/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13.0EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.782/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.131/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13.0 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0003727 | 07/10/2022 | 7599.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR DE SAUDE, PARA MANTER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.574/2022, ATA Nº 10.042/20EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE HOSPITALAR DE SAUDE, PARA MANTER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.574/2022, ATA Nº 10.042/20 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100992021 | 0003728 | 10/10/2022 | 2500.00 | 17094914000161 | UNIDAS MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E MEDICAMENTOS PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR 1º PEDIDO PARCIAL (2022), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.105/2022, CONTRATO Nº 10.830/2022 E AUTORIZAÇVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E MEDICAMENTOS PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR 1º PEDIDO PARCIAL (2022), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.105/2022, CONTRATO Nº 10.830/2022 E AUTORIZAÇ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | 5320-ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 10/10/2022 | 5951.76 | 00010232818487 | SEBASTIAO LOURENCO BARBOSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF - MUMBABA, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO Á DEZEMBRO/2021, CONFORME PARECE JURÍDICO-AJDAF/SMS Nº 10, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL PROSET/SMS - Nº 02/2022, CONSTANTE NESSE PROTVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF - MUMBABA, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO Á DEZEMBRO/2021, CONFORME PARECE JURÍDICO-AJDAF/SMS Nº 10, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL PROSET/SMS - Nº 02/2022, CONSTANTE NESSE PROT | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 130032022 | 0003730 | 10/10/2022 | 29400.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO DE SOLTEIRO D-33, 1º PEDIDIOO TOTAL (2022), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.829/2022, DETENTORA DA ATA Nº 199/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. ADESVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO DE SOLTEIRO D-33, 1º PEDIDIOO TOTAL (2022), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.829/2022, DETENTORA DA ATA Nº 199/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. ADES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040652021 | 0003731 | 10/10/2022 | 19500.00 | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2022, CONTRATO Nº 06-300/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2022, CONTRATO Nº 06-300/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100792018 | 0003732 | 10/10/2022 | 5324.94 | 05652247000106 | LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.507/2019, ADITIVO Nº 03/2022 E TERMO DE APOSTILAMENTO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR CPAP/BIPAP, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F/SMS, EM AEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.507/2019, ADITIVO Nº 03/2022 E TERMO DE APOSTILAMENTO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR CPAP/BIPAP, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F/SMS, EM A | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101422018 | 0003733 | 10/10/2022 | 154669.17 | 19695453000108 | NEWMEDICA COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL A DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.864/2019, ADITIVO Nº 004/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE VÁRIAS MARCAS, PARA EMPENHO PARCIAL A DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.864/2019, ADITIVO Nº 004/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE VÁRIAS MARCAS, PARA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0003734 | 10/10/2022 | 18900.00 | 04004983000195 | CATOLE SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA AO CONTRATO Nº 4361/2020, ADITIVO Nº 02/2022, LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL , CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 04088/2019 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA AO CONTRATO Nº 4361/2020, ADITIVO Nº 02/2022, LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL , CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 04088/2019 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100092018 | 0003735 | 10/10/2022 | 141915.00 | 10620824000118 | VIAMODEM SISTEMAS COMERCIO SERVICOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO PARCIAL PARA ATENDER DESPESAS CONTIDAS NO CONTRATO Nº 10.607/2019, ADITIVO Nº 03/2022, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO AO SISTEMA DE PREÇOS Nº 10.009/2018 EMPENHO PARCIAL PARA ATENDER DESPESAS CONTIDAS NO CONTRATO Nº 10.607/2019, ADITIVO Nº 03/2022, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO AO SISTEMA DE PREÇOS Nº 10.009/2018 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 10/10/2022 | 108246.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.969/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.969/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 10/10/2022 | 616123.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.969/202VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.969/202 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 10/10/2022 | 225483.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PSF ODONT/ACD, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.969/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PSF ODONT/ACD, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.969/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 10/10/2022 | 7028.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.96VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.96 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 10/10/2022 | 4385.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE CLT, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.969/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE CLT, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.969/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 10/10/2022 | 283445.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.969/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.969/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 10/10/2022 | 978261.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REDE HOLSPITALAR, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.969/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REDE HOLSPITALAR, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.969/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060572022 | 0003743 | 10/10/2022 | 12672.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-581/2022 PARA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - PARA ATENDER: SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 093/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 06-057/2022 NO MEMORANDO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-581/2022 PARA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - PARA ATENDER: SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 093/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 06-057/2022 NO MEMORANDO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 10/10/2022 | 692.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE CLT, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.969/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE CLT, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.969/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 10/10/2022 | 4601.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.969/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.969/2022 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 10/10/2022 | 298005.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAs, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.969/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAs, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.969/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 10/10/2022 | 1438.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PLANTÕES CIEVS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.969/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PLANTÕES CIEVS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.969/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 10/10/2022 | 88800.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS MÉDICOS RESIDENTES DO PSF, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.969/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS MÉDICOS RESIDENTES DO PSF, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.969/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 10/10/2022 | 3576.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.969/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.969/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 10/10/2022 | 2527.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.969/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.969/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 10/10/2022 | 1003702.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PLANTÕES EXTRAS - PROFISSIONAIS SERVIÇOS PRESTADOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.969/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PLANTÕES EXTRAS - PROFISSIONAIS SERVIÇOS PRESTADOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.969/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 10/10/2022 | 2734.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS MÉDICOS BOLSISTAS RESIDENTES COLOPROCTOTLOGIA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.969/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS MÉDICOS BOLSISTAS RESIDENTES COLOPROCTOTLOGIA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.969/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 10/10/2022 | 12923.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DO AUXILIO ADMINISTRATIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.969/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DO AUXILIO ADMINISTRATIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.969/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 10/10/2022 | 6707.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS AGENTES POLITICOS - SEAD, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.969/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS AGENTES POLITICOS - SEAD, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.969/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 10/10/2022 | 559.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DO AUXILIO - GVE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.969/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DO AUXILIO - GVE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.969/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 10/10/2022 | 8364.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS - VACINAÇÃO - CAMPANHA NACIONAL CONTRA COVID, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.969/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS - VACINAÇÃO - CAMPANHA NACIONAL CONTRA COVID, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.969/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 10/10/2022 | 517.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DAS VERBAS RESCISÓRIAS - COMISSIONADOS COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.969/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DAS VERBAS RESCISÓRIAS - COMISSIONADOS COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.969/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 11/10/2022 | 78228.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SUPLEMENTAR, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.969/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SUPLEMENTAR, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.969/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 11/10/2022 | 28297.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS COMISSIONADOS - PLANTÕES EXTRAS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.969/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS COMISSIONADOS - PLANTÕES EXTRAS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.969/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 11/10/2022 | 668763.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ORDINÁRIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.969/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ORDINÁRIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.969/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 11/10/2022 | 214672.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS COMISSIONADOS - SEAD, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.969/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS COMISSIONADOS - SEAD, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.969/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 11/10/2022 | 53561.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DAS VERBAS RESCISÓRIAS - SERVIÇOS PRESTADOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.969/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DAS VERBAS RESCISÓRIAS - SERVIÇOS PRESTADOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.969/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 130332022 | 0003763 | 11/10/2022 | 77858.37 | 08958628000297 | ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ¿ OFATUMUMABE (KESIMPTA®) 20 MG/0,4 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL¿ PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DO(A) SUZANA PEREIRA GONÇALVES - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ¿ OFATUMUMABE (KESIMPTA®) 20 MG/0,4 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL¿ PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DO(A) SUZANA PEREIRA GONÇALVES - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100622021 | 0003764 | 11/10/2022 | 9663.00 | 22003386000128 | CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA - PARA ATENDER: SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 10.821/2022, ATA Nº 10.098/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 1EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA - PARA ATENDER: SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 10.821/2022, ATA Nº 10.098/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060162022 | 0003765 | 11/10/2022 | 37400.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-368/2022 NA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 041/2022 E PREGÃO ELETONIOCO Nº 06-016/2022 NO MEMO. Nº 115.73EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-368/2022 NA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 041/2022 E PREGÃO ELETONIOCO Nº 06-016/2022 NO MEMO. Nº 115.73 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060162022 | 0003766 | 11/10/2022 | 12400.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-368/2022 NA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 041/2022 E PREGÃO ELETONIOCO Nº 06-016/2022 NO MEMO. Nº 115.736/202EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-368/2022 NA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 041/2022 E PREGÃO ELETONIOCO Nº 06-016/2022 NO MEMO. Nº 115.736/202 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 11/10/2022 | 0.85 | 03303706000110 | CASA DA DIVINA MISERICORDIA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE FOMENTO 13/2022/SMS, REPASSE DE VERBA ORIUNDA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 162/2021 DE AUTORIA DO VEREADOR THIAGO NOBREGA DE LUCENA, PARA AQUISIÇÃO DE ¿LUVAS PARA OS PROCEDIMENTOS¿ NA AREA DA SAÚDE - MAC- REDE CONVENIADA CONTRATADEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE FOMENTO 13/2022/SMS, REPASSE DE VERBA ORIUNDA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 162/2021 DE AUTORIA DO VEREADOR THIAGO NOBREGA DE LUCENA, PARA AQUISIÇÃO DE ¿LUVAS PARA OS PROCEDIMENTOS¿ NA AREA DA SAÚDE - MAC- REDE CONVENIADA CONTRATAD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100792018 | 0003768 | 11/10/2022 | 8824.95 | 04238951000154 | LOCMED HOSPITLAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 03/2022 DO CONTRATO Nº 10.503/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS, LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR CPAP/BIPAP PARA OS USUARIOS QUE SE ENCONTRAM EM ATENDIMENTO DOMICILIAR, P/ ATEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 03/2022 DO CONTRATO Nº 10.503/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS, LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR CPAP/BIPAP PARA OS USUARIOS QUE SE ENCONTRAM EM ATENDIMENTO DOMICILIAR, P/ AT | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100562019 | 0003769 | 13/10/2022 | 69974.28 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.525/2021, ADITIVO Nº 001/2022, PARA ATENDER A MAC - SAMU - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SAMU METROPOLITANO, CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 10.056/2019 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.525/2021, ADITIVO Nº 001/2022, PARA ATENDER A MAC - SAMU - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SAMU METROPOLITANO, CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 10.056/2019 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100322018 | 0003770 | 13/10/2022 | 14596.20 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV. DE ARTIGO MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.738/2019, ADITIVO Nº 04/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUÍÇÃO TOTAL DE PEÇAS PARA MONITORES MULTIPARAMETRICOS DA MARCA: PROLIFE, PARA EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.738/2019, ADITIVO Nº 04/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUÍÇÃO TOTAL DE PEÇAS PARA MONITORES MULTIPARAMETRICOS DA MARCA: PROLIFE, PARA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100362021 | 0003771 | 13/10/2022 | 843301.08 | 03381389000150 | VIVVER SISTEMAS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO Nº 001/2022 AO CONTRATO Nº 10.677/2021 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TEMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLATAFORMA WEB - PARA ATENDER A AB - PISO A AEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO Nº 001/2022 AO CONTRATO Nº 10.677/2021 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TEMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLATAFORMA WEB - PARA ATENDER A AB - PISO A A | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100362021 | 0003772 | 13/10/2022 | 147032.70 | 03381389000150 | VIVVER SISTEMAS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO Nº 001/2022 AO CONTRATO Nº 10.677/2021 REFERENTE A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TEMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAÚDE PUBLICA EM PLATAFORMA WEB - PARA ATENDER A MAC - AÇOES DEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO Nº 001/2022 AO CONTRATO Nº 10.677/2021 REFERENTE A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TEMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAÚDE PUBLICA EM PLATAFORMA WEB - PARA ATENDER A MAC - AÇOES D | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100362021 | 0003773 | 13/10/2022 | 22620.44 | 03381389000150 | VIVVER SISTEMAS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO Nº 001/2022 AO CONTRATO Nº 10.677/2021 REFERENTE A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TEMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAÚDE PUBLICA EM PLATAFORMA WEB - PARA ATENDER A MAC - REGULAÇEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO Nº 001/2022 AO CONTRATO Nº 10.677/2021 REFERENTE A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TEMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAÚDE PUBLICA EM PLATAFORMA WEB - PARA ATENDER A MAC - REGULAÇ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100362021 | 0003774 | 13/10/2022 | 15080.28 | 03381389000150 | VIVVER SISTEMAS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO Nº 001/2022 AO CONTRATO Nº 10.677/2021 REFERENTE A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TEMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAÚDE PUBLICA EM PLATAFORMA WEB - PARA ATENDER: SERVIÇO ADMINIEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO Nº 001/2022 AO CONTRATO Nº 10.677/2021 REFERENTE A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TEMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAÚDE PUBLICA EM PLATAFORMA WEB - PARA ATENDER: SERVIÇO ADMINI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100552021 | 0003775 | 13/10/2022 | 24955.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF) ¿ II PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFOME CONTRATO Nº 10.835/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.234/2022 E PEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF) ¿ II PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFOME CONTRATO Nº 10.835/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.234/2022 E P | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 13/10/2022 | 503.67 | 00001071697463 | MARIA GORETH DA COSTA BARBOSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - 2021, CONOFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA DE CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 374/2022, FOLHA DE INFORMAÇÕES E DESPACHOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - 2021, CONOFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA DE CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 374/2022, FOLHA DE INFORMAÇÕES E DESPACHOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 13/10/2022 | 1777.78 | 00085513105420 | ALDRIN CALIXTO MAIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: FÉRIAS PROPORCIONAIS + 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, CONOFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA DE CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 2246/2021, FOLHA DE INFORMAÇÕES E DESPACHOS E PARECER TÉCNIVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: FÉRIAS PROPORCIONAIS + 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, CONOFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA DE CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 2246/2021, FOLHA DE INFORMAÇÕES E DESPACHOS E PARECER TÉCNI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 13/10/2022 | 964.07 | 00085513105420 | ALDRIN CALIXTO MAIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 1º SALÁRIO PROPORCIONAL, CONOFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA DE CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 2246/2021, FOLHA DE INFORMAÇÕES E DESPACHOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 1º SALÁRIO PROPORCIONAL, CONOFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA DE CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 2246/2021, FOLHA DE INFORMAÇÕES E DESPACHOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 13/10/2022 | 499.58 | 00000812468465 | WANESSA KAROLYNE SILVA FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONOFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA DE CÁLCULOS/DGTES, DESPACHO CONCLUSIVO PADRÃO - PARECER REFERENCIA 01.2022, FOLHA DE INFORMAÇÕES E DESPACHOS E PARECER TÉCNICO VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONOFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA DE CÁLCULOS/DGTES, DESPACHO CONCLUSIVO PADRÃO - PARECER REFERENCIA 01.2022, FOLHA DE INFORMAÇÕES E DESPACHOS E PARECER TÉCNICO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 13/10/2022 | 4120.13 | 00009011879414 | ARIANO BRILHANTE PEGADO SUASSUNA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONOFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA DE CÁLCULOS/DGTES, DESPACHO CONCLUSIVO PADRÃO - PARECER REFERENCIA 01.2022, FOLHA DE INFORMAÇÕES E DESPACHOS E PARECER TÉCNICO VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONOFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA DE CÁLCULOS/DGTES, DESPACHO CONCLUSIVO PADRÃO - PARECER REFERENCIA 01.2022, FOLHA DE INFORMAÇÕES E DESPACHOS E PARECER TÉCNICO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130162022 | 0003782 | 13/10/2022 | 20800.00 | 34680592000151 | BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES E DE REFRIGERAÇÃO PARA O CHMGTB - PARA ATENDER: HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME RESOLUÇÃO CMS 015/JP Nº 015, CONTRATO Nº 10.802/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS NºEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES E DE REFRIGERAÇÃO PARA O CHMGTB - PARA ATENDER: HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME RESOLUÇÃO CMS 015/JP Nº 015, CONTRATO Nº 10.802/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 13/10/2022 | 289.79 | 00003166922474 | PATRICIA DOS SANTOS DIAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONOFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA DE CÁLCULOS/DGTES, DESPACHO CONCLUSIVO PADRÃO - PARECER REFERENCIAL 01.2022, FOLHA DE INFORMAÇÕES E DESPACHOS E PARECER TÉCNICOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONOFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA DE CÁLCULOS/DGTES, DESPACHO CONCLUSIVO PADRÃO - PARECER REFERENCIAL 01.2022, FOLHA DE INFORMAÇÕES E DESPACHOS E PARECER TÉCNICO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 13/10/2022 | 2045.09 | 00003166922474 | PATRICIA DOS SANTOS DIAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: FÉRIAS INDENIZADAS 2019/2020 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2019/2020, CONOFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA DE CÁLCULOS/DGTES, DESPACHO CONCLUSIVO PADRÃO - PARECER REFERENCIAL 01.2022, FOLHA DE INFORVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: FÉRIAS INDENIZADAS 2019/2020 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2019/2020, CONOFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA DE CÁLCULOS/DGTES, DESPACHO CONCLUSIVO PADRÃO - PARECER REFERENCIAL 01.2022, FOLHA DE INFOR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100782021 | 0003785 | 13/10/2022 | 2550.00 | 31061888000104 | MEDSALUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE USO UNICO LTDA - EPP | EMPENHO EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE SUPORTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE VOLTADOS PARA VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS ZOONOSES - PARA ATENDER: VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.827/2EMPENHO EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE SUPORTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE VOLTADOS PARA VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS ZOONOSES - PARA ATENDER: VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.827/2 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 13/10/2022 | 1466.67 | 00079744125420 | ANA CLAUDIA SANTINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, CONOFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA DE CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 598/2022, FOLHA DE INFORMAÇÕES E DESPACHOS VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, CONOFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA DE CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 598/2022, FOLHA DE INFORMAÇÕES E DESPACHOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 13/10/2022 | 316.25 | 00079744125420 | ANA CLAUDIA SANTINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONOFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA DE CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 598/2022, FOLHA DE INFORMAÇÕES E DESPACHOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONOFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA DE CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 598/2022, FOLHA DE INFORMAÇÕES E DESPACHOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 13/10/2022 | 110788.88 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REFERENTE AOS CREDITOS RELATIVOS A BILHETES DE ELETRONICO DO MES DE OUTUBRO/2022, ATRAVES DO OFICIO SINTUR/JP/DI Nº 077/2022, PARA OS PORTADORES DE HIV - NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISORIA 68/2018, LEI MUNICIPAL 11.409/08 E 13.677/18, ANEXO PARECER TEMPENHO REFERENTE AOS CREDITOS RELATIVOS A BILHETES DE ELETRONICO DO MES DE OUTUBRO/2022, ATRAVES DO OFICIO SINTUR/JP/DI Nº 077/2022, PARA OS PORTADORES DE HIV - NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISORIA 68/2018, LEI MUNICIPAL 11.409/08 E 13.677/18, ANEXO PARECER T | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 130432022 | 0003789 | 13/10/2022 | 11694.60 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCO DE RECEITUÁRIO: NOTIFICAÇÃO DE RECEITA AZUL, PARA ATENDER A MAC -AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.146/2022, CONTRATO Nº 10.854/2022 E AUTORIZAÇÃO E EMPENHO EM ANEXVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCO DE RECEITUÁRIO: NOTIFICAÇÃO DE RECEITA AZUL, PARA ATENDER A MAC -AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.146/2022, CONTRATO Nº 10.854/2022 E AUTORIZAÇÃO E EMPENHO EM ANEX | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 130432022 | 0003790 | 13/10/2022 | 11694.60 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCO DE RECEITUÁRIO: NOTIFICAÇÃO DE RECEITA AZUL, PARA ATENDER A MAC -AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.146/2022, CONTRATO Nº 10.854/2022 E AUTORIZAÇÃO E EMPENHO EM ANEXVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCO DE RECEITUÁRIO: NOTIFICAÇÃO DE RECEITA AZUL, PARA ATENDER A MAC -AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.146/2022, CONTRATO Nº 10.854/2022 E AUTORIZAÇÃO E EMPENHO EM ANEX | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130532022 | 0003792 | 13/10/2022 | 7280.00 | 08036308000107 | A. GALDINO DA PAZ - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA NA REDE DE SAÚDE - PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.858/2022, EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA NA REDE DE SAÚDE - PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.858/2022, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040652021 | 0003793 | 14/10/2022 | 24553.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2022, CONTRATO Nº 06-301/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.065/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2022, CONTRATO Nº 06-301/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.065/2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130702022 | 0003794 | 14/10/2022 | 57599.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES - PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, 1º PEDIDO PARCIAL (2022), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.168/2022, CONTRATO N º 10.846/2022 E AUTORVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES - PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, 1º PEDIDO PARCIAL (2022), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.168/2022, CONTRATO N º 10.846/2022 E AUTOR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130702022 | 0003795 | 14/10/2022 | 114884.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES - PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A MAC AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, 1º PEDIDO PARCIAL (2022), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.168/2022, CONTRATO N º 10.846/2022 E AUTVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES - PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A MAC AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, 1º PEDIDO PARCIAL (2022), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.168/2022, CONTRATO N º 10.846/2022 E AUT | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130272022 | 0003796 | 14/10/2022 | 90000.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS GERADORES DE CILINDROS, TRANQUES DE CRIOGÊNICO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.826/2022 E AUJTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEEMPENHO PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS GERADORES DE CILINDROS, TRANQUES DE CRIOGÊNICO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.826/2022 E AUJTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 130272022 | 0003797 | 14/10/2022 | 8385.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.826/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.027/2022 EMPENHO PARCIAL REFERENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.826/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.027/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 14/10/2022 | 100000.00 | 21010850000140 | INSTITUTO ACUÑA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE FOMENTO Nº 026/2022/SMS, PARA REPASSE DE VERBA ORIUNDA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 167/2021, DE AUTORIA DO VEREADOR ANTÔNIO LUIZ DE LIMA FILHO, PARA CUSTEAR O PROJETO ¿¿ SÓ RISSOS `` SOBRE A PREVENÇÃO DA SAUDE BUCAL E O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE FOMENTO Nº 026/2022/SMS, PARA REPASSE DE VERBA ORIUNDA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 167/2021, DE AUTORIA DO VEREADOR ANTÔNIO LUIZ DE LIMA FILHO, PARA CUSTEAR O PROJETO ¿¿ SÓ RISSOS `` SOBRE A PREVENÇÃO DA SAUDE BUCAL E O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100012021 | 0003799 | 17/10/2022 | 96000.00 | 20782880000102 | NORDESTE MEDICAL PRESTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2812, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 195/2022, DESPACHO-SMS-CP-COPS, EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 4.172/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2812, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 195/2022, DESPACHO-SMS-CP-COPS, EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 4.172/2022 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 17/10/2022 | 71024.54 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER OS CAIS, HOSPITAIS, SAMU E UPAs, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTAS DE COBRANÇA Nºs 140180, 140181, 140185, 140121, 140141, 140182, 140183, 140184, 140186, 1401VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER OS CAIS, HOSPITAIS, SAMU E UPAs, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTAS DE COBRANÇA Nºs 140180, 140181, 140185, 140121, 140141, 140182, 140183, 140184, 140186, 1401 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130342022 | 0003802 | 18/10/2022 | 8084.00 | 15145035000196 | RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E COSMETICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ORIUNDA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 109, PARA ATENDER DEMANDAS DO HOSPITAL PRONTO VIDA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.112/2022, CONTRATO Nº 10.828/2022 E AUTORIZAÇÃO DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ORIUNDA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 109, PARA ATENDER DEMANDAS DO HOSPITAL PRONTO VIDA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.112/2022, CONTRATO Nº 10.828/2022 E AUTORIZAÇÃO DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130342022 | 0003803 | 18/10/2022 | 82600.00 | 15145035000196 | RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E COSMETICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DIPIRONA 500 mg/ml SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ml - MARCA: HIPOLABOR), ORIUNDA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 110, PARA ATENDER DEMANDAS DO INSTITUTO CÂNIDIDA VARGAS, CONFORME ATA DE REGISTVALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DIPIRONA 500 mg/ml SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ml - MARCA: HIPOLABOR), ORIUNDA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 110, PARA ATENDER DEMANDAS DO INSTITUTO CÂNIDIDA VARGAS, CONFORME ATA DE REGIST | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 130032022 | 0003804 | 18/10/2022 | 58800.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO D-33, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS, CONFORME DETENTORA DA ATA Nº 199/2022, CONTRATO Nº 10.829/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO D-33, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS, CONFORME DETENTORA DA ATA Nº 199/2022, CONTRATO Nº 10.829/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040652021 | 0003805 | 18/10/2022 | 32500.00 | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2022, CONTRATO Nº 06-300/2022, TERMO DE APOSTILAMENTO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2022, CONTRATO Nº 06-300/2022, TERMO DE APOSTILAMENTO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNIC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0003806 | 18/10/2022 | 309800.00 | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), P/ ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS A UNIDADES HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA, PARA ATENDER - AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTREMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), P/ ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS A UNIDADES HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA, PARA ATENDER - AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0003807 | 18/10/2022 | 309800.00 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), P/ ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS A UNIDADES HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA, PARA ATENDER - AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTREMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), P/ ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS A UNIDADES HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA, PARA ATENDER - AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 18/10/2022 | 50000.00 | 08558819000180 | ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO - DR. JOAO MEIRA DE MENEZES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBA ORIUNDA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 028/2021,PARA CUSTEAR PROJETO ``CUIDADOS COM A SAÚDE DOS IDOSOS NA ILPI ASPAN``, QUE VISA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA NECESSÁRIOS Á HIGIENIZAÇÃO DE ROUPAS, AQUISIÇÃO DOS VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBA ORIUNDA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 028/2021,PARA CUSTEAR PROJETO ``CUIDADOS COM A SAÚDE DOS IDOSOS NA ILPI ASPAN``, QUE VISA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA NECESSÁRIOS Á HIGIENIZAÇÃO DE ROUPAS, AQUISIÇÃO DOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130532022 | 0003810 | 18/10/2022 | 6697.50 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.156/2022, CONTRATO Nº 10.859/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.053/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.156/2022, CONTRATO Nº 10.859/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.053/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100552021 | 0003811 | 18/10/2022 | 7650.00 | 05400006000170 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.236/2021, CONTRATO Nº 10.868/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.055/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.236/2021, CONTRATO Nº 10.868/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.055/2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0003812 | 18/10/2022 | 167609.70 | 35472743000149 | HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.052/2022, CONTRATO Nº 10.580/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.052/2022, CONTRATO Nº 10.580/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130532022 | 0003813 | 18/10/2022 | 1240.00 | 39239472000137 | ZM MEDICAL ATACADO DA SAUDE LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS AS UNIDADES HOSPITALARES DA REDE DE SAUDE - AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS AS UNIDADES HOSPITALARES DA REDE DE SAUDE - AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME CON | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130342022 | 0003815 | 18/10/2022 | 82602.00 | 15145035000196 | RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E COSMETICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ORIUNDA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 110, PARA ATENDER DEMANDAS DO INSTITUTO CÂNIDIDA VARGAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.112/2022, CONTRATO Nº 10.828/2022 E AUTORIZAÇVALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ORIUNDA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 110, PARA ATENDER DEMANDAS DO INSTITUTO CÂNIDIDA VARGAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.112/2022, CONTRATO Nº 10.828/2022 E AUTORIZAÇ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130342022 | 0003816 | 18/10/2022 | 49998.00 | 15145035000196 | RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E COSMETICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ORIUNDA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 116 PARA ATENDER DEMANDAS DO INSTITUTO CÂNIDIDA VARGAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.112/2022, CONTRATO Nº 10.828/2022 E AUTORIZAÇÃVALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ORIUNDA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 116 PARA ATENDER DEMANDAS DO INSTITUTO CÂNIDIDA VARGAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.112/2022, CONTRATO Nº 10.828/2022 E AUTORIZAÇÃ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0003817 | 18/10/2022 | 262424.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 06-012/2022 PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - PARA ATENDER: SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2021 E PREGÃO ELETRONIEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 06-012/2022 PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - PARA ATENDER: SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2021 E PREGÃO ELETRONI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130532022 | 0003818 | 18/10/2022 | 390.59 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPSITALARES (MMH), PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.158/2022, CONTRATO Nº 10.863/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.053/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPSITALARES (MMH), PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.158/2022, CONTRATO Nº 10.863/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.053/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | 5320-ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 18/10/2022 | 56530.35 | 02553837000193 | MARCELO BARBOSA LEITE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXERCÍCIOS ANTERIORES/2021 NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1000233 - REFERENTE AO PROCEDIMENTOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021, ANEXO PARECER JURIDICO REFERENCIAL PROSET/SMS - 01/2021, VALIDADE DESTE PARECERVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXERCÍCIOS ANTERIORES/2021 NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1000233 - REFERENTE AO PROCEDIMENTOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021, ANEXO PARECER JURIDICO REFERENCIAL PROSET/SMS - 01/2021, VALIDADE DESTE PARECER | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100562021 | 0003820 | 19/10/2022 | 29400.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARM¿¿ACIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.213/2021, CONTRATO Nº 10.869/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.056/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARM¿¿ACIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.213/2021, CONTRATO Nº 10.869/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.056/2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130702022 | 0003821 | 19/10/2022 | 6982.50 | 28345933000130 | BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES - PERFUROCORTANTES PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS UNIDADES BÁSICAS, HOSPITALARES, REDE DE SAUDE - PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIAEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES - PERFUROCORTANTES PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS UNIDADES BÁSICAS, HOSPITALARES, REDE DE SAUDE - PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 060102022 | 0003822 | 19/10/2022 | 500000.00 | 24233779000153 | EMKO CONSTRUTORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SOB DEMANDA , DESTINADOS Á MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021 SSP/DGVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SOB DEMANDA , DESTINADOS Á MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021 SSP/DG | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130702022 | 0003823 | 19/10/2022 | 6982.50 | 28345933000130 | BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES - PERFUROCORTANTES PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS UNIDADES BÁSICAS, HOSPITALARES, REDE DE SAUDE - PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIAEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES - PERFUROCORTANTES PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS UNIDADES BÁSICAS, HOSPITALARES, REDE DE SAUDE - PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 130112022 | 0003824 | 19/10/2022 | 259180.46 | 24233779000153 | EMKO CONSTRUTORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.134/2022, CONTRATO Nº 10.796/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.011/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.134/2022, CONTRATO Nº 10.796/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.011/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 130112022 | 0003826 | 19/10/2022 | 259180.46 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.134/2022, CONTRATO Nº 10.796/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.011/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.134/2022, CONTRATO Nº 10.796/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.011/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 060102022 | 0003827 | 19/10/2022 | 3000000.00 | 24233779000153 | EMKO CONSTRUTORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SOB DEMANDA , DESTINADOS Á MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NºVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SOB DEMANDA , DESTINADOS Á MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 130592022 | 0003828 | 19/10/2022 | 561500.00 | 19308719000112 | S & B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARATER EMERGENCIAL P/ ATENDER A NECESSIDADE DO SERVIÇO DE HEMODINAMICA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, PARA ATENDER: SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 10.877/2022 E EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARATER EMERGENCIAL P/ ATENDER A NECESSIDADE DO SERVIÇO DE HEMODINAMICA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, PARA ATENDER: SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 10.877/2022 E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 20/10/2022 | 17266.00 | 00049899600415 | LUCIA MARIA DA SILVA COSTA | EMPENHO REFERE-SE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, NO PAGAMENTO DOS ALUGUES DOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2022, CORRESPONDENTE A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL NO CONTRATO Nº 120/2012, SITUADO RUA COMERCIANTE JOÃO RODRIGUES DE LIMA, 256 - BAIRRO: MANGABEIRA, JP, EMPENHO REFERE-SE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, NO PAGAMENTO DOS ALUGUES DOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2022, CORRESPONDENTE A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL NO CONTRATO Nº 120/2012, SITUADO RUA COMERCIANTE JOÃO RODRIGUES DE LIMA, 256 - BAIRRO: MANGABEIRA, JP, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 20/10/2022 | 253012.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO REF, AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO AO PROC. 18.647/2022 EMPENHO REF, AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO AO PROC. 18.647/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100422021 | 0003832 | 20/10/2022 | 322560.00 | 04099366000110 | W. FELIPE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ORTESE E PROTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) COMPATÍVEIS COM A TABELA DO SUS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.104/2022, CONTRATO Nº 10.834/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ORTESE E PROTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) COMPATÍVEIS COM A TABELA DO SUS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.104/2022, CONTRATO Nº 10.834/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPEN | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 20/10/2022 | 100000.00 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBA ORIUNDA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 069/2021 DE AUTORIA DO VEREADOR DURVAL FERREIRA DA SILVA FILHO,, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE INSUMOS, MATERIAIS E MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR, CONFVALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBA ORIUNDA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 069/2021 DE AUTORIA DO VEREADOR DURVAL FERREIRA DA SILVA FILHO,, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE INSUMOS, MATERIAIS E MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR, CONF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Chamada Pública | 100032018 | 0003834 | 20/10/2022 | 1507432.98 | 09291683000158 | NEFRUSA - SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAVES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 06/2022 AO CONTRATO GS/SMS Nº 10.897/2018, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR - EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 06/2022 AO CONTRATO GS/SMS Nº 10.897/2018, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR - | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040652021 | 0003835 | 21/10/2022 | 34569.26 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AMAC - AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2022, CONTRATO Nº 06-301/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.06VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AMAC - AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2022, CONTRATO Nº 06-301/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.06 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 130232022 | 0003836 | 21/10/2022 | 7856.59 | 94132024000148 | FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODA MOTORIZADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERENCIA, PARA ATENDER AO USUÁRIO: JOSÉ CARLOS FIDELIS - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAS, CONFORME , CONTRATO Nº 10.86VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODA MOTORIZADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERENCIA, PARA ATENDER AO USUÁRIO: JOSÉ CARLOS FIDELIS - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAS, CONFORME , CONTRATO Nº 10.86 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 21/10/2022 | 96000.00 | 20782880000102 | NORDESTE MEDICAL PRESTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2812, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 195/2022, DESPACHO-SMS-CP-COPS, EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 4.172/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2812, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 195/2022, DESPACHO-SMS-CP-COPS, EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 4.172/2022 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 21/10/2022 | 220782.66 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER OS CAIS, HOSPITAIS, SAMU E UPAs, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTAS FISCAIS, PARECER JURÍDICO-AJDAF/SMS Nº 8, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL PROSET/SMS Nº 02/2022, DESPACHO-SVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER OS CAIS, HOSPITAIS, SAMU E UPAs, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTAS FISCAIS, PARECER JURÍDICO-AJDAF/SMS Nº 8, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL PROSET/SMS Nº 02/2022, DESPACHO-S | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 21/10/2022 | 9000.00 | 07160019000144 | VITALE COMERCIO S.A | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SERVIÇO DE HEMODINAMICA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONF. CONTRATO Nº 10.888/2022, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13.061/20EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SERVIÇO DE HEMODINAMICA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONF. CONTRATO Nº 10.888/2022, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13.061/20 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 21/10/2022 | 9000.00 | 07160019000144 | VITALE COMERCIO S.A | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SERVIÇO DE HEMODINAMICA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONF. CONTRATO Nº 10.888/2022, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13.061/20EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SERVIÇO DE HEMODINAMICA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONF. CONTRATO Nº 10.888/2022, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13.061/20 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 130202022 | 0003842 | 24/10/2022 | 354967.58 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES BIOQUÍMICAS, COM CESSÃO, EM COMODATO, DE EQUIPAMENTO ANALISADOR BIOQUÍMICO, PARA ATENDER: SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 10.798/2022, TEVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES BIOQUÍMICAS, COM CESSÃO, EM COMODATO, DE EQUIPAMENTO ANALISADOR BIOQUÍMICO, PARA ATENDER: SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 10.798/2022, TE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100872021 | 0003843 | 24/10/2022 | 54217.50 | 20617376000157 | HIGITECN INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LAVANDERIA, PARA ATENDER: SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 10.847/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.107/2022, PREGAO ELETRONICO Nº 10.087/2021, TERMO DE APOSTILAMENVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LAVANDERIA, PARA ATENDER: SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 10.847/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.107/2022, PREGAO ELETRONICO Nº 10.087/2021, TERMO DE APOSTILAMEN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130532022 | 0003844 | 24/10/2022 | 26676.00 | 20035686000163 | ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS AS UNIDADES HOSPITALARES DA REDE DE SAUDE - PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.840/2022,TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS AS UNIDADES HOSPITALARES DA REDE DE SAUDE - PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.840/2022, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 24/10/2022 | 50861.57 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS O PROGRAMA MAIS MÉICO E MÉDICOS PELO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISSTRATIVO 20.375/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS O PROGRAMA MAIS MÉICO E MÉDICOS PELO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISSTRATIVO 20.375/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 24/10/2022 | 390000.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISSTRATIVO 20.373/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISSTRATIVO 20.373/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 24/10/2022 | 50861.57 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS O PROGRAMA MAIS MÉDICOS E MÉDICOS PELO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISSTRATIVO 20.375/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS O PROGRAMA MAIS MÉDICOS E MÉDICOS PELO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISSTRATIVO 20.375/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 24/10/2022 | 3118.80 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - CLT, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.375/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - CLT, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.375/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 24/10/2022 | 11880.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES CIEVS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.376/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES CIEVS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.376/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 24/10/2022 | 954352.80 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.378/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.378/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 24/10/2022 | 1035865.08 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS PSF - SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.356/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS PSF - SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.356/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 24/10/2022 | 98540.