| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 31/01/2022 | 166589.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 01/2022, DO BLOCO IGD SUAS/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 01/2022, DO BLOCO IGD SUAS/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 31/01/2022 | 480222.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 01/2022, DO BLOCO MAC/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 01/2022, DO BLOCO MAC/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 31/01/2022 | 89400.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 01/2022, DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 01/2022, DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 31/01/2022 | 259673.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 01/2022, DO BLOCO PSB/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 01/2022, DO BLOCO PSB/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 31/01/2022 | 207656.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 E SEUS AGRUPAMENTOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 E SEUS AGRUPAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/02/2022 | 601.08 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/02/2022 | 9105.08 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/02/2022 | 4861.91 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 14/02/2022 | 1100.00 | 00002153747465 | ROZANA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO PSB/FMAS) CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/018960 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO PSB/FMAS) CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/018960 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 14/02/2022 | 1100.00 | 00003927878499 | JULIO FAUSTINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO MAC/FMAS) CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/018961 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO MAC/FMAS) CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/018961 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 14/02/2022 | 1100.00 | 00007292235409 | CLEONILDO DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO IGD-BOLSA/FMAS) CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/019101 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO IGD-BOLSA/FMAS) CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/019101 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5157-ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA | DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 14/02/2022 | 170000.00 | 03303706000110 | CASA DA DIVINA MISERICORDIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 027/2021 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DO DIA 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 027/2021 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DO DIA 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 14/02/2022 | 150.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA E OUTROS, DO BLOCO PSB/FNAS. VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA E OUTROS, DO BLOCO PSB/FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 14/02/2022 | 150.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA E OUTROS, DO BLOCO GBF/FNAS. VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA E OUTROS, DO BLOCO GBF/FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 14/02/2022 | 150.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA E OUTROS, DO BLOCO MAC/FNAS. VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA E OUTROS, DO BLOCO MAC/FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 14/02/2022 | 150.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA E OUTROS, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/FNAS. VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA E OUTROS, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000018 | 15/02/2022 | 8493.88 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-313/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-08VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-313/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-08 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000019 | 15/02/2022 | 8982.16 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-311/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-08VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-311/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-08 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000020 | 15/02/2022 | 8982.16 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-311/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-08VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-311/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-08 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000021 | 15/02/2022 | 8493.88 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-313/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-313/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000022 | 15/02/2022 | 8982.16 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-311/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-311/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000023 | 15/02/2022 | 8982.16 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-311/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-311/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000027 | 18/02/2022 | 8982.16 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-311/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-08VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-311/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-08 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000028 | 18/02/2022 | 8493.88 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-313/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-08VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-313/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-08 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000029 | 18/02/2022 | 8982.16 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-311/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-08VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-311/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-08 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 23/02/2022 | 163525.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 02/2022, DO BLOCO IGD SUAS/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 02/2022, DO BLOCO IGD SUAS/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 23/02/2022 | 91400.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 02/2022, DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 02/2022, DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 23/02/2022 | 262446.33 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 02/2022, DO BLOCO PSB/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 02/2022, DO BLOCO PSB/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 23/02/2022 | 492282.60 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 02/2022, DO BLOCO MAC/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 02/2022, DO BLOCO MAC/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 23/02/2022 | 212027.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 E SEUS AGRUPAMENTOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 E SEUS AGRUPAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 28/02/2022 | 4715.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A COMPLEMENTO DE DESPESA COM INSS, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 E SEUS AGRUPAMENTOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A COMPLEMENTO DE DESPESA COM INSS, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 E SEUS AGRUPAMENTOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/03/2022 | 1199.50 | 00003486794400 | FLAVIA CAROLINA FRANCA V DE BRITO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO PSB/FMAS) CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/018999 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO PSB/FMAS) CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/018999 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/03/2022 | 1199.50 | 00064689000425 | MARIA EDIVANIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO PSB/FMAS) CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/020561 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO PSB/FMAS) CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/020561 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/03/2022 | 1300.00 | 00003486794400 | FLAVIA CAROLINA FRANCA V DE BRITO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO PSB/FMAS) CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/018999 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO PSB/FMAS) CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/018999 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/03/2022 | 1300.00 | 00064689000425 | MARIA EDIVANIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO PSB/FMAS) CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/020561 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO PSB/FMAS) CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/020561 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/03/2022 | 6890.00 | 02517619000101 | CHP - ESCOLA VIVA OLHO DO TEMPO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/03/2022 | 19500.00 | 09494708000110 | ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/03/2022 | 12740.00 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/03/2022 | 9750.00 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/03/2022 | 3770.00 | 10773447000157 | CASA DE CULTURA ILE ASE DOSOGUIA IAO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/03/2022 | 9750.00 | 11287953000107 | CENTRO INTEGRADO DE ACOES COMUNITARIA PELA VIDA - CICOVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/03/2022 | 2500.00 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/03/2022 | 1300.00 | 00002870261403 | INEZ PEREIRA CONNOLLY | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO PSB/FMAS) CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/020477 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO PSB/FMAS) CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/020477 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/03/2022 | 3114.00 | 00043655270453 | JOAO CARVALHO DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIARIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME DESPACHO 1-25519/2022, COM RECURSOS DO FNAS VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIARIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME DESPACHO 1-25519/2022, COM RECURSOS DO FNAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 16/03/2022 | 3639.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 E SEUS AGRUPAMENTOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 E SEUS AGRUPAMENTOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 29/03/2022 | 1800.00 | 00005631085410 | LORENNA DE MENEZES ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/FMAS) CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/021437 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/FMAS) CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/021437 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/03/2022 | 162137.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 03/2022, DO BLOCO IGD PBF E ACESSUAS/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 03/2022, DO BLOCO IGD PBF E ACESSUAS/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 30/03/2022 | 260390.33 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 03/2022, DO BLOCO PSB/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 03/2022, DO BLOCO PSB/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/03/2022 | 501166.33 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 03/2022, DO BLOCO MAC/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 03/2022, DO BLOCO MAC/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/03/2022 | 91400.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 03/2022, DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 03/2022, DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 30/03/2022 | 213116.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE MARÇO DE 2022 E SEUS AGRUPAMENTOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE MARÇO DE 2022 E SEUS AGRUPAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/03/2022 | 1100.00 | 00008297440451 | CAMILA TENORIO DE ABREU | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO IGD/FMAS) CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/020835 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO IGD/FMAS) CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/020835 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/03/2022 | 3846.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A COMPLEMENTO DE DESPESA COM INSS, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 E SEUS AGRUPAMENTOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A COMPLEMENTO DE DESPESA COM INSS, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 E SEUS AGRUPAMENTOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062021 | 0000062 | 31/03/2022 | 15639.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO DE GÁS 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 06-237/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-006/2021, ADESÃO Nº 06-004/20VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO DE GÁS 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 06-237/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-006/2021, ADESÃO Nº 06-004/20 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062021 | 0000063 | 31/03/2022 | 8741.80 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO DE GÁS 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 06-237/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-006/2021, ADESÃO Nº 06-004/20VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO DE GÁS 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 06-237/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-006/2021, ADESÃO Nº 06-004/20 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062021 | 0000064 | 31/03/2022 | 10426.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO DE GÁS 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 06-237/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-006/2021, ADESÃO Nº 06-004/20VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO DE GÁS 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 06-237/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-006/2021, ADESÃO Nº 06-004/20 | NULL | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040402021 | 0000065 | 31/03/2022 | 22700.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER TN3492 - COR PRETA, CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK CX410, CX510-80C1HK0 CORES PRETA, MAGENTA, AMARELA E CILINDRO IMPRESSORA BROTHER DR 3440) CONFORVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER TN3492 - COR PRETA, CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK CX410, CX510-80C1HK0 CORES PRETA, MAGENTA, AMARELA E CILINDRO IMPRESSORA BROTHER DR 3440) CONFOR | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040402021 | 0000066 | 31/03/2022 | 22700.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER TN3492 - COR PRETA, CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK CX410, CX510-80C1HK0 CORES PRETA, MAGENTA, AMARELA E CILINDRO IMPRESSORA BROTHER DR 3440) CONFORVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER TN3492 - COR PRETA, CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK CX410, CX510-80C1HK0 CORES PRETA, MAGENTA, AMARELA E CILINDRO IMPRESSORA BROTHER DR 3440) CONFOR | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/03/2022 | 1300.00 | 00064689000425 | MARIA EDIVANIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO PSB/FMAS - 13º SALÁRIO) CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/136921 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO PSB/FMAS - 13º SALÁRIO) CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/136921 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000069 | 25/04/2022 | 8982.16 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-311/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-0VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-311/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-0 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000070 | 25/04/2022 | 8982.16 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-311/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-0VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-311/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-0 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000071 | 25/04/2022 | 8493.88 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-313/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-0VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-313/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-0 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000072 | 25/04/2022 | 8493.88 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-313/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-313/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000073 | 25/04/2022 | 8982.16 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-311/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-311/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000074 | 25/04/2022 | 8982.16 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-311/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-311/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 27/04/2022 | 5799.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A COMPLEMENTO DE DESPESA COM INSS, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE MARÇO DE 2022 E SEUS AGRUPAMENTOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A COMPLEMENTO DE DESPESA COM INSS, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE MARÇO DE 2022 E SEUS AGRUPAMENTOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 28/04/2022 | 473564.67 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 04/2022, DO BLOCO MAC/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 04/2022, DO BLOCO MAC/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 28/04/2022 | 223245.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 04/2022, DO BLOCO PSB/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 04/2022, DO BLOCO PSB/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 28/04/2022 | 149905.99 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 04/2022, DO BLOCO IGD PBF E ACESSUAS/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 04/2022, DO BLOCO IGD PBF E ACESSUAS/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/04/2022 | 91400.