| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000001 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000002 | 04/01/2022 | 185.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA EPSON L3150(TROCA DO CABO FLAT DA CABEÇA DE IMPRESSÃO) DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000003 | 06/01/2022 | 145.00 | 00007083797374 | MATHEUS ANTONIO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 242UND DE SALGADINHOS DE FESTA SENDO:(EMPADA, COXINHA, CANUDINHO,PASTEL,PAEZINHOS DE QUEIJO, PAEZINHOS DE FRANGO)PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO ENCERRAMENTO DA CAPACITAÇÃO DOS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADA NOS DIAS 03,04,05 E 06/01/2022, OFERTADO PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000004 | 07/01/2022 | 1050.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT ATAUDE COMPLETO PARA O FUNERAL DE IVANILSON DE SOUZA MARTINS, RESPONSAVEL HEVERTON GOMES MARTINS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTA DEVIDAMENTE CADASTRADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000005 | 07/01/2022 | 2.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000006 | 07/01/2022 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000007 | 07/01/2022 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000008 | 07/01/2022 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000009 | 07/01/2022 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000010 | 07/01/2022 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000011 | 07/01/2022 | 671.17 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA CASA DE ACOLHIDA REFERENTE AO MES JANEIRO/2022,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000012 | 07/01/2022 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO ALMOXARIFADO,REFERENTE AO MES JANEIRO/2022,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000013 | 07/01/2022 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CRAS PAIF I,REFERENTE AO MES JANEIRO/2022,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000014 | 07/01/2022 | 563.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CRAS PAIF I,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000015 | 11/01/2022 | 362.16 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1LT TINTA IQUINE DIALINE BCO NEVE,1UN THINNER ANJO 2750 900ML,1LT TINTA DIALINE 900ML,1UN TRINCHA CONDOR 700E,1UN FITA CREPE 24MMX500MTS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORMR DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000016 | 11/01/2022 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000017 | 11/01/2022 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000018 | 12/01/2022 | 401.50 | 00004128137421 | LIDIANA FEITOSA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 5,5KG DE BOLO, PARA SER UTILIZADO NA COMEMORAÇÃO NATALINA COM OS IDOSOS DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, REALIZADO NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE),NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000019 | 12/01/2022 | 401.50 | 00004128137421 | LIDIANA FEITOSA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 5,5KG DE BOLO, PARA SER UTILIZADO NA COMEMORAÇÃO NATALINA COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA SCFV, REALIZADO NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE),NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000020 | 13/01/2022 | 4770.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS FIAT/MOBI 1.0 PLACAS: RLT0I07 E RLT0H37,NO PERIODO DE 12/12/2021 A 12/01/2022, DE USO DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000021 | 14/01/2022 | 861.17 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 130,001L DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO VIRTUS RLX9G59, DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000022 | 14/01/2022 | 891.98 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 135,169L DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO AIR CROSS QFL 6304, DE USO DO CONSELHO TUTELAR,DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000023 | 14/01/2022 | 629.67 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 95,419L,DE GASOLINA COMUM ,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO MOBI RLTOH37/RLTOI07,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRAS PAIF I E IINESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000024 | 14/01/2022 | 389.35 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 54,002L,DE GASOLINA COMUM ,E 5,001GASOLINA ADITIVADA,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO,KWID QSK 3E17 ,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000025 | 14/01/2022 | 2928.69 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 30,10L OLEO DIESEL B S10,392,902L,DE GASOLINA COMUM ,E 25,141L GASOLINA ADITIVADA,PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEICULOS:CELTA NQK 9986/SPIN QFL 4489/STRADA QFT 3323/KOMBI MQK 9046/MOTOS:MOL 8284/MOL 8314/ MOL 6014,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000026 | 14/01/2022 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL, EQUIPAMENTO DESTINADO AO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000027 | 14/01/2022 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS MULTIFUNCIONAIS, EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000028 | 14/01/2022 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS MULTIFUNCIONAIS, EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000029 | 14/01/2022 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CREAS,REFERENTE AO MES JANEIRO/2022,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000030 | 14/01/2022 | 306.