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF - SAÚDE BUCAL - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.369/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF - SAÚDE BUCAL - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.369/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 24/10/2022 | 18856.10 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.371/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.371/2022 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 24/10/2022 | 27395.09 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.370/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.370/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 24/10/2022 | 11465861.55 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.345/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.345/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 24/10/2022 | 3032156.93 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.362/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.362/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 24/10/2022 | 77890.28 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.367/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.367/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 24/10/2022 | 4467084.36 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.366/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.366/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 24/10/2022 | 1640288.91 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS PROFISSIONAIS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.363/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS PROFISSIONAIS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.363/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 24/10/2022 | 468284.66 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.368/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.368/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 24/10/2022 | 1318759.67 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.353/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.353/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 24/10/2022 | 2773027.59 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PSF - ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.359/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PSF - ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.359/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 24/10/2022 | 11385.32 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.358/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.358/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 24/10/2022 | 30216.19 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.357/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.357/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 24/10/2022 | 4773571.34 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HOSPITAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.351/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HOSPITAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.351/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 24/10/2022 | 497544.02 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAMU, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.354/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAMU, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.354/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 24/10/2022 | 4150307.89 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.372/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.372/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 24/10/2022 | 16692.71 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.350/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.350/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0003879 | 24/10/2022 | 515234.68 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.894/2018, ADITIVO Nº 04/2022, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.894/2018, ADITIVO Nº 04/2022, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 24/10/2022 | 1445193.56 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAs, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.348/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAs, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.348/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 24/10/2022 | 786345.71 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VERBAS RESCISÓRIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.361/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VERBAS RESCISÓRIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.361/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 24/10/2022 | 27468.54 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.360/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.360/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 24/10/2022 | 22871.20 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.352/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.352/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 24/10/2022 | 40440.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO AUXILIO ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.377/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO AUXILIO ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.377/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0003888 | 24/10/2022 | 453401.56 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.881/2018, ADITIVO Nº 04/2022, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.881/2018, ADITIVO Nº 04/2022, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEX | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 24/10/2022 | 966719.09 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.379/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.379/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 24/10/2022 | 12318.27 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES COLOPROCTOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.374/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES COLOPROCTOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.374/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 24/10/2022 | 39120.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA VACINAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.365/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA VACINAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.365/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 24/10/2022 | 88028.09 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS HOSPITAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.349/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS HOSPITAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.349/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 24/10/2022 | 37262.32 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.346/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.346/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0003895 | 24/10/2022 | 225323.40 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.882/2018, ADITIVO Nº 04/2022, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.882/2018, ADITIVO Nº 04/2022, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 24/10/2022 | 27136.13 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.341/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.341/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 24/10/2022 | 27137.13 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.341/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.341/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 24/10/2022 | 3031.25 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.342/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.342/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 24/10/2022 | 2151.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.343/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.343/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 24/10/2022 | 2564.43 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.344/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.344/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 24/10/2022 | 23683.41 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.347/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.347/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0003903 | 24/10/2022 | 1887498.60 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.880/2018, ADITIVO Nº 04/2022, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.880/2018, ADITIVO Nº 04/2022, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 24/10/2022 | 25862.50 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.340/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.340/2022 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 24/10/2022 | 26137.13 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.341/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES-GTS-SP E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.341/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 130272022 | 0003907 | 25/10/2022 | 23724.99 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO Nº 10.856/2022 P/ CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS GERADORES DE CILINDROS TANQUE DE CRIOGENICO ESTACIONÁRIO DE O2 LÍQUIDO; AR COMPRIMIDO MEDICINAL POR COMP. CILINDROS; VÁCUO CLÍNICO POREMPENHO PARCIAL DO CONTRATO Nº 10.856/2022 P/ CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS GERADORES DE CILINDROS TANQUE DE CRIOGENICO ESTACIONÁRIO DE O2 LÍQUIDO; AR COMPRIMIDO MEDICINAL POR COMP. CILINDROS; VÁCUO CLÍNICO POR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 130272022 | 0003908 | 25/10/2022 | 24000.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | EMPENHO PARCIAL REF. AO CONTRATO Nº 10.856/2022 PARA O FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS GERADORES DE CILINDROS TANQUE DE CRIOGNICO ESTACIONÁRIO DE O2 LÍQUIDO; AR COMPRIMIDO MEDICINAL POR COMPRESSORES CILINDROS; VÁCUO CLÍNICO POR BOEMPENHO PARCIAL REF. AO CONTRATO Nº 10.856/2022 PARA O FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS GERADORES DE CILINDROS TANQUE DE CRIOGNICO ESTACIONÁRIO DE O2 LÍQUIDO; AR COMPRIMIDO MEDICINAL POR COMPRESSORES CILINDROS; VÁCUO CLÍNICO POR BO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130272022 | 0003909 | 25/10/2022 | 24000.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | EMPENHO PARCIAL REF. AO CONTRATO Nº 10.856/2022 PARA O FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS GERADORES DE CILINDROS TANQUE DE CRIOGNICO ESTACIONÁRIO DE O2 LÍQUIDO; AR COMPRIMIDO MEDICINAL POR COMPRESSORES CILINDROS; VÁCUO CLÍNICO POR BOEMPENHO PARCIAL REF. AO CONTRATO Nº 10.856/2022 PARA O FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS GERADORES DE CILINDROS TANQUE DE CRIOGNICO ESTACIONÁRIO DE O2 LÍQUIDO; AR COMPRIMIDO MEDICINAL POR COMPRESSORES CILINDROS; VÁCUO CLÍNICO POR BO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 130272022 | 0003911 | 25/10/2022 | 4500.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO Nº 10.856/2022 P/ CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS GERADORES DE CILINDROS TANQUE DE CRIOGENICO ESTACIONÁRIO DE O2 LÍQUIDO; AR COMPRIMIDO MEDICINAL POR COMP. CILINDROS; VÁCUO CLÍNICO POREMPENHO PARCIAL DO CONTRATO Nº 10.856/2022 P/ CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS GERADORES DE CILINDROS TANQUE DE CRIOGENICO ESTACIONÁRIO DE O2 LÍQUIDO; AR COMPRIMIDO MEDICINAL POR COMP. CILINDROS; VÁCUO CLÍNICO POR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 25/10/2022 | 735.76 | 00006565768471 | RAYANE DE MELO MAXIMO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA DE CÁLCULOS/DGTES, DESPACHO JURÍDICO, DESPACHO CONCLUSIVO PADRÃO - PARECER REFERENCIAL 01.2022, FOLHA DE INFORMAÇÕES E DESPACHOS, CONSTANTE NESSE PROCEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA DE CÁLCULOS/DGTES, DESPACHO JURÍDICO, DESPACHO CONCLUSIVO PADRÃO - PARECER REFERENCIAL 01.2022, FOLHA DE INFORMAÇÕES E DESPACHOS, CONSTANTE NESSE PROCE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0003913 | 25/10/2022 | 2144078.40 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA, CONFORME ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.883/2018, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E PARECER DA G.A.F./SMEMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA, CONFORME ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.883/2018, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E PARECER DA G.A.F./SM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100192021 | 0003914 | 25/10/2022 | 118624.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME ATA Nº 10.029/2021 AO CONTRATO Nº 10.411/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME ATA Nº 10.029/2021 AO CONTRATO Nº 10.411/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 040482021 | 0003915 | 25/10/2022 | 8340.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME ATA Nº 165/2021, CONTRATO Nº 06.271/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 04-048/2021. PROVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME ATA Nº 165/2021, CONTRATO Nº 06.271/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 04-048/2021. PRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 25/10/2022 | 367957.00 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDA DA EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA Nº 366000.451339-2022-02; ADVINDAS DA PORTARIA Nº 812 DE 13 DE ABRIL DE 2022 E EMENDA PARLAMENTAR DE RELATORIA Nº 36000.466414-2022-00; ADVINDA DA PORTARIA Nº 1.451 DEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDA DA EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA Nº 366000.451339-2022-02; ADVINDAS DA PORTARIA Nº 812 DE 13 DE ABRIL DE 2022 E EMENDA PARLAMENTAR DE RELATORIA Nº 36000.466414-2022-00; ADVINDA DA PORTARIA Nº 1.451 DE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 040482021 | 0003917 | 25/10/2022 | 8340.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA Nº 165/2021, CONTRATO Nº 06.271/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 04-048/2021. PROC. AVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA Nº 165/2021, CONTRATO Nº 06.271/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 04-048/2021. PROC. A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101052018 | 0003918 | 25/10/2022 | 23932.80 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.935/2018, REFERENTE AO (À) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO, REESTERIZAÇÃO E/OU REPROCESSAMENTO DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER: MEMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.935/2018, REFERENTE AO (À) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO, REESTERIZAÇÃO E/OU REPROCESSAMENTO DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER: M | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101052018 | 0003919 | 26/10/2022 | 7977.60 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.935/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO/COPS, E G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.105/2018 NO PROCESSO Nº 07.090EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.935/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO/COPS, E G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.105/2018 NO PROCESSO Nº 07.090 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 26/10/2022 | 569372.14 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE NO PAGAMENTO DAS FATURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NUMERO DE DOCUMENTO Nº 7817414 E PARECER E DOCUMENTO ANEXO NO MEMORANDO Nº 118.230/2022 VALOR EMPENHADO REFERE-SE NO PAGAMENTO DAS FATURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NUMERO DE DOCUMENTO Nº 7817414 E PARECER E DOCUMENTO ANEXO NO MEMORANDO Nº 118.230/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 26/10/2022 | 206.56 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - CLT, PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS--DGTES-GTES E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.451/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - CLT, PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS--DGTES-GTES E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.451/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 26/10/2022 | 23754.40 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS--DGTES-GTES E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.452/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS--DGTES-GTES E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.452/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 26/10/2022 | 916.80 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS--DGTES-GTES E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.455/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS--DGTES-GTES E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.455/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 26/10/2022 | 30.56 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS--DGTES-GTES E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.457/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS--DGTES-GTES E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.457/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 26/10/2022 | 780.44 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAMU, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS--DGTES-GTES E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.458/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAMU, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS--DGTES-GTES E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.458/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 26/10/2022 | 10086.64 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAMU, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS--DGTES-GTES E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.459/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAMU, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS--DGTES-GTES E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.459/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 26/10/2022 | 4043.28 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO PSF ODONTO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS--DGTES-GTES E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.461/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO PSF ODONTO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS--DGTES-GTES E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.461/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 26/10/2022 | 251.54 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS--DGTES-GTES E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.462/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS--DGTES-GTES E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.462/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 26/10/2022 | 11886.83 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS CAPS - GRUPO MAC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS--DGTES-GTES E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.468/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS CAPS - GRUPO MAC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS--DGTES-GTES E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.468/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 26/10/2022 | 33087.40 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS HOSPITAIS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS--DGTES-GTES E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.471/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS HOSPITAIS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS--DGTES-GTES E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.471/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 26/10/2022 | 9286.89 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DAS UPAs, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS--DGTES-GTES E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.473/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DAS UPAs, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS--DGTES-GTES E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.473/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 26/10/2022 | 248.48 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS--DGTES-GTES E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.465/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS--DGTES-GTES E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.465/2022 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 26/10/2022 | 35321.62 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS SERVIDORES DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS--DGTES-GTES E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS SERVIDORES DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS--DGTES-GTES E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRAT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 26/10/2022 | 54790.38 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS SERVIDORES DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS--DGTES-GTES E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS SERVIDORES DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS--DGTES-GTES E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRAT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 26/10/2022 | 56742.82 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS--DGTES-GTES E SMS-CP-COPS, CONSTANTVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS--DGTES-GTES E SMS-CP-COPS, CONSTANT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100782021 | 0003939 | 26/10/2022 | 440.00 | 42905964000129 | GRAZIELE PEREIRA TOLENTINO - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE SUPORTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE VOLTADOS PARA VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS ZOONOSES - VS - VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.825/2022, ATA REGISTRO DE PREEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE SUPORTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE VOLTADOS PARA VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS ZOONOSES - VS - VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.825/2022, ATA REGISTRO DE PRE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 130352022 | 0003940 | 26/10/2022 | 80600.00 | 06103305000296 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇÕES LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 2988, REF. EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONTRATO Nº 10.769/2022, PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR, CONF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E DESPACHO DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 13.035/2022 EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 2988, REF. EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONTRATO Nº 10.769/2022, PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR, CONF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E DESPACHO DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 13.035/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100132019 | 0003941 | 26/10/2022 | 142332.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.866/2019, ADITIVO Nº, 05/2022, PARA ATENDER A MAC AÇÕES MEDIA ALTA COMPLEXIDADE. CONF. PARECER DA G.A.F/2022 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.013/2019. EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.866/2019, ADITIVO Nº, 05/2022, PARA ATENDER A MAC AÇÕES MEDIA ALTA COMPLEXIDADE. CONF. PARECER DA G.A.F/2022 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.013/2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100132019 | 0003942 | 26/10/2022 | 50652.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.866/2019, ADITIVO Nº, 05/2022, PARA ATENDER AO SAMU. CONF. PARECER DA G.A.F/2022 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.013/2019. EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.866/2019, ADITIVO Nº, 05/2022, PARA ATENDER AO SAMU. CONF. PARECER DA G.A.F/2022 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.013/2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100132019 | 0003944 | 26/10/2022 | 50652.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.866/2019, ADITIVO Nº, 05/2022, PARA ATENDER AO SAMU. CONF. PARECER DA G.A.F/2022 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.013/2019. EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.866/2019, ADITIVO Nº, 05/2022, PARA ATENDER AO SAMU. CONF. PARECER DA G.A.F/2022 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.013/2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0003945 | 26/10/2022 | 96540.82 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COMERCIO LTDA -EPP | EMPENHO PARCIAL PARA ATENDER DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.966/2017, ADITIVO 004/2022, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS, (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X E INTENSIFICEMPENHO PARCIAL PARA ATENDER DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.966/2017, ADITIVO 004/2022, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS, (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X E INTENSIFIC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0003946 | 26/10/2022 | 50032.50 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COMERCIO LTDA -EPP | EMPENHO PARCIAL PARA ATENDER DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.966/2017, ADITIVO 004/2022, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS, (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X E INTENSIFICEMPENHO PARCIAL PARA ATENDER DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.966/2017, ADITIVO 004/2022, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS, (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X E INTENSIFIC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100862017 | 0003947 | 26/10/2022 | 8784.90 | 40964157000151 | J SIMOES ELETRODOMESTICOS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.959/2017, ADITIVO Nº, 004/2021, PARA ATENDER A MAC - MANTER SERV HOSPITALARES MEDIA ALTA COMPLEXIDADE.. CONF. PARECER DA G.A.F/2022 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.086/2017 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.959/2017, ADITIVO Nº, 004/2021, PARA ATENDER A MAC - MANTER SERV HOSPITALARES MEDIA ALTA COMPLEXIDADE.. CONF. PARECER DA G.A.F/2022 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.086/2017 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100502021 | 0003948 | 26/10/2022 | 152166.67 | 35570431000178 | CENTRO DE NEFROLOGIA DIALISES - FRESENIUS JOAO PESSOA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.769/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE BEIRA LEITO, PARA ATENDER A MAC - MANTER REDE HOSPITALAR SERV. MÉIA ALTA COMPLEXIDADE DO COLMPLEXO, CONFORME PAREEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.769/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE BEIRA LEITO, PARA ATENDER A MAC - MANTER REDE HOSPITALAR SERV. MÉIA ALTA COMPLEXIDADE DO COLMPLEXO, CONFORME PARE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100862017 | 0003949 | 26/10/2022 | 585.66 | 40964157000151 | J SIMOES ELETRODOMESTICOS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.959/2017, ADITIVO Nº, 004/2021, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. CONF. PARECER DA G.A.F/2022 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.086/2017 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.959/2017, ADITIVO Nº, 004/2021, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. CONF. PARECER DA G.A.F/2022 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.086/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100502021 | 0003950 | 26/10/2022 | 152166.67 | 35570431000178 | CENTRO DE NEFROLOGIA DIALISES - FRESENIUS JOAO PESSOA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.769/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE BEIRA LEITO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DO COVID, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO NºEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.769/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE BEIRA LEITO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DO COVID, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100502021 | 0003951 | 26/10/2022 | 96900.00 | 35570431000178 | CENTRO DE NEFROLOGIA DIALISES - FRESENIUS JOAO PESSOA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.769/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE BEIRA LEITO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DO COVID, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO NºEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.769/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE BEIRA LEITO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DO COVID, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100862017 | 0003952 | 26/10/2022 | 2928.30 | 40964157000151 | J SIMOES ELETRODOMESTICOS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.959/2017, ADITIVO Nº, 04/2021, PARA ATENDER A MAC AÇÕES MEDIA ALTA COMPLEXIDADE. CONF. PARECER DA G.A.F/2022 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.086/2017. EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.959/2017, ADITIVO Nº, 04/2021, PARA ATENDER A MAC AÇÕES MEDIA ALTA COMPLEXIDADE. CONF. PARECER DA G.A.F/2022 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.086/2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0003956 | 26/10/2022 | 1939119.60 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (REDE HOSPITALAR), DE ACORDO COM OS TERMOS DO CONTRATO Nº 06.220/VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (REDE HOSPITALAR), DE ACORDO COM OS TERMOS DO CONTRATO Nº 06.220/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0003958 | 26/10/2022 | 777204.14 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (MAC AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE), DE ACORDO COM OS TERMOSVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (MAC AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE), DE ACORDO COM OS TERMOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0003959 | 26/10/2022 | 71075.97 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS), DE ACORDO COM OS TERMOS DO CONTRATO NVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS), DE ACORDO COM OS TERMOS DO CONTRATO N | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0003960 | 26/10/2022 | 12343.53 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE), DE ACORDO COM OS TERMOS DO CONTRATO NVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE), DE ACORDO COM OS TERMOS DO CONTRATO N | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0003961 | 26/10/2022 | 12343.53 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE SAE/CTA/DST/AIDS), DE ACORDO COM OS TERVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE SAE/CTA/DST/AIDS), DE ACORDO COM OS TER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0003962 | 26/10/2022 | 8229.02 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE ZOONOSES), DE ACORDO COM OS TERMOS DO CVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE ZOONOSES), DE ACORDO COM OS TERMOS DO C | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0003963 | 26/10/2022 | 74571.74 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (MAC - SAMU), DE ACORDO COM OS TERMOS DO CONTRATO Nº 06.220/2022,VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (MAC - SAMU), DE ACORDO COM OS TERMOS DO CONTRATO Nº 06.220/2022, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0003964 | 26/10/2022 | 795054.81 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE), DE ACORDO COM OS TERMOS DVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE), DE ACORDO COM OS TERMOS D | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0003965 | 27/10/2022 | 12250.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.658/2017, ADITIVO Nº 06/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR SERV MEDIA ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 10.001/2017 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.658/2017, ADITIVO Nº 06/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR SERV MEDIA ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 10.001/2017 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0003966 | 27/10/2022 | 1111.50 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.658/2017, ADITIVO Nº 06/2021, PARA ATENDER A MANTER IMPLEMENTAR SERV MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - REDE HOSPITALAR, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 10.001/2017 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.658/2017, ADITIVO Nº 06/2021, PARA ATENDER A MANTER IMPLEMENTAR SERV MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - REDE HOSPITALAR, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 10.001/2017 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0003967 | 27/10/2022 | 229702.50 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.658/2017, ADITIVO Nº 06/2021, PARA ATENDER A MANTER SERVIÇOS SAMU, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 10.001/2017 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.658/2017, ADITIVO Nº 06/2021, PARA ATENDER A MANTER SERVIÇOS SAMU, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 10.001/2017 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 27/10/2022 | 144031.00 | 21010850000140 | INSTITUTO ACUÑA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBA ORIUNDA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 036/2021, DE AUTORIA DO VEREADOR FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA, PARA CUSTEAR O PROJETO ``SÓ RISOS`` PARA ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORMVALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBA ORIUNDA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 036/2021, DE AUTORIA DO VEREADOR FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA, PARA CUSTEAR O PROJETO ``SÓ RISOS`` PARA ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 27/10/2022 | 249.50 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - CLT, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, GUIA FGTS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - CLT, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, GUIA FGTS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 27/10/2022 | 1839.30 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, GUIA FGTS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 2VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, GUIA FGTS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 2 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 27/10/2022 | 673.27 | 00023700580487 | VANDA NAZARIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD, DESPACHO-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROTOCOLO DO SERVIDOR 2.506/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD, DESPACHO-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROTOCOLO DO SERVIDOR 2.506/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100792020 | 0003972 | 27/10/2022 | 39540.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (KIT PAPANICOLAU), 3º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.041/2021, CONTRATO Nº 10.476/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (KIT PAPANICOLAU), 3º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.041/2021, CONTRATO Nº 10.476/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENH | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 130642022 | 0003973 | 27/10/2022 | 12129.60 | 08036308000107 | A. GALDINO DA PAZ - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAL PARA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DAS REDE DE SAÚDE, P/ ATENDER: MAC - AÇOES DE MEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAL PARA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DAS REDE DE SAÚDE, P/ ATENDER: MAC - AÇOES DE M | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 130642022 | 0003978 | 27/10/2022 | 2784.00 | 08036308000107 | A. GALDINO DA PAZ - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAL PARA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DAS REDES DE SAÚDE, MAC - AB - PISO DA ATENÇÃOEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAL PARA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DAS REDES DE SAÚDE, MAC - AB - PISO DA ATENÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0003979 | 27/10/2022 | 69740.40 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAÚDE LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ORIUNDA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 109, PARA ATENDER DEMANDAS DO HOSPITAL PRONTO VIDA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.060/2022, CONTRATO Nº 10.591/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃOVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ORIUNDA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 109, PARA ATENDER DEMANDAS DO HOSPITAL PRONTO VIDA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.060/2022, CONTRATO Nº 10.591/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0003980 | 27/10/2022 | 149989.92 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAÚDE LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ORIUNDA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 169, PARA ATENDER DEMANDAS DO HOSPITAL PRONTO VIDA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.060/2022, CONTRATO Nº 10.591/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃOVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ORIUNDA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 169, PARA ATENDER DEMANDAS DO HOSPITAL PRONTO VIDA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.060/2022, CONTRATO Nº 10.591/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100362021 | 0003981 | 27/10/2022 | 704606.44 | 03381389000150 | VIVVER SISTEMAS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO Nº 001/2022 AO CONTRATO Nº 10.677/2021 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TEMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLATAFORMA WEB - PARA ATENDER A AB - PISO A AEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO Nº 001/2022 AO CONTRATO Nº 10.677/2021 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TEMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLATAFORMA WEB - PARA ATENDER A AB - PISO A A | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100362021 | 0003982 | 27/10/2022 | 177861.80 | 03381389000150 | VIVVER SISTEMAS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO Nº 001/2022 AO CONTRATO Nº 10.677/2021 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TEMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLATAFORMA WEB - PARA ATENDER A MAC - AÇOES DEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO Nº 001/2022 AO CONTRATO Nº 10.677/2021 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TEMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLATAFORMA WEB - PARA ATENDER A MAC - AÇOES D | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100362021 | 0003983 | 27/10/2022 | 20522.52 | 03381389000150 | VIVVER SISTEMAS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO Nº 001/2022 AO CONTRATO Nº 10.677/2021 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TEMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLATAFORMA WEB - PARA ATENDER A MAC - REGULAÇEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO Nº 001/2022 AO CONTRATO Nº 10.677/2021 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TEMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLATAFORMA WEB - PARA ATENDER A MAC - REGULAÇ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100362021 | 0003984 | 27/10/2022 | 13681.68 | 03381389000150 | VIVVER SISTEMAS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO Nº 001/2022 AO CONTRATO Nº 10.677/2021 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TEMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLATAFORMA WEB - PARA ATENDER A SERVIÇOS ADMIEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO Nº 001/2022 AO CONTRATO Nº 10.677/2021 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TEMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLATAFORMA WEB - PARA ATENDER A SERVIÇOS ADMI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100362021 | 0003985 | 27/10/2022 | 13681.68 | 03381389000150 | VIVVER SISTEMAS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERE-SE AO ADITIVO Nº 001/2022 AO CONTRATO Nº 10.677/2021 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TEMP. DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLATAFORMA WEB - PARA ATENDER A VS - VIGILANCIA EEMPENHO PARCIAL REFERE-SE AO ADITIVO Nº 001/2022 AO CONTRATO Nº 10.677/2021 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TEMP. DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLATAFORMA WEB - PARA ATENDER A VS - VIGILANCIA E | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100362021 | 0003986 | 27/10/2022 | 34204.20 | 03381389000150 | VIVVER SISTEMAS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERE-SE AO ADITIVO Nº 001/2022 AO CONTRATO Nº 10.677/2021 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TEMP. DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLATAFORMA WEB - PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITEMPENHO PARCIAL REFERE-SE AO ADITIVO Nº 001/2022 AO CONTRATO Nº 10.677/2021 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TEMP. DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLATAFORMA WEB - PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPIT | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 28/10/2022 | 23754.40 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS - ESTATUTARIOS, NO MES DE NOVEMBRO/2022, CONF. DESPACHO DA DGTES, EM ANEXO AO PROC.20.452/2022 VALOR EMPENHADO REF. AOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS - ESTATUTARIOS, NO MES DE NOVEMBRO/2022, CONF. DESPACHO DA DGTES, EM ANEXO AO PROC.20.452/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 28/10/2022 | 780.44 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DO SAMU, NO MES DE NOVEMBRO/2022, CONF. DESPACHO DA DGTES, EM ANEXO AO PROC.20.452/2022 VALOR EMPENHADO REF. AOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DO SAMU, NO MES DE NOVEMBRO/2022, CONF. DESPACHO DA DGTES, EM ANEXO AO PROC.20.452/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100362021 | 0003992 | 28/10/2022 | 3420.42 | 03381389000150 | VIVVER SISTEMAS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO Nº 001/2022 AO CONTRATO Nº 10.677/2021 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TEMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLATAFORMA WEB - PARA ATENDER A VS - VIGILANCEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO Nº 001/2022 AO CONTRATO Nº 10.677/2021 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TEMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLATAFORMA WEB - PARA ATENDER A VS - VIGILANC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 060072022 | 0003993 | 28/10/2022 | 3406.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR BOMBAS, PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2022, CONTRATO Nº 06-582/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-007/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR BOMBAS, PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2022, CONTRATO Nº 06-582/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-007/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100362021 | 0003995 | 28/10/2022 | 10261.26 | 03381389000150 | VIVVER SISTEMAS LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 3992/2022, REFERENTE AO ADITIVO Nº 001/2022 AO CONTRATO Nº 10.677/2021 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TEMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLATAFORMA WEB - PARA AEMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 3992/2022, REFERENTE AO ADITIVO Nº 001/2022 AO CONTRATO Nº 10.677/2021 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TEMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLATAFORMA WEB - PARA A | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130252022 | 0003996 | 28/10/2022 | 9840.00 | 02814280000288 | CIENLABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLIP LIGA DE TITÂNIO PARA VIDEOLAPAROSCOPIA, DOS SERVIÇOS DE CIRURGIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.141/2022, CONTRATO Nº 10.83VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLIP LIGA DE TITÂNIO PARA VIDEOLAPAROSCOPIA, DOS SERVIÇOS DE CIRURGIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.141/2022, CONTRATO Nº 10.83 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130252022 | 0003998 | 28/10/2022 | 9840.00 | 02814280000288 | CIENLABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLIP LIGA DE TITÂNIO PARA VIDEOLAPAROSCOPIA, DOS SERVIÇOS DE CIRURGIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.141/2022, CONTRATO Nº 10.83VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLIP LIGA DE TITÂNIO PARA VIDEOLAPAROSCOPIA, DOS SERVIÇOS DE CIRURGIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.141/2022, CONTRATO Nº 10.83 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 28/10/2022 | 44983.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS COM FATURA/AGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022 - REDE HOSPITALAR/SMS, CONFORME MEMORANDO Nº 123.865/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS COM FATURA/AGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022 - REDE HOSPITALAR/SMS, CONFORME MEMORANDO Nº 123.865/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 28/10/2022 | 87519.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS COM FATURA/AGUA E ESGOTO, ESPECIALIZADOS COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022 - , CONFORME MEMORANDO Nº 123.865/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS COM FATURA/AGUA E ESGOTO, ESPECIALIZADOS COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022 - , CONFORME MEMORANDO Nº 123.865/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100752021 | 0004001 | 28/10/2022 | 17040.00 | 34055837000150 | CIRÚRGICAS MULLET IMP. E EXP. DE EQUIP. HOSP. ODONTOLÓGICOS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER A INV - HOSPITALARES E AMBULATORIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.090/2022, CONTRATO Nº 10.866/2022 E AUTOLRIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER A INV - HOSPITALARES E AMBULATORIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.090/2022, CONTRATO Nº 10.866/2022 E AUTOLRIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 28/10/2022 | 3291.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS COM FATURA/AGUA E ESGOTO, VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022 - , CONFORME MEMORANDO Nº 123.865/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS COM FATURA/AGUA E ESGOTO, VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022 - , CONFORME MEMORANDO Nº 123.865/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 28/10/2022 | 1554.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS COM FATURA/AGUA E ESGOTO, SERVIÇOS ADMINISTRATIVO/SMS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022 - , CONFORME MEMORANDO Nº 123.865/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS COM FATURA/AGUA E ESGOTO, SERVIÇOS ADMINISTRATIVO/SMS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022 - , CONFORME MEMORANDO Nº 123.865/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100752021 | 0004004 | 28/10/2022 | 13806.00 | 28767460000169 | PLATIUM INDÚSTRIA E COM. DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER A INV - HOSPITALARES E AMBULATORIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.095/2022, CONTRATO Nº 10.857/2022 E AUTOLRIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER A INV - HOSPITALARES E AMBULATORIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.095/2022, CONTRATO Nº 10.857/2022 E AUTOLRIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 28/10/2022 | 157579.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS COM FATURA/AGUA E ESGOTO, ATENÇÃO BÁSICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022 - , CONFORME MEMORANDO Nº 123.865/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS COM FATURA/AGUA E ESGOTO, ATENÇÃO BÁSICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022 - , CONFORME MEMORANDO Nº 123.865/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0004007 | 28/10/2022 | 193081.64 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COMERCIO LTDA -EPP | EMPENHO FINAL PARA ATENDER DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.966/2017, ADITIVO 004/2022, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS, (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X E INTENSIFICADEMPENHO FINAL PARA ATENDER DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.966/2017, ADITIVO 004/2022, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS, (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X E INTENSIFICAD | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0004008 | 28/10/2022 | 100065.00 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COMERCIO LTDA -EPP | EMPENHO FINAL PARA ATENDER DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.966/2017, ADITIVO 004/2022, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS, (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X E INTENSIFICADEMPENHO FINAL PARA ATENDER DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.966/2017, ADITIVO 004/2022, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS, (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X E INTENSIFICAD | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0004009 | 28/10/2022 | 24500.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA - ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.658/2017, ADITIVO Nº 06/2021, PARA ATENDER A MAC - MANTER REDE HOSPITALAR SERV MEDIA ALTA COMPLEXIDADE DA REDE HOSPITALAR , CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 10.001/2017 EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.658/2017, ADITIVO Nº 06/2021, PARA ATENDER A MAC - MANTER REDE HOSPITALAR SERV MEDIA ALTA COMPLEXIDADE DA REDE HOSPITALAR , CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 10.001/2017 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0004010 | 28/10/2022 | 2223.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA - ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.658/2017, ADITIVO Nº 06/2021, PARA ATENDER: MANTER IMPLEMENTAR SERV MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - REDE AMBULATORIAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 10.001/2017 EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.658/2017, ADITIVO Nº 06/2021, PARA ATENDER: MANTER IMPLEMENTAR SERV MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - REDE AMBULATORIAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 10.001/2017 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100502021 | 0004011 | 31/10/2022 | 152166.67 | 35570431000178 | CENTRO DE NEFROLOGIA DIALISES - FRESENIUS JOAO PESSOA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.769/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE BEIRA LEITO, PARA ATENDER A MAC - MANTER REDE HOSPITALAR SERV. MÉIA ALTA COMPLEXIDADE DO COLMPLEXO, CONFORME PARECEEMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.769/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE BEIRA LEITO, PARA ATENDER A MAC - MANTER REDE HOSPITALAR SERV. MÉIA ALTA COMPLEXIDADE DO COLMPLEXO, CONFORME PARECE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100132019 | 0004012 | 31/10/2022 | 140700.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.866/2019, ADITIVO Nº, 05/2022, PARA ATENDER A MAC AÇÕES MEDIA ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME PARECER DA G.A.F/2022 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.013/2019. EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.866/2019, ADITIVO Nº, 05/2022, PARA ATENDER A MAC AÇÕES MEDIA ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME PARECER DA G.A.F/2022 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.013/2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040652021 | 0004013 | 31/10/2022 | 67902.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2022, CONTRATO Nº 06-301/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.0VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2022, CONTRATO Nº 06-301/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.0 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100752021 | 0004014 | 31/10/2022 | 19596.46 | 33375370000162 | MAPMED DISTRIKBUIDORA DE PRODOUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE P EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES PARA ATENDER A INV - HOSPITALARES E AMBULATORIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.094/2022, CONTRATO Nº 10.862/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE P EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES PARA ATENDER A INV - HOSPITALARES E AMBULATORIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.094/2022, CONTRATO Nº 10.862/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100302019 | 0004015 | 31/10/2022 | 48752.97 | 12086330000120 | MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA - ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.922/2019, NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER A AB - PISO ATENCAO BASICA, CONFEMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.922/2019, NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER A AB - PISO ATENCAO BASICA, CONF | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100302019 | 0004016 | 31/10/2022 | 3595.20 | 12086330000120 | MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA - ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.922/2019, NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER A MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COEMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.922/2019, NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER A MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA CO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100752021 | 0004017 | 31/10/2022 | 40240.50 | 07946534000154 | MT COMERCIAL MEDICA LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE P EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES PARA ATENDER A INV - HOSPITALARES E AMBULATORIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.093/2022, CONTRATO Nº 10.860/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE P EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES PARA ATENDER A INV - HOSPITALARES E AMBULATORIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.093/2022, CONTRATO Nº 10.860/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100752021 | 0004018 | 31/10/2022 | 2672.35 | 18258209000115 | CIRURGICA CERON IMP. E EXP. DE EQUIP. HOSPITALARES E VETERINÁRIOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE P EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES 1º PEDIDO TOTAL (2022), PARA ATENDER A INV - HOSPITALARES E AMBULATORIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.089/2022, CONTRATO Nº 10.865/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM AVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE P EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES 1º PEDIDO TOTAL (2022), PARA ATENDER A INV - HOSPITALARES E AMBULATORIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.089/2022, CONTRATO Nº 10.865/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM A | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100682021 | 0004019 | 31/10/2022 | 8887.75 | 32578926000155 | DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O CONTROLE DE VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO1º PEDIDO TOTAL (2022), PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.012/2022, CONTRATO Nº 10.60VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O CONTROLE DE VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO1º PEDIDO TOTAL (2022), PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.012/2022, CONTRATO Nº 10.60 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100852020 | 0004020 | 31/10/2022 | 2880.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONFORMEEMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100852020 | 0004021 | 31/10/2022 | 25135.60 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFEMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100852020 | 0004022 | 31/10/2022 | 27180.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100852020 | 0004023 | 31/10/2022 | 1840.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 10.656/2022, EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 10.656/2022, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100852020 | 0004024 | 31/10/2022 | 38100.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO NºEMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 130392022 | 0004025 | 31/10/2022 | 8000.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO (HOSPITAL OU CLÍNICA) PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DA PACIENTE: CRISTINA MARIA DOS SANTOS DE MIRANDA, CONFORME CONTRATO Nº 10.818/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 13.039/2022 NO MEMORANDO EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO (HOSPITAL OU CLÍNICA) PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DA PACIENTE: CRISTINA MARIA DOS SANTOS DE MIRANDA, CONFORME CONTRATO Nº 10.818/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 13.039/2022 NO MEMORANDO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 040482021 | 0004026 | 31/10/2022 | 8340.