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 04/2022, DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 04/2022, DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/04/2022 | 196944.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE ABRIL DE 2022 E SEUS AGRUPAMENTOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE ABRIL DE 2022 E SEUS AGRUPAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/04/2022 | 31000.00 | 38020411000111 | ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DO JARDIM TREZE DE MAIO - ARC | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC REFERENTE A MARÇO E ABRIL/2022, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC REFERENTE A MARÇO E ABRIL/2022, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/04/2022 | 5000.00 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC REFERENTE A MARÇO E ABRIL/2022, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC REFERENTE A MARÇO E ABRIL/2022, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/04/2022 | 6000.00 | 10773447000157 | CASA DE CULTURA ILE ASE DOSOGUIA IAO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC REFERENTE A MARÇO E ABRIL/2022, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC REFERENTE A MARÇO E ABRIL/2022, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/04/2022 | 14500.00 | 11287953000107 | CENTRO INTEGRADO DE ACOES COMUNITARIA PELA VIDA - CICOVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC REFERENTE A MARÇO E ABRIL/2022, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC REFERENTE A MARÇO E ABRIL/2022, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 28/04/2022 | 8000.00 | 40971129000161 | PIA SOCIEDADE DE PE.NICOLA MAZZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC REFERENTE A MARÇO E ABRIL/2022, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC REFERENTE A MARÇO E ABRIL/2022, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/04/2022 | 29000.00 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC REFERENTE A MARÇO E ABRIL/2022, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC REFERENTE A MARÇO E ABRIL/2022, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/04/2022 | 7000.00 | 24098782000101 | COMUNIDADE DOCE MAE DE DEUS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC REFERENTE A MARÇO E ABRIL/2022, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC REFERENTE A MARÇO E ABRIL/2022, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 28/04/2022 | 13500.00 | 02517619000101 | CHP - ESCOLA VIVA OLHO DO TEMPO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC REFERENTE A MARÇO E ABRIL/2022, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC REFERENTE A MARÇO E ABRIL/2022, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040392021 | 0000091 | 28/04/2022 | 6370.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDA EM ESTRUTURA METÁLICA 6X6 PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 04-892/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-039/2021, ATA DE REGISTOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDA EM ESTRUTURA METÁLICA 6X6 PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 04-892/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-039/2021, ATA DE REGISTO | NULL | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/04/2022 | 6326.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A COMPLEMENTO DE DESPESA COM INSS, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE MARÇO DE 2022 E SEUS AGRUPAMENTOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A COMPLEMENTO DE DESPESA COM INSS, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE MARÇO DE 2022 E SEUS AGRUPAMENTOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040392021 | 0000092 | 02/05/2022 | 4900.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDA EM ESTRUTURA METÁLICA 6X6 PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 04-892/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-039/2021, ATA DE REGISTOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDA EM ESTRUTURA METÁLICA 6X6 PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 04-892/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-039/2021, ATA DE REGISTO | NULL | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/05/2022 | 31000.00 | 09494708000110 | ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC REFERENTE A MARÇO E ABRIL/2022, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC REFERENTE A MARÇO E ABRIL/2022, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040392021 | 0000096 | 04/05/2022 | 1515.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCACOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CADDEIRA PLÁSTICA E MESA PLÁSTICA, CONFORME CONTRATO Nº 04-894/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-039/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 164/2021 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CADDEIRA PLÁSTICA E MESA PLÁSTICA, CONFORME CONTRATO Nº 04-894/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-039/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 164/2021 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS | NULL | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/05/2022 | 1300.00 | 00001127946455 | MARIA DAS NEVES ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO MAC/FMAS ) CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/018959 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO MAC/FMAS ) CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/018959 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040392021 | 0000098 | 18/05/2022 | 1173.75 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCACOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CADDEIRA PLÁSTICA E MESA PLÁSTICA, CONFORME CONTRATO Nº 04-894/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-039/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 164/2021 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CADDEIRA PLÁSTICA E MESA PLÁSTICA, CONFORME CONTRATO Nº 04-894/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-039/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 164/2021 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062021 | 0000099 | 18/05/2022 | 8020.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO DE GÁS 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 06-237/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-006/2021, ATA DE REGISTRO DE VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO DE GÁS 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 06-237/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-006/2021, ATA DE REGISTRO DE | NULL | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062021 | 0000100 | 18/05/2022 | 3929.80 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO DE GÁS 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 06-237/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-006/2021, ATA DE REGISTRO DE VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO DE GÁS 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 06-237/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-006/2021, ATA DE REGISTRO DE | NULL | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/05/2022 | 50000.00 | 11601935000140 | ASSOCIACAO DE TEATRO ARTES E YOGA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR Nº 018, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 005/2022, EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 0033, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR Nº 018, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 005/2022, EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 0033, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 24/05/2022 | 263.58 | 00080540740420 | MARIA BENICLEIDE SILVA SILVESTRE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 53.646/2022, COM RECURSOS DO FNAS VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 53.646/2022, COM RECURSOS DO FNAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 24/05/2022 | 263.58 | 00004928279409 | AMELIA OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 51.567/2022, COM RECURSOS DO FNAS VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 51.567/2022, COM RECURSOS DO FNAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 24/05/2022 | 263.58 | 00003007106400 | MARIA DA CONCEICAO PESSOA ANDRADE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 51.567/2022, COM RECURSOS DO FNAS VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 51.567/2022, COM RECURSOS DO FNAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 24/05/2022 | 263.58 | 00006067759438 | DANIELLE ALVES MACÁRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 51.567/2022, COM RECURSOS DO FNAS VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 51.567/2022, COM RECURSOS DO FNAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 24/05/2022 | 263.58 | 00005631085410 | LORENNA DE MENEZES ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 51.567/2022, COM RECURSOS DO FNAS VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 51.567/2022, COM RECURSOS DO FNAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 24/05/2022 | 263.58 | 00009558781444 | MAILTON RODRIGO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 51.567/2022, COM RECURSOS DO FNAS VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 51.567/2022, COM RECURSOS DO FNAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 24/05/2022 | 263.58 | 00089312295420 | SUZANA ALMEIDA DE MENDONÇA ARAÚJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 51.567/2022, COM RECURSOS DO FNAS VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 51.567/2022, COM RECURSOS DO FNAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 24/05/2022 | 263.58 | 00051917858434 | VERÔNICA POTTER DA COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 51.567/2022, COM RECURSOS DO FNAS VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 51.567/2022, COM RECURSOS DO FNAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 24/05/2022 | 263.58 | 00043655270453 | JOAO CARVALHO DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 55.158/2022, COM RECURSOS DO FNAS VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 55.158/2022, COM RECURSOS DO FNAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 24/05/2022 | 263.58 | 00006066197479 | SANDRA CHAVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 54.997/2022, COM RECURSOS DO FNAS VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 54.997/2022, COM RECURSOS DO FNAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 24/05/2022 | 263.58 | 00067390897449 | JOSÉ RAFAEL DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 55.121/2022, COM RECURSOS DO FNAS VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 55.121/2022, COM RECURSOS DO FNAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 24/05/2022 | 263.58 | 00000901977470 | ANA PAULA SOUSA LAURINDO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 55.026/2022, COM RECURSOS DO FNAS VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 55.026/2022, COM RECURSOS DO FNAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000114 | 30/05/2022 | 4953.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 06-320/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 065/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04004/2021, PVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 06-320/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 065/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04004/2021, P | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000115 | 30/05/2022 | 4953.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 06-320/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 065/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04004/2021, PVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 06-320/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 065/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04004/2021, P | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/05/2022 | 96283.32 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 05/2022, DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 05/2022, DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/05/2022 | 234262.75 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 05/2022, DO BLOCO PSB/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 05/2022, DO BLOCO PSB/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/05/2022 | 153176.65 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 05/2022, DO BLOCO IGD PBF E ACESSUAS/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 05/2022, DO BLOCO IGD PBF E ACESSUAS/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/05/2022 | 493041.33 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 05/2022, DO BLOCO MAC/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 05/2022, DO BLOCO MAC/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/05/2022 | 205120.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE MAIO DE 2022 E SEUS AGRUPAMENTOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE MAIO DE 2022 E SEUS AGRUPAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000121 | 31/05/2022 | 9950.71 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-311/2020, TERMO ADITIVO Nº 02, PREGÃO EVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-311/2020, TERMO ADITIVO Nº 02, PREGÃO E | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000122 | 31/05/2022 | 9409.78 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-313/2020, TERMO ADITIVO Nº 02, PREGÃO EVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-313/2020, TERMO ADITIVO Nº 02, PREGÃO E | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000123 | 31/05/2022 | 9950.71 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-311/2020, TERMO ADITIVO Nº 02, PREGÃO EVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-311/2020, TERMO ADITIVO Nº 02, PREGÃO E | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 03/06/2022 | 85000.00 | 10441470000144 | FUNDACAO SAO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 014/2022 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 0033, COM RECURSOS DO FMAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 014/2022 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 0033, COM RECURSOS DO FMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 09/06/2022 | 68408.87 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO/2022, DO BLOCO IGD PBF E ACESSUAS/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO/2022, DO BLOCO IGD PBF E ACESSUAS/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 09/06/2022 | 102777.36 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO, DO BLOCO PSB/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO, DO BLOCO PSB/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 09/06/2022 | 102777.36 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO, DO BLOCO PSB/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO, DO BLOCO PSB/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 09/06/2022 | 41313.14 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO/2022, DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO/2022, DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 09/06/2022 | 211110.35 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO/2022, DO BLOCO MAC/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO/2022, DO BLOCO MAC/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040392021 | 0000134 | 09/06/2022 | 7350.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDA EM ESTRUTURA METÁLICA 6X6 PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 06-183/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-039/2021, ATA DE REGISTOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDA EM ESTRUTURA METÁLICA 6X6 PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 06-183/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-039/2021, ATA DE REGISTO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040232021 | 0000135 | 10/06/2022 | 20189.57 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 06-308/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 126/2021, PVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 06-308/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 126/2021, P | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000136 | 10/06/2022 | 19901.42 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-311/2020, TERMO ADITIVO Nº 02, PREGÃO ELVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-311/2020, TERMO ADITIVO Nº 02, PREGÃO EL | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000137 | 10/06/2022 | 9409.78 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-313/2020, TERMO ADITIVO Nº 02, PREGÃO ELVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-313/2020, TERMO ADITIVO Nº 02, PREGÃO EL | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/06/2022 | 150.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA E OUTROS, DO BLOCO PSB/FNAS. VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA E OUTROS, DO BLOCO PSB/FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 13/06/2022 | 9000.00 | 10773447000157 | CASA DE CULTURA ILE ASE DOSOGUIA IAO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 - EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 - EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E F | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 13/06/2022 | 21750.00 | 11287953000107 | CENTRO INTEGRADO DE ACOES COMUNITARIA PELA VIDA - CICOVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 - EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 - EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E F | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 13/06/2022 | 12000.00 | 40971129000161 | PIA SOCIEDADE DE PE.NICOLA MAZZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 - EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 - EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E F | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/06/2022 | 46500.00 | 09494708000110 | ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 - EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 - EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E F | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/06/2022 | 20250.00 | 02517619000101 | CHP - ESCOLA VIVA OLHO DO TEMPO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 - EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 - EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E F | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 060072022 | 0000144 | 14/06/2022 | 1625.