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CREAS,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000031 | 14/01/2022 | 73.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000032 | 14/01/2022 | 629.67 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 95,419L,DE GASOLINA COMUM ,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO MOBI RLTOH37/RLTOI07, DE USO DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000033 | 14/01/2022 | 189.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA O PREDIO DO ALMOXARIFADO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000034 | 14/01/2022 | 2928.69 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 30,10L OLEO DIESEL B S10, 392,902L,DE GASOLINA COMUM,25,141L GASOLINA ADITIVADA ,PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEICULOS:CELTA NQK 9986/SPIN QFL 4489/STRADA QFT 3323/KOMBI MQK 9046/MOTOS:MOL 8284/MOL 8314/ MOL 6014,DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000035 | 17/01/2022 | 1050.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT ATAUDE COMPLETO PARA O FUNERAL DE MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO, RESPONSAVEL IVANETE NASCIMENTO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTA DEVIDAMENTE CADASTRADO NESTASECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000036 | 17/01/2022 | 650.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT ATAUDE INFANTIL COMPLETO PARA O FUNERAL DE SABRINA VITORIA DA SILVA, RESPONSAVEL MARCIA DIAS DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTA DEVIDAMENTE CADASTRADO NESTASECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 3000037 | 17/01/2022 | 1658.32 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA)QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000038 | 17/01/2022 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000039 | 17/01/2022 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000040 | 18/01/2022 | 365.00 | 00004128137421 | LIDIANA FEITOSA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 5,00KG DE BOLO, PARA SER UTILIZADO NA COMEMORAÇÃO NATALINA COM AS CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIDA,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000041 | 18/01/2022 | 45.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER PARA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000042 | 18/01/2022 | 910.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2022,ONDE FUNCIONA O PREDIO DA CASA DE ACOLHIDA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000043 | 20/01/2022 | 100.00 | 00009000033403 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000044 | 20/01/2022 | 100.00 | 00009743281703 | ADRIANA SOARES MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000045 | 20/01/2022 | 100.00 | 00003988777420 | ADRIANA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000046 | 20/01/2022 | 100.00 | 00005947584409 | ANA CARLA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000047 | 20/01/2022 | 100.00 | 00009361490435 | ANA HELENA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000048 | 20/01/2022 | 100.00 | 00076614808400 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000049 | 20/01/2022 | 100.00 | 00005124904496 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000050 | 20/01/2022 | 100.00 | 00070301049432 | ANA PAULA MARQUES TEODORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000051 | 20/01/2022 | 100.00 | 00008384954437 | ANA PAULA MIRANDA TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000052 | 20/01/2022 | 100.00 | 00006676009498 | ANGELA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000053 | 20/01/2022 | 100.00 | 00010720121469 | BETANIA FIGUEIREDO BELEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000054 | 20/01/2022 | 100.00 | 00006701464475 | CARLA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000055 | 20/01/2022 | 100.00 | 00009102622416 | CARLOS ALBERTO VIEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000056 | 20/01/2022 | 100.00 | 00010173384420 | CARLOS DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000057 | 20/01/2022 | 100.00 | 00008362611430 | CHRISLAINE REGINA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000058 | 20/01/2022 | 100.00 | 00011730837409 | COSMA MIGUEL FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000059 | 20/01/2022 | 100.