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME ATA Nº 165/2021, CONTRATO Nº 06.271/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 04-048/20VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME ATA Nº 165/2021, CONTRATO Nº 06.271/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 04-048/20 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101022017 | 0004027 | 31/10/2022 | 24340.20 | 16737759000191 | TELEGAS COMERCIO E SERVICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PONTOS DE GASES DE OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO, ÓXIDO NITROSO E VÁCUO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR MANTER IMPL. SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE. EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PONTOS DE GASES DE OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO, ÓXIDO NITROSO E VÁCUO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR MANTER IMPL. SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101022017 | 0004028 | 31/10/2022 | 4408.80 | 16737759000191 | TELEGAS COMERCIO E SERVICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PONTOS DE GASES DE OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO, ÓXIDO NITROSO E VÁCUO, PARA ATENDER A MAC - SERVIÇOS DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME ADITIVO Nº 00EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PONTOS DE GASES DE OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO, ÓXIDO NITROSO E VÁCUO, PARA ATENDER A MAC - SERVIÇOS DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME ADITIVO Nº 00 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 130472022 | 0004029 | 31/10/2022 | 79544.32 | 16737759000191 | TELEGAS COMERCIO E SERVICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS DE SUPORTE BÁSICO (TIPO B), DESTINADAS À REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, PARA ATENDER: A MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COEMPENHO REFERE-SE AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS DE SUPORTE BÁSICO (TIPO B), DESTINADAS À REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, PARA ATENDER: A MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 130472022 | 0004030 | 31/10/2022 | 99430.40 | 16737759000191 | TELEGAS COMERCIO E SERVICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS DE SUPORTE BÁSICO (TIPO B), DESTINADAS À REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, PARA ATENDER: A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS DE SUPORTE BÁSICO (TIPO B), DESTINADAS À REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, PARA ATENDER: A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 130472022 | 0004031 | 31/10/2022 | 99430.40 | 09003066000100 | LOCAMEDI LOCACAO DE EQUIPAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS DE SUPORTE BÁSICO (TIPO B), DESTINADAS À REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, PARA ATENDER: A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS DE SUPORTE BÁSICO (TIPO B), DESTINADAS À REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, PARA ATENDER: A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 130472022 | 0004032 | 31/10/2022 | 79544.32 | 09003066000100 | LOCAMEDI LOCACAO DE EQUIPAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS DE SUPORTE BÁSICO (TIPO B), DESTINADAS À REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, PARA ATENDER: A MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COEMPENHO REFERE-SE AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS DE SUPORTE BÁSICO (TIPO B), DESTINADAS À REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, PARA ATENDER: A MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342017 | 0004035 | 31/10/2022 | 2454.00 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICOS E COMERCIO LTDA-EPP | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.963/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CENTRAIS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNEMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.963/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CENTRAIS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔN | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342017 | 0004036 | 31/10/2022 | 6595.98 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICOS E COMERCIO LTDA-EPP | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.963/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CENTRAIS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM AEMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.963/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CENTRAIS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM A | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342017 | 0004037 | 31/10/2022 | 1800.00 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICOS E COMERCIO LTDA-EPP | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.963/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CENTRAIS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO EEMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.963/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CENTRAIS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO E | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342017 | 0004038 | 31/10/2022 | 900.00 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICOS E COMERCIO LTDA-EPP | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.963/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CENTRAIS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNIEMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.963/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CENTRAIS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342017 | 0004039 | 31/10/2022 | 3000.00 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICOS E COMERCIO LTDA-EPP | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.963/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CENTRAIS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELEEMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.963/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CENTRAIS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060162022 | 0004040 | 31/10/2022 | 50820.00 | 11893112000135 | SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE E AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2022, CONTRATO Nº 06.367/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.016/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE E AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2022, CONTRATO Nº 06.367/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.016/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004041 | 31/10/2022 | 9000.00 | 07160019000144 | VITALE COMERCIO S.A | EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE CONTRASTES PARA SERVIÇOS DE HEMODINÂMICA DO HOSPITAL SANTA ISABEL, CONF. CONTRATO Nº 10.927/2022, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13.065/2022 EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE CONTRASTES PARA SERVIÇOS DE HEMODINÂMICA DO HOSPITAL SANTA ISABEL, CONF. CONTRATO Nº 10.927/2022, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13.065/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004043 | 31/10/2022 | 9000.00 | 07160019000144 | VITALE COMERCIO S.A | EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE CONTRASTES PARA SERVIÇOS DE HEMODINÂMICA DO HOSPITAL SANTA ISABEL, CONF. CONTRATO Nº 10.927/2022, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13.065/2022 EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE CONTRASTES PARA SERVIÇOS DE HEMODINÂMICA DO HOSPITAL SANTA ISABEL, CONF. CONTRATO Nº 10.927/2022, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13.065/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004044 | 31/10/2022 | 9000.00 | 07160019000144 | VITALE COMERCIO S.A | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 4043, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE CONTRASTES PARA SERVIÇOS DE HEMODINÂMICA DO HOSPITAL SANTA ISABEL, CONF. CONTRATO Nº 10.927/2022, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13.065/2022 EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 4043, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE CONTRASTES PARA SERVIÇOS DE HEMODINÂMICA DO HOSPITAL SANTA ISABEL, CONF. CONTRATO Nº 10.927/2022, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13.065/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100332020 | 0004045 | 01/11/2022 | 102255.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO, CILINDROS DE OXIGENIO E FORNECIMENTO DE OXIGENIO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2022 AO CONVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO, CILINDROS DE OXIGENIO E FORNECIMENTO DE OXIGENIO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2022 AO CON | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100372021 | 0004046 | 01/11/2022 | 36900.00 | 71957310000147 | GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS E AS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS , 3º PEDIDO TOTAL, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.230/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS E AS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS , 3º PEDIDO TOTAL, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.230/2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100372021 | 0004047 | 01/11/2022 | 38850.00 | 71957310000147 | GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS E AS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS , 3º PEDIDO TOTAL, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.230/VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS E AS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS , 3º PEDIDO TOTAL, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.230/ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100372021 | 0004048 | 01/11/2022 | 33965.00 | 71957310000147 | GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS E AS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS , 3º PEDIDO TOTAL, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.230/2021, CONTRATO Nº 1VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS E AS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS , 3º PEDIDO TOTAL, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.230/2021, CONTRATO Nº 1 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 100932021 | 0004049 | 01/11/2022 | 27550.00 | 30282572000171 | PSA TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, 1º PEDIDO TOTAL, PARA ATENDER A INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.032/2022, CONTRATO Nº 10.646/2022, RESOLUÇÃO CMS/JP Nº 15 E AUTORIZAÇÃO DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, 1º PEDIDO TOTAL, PARA ATENDER A INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.032/2022, CONTRATO Nº 10.646/2022, RESOLUÇÃO CMS/JP Nº 15 E AUTORIZAÇÃO DE | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130642022 | 0004050 | 01/11/2022 | 7819.74 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAL PARA ESTERILIZAÇÃO, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO E PREÇOS Nº 13.178/2022, CONTRATO Nº 10.882/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAL PARA ESTERILIZAÇÃO, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO E PREÇOS Nº 13.178/2022, CONTRATO Nº 10.882/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEX | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130642022 | 0004051 | 01/11/2022 | 15363.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAL PARA ESTERILIZAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO E PREÇOS Nº 13.178/2022, CONTRATO Nº 10.882/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAL PARA ESTERILIZAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO E PREÇOS Nº 13.178/2022, CONTRATO Nº 10.882/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130642022 | 0004052 | 01/11/2022 | 4331.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAL PARA ESTERILIZAÇÃO, PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO E PREÇOS Nº 13.178/2022, CONTRATO Nº 10.882/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAL PARA ESTERILIZAÇÃO, PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO E PREÇOS Nº 13.178/2022, CONTRATO Nº 10.882/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO EL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130642022 | 0004053 | 01/11/2022 | 120425.08 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAL PARA ESTERILIZAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO E PREÇOS Nº 13.178/2022, CONTRATO Nº 10.882/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAL PARA ESTERILIZAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO E PREÇOS Nº 13.178/2022, CONTRATO Nº 10.882/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 01/11/2022 | 918.14 | 08608754000130 | IPREVSR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR: DANILO BATISTA MARTINS BARBOSA, MATRÍCULA 2013028-5, OCUPANTE DO CARGO DE CIRURGIÃO DENTISTA BUCOMAXILAR, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB, COMPETÊNCIA OUTUBRVALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR: DANILO BATISTA MARTINS BARBOSA, MATRÍCULA 2013028-5, OCUPANTE DO CARGO DE CIRURGIÃO DENTISTA BUCOMAXILAR, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB, COMPETÊNCIA OUTUBR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100302021 | 0004055 | 01/11/2022 | 540527.50 | 11308834000185 | VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO NA AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA MARCADORES LABORATORIAIS CARDÍACOS, DE COAGULAÇÃO E SEPTICEMIA, DA REDE LABORATORIAL HOSPITALAR E UPAS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, P/ MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO NEMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO NA AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA MARCADORES LABORATORIAIS CARDÍACOS, DE COAGULAÇÃO E SEPTICEMIA, DA REDE LABORATORIAL HOSPITALAR E UPAS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, P/ MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO N | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130272022 | 0004056 | 01/11/2022 | 278160.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | EMPENHO PARCIAL REF. AO CONTRATO Nº 10.856/2022 PARA O FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS GERADORES DE CILINDROS TANQUE DE CRIOGNICO ESTACIONÁRIO DE O2 LÍQUIDO; AR COMPRIMIDO MEDICINAL POR COMPRESSORES CILINDROS; VÁCUO CLÍNICO POR BOEMPENHO PARCIAL REF. AO CONTRATO Nº 10.856/2022 PARA O FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS GERADORES DE CILINDROS TANQUE DE CRIOGNICO ESTACIONÁRIO DE O2 LÍQUIDO; AR COMPRIMIDO MEDICINAL POR COMPRESSORES CILINDROS; VÁCUO CLÍNICO POR BO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 130272022 | 0004057 | 01/11/2022 | 29250.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO Nº 10.856/2022 P/ CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS GERADORES DE CILINDROS TANQUE DE CRIOGENICO ESTACIONÁRIO DE O2 LÍQUIDO; AR COMPRIMIDO MEDICINAL POR COMP. CILINDROS; VÁCUO CLÍNICO POREMPENHO PARCIAL DO CONTRATO Nº 10.856/2022 P/ CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS GERADORES DE CILINDROS TANQUE DE CRIOGENICO ESTACIONÁRIO DE O2 LÍQUIDO; AR COMPRIMIDO MEDICINAL POR COMP. CILINDROS; VÁCUO CLÍNICO POR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 060142022 | 0004058 | 01/11/2022 | 258808.00 | 40001712000140 | GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-610/2022 PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - PARA ATENDER: SERVIÇ0S DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 073/2022 E PREGAO ELETRONICOVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-610/2022 PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - PARA ATENDER: SERVIÇ0S DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 073/2022 E PREGAO ELETRONICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 07/11/2022 | 958.95 | 04887257000168 | IAPS - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA: ISABELA FERREIRA BESSA NEVES, MATRÍCULA: 2.269-2, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROCESSO ADMINIVALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA: ISABELA FERREIRA BESSA NEVES, MATRÍCULA: 2.269-2, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROCESSO ADMINI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 060072022 | 0004062 | 07/11/2022 | 8796.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR BOMBAS, PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2022, CONTRATO Nº 06-582/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-007/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR BOMBAS, PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2022, CONTRATO Nº 06-582/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-007/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 130372022 | 0004063 | 08/11/2022 | 9360.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 10.832/2022 PARA AQUISIÇÃO DE CATETERES URETRAIS HIDROFÍLICOS COBERTOS COM PVP, DE USO ÚNICO, CALIBRE 10 FR FEMININO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA USUÁRIA: MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES DA SILVA - ATENDER: EXECUÇÃEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 10.832/2022 PARA AQUISIÇÃO DE CATETERES URETRAIS HIDROFÍLICOS COBERTOS COM PVP, DE USO ÚNICO, CALIBRE 10 FR FEMININO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA USUÁRIA: MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES DA SILVA - ATENDER: EXECUÇÃ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100302019 | 0004066 | 08/11/2022 | 48752.97 | 12086330000120 | MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA - ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.922/2019, NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER A AB - PISO ATENCAO BASICA, CONFEMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.922/2019, NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER A AB - PISO ATENCAO BASICA, CONF | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100302019 | 0004067 | 08/11/2022 | 3595.20 | 12086330000120 | MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA - ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.922/2019, NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER A MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COEMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.922/2019, NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER A MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA CO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 130132022 | 0004068 | 08/11/2022 | 181192.10 | 42004633000118 | HEART MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE OSTOMIA E UROSTOMIA, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.148/2022, CONTRATO Nº 10.885/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE OSTOMIA E UROSTOMIA, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.148/2022, CONTRATO Nº 10.885/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNIC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 130132022 | 0004069 | 08/11/2022 | 764550.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 10.884/2022 PARA AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE OSTOMIA E UROSTOMIA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADAS A ATENÇÃO ESPECIALIZADA AS UNIDADES HOSPITALARES, PARA ATENDER: MAC - AÇÕES DEVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 10.884/2022 PARA AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE OSTOMIA E UROSTOMIA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADAS A ATENÇÃO ESPECIALIZADA AS UNIDADES HOSPITALARES, PARA ATENDER: MAC - AÇÕES DE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 130132022 | 0004070 | 08/11/2022 | 672543.80 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE OSTOMIA E UROSTOMIA PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONF. CONTRATO Nº 10883/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.152/2022. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.013/2022 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE OSTOMIA E UROSTOMIA PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONF. CONTRATO Nº 10883/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.152/2022. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.013/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130532022 | 0004071 | 08/11/2022 | 1811.70 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.154/2022, CONTRATO Nº 10.873/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 13.053VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.154/2022, CONTRATO Nº 10.873/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 13.053 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130532022 | 0004072 | 08/11/2022 | 575104.60 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER AS NECESSIDA DO MUNICIPIO D JOÃO PESSOA, DESTINADOS AS UNIDADES HOSPITALARES, - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.159/2022, CONTRVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER AS NECESSIDA DO MUNICIPIO D JOÃO PESSOA, DESTINADOS AS UNIDADES HOSPITALARES, - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.159/2022, CONTR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 08/11/2022 | 45000.00 | 15126437001700 | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBA ORIUNDA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 137/2021 DE AUTORIA DO VEREADOR PAULO CARRILHO MILANÊS NETO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO AUDITÓRIO PROF. LINDEBERGH FÁRIAS DO HULW PARA HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY,VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBA ORIUNDA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 137/2021 DE AUTORIA DO VEREADOR PAULO CARRILHO MILANÊS NETO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO AUDITÓRIO PROF. LINDEBERGH FÁRIAS DO HULW PARA HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 08/11/2022 | 11063.00 | 15126437001700 | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 04/2022/SMS DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 125/2021 DE AUTORIA DO VEREADOR MARMUTHE DE SOUZA CAVALCANTI, PARA IMPLANTAR AMBULATORIO DE ASSISTENCIA A PESSOA COM T21 - MAC - REDE CONVENIADA /CONTRATADA/ SUPLEMENTAR - MANTEEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 04/2022/SMS DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 125/2021 DE AUTORIA DO VEREADOR MARMUTHE DE SOUZA CAVALCANTI, PARA IMPLANTAR AMBULATORIO DE ASSISTENCIA A PESSOA COM T21 - MAC - REDE CONVENIADA /CONTRATADA/ SUPLEMENTAR - MANTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101182017 | 0004077 | 09/11/2022 | 15750.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV. DE ARTIGO MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - EPP | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE Nº 3212/2022 DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VENTILADOR PULMONAR E UMIFICADOR DA MARCA: INTERMED PEDIATRICO E ADULTO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TERMO ADITIVO NºEMPENHO COMPLEMENTAR DA NE Nº 3212/2022 DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VENTILADOR PULMONAR E UMIFICADOR DA MARCA: INTERMED PEDIATRICO E ADULTO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TERMO ADITIVO Nº | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101182017 | 0004078 | 09/11/2022 | 51300.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV. DE ARTIGO MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - EPP | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE Nº 3213/2022 DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VENTILADOR PULMONAR E UMIFICADOR DA MARCA: INTERMED PEDIATRICO E ADULTO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRAEMPENHO COMPLEMENTAR DA NE Nº 3213/2022 DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VENTILADOR PULMONAR E UMIFICADOR DA MARCA: INTERMED PEDIATRICO E ADULTO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100022019 | 0004079 | 09/11/2022 | 165502.95 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE JOÃO PESSOA E DA POPULAÇÃO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS, MAC - REDE CONVENIADA CONFORME ADITIVO Nº 002/20022 AO CONTRATO Nº 10.696/202EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE JOÃO PESSOA E DA POPULAÇÃO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS, MAC - REDE CONVENIADA CONFORME ADITIVO Nº 002/20022 AO CONTRATO Nº 10.696/202 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 130372022 | 0004081 | 09/11/2022 | 14070.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS 1º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.144/2022, CONTRATO Nº 10.881/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS 1º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.144/2022, CONTRATO Nº 10.881/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130272022 | 0004082 | 09/11/2022 | 221626.80 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS GERADORES DE CILINDROS, TRANQUES DE CRIOGÊNICO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.826/2022 E AUJTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNEMPENHO PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS GERADORES DE CILINDROS, TRANQUES DE CRIOGÊNICO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.826/2022 E AUJTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔN | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 130272022 | 0004083 | 09/11/2022 | 84957.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.826/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.027/2022 EMPENHO PARCIAL REFERENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.826/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.027/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100552021 | 0004084 | 10/11/2022 | 3750.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI -ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 10.870/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF) ¿ II, P/ ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.238/2021 E PREGAO ELETREMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 10.870/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF) ¿ II, P/ ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.238/2021 E PREGAO ELETR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 130092022 | 0004085 | 10/11/2022 | 105852.42 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAÚDE LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, 1º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER A VS - PAM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.071/2022, CONTRATO Nº 10.716/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.009/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, 1º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER A VS - PAM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.071/2022, CONTRATO Nº 10.716/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040642021 | 0004086 | 10/11/2022 | 28560.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI, , PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2022, CONTRATO Nº 06-460/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO EVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI, , PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2022, CONTRATO Nº 06-460/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO E | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040642021 | 0004087 | 10/11/2022 | 40065.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2022, CONTRATO Nº 06-460/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2022, CONTRATO Nº 06-460/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130342022 | 0004088 | 10/11/2022 | 1005537.00 | 15145035000196 | RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E COSMETICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 10.828/2022 PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS AS UNIDADES HOSPITALARES DA REDE DE SAUDE, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME ATA REGISTEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 10.828/2022 PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS AS UNIDADES HOSPITALARES DA REDE DE SAUDE, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME ATA REGIST | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0004090 | 10/11/2022 | 1200000.00 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.879/2018, ADITIVO Nº 04/2022, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR + FAEC, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM AEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.879/2018, ADITIVO Nº 04/2022, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR + FAEC, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM A | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 040482021 | 0004091 | 10/11/2022 | 103622.70 | 10793812000195 | LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A INV - MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 166/2021, CONTRATO Nº 06.112/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM AVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A INV - MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 166/2021, CONTRATO Nº 06.112/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM A | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 10/11/2022 | 100000.00 | 21010850000140 | INSTITUTO ACUÑA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBA ORIUNDA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 106/2021, DE AUTORIA DO VEREADOR: MARCOS BANDEIRA PEQUENO, PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO FERRAMENTAL (TRAILER/CARRETA OONTOLÓGICA COMPLETA), PARA O DESENVOLVIMENTO DO VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBA ORIUNDA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 106/2021, DE AUTORIA DO VEREADOR: MARCOS BANDEIRA PEQUENO, PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO FERRAMENTAL (TRAILER/CARRETA OONTOLÓGICA COMPLETA), PARA O DESENVOLVIMENTO DO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 10/11/2022 | 50000.00 | 10441470000144 | FUNDACAO SAO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBA ORIUNDA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 027/2021, DE AUTORIA DO VEREADOR: CARLOS HENRIQUE COSTA SANTOS, PARA SUBSIDIAR A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTES PARA EQUIPAR O CENTRO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS COM NECESSVALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBA ORIUNDA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 027/2021, DE AUTORIA DO VEREADOR: CARLOS HENRIQUE COSTA SANTOS, PARA SUBSIDIAR A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTES PARA EQUIPAR O CENTRO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS COM NECESS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040642021 | 0004099 | 10/11/2022 | 12760.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2022, CONTRATO Nº 06-356/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.064VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2022, CONTRATO Nº 06-356/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.064 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0004100 | 10/11/2022 | 26676.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA - ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.658/2017, ADITIVO Nº 06/2021, PARA ATENDER A MANTER IMPLEMENTAR SERV MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - REDE HOSPITALAR, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 10.001/2017 EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.658/2017, ADITIVO Nº 06/2021, PARA ATENDER A MANTER IMPLEMENTAR SERV MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - REDE HOSPITALAR, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 10.001/2017 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0004101 | 10/11/2022 | 73429.50 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA - ME | MPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.658/2017, ADITIVO Nº 06/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.001/2017 MPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.658/2017, ADITIVO Nº 06/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.001/2017 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0004102 | 10/11/2022 | 223033.50 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA - ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.658/2017, ADITIVO Nº 06/2021, PARA ATENDER A MANTER SERVIÇOS SAMU, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 10.001/2017 EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.658/2017, ADITIVO Nº 06/2021, PARA ATENDER A MANTER SERVIÇOS SAMU, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 10.001/2017 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 10/11/2022 | 407.92 | 00002716987483 | JOSÉ OTESSIO DE MORAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA DE CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO E PARECER DO COPS CONSTANTE NESSE PROTOCOLO 2.548/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA DE CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO E PARECER DO COPS CONSTANTE NESSE PROTOCOLO 2.548/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100022019 | 0004104 | 10/11/2022 | 235636.83 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2022 AO CONTRATO Nº 10.698/2020, CREDENCIAMENTO DE ENEIDADES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE JOÃO PESSOA E DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PACTEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2022 AO CONTRATO Nº 10.698/2020, CREDENCIAMENTO DE ENEIDADES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE JOÃO PESSOA E DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PACT | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 10/11/2022 | 139734.36 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 01/2022 AO CONVENIO Nº 04/GS/SMS/2019, CONFORME VALORES CONSTANTE NA CLÁUSULA SEGUNDA QUADRO DEMONSTRATIVO NA CLÁULSULA TERCEIRA, ESTABELECIDO O MONTANTE DE R$ 30.000,00 PARA O GRUPO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 01/2022 AO CONVENIO Nº 04/GS/SMS/2019, CONFORME VALORES CONSTANTE NA CLÁUSULA SEGUNDA QUADRO DEMONSTRATIVO NA CLÁULSULA TERCEIRA, ESTABELECIDO O MONTANTE DE R$ 30.000,00 PARA O GRUPO DE ATENÇÃO ESPECIALIZAD | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 10/11/2022 | 199200.00 | 21337591000167 | INSTITUTO DE PESQUISA E PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO E DA SUSTENTABILIDADE | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE FOMENTO Nº 33/2022/SMS, PARA REPASSE DE VERBA ORIUNDA DA EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL Nº 149/2021, AUT.: DO VEREADOR TANILSON TARSO NÓBREGA SOARES, CUSTEIO DO PROJETO ¿SAÚDE ITINERANTE¿ QUE TEM COMO AÇÕES DE APOIO À SAÚDE BÁSIEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE FOMENTO Nº 33/2022/SMS, PARA REPASSE DE VERBA ORIUNDA DA EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL Nº 149/2021, AUT.: DO VEREADOR TANILSON TARSO NÓBREGA SOARES, CUSTEIO DO PROJETO ¿SAÚDE ITINERANTE¿ QUE TEM COMO AÇÕES DE APOIO À SAÚDE BÁSI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - VS - IMPLEMENTAÇÕES DO BLOCO DE INVESTIMENTOS NA SAÚDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 100622021 | 0004108 | 11/11/2022 | 22400.00 | 36314871000127 | ATA NOBREAK SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 10.820/2022 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA - PARA ATENDER: INV. VS - IMPLEMENTACÕES DO BLOCO DE INVESTIMENTO NA SUDE MANICIPAL, CONFORMEVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 10.820/2022 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA - PARA ATENDER: INV. VS - IMPLEMENTACÕES DO BLOCO DE INVESTIMENTO NA SUDE MANICIPAL, CONFORME | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0004110 | 11/11/2022 | 40556.80 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA, CONFORME ADITIVO Nº 0047/2022 AO CONTRATO Nº 10.886/2018 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO EMPENHO PARCIAL DA DESPESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA, CONFORME ADITIVO Nº 0047/2022 AO CONTRATO Nº 10.886/2018 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0004111 | 11/11/2022 | 457704.00 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.066/2022, CONTRATO Nº 10.593/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.066/2022, CONTRATO Nº 10.593/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100112017 | 0004113 | 11/11/2022 | 450000.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA, CONFORME ADITIVO Nº 005/2022 AO CONTRATO Nº 10.906/2018 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.011/2017 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA, CONFORME ADITIVO Nº 005/2022 AO CONTRATO Nº 10.906/2018 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.011/2017 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 060102022 | 0004114 | 11/11/2022 | 1000000.00 | 24233779000153 | EMKO CONSTRUTORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 3827/2022, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SOB DEMANDA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME ATA Nº 001/2021 SSP/DG, DA SECREVALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 3827/2022, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SOB DEMANDA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME ATA Nº 001/2021 SSP/DG, DA SECRE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130642022 | 0004115 | 11/11/2022 | 1400.00 | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICA E MATERIAL PARA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.177/2022, CONTRATO Nº 10.837/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICA E MATERIAL PARA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.177/2022, CONTRATO Nº 10.837/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130642022 | 0004116 | 11/11/2022 | 1400.00 | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICA E MATERIAL PARA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.177/2022, CONTRATO Nº 10.837/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICA E MATERIAL PARA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.177/2022, CONTRATO Nº 10.837/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PRE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 130422022 | 0004117 | 11/11/2022 | 16800.00 | 10852945000195 | SCD COMÉRCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRÓTESE MODULAR PARA AMPUTAÇÃO TRANSTIBIAL DE PERNA ESQUERDA, PARA ATENDER O USUÁRIO JOSÉ IVANILDO GOUVEIA,, EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.890/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRÓTESE MODULAR PARA AMPUTAÇÃO TRANSTIBIAL DE PERNA ESQUERDA, PARA ATENDER O USUÁRIO JOSÉ IVANILDO GOUVEIA,, EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.890/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM AN | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040642021 | 0004118 | 11/11/2022 | 31330.26 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AO COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID 19, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022, CONTRATO Nº 06.337/2022 E AUTORIZAÇÃO DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AO COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID 19, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022, CONTRATO Nº 06.337/2022 E AUTORIZAÇÃO DE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 130372022 | 0004120 | 11/11/2022 | 9360.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE A SUBSTITUIÇAO DA NE 4063/2022 DO TERMO DE CONTRATO Nº 10832/2022 PARA AQUISIÇÃO DE CATETERES URETRAIS HIDROFÍLICOS COBERTOS COM PVP, DE USO ÚNICO, CALIBRE 10 FR FEMININO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA USUÁRIA: MARIA DAS GRAÇAS FERNANDEMPENHO REFERENTE A SUBSTITUIÇAO DA NE 4063/2022 DO TERMO DE CONTRATO Nº 10832/2022 PARA AQUISIÇÃO DE CATETERES URETRAIS HIDROFÍLICOS COBERTOS COM PVP, DE USO ÚNICO, CALIBRE 10 FR FEMININO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA USUÁRIA: MARIA DAS GRAÇAS FERNAND | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 14/11/2022 | 212293.25 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PGTO DAS NOTAS FISCAIS CONSTANTE NESSE PROTOCOLO: 68.835/2022, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR E MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIADE, PERTENCENTES A ESSA SMS, CONFORME SOLICITAÇÃO, EMPENHO REFERENTE AO PGTO DAS NOTAS FISCAIS CONSTANTE NESSE PROTOCOLO: 68.835/2022, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR E MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIADE, PERTENCENTES A ESSA SMS, CONFORME SOLICITAÇÃO, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 14/11/2022 | 29000.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 14/11/2022 | 6213.35 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130182022 | 0004125 | 14/11/2022 | 4917.90 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PERFUROCORTANTES, 2º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 13.091/2022, CONTRATO Nº 10.892/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PERFUROCORTANTES, 2º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 13.091/2022, CONTRATO Nº 10.892/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130532022 | 0004126 | 14/11/2022 | 4300.00 | 12420164000904 | CM HOSPITALAR S..A. | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº 10.839/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.155/2022 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.053/2022. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº 10.839/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.155/2022 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.053/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130532022 | 0004127 | 14/11/2022 | 4972.00 | 12420164000904 | CM HOSPITALAR S..A. | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A AB- PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONF. CONTRATO Nº 10.839/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.155/2022 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.053/2022. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A AB- PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONF. CONTRATO Nº 10.839/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.155/2022 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.053/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0004128 | 14/11/2022 | 3343.20 | 35186943000135 | SINERGIA FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ORIUNDA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 110, PARA ATENDER DEMANDA DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.063/2022, CONTRATO N º 10.602/2022 E AUTORIZAÇÃVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ORIUNDA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 110, PARA ATENDER DEMANDA DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.063/2022, CONTRATO N º 10.602/2022 E AUTORIZAÇÃ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0004129 | 14/11/2022 | 22344.30 | 35186943000135 | SINERGIA FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ORIUNDA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 57, PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL - MAC 0 REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.063/2022, CONTRATO N º 10.602/2022 E AUTORVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ORIUNDA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 57, PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL - MAC 0 REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.063/2022, CONTRATO N º 10.602/2022 E AUTOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 130092022 | 0004130 | 14/11/2022 | 3416.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE. CONF. CONTRATO Nº 10.874/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.069/2022 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.009/2022 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE. CONF. CONTRATO Nº 10.874/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.069/2022 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130702022 | 0004131 | 14/11/2022 | 16704.00 | 59309302000199 | INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES - PERFUROCORTANTES PARA ATENDER A - AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONF. CONTRATO Nº 10.891/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.167/2022 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.070/2022 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES - PERFUROCORTANTES PARA ATENDER A - AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONF. CONTRATO Nº 10.891/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.167/2022 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.070/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130692022 | 0004132 | 14/11/2022 | 558.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REGULAMENTADOS PELA PORTARIA Nº 344/98, 12º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 13.184/2022, CONTRATO Nº 10.930/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHOVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REGULAMENTADOS PELA PORTARIA Nº 344/98, 12º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 13.184/2022, CONTRATO Nº 10.930/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130462022 | 0004133 | 14/11/2022 | 87842.00 | 02520829000140 | DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSINTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF) PARA ATENER A AF - FARMACIA BÁSICA. CONF. CONTRATO Nº 10.898/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.201/2022 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.046/2022 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSINTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF) PARA ATENER A AF - FARMACIA BÁSICA. CONF. CONTRATO Nº 10.898/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.201/2022 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.046/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100432021 | 0004134 | 14/11/2022 | 53425.00 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS MICROBIOLÓGICOS 2º PEDIDO TOTAL (2022), PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10.257/2021, CONTRATO Nº 10.436/20VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS MICROBIOLÓGICOS 2º PEDIDO TOTAL (2022), PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10.257/2021, CONTRATO Nº 10.436/20 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100432021 | 0004135 | 14/11/2022 | 26712.50 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS MICROBIOLÓGICOS 2º PEDIDO TOTAL (2022), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10.257/2021, CONTRATO Nº 10.43VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS MICROBIOLÓGICOS 2º PEDIDO TOTAL (2022), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10.257/2021, CONTRATO Nº 10.43 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100432021 | 0004136 | 14/11/2022 | 26712.50 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS MICROBIOLÓGICOS 2º PEDIDO TOTAL (2022), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10.257/2021, CONTRATO Nº 10.436/2022 E AUTORIZAÇÃVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS MICROBIOLÓGICOS 2º PEDIDO TOTAL (2022), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10.257/2021, CONTRATO Nº 10.436/2022 E AUTORIZAÇÃ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130692022 | 0004137 | 14/11/2022 | 32760.00 | 25101524000108 | R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, 1º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFSORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 13.182/2022, CONTRATO Nº 10.929/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, 1º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFSORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 13.182/2022, CONTRATO Nº 10.929/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130692022 | 0004138 | 14/11/2022 | 17559.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REGULAMENTADOS PELA PORTARIA Nº 344/98, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS AS UNIDADES HOSPITALARES. - AF - FARMACIA BÁSICA. CONF CONTRATO Nº 10.928/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NºEMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REGULAMENTADOS PELA PORTARIA Nº 344/98, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS AS UNIDADES HOSPITALARES. - AF - FARMACIA BÁSICA. CONF CONTRATO Nº 10.928/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130462022 | 0004140 | 14/11/2022 | 2250.00 | 05106015000152 | CALL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF) PARA ATENDER A AF- FARMÁCIA BÁSICA. CONF. CONTRATO Nº 10.896/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.194/2022 EM ANEXO . - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.046/2022 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF) PARA ATENDER A AF- FARMÁCIA BÁSICA. CONF. CONTRATO Nº 10.896/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.194/2022 EM ANEXO . - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.046/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130342022 | 0004141 | 14/11/2022 | 200135.00 | 15145035000196 | RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E COSMETICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, 1º PEDIDO TOTAL (2022), PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 13.112/2022, CONTRATO Nº 10.828/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM AVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, 1º PEDIDO TOTAL (2022), PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 13.112/2022, CONTRATO Nº 10.828/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM A | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130342022 | 0004142 | 14/11/2022 | 805402.00 | 15145035000196 | RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E COSMETICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, 1º PEDIDO TOTAL (2022), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 13.112/2022, CONTRATO Nº 10.828/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, 1º PEDIDO TOTAL (2022), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 13.112/2022, CONTRATO Nº 10.828/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130342022 | 0004144 | 14/11/2022 | 200135.00 | 15145035000196 | RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E COSMETICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, 1º PEDIDO TOTAL (2022), PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 13.112/2022, CONTRATO Nº 10.828/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM AVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, 1º PEDIDO TOTAL (2022), PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 13.112/2022, CONTRATO Nº 10.828/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM A | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 14/11/2022 | 210816.33 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PGTO DAS NOTAS FISCAIS CONSTANTE NESSE PROTOCOLO: 68.835/2022, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR E MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIADE, PERTENCENTES A ESSA SMS, CONFORME SOLICITAÇÃO, EMPENHO REFERENTE AO PGTO DAS NOTAS FISCAIS CONSTANTE NESSE PROTOCOLO: 68.835/2022, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR E MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIADE, PERTENCENTES A ESSA SMS, CONFORME SOLICITAÇÃO, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130692022 | 0004146 | 14/11/2022 | 22400.00 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REGULAMENTADOS PELA PORTARIA Nº 344/98, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. AF FARMACIA BÁSICA, CONF. CONTRATO Nº 10.932/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.180/2022 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔEMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REGULAMENTADOS PELA PORTARIA Nº 344/98, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. AF FARMACIA BÁSICA, CONF. CONTRATO Nº 10.932/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.180/2022 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0004147 | 14/11/2022 | 79625.00 | 15145035000196 | RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E COSMETICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 2º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10.062/2022, CONTRATO Nº 10.598/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 2º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10.062/2022, CONTRATO Nº 10.598/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 14/11/2022 | 71024.54 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO AS NOTAS FISCAIS CONSTANTE NESSE PROTOCOLO: 68.835/2022, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CILINDRO DE GASES MEDICINAS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR E MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIADE, PERTENCENTES A ESSA SMS, COVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO AS NOTAS FISCAIS CONSTANTE NESSE PROTOCOLO: 68.835/2022, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CILINDRO DE GASES MEDICINAS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR E MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIADE, PERTENCENTES A ESSA SMS, CO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130462022 | 0004150 | 14/11/2022 | 109345.00 | 02814497000700 | CIMED INDÚSTRIA S.A | EMEPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSINTÊNCIA FARMACEUTICA (CBAF) PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA. CONF. CONTRATO Nº 10.897/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.196/2022 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.046/2022 EMEPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSINTÊNCIA FARMACEUTICA (CBAF) PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA. CONF. CONTRATO Nº 10.897/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.196/2022 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.046/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130462022 | 0004151 | 14/11/2022 | 98370.00 | 05439635000456 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSINTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF), PARA ATENDER A AF - FARMACIA BASICA, CONF. CONTRATO Nº 10.894/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.192/2022 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.046/2022 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSINTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF), PARA ATENDER A AF - FARMACIA BASICA, CONF. CONTRATO Nº 10.894/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.192/2022 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.046/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0004152 | 14/11/2022 | 4531.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº 06.014/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071/2021 EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.004/2021 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº 06.014/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071/2021 EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.004/2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130702022 | 0004153 | 14/11/2022 | 95600.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES 2º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 13.168/2022, CONTRATO Nº 10.893/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES 2º PEDIDO PARCIAL (2022), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 13.168/2022, CONTRATO Nº 10.893/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130342022 | 0004154 | 14/11/2022 | 8775.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ORIUNDA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 109, PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL PRONTO VIDA - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.109/2022, CONTRATO Nº 10.813/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ORIUNDA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 109, PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL PRONTO VIDA - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.109/2022, CONTRATO Nº 10.813/2022 E AUTORIZAÇÃO DE E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0004155 | 16/11/2022 | 67044.