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOTOR BOMBA EXTERNA ELETRICA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 06-347/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-007/2022, ATVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOTOR BOMBA EXTERNA ELETRICA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 06-347/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-007/2022, AT | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 14/06/2022 | 43500.00 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 - EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 - EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E F | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000146 | 17/06/2022 | 5130.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 06-320/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 065/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04004/2021, PVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 06-320/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 065/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04004/2021, P | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000147 | 17/06/2022 | 4960.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 06-320/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 065/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04004/2021, PVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 06-320/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 065/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04004/2021, P | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/06/2022 | 233222.09 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 06/2022, DO BLOCO PSB/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 06/2022, DO BLOCO PSB/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/06/2022 | 154639.33 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 06/2022, DO BLOCO IGD PBF E ACESSUAS/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 06/2022, DO BLOCO IGD PBF E ACESSUAS/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/06/2022 | 89750.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 06/2022, DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 06/2022, DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/06/2022 | 200108.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE JUNHO DE 2022 E SEUS AGRUPAMENTOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE JUNHO DE 2022 E SEUS AGRUPAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/06/2022 | 389733.97 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 06/2022, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 06/2022, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/06/2022 | 85551.36 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 06/2022, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 06/2022, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/06/2022 | 933.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A COMPLEMENTO DE DESPESA COM INSS, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE MAIO DE 2022 E SEUS AGRUPAMENTOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A COMPLEMENTO DE DESPESA COM INSS, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE MAIO DE 2022 E SEUS AGRUPAMENTOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/06/2022 | 933.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A COMPLEMENTO DE DESPESA COM INSS, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE MAIO DE 2022 E SEUS AGRUPAMENTOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A COMPLEMENTO DE DESPESA COM INSS, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE MAIO DE 2022 E SEUS AGRUPAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/06/2022 | 179.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A COMPLEMENTO DE DESPESA COM INSS, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE MAIO DE 2022 E SEUS AGRUPAMENTOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A COMPLEMENTO DE DESPESA COM INSS, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE MAIO DE 2022 E SEUS AGRUPAMENTOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/06/2022 | 1138.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE MAIO DE 2022 E SEUS AGRUPAMENTOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE MAIO DE 2022 E SEUS AGRUPAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/06/2022 | 120.81 | 00067390897449 | JOSÉ RAFAEL DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 67.535/2022 (1doc), COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 67.535/2022 (1doc), COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/06/2022 | 120.81 | 00006066197479 | SANDRA CHAVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 67.343/2022 (1doc), COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 67.343/2022 (1doc), COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/06/2022 | 120.81 | 00080540740420 | MARIA BENICLEIDE SILVA SILVESTRE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 67.343/2022 (1doc), COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 67.343/2022 (1doc), COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/06/2022 | 120.81 | 00003432827474 | ANGÉLICA MARIA CORREIA ANDRADE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 67.343/2022 (1doc), COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 67.343/2022 (1doc), COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062021 | 0000163 | 29/06/2022 | 18045.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO DE GÁS 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 06-237/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-006/2021, ATA DE REGISTRO DE VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO DE GÁS 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 06-237/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-006/2021, ATA DE REGISTRO DE | NULL | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040342021 | 0000164 | 29/06/2022 | 17980.00 | 81243735001977 | POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TABLET 32GB + SOFTWARE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 06-357/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-034/2021, ATA DE VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TABLET 32GB + SOFTWARE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 06-357/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-034/2021, ATA DE | NULL | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5154-APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 05/07/2022 | 138000.00 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0180, CONFORME TERMO DE FORMENTO 009/2022 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 0033 DIA 13 DE MAIO DE 2022, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0180, CONFORME TERMO DE FORMENTO 009/2022 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 0033 DIA 13 DE MAIO DE 2022, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 06/07/2022 | 50000.00 | 02508248000193 | INSTITUICAO DE APOIO SOCIAL NOSSA CASA. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0019, CONFORME TERMO DE FORMENTO 015/2022 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 0033 DIA 13 DE MAIO DE 2022, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0019, CONFORME TERMO DE FORMENTO 015/2022 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 0033 DIA 13 DE MAIO DE 2022, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040402021 | 0000168 | 08/07/2022 | 20140.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-040/2021, CONTRATO 06-189/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 159/202VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-040/2021, CONTRATO 06-189/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 159/202 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040232021 | 0000169 | 08/07/2022 | 20008.63 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2021, CONTRATO 06-308/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2021VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2021, CONTRATO 06-308/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2021 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 040312021 | 0000170 | 13/07/2022 | 46723.00 | 40001712000140 | GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MAQUINA DE LAVAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-031/2021, CONTRATO Nº 06-358/2022 E ATA DE REGISTRVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MAQUINA DE LAVAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-031/2021, CONTRATO Nº 06-358/2022 E ATA DE REGISTR | NULL | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 040312021 | 0000171 | 13/07/2022 | 13400.00 | 40001712000140 | GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (APAR. TELEFONICO E FOGÃO 06 BOCAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-031/2021, CONTRATO Nº 06-358/2022VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (APAR. TELEFONICO E FOGÃO 06 BOCAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-031/2021, CONTRATO Nº 06-358/2022 | NULL | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000172 | 13/07/2022 | 19901.42 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-311/2020, TERMO ADITIVO Nº 02, PREGÃO EVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-311/2020, TERMO ADITIVO Nº 02, PREGÃO E | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000173 | 18/07/2022 | 10110.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 06-320/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 065/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04004/2021, PVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 06-320/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 065/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04004/2021, P | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040392021 | 0000174 | 19/07/2022 | 11270.00 | 04829970000155 | ARAUJO PRODUCOES LOCACOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDA EM ESTRUTURA METÁLICA 6X6 PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 06-183/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-039/2021, ATA DE REGISTOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDA EM ESTRUTURA METÁLICA 6X6 PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 06-183/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-039/2021, ATA DE REGISTO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5157-ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA | DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/07/2022 | 18000.00 | 26699822000104 | ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA BOULEVARD - APECB | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, COM RECURSOS DO FMAS VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, COM RECURSOS DO FMAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000176 | 21/07/2022 | 9409.78 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-313/2020, TERMO ADITIVO Nº 02, PREGÃO EVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-313/2020, TERMO ADITIVO Nº 02, PREGÃO E | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/07/2022 | 1081.72 | 00004967681409 | ALCINDA GOMES BEZERRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO MAC/FMAS ) CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/131577 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO MAC/FMAS ) CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/131577 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/07/2022 | 1081.72 | 00056964170430 | ANGELICA TOME DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO PSB/FMAS ) CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/131819 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO PSB/FMAS ) CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/131819 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/07/2022 | 1081.72 | 00003714397442 | DAMIANA CRISTINA ALVES FREIRE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO PSB/FMAS ) CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/132681 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO PSB/FMAS ) CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/132681 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/07/2022 | 1081.72 | 00001078628408 | DANIELLE CRISTINA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO MAC/FMAS ) CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/132102 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO MAC/FMAS ) CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/132102 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/07/2022 | 1081.72 | 00009403730412 | DANIELLE SALLES ABREU | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO PSB/FMAS ) CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/131509 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO PSB/FMAS ) CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/131509 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/07/2022 | 1081.72 | 00055251790406 | ELIANE MACIEL SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO PSB/FMAS ) CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/132172 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO PSB/FMAS ) CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/132172 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/07/2022 | 1081.72 | 00028568818404 | JORUSSIO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO PSB/FMAS ) CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/136395 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO PSB/FMAS ) CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/136395 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/07/2022 | 1081.72 | 00000003823458 | JOSENUBIA OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO ACESSUAS/FMAS ) CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/136258 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO ACESSUAS/FMAS ) CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/136258 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/07/2022 | 1081.72 | 00008647172450 | LOURDIANE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO MAC/FMAS ) CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/132116 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO MAC/FMAS ) CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/132116 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/07/2022 | 1081.72 | 00006043561450 | MARIA APARECIDA DE MELO BEZERRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO PSB/FMAS ) CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/133284 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO PSB/FMAS ) CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/133284 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/07/2022 | 1102.14 | 00009756282401 | MARIA BRUNA LAIS FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/FMAS ) CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/131836 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/FMAS ) CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/131836 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/07/2022 | 410.75 | 00038029421400 | MARIA DO AMPARO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 78.523/2022, COM RECURSOS DO FNAS VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 78.523/2022, COM RECURSOS DO FNAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/07/2022 | 410.75 | 00069167273491 | MARIA ELVIRA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 78.523/2022, COM RECURSOS DO FNAS VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 78.523/2022, COM RECURSOS DO FNAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/07/2022 | 410.75 | 00005817165406 | ALEXSANDRO OLIVEIRA ROMAO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 78.523/2022, COM RECURSOS DO FNAS VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 78.523/2022, COM RECURSOS DO FNAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/07/2022 | 410.75 | 00003904978438 | JOSÉ CARLOS DE FREITAS JUNIOR | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 78.523/2022, COM RECURSOS DO FNAS VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 78.523/2022, COM RECURSOS DO FNAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/07/2022 | 410.75 | 00007317876410 | ANNAYZA KAMYLLA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 78.523/2022, COM RECURSOS DO FNAS VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 78.523/2022, COM RECURSOS DO FNAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5157-ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA | DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/07/2022 | 100000.00 | 05396891000322 | FUNDACAO ESPERANCA E VIDA - FEVIVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 003/2022 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL Nº 0033, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 003/2022 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL Nº 0033, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0000194 | 27/07/2022 | 8240.00 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 06-426/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 06-426/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/07/2022 | 292873.85 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 07/2022, DO BLOCO PSB/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 07/2022, DO BLOCO PSB/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/07/2022 | 114639.88 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 07/2022, DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 07/2022, DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/07/2022 | 163153.98 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 07/2022, DO BLOCO IGD PBF E ACESSUAS/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 07/2022, DO BLOCO IGD PBF E ACESSUAS/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/07/2022 | 464955.14 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 07/2022, DO BLOCO MAC/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 07/2022, DO BLOCO MAC/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/07/2022 | 217480.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE JULHO DE 2022 E SEUS AGRUPAMENTOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE JULHO DE 2022 E SEUS AGRUPAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/07/2022 | 110.