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000060 | 20/01/2022 | 100.00 | 00009271941470 | DANIELE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000061 | 20/01/2022 | 100.00 | 00011532454422 | DANIELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000062 | 20/01/2022 | 100.00 | 00071286216443 | DAYANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000063 | 20/01/2022 | 100.00 | 00009875453455 | EDCEIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000064 | 20/01/2022 | 100.00 | 00011504787480 | EDILMA APRIGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000065 | 20/01/2022 | 100.00 | 00026706901814 | EDJANE TERTULIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000066 | 20/01/2022 | 100.00 | 00008735078430 | EDNA CLAUDIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000067 | 20/01/2022 | 100.00 | 00070052683427 | EDNA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000068 | 20/01/2022 | 100.00 | 00082705275487 | EDVANIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000069 | 20/01/2022 | 100.00 | 00011880363437 | EDVANIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000070 | 20/01/2022 | 100.00 | 00009747815419 | ELIANE GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000071 | 20/01/2022 | 100.00 | 00013398977413 | ELINEIDE DE PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000072 | 20/01/2022 | 100.00 | 00009131887430 | ELIZABETE DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000073 | 20/01/2022 | 100.00 | 00008747460431 | ELIZABETE CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000074 | 20/01/2022 | 100.00 | 00013367503401 | ELIZANGELA ULISSES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000075 | 20/01/2022 | 100.00 | 00007097495464 | EVERALDO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000076 | 20/01/2022 | 100.00 | 00009944978493 | FELIPE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000077 | 20/01/2022 | 100.00 | 00012158303433 | GABRIEL ADRIANO DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000078 | 20/01/2022 | 100.00 | 00070568963407 | IANCA DE SOUZA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000079 | 20/01/2022 | 100.00 | 00071086739400 | IARA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000080 | 20/01/2022 | 100.00 | 00004587848425 | IRENE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000081 | 20/01/2022 | 100.00 | 00010908460457 | ISABEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000082 | 20/01/2022 | 100.00 | 00009396957402 | JANIELI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000083 | 20/01/2022 | 100.00 | 00011591150442 | JANIELLE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000084 | 20/01/2022 | 100.00 | 00010364031492 | JEANE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000085 | 20/01/2022 | 100.00 | 00083977180444 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000086 | 20/01/2022 | 100.00 | 00010471795470 | JOSEANE ANTERO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000087 | 20/01/2022 | 100.00 | 00001480279463 | JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000088 | 20/01/2022 | 100.00 | 00009048773458 | JOSENILDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000089 | 20/01/2022 | 100.00 | 00010302658440 | JOSE WALLISON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000090 | 20/01/2022 | 100.00 | 00001269081411 | JOSIANE FERREIRA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000091 | 20/01/2022 | 100.00 | 00005770597429 | JOSILDA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000092 | 20/01/2022 | 100.00 | 00070145505430 | JOSILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000093 | 20/01/2022 | 100.00 | 00009446963419 | JOSIVANIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000094 | 20/01/2022 | 100.00 | 00014193578402 | JOSIVANIA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000095 | 20/01/2022 | 100.00 | 00008997857436 | LETICIA NUNES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000096 | 20/01/2022 | 100.00 | 00009965617490 | LUCIANA MORAIS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000097 | 20/01/2022 | 100.00 | 00001634864417 | LUCICLEIDE DA SILVA DIAS BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000098 | 20/01/2022 | 100.00 | 00011718586477 | LUCIENE ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000099 | 20/01/2022 | 100.00 | 00008694289423 | LUZINEIDE ELIAS MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000100 | 20/01/2022 | 100.00 | 00008007791426 | MARCIA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000101 | 20/01/2022 | 100.00 | 00011614062471 | MARIA ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000102 | 20/01/2022 | 100.00 | 00071057716405 | MARIA AMALIA DOS SANTOS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000103 | 20/01/2022 | 100.00 | 00001656915499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000104 | 20/01/2022 | 100.00 | 00001165543478 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000105 | 20/01/2022 | 100.00 | 00070484654411 | MARIA BENEDITA MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000106 | 20/01/2022 | 100.00 | 00006161580411 | MARIA BETANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000107 | 20/01/2022 | 100.00 | 00071167434480 | MARIA CRISTINA