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 062/2021, TERMO ADITIVO Nº 01/2022 AO CONTRATO Nº 06.010/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICOVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 062/2021, TERMO ADITIVO Nº 01/2022 AO CONTRATO Nº 06.010/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100842021 | 0004156 | 16/11/2022 | 28000.00 | 04920782000138 | MENTAL HEALTH - PSIQUIATRIA E PSICOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT) COM TODO SUPORTE NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO (PESSOAL, EQUIPAMENTO E INSUMO), PARA ATENDER AO USUÁRIO: LEONARDO JOSÉ CAVALCANTI DE CARVVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT) COM TODO SUPORTE NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO (PESSOAL, EQUIPAMENTO E INSUMO), PARA ATENDER AO USUÁRIO: LEONARDO JOSÉ CAVALCANTI DE CARV | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 16/11/2022 | 1063.98 | 00004708919476 | RAFAELA VIANA XAVIER | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURIDICO CONSTANTE NO DESPACHO 9, DESPACHO DO COPS, CONSTANTE NESSE PROTOCOLO DO SERVIDOR Nº 1.749/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURIDICO CONSTANTE NO DESPACHO 9, DESPACHO DO COPS, CONSTANTE NESSE PROTOCOLO DO SERVIDOR Nº 1.749/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 16/11/2022 | 1063.98 | 00004708919476 | RAFAELA VIANA XAVIER | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURIDICO CONSTANTE NO DESPACHO 9, DESPACHO DO COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.749/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURIDICO CONSTANTE NO DESPACHO 9, DESPACHO DO COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.749/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 16/11/2022 | 233521.49 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIS LTDA | EMPENHO REF. AO PAGAMENO DE DIFERENÇA DOS MESES JULHO/NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2020 A JANEIRO DE 2021, CONTRATADAS PELO TERMO ADITIVO Nº 002/2020 DO CONTRATO 10.412/2018, REF. A LEITOS DE RETAGUARDA. CONF. PARECER JURIDICO, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENO DE DIFERENÇA DOS MESES JULHO/NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2020 A JANEIRO DE 2021, CONTRATADAS PELO TERMO ADITIVO Nº 002/2020 DO CONTRATO 10.412/2018, REF. A LEITOS DE RETAGUARDA. CONF. PARECER JURIDICO, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 16/11/2022 | 568791.63 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIS LTDA | EMPENHO REF. AO PAGAMENO DE DIFERENÇA DE FEV Á DEZ/2021 CONTRATADAS PELO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 DO CONTRATO 10.412/2018, REF. A LEITOS DE RETAGUARDA. CONF. PARECER JURIDICO, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENO DE DIFERENÇA DE FEV Á DEZ/2021 CONTRATADAS PELO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 DO CONTRATO 10.412/2018, REF. A LEITOS DE RETAGUARDA. CONF. PARECER JURIDICO, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 16/11/2022 | 51708.33 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIS LTDA | EMPENHO REF. AO PAGAMENO DE DIFERENÇA JANEIRO/2022, CONTRATADAS PELO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 DO CONTRATO 10.412/2018, REF. A LEITOS DE RETAGUARDA. CONF. PARECER JURIDICO, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENO DE DIFERENÇA JANEIRO/2022, CONTRATADAS PELO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 DO CONTRATO 10.412/2018, REF. A LEITOS DE RETAGUARDA. CONF. PARECER JURIDICO, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 130642022 | 0004163 | 16/11/2022 | 11749.50 | 08036308000107 | A. GALDINO DA PAZ - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAL PARA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.880/2022, ATA Nº 13.176/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAL PARA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.880/2022, ATA Nº 13.176/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 16/11/2022 | 1016776.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS - FUNFIN, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, DESPACHO-SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROC. ADMINISTRATIVO 21.861/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS - FUNFIN, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, DESPACHO-SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROC. ADMINISTRATIVO 21.861/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 16/11/2022 | 834492.74 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS - FUNPREV, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, DESPACHO-SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROC. ADMINISTRATIVO 21.861/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS - FUNPREV, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, DESPACHO-SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROC. ADMINISTRATIVO 21.861/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130342022 | 0004166 | 16/11/2022 | 32250.00 | 20489064000105 | PROSPER COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ORIUNDA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 81/2021, PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.115/2022, CONTRATO Nº 10.812/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ORIUNDA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 81/2021, PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.115/2022, CONTRATO Nº 10.812/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100552021 | 0004167 | 16/11/2022 | 720.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.819/2022, ATA Nº 10.252/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 10.055/2021 - PROC. ADMINISTRATIVO Nº 15.839/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.819/2022, ATA Nº 10.252/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 10.055/2021 - PROC. ADMINISTRATIVO Nº 15.839/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100552021 | 0004168 | 16/11/2022 | 1410.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ORIUNDA DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 110 PARA ATENDER DEMANDAS DP INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.819/2022, ATA Nº 10.252/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ORIUNDA DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 110 PARA ATENDER DEMANDAS DP INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.819/2022, ATA Nº 10.252/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100552021 | 0004169 | 16/11/2022 | 2820.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ORIUNDA DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 57 PARA ATENDER DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.819/2022, ATA Nº 10.252/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ORIUNDA DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 57 PARA ATENDER DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.819/2022, ATA Nº 10.252/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 16/11/2022 | 587339.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO - FUNFIN, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, DESPACHO-SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROC. ADMINISTRATIVO 21.86VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO - FUNFIN, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, DESPACHO-SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROC. ADMINISTRATIVO 21.86 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 16/11/2022 | 169694.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO - FUNPREV, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, DESPACHO-SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROC. ADMINISTRATIVO 21.8VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO - FUNPREV, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, DESPACHO-SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROC. ADMINISTRATIVO 21.8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 16/11/2022 | 177824.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ESTATUTÁRIO - FUNFIN, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, DESPACHO-SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROC. ADMINISTRATIVO 21.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ESTATUTÁRIO - FUNFIN, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, DESPACHO-SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROC. ADMINISTRATIVO 21. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 16/11/2022 | 13998.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ESTATUTÁRIO - FUNPREV COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, DESPACHO-SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROC. ADMINISTRATIVO 21.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ESTATUTÁRIO - FUNPREV COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, DESPACHO-SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROC. ADMINISTRATIVO 21. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 17/11/2022 | 692.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS ACE - CLT, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21987/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS ACE - CLT, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21987/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 17/11/2022 | 6708.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS AGENTES POLITICOS SEAD COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21987/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS AGENTES POLITICOS SEAD COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21987/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 17/11/2022 | 615461.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DO PSF ATENÇÃO BASICA COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21987/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DO PSF ATENÇÃO BASICA COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21987/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 17/11/2022 | 7405.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS AUXILIOS ADMINISTRATIVOS COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21987/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS AUXILIOS ADMINISTRATIVOS COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21987/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 17/11/2022 | 17291.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS COMISSIONADOS PLANTÕES EXTRAS COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21987/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS COMISSIONADOS PLANTÕES EXTRAS COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21987/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 17/11/2022 | 213668.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS COMISSIONADOS SEAD COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21987/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS COMISSIONADOS SEAD COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21987/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 17/11/2022 | 110240.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PTRESTAODRES DE SERVIÇOS SAMU COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21987/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PTRESTAODRES DE SERVIÇOS SAMU COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21987/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 17/11/2022 | 991692.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PLANTÕES EXTRAS SP COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21987/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PLANTÕES EXTRAS SP COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21987/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 17/11/2022 | 879870.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS REDE HOSPITALAR COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21987/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS REDE HOSPITALAR COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21987/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 17/11/2022 | 4162.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), VERBAS RESCISORIAS COMISSIONADOS COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21987/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), VERBAS RESCISORIAS COMISSIONADOS COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21987/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 17/11/2022 | 68718.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), VERBAS RESCISORIAS SP COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21987/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), VERBAS RESCISORIAS SP COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21987/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 17/11/2022 | 672808.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), SP ORDINARIOS COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21987/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), SP ORDINARIOS COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21987/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 17/11/2022 | 3705.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DIRETORIA DE REGULAÇÃO COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21987/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DIRETORIA DE REGULAÇÃO COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21987/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 17/11/2022 | 2192.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), CEDIDOS COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21987/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), CEDIDOS COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21987/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 17/11/2022 | 4186.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), SP VIG SANITÁRIA COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21987/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), SP VIG SANITÁRIA COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21987/2022 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 17/11/2022 | 6081.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), SP VIG EPIDEMIOLOGICA COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21987/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), SP VIG EPIDEMIOLOGICA COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21987/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 17/11/2022 | 292493.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), SP GRUPO MAC COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21987/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), SP GRUPO MAC COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21987/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 17/11/2022 | 2463.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), BOLSA RESIDENTE COLOPROCTOLOGIA COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21987/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), BOLSA RESIDENTE COLOPROCTOLOGIA COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21987/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 17/11/2022 | 319863.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS UPA SP COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21987/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS UPA SP COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21987/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 17/11/2022 | 2237.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PLANTÕES CIEVS COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21987/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PLANTÕES CIEVS COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21987/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 17/11/2022 | 7645.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), VACINAÇÃO COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21987/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), VACINAÇÃO COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21987/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 17/11/2022 | 5077.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), ACS - CLT COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21987/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), ACS - CLT COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21987/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 17/11/2022 | 78000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), MÉDICOS RESIDENTES COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21987/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), MÉDICOS RESIDENTES COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21987/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 17/11/2022 | 229682.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), PSF ODONTO/ACD COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21987/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), PSF ODONTO/ACD COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21987/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 17/11/2022 | 786.33 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO - FUNFIN, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, FICHA FUNCIONAL, GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, DESPACHO-SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROC. ADMINVALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO - FUNFIN, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, FICHA FUNCIONAL, GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, DESPACHO-SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROC. ADMIN | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 130352022 | 0004199 | 17/11/2022 | 161200.00 | 06103305000296 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇÕES LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 3940/2022, REFERENTE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 10.769/2022, PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E DESPACHO DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 1EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 3940/2022, REFERENTE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 10.769/2022, PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E DESPACHO DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 1 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 42 | Auxílios | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 18/11/2022 | 47000.00 | 15126437001700 | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 04/2022/SMS DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 125/2021 DE AUTORIA DO VEREADOR MARMUTHE DE SOUZA CAVALCANTI, PARA IMPLANTAR AMBULATORIO DE ASSISTENCIA A PESSOA COM T21 - AUXILIO - MAC - REDE CONVENIADA /CONTRATADA/ SUPLEMENTEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 04/2022/SMS DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 125/2021 DE AUTORIA DO VEREADOR MARMUTHE DE SOUZA CAVALCANTI, PARA IMPLANTAR AMBULATORIO DE ASSISTENCIA A PESSOA COM T21 - AUXILIO - MAC - REDE CONVENIADA /CONTRATADA/ SUPLEMENT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 18/11/2022 | 278783.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, FATURA E PARECER-COPS CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21.242/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, FATURA E PARECER-COPS CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21.242/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 18/11/2022 | 314.54 | 00009784739496 | SANDSON CLEYTON FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIOO PROPORCIONAL 2022 01/12 (UM DOZE AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO JURÍDICO, PLANILHA DE CÁLUCLOS/DGTES, PARECER REFERENCIAL/NORMATIVO 001/2022, PARECER-COPS CONSTANTE NESSE PROTOCOLO 61.200/2022VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIOO PROPORCIONAL 2022 01/12 (UM DOZE AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO JURÍDICO, PLANILHA DE CÁLUCLOS/DGTES, PARECER REFERENCIAL/NORMATIVO 001/2022, PARECER-COPS CONSTANTE NESSE PROTOCOLO 61.200/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 130802022 | 0004203 | 21/11/2022 | 5520.90 | 44037882000135 | THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADA A REDE HOSPITALAR E CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS/ACP, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADA A REDE HOSPITALAR E CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS/ACP, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME C | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0004204 | 21/11/2022 | 3570.00 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 064/2021, CONTRATO Nº 06-256/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 064/2021, CONTRATO Nº 06-256/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 130102022 | 0004205 | 21/11/2022 | 20390.40 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATETER URINÁRIO HIDROFILICO MASCULINO E FEMININO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.065/2022, CONTRATO Nº 10.720/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATETER URINÁRIO HIDROFILICO MASCULINO E FEMININO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.065/2022, CONTRATO Nº 10.720/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 130802022 | 0004206 | 21/11/2022 | 37086.60 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS, PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS - AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.227/2022, CONTRATO Nº 10.940/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO NºVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS, PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS - AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.227/2022, CONTRATO Nº 10.940/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130692022 | 0004207 | 21/11/2022 | 5750.00 | 20918668000120 | MEDICINALI PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REGULAMENTADOS PELA PORTARIA Nº. 344/98, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS AS UNIDADES HOSPITALARES DA REDE DE SAÚDE, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIAEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REGULAMENTADOS PELA PORTARIA Nº. 344/98, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS AS UNIDADES HOSPITALARES DA REDE DE SAÚDE, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130692022 | 0004208 | 21/11/2022 | 5750.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.185/2022, CONTRATO Nº 10.918/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.069/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.185/2022, CONTRATO Nº 10.918/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.069/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130692022 | 0004209 | 21/11/2022 | 5750.00 | 20918668000120 | MEDICINALI PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.185/2022, CONTRATO Nº 10.918/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.069/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.185/2022, CONTRATO Nº 10.918/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.069/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100072018 | 0004211 | 21/11/2022 | 185000.00 | 11003856000137 | CETRIM - CENTRO DE TREINAMENTO EM IMAGENOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO NA NOTA DE EMPENHO 1502/2022, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA/SUPLEMENTAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.567/2022, PARECER DA G.A.F./SMS, CHAMAMENTO PÚBLICO 10.0VALOR EMPENHADO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO NA NOTA DE EMPENHO 1502/2022, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA/SUPLEMENTAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.567/2022, PARECER DA G.A.F./SMS, CHAMAMENTO PÚBLICO 10.0 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 130802022 | 0004213 | 21/11/2022 | 63000.00 | 75014167000100 | NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.230/2022, CONTRATO Nº 10.942/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 13.080/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.230/2022, CONTRATO Nº 10.942/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 13.080/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 130802022 | 0004214 | 21/11/2022 | 2363.01 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADA A REDE HOSPITALAR E CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS/ACP - PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORMEEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADA A REDE HOSPITALAR E CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS/ACP - PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 21/11/2022 | 11063.00 | 15126437001700 | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH | EMPENHO CORRESPONDE A NE 4074/2022 AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 04/2022/SMS DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 125/2021 DE AUTORIA DO VEREADOR MARMUTHE DE SOUZA CAVALCANTI, PARA IMPLANTAR AMBULATORIO DE ASSISTENCIA A PESSOA COM T21 - MAC - REDE CONVENIADA /CONTRATADA/ SUEMPENHO CORRESPONDE A NE 4074/2022 AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 04/2022/SMS DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 125/2021 DE AUTORIA DO VEREADOR MARMUTHE DE SOUZA CAVALCANTI, PARA IMPLANTAR AMBULATORIO DE ASSISTENCIA A PESSOA COM T21 - MAC - REDE CONVENIADA /CONTRATADA/ SU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 130802022 | 0004216 | 21/11/2022 | 36980.00 | 21296343000115 | HASSEN RAAD DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. NUTRICIONAIS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.228/2022, CONTRATO Nº 10.939/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 13.080/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.228/2022, CONTRATO Nº 10.939/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 13.080/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 130532022 | 0004217 | 22/11/2022 | 2600.00 | 05652247000106 | LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA DE PRESSÃO POSITIVA CONTÍNUA CPAP AUTOMÁTICO, PARA ATENDER USUARIA: NADIA CRISTINE DA SILVA ANDRADE GIGLIO, CONFORME CONTRATO Nº 10.935/2022 E DISPENSA DE LICIEMPENHO REFERE-SE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA DE PRESSÃO POSITIVA CONTÍNUA CPAP AUTOMÁTICO, PARA ATENDER USUARIA: NADIA CRISTINE DA SILVA ANDRADE GIGLIO, CONFORME CONTRATO Nº 10.935/2022 E DISPENSA DE LICI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0004218 | 22/11/2022 | 60248.24 | 31061888000104 | MEDSALUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE USO UNICO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.052/2022, CONTRATO Nº 10.695/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 13.005/20VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.052/2022, CONTRATO Nº 10.695/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 13.005/20 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 22/11/2022 | 1471.00 | 00001296163466 | VIRGINIA MATIAS DE OLIVEIRA BARBSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PQAVS - 2020, CONFORME LEI ORDINÁRIA Nº 13.526/20187, QUE REGULAMENTA O PQA-VS NO AMBITO DO MUNICIPIO, PORTARIA A.497, DE 29 DE SETEMBRO DE 2021, DESPACHOS DA DGTES/SMS, CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROTOCOLO DO SERVIVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PQAVS - 2020, CONFORME LEI ORDINÁRIA Nº 13.526/20187, QUE REGULAMENTA O PQA-VS NO AMBITO DO MUNICIPIO, PORTARIA A.497, DE 29 DE SETEMBRO DE 2021, DESPACHOS DA DGTES/SMS, CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROTOCOLO DO SERVI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 22/11/2022 | 607373.05 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE SAÚDE/SMS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME FATURA NÚMERO DE DOCUMENTO 7829031, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.867/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE SAÚDE/SMS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME FATURA NÚMERO DE DOCUMENTO 7829031, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.867/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130462022 | 0004221 | 23/11/2022 | 115830.00 | 31556536000111 | DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF), PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.202/2022, CONTRATO Nº 10.899/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF), PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.202/2022, CONTRATO Nº 10.899/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEX | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 23/11/2022 | 2127.15 | 00002745505475 | ANA CAROLINA FRANCA ACIOLY | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - 2021 (8/12 AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2021, DESPACHO CONCLUSIVO PADRÃO - PARECER REFERENCIAL 01.2022, FOLHA DE INFOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - 2021 (8/12 AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2021, DESPACHO CONCLUSIVO PADRÃO - PARECER REFERENCIAL 01.2022, FOLHA DE INFO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100962021 | 0004223 | 23/11/2022 | 42177.80 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR- SONDAS,, PARA ATENDER: REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.643/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.086/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.096/2021 NO PROC. ADMINISTRAÇÃO EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR- SONDAS,, PARA ATENDER: REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.643/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.086/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.096/2021 NO PROC. ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 23/11/2022 | 1539153.46 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAs, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-GTES E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 22.715/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAs, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-GTES E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 22.715/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 23/11/2022 | 16098.20 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-GTES E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 22.718/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-GTES E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 22.718/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 23/11/2022 | 10680.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES CIEVS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-GTES E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 22.723/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES CIEVS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-GTES E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 22.723/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 23/11/2022 | 993267.73 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-GTES E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 22.701/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-GTES E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 22.701/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - VS - IMPLEMENTAÇÕES DO BLOCO DE INVESTIMENTOS NA SAÚDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 100622021 | 0004229 | 23/11/2022 | 22400.00 | 36314871000127 | ATA NOBREAK SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 10.820/2022 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA - PARA ATENDER: INV. VS - IMPLEMENTACÕES DO BLOCO DE INVESTIMENTO NA SAUDE MUNICIPAL, CONFORME ATA EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 10.820/2022 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA - PARA ATENDER: INV. VS - IMPLEMENTACÕES DO BLOCO DE INVESTIMENTO NA SAUDE MUNICIPAL, CONFORME ATA | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 23/11/2022 | 958509.89 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ACE ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 22.698/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ACE ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 22.698/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 23/11/2022 | 12318.27 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO - BOLSA RESIDENTES COLOPROCTOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 22.719/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO - BOLSA RESIDENTES COLOPROCTOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 22.719/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 23/11/2022 | 3113569.37 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 22.703/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 22.703/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 23/11/2022 | 2512.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 22.704/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 22.704/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 23/11/2022 | 32238.55 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 22.706/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 22.706/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 23/11/2022 | 23683.41 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 22.707/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 22.707/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 23/11/2022 | 90617.84 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS HOSPITAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 22.710/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS HOSPITAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 22.710/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 23/11/2022 | 2564.43 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 22.699/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 22.699/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 23/11/2022 | 27967.90 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DAATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 22.700/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DAATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 22.700/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 23/11/2022 | 3031.25 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 22.702/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 22.702/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 23/11/2022 | 15960.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO DAS ATIVIDADE DA GVS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 22.730/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO DAS ATIVIDADE DA GVS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 22.730/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 23/11/2022 | 704640.84 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VERBAS RESCISÓRIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 22.734/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VERBAS RESCISÓRIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 22.734/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 23/11/2022 | 2855313.30 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 22.727/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 22.727/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 23/11/2022 | 25632.56 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 22.740/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 22.740/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 23/11/2022 | 3118.80 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A E ENDEMIAS CLT, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 22.736/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A E ENDEMIAS CLT, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 22.736/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 23/11/2022 | 11385.32 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 22.712/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 22.712/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 23/11/2022 | 25862.50 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 22.697/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 22.697/2022 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 23/11/2022 | 65520.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO ADMINISTRATIVO (PORTARIA 015/16), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 22.761/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO ADMINISTRATIVO (PORTARIA 015/16), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 22.761/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 23/11/2022 | 68012.84 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DAGTES E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22.753/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DAGTES E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22.753/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 23/11/2022 | 11497985.79 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAISEFETIVO - ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DAGTES E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22.731/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAISEFETIVO - ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DAGTES E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22.731/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 23/11/2022 | 1764731.13 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS PROFISSIONAIS EFETIVO - , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DAGTES E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22.757/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS PROFISSIONAIS EFETIVO - , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DAGTES E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22.757/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 23/11/2022 | 19578.93 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DAGTES E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22.743/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DAGTES E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22.743/2022 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 23/11/2022 | 18712.80 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE CLT, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DAGTES E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22.741/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE CLT, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DAGTES E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22.741/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 23/11/2022 | 30216.19 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE CLT, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DAGTES E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22.747/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE CLT, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DAGTES E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22.747/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 23/11/2022 | 93343.36 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DAGTES E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22.738/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DAGTES E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22.738/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 23/11/2022 | 3101938.58 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS = ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DAGTES E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22.703/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS = ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DAGTES E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22.703/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 23/11/2022 | 1339599.22 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS = GRUPO MAC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DAGTES E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22.724/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS = GRUPO MAC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DAGTES E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22.724/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 23/11/2022 | 4146945.26 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DAGTES E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22.696/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DAGTES E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22.696/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 23/11/2022 | 58800.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA VACINAÇÃO ZOONOSES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DAGTES E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22.729/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA VACINAÇÃO ZOONOSES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DAGTES E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22.729/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 23/11/2022 | 4752271.65 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DAGTES E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22.759/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DAGTES E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22.759/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 23/11/2022 | 467993.48 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DAGTES E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22.735/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DAGTES E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22.735/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 23/11/2022 | 45000.00 | 15126437001700 | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A SUBSTITUIÇÃO DA NE 4073/2022, REFERENTE AO REPASSE DE VERBA ORIUNDA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 137/2021 DE AUTORIA DO VEREADOR PAULO CARRILHO MILANÊS NETO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO AUDITÓRIO PROF. LINDEBERGH FÁRIAS DO HULW PAVALOR EMPENHADO REFERE-SE A SUBSTITUIÇÃO DA NE 4073/2022, REFERENTE AO REPASSE DE VERBA ORIUNDA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 137/2021 DE AUTORIA DO VEREADOR PAULO CARRILHO MILANÊS NETO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO AUDITÓRIO PROF. LINDEBERGH FÁRIAS DO HULW PA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 23/11/2022 | 45650.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS/MED BRASIL DO MS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DAGTES E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22.750/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS/MED BRASIL DO MS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DAGTES E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22.750/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 23/11/2022 | 491245.33 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DAGTES E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22.756/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DAGTES E CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22.756/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 24/11/2022 | 11063.00 | 15126437001700 | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUIÇÃO A NE Nº 4074/2022, REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 04/2022/SMS DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 125/2021 DE AUTORIA DO VEREADOR MARMUTHE DE SOUZA CAVALCANTI, PARA IMPLANTAR AMBULATORIO DE ASSISTENCIA A PESSOA COM T21 - MAC - REDEVALOR EMPENHADO EM SUBSTITUIÇÃO A NE Nº 4074/2022, REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 04/2022/SMS DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 125/2021 DE AUTORIA DO VEREADOR MARMUTHE DE SOUZA CAVALCANTI, PARA IMPLANTAR AMBULATORIO DE ASSISTENCIA A PESSOA COM T21 - MAC - REDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 42 | Auxílios | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 24/11/2022 | 47000.00 | 15126437001700 | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUIÇÃO A NE Nº 4200/2022, REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 04/2022/SMS DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 125/2021 DE AUTORIA DO VEREADOR MARMUTHE DE SOUZA CAVALCANTI, PARA IMPLANTAR AMBULATORIO DE ASSISTENCIA A PESSOA COM T21 - AUXILIO - MVALOR EMPENHADO EM SUBSTITUIÇÃO A NE Nº 4200/2022, REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 04/2022/SMS DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 125/2021 DE AUTORIA DO VEREADOR MARMUTHE DE SOUZA CAVALCANTI, PARA IMPLANTAR AMBULATORIO DE ASSISTENCIA A PESSOA COM T21 - AUXILIO - M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 24/11/2022 | 390000.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MÉDICOS RESIDENTES, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES E CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 22.714/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MÉDICOS RESIDENTES, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES E CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 22.714/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 24/11/2022 | 71760.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA VACINAÇÃO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES E CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 22.754/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA VACINAÇÃO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES E CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 22.754/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 24/11/2022 | 4759180.44 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS: CHMGTMB/HVF/ICV/HMSI, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES E CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 22.763/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS: CHMGTMB/HVF/ICV/HMSI, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES E CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 22.763/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 24/11/2022 | 4759180.44 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS: CHMGTMB/HVF/ICV/HMSI, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES E CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 22.763/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS: CHMGTMB/HVF/ICV/HMSI, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES E CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 22.763/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 24/11/2022 | 958506.89 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ACE ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES E CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 22.698/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ACE ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES E CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 22.698/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 24/11/2022 | 1026069.26 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE BUCAL - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES E CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 22.745/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE BUCAL - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES E CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 22.745/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 24/11/2022 | 6000.00 | 00005254052406 | GEYHSY ELAYNNE DA SILVA ROCHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: PLANTÕES COMPETÊNCIA ABRIL 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 318/2020, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 250/2020 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO 09,207/2VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: PLANTÕES COMPETÊNCIA ABRIL 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 318/2020, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 250/2020 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO 09,207/2 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 24/11/2022 | 4125.00 | 00005254052406 | GEYHSY ELAYNNE DA SILVA ROCHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 05/12 (CINCO DOZE AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 318/2020, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 250/2020 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 05/12 (CINCO DOZE AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 318/2020, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 250/2020 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 24/11/2022 | 9900.00 | 00005254052406 | GEYHSY ELAYNNE DA SILVA ROCHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: FÉRIAS INDENIZADAS 09/12 (NOVE DOZE AVOS) E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 318/2020, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 250/2020 E PARECVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: FÉRIAS INDENIZADAS 09/12 (NOVE DOZE AVOS) E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 318/2020, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 250/2020 E PAREC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012019 | 0004296 | 24/11/2022 | 28890.00 | 02108023000492 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E SESENVOVIMENTO LTDA | EMPENHO PARCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA E TRANSPLANTE DE TECIDO OCULAR HUMANO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE JOÃO PESSOA E DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS, P/ ATENDER: REDE CONVENIADA, CONFORME TERMO EMPENHO PARCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA E TRANSPLANTE DE TECIDO OCULAR HUMANO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE JOÃO PESSOA E DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS, P/ ATENDER: REDE CONVENIADA, CONFORME TERMO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 42 | Auxílios | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 24/11/2022 | 47000.00 | 15126437001700 | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUIÇÃO A NE Nº 4200/2022, REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 04/2022/SMS DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 125/2021 DE AUTORIA DO VEREADOR MARMUTHE DE SOUZA CAVALCANTI, PARA IMPLANTAR AMBULATORIO DE ASSISTENCIA A PESSOA COM T21 - AUXILIO - MVALOR EMPENHADO EM SUBSTITUIÇÃO A NE Nº 4200/2022, REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 04/2022/SMS DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 125/2021 DE AUTORIA DO VEREADOR MARMUTHE DE SOUZA CAVALCANTI, PARA IMPLANTAR AMBULATORIO DE ASSISTENCIA A PESSOA COM T21 - AUXILIO - M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130462022 | 0004300 | 24/11/2022 | 163646.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF), PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.213/2022, CONTRATO Nº 10.907/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF), PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.213/2022, CONTRATO Nº 10.907/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0004304 | 25/11/2022 | 3996.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. CONTRATO Nº 10.587/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.043/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO.- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. CONTRATO Nº 10.587/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.043/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO.- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0004306 | 25/11/2022 | 3996.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. CONTRATO Nº 10.587/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.043/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO.- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. CONTRATO Nº 10.587/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.043/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO.- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130462022 | 0004307 | 25/11/2022 | 17805.00 | 41554303000133 | ITA MED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.206/2022, CONTRATO Nº 10.916/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO.- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.046/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.206/2022, CONTRATO Nº 10.916/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO.- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.046/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 25/11/2022 | 1450.63 | 00013645706453 | REVALNETE ALBUQUERQUE DUARTE DA SILVA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO AUXILIO FUNERAL EM FAVOR DA EX-SERVIDORA: REVALDENTE DE ALBUQUERQUE DUARTE, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO, CONFORME PARECER JURIDICO E PROTOCOLO DO SERVIDOR Nº 91.766/2022 E DOCUMENTO ANEXO. VALOR EMPENHO REFERE-SE AO AUXILIO FUNERAL EM FAVOR DA EX-SERVIDORA: REVALDENTE DE ALBUQUERQUE DUARTE, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO, CONFORME PARECER JURIDICO E PROTOCOLO DO SERVIDOR Nº 91.766/2022 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130462022 | 0004309 | 25/11/2022 | 14760.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.200/2022, CONTRATO Nº 10.915/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO.- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.046/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.200/2022, CONTRATO Nº 10.915/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO.- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.046/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130462022 | 0004310 | 25/11/2022 | 1734.00 | 43231355000102 | MEDICINALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.211/2022, CONTRATO Nº 10.944/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.046/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.211/2022, CONTRATO Nº 10.944/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.046/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130462022 | 0004311 | 25/11/2022 | 17665.95 | 35250918000173 | L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BÁSICA, CONFORMEEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BÁSICA, CONFORME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130462022 | 0004312 | 25/11/2022 | 106459.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.193/2022, CONTRATO Nº 10.895/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.046/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.193/2022, CONTRATO Nº 10.895/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.046/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130462022 | 0004313 | 25/11/2022 | 3900.00 | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORMEEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130462022 | 0004314 | 25/11/2022 | 38354.00 | 26965609000199 | CECHETTI & CADINI COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.195/2022, CONTRATO Nº 10.913/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.046/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.195/2022, CONTRATO Nº 10.913/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.046/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130462022 | 0004315 | 25/11/2022 | 60560.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | EMPENHO REFERE-SE TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONEMPENHO REFERE-SE TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CON | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130462022 | 0004316 | 25/11/2022 | 176760.00 | 00874929000140 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.210/2022, CONTRATO Nº 10.905/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.046/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.210/2022, CONTRATO Nº 10.905/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.046/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130232022 | 0004317 | 25/11/2022 | 74400.00 | 15707603000103 | PANTHER HEALTHCARE DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA CIRÚRGIA BARIATRICA POR VÍDEO, EMENDA Nº 151, PARA ATENDER DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL - MAC REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº13.143/2022, CONTRATO Nº 10.938/2022 EVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA CIRÚRGIA BARIATRICA POR VÍDEO, EMENDA Nº 151, PARA ATENDER DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL - MAC REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº13.143/2022, CONTRATO Nº 10.938/2022 E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130462022 | 0004318 | 25/11/2022 | 35900.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.199/2022, CONTRATO Nº 10.911/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.046/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.199/2022, CONTRATO Nº 10.911/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.046/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0004319 | 25/11/2022 | 823750.44 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DE ACORDO COM O TERMO DOVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DE ACORDO COM O TERMO DO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0004320 | 25/11/2022 | 359479.91 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CAPS/CAIS/OUTROS), DEVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CAPS/CAIS/OUTROS), DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0004321 | 25/11/2022 | 432462.95 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (UPAS), DE ACORDO COM VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (UPAS), DE ACORDO COM | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0004322 | 25/11/2022 | 1991077.38 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - MAC - REDE HOSPITALAR, DE ACORDO COM OS TERMOS DO CONTRATO Nº 0VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - MAC - REDE HOSPITALAR, DE ACORDO COM OS TERMOS DO CONTRATO Nº 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0004323 | 25/11/2022 | 74571.74 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - MAC - SAMU, DE ACORDO COM OS TERMOS DO CONTRATO Nº 06.220/2022,VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - MAC - SAMU, DE ACORDO COM OS TERMOS DO CONTRATO Nº 06.220/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0004324 | 25/11/2022 | 71624.57 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, DE ACORDO COM OS TERMOS DO CONTRATO NVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, DE ACORDO COM OS TERMOS DO CONTRATO N | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0004325 | 25/11/2022 | 12343.53 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS -VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (SAE/CTA/DST/AIDS), DE ACORDO COM OS TEVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS -VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (SAE/CTA/DST/AIDS), DE ACORDO COM OS TE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0004326 | 25/11/2022 | 8229.02 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS -VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (ZOONOSES), DE ACORDO COM OS TERMOS DO VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS -VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (ZOONOSES), DE ACORDO COM OS TERMOS DO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0004327 | 25/11/2022 | 12343.53 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE, DE ACORDO COM OS TERMOS DO CONTRATO NVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE, DE ACORDO COM OS TERMOS DO CONTRATO N | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130462022 | 0004329 | 25/11/2022 | 35900.