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA E OUTROS, DO BLOCO MAC/FNAS. VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA E OUTROS, DO BLOCO MAC/FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000201 | 02/08/2022 | 9409.78 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-313/2020, TERMO ADITIVO Nº 02, PREGÃO EVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-313/2020, TERMO ADITIVO Nº 02, PREGÃO E | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000202 | 02/08/2022 | 19901.42 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-311/2020, TERMO ADITIVO Nº 02, PREGÃO EVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-311/2020, TERMO ADITIVO Nº 02, PREGÃO E | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000203 | 02/08/2022 | 9286.20 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE A 14 DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2022, (01/08 A 14/08), CONFORME CONTRATO Nº 04-311/2020, VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE A 14 DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2022, (01/08 A 14/08), CONFORME CONTRATO Nº 04-311/2020, | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000204 | 02/08/2022 | 4391.24 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE A 14 DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2022, (01/08 A 14/08), CONFORME CONTRATO Nº 04-313/2020, VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE A 14 DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2022, (01/08 A 14/08), CONFORME CONTRATO Nº 04-313/2020, | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040392021 | 0000205 | 03/08/2022 | 1100.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE TENDAS EM ESTRUTURA METÁLICA 5X5, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-893/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-039/2021, ATA DE REGISTO DE PREVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE TENDAS EM ESTRUTURA METÁLICA 5X5, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-893/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-039/2021, ATA DE REGISTO DE PRE | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0000206 | 04/08/2022 | 17055.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNREOS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 06-425/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNREOS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 06-425/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 09/08/2022 | 10500.00 | 24098782000101 | COMUNIDADE DOCE MAE DE DEUS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC REFERENTE A MAIO, JUNHO E JULHO/2022, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC REFERENTE A MAIO, JUNHO E JULHO/2022, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040392021 | 0000208 | 11/08/2022 | 210.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCACOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CADDEIRA PLÁSTICA, CONFORME CONTRATO Nº 04-894/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-039/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 164/2021 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CADDEIRA PLÁSTICA, CONFORME CONTRATO Nº 04-894/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-039/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 164/2021 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADA | NULL | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040532021 | 0000209 | 12/08/2022 | 23520.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 06-383/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-053/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 199/2021, PROCESSO ADM. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 06-383/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-053/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 199/2021, PROCESSO ADM. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 15/08/2022 | 46500.00 | 38020411000111 | ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DO JARDIM TREZE DE MAIO - ARC | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE A AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE A AGOSTO, SETEMBRO E OUTUB | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 15/08/2022 | 5250.00 | 10773447000157 | CASA DE CULTURA ILE ASE DOSOGUIA IAO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE A AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE A AGOSTO, SETEMBRO E OUTUB | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 15/08/2022 | 29700.00 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE A AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE A AGOSTO, SETEMBRO E OUTUB | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 15/08/2022 | 20100.00 | 02517619000101 | CHP - ESCOLA VIVA OLHO DO TEMPO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE A AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE A AGOSTO, SETEMBRO E OUTUB | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 15/08/2022 | 8700.00 | 24098782000101 | COMUNIDADE DOCE MAE DE DEUS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE A AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE A AGOSTO, SETEMBRO E OUTUB | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 15/08/2022 | 21750.00 | 11287953000107 | CENTRO INTEGRADO DE ACOES COMUNITARIA PELA VIDA - CICOVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE A AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE A AGOSTO, SETEMBRO E OUTUB | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 15/08/2022 | 5400.00 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE A AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE A AGOSTO, SETEMBRO E OUTUB | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 15/08/2022 | 9750.00 | 40971129000161 | PIA SOCIEDADE DE PE.NICOLA MAZZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE A AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE A AGOSTO, SETEMBRO E OUTUB | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 15/08/2022 | 46500.00 | 09494708000110 | ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE A AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE A AGOSTO, SETEMBRO E OUTUB | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232021 | 0000220 | 15/08/2022 | 16319.20 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 06-308/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2021, ATA DE REGISTRO DE PREGO Nº 126/VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 06-308/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2021, ATA DE REGISTRO DE PREGO Nº 126/ | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000221 | 15/08/2022 | 23597.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 06-190/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 066/2021, ADESÃVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 06-190/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 066/2021, ADESÃ | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000222 | 15/08/2022 | 23597.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 06-190/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 066/2021, ADESÃVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 06-190/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 066/2021, ADESÃ | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000223 | 15/08/2022 | 22806.03 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 06-190/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 066/2021, ADESÃVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 06-190/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 066/2021, ADESÃ | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000224 | 16/08/2022 | 9171.90 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO Nº 04-004/2021, CONTRATO Nº 06-320/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOVALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO Nº 04-004/2021, CONTRATO Nº 06-320/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000225 | 16/08/2022 | 8056.10 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO Nº 04-004/2021, CONTRATO Nº 06-320/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOVALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO Nº 04-004/2021, CONTRATO Nº 06-320/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000226 | 16/08/2022 | 6978.90 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO Nº 04-004/2021, CONTRATO Nº 06-320/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOVALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO Nº 04-004/2021, CONTRATO Nº 06-320/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 17/08/2022 | 400.00 | 38020411000111 | ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DO JARDIM TREZE DE MAIO - ARC | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC REFERENTE A MARÇO E ABRIL/2022, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC REFERENTE A MARÇO E ABRIL/2022, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 17/08/2022 | 400.00 | 09494708000110 | ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC REFERENTE A MARÇO E ABRIL/2022, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC REFERENTE A MARÇO E ABRIL/2022, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 060072022 | 0000230 | 18/08/2022 | 1625.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOTOR BOMBA EXTERNA ELETRICA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 06-347/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-007/2022, ATVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOTOR BOMBA EXTERNA ELETRICA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 06-347/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-007/2022, AT | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062021 | 0000231 | 18/08/2022 | 8020.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO DE GÁS 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 06-237/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-006/2021, ATA DE REGISTRO DE VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO DE GÁS 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 06-237/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-006/2021, ATA DE REGISTRO DE | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0000233 | 18/08/2022 | 129.89 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 06-448/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 06-448/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5157-ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA | DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/08/2022 | 100000.00 | 03303706000110 | CASA DA DIVINA MISERICORDIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 002/2022 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DO DIA 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 002/2022 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DO DIA 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5157-ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA | DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/08/2022 | 130000.00 | 05396891000322 | FUNDACAO ESPERANCA E VIDA - FEVIVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 007/2022 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DO DIA 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 007/2022 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DO DIA 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/08/2022 | 150000.00 | 41127093000105 | ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO JOSE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 010/2022 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DO DIA 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 010/2022 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DO DIA 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 23/08/2022 | 130000.00 | 05396891000322 | FUNDACAO ESPERANCA E VIDA - FEVIVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 007/2022 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DO DIA 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 007/2022 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DO DIA 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 23/08/2022 | 120000.00 | 22222879000159 | REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DA PARAIBA - RFCCPB | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 006/2022 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DO DIA 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 006/2022 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DO DIA 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/08/2022 | 110000.00 | 22222879000159 | REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DA PARAIBA - RFCCPB | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 008/2022 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DO DIA 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 008/2022 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DO DIA 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 23/08/2022 | 110000.00 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 008/2022 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DO DIA 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 008/2022 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DO DIA 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 23/08/2022 | 150000.00 | 06845408001031 | LAR DA PROVIDENCIA CONG. DAS IRMAS DOS POBRES SANTA CATARINA DE SENA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 003/2022 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DO DIA 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 003/2022 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DO DIA 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5157-ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA | DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 23/08/2022 | 150000.00 | 06845408001031 | LAR DA PROVIDENCIA CONG. DAS IRMAS DOS POBRES SANTA CATARINA DE SENA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 003/2022 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DO DIA 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 003/2022 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DO DIA 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 23/08/2022 | 120000.00 | 11287953000107 | CENTRO INTEGRADO DE ACOES COMUNITARIA PELA VIDA - CICOVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 014/2022 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DO DIA 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 014/2022 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DO DIA 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 23/08/2022 | 300000.00 | 02517619000101 | CHP - ESCOLA VIVA OLHO DO TEMPO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 018/2022 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DO DIA 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 018/2022 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DO DIA 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5157-ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA | DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 23/08/2022 | 150000.00 | 08558819000180 | ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO - DR. JOAO MEIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DO DIA 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DO DIA 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 23/08/2022 | 120000.00 | 02229875000195 | NUCLEO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DA PARAIBA - NACC-PB CASA DA CRIANCA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 009/2022 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DO DIA 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 009/2022 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DO DIA 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/08/2022 | 110000.00 | 07408047000138 | ASSOC. PB. DE COMB.AO CANCER INFANTO-JUVENIL DONOS DO AMANHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 012/2022 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DO DIA 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 012/2022 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DO DIA 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/08/2022 | 100000.00 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 013/2022 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DO DIA 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 013/2022 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DO DIA 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/08/2022 | 100000.00 | 10441470000144 | FUNDACAO SAO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 021/2022 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DO DIA 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 021/2022 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DO DIA 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 23/08/2022 | 200000.00 | 10441470000144 | FUNDACAO SAO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 004/2022 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DO DIA 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 004/2022 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DO DIA 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5157-ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA | DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/08/2022 | 100000.00 | 03307380000108 | VILA VICENTINA JULIA FREIRE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 015/2022 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DO DIA 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 015/2022 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DO DIA 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/08/2022 | 200000.00 | 70133939000100 | ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 011/2022 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DO DIA 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 011/2022 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DO DIA 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 24/08/2022 | 233223.00 | 10441470000144 | FUNDACAO SAO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 020/2022 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DO DIA 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 020/2022 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DO DIA 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040402021 | 0000257 | 24/08/2022 | 21100.