SOARES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000108 | 20/01/2022 | 100.00 | 00009918157429 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000109 | 20/01/2022 | 100.00 | 00010248922475 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000110 | 20/01/2022 | 100.00 | 00013177732418 | MARIA DA GUIA REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000111 | 20/01/2022 | 100.00 | 00008543967481 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000112 | 20/01/2022 | 100.00 | 00001795411457 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000113 | 20/01/2022 | 100.00 | 00008863125406 | MARIA DE LOURDES ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000114 | 20/01/2022 | 100.00 | 00000146580460 | MARIA DE LOURDES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000115 | 20/01/2022 | 100.00 | 00007327273409 | MARIA DO SOCORRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000116 | 20/01/2022 | 100.00 | 00099289059400 | MARIA ELIANE HENRIQUE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000117 | 20/01/2022 | 100.00 | 00009626236442 | MARIA JADILENE OLIVEIR DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000118 | 20/01/2022 | 100.00 | 00007539739444 | MARIA JOSE CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000119 | 20/01/2022 | 100.00 | 00004960969407 | MARIA JOSÉ CÂNDIDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000120 | 20/01/2022 | 100.00 | 00008439128479 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000121 | 20/01/2022 | 100.00 | 00008813317751 | MARIA JOSE DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000122 | 20/01/2022 | 100.00 | 00009336967444 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000123 | 20/01/2022 | 100.00 | 00012107452407 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000124 | 20/01/2022 | 100.00 | 00003699806464 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000125 | 20/01/2022 | 100.00 | 00006046579430 | MARIA LUCIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000126 | 20/01/2022 | 100.00 | 00011510632409 | MARIA LUIZA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000127 | 20/01/2022 | 100.00 | 00012217781456 | MARIA VITORIA QUARESMA ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000128 | 20/01/2022 | 100.00 | 00008071879410 | MARINALVA DA SILVA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000129 | 20/01/2022 | 100.00 | 00011384511423 | MARINEZ PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000130 | 20/01/2022 | 100.00 | 00010113520441 | MONICA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000131 | 20/01/2022 | 100.00 | 00012664186442 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000132 | 20/01/2022 | 100.00 | 00009397374427 | RENATIELLY DENISE DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000133 | 20/01/2022 | 100.00 | 00007594332407 | ROSEMARY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000134 | 20/01/2022 | 100.00 | 00055459242487 | RUBERI XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000135 | 20/01/2022 | 100.00 | 00005759816446 | SERLANIO RUFINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000136 | 20/01/2022 | 100.00 | 00007823241420 | SILVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000137 | 20/01/2022 | 100.00 | 00005249649475 | SILVANIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000138 | 20/01/2022 | 100.00 | 00071270549405 | SIMARA DA SILVA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000139 | 20/01/2022 | 100.00 | 00093229810406 | SUELY DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000140 | 20/01/2022 | 100.00 | 00009442513400 | SUENIA PRISCILA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000141 | 20/01/2022 | 100.00 | 00007727659444 | TACIANA DA CONCEIÇÃO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000142 | 20/01/2022 | 100.00 | 00013306281441 | THAIS MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000143 | 20/01/2022 | 100.00 | 00008493309478 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000144 | 20/01/2022 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA CREAS ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000145 | 20/01/2022 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000146 | 20/01/2022 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000147 | 20/01/2022 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000148 | 20/01/2022 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000149 | 20/01/2022 | 300.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DASA SALA DA CONTABILIDADE E COMPLEMENTO DE GAS DA SALA DO SETOR JURIDICO DA SECRETARAI DE PROMOÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000150 | 20/01/2022 | 6650.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESEPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAVILHÃO CENTRAL,SEDE DA SECRETARIA, BOLSA FAMILIA, SCFV, PETI DE BARRA DE ANTAS CENTRO CULTURAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000151 | 21/01/2022 | 924.