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.199/2022, CONTRATO Nº 10.911/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.046/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.199/2022, CONTRATO Nº 10.911/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.046/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 25/11/2022 | 348063.00 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | VALOR EMPENHADOD REFERENTE AO REPASSE DE VERBA ORIUNDA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 045/2021 DE AUTORIA DO VEREADOR MARCOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA LIMA, DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE INSUMOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS, CONFORME TERMO DVALOR EMPENHADOD REFERENTE AO REPASSE DE VERBA ORIUNDA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 045/2021 DE AUTORIA DO VEREADOR MARCOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA LIMA, DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE INSUMOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS, CONFORME TERMO D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 25/11/2022 | 218063.00 | 09299439000131 | ESCOLA JEAN PIAGET ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBA ORIUNDA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 078/2021 DE AUTORIA DA VERADORA ELIZA VIRGINIA DE SOUZA FERNANDES, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DES ATENDIMENTO PA SAÚDE - ESTRUTURAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO Á SAÚDE, A SEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBA ORIUNDA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 078/2021 DE AUTORIA DA VERADORA ELIZA VIRGINIA DE SOUZA FERNANDES, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DES ATENDIMENTO PA SAÚDE - ESTRUTURAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO Á SAÚDE, A SE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130462022 | 0004332 | 25/11/2022 | 39900.00 | 04654861000144 | INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.205/2022, CONTRATO Nº 10.902/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.046/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.205/2022, CONTRATO Nº 10.902/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.046/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130462022 | 0004334 | 25/11/2022 | 3300.00 | 67729178000653 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.197/2022, CONTRATO Nº 10.925/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.046/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.197/2022, CONTRATO Nº 10.925/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.046/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130462022 | 0004335 | 25/11/2022 | 11466.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.218/2022, CONTRATO Nº 10.920/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.046/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.218/2022, CONTRATO Nº 10.920/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.046/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130462022 | 0004336 | 25/11/2022 | 11466.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BÁSICA, CONFORMEEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BÁSICA, CONFORME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130462022 | 0004337 | 25/11/2022 | 100161.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.215/2022, CONTRATO Nº 10.908/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.046/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.215/2022, CONTRATO Nº 10.908/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.046/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130462022 | 0004338 | 25/11/2022 | 14630.00 | 81706251000198 | PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BÁSICA, CONFORMEEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BÁSICA, CONFORME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130462022 | 0004340 | 25/11/2022 | 8454.00 | 08958628000297 | ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BÁSICA, CONFORMEEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BÁSICA, CONFORME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130462022 | 0004341 | 25/11/2022 | 11466.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.218/2022, CONTRATO Nº 10.920/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.046/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.218/2022, CONTRATO Nº 10.920/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.046/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130462022 | 0004342 | 25/11/2022 | 93445.00 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BÁSICA, CONFORMEEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BÁSICA, CONFORME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130462022 | 0004343 | 25/11/2022 | 118221.00 | 22862531000126 | TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BÁSICA, CONFORMEEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BÁSICA, CONFORME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040602021 | 0004349 | 28/11/2022 | 775333.33 | 05798383000109 | UNIFARMA GESTAO DE SOLUCOES EM SEUDE LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO TERMO DE APOSTILAMENTO P/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO E OPERAÇÃO DO FLUXO DE MATERIAIS DA GERÊNCIA DE MEDICAMENTOS E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (GEMAF), PARA ATENDER A ATENÇÃO BASICA ATE TERMINOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO TERMO DE APOSTILAMENTO P/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO E OPERAÇÃO DO FLUXO DE MATERIAIS DA GERÊNCIA DE MEDICAMENTOS E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (GEMAF), PARA ATENDER A ATENÇÃO BASICA ATE TERMINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040602021 | 0004350 | 28/11/2022 | 775333.33 | 05798383000109 | UNIFARMA GESTAO DE SOLUCOES EM SEUDE LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO TERMO DE APOSTILAMENTO P/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO E OPERAÇÃO DO FLUXO DE MATERIAIS DA GERÊNCIA DE MEDICAMENTOS E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (GEMAF), PARA ATENDER A MAC - AÇOES DE MEDIA ALTA O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO TERMO DE APOSTILAMENTO P/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO E OPERAÇÃO DO FLUXO DE MATERIAIS DA GERÊNCIA DE MEDICAMENTOS E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (GEMAF), PARA ATENDER A MAC - AÇOES DE MEDIA ALTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040602021 | 0004351 | 28/11/2022 | 775333.33 | 05798383000109 | UNIFARMA GESTAO DE SOLUCOES EM SEUDE LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO TERMO DE APOSTILAMENTO P/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO E OPERAÇÃO DO FLUXO DE MATERIAIS DA GERÊNCIA DE MEDICAMENTOS E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (GEMAF), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR ATE O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO TERMO DE APOSTILAMENTO P/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO E OPERAÇÃO DO FLUXO DE MATERIAIS DA GERÊNCIA DE MEDICAMENTOS E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (GEMAF), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR ATE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130462022 | 0004352 | 29/11/2022 | 280669.00 | 21681325000157 | MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, AF - FARMACIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 1EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, AF - FARMACIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 29/11/2022 | 21482.24 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACE ESTATUTARIOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONF. RELAÇÃO NOMINAL, PEDIDOS E BOLETOS EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACE ESTATUTARIOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONF. RELAÇÃO NOMINAL, PEDIDOS E BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 29/11/2022 | 886.24 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACS ESTATUTARIOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONF. RELAÇÃO NOMINAL, PEDIDOS E BOLETOS EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACS ESTATUTARIOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONF. RELAÇÃO NOMINAL, PEDIDOS E BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 29/11/2022 | 206.56 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACS CLT DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONF. RELAÇÃO NOMINAL, PEDIDOS E BOLETOS EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACS CLT DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONF. RELAÇÃO NOMINAL, PEDIDOS E BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 29/11/2022 | 7657.95 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA UPA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONF. RELAÇÃO NOMINAL, PEDIDOS E BOLETOS EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA UPA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONF. RELAÇÃO NOMINAL, PEDIDOS E BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 29/11/2022 | 21482.24 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACE ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONF. RELAÇÃO NOMINAL, PEDIDOS E BOLETOS EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACE ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONF. RELAÇÃO NOMINAL, PEDIDOS E BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 29/11/2022 | 886.24 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACS ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONF. RELAÇÃO NOMINAL, PEDIDOS E BOLETOS EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACS ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONF. RELAÇÃO NOMINAL, PEDIDOS E BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 29/11/2022 | 8854.80 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES PSF ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONF. RELAÇÃO NOMINAL, PEDIDOS E BOLETOS EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES PSF ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONF. RELAÇÃO NOMINAL, PEDIDOS E BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 29/11/2022 | 192.02 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA REGULAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONF. RELAÇÃO NOMINAL, PEDIDOS E BOLETOS EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA REGULAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONF. RELAÇÃO NOMINAL, PEDIDOS E BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 29/11/2022 | 96.01 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONF. RELAÇÃO NOMINAL, PEDIDOS E BOLETOS EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONF. RELAÇÃO NOMINAL, PEDIDOS E BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 29/11/2022 | 763.71 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAMU DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONF. RELAÇÃO NOMINAL, PEDIDOS E BOLETOS EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAMU DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONF. RELAÇÃO NOMINAL, PEDIDOS E BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 29/11/2022 | 30774.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO HOSPITAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONF. RELAÇÃO NOMINAL, PEDIDOS E BOLETOS EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO HOSPITAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONF. RELAÇÃO NOMINAL, PEDIDOS E BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 29/11/2022 | 4278.42 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO PSF ODONTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONF. RELAÇÃO NOMINAL, PEDIDOS E BOLETOS EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO PSF ODONTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONF. RELAÇÃO NOMINAL, PEDIDOS E BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 29/11/2022 | 11349.63 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO GRUPO MAC DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONF. RELAÇÃO NOMINAL, PEDIDOS E BOLETOS EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO GRUPO MAC DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONF. RELAÇÃO NOMINAL, PEDIDOS E BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 29/11/2022 | 50965.82 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO EFETIVOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONF. RELAÇÃO NOMINAL, PEDIDOS E BOLETOS EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO EFETIVOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONF. RELAÇÃO NOMINAL, PEDIDOS E BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 29/11/2022 | 51746.97 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONF. RELAÇÃO NOMINAL, PEDIDOS E BOLETOS EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONF. RELAÇÃO NOMINAL, PEDIDOS E BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 29/11/2022 | 30.56 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACS - CLT DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONF. RELAÇÃO NOMINAL, PEDIDOS E BOLETOS EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACS - CLT DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONF. RELAÇÃO NOMINAL, PEDIDOS E BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 29/11/2022 | 39760.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO DAS EMPRESAS ANEXO PARECER TECNICO/COPS NO MEMORANDO Nº 137/921/2022 VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO DAS EMPRESAS ANEXO PARECER TECNICO/COPS NO MEMORANDO Nº 137/921/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 29/11/2022 | 248.48 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONF. RELAÇÃO NOMINAL, PEDIDOS E BOLETOS EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONF. RELAÇÃO NOMINAL, PEDIDOS E BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0004373 | 29/11/2022 | 149450.00 | 09015680000191 | INDUSTRIA CRUZ DE PESCADOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-667/2022 PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 06.012/2022 NO EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-667/2022 PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 06.012/2022 NO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 29/11/2022 | 110787.58 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CREDITOS RELATIVOS A BILHETAGEM ELETRÔNICA DO MES DE NOVEMBRO/2022, PARA UTILIZAÇÃO PELOS PORTADORES DE HIV, NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISÓRIA 68/2018, LEIS MUNICIPAL Nº 11.409/08 e 13.677/18 CONFORME OFICIO SINTUR/JP/DI Nº 089/2VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CREDITOS RELATIVOS A BILHETAGEM ELETRÔNICA DO MES DE NOVEMBRO/2022, PARA UTILIZAÇÃO PELOS PORTADORES DE HIV, NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISÓRIA 68/2018, LEIS MUNICIPAL Nº 11.409/08 e 13.677/18 CONFORME OFICIO SINTUR/JP/DI Nº 089/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 29/11/2022 | 244063.00 | 21010850000140 | INSTITUTO ACUÑA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBA ORIUNDA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 025/2021, DE AUTORIZA DO VEREADOR CARLOS HENRIQUE DA COSTA SANTOS, DESTINADA A CUSTEAR A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PIC - PRÁTICAS INTEGRATIVAS COMPLEMENTARES DO CENTRO DE TREINAMEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBA ORIUNDA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 025/2021, DE AUTORIZA DO VEREADOR CARLOS HENRIQUE DA COSTA SANTOS, DESTINADA A CUSTEAR A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PIC - PRÁTICAS INTEGRATIVAS COMPLEMENTARES DO CENTRO DE TREINAME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 29/11/2022 | 283000.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBA ORIUNDA DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 59/2021 DE AUTORIA DO VEREADOR VALDIR JOSÉ DOWSLEY, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 038/2022/SMS, CONSTAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBA ORIUNDA DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 59/2021 DE AUTORIA DO VEREADOR VALDIR JOSÉ DOWSLEY, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 038/2022/SMS, CONSTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 29/11/2022 | 150000.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBA ORIUNDA DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 90 /2021 DE AUTORIA DO VEREADOR: CARLOS GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 038/20VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBA ORIUNDA DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 90 /2021 DE AUTORIA DO VEREADOR: CARLOS GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 038/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 29/11/2022 | 138000.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBA ORIUNDA DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 94/2021 DE AUTORIA DO VEREADOR: JÚNIOR LEANDRO AZEVEDO DE MACEDO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 038/202VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBA ORIUNDA DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 94/2021 DE AUTORIA DO VEREADOR: JÚNIOR LEANDRO AZEVEDO DE MACEDO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 038/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012021 | 0004381 | 30/11/2022 | 143462.00 | 08948366000107 | PULMOCARDIO PRONTO SOCORRO DO CORACAO E PULMAO LTDA | EMPENHO PARCIAL PARA ATENDER DESPESA DE NATUREZA CONTINUADA CONSTANTE NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO, NA RAZÃO DE 4/12 (QUATRO DOZE AVOS), MAC - REDE CONVENIADA, CONFORME ADITIVO Nº 001/2022 AO CONTRATO Nº 10.669/2021, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.001/2021, INEXEMPENHO PARCIAL PARA ATENDER DESPESA DE NATUREZA CONTINUADA CONSTANTE NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO, NA RAZÃO DE 4/12 (QUATRO DOZE AVOS), MAC - REDE CONVENIADA, CONFORME ADITIVO Nº 001/2022 AO CONTRATO Nº 10.669/2021, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.001/2021, INEX | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 101112018 | 0004382 | 30/11/2022 | 183571.20 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES LTDA | EMPENHO REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (JANTAR) PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONF. CONTRATO Nº 10995/2018. TERMO ADITIVO Nº 005/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.111/2018 EMPENHO REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (JANTAR) PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONF. CONTRATO Nº 10995/2018. TERMO ADITIVO Nº 005/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.111/2018 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 101112018 | 0004383 | 30/11/2022 | 29520.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES LTDA | EMPENHO REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (JANTAR) PARA ATENDER A MAC - SAMU. CONF. CONTRATO Nº 10995/2018. TERMO ADITIVO Nº 005/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.111/2018 EMPENHO REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (JANTAR) PARA ATENDER A MAC - SAMU. CONF. CONTRATO Nº 10995/2018. TERMO ADITIVO Nº 005/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.111/2018 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | 5320-ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 30/11/2022 | 31500.00 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICOS E COMERCIO LTDA-EPP | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS COMP. ABRIL Á OUTUBRO/2021 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NAS CENTRAIS TELEFÔNICAS, CONF. CONTRATO Nº 10.963/2017. SOLICITATAÇÃO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS COMP. ABRIL Á OUTUBRO/2021 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NAS CENTRAIS TELEFÔNICAS, CONF. CONTRATO Nº 10.963/2017. SOLICITATAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0004385 | 30/11/2022 | 112916.00 | 05216859000156 | BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.024/2022, CONTRATO Nº 10.946/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 13.005/20VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.024/2022, CONTRATO Nº 10.946/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 13.005/20 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 130112022 | 0004386 | 30/11/2022 | 21700.00 | 21510857000121 | FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS, PARA ATENDER EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.133/2022, CONTRATO Nº 10.879/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 13VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS, PARA ATENDER EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.133/2022, CONTRATO Nº 10.879/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 13 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 130302022 | 0004387 | 30/11/2022 | 129600.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS, CONTEMPLADAS EM DECISÃO JUDICIAL E ACP Nº 004.0918-15.2013.815.200, PARA ATENDER EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.120/2022, CONTRATO Nº 10.765/202VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS, CONTEMPLADAS EM DECISÃO JUDICIAL E ACP Nº 004.0918-15.2013.815.200, PARA ATENDER EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.120/2022, CONTRATO Nº 10.765/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100362021 | 0004398 | 30/11/2022 | 352303.22 | 03381389000150 | VIVVER SISTEMAS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO Nº 001/2022 AO CONTRATO Nº 10.677/2021 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TEMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLATAFORMA WEB - PARA ATENDER A AB - PISO A AEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO Nº 001/2022 AO CONTRATO Nº 10.677/2021 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TEMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLATAFORMA WEB - PARA ATENDER A AB - PISO A A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100362021 | 0004399 | 30/11/2022 | 88930.90 | 03381389000150 | VIVVER SISTEMAS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO Nº 001/2022 AO CONTRATO Nº 10.677/2021 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TEMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLATAFORMA WEB - PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO Nº 001/2022 AO CONTRATO Nº 10.677/2021 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TEMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLATAFORMA WEB - PARA ATENDER A MAC - AÇÕES D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100362021 | 0004400 | 30/11/2022 | 17102.10 | 03381389000150 | VIVVER SISTEMAS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO Nº 001/2022 AO CONTRATO Nº 10.677/2021 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TEMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLATAFORMA WEB - PARA ATENDER A MAC - REDE HOEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO Nº 001/2022 AO CONTRATO Nº 10.677/2021 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TEMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLATAFORMA WEB - PARA ATENDER A MAC - REDE HO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100362021 | 0004401 | 30/11/2022 | 10261.26 | 03381389000150 | VIVVER SISTEMAS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO Nº 001/2022 AO CONTRATO Nº 10.677/2021 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TEMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLATAFORMA WEB - PARA ATENDER A MAC - REGULAÇEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO Nº 001/2022 AO CONTRATO Nº 10.677/2021 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TEMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLATAFORMA WEB - PARA ATENDER A MAC - REGULAÇ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100362021 | 0004402 | 30/11/2022 | 6840.84 | 03381389000150 | VIVVER SISTEMAS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO Nº 001/2022 AO CONTRATO Nº 10.677/2021 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TEMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLATAFORMA WEB - PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO Nº 001/2022 AO CONTRATO Nº 10.677/2021 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TEMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLATAFORMA WEB - PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100362021 | 0004403 | 30/11/2022 | 6840.84 | 03381389000150 | VIVVER SISTEMAS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO Nº 001/2022 AO CONTRATO Nº 10.677/2021 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TEMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLATAFORMA WEB - PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO Nº 001/2022 AO CONTRATO Nº 10.677/2021 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TEMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLATAFORMA WEB - PARA ATENDER A VS - VIGILÂNC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004404 | 30/11/2022 | 12000.00 | 07160019000144 | VITALE COMERCIO S.A | EMPENHO REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARATER DE URGENCIA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SERVIÇO DE HEMODINAMICA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONF. CONTRATO Nº 10.973/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 13.070/2022 EM ANEXO. EMPENHO REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARATER DE URGENCIA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SERVIÇO DE HEMODINAMICA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONF. CONTRATO Nº 10.973/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 13.070/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100362021 | 0004405 | 30/11/2022 | 6840.84 | 03381389000150 | VIVVER SISTEMAS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO Nº 001/2022 AO CONTRATO Nº 10.677/2021 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TEMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLATAFORMA WEB - PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO Nº 001/2022 AO CONTRATO Nº 10.677/2021 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TEMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLATAFORMA WEB - PARA ATENDER A VS - VIGILÂNC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004406 | 30/11/2022 | 12000.00 | 07160019000144 | VITALE COMERCIO S.A | EMPENHO REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARATER DE URGENCIA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SERVIÇO DE HEMODINAMICA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONF. CONTRATO Nº 10.973/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 13.070/2022 EM ANEXO. EMPENHO REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARATER DE URGENCIA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SERVIÇO DE HEMODINAMICA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONF. CONTRATO Nº 10.973/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 13.070/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004407 | 30/11/2022 | 12000.00 | 07160019000144 | VITALE COMERCIO S.A | EMPENHO REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARATER DE URGENCIA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SERVIÇO DE HEMODINAMICA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONF. CONTRATO Nº 10.973/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 13.070/2022 EM ANEXO. EMPENHO REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARATER DE URGENCIA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SERVIÇO DE HEMODINAMICA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONF. CONTRATO Nº 10.973/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 13.070/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/11/2022 | 590.94 | 00005190849422 | SUELLEN GOMES SANTIAGO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021 07/12 (SETE DOZE AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2021, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, DESPACHO CONCLUSIVO PADRÃO - PARECER REFERENCIAL 01.2022, , FOLHA DE INFORMAÇÕES E DESPACHOS E VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021 07/12 (SETE DOZE AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2021, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, DESPACHO CONCLUSIVO PADRÃO - PARECER REFERENCIAL 01.2022, , FOLHA DE INFORMAÇÕES E DESPACHOS E | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/11/2022 | 71024.51 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERÍODO DE 01/07/2021 Á 31/07/2021, CONFORME NOTAS DE COBRANÇA CONSTANTE NO DESPACHO 01, PARECER JURÍDICO-AJDAF/SMS Nº 11, PARECER JURÍDICO REFVALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERÍODO DE 01/07/2021 Á 31/07/2021, CONFORME NOTAS DE COBRANÇA CONSTANTE NO DESPACHO 01, PARECER JURÍDICO-AJDAF/SMS Nº 11, PARECER JURÍDICO REF | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130012022 | 0004410 | 01/12/2022 | 519920.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAL PARA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.014/2022, CONTRATO Nº 10.965/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAL PARA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.014/2022, CONTRATO Nº 10.965/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0004411 | 01/12/2022 | 68993.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROSA ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2022, CONTRATO Nº 06.645/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.011/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROSA ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2022, CONTRATO Nº 06.645/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.011/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0004412 | 01/12/2022 | 17708.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.054/2022, CONTRATO Nº 10.954/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.005/VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.054/2022, CONTRATO Nº 10.954/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.005/ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0004413 | 01/12/2022 | 17708.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.054/2022, CONTRATO Nº 10.954/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.005/VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.054/2022, CONTRATO Nº 10.954/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.005/ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130182022 | 0004415 | 01/12/2022 | 159165.45 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.098/2022, CONTRATO Nº 10.937/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICOVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.098/2022, CONTRATO Nº 10.937/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130182022 | 0004416 | 01/12/2022 | 160215.80 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.098/2022, CONTRATO Nº 10.937/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.098/2022, CONTRATO Nº 10.937/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130802022 | 0004417 | 01/12/2022 | 1201610.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.229/2022, CONTRATO Nº 10.952/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 13.080/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.229/2022, CONTRATO Nº 10.952/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 13.080/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 130052022 | 0004418 | 01/12/2022 | 10865.00 | 07797967000195 | NP CAPACITACAO E SOLUCOES TEC. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.950/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. INEXIVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.950/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. INEXI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 01/12/2022 | 139734.36 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 01/2022 AO CONVENIO Nº 04/GS/SMS/2019, CONFORME VALORES CONSTANTE NA CLÁUSULA SEGUNDA QUADRO DEMONSTRATIVO ESTABELECIDO O MONTANTE DE R$ 30.000,00 PARA O GRUPO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, PARA HABILITAÇÃO DAEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 01/2022 AO CONVENIO Nº 04/GS/SMS/2019, CONFORME VALORES CONSTANTE NA CLÁUSULA SEGUNDA QUADRO DEMONSTRATIVO ESTABELECIDO O MONTANTE DE R$ 30.000,00 PARA O GRUPO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, PARA HABILITAÇÃO DA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012019 | 0004421 | 01/12/2022 | 28980.00 | 02108023000492 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E SESENVOVIMENTO LTDA | EMPENHO PARCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA E TRANSPLANTE DE TECIDO OCULAR HUMANO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE JOÃO PESSOA E DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS, P/ ATENDER: REDE CONVÊNIADA, CONFORME TERMO EMPENHO PARCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA E TRANSPLANTE DE TECIDO OCULAR HUMANO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE JOÃO PESSOA E DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS, P/ ATENDER: REDE CONVÊNIADA, CONFORME TERMO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 01/12/2022 | 281888.90 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PGTO DAS NOTAS FISCAIS CONSTANTE NESSE PROTOCOLO: 102.177/2022, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR E MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIADE, PERTENCENTES A ESSA SMS, CONFORME SOLICITAÇÃO,EMPENHO REFERENTE AO PGTO DAS NOTAS FISCAIS CONSTANTE NESSE PROTOCOLO: 102.177/2022, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR E MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIADE, PERTENCENTES A ESSA SMS, CONFORME SOLICITAÇÃO, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130462022 | 0004423 | 01/12/2022 | 20691.00 | 30553793000137 | JASMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF), PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.207/2022, CONTRATO Nº 10.903/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF), PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.207/2022, CONTRATO Nº 10.903/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130462022 | 0004424 | 01/12/2022 | 81282.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.216/2022, CONTRATO Nº 10.909/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.046/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.216/2022, CONTRATO Nº 10.909/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.046/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040392021 | 0004425 | 02/12/2022 | 28885.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 1374/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 163VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 1374/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 163 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040392021 | 0004426 | 02/12/2022 | 28885.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 1375/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 163/2021, CONTRVALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 1375/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 163/2021, CONTR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 130622022 | 0004427 | 02/12/2022 | 307404.44 | 08958628000297 | ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 10.953/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS, CONTEMPLADAS EM DECISÃO JUDICIAL E ACP Nº 004.0918-15.2013.815.200 - PARA ATENDER: SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.186VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 10.953/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS, CONTEMPLADAS EM DECISÃO JUDICIAL E ACP Nº 004.0918-15.2013.815.200 - PARA ATENDER: SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.186 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0004428 | 02/12/2022 | 12393.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-650/2022 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTFRUT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - PARA ATENDER: REDE HOSPTALAR, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 06.011/2022, NO MEMORAEMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-650/2022 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTFRUT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - PARA ATENDER: REDE HOSPTALAR, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 06.011/2022, NO MEMORA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0004429 | 02/12/2022 | 25419.95 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI ME | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-648/2022 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTFRUT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - PARA REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 06.011/2022, NO MEMORANDO Nº 1EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-648/2022 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTFRUT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - PARA REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 06.011/2022, NO MEMORANDO Nº 1 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 02/12/2022 | 45719.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DOS HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO CONSTANTE NESSE MEMO INTERNO 139.203/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DOS HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO CONSTANTE NESSE MEMO INTERNO 139.203/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 02/12/2022 | 92979.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DOS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO CONSTANTE NESSE MEMO INTERNO 139.203/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DOS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO CONSTANTE NESSE MEMO INTERNO 139.203/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 02/12/2022 | 4582.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DA VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO CONSTANTE NESSE MEMO INTERNO 139.203/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DA VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO CONSTANTE NESSE MEMO INTERNO 139.203/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 02/12/2022 | 150367.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DA AB - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO CONSTANTE NESSE MEMO INTERNO 139.203/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DA AB - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO CONSTANTE NESSE MEMO INTERNO 139.203/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 130102022 | 0004434 | 02/12/2022 | 153493.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATETER URINÁRIO HIDROFILICO MASCULINO E FEMININO, PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.066/2022, CONTRATO Nº 10.719/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATETER URINÁRIO HIDROFILICO MASCULINO E FEMININO, PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.066/2022, CONTRATO Nº 10.719/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0004435 | 05/12/2022 | 42447.00 | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-665/2022 PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - PARA MANTER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 06-012/2022 NO EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-665/2022 PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - PARA MANTER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 06-012/2022 NO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060092022 | 0004436 | 05/12/2022 | 31443.35 | 02393076000150 | UNIMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO Nº 06-440/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO Nº 06-440/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060092022 | 0004437 | 05/12/2022 | 20538.65 | 02393076000150 | UNIMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO Nº 06-440/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 06-009/2022 - MEMORVALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO Nº 06-440/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 06-009/2022 - MEMOR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0004438 | 05/12/2022 | 55393.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 033/2022, CONTRATO Nº 06-646/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.011/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 033/2022, CONTRATO Nº 06-646/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.011/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060092022 | 0004439 | 05/12/2022 | 38420.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO Nº 06-441/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO Nº 06-441/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130462022 | 0004440 | 05/12/2022 | 3240.00 | 08077211000134 | T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF), PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 13.220/2022, CONTRATO Nº 10.922/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF), PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 13.220/2022, CONTRATO Nº 10.922/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060092022 | 0004441 | 05/12/2022 | 34846.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO Nº 06-441/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 06-009/2022 - MEMORVALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO Nº 06-441/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 06-009/2022 - MEMOR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130462022 | 0004442 | 05/12/2022 | 18208.00 | 06065614000138 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF), PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 13.219/2022, CONTRATO Nº 10.921/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF), PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 13.219/2022, CONTRATO Nº 10.921/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE LAVANDERIA HOSPITALAR DO INSTITUTO CÃNDI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012021 | 0004443 | 05/12/2022 | 47842.69 | 26252816000104 | CONSTRUTORA IDENGE EIRELI - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONSTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DO CENTRO DE PARTO NORMAL PARA AMPLIANCAO DO INSTITUTO CANDIDA VARGAS - ICV, CONFORME CONTRATO Nº 10.720/2021, TOMADA DE PRECOS Nº 10.001/2021, TERMO ADITIVOEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONSTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DO CENTRO DE PARTO NORMAL PARA AMPLIANCAO DO INSTITUTO CANDIDA VARGAS - ICV, CONFORME CONTRATO Nº 10.720/2021, TOMADA DE PRECOS Nº 10.001/2021, TERMO ADITIVO | 06532021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130342022 | 0004444 | 05/12/2022 | 82856.05 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ORIUNDA DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 170/2021, PARA ATENDER DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL - INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.110/2022, CONTRATO Nº 10VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ORIUNDA DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 170/2021, PARA ATENDER DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL - INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.110/2022, CONTRATO Nº 10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130462022 | 0004445 | 05/12/2022 | 2000.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF), PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.209/2022, CONTRATO Nº 10.904/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF), PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.209/2022, CONTRATO Nº 10.904/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEX | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100712021 | 0004446 | 05/12/2022 | 1490.00 | 29309583000119 | R.P FERRAGENS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.272/2022, CONTRATO Nº 10.889/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.071/20VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.272/2022, CONTRATO Nº 10.889/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.071/20 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100712021 | 0004448 | 05/12/2022 | 1490.00 | 29309583000119 | R.P FERRAGENS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.272/2022, CONTRATO Nº 10.889/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.071/20VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.272/2022, CONTRATO Nº 10.889/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.071/20 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130132022 | 0004449 | 05/12/2022 | 378198.38 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE OSTOMIA E UROSTOMIA, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE REGISTRO DE PREÇOS 13.149/2022, CONTRATO Nº 10.936/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃOVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE OSTOMIA E UROSTOMIA, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE REGISTRO DE PREÇOS 13.149/2022, CONTRATO Nº 10.936/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130182022 | 0004450 | 06/12/2022 | 31971.60 | 59309302000199 | INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MÉDICOS HOSPITALARES - PERFUROCORTANTES - PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS, HOSPITALARES DA REDE DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MÉDICOS HOSPITALARES - PERFUROCORTANTES - PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS, HOSPITALARES DA REDE DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130182022 | 0004451 | 06/12/2022 | 31971.60 | 59309302000199 | INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MÉDICOS HOSPITALARES - PERFUROCORTANTES - PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS, HOSPITALARES DA REDE DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA - MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MÉDICOS HOSPITALARES - PERFUROCORTANTES - PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS, HOSPITALARES DA REDE DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA - MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0004452 | 06/12/2022 | 9337.10 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2022, CONTRATO Nº 06-647/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-011/202VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2022, CONTRATO Nº 06-647/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-011/202 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 130552022 | 0004453 | 06/12/2022 | 5000.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE EXAME DE PESQUISA DE MICRODELEÇÕES / MICRODUPLICAÇÕES (ARRAY GGH E SNP-ARRAY) PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DO USUÁRIO R.V.M.D.N. REPRESENTADO POR SUA GENITORA ANDREIA MAEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE EXAME DE PESQUISA DE MICRODELEÇÕES / MICRODUPLICAÇÕES (ARRAY GGH E SNP-ARRAY) PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DO USUÁRIO R.V.M.D.N. REPRESENTADO POR SUA GENITORA ANDREIA MA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130192022 | 0004454 | 06/12/2022 | 18000.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.124/2022, CONTRATO Nº 10.790/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.019/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.124/2022, CONTRATO Nº 10.790/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.019/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0004455 | 06/12/2022 | 319354.54 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.066/2022, CONTRATO Nº 10.593/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.066/2022, CONTRATO Nº 10.593/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100432021 | 0004456 | 06/12/2022 | 45382.72 | 02472743000190 | DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 10.413/2022 PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS MICROBIOLÓGICOS, NA REDE LABORATORIAL MUNICIPAL, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA SECEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 10.413/2022 PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS MICROBIOLÓGICOS, NA REDE LABORATORIAL MUNICIPAL, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA SEC | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100142021 | 0004457 | 06/12/2022 | 114300.00 | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.134/2021, CONTRATO Nº 10.423/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.014/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.134/2021, CONTRATO Nº 10.423/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.014/2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0004458 | 06/12/2022 | 265025.00 | 04301884000175 | AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.041/2021, CONTRATO Nº 10.608/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.041/2021, CONTRATO Nº 10.608/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100142021 | 0004459 | 06/12/2022 | 176825.00 | 04301884000175 | AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA. | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE ANTIBIÓTICOS DA REDE HOSPITALAR DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.421/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.133/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.014/2021 NO PROCEEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE ANTIBIÓTICOS DA REDE HOSPITALAR DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.421/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.133/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.014/2021 NO PROCE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 130892022 | 0004460 | 06/12/2022 | 20557.69 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COMERCIO LTDA -EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE RAIOS X FIXO E TRANSPORTÁVEIS - PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.961/2022, E PREEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE RAIOS X FIXO E TRANSPORTÁVEIS - PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.961/2022, E PRE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 130892022 | 0004461 | 06/12/2022 | 38366.22 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COMERCIO LTDA -EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE RAIOS X FIXO E TRANSPORTÁVEIS - PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO NºEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE RAIOS X FIXO E TRANSPORTÁVEIS - PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 130892022 | 0004462 | 06/12/2022 | 38366.22 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COMERCIO LTDA -EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE RAIOS X FIXO E TRANSPORTÁVEIS - PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO NºEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE RAIOS X FIXO E TRANSPORTÁVEIS - PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 06/12/2022 | 259.10 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - CLT, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, GUIA FGTS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - CLT, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, GUIA FGTS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 06/12/2022 | 1516.22 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, GUIA FGTS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 2VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES, GUIA FGTS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 2 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101052018 | 0004466 | 06/12/2022 | 19994.00 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO, REESTERELIZAÇÃO E/OU REPROCESSAMENTO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONF. CONTRATO Nº 10.935/2018. PREGÃO ELETROEMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO, REESTERELIZAÇÃO E/OU REPROCESSAMENTO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONF. CONTRATO Nº 10.935/2018. PREGÃO ELETRO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0004467 | 06/12/2022 | 125449.85 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2022, CONTRATO Nº 06-663/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2022, CONTRATO Nº 06-663/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100912021 | 0004468 | 06/12/2022 | 17251.20 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.043/2022, CONTRATO Nº 10.945/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.043/2022, CONTRATO Nº 10.945/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130462022 | 0004469 | 06/12/2022 | 43766.00 | 29043834000166 | 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.191/2022, CONTRATO Nº 10.971/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13-046/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.191/2022, CONTRATO Nº 10.971/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13-046/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0004470 | 06/12/2022 | 53754.60 | 03160525000182 | NORT FRUT EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-644/2022 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTFRUT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 06.011/2022 NO EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-644/2022 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTFRUT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 06.011/2022 NO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0004471 | 06/12/2022 | 277219.