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER TN3492 - COR PRETA, CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK CX410, CX510-80C1HK0 CORES PRETA, MAGENTA, AMARELA E CILINDRO IMPRESSORA BROTHER DR 3440) CONFORVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER TN3492 - COR PRETA, CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK CX410, CX510-80C1HK0 CORES PRETA, MAGENTA, AMARELA E CILINDRO IMPRESSORA BROTHER DR 3440) CONFOR | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5154-APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 24/08/2022 | 190000.00 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 019/2021 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DO DIA 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 019/2021 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DO DIA 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5154-APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 24/08/2022 | 100000.00 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 017/2021 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DO DIA 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 017/2021 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DO DIA 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5157-ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA | DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 24/08/2022 | 150000.00 | 03307380000108 | VILA VICENTINA JULIA FREIRE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 005/2022 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DO DIA 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 005/2022 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DO DIA 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/08/2022 | 110000.00 | 35797364001281 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 016/2021 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DO DIA 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 016/2021 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DO DIA 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 24/08/2022 | 430.54 | 00080540740420 | MARIA BENICLEIDE SILVA SILVESTRE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 94.178/2022, COM RECURSOS DO FNAS VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 94.178/2022, COM RECURSOS DO FNAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/08/2022 | 430.54 | 00067390897449 | JOSÉ RAFAEL DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 94.178/2022, COM RECURSOS DO FNAS VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 94.178/2022, COM RECURSOS DO FNAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0000264 | 25/08/2022 | 19144.78 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 06-448/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 06-448/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/08/2022 | 3969.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE JULHO DE 2022 E SEUS AGRUPAMENTOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE JULHO DE 2022 E SEUS AGRUPAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000266 | 25/08/2022 | 69688.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 06-190/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 066VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 06-190/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 066 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000268 | 25/08/2022 | 69688.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 06-190/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 066VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 06-190/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 066 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000269 | 25/08/2022 | 54247.56 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 06-190/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 066VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 06-190/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 066 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000271 | 25/08/2022 | 54247.56 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 06-190/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 066VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 06-190/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 066 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/08/2022 | 3969.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE JULHO DE 2022 E SEUS AGRUPAMENTOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE JULHO DE 2022 E SEUS AGRUPAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/08/2022 | 165406.66 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 08/2022, DO BLOCO IGD PBF E ACESSUAS/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 08/2022, DO BLOCO IGD PBF E ACESSUAS/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/08/2022 | 292059.65 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 08/2022, DO BLOCO PSB/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 08/2022, DO BLOCO PSB/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/08/2022 | 435136.65 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 08/2022, DO BLOCO MAC/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 08/2022, DO BLOCO MAC/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/08/2022 | 100750.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 08/2022, DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 08/2022, DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/08/2022 | 208402.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 E SEUS AGRUPAMENTOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 E SEUS AGRUPAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0000282 | 02/09/2022 | 25368.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 06-432/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 06-432/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0000283 | 02/09/2022 | 21569.47 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 06-432/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 06-432/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0000284 | 02/09/2022 | 23065.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 06-432/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 06-432/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0000285 | 02/09/2022 | 10437.54 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 06-456/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 06-456/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040392021 | 0000286 | 05/09/2022 | 9800.00 | 04829970000155 | ARAUJO PRODUCOES LOCACOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE TENDA EM ESTRUTURA METÁLICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 06-183/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-039/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 161/202VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE TENDA EM ESTRUTURA METÁLICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 06-183/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-039/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 161/202 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5157-ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA | DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0000288 | 06/09/2022 | 92775.38 | 08558819000180 | ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO - DR. JOAO MEIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE PESSOA IDOSA, SOBRE PROJETO SOCIAL DA OSC/ILPIS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021, COM RECURSOS DOS FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE PESSOA IDOSA, SOBRE PROJETO SOCIAL DA OSC/ILPIS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021, COM RECURSOS DOS FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5154-APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0000289 | 06/09/2022 | 154625.54 | 03307380000108 | VILA VICENTINA JULIA FREIRE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE PESSOA IDOSA, SOBRE PROJETO SOCIAL DA OSC/ILPIS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021, COM RECURSOS DOS FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE PESSOA IDOSA, SOBRE PROJETO SOCIAL DA OSC/ILPIS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021, COM RECURSOS DOS FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5157-ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA | DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 0000290 | 06/09/2022 | 9000.00 | 26699822000104 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE EDUCACAO E CULTURA BOULEVARD - APECB | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PERÍODO DE AGOSTO A OUTUBRO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, COM RECURSOS DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PERÍODO DE AGOSTO A OUTUBRO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, COM RECURSOS DO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 08/09/2022 | 1733.33 | 00007013446440 | ALCIONE DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO MAC/FMAS ) RELAC. A 2ª PARC DO 13º BEM COMO 10 DIAS TRABALHADOS EM DEZ/2021, CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/132609 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO MAC/FMAS ) RELAC. A 2ª PARC DO 13º BEM COMO 10 DIAS TRABALHADOS EM DEZ/2021, CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/132609 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 08/09/2022 | 2660.26 | 00084094850449 | JOSILENE CATAO BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RELACIONADO A LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAL, PERÍODO DE DEZEMBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS PADRE ZÉ, CONFORME PROCESSO VIA 1DOC Nº 46.715/2022, COM RECURSOS DO FVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RELACIONADO A LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAL, PERÍODO DE DEZEMBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS PADRE ZÉ, CONFORME PROCESSO VIA 1DOC Nº 46.715/2022, COM RECURSOS DO F | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 08/09/2022 | 1733.33 | 00007013446440 | ALCIONE DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO MAC/FMAS ) RELAC. A 2ª PARC DO 13º BEM COMO 10 DIAS TRABALHADOS EM DEZ/2021, CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/132609 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO MAC/FMAS ) RELAC. A 2ª PARC DO 13º BEM COMO 10 DIAS TRABALHADOS EM DEZ/2021, CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/132609 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 08/09/2022 | 1733.33 | 00006348340457 | LEIDIANE MELO LEITE FERNANDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO PSB/FMAS ) RELAC. A 2ª PARC DO 13º BEM COMO 10 DIAS TRABALHADOS EM DEZ/2021, CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/132609 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO PSB/FMAS ) RELAC. A 2ª PARC DO 13º BEM COMO 10 DIAS TRABALHADOS EM DEZ/2021, CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/132609 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0000297 | 09/09/2022 | 26025.00 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 06-426/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 06-426/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 13/09/2022 | 2100.00 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE A DIFERENÇA EM AGOSTO, SETVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE A DIFERENÇA EM AGOSTO, SET | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 13/09/2022 | 1006.25 | 00004967681409 | ALCINDA GOMES BEZERRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO MAC/FMAS ) RELAC. A 2ª PARC DO 13º BEM COMO 10 DIAS TRABALHADOS EM DEZ/2021, CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/131577 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO MAC/FMAS ) RELAC. A 2ª PARC DO 13º BEM COMO 10 DIAS TRABALHADOS EM DEZ/2021, CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/131577 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 13/09/2022 | 1006.25 | 00056964170430 | ANGELICA TOME DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO psb/FMAS ) RELAC. A 2ª PARC DO 13º BEM COMO 10 DIAS TRABALHADOS EM DEZ/2021, CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/131819 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO psb/FMAS ) RELAC. A 2ª PARC DO 13º BEM COMO 10 DIAS TRABALHADOS EM DEZ/2021, CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/131819 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 13/09/2022 | 1006.25 | 00003714397442 | DAMIANA CRISTINA ALVES FREIRE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO PSB/FMAS ) RELAC. A 2ª PARC DO 13º BEM COMO 10 DIAS TRABALHADOS EM DEZ/2021, CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/132681 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO PSB/FMAS ) RELAC. A 2ª PARC DO 13º BEM COMO 10 DIAS TRABALHADOS EM DEZ/2021, CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/132681 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 13/09/2022 | 1006.25 | 00001078628408 | DANIELLE CRISTINA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO MAC/FMAS ) RELAC. A 2ª PARC DO 13º BEM COMO 10 DIAS TRABALHADOS EM DEZ/2021, CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/132102 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO MAC/FMAS ) RELAC. A 2ª PARC DO 13º BEM COMO 10 DIAS TRABALHADOS EM DEZ/2021, CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/132102 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 13/09/2022 | 1006.25 | 00009403730412 | DANIELLE SALLES ABREU | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO IGD PBF/FMAS ) RELAC. A 2ª PARC DO 13º BEM COMO 10 DIAS TRABALHADOS EM DEZ/2021, CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/131509 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO IGD PBF/FMAS ) RELAC. A 2ª PARC DO 13º BEM COMO 10 DIAS TRABALHADOS EM DEZ/2021, CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/131509 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 13/09/2022 | 1006.25 | 00055251790406 | ELIANE MACIEL SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO PSB/FMAS ) RELAC. A 2ª PARC DO 13º BEM COMO 10 DIAS TRABALHADOS EM DEZ/2021, CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/132172 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO PSB/FMAS ) RELAC. A 2ª PARC DO 13º BEM COMO 10 DIAS TRABALHADOS EM DEZ/2021, CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/132172 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 13/09/2022 | 1006.25 | 00028568818404 | JORUSSIO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO PSB/FMAS ) RELAC. A 2ª PARC DO 13º BEM COMO 10 DIAS TRABALHADOS EM DEZ/2021, CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/136395 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO PSB/FMAS ) RELAC. A 2ª PARC DO 13º BEM COMO 10 DIAS TRABALHADOS EM DEZ/2021, CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/136395 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 13/09/2022 | 1006.25 | 00000003823458 | JOSENUBIA OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO ACESSUAS/FMAS ) RELAC. A 2ª PARC DO 13º BEM COMO 10 DIAS TRABALHADOS EM DEZ/2021, CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/136258 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO ACESSUAS/FMAS ) RELAC. A 2ª PARC DO 13º BEM COMO 10 DIAS TRABALHADOS EM DEZ/2021, CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/136258 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 13/09/2022 | 1006.25 | 00008647172450 | LOURDIANE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO MAC/FMAS ) RELAC. A 2ª PARC DO 13º BEM COMO 10 DIAS TRABALHADOS EM DEZ/2021, CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/132116 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO MAC/FMAS ) RELAC. A 2ª PARC DO 13º BEM COMO 10 DIAS TRABALHADOS EM DEZ/2021, CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/132116 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 13/09/2022 | 1006.25 | 00006043561450 | MARIA APARECIDA DE MELO BEZERRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO IGD PBF/FMAS ) RELAC. A 2ª PARC DO 13º BEM COMO 10 DIAS TRABALHADOS EM DEZ/2021, CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/133284 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO IGD PBF/FMAS ) RELAC. A 2ª PARC DO 13º BEM COMO 10 DIAS TRABALHADOS EM DEZ/2021, CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/133284 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 13/09/2022 | 1025.25 | 00009756282401 | MARIA BRUNA LAIS FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO PRIMEIRA INFANCIA/FMAS ) RELAC. A 2ª PARC DO 13º BEM COMO 10 DIAS TRABALHADOS EM DEZ/2021, CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/131836 E PARECER JURÍDICO, COVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO PRIMEIRA INFANCIA/FMAS ) RELAC. A 2ª PARC DO 13º BEM COMO 10 DIAS TRABALHADOS EM DEZ/2021, CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/131836 E PARECER JURÍDICO, CO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 13/09/2022 | 1006.25 | 00032339968453 | MARIA JOSÉ DE BRITO RIBEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO PSB/FMAS ) RELAC. A 2ª PARC DO 13º BEM COMO 10 DIAS TRABALHADOS EM DEZ/2021, CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/133971 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO PSB/FMAS ) RELAC. A 2ª PARC DO 13º BEM COMO 10 DIAS TRABALHADOS EM DEZ/2021, CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/133971 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 13/09/2022 | 1006.25 | 00069145598487 | RITA DE CASSIA GOMES DIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO PSB/FMAS ) RELAC. A 2ª PARC DO 13º BEM COMO 10 DIAS TRABALHADOS EM DEZ/2021, CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/132686 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO PSB/FMAS ) RELAC. A 2ª PARC DO 13º BEM COMO 10 DIAS TRABALHADOS EM DEZ/2021, CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/132686 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 16/09/2022 | 9287.33 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE A 14 DIAS DO MÊS DE AGOSTO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 2019/094725, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE A 14 DIAS DO MÊS DE AGOSTO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 2019/094725, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060182022 | 0000313 | 20/09/2022 | 1600.26 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 06-535/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-018/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 06-535/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-018/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040392021 | 0000314 | 20/09/2022 | 550.