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 100UN ABRAC NYLON 4,8X200MM BCO, 2UN ALIC PRESSAO MAYLE N10 CURVO,2UN ANTIFERRUG FITTIP 300ML, 1UN ARAME RECOZIDO 18GERDAU, BASE IQUINE BRILHO DA SEDA P 16L ICORES,E OUTROS PARA MANUTENÇÃO E PINTURA DO CENTRO CULTURAL SAPEENSE,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000152 | 21/01/2022 | 1694.65 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO 2UN PORTA MAD CLM SAFIRA MOGNO 210X60,100UN REBITE 412,200UN REBITE 425,1UN SIFAO TUBO EXT PLASTUBOS,1UN TE KRONA ESG 100X50MM,E OUTROS PARA MANUTENÇAO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000153 | 21/01/2022 | 1877.95 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 42,607L OLEO DIESEL B S10, 175,4826L,DE GASOLINA COMUM,74,241L GASOLINA ADITIVADA ,PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEICULOS:CELTA NQK 9986/SPIN QFL 4489/STRADA QFT 3323/KOMBI MQK 9046/MOTOS:MOL 8284/MOL 8314/MOL 6014,DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000154 | 21/01/2022 | 739.61 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 94,1991L,DE GASOLINA COMUM,17,881L GASOLINA ADITIVADA ,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO:VIRTUS RLX9G59,DE USO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000155 | 21/01/2022 | 943.19 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 27,87L,DE GASOLINA COMUM,115,061 GASOLINA ADITIVADA ,PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEICULOS:MOBI RLT0H37/RLT0I07 , DE USO DO CRAS PAIF I E II,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000156 | 21/01/2022 | 679.82 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 103,0186L,DE GASOLINA ADITIVADA ,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO: AIR CROSS QFL 6304, DE USO DO CONSELHO TUTELAR,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000157 | 26/01/2022 | 801.50 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 30 KG DE PÃO FRANCES, 4 KG DE QUEIJO, 10 UND DE REFRIGERANTE, 27,5 KG DE BOLO PARA LANCHES DOS USUARIOS NA AÇÃO INTINERANTE DO AUXILIO BRASIL NA ZONA RURAL E URBANA ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMEN TAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000158 | 26/01/2022 | 1000.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 30 KG DE PÃO FRANCES, 30 KG DE PÃO DOCE, 20 UND DE REFRIGERANTE, 29 KG DE BOLO PARA LANCHES DOS USUARIOS DO AUXILIO ALUGUEL MENSAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMEN TAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000159 | 26/01/2022 | 702.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20 KG DE PÃO FRANCES, 10 KG DE PÃO DOCE,3 KG DE QUEIJO, 10 UND DE REFRIGERANTE, 22 KG DE BOLO PARA LANCHES NAS INSCRIÇÕES DOS BENEFICIARIOS DA EMISSAO DA CNH SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMEN TAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000160 | 26/01/2022 | 678.80 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 8 UND DE ABACAXI, 12 UND DE ALFACE, 6 UND DE BANANA POR PENCA, 16 KG DE BATATA DOCE, 16 KG DE BATATA INGLESA, 12 KG DE CEBOLA ,6 KG DE CENOURA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUSARIOS DA CASA DE ACOLHIDA ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000161 | 26/01/2022 | 373.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESEPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAVILHÃO CENTRAL,SEDE DA SECRETARIA, BOLSA FAMILIA, SCFV, PETI DE BARRA DE ANTAS CENTRO CULTURAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000162 | 26/01/2022 | 390.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO,NESTE MUNICIPIO,COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000163 | 27/01/2022 | 400.28 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4 UND DE GAS DE COZINHA DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS CREAS,CRAS/PAIF, SCFV,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000164 | 27/01/2022 | 3270.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO VITRUS 1.6 COMPLERO DE PLACA RLX S659 NO PERIODO DE JANEIRO/2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000165 | 27/01/2022 | 5511.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESEPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAVILHÃO CENTRAL,SEDE DA SECRETARIA, BOLSA FAMILIA, SCFV, PETI DE BARRA DE ANTAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000166 | 27/01/2022 | 73623.62 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000167 | 27/01/2022 | 52264.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000168 | 27/01/2022 | 7129.03 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000169 | 27/01/2022 | 8466.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000170 | 27/01/2022 | 9265.58 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000171 | 27/01/2022 | 8484.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOS PRESTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000172 | 27/01/2022 | 1536.44 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000173 | 27/01/2022 | 17056.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOS PRESTADORES DO SCFDV APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000174 | 27/01/2022 | 3724.