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINAS), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2022, CONTRATO Nº 06-664/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINAS), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2022, CONTRATO Nº 06-664/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100262020 | 0004472 | 06/12/2022 | 13725.00 | 24798024000104 | EFL SILVA MANUTENCAO DE NO-BREAKS E GERADORES - ME | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2022 AO CONTRATO Nº 10.706/2020 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA TOTAL DE PEÇAS DOS GRUPOS GERADORES INSTALADOS NAS UNIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2022 AO CONTRATO Nº 10.706/2020 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA TOTAL DE PEÇAS DOS GRUPOS GERADORES INSTALADOS NAS UNIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE D | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100262020 | 0004473 | 06/12/2022 | 11775.00 | 24798024000104 | EFL SILVA MANUTENCAO DE NO-BREAKS E GERADORES - ME | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2022 AO CONTRATO Nº 10.706/2020 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA TOTAL DE PEÇAS DOS GRUPOS GERADORES INSTALADOS NAS UNIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2022 AO CONTRATO Nº 10.706/2020 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA TOTAL DE PEÇAS DOS GRUPOS GERADORES INSTALADOS NAS UNIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE D | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100262020 | 0004474 | 06/12/2022 | 2250.00 | 24798024000104 | EFL SILVA MANUTENCAO DE NO-BREAKS E GERADORES - ME | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2022 AO CONTRATO Nº 10.706/2020 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA TOTAL DE PEÇAS DOS GRUPOS GERADORES INSTALADOS NAS UNIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2022 AO CONTRATO Nº 10.706/2020 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA TOTAL DE PEÇAS DOS GRUPOS GERADORES INSTALADOS NAS UNIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE D | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100262020 | 0004475 | 06/12/2022 | 2250.00 | 24798024000104 | EFL SILVA MANUTENCAO DE NO-BREAKS E GERADORES - ME | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2022 AO CONTRATO Nº 10.706/2020 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA TOTAL DE PEÇAS DOS GRUPOS GERADORES INSTALADOS NAS UNIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2022 AO CONTRATO Nº 10.706/2020 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA TOTAL DE PEÇAS DOS GRUPOS GERADORES INSTALADOS NAS UNIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE D | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 06/12/2022 | 492.92 | 00004649008409 | UIARA JOOYCE DE OLIVEIRA VIANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, NA FRAÇÃO NA FRAÇÃO DE 06/12 (SEIS DOZE AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO, PARECER REFERENCIAL NORMATIVO 002/2022 PROSET-SEAD E DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES. PRVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, NA FRAÇÃO NA FRAÇÃO DE 06/12 (SEIS DOZE AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO, PARECER REFERENCIAL NORMATIVO 002/2022 PROSET-SEAD E DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES. PR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 06/12/2022 | 918.14 | 08608754000130 | IPREVSR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR: DANILO BATISTA MARTINS BARBOSA, MATRÍCULA: 2013028-5, OCUPANTE DO CARGO DE CIRÚRGIÃO DENTISTA BUCOMAXILAR, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB, RELATIVO AOS MÊS DE NOVEMBRO/2VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR: DANILO BATISTA MARTINS BARBOSA, MATRÍCULA: 2013028-5, OCUPANTE DO CARGO DE CIRÚRGIÃO DENTISTA BUCOMAXILAR, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB, RELATIVO AOS MÊS DE NOVEMBRO/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100892021 | 0004478 | 06/12/2022 | 47500.00 | 10543201000199 | KLINIC ASSISTENCIA TECNICA MEDICA LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, EM EQUIPAMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA PERTECENTES À REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER; MAC - REMPENHO PARCIAL REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, EM EQUIPAMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA PERTECENTES À REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER; MAC - R | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 06/12/2022 | 958.95 | 04887257000168 | IAPS - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA: ISABELA FERREIRA BESSA NEVES, MATRÍCULA: 2.269-2, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROCESSO ADMINIVALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA: ISABELA FERREIRA BESSA NEVES, MATRÍCULA: 2.269-2, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROCESSO ADMINI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012019 | 0004482 | 06/12/2022 | 28980.00 | 04707605000178 | INSTITUTO DA VISÃO S/S LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPÉSA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA E TRANSPLANTE DE TECIDO OCULAR HUMANO, PARA ATENDER DESPESA ATÉ O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO FINANCEIRO E COMPLEMENTAÇÃO DA NE 2495/2022, MAC - REDE CONVENIADA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 00EMPENHO PARCIAL DA DESPÉSA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA E TRANSPLANTE DE TECIDO OCULAR HUMANO, PARA ATENDER DESPESA ATÉ O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO FINANCEIRO E COMPLEMENTAÇÃO DA NE 2495/2022, MAC - REDE CONVENIADA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 00 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 06/12/2022 | 565106.00 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBA ORIUNDA DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL ADVINDAS DAS PORTARIA Nº 748 DE 06 DE ABRIL DE 2022, PROPOSTAS Nºs 36000.437372-00, 36000437421/2022-00, 36000.437453/2022-00 E 36000.437531/2022-00, PARA AQUISIÇÃO DEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBA ORIUNDA DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL ADVINDAS DAS PORTARIA Nº 748 DE 06 DE ABRIL DE 2022, PROPOSTAS Nºs 36000.437372-00, 36000437421/2022-00, 36000.437453/2022-00 E 36000.437531/2022-00, PARA AQUISIÇÃO DE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100882021 | 0004484 | 06/12/2022 | 104125.00 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS NA REDE MUNICIPAL, DE IONOGRAMA (DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ELETRÓLITOS) E AVALIAÇÃO DA HEMOSTASIA (COAGULAÇÃO) COM CESSAÃO DE EQUIPAMENTO EM COMODATO, PARVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS NA REDE MUNICIPAL, DE IONOGRAMA (DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ELETRÓLITOS) E AVALIAÇÃO DA HEMOSTASIA (COAGULAÇÃO) COM CESSAÃO DE EQUIPAMENTO EM COMODATO, PAR | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100462020 | 0004485 | 07/12/2022 | 175151.36 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERE-SE A MINUTA DE TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/ REAGENTES DE HEMATOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER} MAC- AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.571/2022 ATA Nº EMPENHO REFERE-SE A MINUTA DE TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/ REAGENTES DE HEMATOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER} MAC- AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.571/2022 ATA Nº | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100462020 | 0004486 | 07/12/2022 | 175145.57 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERE-SE A MINUTA DE TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/ REAGENTES DE HEMATOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER} MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.571/2022 ATA Nº 10.156/2021 E PREGEMPENHO REFERE-SE A MINUTA DE TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/ REAGENTES DE HEMATOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER} MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.571/2022 ATA Nº 10.156/2021 E PREG | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100992021 | 0004487 | 07/12/2022 | 2432.00 | 29526822000192 | GENESYS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E MEDICAMENTOS ESPECIAIS PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.106/2022, CONTRATO Nº 10VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E MEDICAMENTOS ESPECIAIS PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.106/2022, CONTRATO Nº 10 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0004488 | 07/12/2022 | 63711.20 | 28273249000190 | NEO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.036/2022, CONTRATO Nº 10.962/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.005VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.036/2022, CONTRATO Nº 10.962/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.005 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 060102022 | 0004489 | 07/12/2022 | 400000.00 | 24233779000153 | EMKO CONSTRUTORA LTDA | EMPENHO PARCIAL PARA CONTRATO Nº 06-342/2022 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, SOB DEMANDA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS, CONFORME PEMPENHO PARCIAL PARA CONTRATO Nº 06-342/2022 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, SOB DEMANDA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS, CONFORME P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130602022 | 0004490 | 07/12/2022 | 20328.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ELETROLÍTICAS DE GRANDE VOLUME, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.147/2022, CONTRATO Nº 10.948/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.0VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ELETROLÍTICAS DE GRANDE VOLUME, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.147/2022, CONTRATO Nº 10.948/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.0 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 07/12/2022 | 9166.67 | 00004649008409 | UIARA JOOYCE DE OLIVEIRA VIANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: FÉRIAS INDENIZADAS 2021/2022 E 2022/2023 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2021/202 E 2022/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO, PARECER REFERENCIAL NORMATIVO 002/2022 PROSET-SEAD E DESPACHO/VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: FÉRIAS INDENIZADAS 2021/2022 E 2022/2023 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2021/202 E 2022/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO, PARECER REFERENCIAL NORMATIVO 002/2022 PROSET-SEAD E DESPACHO/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 07/12/2022 | 630000.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | EMPENHO REFERE-SE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES NOS PGTO. DAS NOTAS FISCAIS Nº (1000817-ABRIL/22), (1000828-MAIO/22, (1000852-JUN/22) (1000875-JUL/22), (1000889-AGOS/22) , (1000907-SET/22), O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA OS ESTABELECIMEMPENHO REFERE-SE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES NOS PGTO. DAS NOTAS FISCAIS Nº (1000817-ABRIL/22), (1000828-MAIO/22, (1000852-JUN/22) (1000875-JUL/22), (1000889-AGOS/22) , (1000907-SET/22), O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA OS ESTABELECIM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 07/12/2022 | 2283.16 | 00002803289407 | SHAYENNA DA SILVA MENDES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE VERBAS RESCISORIAS, CONFORME DESPACHO CONCLUSIVO PADRÃO, SOLICITAÇÃO DESPACHO, FOLHA DE FREQUENCIA, DESPACHO Nº 626/2022 E PARECER REFERENCIA 01.2022 E DOCUMENTO REFERENTE AO SALARIO COMP. JULHO/0221, ANEXO NO PROCESSO Nº 19.524VALOR EMPENHADO REFERE-SE VERBAS RESCISORIAS, CONFORME DESPACHO CONCLUSIVO PADRÃO, SOLICITAÇÃO DESPACHO, FOLHA DE FREQUENCIA, DESPACHO Nº 626/2022 E PARECER REFERENCIA 01.2022 E DOCUMENTO REFERENTE AO SALARIO COMP. JULHO/0221, ANEXO NO PROCESSO Nº 19.524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 07/12/2022 | 623.74 | 00002803289407 | SHAYENNA DA SILVA MENDES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE VERBAS RESCISORIAS, CONFORME DESPACHO CONCLUSIVO PADRÃO, SOLICITAÇÃO DESPACHO, FOLHA DE FREQUENCIA, DESPACHO Nº 626/2022 E PARECER REFERENCIA 01.2022 E DOCUMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL, ANEXO NO PROCESSO Nº 19.524VALOR EMPENHADO REFERE-SE VERBAS RESCISORIAS, CONFORME DESPACHO CONCLUSIVO PADRÃO, SOLICITAÇÃO DESPACHO, FOLHA DE FREQUENCIA, DESPACHO Nº 626/2022 E PARECER REFERENCIA 01.2022 E DOCUMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL, ANEXO NO PROCESSO Nº 19.524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100882021 | 0004495 | 07/12/2022 | 104125.00 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS NA REDE MUNICIPAL, DE IONOGRAMA (DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ELETRÓLITOS) E AVALIAÇÃO DA HEMOSTASIA (COAGULAÇÃO) COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO EM COMODATO, PAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS NA REDE MUNICIPAL, DE IONOGRAMA (DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ELETRÓLITOS) E AVALIAÇÃO DA HEMOSTASIA (COAGULAÇÃO) COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO EM COMODATO, PA | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 130032022 | 0004496 | 07/12/2022 | 118000.00 | 05882795000122 | MEGAFRAL INUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER A AF FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.021/2022, CONTRATO Nº 10.991/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.003/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER A AF FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.021/2022, CONTRATO Nº 10.991/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.003/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 08/12/2022 | 105049.01 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REFERE-SE A CREDITOS RELATIVOS A BILHETAGEM ELETRÔNICA DO MES DE DEZEMBRO/2022, PARA UTILIZAÇÃO PELOS PORTADORES DE HIV, NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISÓRIA 68/2018, LEIS MUNICIPAL Nº 11.409/08 e 13.677/18 CONFORME OFICIO SINTUR/JP/DI Nº 100/2022 E OFEMPENHO REFERE-SE A CREDITOS RELATIVOS A BILHETAGEM ELETRÔNICA DO MES DE DEZEMBRO/2022, PARA UTILIZAÇÃO PELOS PORTADORES DE HIV, NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISÓRIA 68/2018, LEIS MUNICIPAL Nº 11.409/08 e 13.677/18 CONFORME OFICIO SINTUR/JP/DI Nº 100/2022 E OF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0004498 | 08/12/2022 | 22600.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ``A``( BIOLÓGICOS), ``B`` (QUIMICOS E MEDICAMENTOS) E ``E`` (PEERFUROCORTANTES), PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICAEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ``A``( BIOLÓGICOS), ``B`` (QUIMICOS E MEDICAMENTOS) E ``E`` (PEERFUROCORTANTES), PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0004500 | 08/12/2022 | 22600.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ``A``( BIOLÓGICOS), ``B`` (QUIMICOS E MEDICAMENTOS) E ``E`` (PEERFUROCORTANTES), PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICAEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ``A``( BIOLÓGICOS), ``B`` (QUIMICOS E MEDICAMENTOS) E ``E`` (PEERFUROCORTANTES), PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0004501 | 08/12/2022 | 18792.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ``A``( BIOLÓGICOS), ``B`` (QUIMICOS E MEDICAMENTOS) E ``E`` (PEERFUROCORTANTES), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTAEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ``A``( BIOLÓGICOS), ``B`` (QUIMICOS E MEDICAMENTOS) E ``E`` (PEERFUROCORTANTES), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0004502 | 08/12/2022 | 156000.00 | 28273249000190 | NEO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.962/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.036/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.005/2022 NOEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.962/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.036/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.005/2022 NO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0004503 | 08/12/2022 | 130113.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ``A``( BIOLÓGICOS), ``B`` (QUIMICOS E MEDICAMENTOS) E ``E`` (PERFUROCORTANTES), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFOEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ``A``( BIOLÓGICOS), ``B`` (QUIMICOS E MEDICAMENTOS) E ``E`` (PERFUROCORTANTES), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0004504 | 08/12/2022 | 5418.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ``A``( BIOLÓGICOS), ``B`` (QUIMICOS E MEDICAMENTOS) E ``E`` (PEERFUROCORTANTES), PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ADITIVEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ``A``( BIOLÓGICOS), ``B`` (QUIMICOS E MEDICAMENTOS) E ``E`` (PEERFUROCORTANTES), PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ADITIV | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0004505 | 08/12/2022 | 1800.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ``A``( BIOLÓGICOS), ``B`` (QUIMICOS E MEDICAMENTOS) E ``E`` (PEERFUROCORTANTES), PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ``A``( BIOLÓGICOS), ``B`` (QUIMICOS E MEDICAMENTOS) E ``E`` (PEERFUROCORTANTES), PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, C | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0004506 | 08/12/2022 | 900.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ``A``( BIOLÓGICOS), ``B`` (QUIMICOS E MEDICAMENTOS) E ``E`` (PEERFUROCORTANTES), PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ``A``( BIOLÓGICOS), ``B`` (QUIMICOS E MEDICAMENTOS) E ``E`` (PEERFUROCORTANTES), PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100112017 | 0004509 | 08/12/2022 | 369262.50 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COMPLEMENTANDO A NE 2349/2022, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE JOÃO PESSOA E DA POPULAÇÃO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS - MAC - REDE CONVENIADA, CONFORME TERMO EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COMPLEMENTANDO A NE 2349/2022, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE JOÃO PESSOA E DA POPULAÇÃO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS - MAC - REDE CONVENIADA, CONFORME TERMO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130342022 | 0004511 | 08/12/2022 | 3028.60 | 36325157000134 | COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EMENDA IMPOSITIVA Nº 81 PARA ATENDER DEMANDA DO HMSI, CONFORME TERMO DE CONTRATO 10.808/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS AS UNIDADES HOSPITALARES, REDE ESPEVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EMENDA IMPOSITIVA Nº 81 PARA ATENDER DEMANDA DO HMSI, CONFORME TERMO DE CONTRATO 10.808/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS AS UNIDADES HOSPITALARES, REDE ESPE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 08/12/2022 | 2488.58 | 00006677726428 | THAYSE TROCOLLI DE ANDRÉA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DECORRENTE DO FALECIMENTO DA SUA MÃE NICOLINA MARIA DE ANDREA SANTOS, EX- SERVIDORA EFETIVO ESTATUTÁRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO, ATESTADO DE ÓBITO, PARECER JURÍDICO CONSTANTE NO DESPACHO 5-118.056/2022, DESPACHOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DECORRENTE DO FALECIMENTO DA SUA MÃE NICOLINA MARIA DE ANDREA SANTOS, EX- SERVIDORA EFETIVO ESTATUTÁRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO, ATESTADO DE ÓBITO, PARECER JURÍDICO CONSTANTE NO DESPACHO 5-118.056/2022, DESPACHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0004513 | 08/12/2022 | 24000.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.818/2018, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E ACESSÓRIOS EM GERAL, PARA ATENDER: SERVIÇOS ADMINISTRATIVO ANEXO PREGAO ELETRONICO Nº EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.818/2018, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E ACESSÓRIOS EM GERAL, PARA ATENDER: SERVIÇOS ADMINISTRATIVO ANEXO PREGAO ELETRONICO Nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0004514 | 08/12/2022 | 24150.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.818/2018, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ATRAVÉS DE SERVIÇOS MECÂNICO, ELÉTRICO, AR CONDICIONADO, LANTERNAGEM, PINTURAEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.818/2018, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ATRAVÉS DE SERVIÇOS MECÂNICO, ELÉTRICO, AR CONDICIONADO, LANTERNAGEM, PINTURA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0004515 | 08/12/2022 | 17250.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.818/2018, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ATRAVÉS DE SERVIÇOS MECÂNICO, ELÉTRICO, AR CONDICIONADO, LANTERNAGEM, PINTURAEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 10.818/2018, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ATRAVÉS DE SERVIÇOS MECÂNICO, ELÉTRICO, AR CONDICIONADO, LANTERNAGEM, PINTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060092022 | 0004516 | 08/12/2022 | 264494.10 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA Nº 048/2022, CONTRATO Nº 06.442/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.009/2022 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA Nº 048/2022, CONTRATO Nº 06.442/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004517 | 08/12/2022 | 1684.12 | 00005078096450 | KLEBER JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PGTO. DE 04 (QUATRO) PARA CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DA REDE NACIONAL DE ATENÇÃO A SAÚDE DO TRABALHADOR NA QUALIDADE, CONFORME PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 012/2022 E FORMULÁVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PGTO. DE 04 (QUATRO) PARA CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DA REDE NACIONAL DE ATENÇÃO A SAÚDE DO TRABALHADOR NA QUALIDADE, CONFORME PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 012/2022 E FORMULÁ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040262021 | 0004518 | 08/12/2022 | 146677.78 | 12373930000170 | MOREIRA & NEVES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚD | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040262021 | 0004519 | 08/12/2022 | 119063.88 | 12373930000170 | MOREIRA & NEVES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEX | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040262021 | 0004520 | 08/12/2022 | 123764.40 | 12373930000170 | MOREIRA & NEVES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME AT | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE LAVANDERIA HOSPITALAR DO INSTITUTO CÃNDI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012021 | 0004521 | 08/12/2022 | 80036.87 | 26252816000104 | CONSTRUTORA IDENGE EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTE DO CONTRATO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 10.720/2021, ADITIVO 01/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. TOMADA DE PREÇOS Nº 10.001/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTE DO CONTRATO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 10.720/2021, ADITIVO 01/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. TOMADA DE PREÇOS Nº 10.001/2021 | 06532021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0004522 | 08/12/2022 | 51246.49 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | referente à locação de bens moveis ref. a impressoras/multifuncionais, conf. parecer da G.AF./SMS.PROC. licitatório nº05.161/2017.adesao nº 10.006/2017.CONTRATO nº10.698/2017. Período de JULHO/2022, conforme Fatura R98138. PROCESSO IDENIZATORIO REF. Areferente à locação de bens moveis ref. a impressoras/multifuncionais, conf. parecer da G.AF./SMS.PROC. licitatório nº05.161/2017.adesao nº 10.006/2017.CONTRATO nº10.698/2017. Período de JULHO/2022, conforme Fatura R98138. PROCESSO IDENIZATORIO REF. A | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0004523 | 08/12/2022 | 42637.14 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | Empenho referente à locação de bens moveis ref. a impressoras/multifuncionais, conf. parecer da G.AF./SMS.PROC. licitatório nº 05.161/2017.adesao nº 10.006/2017.CONTRATO nº 10.698/2017. Período de AGOSTO/2022, conforme Fatura R98144. Protocolo 116661 PROEmpenho referente à locação de bens moveis ref. a impressoras/multifuncionais, conf. parecer da G.AF./SMS.PROC. licitatório nº 05.161/2017.adesao nº 10.006/2017.CONTRATO nº 10.698/2017. Período de AGOSTO/2022, conforme Fatura R98144. Protocolo 116661 PRO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0004524 | 08/12/2022 | 38385.30 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | Empenho referente à locação de bens moveis ref. a impressoras/multifuncionais, conf. parecer da G.A.F./SMS.PROC. licitatório nº05.161/2017.adesao nº 10.006/2017.CONTRATO nº10.698/2017. Período de SETEMBRO/2022 - Fatura de Locação R98145 PROCESSO IDENIZATEmpenho referente à locação de bens moveis ref. a impressoras/multifuncionais, conf. parecer da G.A.F./SMS.PROC. licitatório nº05.161/2017.adesao nº 10.006/2017.CONTRATO nº10.698/2017. Período de SETEMBRO/2022 - Fatura de Locação R98145 PROCESSO IDENIZAT | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0004585 | 12/12/2022 | 102000.00 | 10403238000111 | AMED S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.664/2022, ATA Nº 13.023/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO Nº 13.005/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.664/2022, ATA Nº 13.023/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO Nº 13.005/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 12/12/2022 | 4100000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. nº 2372, DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO CONSTANTE NA CLÁUSULA 3 DO CONVENIO DE Nº 02/2018, ADITIVO Nº 01/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA /SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE COMPLEVALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. nº 2372, DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO CONSTANTE NA CLÁUSULA 3 DO CONVENIO DE Nº 02/2018, ADITIVO Nº 01/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA /SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE COMPLE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 12/12/2022 | 1000000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. nº 2371, PARA ATENDER DESPESA CONTIDA NO QUADRO CONSTANTE NA CLÁUSULA 9 DO CONVENIO Nº 03/2018, ADITIVO Nº 05/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. nº 2371, PARA ATENDER DESPESA CONTIDA NO QUADRO CONSTANTE NA CLÁUSULA 9 DO CONVENIO Nº 03/2018, ADITIVO Nº 05/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 12/12/2022 | 500000.00 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 317, PARA ATENDER DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLAUSULA SEGUNDA ADITIVO Nº 01/2020 AO CONVENIO DE Nº 003/2019 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTAVALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 317, PARA ATENDER DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLAUSULA SEGUNDA ADITIVO Nº 01/2020 AO CONVENIO DE Nº 003/2019 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100432021 | 0004589 | 12/12/2022 | 74857.50 | 04624285000192 | ADEB LINE - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS MICROBIOLÓGICOS, NA REDE LABORATORIAL MUNICIPAL, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS MICROBIOLÓGICOS, NA REDE LABORATORIAL MUNICIPAL, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEX | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100432021 | 0004590 | 12/12/2022 | 78052.50 | 04624285000192 | ADEB LINE - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS MICROBIOLÓGICOS, NA REDE LABORATORIAL MUNICIPAL, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: COVID, CONFORME CONTRATO Nº 10.967/EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS MICROBIOLÓGICOS, NA REDE LABORATORIAL MUNICIPAL, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: COVID, CONFORME CONTRATO Nº 10.967/ | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE LAVANDERIA HOSPITALAR DO INSTITUTO CÃNDI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012021 | 0004591 | 12/12/2022 | 50000.00 | 26252816000104 | CONSTRUTORA IDENGE EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL AMPLIAÇÃO DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2022 AO CONTRATO Nº 10.720/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. TOMADA DE PREÇOS Nº EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL AMPLIAÇÃO DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2022 AO CONTRATO Nº 10.720/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. TOMADA DE PREÇOS Nº | 06532021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130082022 | 0004595 | 12/12/2022 | 9160.50 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL RADIOLÓGICO PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALT COMPLEXIDADE, CONFORME ATA Nº 13.002/2022, CONTRATO Nº 11.001/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.008/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL RADIOLÓGICO PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALT COMPLEXIDADE, CONFORME ATA Nº 13.002/2022, CONTRATO Nº 11.001/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.008/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130082022 | 0004596 | 12/12/2022 | 9160.50 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL RADIOLÓGICO PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA Nº 13.002/2022, CONTRATO Nº 11.001/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.008/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL RADIOLÓGICO PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA Nº 13.002/2022, CONTRATO Nº 11.001/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.008/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130062022 | 0004597 | 12/12/2022 | 54168.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIOS E TELAS CIRÚRGICAS PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA Nº 13.081/2022, CONTRATO Nº 10.955/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.006/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIOS E TELAS CIRÚRGICAS PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA Nº 13.081/2022, CONTRATO Nº 10.955/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.006/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130052022 | 0004598 | 12/12/2022 | 51000.00 | 10403238000111 | AMED S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.664/2022, ATA Nº 13.023/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO Nº 13.005/2022, PROC. ADM. Nº VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.664/2022, ATA Nº 13.023/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO Nº 13.005/2022, PROC. ADM. Nº | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130112022 | 0004599 | 12/12/2022 | 264740.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERIAS E FÓRMULAS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.876/2022, ATA Nº 13.134/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO Nº 13.011/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERIAS E FÓRMULAS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.876/2022, ATA Nº 13.134/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO Nº 13.011/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130532022 | 0004600 | 12/12/2022 | 92725.20 | 58426628000133 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA 13.161/2022, CONTRATO Nº 10.990/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 13.053/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA 13.161/2022, CONTRATO Nº 10.990/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 13.053/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130532022 | 0004601 | 12/12/2022 | 21474.18 | 20035686000163 | ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EMPENHO REFERE-SE TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS AS UNIDADES HOSPITALARES, REDE DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.999/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº EMPENHO REFERE-SE TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS AS UNIDADES HOSPITALARES, REDE DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.999/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0004602 | 12/12/2022 | 60000.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | EMPENHO REF A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E ACESSORIOS EM GERAL. PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR. CONF. CONTRATO Nº 10818/2018, ADITIVO Nº 004/2022 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.073/2018. EMPENHO REF A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E ACESSORIOS EM GERAL. PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR. CONF. CONTRATO Nº 10818/2018, ADITIVO Nº 004/2022 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.073/2018. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 130032022 | 0004603 | 12/12/2022 | 118000.00 | 04718347000125 | LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA - EM LIQUIDAÇÃO | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADAS AS UNIDADES HOSPITALARES E AÇÃO CIVIL PÚBLICA, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.99EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADAS AS UNIDADES HOSPITALARES E AÇÃO CIVIL PÚBLICA, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.99 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100062020 | 0004604 | 12/12/2022 | 903368.92 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LEITOS CLINICOS GERAIS, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA, CONFORME TERMO ADTIVO Nº 002/2022 AO CONTRATO Nº 10.730/2020, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E PARECER DA G.A.F./SMS, CONSTANTE NESSE EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LEITOS CLINICOS GERAIS, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA, CONFORME TERMO ADTIVO Nº 002/2022 AO CONTRATO Nº 10.730/2020, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E PARECER DA G.A.F./SMS, CONSTANTE NESSE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130722022 | 0004605 | 12/12/2022 | 2256.00 | 31531888000112 | GVFLEX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME | TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITLARES ¿ SONDAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADAS A ATENÇÃO BÁSICA, UNIDADES HOSPITALARES, REDE DE SAUDE, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITLARES ¿ SONDAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADAS A ATENÇÃO BÁSICA, UNIDADES HOSPITALARES, REDE DE SAUDE, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130722022 | 0004606 | 12/12/2022 | 4382.50 | 03951140000133 | DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPSITALAR, CONFORME ATA 13.237/2022, CONTRATO Nº 10.998/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.072/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPSITALAR, CONFORME ATA 13.237/2022, CONTRATO Nº 10.998/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.072/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130722022 | 0004607 | 12/12/2022 | 3760.00 | 31531888000112 | GVFLEX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME | TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITLARES ¿ SONDAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADAS A ATENÇÃO BÁSICA, UNIDADES HOSPITALARES, REDE DE SAUDE, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO NTERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITLARES ¿ SONDAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADAS A ATENÇÃO BÁSICA, UNIDADES HOSPITALARES, REDE DE SAUDE, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO N | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130722022 | 0004608 | 12/12/2022 | 1492.50 | 03951140000133 | DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDOA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA 13.237/2022, CONTRATO Nº 10.998/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.072/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDOA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA 13.237/2022, CONTRATO Nº 10.998/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.072/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100042017 | 0004609 | 12/12/2022 | 5000.00 | 02949141001071 | ESCOLA DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANCA LTDA - EPP | Empenho complementar a NE 2156/2022 da despesa contida no contrato nº 10639/2018 aditivo nº 004/2022, proveniente de credenciamento , atraves do chamamento publico de nº 10004/2017 para realização de consultas medicas de especialidades de media compleciEmpenho complementar a NE 2156/2022 da despesa contida no contrato nº 10639/2018 aditivo nº 004/2022, proveniente de credenciamento , atraves do chamamento publico de nº 10004/2017 para realização de consultas medicas de especialidades de media compleci | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 13/12/2022 | 657.05 | 00045126178415 | CARLOS ANTONIO DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 11/12 (ONZE DOZE AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, DESPACHO CONCLUSIVO PADRÃO - PARECER REFERENCIA 01.2022, FOLHAS DE INFORMAÇÕES E DESPACHO E PAREVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 11/12 (ONZE DOZE AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, DESPACHO CONCLUSIVO PADRÃO - PARECER REFERENCIA 01.2022, FOLHAS DE INFORMAÇÕES E DESPACHO E PARE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100242021 | 0004612 | 13/12/2022 | 28196.21 | 29656195000104 | EOS CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO ALOJAMENTO DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 10.845/2021/SMS CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.383/2022 PREGÃO ELETRÔNVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO ALOJAMENTO DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 10.845/2021/SMS CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.383/2022 PREGÃO ELETRÔN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 13/12/2022 | 7267.16 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REDE DE FRIOS, CONFORME BOLETO CONSTANTE NESSE MEMO INTERNO 144.983/2022 EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REDE DE FRIOS, CONFORME BOLETO CONSTANTE NESSE MEMO INTERNO 144.983/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 13/12/2022 | 12070.67 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA MAC - AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CPI E CAIS CRISTO, CONFORME BOLETO CONSTANTE NESSE MEMO INTERNO 144.983/2022 EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA MAC - AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CPI E CAIS CRISTO, CONFORME BOLETO CONSTANTE NESSE MEMO INTERNO 144.983/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 13/12/2022 | 385.00 | 00001344979459 | DANIELA CABRAL CAVALCANTI MACHADO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2022 03/12 (TRÊS DOZE AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO, DESPACHO DE CÁLCULOS/DGTES E PARECER CP-COPS-SMS, CONSTANTE NESSE PROTOCOLO DO SERVIDOR Nº 52.510/2VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2022 03/12 (TRÊS DOZE AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO, DESPACHO DE CÁLCULOS/DGTES E PARECER CP-COPS-SMS, CONSTANTE NESSE PROTOCOLO DO SERVIDOR Nº 52.510/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 13/12/2022 | 2224.44 | 00001344979459 | DANIELA CABRAL CAVALCANTI MACHADO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: FÉRIAS INDENIZADAS 2021/2022 E 2022/2023 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2021/2022 E 2022/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO, DESPACHO DE CÁLCULOS/DGTES E PARECER CP-COPS-SMS, CONSTANTE NVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: FÉRIAS INDENIZADAS 2021/2022 E 2022/2023 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2021/2022 E 2022/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO, DESPACHO DE CÁLCULOS/DGTES E PARECER CP-COPS-SMS, CONSTANTE N | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 14/12/2022 | 18298.85 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS AGENTES POLITICOS, CONFORME PARECER DGTES-SMS, CONSTANTE NESSE PROC. ADMINISTRATIVO 24.437/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS AGENTES POLITICOS, CONFORME PARECER DGTES-SMS, CONSTANTE NESSE PROC. ADMINISTRATIVO 24.437/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 14/12/2022 | 7589.39 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS, CONFORME PARECER DGTES-SMS, CONSTANTE NESSE PROC. ADMINISTRATIVO 24.430/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS, CONFORME PARECER DGTES-SMS, CONSTANTE NESSE PROC. ADMINISTRATIVO 24.430/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 14/12/2022 | 547860.96 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS COMISSIONADOS, CONFORME PARECER DGTES-SMS, CONSTANTE NESSE PROC. ADMINISTRATIVO 24.436/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS COMISSIONADOS, CONFORME PARECER DGTES-SMS, CONSTANTE NESSE PROC. ADMINISTRATIVO 24.436/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 14/12/2022 | 6571196.75 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, CONFORME PARECER DGTES-SMS, CONSTANTE NESSE PROC. ADMINISTRATIVO 24.521/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, CONFORME PARECER DGTES-SMS, CONSTANTE NESSE PROC. ADMINISTRATIVO 24.521/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 14/12/2022 | 1822072.17 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAs, CONFORME PARECER DGTES-SMS, CONSTANTE NESSE PROC. ADMINISTRATIVO 24.421/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAs, CONFORME PARECER DGTES-SMS, CONSTANTE NESSE PROC. ADMINISTRATIVO 24.421/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 14/12/2022 | 1001039.51 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, CONFORME PARECER DGTES-SMS, CONSTANTE NESSE PROC. ADMINISTRATIVO 24.414/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, CONFORME PARECER DGTES-SMS, CONSTANTE NESSE PROC. ADMINISTRATIVO 24.414/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 14/12/2022 | 12163.48 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, CONFORME PARECER DGTES-SMS, CONSTANTE NESSE PROC. ADMINISTRATIVO 24.435/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, CONFORME PARECER DGTES-SMS, CONSTANTE NESSE PROC. ADMINISTRATIVO 24.435/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 14/12/2022 | 5791.38 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS CEDIDOS - PSF - ODONTÓLOGOS/ACD QUADRO, CONFORME PARECER DGTES-SMS, CONSTANTE NESSE PROC. ADMINISTRATIVO 24.427/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS CEDIDOS - PSF - ODONTÓLOGOS/ACD QUADRO, CONFORME PARECER DGTES-SMS, CONSTANTE NESSE PROC. ADMINISTRATIVO 24.427/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 14/12/2022 | 638397.78 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DO PSF - SAÚDE BUCAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONFORME PARECER DGTES-SMS, CONSTANTE NESSE PROC. ADMINISTRATIVO 24.432/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DO PSF - SAÚDE BUCAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONFORME PARECER DGTES-SMS, CONSTANTE NESSE PROC. ADMINISTRATIVO 24.432/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 14/12/2022 | 10465.02 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, CONFORME PARECER DGTES-SMS, CONSTANTE NESSE PROC. ADMINISTRATIVO 24.416/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, CONFORME PARECER DGTES-SMS, CONSTANTE NESSE PROC. ADMINISTRATIVO 24.416/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 14/12/2022 | 12179.76 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PARECER DGTES-SMS, CONSTANTE NESSE PROC. ADMINISTRATIVO 24.419/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PARECER DGTES-SMS, CONSTANTE NESSE PROC. ADMINISTRATIVO 24.419/2022 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 14/12/2022 | 729448.19 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAMU, CONFORME PARECER DGTES-SMS, CONSTANTE NESSE PROC. ADMINISTRATIVO 24.440/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAMU, CONFORME PARECER DGTES-SMS, CONSTANTE NESSE PROC. ADMINISTRATIVO 24.440/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 14/12/2022 | 2053.41 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS ACE - CLT, CONFORME PARECER DGTES-SMS, CONSTANTE NESSE PROC. ADMINISTRATIVO 24.434/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS ACE - CLT, CONFORME PARECER DGTES-SMS, CONSTANTE NESSE PROC. ADMINISTRATIVO 24.434/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 14/12/2022 | 5410830.15 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HOSPITAIS - PROC. ADMINISTRATIVO 24.417/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HOSPITAIS - PROC. ADMINISTRATIVO 24.417/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 14/12/2022 | 616418.82 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS ACE - ESTATUTÁRIO - PROC. ADMINISTRATIVO 24.420/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS ACE - ESTATUTÁRIO - PROC. ADMINISTRATIVO 24.420/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 14/12/2022 | 16654.23 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS -VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PROC. ADMINISTRATIVO 24.425/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS -VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PROC. ADMINISTRATIVO 24.425/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 14/12/2022 | 3799.70 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA - PROC. ADMINISTRATIVO 24.423/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA - PROC. ADMINISTRATIVO 24.423/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 14/12/2022 | 2685974.37 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS ACS - ESTATUTÁRIO - PROC. ADMINISTRATIVO 24.413/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS ACS - ESTATUTÁRIO - PROC. ADMINISTRATIVO 24.413/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 14/12/2022 | 2314445.90 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ORDINÁRIO - PROC. ADMINISTRATIVO 24.433/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ORDINÁRIO - PROC. ADMINISTRATIVO 24.433/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 14/12/2022 | 1613719.99 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ATENÇÃO BÁSICA - PROC. ADMINISTRATIVO 24.428/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ATENÇÃO BÁSICA - PROC. ADMINISTRATIVO 24.428/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130532022 | 0004637 | 15/12/2022 | 9320.48 | 08036308000107 | A. GALDINO DA PAZ - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.153/2022, CONTRATO Nº 11.004/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.053/VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.153/2022, CONTRATO Nº 11.004/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.053/ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 15/12/2022 | 155873.64 | 08682890000170 | PRONTO SOCORRO CENTRAL DE FRATURAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRODUÇÃO AMBULATORIAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ATENDIMENTO ORTOPEDICOS E TRAUMATOLOGICOS REALIZADOS NOS PACIENTES DO SUS, NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1005668, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL PROSET/SMSVALOR EMPENHADO REFERENTE A PRODUÇÃO AMBULATORIAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ATENDIMENTO ORTOPEDICOS E TRAUMATOLOGICOS REALIZADOS NOS PACIENTES DO SUS, NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1005668, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL PROSET/SMS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 16/12/2022 | 2463.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS MÉDICOS RESIDENTES COLOPROCTOLOGIA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES/SMS, BOLETOS E PARECER-CP-COPS CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 24.672/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS MÉDICOS RESIDENTES COLOPROCTOLOGIA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES/SMS, BOLETOS E PARECER-CP-COPS CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 24.672/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0004640 | 16/12/2022 | 812184.42 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | EMPENO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 06-220/2022, PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL ATENDENDO A NECESSIDADE DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PESSOA, REF. AO MÊS DE DEZ/2022, P/ATENDER: AB PIEMPENO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 06-220/2022, PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL ATENDENDO A NECESSIDADE DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PESSOA, REF. AO MÊS DE DEZ/2022, P/ATENDER: AB PI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0004641 | 16/12/2022 | 368066.86 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | EMPENO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 06-220/2022, PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL ATENDENDO A NECESSIDADE DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PESSOA, REF. AO MÊS DE DEZ/2022, P/ATENDER: MAC -EMPENO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 06-220/2022, PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL ATENDENDO A NECESSIDADE DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PESSOA, REF. AO MÊS DE DEZ/2022, P/ATENDER: MAC - | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0004642 | 16/12/2022 | 437190.47 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | EMPENO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 06-220/2022, PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL ATENDENDO A NECESSIDADE DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PESSOA, REF. AO MÊS DE DEZ/2022, P/ATENDER: MAC -EMPENO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 06-220/2022, PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL ATENDENDO A NECESSIDADE DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PESSOA, REF. AO MÊS DE DEZ/2022, P/ATENDER: MAC - | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 16/12/2022 | 78000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS MÉDICOS RESIDENTES PSF, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES/SMS, BOLETOS E PARECER-CP-COPS CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 24.672/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS MÉDICOS RESIDENTES PSF, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES/SMS, BOLETOS E PARECER-CP-COPS CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 24.672/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0004644 | 16/12/2022 | 1994187.66 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | EMPENO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 06-220/2022, PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL ATENDENDO A NECESSIDADE DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PESSOA, REF. AO MÊS DE DEZ/2022, P/ATENDER: MAC -EMPENO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 06-220/2022, PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL ATENDENDO A NECESSIDADE DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PESSOA, REF. AO MÊS DE DEZ/2022, P/ATENDER: MAC - | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0004645 | 16/12/2022 | 12343.53 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | EMPENO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 06-220/2022, PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL ATENDENDO A NECESSIDADE DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PESSOA, REF. AO MÊS DE DEZ/2022, P/ATENDER: MAC -EMPENO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 06-220/2022, PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL ATENDENDO A NECESSIDADE DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PESSOA, REF. AO MÊS DE DEZ/2022, P/ATENDER: MAC - | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0004646 | 16/12/2022 | 70333.36 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | EMPENO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 06-220/2022, PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL ATENDENDO A NECESSIDADE DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PESSOA, REF. AO MÊS DE DEZ/2022, P/ATENDER: MAC -EMPENO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 06-220/2022, PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL ATENDENDO A NECESSIDADE DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PESSOA, REF. AO MÊS DE DEZ/2022, P/ATENDER: MAC - | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0004647 | 16/12/2022 | 75242.60 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | EMPENO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 06-220/2022, PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL ATENDENDO A NECESSIDADE DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PESSOA, REF. AO MÊS DE DEZ/2022, P/ATENDER: SERVIEMPENO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 06-220/2022, PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL ATENDENDO A NECESSIDADE DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PESSOA, REF. AO MÊS DE DEZ/2022, P/ATENDER: SERVI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 16/12/2022 | 1055004.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PLANTOES EXTRAS SP, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES/SMS, BOLETOS E PARECER-CP-COPS CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 24.672/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PLANTOES EXTRAS SP, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES/SMS, BOLETOS E PARECER-CP-COPS CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 24.672/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0004649 | 16/12/2022 | 12343.53 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | EMPENO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 06-220/2022, PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL ATENDENDO A NECESSIDADE DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PESSOA, REF. AO MÊS DE DEZ/2022, P/ATENDER: VS - EMPENO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 06-220/2022, PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL ATENDENDO A NECESSIDADE DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PESSOA, REF. AO MÊS DE DEZ/2022, P/ATENDER: VS - | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 16/12/2022 | 954785.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REDE HOSPITALAR, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES/SMS, BOLETOS E PARECER-CP-COPS CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 24.672/VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REDE HOSPITALAR, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES/SMS, BOLETOS E PARECER-CP-COPS CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 24.672/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0004651 | 16/12/2022 | 8229.02 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | EMPENO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 06-220/2022, PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL ATENDENDO A NECESSIDADE DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PESSOA, REF. AO MÊS DE DEZ/2022, P/ATENDER: VS - EMPENO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 06-220/2022, PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL ATENDENDO A NECESSIDADE DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PESSOA, REF. AO MÊS DE DEZ/2022, P/ATENDER: VS - | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 16/12/2022 | 688238.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ORDINÁRIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES/SMS, BOLETOS E PARECER-CP-COPS CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 24.672/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ORDINÁRIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES/SMS, BOLETOS E PARECER-CP-COPS CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 24.672/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 16/12/2022 | 340347.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAs, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES/SMS, BOLETOS E PARECER-CP-COPS CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 24.672/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAs, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES/SMS, BOLETOS E PARECER-CP-COPS CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 24.672/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 16/12/2022 | 227251.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PSF ODONTO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES/SMS, BOLETOS E PARECER-CP-COPS CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 24.672/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PSF ODONTO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES/SMS, BOLETOS E PARECER-CP-COPS CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 24.672/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 16/12/2022 | 220505.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS COMISSIONADOS SEAD, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES/SMS, BOLETOS E PARECER-CP-COPS CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 24.672/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS COMISSIONADOS SEAD, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES/SMS, BOLETOS E PARECER-CP-COPS CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 24.672/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 16/12/2022 | 108743.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAMU, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES/SMS, BOLETOS E PARECER-CP-COPS CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 24.672/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAMU, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES/SMS, BOLETOS E PARECER-CP-COPS CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 24.672/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 16/12/2022 | 65887.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VERBAS RESCISÓRIAS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES/SMS, BOLETOS E PARECER-CP-COPS CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 24.6VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VERBAS RESCISÓRIAS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES/SMS, BOLETOS E PARECER-CP-COPS CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 24.6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 16/12/2022 | 65887.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PLANTÕES EXTRAS COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES/SMS, BOLETOS E PARECER-CP-COPS CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 24.672/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PLANTÕES EXTRAS COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES/SMS, BOLETOS E PARECER-CP-COPS CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 24.672/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 16/12/2022 | 15098.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PLANTÕES EXTRAS COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES/SMS, BOLETOS E PARECER-CP-COPS CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 24.672/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PLANTÕES EXTRAS COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES/SMS, BOLETOS E PARECER-CP-COPS CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 24.672/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0004660 | 16/12/2022 | 231635.