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE TENDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-039/2021, CONTRATO Nº 04-893/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 163/2021, COM RECURSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE TENDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-039/2021, CONTRATO Nº 04-893/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 163/2021, COM RECURS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 040312021 | 0000315 | 20/09/2022 | 91681.51 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE -ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-031/2021, CONTRATO Nº 06-348/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 135/VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-031/2021, CONTRATO Nº 06-348/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 135/ | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 21/09/2022 | 903.58 | 00007795008496 | CLAUCIO ADLER MENEZES DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO MAC/FMAS ) RELAC. A 2ª PARC DO 13º BEM COMO 10 DIAS TRABALHADOS EM DEZ/2021, CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/124649 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO MAC/FMAS ) RELAC. A 2ª PARC DO 13º BEM COMO 10 DIAS TRABALHADOS EM DEZ/2021, CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/124649 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 21/09/2022 | 1089.41 | 00009558781444 | MAILTON RODRIGO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO PRIMEIRA INFÂNCIA/FMAS ) RELAC. A 2ª PARC DO 13º BEM COMO 10 DIAS TRABALHADOS EM DEZ/2021, CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/132985 E PARECER JURÍDICO, COVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO PRIMEIRA INFÂNCIA/FMAS ) RELAC. A 2ª PARC DO 13º BEM COMO 10 DIAS TRABALHADOS EM DEZ/2021, CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/132985 E PARECER JURÍDICO, CO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 21/09/2022 | 1422.75 | 00004928279409 | AMELIA OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO PRIMEIRA INFÂNCIA/FMAS ) RELAC. A 2ª PARC DO 13º BEM COMO 10 DIAS TRABALHADOS EM DEZ/2021, CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/132362 E PARECER JURÍDICO, COVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO PRIMEIRA INFÂNCIA/FMAS ) RELAC. A 2ª PARC DO 13º BEM COMO 10 DIAS TRABALHADOS EM DEZ/2021, CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/132362 E PARECER JURÍDICO, CO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 21/09/2022 | 1025.25 | 00006777719407 | VANINE LOUISE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO PRIMEIRA INFÂNCIA/FMAS ) RELAC. A 2ª PARC DO 13º BEM COMO 10 DIAS TRABALHADOS EM DEZ/2021, CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/132399 E PARECER JURÍDICO, COVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO PRIMEIRA INFÂNCIA/FMAS ) RELAC. A 2ª PARC DO 13º BEM COMO 10 DIAS TRABALHADOS EM DEZ/2021, CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/132399 E PARECER JURÍDICO, CO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 21/09/2022 | 1025.25 | 00012522797441 | WESLEY OLIVEIRO MARINHO FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO PRIMEIRA INFÂNCIA/FMAS ) RELAC. A 2ª PARC DO 13º BEM COMO 10 DIAS TRABALHADOS EM DEZ/2021, CONFORME SOLICITADO COM PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO PRIMEIRA INFÂNCIA/FMAS ) RELAC. A 2ª PARC DO 13º BEM COMO 10 DIAS TRABALHADOS EM DEZ/2021, CONFORME SOLICITADO COM PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 21/09/2022 | 1025.24 | 00007298738461 | SILMARA ELIAS PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO MAC/FMAS ) RELAC. A 2ª PARC DO 13º BEM COMO 10 DIAS TRABALHADOS EM DEZ/2021, CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO N 2021/131985 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO MAC/FMAS ) RELAC. A 2ª PARC DO 13º BEM COMO 10 DIAS TRABALHADOS EM DEZ/2021, CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO N 2021/131985 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 21/09/2022 | 903.58 | 00007795008496 | CLAUCIO ADLER MENEZES DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO MAC/FMAS ) RELAC. A 2ª PARC DO 13º BEM COMO 10 DIAS TRABALHADOS EM DEZ/2021, CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/124649 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO MAC/FMAS ) RELAC. A 2ª PARC DO 13º BEM COMO 10 DIAS TRABALHADOS EM DEZ/2021, CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/124649 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 21/09/2022 | 1089.41 | 00009558781444 | MAILTON RODRIGO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO PRIMEIRA INFANCIA/FMAS ) RELAC. A 2ª PARC DO 13º BEM COMO 10 DIAS TRABALHADOS EM DEZ/2021, CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/132985 E PARECER JURÍDICO, COVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO PRIMEIRA INFANCIA/FMAS ) RELAC. A 2ª PARC DO 13º BEM COMO 10 DIAS TRABALHADOS EM DEZ/2021, CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/132985 E PARECER JURÍDICO, CO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 21/09/2022 | 1422.75 | 00004928279409 | AMELIA OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO PRIMEIRA INFANCIA/FMAS ) RELAC. A 2ª PARC DO 13º BEM COMO 10 DIAS TRABALHADOS EM DEZ/2021, CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/132362 E PARECER JURÍDICO, COVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO PRIMEIRA INFANCIA/FMAS ) RELAC. A 2ª PARC DO 13º BEM COMO 10 DIAS TRABALHADOS EM DEZ/2021, CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/132362 E PARECER JURÍDICO, CO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 21/09/2022 | 1025.25 | 00006777719407 | VANINE LOUISE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO PRIMEIRA INFANCIA/FMAS ) RELAC. A 2ª PARC DO 13º BEM COMO 10 DIAS TRABALHADOS EM DEZ/2021, CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/132399 E PARECER JURÍDICO, COVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO PRIMEIRA INFANCIA/FMAS ) RELAC. A 2ª PARC DO 13º BEM COMO 10 DIAS TRABALHADOS EM DEZ/2021, CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/132399 E PARECER JURÍDICO, CO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 21/09/2022 | 1025.25 | 00012522797441 | WESLEY OLIVEIRO MARINHO FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO PRIMEIRA INFANCIA/FMAS ) RELAC. A 2ª PARC DO 13º BEM COMO 10 DIAS TRABALHADOS EM DEZ/2021, CONFORME SOLICITADO COM PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO PRIMEIRA INFANCIA/FMAS ) RELAC. A 2ª PARC DO 13º BEM COMO 10 DIAS TRABALHADOS EM DEZ/2021, CONFORME SOLICITADO COM PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5154-APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0000333 | 21/09/2022 | 62150.78 | 06845408001031 | LAR DA PROVIDENCIA CONG. DAS IRMAS DOS POBRES SANTA CATARINA DE SENA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE PESSOA IDOSA, SOBRE PROJETO SOCIAL DA OSC/ILPIS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2022 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021, COM RECURSOS DOS FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE PESSOA IDOSA, SOBRE PROJETO SOCIAL DA OSC/ILPIS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2022 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021, COM RECURSOS DOS FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5154-APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0000334 | 21/09/2022 | 22698.30 | 03303706000110 | CASA DA DIVINA MISERICORDIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE PESSOA IDOSA, SOBRE PROJETO SOCIAL DA OSC/ILPIS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2022 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021, COM RECURSOS DOS FNAS. (parcela 1/4) VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE PESSOA IDOSA, SOBRE PROJETO SOCIAL DA OSC/ILPIS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2022 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021, COM RECURSOS DOS FNAS. (parcela 1/4) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040392021 | 0000335 | 21/09/2022 | 64.50 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCACOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CADEIRA E MESA PLÁSTICA, CONFORME CONTRATO Nº 04-894/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-039/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 164/2021 E PROCESSO ADM. Nº 2021/056006, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CADEIRA E MESA PLÁSTICA, CONFORME CONTRATO Nº 04-894/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-039/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 164/2021 E PROCESSO ADM. Nº 2021/056006, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA S | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062021 | 0000336 | 21/09/2022 | 14275.60 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO DE GÁS 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 06-237/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-006/2021, ATA DE REGISTRO DE VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO DE GÁS 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 06-237/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-006/2021, ATA DE REGISTRO DE | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 22/09/2022 | 1025.24 | 00007298738461 | SILMARA ELIAS PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO MAC/FMAS ) RELAC. A 2ª PARC DO 13º BEM COMO 10 DIAS TRABALHADOS EM DEZ/2021, CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO N 2021/131985 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO MAC/FMAS ) RELAC. A 2ª PARC DO 13º BEM COMO 10 DIAS TRABALHADOS EM DEZ/2021, CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO N 2021/131985 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 22/09/2022 | 2000.00 | 00021886059420 | CECILIA MARIA LOPES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO MAC/FMAS ) RELACIONADO AO SALÁRIO FEVEREIRO/2022, CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO N 2021/019211 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO MAC/FMAS ) RELACIONADO AO SALÁRIO FEVEREIRO/2022, CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO N 2021/019211 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 22/09/2022 | 1025.24 | 00087330350400 | JANAINA ROCHA LINS PADILHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO ACESSUAS/FMAS ) RELAC. A 2ª PARC DO 13º BEM COMO 10 DIAS TRABALHADOS EM DEZ/2021, CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO N 2021/132561 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO ACESSUAS/FMAS ) RELAC. A 2ª PARC DO 13º BEM COMO 10 DIAS TRABALHADOS EM DEZ/2021, CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO N 2021/132561 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FN | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00052671631472 | MARIA INÊS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO IGD PBF/FMAS ) RELAC. A SALÁRIO MÊS FEVEREIRO/2022 , CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO N 2021/132561 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO IGD PBF/FMAS ) RELAC. A SALÁRIO MÊS FEVEREIRO/2022 , CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO N 2021/132561 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 22/09/2022 | 1256.08 | 00043658970472 | RITA DE CÁSSIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO IGD PBF/FMAS ) RELAC. A 10 DIAS TRABALHADOS EM DEZ/2021 E 13º TERCEIRO (SEGUNDA PARCELA) , CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO N 2021/131502 E PARECER JURÍDICO, COM RECURVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO IGD PBF/FMAS ) RELAC. A 10 DIAS TRABALHADOS EM DEZ/2021 E 13º TERCEIRO (SEGUNDA PARCELA) , CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO N 2021/131502 E PARECER JURÍDICO, COM RECUR | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040292021 | 0000342 | 22/09/2022 | 101775.00 | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 124/2021 E CONTRATO Nº 04VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 124/2021 E CONTRATO Nº 04 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000343 | 22/09/2022 | 60419.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2021 E CONTRATO Nº 06-19VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2021 E CONTRATO Nº 06-19 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040292021 | 0000344 | 22/09/2022 | 88605.00 | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 124/2021 E CONTRATO Nº 04VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 124/2021 E CONTRATO Nº 04 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 23/09/2022 | 1422.75 | 00000901977470 | ANA PAULA SOUSA LAURINDO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO PRIMEIRA INFÂNCIA/FMAS ) RELACIONADO AO SALÁRIO DEZ/2021 BEM COMO A 2ª PARC. 13º, CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO N 2021/019211 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO PRIMEIRA INFÂNCIA/FMAS ) RELACIONADO AO SALÁRIO DEZ/2021 BEM COMO A 2ª PARC. 13º, CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO N 2021/019211 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FN | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060182022 | 0000347 | 23/09/2022 | 1600.50 | 16631594000179 | DROPs BUFFET E EVENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 06-535/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-018/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 06-535/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-018/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 26/09/2022 | 960.75 | 00008758985484 | SABRINA PRISCILLA COSTA DE SOUZA MELO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO IGD PBF/FMAS ) RELACIONADO AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DEZ/2021 BEM COMO A 2ª PARC. 13º, CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO N 2021/019211 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO IGD PBF/FMAS ) RELACIONADO AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DEZ/2021 BEM COMO A 2ª PARC. 13º, CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO N 2021/019211 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060182022 | 0000349 | 26/09/2022 | 404.16 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06018/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2022 E CONTRATO Nº 06-536VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06018/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2022 E CONTRATO Nº 06-536 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00005930496404 | ADALGISA KELLY MACEDO DE SENA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO MAC/FMAS ) RELAC.A SALÁRIO DE JAN/2022, CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/009662 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO MAC/FMAS ) RELAC.A SALÁRIO DE JAN/2022, CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/009662 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 27/09/2022 | 1025.25 | 00009803641409 | AMANDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO PSB/FMAS ) RELAC.AOS 10 DIAS TRABALHADOS EM DEZ/2021 BEM COMO O 13º SALÁRIO, CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/134712 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO PSB/FMAS ) RELAC.AOS 10 DIAS TRABALHADOS EM DEZ/2021 BEM COMO O 13º SALÁRIO, CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/134712 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO F | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 27/09/2022 | 903.25 | 00049885634487 | EBIA PORFIRIO DE SALES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO MAC/FMAS ) RELAC.AOS 10 DIAS TRABALHADOS EM DEZ/2021 BEM COMO O 13º SALÁRIO, CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/132125 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO MAC/FMAS ) RELAC.AOS 10 DIAS TRABALHADOS EM DEZ/2021 BEM COMO O 13º SALÁRIO, CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/132125 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO F | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00096598360404 | FRANCISCA DAS CHAGAS HENRIQUE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO MAC/FMAS ) RELAC.AO SALÁRIO FEV/2022, CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/019437 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO MAC/FMAS ) RELAC.AO SALÁRIO FEV/2022, CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/019437 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 27/09/2022 | 1300.00 | 00001596394412 | JANAINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO MAC/FMAS ) RELAC.AO SALÁRIO FEV/2021, CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/018848 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO MAC/FMAS ) RELAC.AO SALÁRIO FEV/2021, CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/018848 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00076061531400 | JOSENILDO FELIPE BENICIO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO MAC/FMAS ) RELAC.AO SALÁRIO FEV/2021, CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/020717 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO MAC/FMAS ) RELAC.AO SALÁRIO FEV/2021, CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/020717 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00020288948491 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO MAC/FMAS ) RELAC.AO SALÁRIO JAN/2021, CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/010797 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO MAC/FMAS ) RELAC.AO SALÁRIO JAN/2021, CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/010797 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 27/09/2022 | 1500.00 | 00001955881421 | MARIA DE LOURDES MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO MAC/FMAS ) RELAC.AO SALÁRIO FEV/2021, CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/018877 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO MAC/FMAS ) RELAC.AO SALÁRIO FEV/2021, CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/018877 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 27/09/2022 | 990.50 | 00054144434400 | MARIVALDA DOS SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO MAC/FMAS ) RELAC.AO SALÁRIO FEV/2021, CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/182803 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO MAC/FMAS ) RELAC.AO SALÁRIO FEV/2021, CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/182803 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040392021 | 0000359 | 28/09/2022 | 64.50 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCACOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CADEIRA E MESA PLÁSTICA, CONFORME CONTRATO Nº 04-894/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-039/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 164/2021 E PROCESSO ADM. Nº 2021/056006, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CADEIRA E MESA PLÁSTICA, CONFORME CONTRATO Nº 04-894/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-039/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 164/2021 E PROCESSO ADM. Nº 2021/056006, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA S | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/09/2022 | 105699.99 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 09/2022, DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 09/2022, DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/09/2022 | 164139.33 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 09/2022, DO PROGRAMA IGD PBF/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 09/2022, DO PROGRAMA IGD PBF/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/09/2022 | 309280.99 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 09/2022, DO PROGRAMA PSB/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 09/2022, DO PROGRAMA PSB/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/09/2022 | 425936.