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOS PRESTADORES DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000175 | 27/01/2022 | 7123.90 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000176 | 27/01/2022 | 2799.72 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000177 | 27/01/2022 | 38618.04 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000178 | 27/01/2022 | 5436.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000179 | 27/01/2022 | 12206.09 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOS CONTRATADOS DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000180 | 27/01/2022 | 12120.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000181 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000182 | 27/01/2022 | 156.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 3000183 | 27/01/2022 | 212.50 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 25UN AGUA MINERAL SUBLIME DE 20L,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR,CASA DA CIDADANIA E SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 3000184 | 27/01/2022 | 136.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 16UN AGUA MINERAL SUBLIME DE 20L,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 3000185 | 27/01/2022 | 204.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 24UN AGUA MINERAL SUBLIME DE 20L,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA SCFV,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 3000186 | 27/01/2022 | 59.50 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 07UN AGUA MINERAL SUBLIME DE 20L,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA CREAS,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 3000187 | 27/01/2022 | 119.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 14UN AGUA MINERAL SUBLIME DE 20L,PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA DE ACOLHIDA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 3000188 | 27/01/2022 | 59.50 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 07UN AGUA MINERAL SUBLIME DE 20L,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000189 | 27/01/2022 | 450.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 25ª PARCELA DE PAGAMENTO,DA MANUTENÇÃO DE UM IDOSO NO REFERIDO ABRIGO, CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000190 | 27/01/2022 | 600.00 | 24488926000136 | ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DO ANCIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 16ª PARCELA DE PAGAMENTO, DA MANUTENÇÃO DE UMA IDOSA NO REFERIDO ABRIGO,CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000191 | 27/01/2022 | 1212.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 8ª PARCELA PARA INSTITUCIONALIZAÇÃO DO MENOR, NA REFERIDA INSTITUIÇÃO, TORNANDO-SE VIAVEL A MANUTENÇÃO DO MESMO, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000192 | 27/01/2022 | 1212.00 | 35826672000135 | RECOMEÇO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 3ª PARCELA PARA ACOLHIMENTO DO IDOSO ,NA REFERIDA INSTITUIÇÃO , CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000193 | 27/01/2022 | 1212.00 | 35826672000135 | RECOMEÇO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 19ª PARCELA PARA ACOLHIMENTO DO IDOSO ,NA REFERIDA INSTITUIÇÃO , CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 3000194 | 27/01/2022 | 1000.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 3000195 | 27/01/2022 | 1500.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 3000196 | 27/01/2022 | 1260.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 3000197 | 27/01/2022 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ) LAGOA DO FELIX, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 3000198 | 27/01/2022 | 1500.00 | 00036464031449 | MARIA DAS GRAÇAS CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS I, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000199 | 27/01/2022 | 1100.00 | 00002477439413 | RITA CRISTINA CORREIA DE MELO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 3000200 | 28/01/2022 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO TITULO DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS SOFTWARE: CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA DO SERVIDOR DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS-PREV-SAPE, REF.A COMPETENCIA 01/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000201 | 28/01/2022 | 2000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO DE APOS. E PENS. DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE SAPE, COMO TAMBEM DE GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES, MODULO PESSOAL NO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000202 | 31/01/2022 | 1050.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT ATAUDE ADULTO COMPLETO PARA O FUNERAL DE ALEXANDRO ALVES,RESPONSAVEL DENIZE SILVA DE SANTANA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTA DEVIDAMENTE CADASTRADO NESTASECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000203 | 31/01/2022 | 1050.