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 06-666/2022, PARA AQUISIÇÃO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ORGÃOS DEMANDANTES, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 035/2022 E PREGAEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 06-666/2022, PARA AQUISIÇÃO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ORGÃOS DEMANDANTES, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 035/2022 E PREGA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 16/12/2022 | 11561.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DO AUX, ADMINISTRATIVO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES/SMS, BOLETOS E PARECER-CP-COPS CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 24.672/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DO AUX, ADMINISTRATIVO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES/SMS, BOLETOS E PARECER-CP-COPS CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 24.672/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 16/12/2022 | 10842.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS DA VACINAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES/SMS, BOLETOS E PARECER-CP-COPS CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 24.672/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS DA VACINAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES/SMS, BOLETOS E PARECER-CP-COPS CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 24.672/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 16/12/2022 | 6708.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS AGENTES POLITICOS - SEAD, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES/SMS, BOLETOS E PARECER-CP-COPS CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 24.672/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS AGENTES POLITICOS - SEAD, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES/SMS, BOLETOS E PARECER-CP-COPS CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 24.672/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 16/12/2022 | 5690.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES/SMS, BOLETOS E PARECER-CP-COPS CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES/SMS, BOLETOS E PARECER-CP-COPS CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 16/12/2022 | 3573.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES/SMS, BOLETOS E PARECER-CP-COPS CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 24.672/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES/SMS, BOLETOS E PARECER-CP-COPS CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 24.672/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 16/12/2022 | 3010.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), VACINAÇÃO - ZOONOSES, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES/SMS, BOLETOS E PARECER-CP-COPS CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 24.672/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), VACINAÇÃO - ZOONOSES, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES/SMS, BOLETOS E PARECER-CP-COPS CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 24.672/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 16/12/2022 | 2527.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), CEDIDOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES/SMS, BOLETOS E PARECER-CP-COPS CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 24.672/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), CEDIDOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES/SMS, BOLETOS E PARECER-CP-COPS CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 24.672/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 16/12/2022 | 2051.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PLANTÕES CIEVS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES/SMS, BOLETOS E PARECER-CP-COPS CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 24.672/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PLANTÕES CIEVS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES/SMS, BOLETOS E PARECER-CP-COPS CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 24.672/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 16/12/2022 | 1864.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS AUXILIOS - ATIVIDADE GVS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES/SMS, BOLETOS E PARECER-CP-COPS CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 24.672/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS AUXILIOS - ATIVIDADE GVS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES/SMS, BOLETOS E PARECER-CP-COPS CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 24.672/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 16/12/2022 | 692.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - CLT, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES/SMS, BOLETOS E PARECER-CP-COPS CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 24.672VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - CLT, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES/SMS, BOLETOS E PARECER-CP-COPS CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 24.672 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 16/12/2022 | 4346.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES/SMS, BOLETOS E PARECER-CP-COPS CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 24VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES/SMS, BOLETOS E PARECER-CP-COPS CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 24 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 16/12/2022 | 627951.96 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE SAÚDE/SMS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME FATURA NÚMERO DE DOCUMENTO Nº 7838231, ANEXO PARECER TÉCNICO/COPS, NESTE PROCESSO ADMINISTRATIVO 24.496/2022 EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE SAÚDE/SMS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME FATURA NÚMERO DE DOCUMENTO Nº 7838231, ANEXO PARECER TÉCNICO/COPS, NESTE PROCESSO ADMINISTRATIVO 24.496/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100782021 | 0004676 | 16/12/2022 | 28116.20 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE SUPORTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE VOLTADOS PARA VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS ZOONOSES, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.972/2022, ATA NºEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE SUPORTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE VOLTADOS PARA VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS ZOONOSES, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.972/2022, ATA Nº | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 19/12/2022 | 243730.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, FATURA Nº 55944 E PARECER TECNICO/COPS CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.368/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, FATURA Nº 55944 E PARECER TECNICO/COPS CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.368/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 19/12/2022 | 4154.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - CLT, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24.672/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - CLT, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24.672/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 19/12/2022 | 297277.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24.672/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24.672/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 19/12/2022 | 633444.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ATGENÇÃO BÁSICA - PSF, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24.672/2022VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ATGENÇÃO BÁSICA - PSF, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO SMS-DGTES-GTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24.672/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 19/12/2022 | 46358.84 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | EMPENHO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO E RETITUIÇÃO NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1005575, REFERENTE A PRODUÇÃO AMBULATORIAL - EXAMES DE PET SCAN, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PARECER JURIDICO REFERENCIAL PROSET/SMS Nº 02/2022, NOTA TECNICA Nº 329/2022-CGM, EMPENHO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO E RETITUIÇÃO NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1005575, REFERENTE A PRODUÇÃO AMBULATORIAL - EXAMES DE PET SCAN, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PARECER JURIDICO REFERENCIAL PROSET/SMS Nº 02/2022, NOTA TECNICA Nº 329/2022-CGM, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 19/12/2022 | 587092.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - ESTATUTÁRIO - FUNFIN, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24.706/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - ESTATUTÁRIO - FUNFIN, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24.706/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 19/12/2022 | 169183.08 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - ESTATUTÁRIO - FUNPREV, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº24.706/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - ESTATUTÁRIO - FUNPREV, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº24.706/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 19/12/2022 | 177766.42 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - ESTATUTÁRIO - FUNFIN, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24.706/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - ESTATUTÁRIO - FUNFIN, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24.706/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 19/12/2022 | 13598.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - ESTATUTÁRIO - FUNPREV, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24.706/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - ESTATUTÁRIO - FUNPREV, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E SMS-CP-COPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24.706/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - VS - IMPLEMENTAÇÕES DO BLOCO DE INVESTIMENTOS NA SAÚDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130792022 | 0004686 | 19/12/2022 | 23184.00 | 33375370000162 | MAPMED DISTRIKBUIDORA DE PRODOUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E MOBILIÁRIOS HOSPITALARES, PARA ATENDER OS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (EAS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: INV. VS - IMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E MOBILIÁRIOS HOSPITALARES, PARA ATENDER OS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (EAS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: INV. VS - IMPLEMENTAÇÃO DO | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130792022 | 0004687 | 19/12/2022 | 31200.00 | 33546315000198 | K. S. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE HOSPITALARES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.988/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.252/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 13.079/2022 NO PROCEEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE HOSPITALARES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.988/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.252/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 13.079/2022 NO PROCE | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - SAMU - REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR O SERVIÇO DE ATENDIM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130792022 | 0004688 | 19/12/2022 | 10710.00 | 07626776000160 | CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - EPP | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E MOBILIÁRIOS HOSPITALARES, PARA ATENDER OS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE, PARA ATENDER: INV. SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 10.975/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.248/2022, PREGAEMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E MOBILIÁRIOS HOSPITALARES, PARA ATENDER OS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE, PARA ATENDER: INV. SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 10.975/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.248/2022, PREGA | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130792022 | 0004689 | 19/12/2022 | 77350.00 | 07626776000160 | CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - EPP | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E MOBILIÁRIOS HOSPITALARES, PARA ATENDER OS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE, PARA ATENDER: INV. UPA, CONFORME CONTRATO Nº 10.975/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.248/2022, PREGAOEMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E MOBILIÁRIOS HOSPITALARES, PARA ATENDER OS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE, PARA ATENDER: INV. UPA, CONFORME CONTRATO Nº 10.975/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.248/2022, PREGAO | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - VS - IMPLEMENTAÇÕES DO BLOCO DE INVESTIMENTOS NA SAÚDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130792022 | 0004690 | 19/12/2022 | 129710.00 | 07626776000160 | CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - EPP | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E MOBILIÁRIOS HOSPITALARES, PARA ATENDER OS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE, PARA ATENDER: INV. VS - IMP. DO BLOCO DE INV. NA SAUDE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 10.975/2022, ATAEMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E MOBILIÁRIOS HOSPITALARES, PARA ATENDER OS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE, PARA ATENDER: INV. VS - IMP. DO BLOCO DE INV. NA SAUDE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 10.975/2022, ATA | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130792022 | 0004691 | 19/12/2022 | 13482.60 | 26965679000147 | GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E MOBILIÁRIO HOSPITALARES, PARA ATENDER A INV - MELHORIA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.250/2022, CONTRATO Nº 10.974/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E MOBILIÁRIO HOSPITALARES, PARA ATENDER A INV - MELHORIA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.250/2022, CONTRATO Nº 10.974/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EM | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130792022 | 0004692 | 19/12/2022 | 13482.60 | 26965679000147 | GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E MOBILIÁRIO HOSPITALARES, PARA ATENDER A INV - MELHORIA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.250/2022, CONTRATO Nº 10.974/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E MOBILIÁRIO HOSPITALARES, PARA ATENDER A INV - MELHORIA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.250/2022, CONTRATO Nº 10.974/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EM | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 130792022 | 0004693 | 19/12/2022 | 58984.00 | 31769389000168 | HOMEFULL INDUSTRIAL E COMERCIO DIGITAL LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE HOSPITALAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.977/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 13.251/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 13.079/2022 NO PROC. ADM. 23.298/2EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE HOSPITALAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.977/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 13.251/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 13.079/2022 NO PROC. ADM. 23.298/2 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 130792022 | 0004694 | 19/12/2022 | 50500.00 | 31769389000168 | HOMEFULL INDUSTRIAL E COMERCIO DIGITAL LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES E MOBILIÁRIOS HOSPITALARES, PARA ATENDER OS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (EAS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, P/ ATENDER: INV. MELHORIA DAS UNID. BASEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES E MOBILIÁRIOS HOSPITALARES, PARA ATENDER OS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (EAS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, P/ ATENDER: INV. MELHORIA DAS UNID. BAS | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130792022 | 0004695 | 19/12/2022 | 260260.00 | 31372346000144 | PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES E MOBILIÁRIOS HOSPITALARES, PARA ATENDER ESTABLECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (EAS), DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORE ATA 13.257/2022, CONTRATO Nº 10.982/2022 E AUTOVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES E MOBILIÁRIOS HOSPITALARES, PARA ATENDER ESTABLECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (EAS), DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORE ATA 13.257/2022, CONTRATO Nº 10.982/2022 E AUTO | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130792022 | 0004696 | 19/12/2022 | 15255.00 | 29220512000145 | MCN COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E MOBILIÁRIOS HOSPITALARES, PARA ATENDER OS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (EAS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: INV. HOSPITALAR E AMBULATOREMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E MOBILIÁRIOS HOSPITALARES, PARA ATENDER OS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (EAS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: INV. HOSPITALAR E AMBULATOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130792022 | 0004697 | 19/12/2022 | 15255.00 | 29220512000145 | MCN COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E MOBILIÁRIOS HOSPITALARES, PARA ATENDER OS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (EAS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: INV. HOSPITALAR E AMBULATOREMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E MOBILIÁRIOS HOSPITALARES, PARA ATENDER OS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (EAS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: INV. HOSPITALAR E AMBULATOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130792022 | 0004699 | 19/12/2022 | 76923.00 | 13200879000167 | LUANNA FREIRE FELIX LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E MOBILIÁRIO HOSPITALARES, PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.253/2022, CONTRATO Nº 10.989/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E MOBILIÁRIO HOSPITALARES, PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.253/2022, CONTRATO Nº 10.989/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETR | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012019 | 0004700 | 19/12/2022 | 20000.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA E TRANSPLANTE DE TECIDO OCULAR HUMANO A FIM DE ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA, CONFORME ADITIVO Nº 001/2022 AO CONTRATO Nº 10.712/2021 E PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. CHAMAMENTO EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA E TRANSPLANTE DE TECIDO OCULAR HUMANO A FIM DE ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA, CONFORME ADITIVO Nº 001/2022 AO CONTRATO Nº 10.712/2021 E PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. CHAMAMENTO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130792022 | 0004701 | 19/12/2022 | 686150.00 | 21983850000127 | SAM MEDIC INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE HOSPITALAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.987/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 13.258/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 13.079/2022 NO PROC. ADM. 23.338/2EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE HOSPITALAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.987/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 13.258/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 13.079/2022 NO PROC. ADM. 23.338/2 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100072019 | 0004703 | 19/12/2022 | 465112.00 | 01817749000199 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA-AUTOGENICO, PARA ADEQUAÇÃO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2022, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA, CONFORME ADITIVO Nº 005/2022 AO CONTRATO Nº 10.676/2021 E PARECER DA GEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA-AUTOGENICO, PARA ADEQUAÇÃO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2022, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA, CONFORME ADITIVO Nº 005/2022 AO CONTRATO Nº 10.676/2021 E PARECER DA G | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130792022 | 0004704 | 20/12/2022 | 113856.00 | 29892517000114 | CASA MEDICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE HOSPITALARES , PARA ATENDER OS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.978/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.247/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13.079/2022 NO PROC. ADM. Nº 23.2EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE HOSPITALARES , PARA ATENDER OS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.978/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.247/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13.079/2022 NO PROC. ADM. Nº 23.2 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130792022 | 0004705 | 20/12/2022 | 114229.00 | 29892517000114 | CASA MEDICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE HOSPITALARES , PARA ATENDER OS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.978/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.247/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13.079/2022 NO PROC. ADM. Nº 23.2EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE HOSPITALARES , PARA ATENDER OS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.978/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.247/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13.079/2022 NO PROC. ADM. Nº 23.2 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 20/12/2022 | 1981.15 | 00057026726404 | FRANK SINATRA ALVES FABRICIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PQA VS, CONFORME SOLICITAÇÃO, SEMANÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO ESPECIAL, 04 DE DEZEMBRO DE 2017, DESPACHO-SMS-DGTES E CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROTOCOLO DO SERVIDOR Nº 127.578/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PQA VS, CONFORME SOLICITAÇÃO, SEMANÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO ESPECIAL, 04 DE DEZEMBRO DE 2017, DESPACHO-SMS-DGTES E CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROTOCOLO DO SERVIDOR Nº 127.578/2022 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 20/12/2022 | 1024823.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2º PARCELA), DOS PROFISSIONAIS DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PLANILHA, PARECER CP-COPS-SMS, BOLETOS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24.766/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2º PARCELA), DOS PROFISSIONAIS DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PLANILHA, PARECER CP-COPS-SMS, BOLETOS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24.766/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 20/12/2022 | 112730.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2º PARCELA), DOS PROFISSIONAIS DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PLANILHA, PARECER CP-COPS-SMS, BOLETOS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24.766/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2º PARCELA), DOS PROFISSIONAIS DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PLANILHA, PARECER CP-COPS-SMS, BOLETOS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24.766/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 20/12/2022 | 1137553.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2º PARCELA), DOS PROFISSIONAIS DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, GRUPO MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PLANILHA, PARECER CP-COPS-SMS, BOLETOS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINIVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2º PARCELA), DOS PROFISSIONAIS DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, GRUPO MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PLANILHA, PARECER CP-COPS-SMS, BOLETOS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 20/12/2022 | 3388595.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2º PARCELA), DOS PROFISSIONAIS DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, GRUPO MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME PLANILHA, PARECER CP-COPS-SMS, BOLETOS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24.766/2VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2º PARCELA), DOS PROFISSIONAIS DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, GRUPO MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME PLANILHA, PARECER CP-COPS-SMS, BOLETOS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24.766/2 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130792022 | 0004713 | 20/12/2022 | 47310.00 | 10433858000101 | MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA REDE HOSPITALAR, PARA ATENDER OS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE, DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 11.016/2022, ATA Nº 13.271/2022 E PREGAO ELETRONICO NºEMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA REDE HOSPITALAR, PARA ATENDER OS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE, DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 11.016/2022, ATA Nº 13.271/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130792022 | 0004714 | 20/12/2022 | 23180.00 | 10433858000101 | MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA REDE HOSPITALAR, PARA ATENDER OS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE, DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - INV. UPA, CONFORME CONTRATO Nº 11.016/2022, ATA Nº 13.271/2022 E PREGAO ELEMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA REDE HOSPITALAR, PARA ATENDER OS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE, DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - INV. UPA, CONFORME CONTRATO Nº 11.016/2022, ATA Nº 13.271/2022 E PREGAO EL | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 20/12/2022 | 999544.27 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO S PROFISSIONAIS COMISSIONADOS,, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.188/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO S PROFISSIONAIS COMISSIONADOS,, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.188/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 20/12/2022 | 30216.19 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.163/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.163/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 20/12/2022 | 2999301.44 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS ORDINÁRIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.158/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS ORDINÁRIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.158/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 20/12/2022 | 22871.20 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.137/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.137/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - VS - IMPLEMENTAÇÕES DO BLOCO DE INVESTIMENTOS NA SAÚDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130792022 | 0004721 | 20/12/2022 | 7790.00 | 10433858000101 | MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA REDE HOSPITALAR, PARA ATENDER OS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE, DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - INV. VS - IMPL. DO BLOCO DE INF. NA SAUDE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA REDE HOSPITALAR, PARA ATENDER OS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE, DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - INV. VS - IMPL. DO BLOCO DE INF. NA SAUDE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 20/12/2022 | 5542.80 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - CLT, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.132/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - CLT, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.132/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - ZOONOSES - REPASSE PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130792022 | 0004724 | 20/12/2022 | 7410.00 | 10433858000101 | MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA REDE HOSPITALAR, PARA ATENDER OS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE, DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PARA ATENDER: INV. ZOONOSES, CONFORME CONTRATO Nº 11.016/2022, ATA Nº 13.2EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA REDE HOSPITALAR, PARA ATENDER OS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE, DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PARA ATENDER: INV. ZOONOSES, CONFORME CONTRATO Nº 11.016/2022, ATA Nº 13.2 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 20/12/2022 | 1360802.41 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.145/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.145/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 20/12/2022 | 12318.27 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS BOLSISTAS RESIDENTES COLOPROCTOLOGIA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.199/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS BOLSISTAS RESIDENTES COLOPROCTOLOGIA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.199/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 20/12/2022 | 385351.77 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS - PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.206/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS - PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.206/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 20/12/2022 | 3111.10 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.203/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.203/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 20/12/2022 | 39081.03 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS ESPECIALIZADOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.121/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS ESPECIALIZADOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.121/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 20/12/2022 | 88232.84 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS HOSPITAIS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.112022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS HOSPITAIS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 20/12/2022 | 3031.25 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS HOSPITAIS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.130/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS HOSPITAIS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.130/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 20/12/2022 | 27627.90 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.133/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.133/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 20/12/2022 | 23683.41 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA REGULAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.117/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA REGULAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.117/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 20/12/2022 | 2564.43 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.125/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.125/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 20/12/2022 | 1716.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CEO,, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.128/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CEO,, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.128/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 20/12/2022 | 25862.50 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.135/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.135/2022 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 20/12/2022 | 19410.27 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.157/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.157/2022 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 20/12/2022 | 25553.80 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.157/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.157/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 20/12/2022 | 11385.32 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.194/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.194/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - ZOONOSES - REPASSE PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 060102022 | 0004742 | 20/12/2022 | 120000.00 | 24233779000153 | EMKO CONSTRUTORA LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-342/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, SOB DEMANDA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ¿ SMS - EMENDA EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-342/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, SOB DEMANDA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ¿ SMS - EMENDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 20/12/2022 | 1643368.95 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.178/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.178/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 20/12/2022 | 26436.73 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.155/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.155/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 21/12/2022 | 1016901.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL - IPM - FUNFIN- SEAD, DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 24.706VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL - IPM - FUNFIN- SEAD, DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 24.706 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 21/12/2022 | 468784.84 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - ATENÇÃO BÁSICA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.140/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - ATENÇÃO BÁSICA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.140/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 21/12/2022 | 11040.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES CIEVS VIGILÂNCIA EM SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.161/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES CIEVS VIGILÂNCIA EM SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.161/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 21/12/2022 | 91932.34 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF - ODONTO/ACD - QUADRO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.148/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF - ODONTO/ACD - QUADRO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.148/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 21/12/2022 | 7229664.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE ESTATUTÁRO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.168/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE ESTATUTÁRO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.168/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 21/12/2022 | 13598.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL - IPM - FUNPREV- SEAD, DOS ACE - ESTATUTÁRIO - EFETIVOS, LOTADOS NESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL - IPM - FUNPREV- SEAD, DOS ACE - ESTATUTÁRIO - EFETIVOS, LOTADOS NESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINIST | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 21/12/2022 | 949471.06 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL - IPM - FUNFIN - SEAD, PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 24.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL - IPM - FUNFIN - SEAD, PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 21/12/2022 | 1048757.48 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ODONTOLOGOS/ACD, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.152/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ODONTOLOGOS/ACD, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.152/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 21/12/2022 | 492481.62 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAMU, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.159/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAMU, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.159/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 21/12/2022 | 405000.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO D AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS RESIDENTES, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.166/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO D AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS RESIDENTES, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.166/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 21/12/2022 | 45723.33 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO D AJUDA DE CUSTO DOS MAIS MÉDICOS BRASIL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.193/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO D AJUDA DE CUSTO DOS MAIS MÉDICOS BRASIL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.193/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 21/12/2022 | 3031.25 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO DST/AIDS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.130/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO DST/AIDS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.130/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 21/12/2022 | 25553.80 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.182/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.182/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 21/12/2022 | 754680.08 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 24.952/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 24.952/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 21/12/2022 | 177166.68 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DOS - ACE - ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 24.952/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DOS - ACE - ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 24.952/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 21/12/2022 | 586696.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 24.952/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 24.952/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 21/12/2022 | 167983.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 24.952/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 24.952/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 21/12/2022 | 177166.68 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DOS ACE - ESTATUTÁRIO - FUNFIN, COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 24.952/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DOS ACE - ESTATUTÁRIO - FUNFIN, COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 24.952/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 21/12/2022 | 520975.86 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - FUNPREV, COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 24.952/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - FUNPREV, COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 24.952/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 21/12/2022 | 249000.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - FUNPREV, COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 24.952/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - FUNPREV, COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 24.952/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 21/12/2022 | 1016901.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - FUNFIN, COMPETÊNCIA DO NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 24.706/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - FUNFIN, COMPETÊNCIA DO NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 24.706/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 21/12/2022 | 833622.19 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - FUNPREV, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 24.706/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - FUNPREV, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 24.706/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 22/12/2022 | 37415.20 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - CLT, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.137/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - CLT, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.137/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 22/12/2022 | 1513635.43 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS- UPAs, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROC. ADMINISTRATIIVO 25.160/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS- UPAs, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROC. ADMINISTRATIIVO 25.160/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 22/12/2022 | 40440.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA VACINA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROC. ADMINISTRATIIVO 25.198/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA VACINA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROC. ADMINISTRATIIVO 25.198/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 22/12/2022 | 1517545.83 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROC. ADMINISTRATIIVO 25.160/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROC. ADMINISTRATIIVO 25.160/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 22/12/2022 | 1764221.52 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROC. ADMINISTRATIIVO 25.192/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROC. ADMINISTRATIIVO 25.192/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 22/12/2022 | 339378.80 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DOS PROFISSIONAIS DO PQAVS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROC. ADMINISTRATIIVO 25.176/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DOS PROFISSIONAIS DO PQAVS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROC. ADMINISTRATIIVO 25.176/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 22/12/2022 | 77580.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.201/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.201/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 22/12/2022 | 4778518.95 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS - PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.177/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS - PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.177/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 22/12/2022 | 4704623.88 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HOSPITAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.156/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HOSPITAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.156/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 22/12/2022 | 16080.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO - GVE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.195/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO - GVE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.195/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 22/12/2022 | 84286.20 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS - COMISSIONADOS, RELATIIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.172/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS - COMISSIONADOS, RELATIIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.172/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 22/12/2022 | 11612488.85 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.142/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.142/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 22/12/2022 | 2861806.73 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.150/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.150/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 22/12/2022 | 443.42 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - CLT, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES, SMS-CP-COPS E BOLETO CONSTANTE NESSE PROC. ADMINISTRATIVO 25.344/20VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - CLT, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES, SMS-CP-COPS E BOLETO CONSTANTE NESSE PROC. ADMINISTRATIVO 25.344/20 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 22/12/2022 | 164.27 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - CLT, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES, SMS-CP-COPS E BOLETO CONSTANTE NESSE PROC. ADMINISTRATIVO 25.344VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - CLT, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES, SMS-CP-COPS E BOLETO CONSTANTE NESSE PROC. ADMINISTRATIVO 25.344 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 22/12/2022 | 3002.82 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES, SMS-CP-COPS E BOLETO CONSTANTE NESSE PROC. ADMINISTRATIVO 25.344/202VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES, SMS-CP-COPS E BOLETO CONSTANTE NESSE PROC. ADMINISTRATIVO 25.344/202 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 22/12/2022 | 973.08 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES, SMS-CP-COPS E BOLETO CONSTANTE NESSE PROC. ADMINISTRATIVO 25.344/VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES, SMS-CP-COPS E BOLETO CONSTANTE NESSE PROC. ADMINISTRATIVO 25.344/ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 22/12/2022 | 605677.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE FOMENTO Nº 040/2022/SMS, REPASSE DE VERBA ORIUNDA DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTAS Nº 36000.451342/2022 E Nº 36000.451338/2022; ADVINDAS DA PORTARIA Nº 812, DE 13 DE ABRIL DE 2022 E PROPOSTA Nº 36000.466412/2022 ADVINDAS DA POEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE FOMENTO Nº 040/2022/SMS, REPASSE DE VERBA ORIUNDA DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTAS Nº 36000.451342/2022 E Nº 36000.451338/2022; ADVINDAS DA PORTARIA Nº 812, DE 13 DE ABRIL DE 2022 E PROPOSTA Nº 36000.466412/2022 ADVINDAS DA PO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 22/12/2022 | 605077.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE FOMENTO Nº 040/2022/SMS, REPASSE DE VERBA ORIUNDA DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTAS Nº 36000.451342/2022 E Nº 36000.451338/2022; ADVINDAS DA PORTARIA Nº 812, DE 13 DE ABRIL DE 2022 E PROPOSTA Nº 36000.466412/2022 ADVINDAS DA POEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE FOMENTO Nº 040/2022/SMS, REPASSE DE VERBA ORIUNDA DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTAS Nº 36000.451342/2022 E Nº 36000.451338/2022; ADVINDAS DA PORTARIA Nº 812, DE 13 DE ABRIL DE 2022 E PROPOSTA Nº 36000.466412/2022 ADVINDAS DA PO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 22/12/2022 | 1517545.83 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAs, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.160/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAs, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.160/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 22/12/2022 | 2861806.73 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.150/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO-SMS-DGTES E SMS-CP-COPS, CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.150/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 22/12/2022 | 1629.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 2022121430020788, REFERENTE A MULTA DO VEICULOS - NQF 0240, CONFORME DOCUMENTO ANEXO NO MEMORANDO Nº 145.877/2022 VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 2022121430020788, REFERENTE A MULTA DO VEICULOS - NQF 0240, CONFORME DOCUMENTO ANEXO NO MEMORANDO Nº 145.877/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 23/12/2022 | 7662.32 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS SERVIDORES DAS UPAs, PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME BOLETO, PARECER DO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.435/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS SERVIDORES DAS UPAs, PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME BOLETO, PARECER DO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.435/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 23/12/2022 | 26233.12 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - ESTATUTÁRIO, PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME BOLETO, PARECER DO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.438/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - ESTATUTÁRIO, PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME BOLETO, PARECER DO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.438/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 23/12/2022 | 763.71 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS SERVIDORES DO SAMU PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME BOLETO, PARECER DO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.420/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS SERVIDORES DO SAMU PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME BOLETO, PARECER DO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.420/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 23/12/2022 | 45518.84 | 76535764001972 | Oi S.A em recuperação judicial | EMPENHO REFERE-SE INDENIZAÇOES E RESTITUIÇÕES NO PAGAMENTO DA FATURA Nº 1100040365509 - DA SMS ¿ CUSTOMIZADA 2002204 DA OI TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO FATURAMENTO DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO Nº6 DA ASSESSORIA JURIDICA PROGEM/SMS, PARECER TECNICO/EMPENHO REFERE-SE INDENIZAÇOES E RESTITUIÇÕES NO PAGAMENTO DA FATURA Nº 1100040365509 - DA SMS ¿ CUSTOMIZADA 2002204 DA OI TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO FATURAMENTO DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO Nº6 DA ASSESSORIA JURIDICA PROGEM/SMS, PARECER TECNICO/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 23/12/2022 | 794.56 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS ACS ESTATUTÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME BOLETO, PARECER DO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.437/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS ACS ESTATUTÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME BOLETO, PARECER DO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.437/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 23/12/2022 | 3984.98 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS SERVIDORES DO PSF ODONTO, PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME BOLETO, PARECER DO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.423/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS SERVIDORES DO PSF ODONTO, PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME BOLETO, PARECER DO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.423/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 23/12/2022 | 251.54 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME BOLETO, PARECER DO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.425/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME BOLETO, PARECER DO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.425/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 23/12/2022 | 30.56 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS ACS - CLT, PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME BOLETO, PARECER DO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.426/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS ACS - CLT, PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME BOLETO, PARECER DO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.426/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 23/12/2022 | 206.56 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS ACE - CLT, PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME BOLETO, PARECER DO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.434/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS ACE - CLT, PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME BOLETO, PARECER DO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.434/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130792022 | 0004820 | 23/12/2022 | 5890.00 | 10433858000101 | MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E MOBILIÁRIOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.256/2022, CONTRATO Nº 10.976/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E MOBILIÁRIOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.256/2022, CONTRATO Nº 10.976/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELET | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 130032022 | 0004821 | 23/12/2022 | 167011.30 | 04718347000125 | LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA - EM LIQUIDAÇÃO | EMPENHO REFERES-E AO TERMO DE CONTRATO 10.992/2022 PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADAS AS UNIDADES HOSPITALARES E AÇÃO CIVIL PÚBLICA,, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME ATA EMPENHO REFERES-E AO TERMO DE CONTRATO 10.992/2022 PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADAS AS UNIDADES HOSPITALARES E AÇÃO CIVIL PÚBLICA,, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME ATA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - ZOONOSES - REPASSE PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 060102022 | 0004822 | 23/12/2022 | 108063.00 | 24233779000153 | EMKO CONSTRUTORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ORIUNDA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 001, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO VIGILÂNCIA AMBIENTAL E ZOONOSES DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATOVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ORIUNDA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 001, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO VIGILÂNCIA AMBIENTAL E ZOONOSES DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 23/12/2022 | 1557.79 | 76535764001972 | Oi S.A em recuperação judicial | EMPENHO REFERE-SE INDENIZAÇOES E RESTITUIÇÕES NO PAGAMENTO DA FATURA Nº 1100040365492 - DA SMS/ORTOTRAUMA ¿ CUSTOMIZADA 2002185 DA OI TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO FATURAMENTO DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO Nº 7 DA ASSESSORIA JURIDICA PROGEM/SMS, PAREEMPENHO REFERE-SE INDENIZAÇOES E RESTITUIÇÕES NO PAGAMENTO DA FATURA Nº 1100040365492 - DA SMS/ORTOTRAUMA ¿ CUSTOMIZADA 2002185 DA OI TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO FATURAMENTO DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO Nº 7 DA ASSESSORIA JURIDICA PROGEM/SMS, PARE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - ZOONOSES - REPASSE PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 060102022 | 0004824 | 23/12/2022 | 80000.00 | 24233779000153 | EMKO CONSTRUTORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ORIUNDA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 041, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO VIGILÂNCIA AMBIENTAL E ZOONOSES DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATOVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ORIUNDA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 041, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO VIGILÂNCIA AMBIENTAL E ZOONOSES DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - ZOONOSES - REPASSE PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 060102022 | 0004825 | 23/12/2022 | 44000.00 | 24233779000153 | EMKO CONSTRUTORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ORIUNDA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 096, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO VIGILÂNCIA AMBIENTAL E ZOONOSES - INV - ZOONOSES DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA,VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ORIUNDA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 096, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO VIGILÂNCIA AMBIENTAL E ZOONOSES - INV - ZOONOSES DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 060102022 | 0004826 | 23/12/2022 | 122000.00 | 24233779000153 | EMKO CONSTRUTORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ORIUNDA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 067, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS INFANTO-JUVENIL CIRANDAR - MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME COVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ORIUNDA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 067, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS INFANTO-JUVENIL CIRANDAR - MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 060102022 | 0004827 | 23/12/2022 | 150000.00 | 24233779000153 | EMKO CONSTRUTORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ORIUNDA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 159, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL - MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ORIUNDA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 159, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL - MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040272021 | 0004828 | 23/12/2022 | 26592.08 | 02491558000142 | LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A. | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO 01 AO CONTRATO Nº 06.390/2022 PARA AVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: SERVIÇOS ADMINISTRATIVEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO 01 AO CONTRATO Nº 06.390/2022 PARA AVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: SERVIÇOS ADMINISTRATIV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130792022 | 0004829 | 23/12/2022 | 44517.12 | 33068320000132 | ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E MOBILIÁRIOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.246/2022, CONTRATO Nº 10.984/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E MOBILIÁRIOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.246/2022, CONTRATO Nº 10.984/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELET | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - SAMU - REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR O SERVIÇO DE ATENDIM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130792022 | 0004830 | 23/12/2022 | 2791.86 | 33068320000132 | ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E MOBILIÁRIOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A INV - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.246/2022, CONTRATO Nº 10.984/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E MOBILIÁRIOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A INV - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.246/2022, CONTRATO Nº 10.984/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNIC | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - SAMU - REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR O SERVIÇO DE ATENDIM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130792022 | 0004831 | 23/12/2022 | 2791.86 | 33068320000132 | ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E MOBILIÁRIOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A INV - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.246/2022, CONTRATO Nº 10.984/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E MOBILIÁRIOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A INV - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.246/2022, CONTRATO Nº 10.984/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNIC | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130792022 | 0004834 | 23/12/2022 | 44517.12 | 33068320000132 | ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E MOBILIÁRIOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.246/2022, CONTRATO Nº 10.984/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E MOBILIÁRIOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.246/2022, CONTRATO Nº 10.984/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELET | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 23/12/2022 | 8709.83 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS SERVIDORES PSF - ATENÇÃO BÁSICA, PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME BOLETO, PARECER DO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.421/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS SERVIDORES PSF - ATENÇÃO BÁSICA, PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME BOLETO, PARECER DO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.421/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 23/12/2022 | 28900.40 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS SERVIDORES DOS HOSPITAIS, PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME BOLETO, PARECER DO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.432/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS SERVIDORES DOS HOSPITAIS, PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME BOLETO, PARECER DO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.432/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 23/12/2022 | 11762.94 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS SERVIDORES DOS SERVIDORES - GRUPO MAC, PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME BOLETO, PARECER DO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.431/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS SERVIDORES DOS SERVIDORES - GRUPO MAC, PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME BOLETO, PARECER DO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.431/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 23/12/2022 | 48170.80 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS SERVIDORES EFETIVO - ORDINÁRIO, PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME BOLETO, PARECER DO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.439/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS SERVIDORES EFETIVO - ORDINÁRIO, PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME BOLETO, PARECER DO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.439/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 23/12/2022 | 52302.89 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ORDINÁRIO, PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME BOLETO, PARECER DO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.439/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ORDINÁRIO, PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME BOLETO, PARECER DO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.439/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 23/12/2022 | 248.48 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME BOLETO, PARECER DO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.430/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME BOLETO, PARECER DO SMS-CP-COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.430/2022 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100502021 | 0004841 | 23/12/2022 | 250209.48 | 35570431000178 | CENTRO DE NEFROLOGIA DIALISES - FRESENIUS JOAO PESSOA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMODIALISE BEIRA LEITO TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DOS HOSPITAIS: HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA E PRONTO VIDA - MAC - REDE HOSPEMPENHO PARCIAL DA DESPESA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMODIALISE BEIRA LEITO TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DOS HOSPITAIS: HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA E PRONTO VIDA - MAC - REDE HOSP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130792022 | 0004842 | 23/12/2022 | 216000.00 | 07758951000173 | FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES E MOBILIÁRIOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.249/2022, CONTRATO Nº 10.986/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES E MOBILIÁRIOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.249/2022, CONTRATO Nº 10.986/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130792022 | 0004844 | 23/12/2022 | 113483.00 | 29892517000114 | CASA MEDICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA NE 4704/2022, DO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, PARA ATENDER OS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (EAS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PARA ATENDER: INV. UPA, CONTRATO NºEMPENHO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA NE 4704/2022, DO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, PARA ATENDER OS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (EAS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PARA ATENDER: INV. UPA, CONTRATO Nº | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130722022 | 0004845 | 23/12/2022 | 1535.90 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES -SONDAS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 13.240/2022, CONTRATO Nº 11.012/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO EVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES -SONDAS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 13.240/2022, CONTRATO Nº 11.012/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO E | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130722022 | 0004847 | 23/12/2022 | 2801.30 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES -SONDAS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 13.240/2022, CONTRATO Nº 11.012/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.07VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES -SONDAS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 13.240/2022, CONTRATO Nº 11.012/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.07 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 130032022 | 0004848 | 23/12/2022 | 167011.30 | 04718347000125 | LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA - EM LIQUIDAÇÃO | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO 10.992/2022 PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADAS AS UNIDADES HOSPITALARES E AÇÃO CIVIL PÚBLICA,, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME ATA EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO 10.992/2022 PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADAS AS UNIDADES HOSPITALARES E AÇÃO CIVIL PÚBLICA,, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME ATA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 130032022 | 0004850 | 23/12/2022 | 167011.30 | 04718347000125 | LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA - EM LIQUIDAÇÃO | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO 10.992/2022 PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADAS AS UNIDADES HOSPITALARES E AÇÃO CIVIL PÚBLICA,, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME ATA EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO 10.992/2022 PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADAS AS UNIDADES HOSPITALARES E AÇÃO CIVIL PÚBLICA,, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME ATA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130012022 | 0004851 | 23/12/2022 | 4455.60 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSEPTICAS E MATERIAIS PARA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA 13.011/2022, CONTRATO Nº 11.008/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSEPTICAS E MATERIAIS PARA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA 13.011/2022, CONTRATO Nº 11.008/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130722022 | 0004852 | 23/12/2022 | 1556.00 | 35473398000168 | R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - SONDAS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA 13.244/2022, CONTRATO Nº 11.009/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.072/20VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - SONDAS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA 13.244/2022, CONTRATO Nº 11.009/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.072/20 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130722022 | 0004853 | 23/12/2022 | 3114.00 | 35473398000168 | R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - SONDAS, PARA ATENDER A MAC -REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA 13.244/2022, CONTRATO Nº 11.009/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.072/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - SONDAS, PARA ATENDER A MAC -REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA 13.244/2022, CONTRATO Nº 11.009/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.072/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130722022 | 0004854 | 23/12/2022 | 2038.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES ¿ SONDAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADAS A REDE DE SAUDE, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES ¿ SONDAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADAS A REDE DE SAUDE, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130722022 | 0004855 | 23/12/2022 | 3898.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES ¿ SONDAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADAS A REDE DE SAUDE, PARA ATENDER: REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 11006/2022, ATA REGISTEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES ¿ SONDAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADAS A REDE DE SAUDE, PARA ATENDER: REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 11006/2022, ATA REGIST | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 130642022 | 0004856 | 23/12/2022 | 42180.00 | 09034672000192 | MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 11.010/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13.064/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 11.010/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13.064/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130792022 | 0004857 | 23/12/2022 | 212970.00 | 37581390000140 | 3S VISION HOSPITALAR - COM ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LT | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES MOBILIÁRIO HOSPITALARES, PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA Nº 13.260/2022, CONTRATO Nº 10.983/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.079/2022VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES MOBILIÁRIO HOSPITALARES, PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA Nº 13.260/2022, CONTRATO Nº 10.983/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.079/2022 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130792022 | 0004858 | 26/12/2022 | 4080.00 | 07626776000160 | CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E MOOBILIÁRIOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.270/2022, CONTRATO Nº 11.014/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM AVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E MOOBILIÁRIOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.270/2022, CONTRATO Nº 11.014/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM A | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130792022 | 0004859 | 26/12/2022 | 13600.00 | 07626776000160 | CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E MOOBILIÁRIOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A INV - UPAs, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.270/2022, CONTRATO Nº 11.014/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E MOOBILIÁRIOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A INV - UPAs, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.270/2022, CONTRATO Nº 11.014/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔN | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130792022 | 0004860 | 26/12/2022 | 54468.00 | 07626776000160 | CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E MOOBILIÁRIOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A INV - MELHORIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.270/2022, CONTRATO Nº 11.014/2022 E AUTORIZAÇÃO VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E MOOBILIÁRIOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A INV - MELHORIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.270/2022, CONTRATO Nº 11.014/2022 E AUTORIZAÇÃO | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - SAMU - REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR O SERVIÇO DE ATENDIM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130792022 | 0004861 | 26/12/2022 | 3400.00 | 07626776000160 | CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E MOOBILIÁRIOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A INV - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.270/2022, CONTRATO Nº 11.014/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E MOOBILIÁRIOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A INV - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.270/2022, CONTRATO Nº 11.014/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔN | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130532022 | 0004862 | 26/12/2022 | 8719.32 | 12420164000904 | CM HOSPITALAR S..A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.155/2022, CONTRATO Nº 11.000/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICA Nº 13.053/VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.155/2022, CONTRATO Nº 11.000/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICA Nº 13.053/ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130532022 | 0004864 | 26/12/2022 | 8719.32 | 12420164000904 | CM HOSPITALAR S..A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.155/2022, CONTRATO Nº 11.000/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICA Nº 13.053/VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.155/2022, CONTRATO Nº 11.000/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICA Nº 13.053/ | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 26/12/2022 | 918.14 | 08608754000130 | IPREVSR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR: DANILO BATISTA MARTINS BARBOSA, MATRÍCULA: 2013028-5, OCUPANTE DO CARGO DE CIRÚRGIÃO DENTISTA BUCOMAXILAR, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/20VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR: DANILO BATISTA MARTINS BARBOSA, MATRÍCULA: 2013028-5, OCUPANTE DO CARGO DE CIRÚRGIÃO DENTISTA BUCOMAXILAR, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 26/12/2022 | 958.95 | 04887257000168 | IAPS - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA: ISABELA FERREIRA BESSA NEVES, MATRÍCULA: 2.269-2, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROCESSO ADMINIVALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA: ISABELA FERREIRA BESSA NEVES, MATRÍCULA: 2.269-2, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROCESSO ADMINI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - ZOONOSES - REPASSE PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 060102022 | 0004875 | 26/12/2022 | 108063.00 | 24233779000153 | EMKO CONSTRUTORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ORIUNDA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 001, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO VIGILÂNCIA AMBIENTAL E ZOONOSES DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATOVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ORIUNDA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 001, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO VIGILÂNCIA AMBIENTAL E ZOONOSES DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 26/12/2022 | 158726.50 | 08682890000170 | PRONTO SOCORRO CENTRAL DE FRATURAS LTDA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL COMP. ABRIL/2022, CONF. NOTA FISCAL Nº 1005659, CONTRATO nº 10.617/2016., PARECER JURIDICO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL COMP. ABRIL/2022, CONF. NOTA FISCAL Nº 1005659, CONTRATO nº 10.617/2016., PARECER JURIDICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130722022 | 0004881 | 27/12/2022 | 24388.46 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITLARES ¿ SONDAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADAS A REDE SAÚDE, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 1EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITLARES ¿ SONDAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADAS A REDE SAÚDE, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 1 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100562019 | 0004883 | 27/12/2022 | 7372.50 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, CUJO OBJETIVO É LOCAÇÃO DE TRANSCEPTOR DE RÁDIO FIXO, MÓVEL E PORTÁTIL PARA O SAMU 192 REGIONAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 10.525/2021, TERMO ADITIVO Nº 01/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.056/2EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, CUJO OBJETIVO É LOCAÇÃO DE TRANSCEPTOR DE RÁDIO FIXO, MÓVEL E PORTÁTIL PARA O SAMU 192 REGIONAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 10.525/2021, TERMO ADITIVO Nº 01/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.056/2 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 27/12/2022 | 1400000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBA ORIUNDA DAS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS PROPOSTAS Nºs 36000.3772792/02-100, 36000.3772462/02-100, 36000.3772582/02-100, 36000.3772752/02-100, 36000.3822462/02-100 E 36000.3772632/02-100, CONFORME TERMOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBA ORIUNDA DAS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS PROPOSTAS Nºs 36000.3772792/02-100, 36000.3772462/02-100, 36000.3772582/02-100, 36000.3772752/02-100, 36000.3822462/02-100 E 36000.3772632/02-100, CONFORME TERMO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130792022 | 0004892 | 27/12/2022 | 97926.00 | 06105362000123 | ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E MOBILIÁRIOS HOSPITALARES, PARA ATENDER OS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE, PARA ATENDER: INV. MELHORIA DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.985/2022, ATA REGISTREMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E MOBILIÁRIOS HOSPITALARES, PARA ATENDER OS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE, PARA ATENDER: INV. MELHORIA DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.985/2022, ATA REGISTR | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 130462022 | 0004893 | 27/12/2022 | 22526.70 | 08958628000297 | ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO AFLIBERCEPT EYLIEA SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRA VITREO40 MG/ML, PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DE MARIA JOSÉ BEZERRA, CONFORME CONTRATO Nº 10.970/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO AFLIBERCEPT EYLIEA SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRA VITREO40 MG/ML, PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DE MARIA JOSÉ BEZERRA, CONFORME CONTRATO Nº 10.970/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130722022 | 0004894 | 27/12/2022 | 7690.00 | 22139078000124 | BULA BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES - SONDAS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.236/2022, CONTRATO Nº 11.003/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES - SONDAS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.236/2022, CONTRATO Nº 11.003/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PRE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130532022 | 0004895 | 27/12/2022 | 7723.24 | 33932061000146 | LEÃO COMÉRCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS AS UNIDADES HOSPITALARES DA REDE DE SAÚDE, PARA MAC REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS AS UNIDADES HOSPITALARES DA REDE DE SAÚDE, PARA MAC REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130722022 | 0004896 | 27/12/2022 | 13289.74 | 22139078000124 | BULA BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES - SONDAS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.236/2022, CONTRATO Nº 11.003/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES - SONDAS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.236/2022, CONTRATO Nº 11.003/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130572022 | 0004899 | 27/12/2022 | 45040.00 | 08862233000105 | SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS DE HEMODINÂMICA DO HOSPITAL SANTA ISABEL, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.287/2022, CONTRATO Nº 11.026/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS DE HEMODINÂMICA DO HOSPITAL SANTA ISABEL, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.287/2022, CONTRATO Nº 11.026/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEX | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0004901 | 27/12/2022 | 19084.85 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 04-360/2020, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 218/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNIEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 04-360/2020, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 218/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 130752022 | 0004902 | 27/12/2022 | 54000.00 | 07160019000144 | VITALE COMERCIO S.A | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SERVIÇO DE HEMODINÂMICA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, PARA ATENDER: SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 11.035/2022 EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SERVIÇO DE HEMODINÂMICA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, PARA ATENDER: SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 11.035/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100482020 | 0004903 | 27/12/2022 | 150000.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FROTA DE VEÍCULOS DO SAMU 192 REGIONAL DE JOÃO PESSOA DAS MARCAS: RENAUT / FIAT / FORD / MERCEDES BENZ /GM /MITSUBISHI, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 002/2022 AO CONTRATO Nº 10.709/2020 , TERMO DE APOSTILAMEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FROTA DE VEÍCULOS DO SAMU 192 REGIONAL DE JOÃO PESSOA DAS MARCAS: RENAUT / FIAT / FORD / MERCEDES BENZ /GM /MITSUBISHI, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 002/2022 AO CONTRATO Nº 10.709/2020 , TERMO DE APOSTILAME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100482020 | 0004906 | 27/12/2022 | 73400.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FROTA DE VEÍCULOS DO SAMU 192 REGIONAL DE JOÃO PESSOA DAS MARCAS: RENAUT / FIAT / FORD / MERCEDES BENZ /GM /MITSUBISHI, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 002/2022 AO CONTRATO Nº 10.709/2020 , TERMO DE APOSTILVALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FROTA DE VEÍCULOS DO SAMU 192 REGIONAL DE JOÃO PESSOA DAS MARCAS: RENAUT / FIAT / FORD / MERCEDES BENZ /GM /MITSUBISHI, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 002/2022 AO CONTRATO Nº 10.709/2020 , TERMO DE APOSTIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 130812022 | 0004909 | 27/12/2022 | 548601.90 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MEDIDAS DE GASES SANGUÍNEOS (GASOMETRIA) E OUTROS PARÂMETROS, PARA ATENDER: SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 10.993/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.235/2022, TERMO DE APEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MEDIDAS DE GASES SANGUÍNEOS (GASOMETRIA) E OUTROS PARÂMETROS, PARA ATENDER: SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 10.993/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.235/2022, TERMO DE AP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 130812022 | 0004910 | 27/12/2022 | 548601.90 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MEDIDAS DE GASES SANGUÍNEOS (GASOMETRIA) E OUTROS PARÂMETROS, PARA ATENDER: SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 10.993/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.235/2022, TERMO DE APEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MEDIDAS DE GASES SANGUÍNEOS (GASOMETRIA) E OUTROS PARÂMETROS, PARA ATENDER: SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 10.993/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.235/2022, TERMO DE AP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130572022 | 0004912 | 27/12/2022 | 700.00 | 19848316000166 | BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS DE HEMODINAMICA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL - PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 11.023/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.282/2022, PREGEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS DE HEMODINAMICA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL - PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 11.023/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.282/2022, PREG | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100882021 | 0004914 | 27/12/2022 | 29246.40 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA REDE LABORATORIAL MUNICIPAL. CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 10.564/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.030/2022. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº10.088/2022 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA REDE LABORATORIAL MUNICIPAL. CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 10.564/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.030/2022. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº10.088/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100882021 | 0004915 | 27/12/2022 | 29246.40 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA REDE LABORATORIAL MUNICIPAL. TERMO ADITIVO Nº 001/2022 CONF. CONTRATO Nº 10.564/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.030/2022. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº10.088/2022 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA REDE LABORATORIAL MUNICIPAL. TERMO ADITIVO Nº 001/2022 CONF. CONTRATO Nº 10.564/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.030/2022. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº10.088/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100882021 | 0004916 | 27/12/2022 | 29257.20 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA REDE LABORATORIAL MUNICIPAL. TERMO ADITIVO Nº 001/2022 CONF. CONTRATO Nº 10.564/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.030/2022. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº10.088/2022 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA REDE LABORATORIAL MUNICIPAL. TERMO ADITIVO Nº 001/2022 CONF. CONTRATO Nº 10.564/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.030/2022. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº10.088/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 130342022 | 0004917 | 27/12/2022 | 263692.03 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇODE RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA E INSTALAÇÕES DO RESERVATÓRIO ELEVADO. - ICV- INSTITUTO CANDIDA VARGAS. CONF. CONTRATO Nº 10.959/2022. - DISPENSA DE LICITÇÃO Nº 13.034/2022 EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇODE RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA E INSTALAÇÕES DO RESERVATÓRIO ELEVADO. - ICV- INSTITUTO CANDIDA VARGAS. CONF. CONTRATO Nº 10.959/2022. - DISPENSA DE LICITÇÃO Nº 13.034/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130572022 | 0004918 | 27/12/2022 | 25674.60 | 19585158000280 | CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS DE HEMODINÂMICA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 11.024/2022, ATA Nº 13.283/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 13.057EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS DE HEMODINÂMICA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 11.024/2022, ATA Nº 13.283/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 13.057 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 130342022 | 0004920 | 27/12/2022 | 263692.03 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇODE RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA E INSTALAÇÕES DO RESERVATÓRIO ELEVADO. - ICV- INSTITUTO CANDIDA VARGAS. CONF. CONTRATO Nº 10.959/2022. - DISPENSA DE LICITÇÃO Nº 13.034/2022 EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇODE RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA E INSTALAÇÕES DO RESERVATÓRIO ELEVADO. - ICV- INSTITUTO CANDIDA VARGAS. CONF. CONTRATO Nº 10.959/2022. - DISPENSA DE LICITÇÃO Nº 13.034/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 130342022 | 0004922 | 27/12/2022 | 263692.03 | 01309949000130 | 1001 SERVICOS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇODE RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA E INSTALAÇÕES DO RESERVATÓRIO ELEVADO. - ICV- INSTITUTO CANDIDA VARGAS. CONF. CONTRATO Nº 10.959/2022. - DISPENSA DE LICITÇÃO Nº 13.034/2022 EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇODE RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA E INSTALAÇÕES DO RESERVATÓRIO ELEVADO. - ICV- INSTITUTO CANDIDA VARGAS. CONF. CONTRATO Nº 10.959/2022. - DISPENSA DE LICITÇÃO Nº 13.034/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 27/12/2022 | 1471.00 | 00006949354410 | HARITUSKA PAULINO DE SANTANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PQAVS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS CONSTANTE NESSE PROTOCOLO DO SERVIDOR 15.866/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PQAVS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DESPACHO-DGTES E SMS-CP-COPS CONSTANTE NESSE PROTOCOLO DO SERVIDOR 15.866/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130572022 | 0004924 | 27/12/2022 | 3945.60 | 09390408000191 | DMAX - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS DE HEMODINÂMICA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL. CONF. CONTRATO Nº 11.025/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.284/2022 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO 13.057/2022. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS DE HEMODINÂMICA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL. CONF. CONTRATO Nº 11.025/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.284/2022 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO 13.057/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130572022 | 0004925 | 27/12/2022 | 58817.76 | 37438274000177 | SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS DE HEMODINÂMICA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 11.027/2022, ATA Nº 13.286/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 13.057EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS DE HEMODINÂMICA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 11.027/2022, ATA Nº 13.286/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 13.057 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 130822022 | 0004927 | 28/12/2022 | 170630.00 | 11319557000378 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADOS, PARA ATENDER DEMANDAS DO CHMGTMB - INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, ORIUNDA DE EMENDA Nº 139, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.261/2022, CONTRATO Nº 11.005/2022 E AUTORIZVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADOS, PARA ATENDER DEMANDAS DO CHMGTMB - INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, ORIUNDA DE EMENDA Nº 139, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.261/2022, CONTRATO Nº 11.005/2022 E AUTORIZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 130822022 | 0004928 | 28/12/2022 | 299900.00 | 11319557000378 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADOS, PARA ATENDER DEMANDAS DA ATENÇÃO HOSPITALAR, ORIUNDA DE EMENDA Nº 97, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.261/2022, CONTRATO Nº 11.005/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADOS, PARA ATENDER DEMANDAS DA ATENÇÃO HOSPITALAR, ORIUNDA DE EMENDA Nº 97, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.261/2022, CONTRATO Nº 11.005/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - ZOONOSES - REPASSE PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 130822022 | 0004929 | 28/12/2022 | 28690.00 | 11319557000378 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADOS, PARA ATENDER DEMANDAS DO ZOONOSES, ORIUNDA DE EMENDA Nº 88, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.261/2022, CONTRATO Nº 11.005/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADOS, PARA ATENDER DEMANDAS DO ZOONOSES, ORIUNDA DE EMENDA Nº 88, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.261/2022, CONTRATO Nº 11.005/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO EL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130572022 | 0004930 | 28/12/2022 | 58817.76 | 37438274000177 | SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS DE HEMODINÂMICA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, PARA ATENDER: SERVIÇOS ADMINISTRATIVO/SMS, CONFORME CONTRATO Nº 11.027/2022, ATA Nº 13.286/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS DE HEMODINÂMICA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, PARA ATENDER: SERVIÇOS ADMINISTRATIVO/SMS, CONFORME CONTRATO Nº 11.027/2022, ATA Nº 13.286/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 060102022 | 0004931 | 28/12/2022 | 100000.00 | 24233779000153 | EMKO CONSTRUTORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ORIUNDA DE EMENDA IMPOSITVA Nº 155/2022 - MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO SAMU, PARA ATENDER A INV - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE PARTO NORMAL PERI HOSPITALAR, VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ORIUNDA DE EMENDA IMPOSITVA Nº 155/2022 - MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO SAMU, PARA ATENDER A INV - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE PARTO NORMAL PERI HOSPITALAR, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 060102022 | 0004932 | 28/12/2022 | 60000.00 | 24233779000153 | EMKO CONSTRUTORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ORIUNDA DE EMENDA IMPOSITVA Nº 100/2022 - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO PREDIAL DO BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL VALENTINA, PARA ATENDER A INV - HOSPITALAVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ORIUNDA DE EMENDA IMPOSITVA Nº 100/2022 - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO PREDIAL DO BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL VALENTINA, PARA ATENDER A INV - HOSPITALA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 060102022 | 0004933 | 28/12/2022 | 500000.00 | 24233779000153 | EMKO CONSTRUTORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ORIUNDA DE EMENDA IMPOSITVA Nº 046/2022 - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO PREDIAL DAS UBS, PARA ATENDER A INV - MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, ADESVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ORIUNDA DE EMENDA IMPOSITVA Nº 046/2022 - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO PREDIAL DAS UBS, PARA ATENDER A INV - MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, ADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 060102022 | 0004934 | 28/12/2022 | 245000.00 | 24233779000153 | EMKO CONSTRUTORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ORIUNDA DE EMENDA IMPOSITVA Nº 156/2022 - MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO HOSPITAL SANTA ISABEL, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ADEVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ORIUNDA DE EMENDA IMPOSITVA Nº 156/2022 - MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO HOSPITAL SANTA ISABEL, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 130352022 | 0004935 | 28/12/2022 | 5900.00 | 94132024000148 | FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS MOTORIZADA, PARA ATENDER SENTENÇA JUDICIAL DA USUÁRIA: FRANCICLEIDE DE OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO Nº 10.807/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13.035/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS MOTORIZADA, PARA ATENDER SENTENÇA JUDICIAL DA USUÁRIA: FRANCICLEIDE DE OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO Nº 10.807/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13.035/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 130512022 | 0004936 | 28/12/2022 | 2600.00 | 05652247000106 | LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MINUTA DE TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, QUE CONTEMPLA O PEDIDO DA USUÁRIA MARIA DE LOURDES DA SILVA - CONFORME CONTRATO Nº 11.013/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MINUTA DE TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, QUE CONTEMPLA O PEDIDO DA USUÁRIA MARIA DE LOURDES DA SILVA - CONFORME CONTRATO Nº 11.013/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 130512022 | 0004937 | 28/12/2022 | 2600.00 | 05652247000106 | LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MINUTA DE TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, QUE CONTEMPLA O PEDIDO DA USUÁRIA MARIA DE LOURDES DA SILVA - CONFORME CONTRATO Nº 11.013/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MINUTA DE TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, QUE CONTEMPLA O PEDIDO DA USUÁRIA MARIA DE LOURDES DA SILVA - CONFORME CONTRATO Nº 11.013/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 130542022 | 0004939 | 28/12/2022 | 8000.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO (HOSPITAL OU CLÍNICA) PARA REALIZAÇÃO DE EXAME SEQUENCIAMENTO COMPLETO DE EXOMA, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.934/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13.054/2022 E VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO (HOSPITAL OU CLÍNICA) PARA REALIZAÇÃO DE EXAME SEQUENCIAMENTO COMPLETO DE EXOMA, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.934/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13.054/2022 E | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130792022 | 0004940 | 29/12/2022 | 128700.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES E MOBILIÁRIOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A REDE - HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.259/2022, CONTRATO Nº 10.981/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO EVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES E MOBILIÁRIOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A REDE - HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.259/2022, CONTRATO Nº 10.981/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO E | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - ZOONOSES - REPASSE PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130792022 | 0004941 | 29/12/2022 | 5500.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES E MOBILIÁRIOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A INV - ZOONOSES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.259/2022, CONTRATO Nº 10.981/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES E MOBILIÁRIOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A INV - ZOONOSES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.259/2022, CONTRATO Nº 10.981/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELET | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - SAMU - REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR O SERVIÇO DE ATENDIM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130792022 | 0004942 | 29/12/2022 | 5500.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES E MOBILIÁRIOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A INV - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.259/2022, CONTRATO Nº 10.981/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES E MOBILIÁRIOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A INV - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.259/2022, CONTRATO Nº 10.981/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔN | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130792022 | 0004943 | 29/12/2022 | 22000.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES E MOBILIÁRIOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A INV - UPAs, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.259/2022, CONTRATO Nº 10.981/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES E MOBILIÁRIOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A INV - UPAs, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.259/2022, CONTRATO Nº 10.981/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔN | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - VS - IMPLEMENTAÇÕES DO BLOCO DE INVESTIMENTOS NA SAÚDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130792022 | 0004944 | 29/12/2022 | 28168.00 | 33068320000132 | ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES E MOBILIÁRIOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A INV - VS - IMPLEMENTAÇÕES DO BLOCO DE INVESTIMENTO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.269/2022, CONTRATO Nº 11.030/2022 E AUTORIZVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES E MOBILIÁRIOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A INV - VS - IMPLEMENTAÇÕES DO BLOCO DE INVESTIMENTO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.269/2022, CONTRATO Nº 11.030/2022 E AUTORIZ | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130572022 | 0004945 | 29/12/2022 | 63870.60 | 29182018000133 | MICROPORT SCIENTIFIC VASCULAR BRASIL LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS DE HEMODINÂMICA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 11.028/2022 ATA Nº 13.285/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 13.057/EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS DE HEMODINÂMICA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 11.028/2022 ATA Nº 13.285/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 13.057/ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130792022 | 0004955 | 29/12/2022 | 4400.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES E MOBILIÁRIOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.259/2022, CONTRATO Nº 10.981/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES E MOBILIÁRIOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.259/2022, CONTRATO Nº 10.981/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130792022 | 0004956 | 29/12/2022 | 132000.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES E MOBILIÁRIOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A INV - MELHORIA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.259/2022, CONTRATO Nº 10.981/2022 E AUTORIZAÇÃO DEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES E MOBILIÁRIOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A INV - MELHORIA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.259/2022, CONTRATO Nº 10.981/2022 E AUTORIZAÇÃO DE | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - VS - IMPLEMENTAÇÕES DO BLOCO DE INVESTIMENTOS NA SAÚDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130792022 | 0004957 | 29/12/2022 | 14300.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES E MOBILIÁRIOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A INV - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.259/2022, CONTRATO Nº 10.981/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES E MOBILIÁRIOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A INV - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.259/2022, CONTRATO Nº 10.981/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 130572022 | 0004962 | 29/12/2022 | 48841.20 | 08958628000297 | ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, SENTENÇA JUDICIAL DA USUÁRIA: JOSEFA PONTES, CONFORME, CONTRATO Nº 11.017/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13.057/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, SENTENÇA JUDICIAL DA USUÁRIA: JOSEFA PONTES, CONFORME, CONTRATO Nº 11.017/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13.057/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 130822022 | 0004963 | 29/12/2022 | 149535.00 | 11319557000378 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA. | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO PARA ATENDER OS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (EAS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: INF. HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME EMENDA IMPOSITIEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO PARA ATENDER OS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (EAS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: INF. HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME EMENDA IMPOSITI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 130822022 | 0004964 | 29/12/2022 | 120800.00 | 11319557000378 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA. | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO PARA ATENDER OS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (EAS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: INF. HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME EMENDA IMPOSITIEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO PARA ATENDER OS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (EAS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: INF. HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME EMENDA IMPOSITI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 130492022 | 0004967 | 29/12/2022 | 2768.28 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HILANO G-F 20 (SYNVISC-ONE) CX 1 SERINGA COM 2ML DE SOLUÇÃO DE USO INTRA-ARTICULAR, PARA ATENDER: A USUÁRIA: ANDREA GISELE NOBREGA DA SILVA - AF - FARMACIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 1EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HILANO G-F 20 (SYNVISC-ONE) CX 1 SERINGA COM 2ML DE SOLUÇÃO DE USO INTRA-ARTICULAR, PARA ATENDER: A USUÁRIA: ANDREA GISELE NOBREGA DA SILVA - AF - FARMACIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 1 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 130822022 | 0004969 | 30/12/2022 | 49830.00 | 11319557000378 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA. | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO PARA ATENDER OS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (EAS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: INV. HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME EMENDA IMPOSITIEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO PARA ATENDER OS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (EAS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: INV. HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME EMENDA IMPOSITI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 30/12/2022 | 300000.00 | 21010850000140 | INSTITUTO ACUÑA | empenho de despesa com recursos proveniente de emenda impositiva nº 95/2022, para atender despesa constante no termo de fomento de nº 41/2022 empenho de despesa com recursos proveniente de emenda impositiva nº 95/2022, para atender despesa constante no termo de fomento de nº 41/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130412022 | 0004971 | 30/12/2022 | 74000.00 | 28820255000110 | SUPREMA DENTAL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES - FOCO CIRURGICO MOVEL, P/ ATENDER OS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (EAS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPOSIÇÕES DESTE INSTRUMENTO, UTILIZEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES - FOCO CIRURGICO MOVEL, P/ ATENDER OS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (EAS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPOSIÇÕES DESTE INSTRUMENTO, UTILIZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130412022 | 0004972 | 30/12/2022 | 999.85 | 28820255000110 | SUPREMA DENTAL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES - FOCO CIRURGICO MOVEL, P/ ATENDER OS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (EAS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPOSIÇÕES DESTE INSTRUEMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES - FOCO CIRURGICO MOVEL, P/ ATENDER OS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (EAS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPOSIÇÕES DESTE INSTRU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130412022 | 0004973 | 30/12/2022 | 141597.00 | 79805263000128 | KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES P/ ATENDER OS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (EAS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPOSIÇÕES DESTE INSTRUMENTO, UTILIZANDO RECURSOS ADVINDOS DEEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES P/ ATENDER OS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (EAS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPOSIÇÕES DESTE INSTRUMENTO, UTILIZANDO RECURSOS ADVINDOS DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130412022 | 0004974 | 30/12/2022 | 76000.00 | 08675394000190 | SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER OS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (EAS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPOSIÇÕES DESTE INSTRUMENTO, UTILIZANDO RECURSOS ADVINDOS EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER OS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (EAS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPOSIÇÕES DESTE INSTRUMENTO, UTILIZANDO RECURSOS ADVINDOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130412022 | 0004975 | 30/12/2022 | 95000.00 | 02836248000112 | BARRFAB INDUSTRIA COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES P/ ATENDER OS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (EAS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPOSIÇÕES DESTE INSTRUMENTO, UTILIZANDO RECURSOS ADVINDOS DEEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES P/ ATENDER OS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (EAS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPOSIÇÕES DESTE INSTRUMENTO, UTILIZANDO RECURSOS ADVINDOS DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130412022 | 0004976 | 30/12/2022 | 48676.00 | 04910323000173 | MOVEIS ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES P/ ATENDER OS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (EAS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPOSIÇÕES DESTE INSTRUMENTO, UTILIZANDO RECURSOS ADVINDOS DEEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES P/ ATENDER OS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (EAS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPOSIÇÕES DESTE INSTRUMENTO, UTILIZANDO RECURSOS ADVINDOS DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130412022 | 0004977 | 30/12/2022 | 12169.00 | 04910323000173 | MOVEIS ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES P/ ATENDER OS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (EAS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPOSIÇÕES DESTE INSTRUMENTO, UTILIZANDO RECURSOS ADVINDOS DEEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES P/ ATENDER OS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (EAS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPOSIÇÕES DESTE INSTRUMENTO, UTILIZANDO RECURSOS ADVINDOS DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130412022 | 0004978 | 30/12/2022 | 1560.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES P/ ATENDER OS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (EAS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPOSIÇÕES DESTE INSTRUMENTO, UTILIZANDO RECURSOS ADVINDOS DE EMENDA PARLAMENTARTERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES P/ ATENDER OS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (EAS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPOSIÇÕES DESTE INSTRUMENTO, UTILIZANDO RECURSOS ADVINDOS DE EMENDA PARLAMENTAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100322021 | 0004979 | 30/12/2022 | 187401.40 | 04099366000110 | W. FELIPE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE ÓRTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME), EXTRA SUS PARA O COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA GOVERNADOR TARCÍSIO BURITY-CHMGTB, CONFORME CONTRATO Nº 10.833/2022, ATA Nº 10.096/2022 E PREGAO ELEMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE ÓRTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME), EXTRA SUS PARA O COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA GOVERNADOR TARCÍSIO BURITY-CHMGTB, CONFORME CONTRATO Nº 10.833/2022, ATA Nº 10.096/2022 E PREGAO EL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 130692022 | 0004980 | 30/12/2022 | 2600.00 | 05652247000106 | LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CPAP, PARA ATENDER: USUÁRIA: DEZIENE DANTAS DE MORAES - SERVIÇOS ADMINISTRATO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NO CONTRATO Nº 11.022/20EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CPAP, PARA ATENDER: USUÁRIA: DEZIENE DANTAS DE MORAES - SERVIÇOS ADMINISTRATO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NO CONTRATO Nº 11.022/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 130772022 | 0004981 | 30/12/2022 | 9400.00 | 46563938001435 | CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O EQUIPAMENTO ANGIÓGRAFO DA MARCA CANON, E SEUS PERIFÉRICOS, PERTENCENTES AO (HMSI) VINCULADO À SMS DEEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O EQUIPAMENTO ANGIÓGRAFO DA MARCA CANON, E SEUS PERIFÉRICOS, PERTENCENTES AO (HMSI) VINCULADO À SMS DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 130772022 | 0004982 | 30/12/2022 | 9400.00 | 46563938000110 | CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O EQUIPAMENTO ANGIÓGRAFO DA MARCA CANON, E SEUS PERIFÉRICOS, PERTENCENTES AO (HMSI) VINCULADO À SMS DEEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O EQUIPAMENTO ANGIÓGRAFO DA MARCA CANON, E SEUS PERIFÉRICOS, PERTENCENTES AO (HMSI) VINCULADO À SMS DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 130772022 | 0005056 | 31/12/2022 | 30800.00 | 46563938000110 | CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA | empenho para atender despesa com prestação de serviços de manutenção corretiva com reposição de peças originais para equipamento no angiotomografo, de marca Canon, e seus perifericos, pertencente ao HMSI, vinculado a SMS de Joao Pessoa/pb, conformeempenho para atender despesa com prestação de serviços de manutenção corretiva com reposição de peças originais para equipamento no angiotomografo, de marca Canon, e seus perifericos, pertencente ao HMSI, vinculado a SMS de Joao Pessoa/pb, conforme | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024