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 09/2022, DO PROGRAMA MAC/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 09/2022, DO PROGRAMA MAC/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 06/10/2022 | 731.92 | 00080540740420 | MARIA BENICLEIDE SILVA SILVESTRE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 106.299/2022, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 106.299/2022, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 06/10/2022 | 731.92 | 00030402193830 | KATIANA CAVALCANTI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 106.299/2022, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 106.299/2022, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 06/10/2022 | 731.92 | 00005317832438 | HELEN DE FÁTIMA EUGÊNIO SORRENTINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 106.299/2022, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 106.299/2022, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 06/10/2022 | 731.92 | 00001174664410 | JACQUELINE BARRETO DE ANDRADE GOLZIO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 106.299/2022, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 106.299/2022, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 06/10/2022 | 731.92 | 00034376585491 | MANOEL JONAS FREIRE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 106.299/2022, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 106.299/2022, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 06/10/2022 | 731.92 | 00010837683440 | BEATRIZ SERAFIM GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 106.299/2022, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 106.299/2022, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 06/10/2022 | 731.92 | 00008735283440 | ANA VALÉRIA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 106.299/2022, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 106.299/2022, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 06/10/2022 | 731.92 | 00009703583423 | THAIS HENRIQUE FÉLIX CARDOSO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 106.299/2022, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 106.299/2022, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 06/10/2022 | 731.92 | 00067390897449 | JOSÉ RAFAEL DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 106.299/2022, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 106.299/2022, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 07/10/2022 | 733.33 | 00005542473482 | RAFAELA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO MAC/FMAS ) RELAC.A FÉRIAS DO ANO 2020 E 2021, CONFORME SOLICITADO EM MEMORANDO 1DOC Nº 92.473/2022 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO MAC/FMAS ) RELAC.A FÉRIAS DO ANO 2020 E 2021, CONFORME SOLICITADO EM MEMORANDO 1DOC Nº 92.473/2022 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00096598360404 | FRANCISCA DAS CHAGAS HENRIQUE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO MAC/FMAS ) RELAC.AO SALÁRIO FEV/2021, CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/019437 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO MAC/FMAS ) RELAC.AO SALÁRIO FEV/2021, CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/019437 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00001369143494 | FABIANO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO MAC/FMAS ) RELAC.AO SALÁRIO FEV/2021, CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/020452 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO MAC/FMAS ) RELAC.AO SALÁRIO FEV/2021, CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/020452 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00093144210404 | ADRIANA MENDES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RELAC.AO SALÁRIO FEV/2021, CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/019710 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RELAC.AO SALÁRIO FEV/2021, CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/019710 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000382 | 10/10/2022 | 1025.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PASSAGENS TERRESTRES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2022, PROCESSO 9544/2022 E CONTRATO Nº 001/2022, COM RECVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PASSAGENS TERRESTRES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2022, PROCESSO 9544/2022 E CONTRATO Nº 001/2022, COM REC | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040232021 | 0000383 | 10/10/2022 | 17676.49 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME PREGÃO Nº 04-023/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0126/2022 E CONTRATO Nº 06-308/2022, COM RECURSOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME PREGÃO Nº 04-023/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0126/2022 E CONTRATO Nº 06-308/2022, COM RECURSOS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040392021 | 0000385 | 10/10/2022 | 243.75 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCACOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CADDEIRA PLÁSTICA, CONFORME CONTRATO Nº 04-894/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-039/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 164/2021 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CADDEIRA PLÁSTICA, CONFORME CONTRATO Nº 04-894/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-039/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 164/2021 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040232021 | 0000386 | 10/10/2022 | 17676.49 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME PREGÃO Nº 04-023/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0126/2022 E CONTRATO Nº 06-308/2022, COM RECURSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME PREGÃO Nº 04-023/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0126/2022 E CONTRATO Nº 06-308/2022, COM RECURS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/10/2022 | 430.54 | 00080540740420 | MARIA BENICLEIDE SILVA SILVESTRE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 115.847/2022, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 115.847/2022, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/10/2022 | 430.54 | 00067390897449 | JOSÉ RAFAEL DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 115.847/2022, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 115.847/2022, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0000389 | 11/10/2022 | 23984.50 | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA SEDHUC, CONFORME PROCESSO Nº 2021/131721, PREÇAO ELETRÔNICO 06012/2022 E ARP Nº 038/2022 E CONTRATO 06432/2022, COM RECURSOS DO FNAS VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA SEDHUC, CONFORME PROCESSO Nº 2021/131721, PREÇAO ELETRÔNICO 06012/2022 E ARP Nº 038/2022 E CONTRATO 06432/2022, COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0000390 | 11/10/2022 | 22940.00 | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA SEDHUC, CONFORME PROCESSO Nº 2021/131721, PREÇAO ELETRÔNICO 06012/2022 E ARP Nº 038/2022 E CONTRATO 06432/2022, COM RECURSOS DO FNAS VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA SEDHUC, CONFORME PROCESSO Nº 2021/131721, PREÇAO ELETRÔNICO 06012/2022 E ARP Nº 038/2022 E CONTRATO 06432/2022, COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062021 | 0000391 | 11/10/2022 | 13714.20 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME PROCESSO Nº 2121/2022, ADESÃO Nº 06004/2022 AO PREGÃO ELETRÔNICO 04006/2021, CONTRATO Nº VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME PROCESSO Nº 2121/2022, ADESÃO Nº 06004/2022 AO PREGÃO ELETRÔNICO 04006/2021, CONTRATO Nº | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060342022 | 0000392 | 13/10/2022 | 3369.16 | 36932853000109 | ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ÁREA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO Nº 06-034/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2022 E CONTRATO Nº 06-565/2022, COM RECUVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ÁREA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO Nº 06-034/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2022 E CONTRATO Nº 06-565/2022, COM RECU | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000393 | 13/10/2022 | 512.50 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PASSAGENS TERRESTRES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2022, PROCESSO 9544/2022 E CONTRATO Nº 001/2022, COM RECVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PASSAGENS TERRESTRES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2022, PROCESSO 9544/2022 E CONTRATO Nº 001/2022, COM REC | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0000394 | 17/10/2022 | 26975.53 | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO Nª 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2022 E CONTRATO Nº 06-432/2022, COMVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO Nª 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2022 E CONTRATO Nº 06-432/2022, COM | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000395 | 19/10/2022 | 7767.80 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 065/2022 E CONTRATO Nº 06-32VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 065/2022 E CONTRATO Nº 06-32 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5154-APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0000396 | 20/10/2022 | 22500.00 | 03303706000110 | CASA DA DIVINA MISERICORDIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE PESSOA IDOSA, SOBRE PROJETO SOCIAL DA OSC/ILPIS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2022 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021, COM RECURSOS DOS FNAS. (parcela 2/4) VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE PESSOA IDOSA, SOBRE PROJETO SOCIAL DA OSC/ILPIS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2022 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021, COM RECURSOS DOS FNAS. (parcela 2/4) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5154-APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0000397 | 20/10/2022 | 61750.00 | 06845408001031 | LAR DA PROVIDENCIA CONG. DAS IRMAS DOS POBRES SANTA CATARINA DE SENA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE PESSOA IDOSA, SOBRE PROJETO SOCIAL DA OSC/ILPIS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2022 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021, COM RECURSOS DOS FNAS. (PARC. 02/04) VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE PESSOA IDOSA, SOBRE PROJETO SOCIAL DA OSC/ILPIS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2022 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021, COM RECURSOS DOS FNAS. (PARC. 02/04) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/10/2022 | 210518.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 E SEUS AGRUPAMENTOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 E SEUS AGRUPAMENTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040402021 | 0000398 | 21/10/2022 | 5260.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER TN3492 - COR PRETA, CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK CX410, CX510-80C1HK0 CORES PRETA, MAGENTA, AMARELA E CILINDRO IMPRESSORA BROTHER DR 3440) CONFORVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER TN3492 - COR PRETA, CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK CX410, CX510-80C1HK0 CORES PRETA, MAGENTA, AMARELA E CILINDRO IMPRESSORA BROTHER DR 3440) CONFOR | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/10/2022 | 203392.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS OUTUBRO 2022, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS OUTUBRO 2022, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/10/2022 | 289163.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS OUTUBRO 2022, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS OUTUBRO 2022, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/10/2022 | 401230.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS OUTUBRO 2022 DO BLOCO MAC/FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS OUTUBRO 2022 DO BLOCO MAC/FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/10/2022 | 97749.99 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS OUTUBRO 2022 DO BLOCO PRIMEIRA INFÂNCIA/FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS OUTUBRO 2022 DO BLOCO PRIMEIRA INFÂNCIA/FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 28/10/2022 | 903.58 | 00073343102415 | JOZIVALDO DE CASTRO GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO MAC/FMAS ) RELAC.AO SALÁRIO DEZ/2021, CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/132329 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO MAC/FMAS ) RELAC.AO SALÁRIO DEZ/2021, CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/132329 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/10/2022 | 110.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA E OUTROS, DO BLOCO PSB/FNAS. VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA E OUTROS, DO BLOCO PSB/FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 04/11/2022 | 1590.00 | 11179644000105 | KRETZER E COELHO DE ORGANIZACAO DE FEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIOS NO III CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTORES E TRABALHADORES DO SUAS - RECIFE - PE, CONFORME CARTA CONVITE ANEXA, COM RECURSOS DO IGDPAB DO FNAS VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIOS NO III CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTORES E TRABALHADORES DO SUAS - RECIFE - PE, CONFORME CARTA CONVITE ANEXA, COM RECURSOS DO IGDPAB DO FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 04/11/2022 | 3263.04 | 00043655270453 | JOAO CARVALHO DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NO III CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTORES E TRABALHADORES DO SUAS - RECIFE, PE, COM RECURSOS DO IGDPAD DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NO III CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTORES E TRABALHADORES DO SUAS - RECIFE, PE, COM RECURSOS DO IGDPAD DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 04/11/2022 | 1600.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST SOCIAL DA PARAIBA (COEGEMAS) | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE PAGAMENTO DE ANUIDADE 2022 AO COEGEMAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM MEMORANDO 127288/2022 E BOLETO ANEXO, COM RECURSOS DO FNAS VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE PAGAMENTO DE ANUIDADE 2022 AO COEGEMAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM MEMORANDO 127288/2022 E BOLETO ANEXO, COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0000412 | 07/11/2022 | 20009.45 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2022 E CONTRATO Nº 06-426/2022, COM RVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2022 E CONTRATO Nº 06-426/2022, COM R | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040392021 | 0000413 | 07/11/2022 | 1650.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-039/2021, CONTRATO Nº 06-588/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-039/2021, CONTRATO Nº 06-588/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040152020 | 0000414 | 07/11/2022 | 18421.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 051/2020 E CONTRATO Nº 04-184/20VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 051/2020 E CONTRATO Nº 04-184/20 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 08/11/2022 | 110.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA E OUTROS, DO BLOCO PSB/FNAS. VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA E OUTROS, DO BLOCO PSB/FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060342022 | 0000416 | 09/11/2022 | 7430.78 | 36932853000109 | ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-034/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2022 E CONTRATO Nº 06-565/20VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-034/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2022 E CONTRATO Nº 06-565/20 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/11/2022 | 430.54 | 00080540740420 | MARIA BENICLEIDE SILVA SILVESTRE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 128.775/2022, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 128.775/2022, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/11/2022 | 430.54 | 00067390897449 | JOSÉ RAFAEL DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 128.775/2022, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 128.775/2022, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060182022 | 0000419 | 10/11/2022 | 2200.20 | 09384762000103 | BAR E RESTAURANTE O PENELÃO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (LANCHE TIPO 1 E TIPO 2) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-018/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (LANCHE TIPO 1 E TIPO 2) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-018/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/ | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/11/2022 | 1006.25 | 00042418232468 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SA QUEIROZ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO MAC/FMAS ) RELAC.AOS DIAS TRABALHADOS EM DEZ/2021 E 13º SALÁRIO, CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/132293 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO MAC/FMAS ) RELAC.AOS DIAS TRABALHADOS EM DEZ/2021 E 13º SALÁRIO, CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/132293 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/11/2022 | 1006.25 | 00032339968453 | MARIA JOSÉ DE BRITO RIBEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO MAC/FMAS ) RELAC.AOS DIAS TRABALHADOS EM DEZ/2021 E 13º SALÁRIO, CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/133971 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (BLOCO MAC/FMAS ) RELAC.AOS DIAS TRABALHADOS EM DEZ/2021 E 13º SALÁRIO, CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/133971 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 11/11/2022 | 211.87 | 00078968402434 | ANA CRISTINA DE LIMA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 130.560/2022, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 130.560/2022, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 11/11/2022 | 211.87 | 00006921919412 | ADAILTON FILHO OLIVEIRA CATÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 130.560/2022, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 130.560/2022, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060182022 | 0000424 | 11/11/2022 | 3487.50 | 16631594000179 | DROPs BUFFET E EVENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-018/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO º 043/2022 E CONTRATO Nº06-535/2VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-018/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO º 043/2022 E CONTRATO Nº06-535/2 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060342022 | 0000425 | 17/11/2022 | 3134.32 | 36932853000109 | ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-034/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2022 E CONTRATO Nº 06-565/20VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-034/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2022 E CONTRATO Nº 06-565/20 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000426 | 18/11/2022 | 1025.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PASSAGENS TERRESTRES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2022, PROCESSO 9544/2022 E CONTRATO Nº 001/2022, COM RECVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PASSAGENS TERRESTRES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2022, PROCESSO 9544/2022 E CONTRATO Nº 001/2022, COM REC | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062021 | 0000427 | 18/11/2022 | 6817.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME PROCESSO Nº 2121/2022, ADESÃO Nº 06004/2022 AO PREGÃO ELETRÔNICO 04006/2021, CONTRATO Nº VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME PROCESSO Nº 2121/2022, ADESÃO Nº 06004/2022 AO PREGÃO ELETRÔNICO 04006/2021, CONTRATO Nº | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 22/11/2022 | 211.87 | 00008675469489 | SHEYLLA THAIS BATISTA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 135.029/2022, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 135.029/2022, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 22/11/2022 | 211.87 | 00008675469489 | SHEYLLA THAIS BATISTA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 135.029/2022, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 135.029/2022, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 22/11/2022 | 211.87 | 00041943651434 | VALÉRIA SANDRA OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 135.029/2022, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 135.029/2022, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 22/11/2022 | 211.87 | 00037452444434 | LAURICÉLIA DE SOUZA CUNHA ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 135.029/2022, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 135.029/2022, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 22/11/2022 | 211.87 | 00050098349449 | EDISON FERREIRA DE MELO JUNIOR | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 135.029/2022, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 135.029/2022, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 25/11/2022 | 9423.00 | 29300259000130 | DLS TREINAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A INSCRIÇÃO DE 03 (TRÊS) SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO CURSO PRESENCIAL SOBRE O SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL (SIAFI), COM RECURSOS DO FMAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A INSCRIÇÃO DE 03 (TRÊS) SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO CURSO PRESENCIAL SOBRE O SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL (SIAFI), COM RECURSOS DO FMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 29/11/2022 | 210360.66 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO 2022, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO 2022, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 29/11/2022 | 289133.66 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO 2022, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO 2022, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 29/11/2022 | 406772.66 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO 2022, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO 2022, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 29/11/2022 | 94550.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO 2022, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO 2022, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 29/11/2022 | 207111.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 E SEUS AGRUPAMENTOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 E SEUS AGRUPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 29/11/2022 | 209311.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E SEUS AGRUPAMENTOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E SEUS AGRUPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5157-ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA | DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 0000445 | 01/12/2022 | 6000.00 | 26699822000104 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE EDUCACAO E CULTURA BOULEVARD - APECB | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, COM RECURSOS VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, COM RECURSOS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 0000446 | 01/12/2022 | 31000.00 | 09494708000110 | ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, COM RECURSOS VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, COM RECURSOS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 0000447 | 01/12/2022 | 3500.00 | 10773447000157 | CASA DE CULTURA ILE ASE DOSOGUIA IAO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, COM RECURSOS VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, COM RECURSOS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 0000449 | 01/12/2022 | 6000.00 | 26699822000104 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE EDUCACAO E CULTURA BOULEVARD - APECB | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, COM RECURSOS VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, COM RECURSOS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 0000450 | 01/12/2022 | 19600.00 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, COM RECURSOS VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, COM RECURSOS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 0000451 | 01/12/2022 | 14500.00 | 11287953000107 | CENTRO INTEGRADO DE ACOES COMUNITARIA PELA VIDA - CICOVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, COM RECURSOS VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, COM RECURSOS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 0000452 | 01/12/2022 | 7000.00 | 24098782000101 | COMUNIDADE DOCE MAE DE DEUS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, COM RECURSOS VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, COM RECURSOS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 0000453 | 01/12/2022 | 13500.00 | 02517619000101 | CHP - ESCOLA VIVA OLHO DO TEMPO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, COM RECURSOS VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, COM RECURSOS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 0000454 | 01/12/2022 | 5000.00 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, COM RECURSOS VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, COM RECURSOS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 0000455 | 01/12/2022 | 8000.00 | 40971129000161 | PIA SOCIEDADE DE PE.NICOLA MAZZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, COM RECURSOS VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, COM RECURSOS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040392021 | 0000456 | 01/12/2022 | 1650.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-039/2021, CONTRATO Nº 06-588/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-039/2021, CONTRATO Nº 06-588/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0000457 | 01/12/2022 | 20440.58 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2022 E CONTRATO Nº 06-VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2022 E CONTRATO Nº 06- | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/12/2022 | 2128.41 | 00080540740420 | MARIA BENICLEIDE SILVA SILVESTRE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA O SEMINÁRIO NACIONAL SINASE: HISTÓRIA E SUBJETIVIDADE 10 ANOS DA LEI 12.594/2012, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE DEZEMBRO/2022, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA O SEMINÁRIO NACIONAL SINASE: HISTÓRIA E SUBJETIVIDADE 10 ANOS DA LEI 12.594/2012, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE DEZEMBRO/2022, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANI | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/12/2022 | 2128.41 | 00067390897449 | JOSÉ RAFAEL DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA O SEMINÁRIO NACIONAL SINASE: HISTÓRIA E SUBJETIVIDADE 10 ANOS DA LEI 12.594/2012, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE DEZEMBRO/2022, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA O SEMINÁRIO NACIONAL SINASE: HISTÓRIA E SUBJETIVIDADE 10 ANOS DA LEI 12.594/2012, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE DEZEMBRO/2022, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANI | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/12/2022 | 2128.41 | 00030402193830 | KATIANA CAVALCANTI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA O SEMINÁRIO NACIONAL SINASE: HISTÓRIA E SUBJETIVIDADE 10 ANOS DA LEI 12.594/2012, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE DEZEMBRO/2022, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA O SEMINÁRIO NACIONAL SINASE: HISTÓRIA E SUBJETIVIDADE 10 ANOS DA LEI 12.594/2012, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE DEZEMBRO/2022, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANI | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040392021 | 0000461 | 07/12/2022 | 11515.00 | 04829970000155 | ARAUJO PRODUCOES LOCACOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE TENDA EM ESTRUTURA METÁLICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 06-183/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-039/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 161/202VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE TENDA EM ESTRUTURA METÁLICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 06-183/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-039/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 161/202 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0000462 | 07/12/2022 | 26002.40 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 06-456/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 031/2022 , COVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 06-456/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 031/2022 , CO | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0000463 | 07/12/2022 | 5554.92 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 06-448/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 033/2022 , COVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 06-448/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 033/2022 , CO | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060182022 | 0000464 | 07/12/2022 | 8387.14 | 09384762000103 | BAR E RESTAURANTE O PENELÃO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 06-536/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-018/2022, PROC. ADIMINIST. Nº 315/2022 , COM RECURSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 06-536/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-018/2022, PROC. ADIMINIST. Nº 315/2022 , COM RECURS | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060182022 | 0000465 | 13/12/2022 | 4830.00 | 16631594000179 | DROPs BUFFET E EVENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME PREGÃO Nº06-018/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 043/2022 E CONTRATO Nº06-535/2022, COM RECUVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME PREGÃO Nº06-018/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 043/2022 E CONTRATO Nº06-535/2022, COM RECU | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060182022 | 0000466 | 13/12/2022 | 3789.89 | 09384762000103 | BAR E RESTAURANTE O PENELÃO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (LANCHE TIPO 1 E TIPO 2) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-018/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (LANCHE TIPO 1 E TIPO 2) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-018/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/ | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062021 | 0000467 | 14/12/2022 | 14516.20 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-006/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 034/2021 E CONTRATO Nº 06-2VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-006/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 034/2021 E CONTRATO Nº 06-2 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060192022 | 0000468 | 14/12/2022 | 17100.00 | 27963904000179 | JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FRALDA INFANTIL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-019/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 112/2022 E CONVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FRALDA INFANTIL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-019/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 112/2022 E CON | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 15/12/2022 | 109899.94 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 15/12/2022 | 147354.78 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 15/12/2022 | 211566.41 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 15/12/2022 | 51745.87 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0000473 | 16/12/2022 | 1528.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTFRUT) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2022 E CONTVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTFRUT) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2022 E CONT | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040392021 | 0000474 | 16/12/2022 | 8820.00 | 04829970000155 | ARAUJO PRODUCOES LOCACOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-039/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 161/2021 E CONTRATO Nº06-183/2022, COM RECURSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-039/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 161/2021 E CONTRATO Nº06-183/2022, COM RECURS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/12/2022 | 1463.84 | 00080540740420 | MARIA BENICLEIDE SILVA SILVESTRE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA REUNIÃO COM O GAJOP - GABINETE DE ASSESSORIA JURIDICA DAS ORGANIZAÇÕES POPULARES, DO PROGRAMA PPVIDA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORMVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA REUNIÃO COM O GAJOP - GABINETE DE ASSESSORIA JURIDICA DAS ORGANIZAÇÕES POPULARES, DO PROGRAMA PPVIDA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORM | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/12/2022 | 1463.84 | 00005885544484 | EDILENE BRANDÃO VIANA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA REUNIÃO COM O GAJOP - GABINETE DE ASSESSORIA JURIDICA DAS ORGANIZAÇÕES POPULARES, DO PROGRAMA PPVIDA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORMVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA REUNIÃO COM O GAJOP - GABINETE DE ASSESSORIA JURIDICA DAS ORGANIZAÇÕES POPULARES, DO PROGRAMA PPVIDA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORM | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/12/2022 | 1463.84 | 00067390897449 | JOSÉ RAFAEL DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA REUNIÃO COM O GAJOP - GABINETE DE ASSESSORIA JURIDICA DAS ORGANIZAÇÕES POPULARES, DO PROGRAMA PPVIDA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORMVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA REUNIÃO COM O GAJOP - GABINETE DE ASSESSORIA JURIDICA DAS ORGANIZAÇÕES POPULARES, DO PROGRAMA PPVIDA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORM | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/12/2022 | 199180.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO 13º SALARIO DE 2022 E SEUS AGRUPAMENTOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO 13º SALARIO DE 2022 E SEUS AGRUPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/12/2022 | 9959.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO 13º SALARIO DE 2022 (GILRAT) E SEUS AGRUPAMENTOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO 13º SALARIO DE 2022 (GILRAT) E SEUS AGRUPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 22/12/2022 | 288867.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DEZEMBRO 2022, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DEZEMBRO 2022, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 22/12/2022 | 402352.67 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DEZEMBRO 2022, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DEZEMBRO 2022, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 22/12/2022 | 94550.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DEZEMBRO 2022, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DEZEMBRO 2022, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 22/12/2022 | 212643.33 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DEZEMBRO 2022, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DEZEMBRO 2022, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 23/12/2022 | 3883.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS AGRUPAMENTOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS AGRUPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 23/12/2022 | 12427.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NOV E 13º E SEUS AGRUPAMENTOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NOV E 13º E SEUS AGRUPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 23/12/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA E OUTROS, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/FNAS. VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA E OUTROS, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 23/12/2022 | 77.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA E OUTROS, DO BLOCO MAC/FNAS. VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA E OUTROS, DO BLOCO MAC/FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 23/12/2022 | 88.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA E OUTROS, DO BLOCO MAC/FNAS. VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA E OUTROS, DO BLOCO MAC/FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/12/2022 | 199180.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MÊS DEZEMBRO E SEUS AGRUPAMENTOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MÊS DEZEMBRO E SEUS AGRUPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 29/12/2022 | 9959.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MÊS DEZEMBRO (GILRAT) E SEUS AGRUPAMENTOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MÊS DEZEMBRO (GILRAT) E SEUS AGRUPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024