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT ATAUDE ADULTO COMPLETO PARA O FUNERAL DE ADESIO RODRIGUES DOS SANTOS,RESPONSAVEL ALCIONE RODRIGUES FELIZARDO DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTA DEVIDAMENTE CADASTRADO NESTASECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000204 | 31/01/2022 | 1050.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT ATAUDE ADULTO COMPLETO PARA O FUNERAL DE MARIA RAMIRA DO NASCIMENTO,RESPONSAVEL DANIEL DIAS PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTA DEVIDAMENTE CADASTRADO NESTASECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000205 | 31/01/2022 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS , SERVIÇOS DE PARA ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000206 | 31/01/2022 | 5337.15 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL DA CASA DE ACOLHIDA REFERENTE AO MES DE JANEIRO,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000207 | 31/01/2022 | 4003.83 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL DOCRAS/PAIF REFERENTE AO MES DE JANEIRO,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000208 | 31/01/2022 | 647.37 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL DO CREAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000209 | 31/01/2022 | 2966.40 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL DO BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000210 | 31/01/2022 | 28615.22 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL DO EFETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000211 | 31/01/2022 | 1356.18 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL DOA DISPOSIÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000212 | 31/01/2022 | 8781.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DOS CONTRATOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000213 | 31/01/2022 | 11498.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000214 | 31/01/2022 | 1568.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000215 | 31/01/2022 | 1862.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000216 | 31/01/2022 | 1195.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000217 | 31/01/2022 | 2666.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000218 | 31/01/2022 | 1866.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000219 | 31/01/2022 | 3752.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO SCFV DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000220 | 31/01/2022 | 819.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DACASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000221 | 01/02/2022 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000222 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 3000223 | 03/02/2022 | 3275.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01UND PARAFUSO DO RADIADOR DO OLEO,1UN FILTRO MOTOR,09UN LITRO OLEO MOTOR,1UN TROCADOR DE CALOR,07UN LITRO OLEO MOTOR, E OUTROS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO PEUGEOT, PLACA MOB 7804,DERESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 3000224 | 03/02/2022 | 2256.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1UN KIT EMBREAGEM,4UN LITRO OLEO MOTOR,1UNFILTRO OLEO MOTOR,1UN CORREIA ALTERNADOR,2UNCOXIM MORCEGO, 2UN COXIM AMORTECEDOR, E OUTROS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO CELTA, PLACA NQK 9986, RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 3000225 | 03/02/2022 | 480.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2UN PARAFUSO ESCAPE,1UN COLA ESCAPE,4UN LITRO OLEO MOTOR 1UN FILTRO OLEO,1UN FILTRO AR, E OUTROS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO KOMBI PLACA MOK 9046, DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 3000226 | 03/02/2022 | 1093.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01UN COLA WHUTH,02UN PNEU 175X70X14,01UN JUNTA TAMPA TUCHE PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO STRADA PLACA QFT 3323, DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 3000227 | 03/02/2022 | 180.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01UN OLEO 15W40,02UN ENGATE RAPIDO, 01UN CORREIA ALTERNADOR, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO AIR CROSS, PLACA QFL 6304, DE RESPONSABILIDADE DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000228 | 03/02/2022 | 100.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TROCA DO FILTRO OLEO MOTOR, MANGOTE,RADIADOR E ABRAÇADEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO PEUGEOT BOX, PLACA MOB 7804, DE RESPONSABILIDADE DO PROGRA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000229 | 03/02/2022 | 5500.00 | 00518181000142 | RUAN PROFESSIONAL VIDIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE 02 FILMES INSTITUCIONAIS COM DURAÇÃO DE ATÉ UM MINUTO CADA E VERSÕES NO FORMATO HORIZONTAL E VERTICAL, VOLTADOS PARA AS AÇOES DOS PROGRAMAS DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NETE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000230 | 04/02/2022 | 653.55 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 99,0377L,DE GASOLINA ADITIVADA ,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO: AIR CROSS QFL 6304, DE USO DO CONSELHO TUTELAR,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000231 | 04/02/2022 | 785.30 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 119,0029L,DE GASOLINA ADITIVADA ,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO: VIRTUS RLX9G59, DE USO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000232 | 04/02/2022 | 298.13 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 45,1781L,DE GASOLINA ADITIVADA ,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO:KWID,PLACA QSK3E17 DE USO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000233 | 04/02/2022 | 974.58 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 147,686L,DE GASOLINA ADITIVADA ,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO:MOBI,PLACA RLTOH37/RLTQI07 DE USO DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000234 | 04/02/2022 | 1846.15 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 194,8704L,DE GASOLINA ADITIVADA,50,0349L GASOLINA COMUM,42,605L OLEO DIESEL B ,PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEICULOS CELTA NQK 9986/SPIN QFL 4489/STRADA QFT 3323/KOMBI MOK 9046, MOTOS: MOL 8314/MOL 8284/ ,MOL 6014, DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000235 | 04/02/2022 | 549.90 | 11777217000129 | FRANCIEUDO EXPEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10UN NATAL PISCA LED 100L CO-5CX,200UN GORRO PAPAI NOEL 28X38C-1 CX, PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO NATALINA E ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000236 | 04/02/2022 | 70.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 02UND LAVAGEM DO VEICULO KWID PLACA QSK 3E17 PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000237 | 04/02/2022 | 140.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 04UND LAVAGEM DOS VEICULOS MOBI PLACA RLTOH37 E MOBI RLT 0107,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000238 | 04/02/2022 | 245.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 05UND LAVAGEM DO VEICULO VIRTUS PLACA RLX 9G59 E 02UN LAVAGEM DO VEICULO AIR CROSS PLACA QFL 6304,PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000239 | 04/02/2022 | 470.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 10UND LAVAGENS DOS VEICULOS SENDO: 02UN P/VEICULO BOXER VAN MOB 7804;02UN P/ CELTA NQK 9986,02UN KOMBI MOK 9046,02UN STRADA QFT 3323,02UN SPIN QFL 4489, DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000240 | 04/02/2022 | 175.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 04UND LAVAGENS DE VEICULOS SENDO: 01UN P/BOXE VAN PLACA MOB 7804,01UN P/CELTA NQK 9986,01UN P/STRADA QFT 3323, 01UNSPIN QFL 4489,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000241 | 04/02/2022 | 100.00 | 00098083260487 | ROBERTO DE OLIVEIRA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 01UN TROCA DE PNEUS P/CELTA NQK 9986, 01UND DE CONSERTO DE PNEU ,VULCANIZAÇAO E 01UN TROCA DE PNEUS DO VEICULO STRADA PLACA QFT 3323 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000242 | 08/02/2022 | 742.69 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA CASA DE ACOLHIDA,REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2022,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000243 | 08/02/2022 | 6380.75 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO 50UN ARGAMASSA COLA FORTE 15KG,1UN COLHER PEDREIRO,1UN DESEMPEN GALO INOX DENT 12X29,1UN FITA CREPE ADERE 18MMX50M,1UN FITA CREPE PRATIK,1UN MARTELO BRASFORT,126,50M2 PISO CERBRAS 46X46 ARARIPE ,E OUTROS PARA MANUTENÇAO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000244 | 08/02/2022 | 45.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER HP 85A, PARA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000245 | 08/02/2022 | 114.95 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000246 | 08/02/2022 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000247 | 09/02/2022 | 62.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000248 | 10/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CRAS II,REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2021,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000249 | 10/02/2022 | 166.83 | 76535764001972 | OI S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS DESPESAS TELEFONICAS REALIZADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3283-1427 INSTALADO NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2022, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000250 | 10/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CRAS II,REFERENTE AO MES JANEIRO/2022,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000251 | 10/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CRAS II,REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2022,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000252 | 10/02/2022 | 111.58 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CREAS,REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2022,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000253 | 10/02/2022 | 83.64 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO ALMOXARIFADO,REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2022,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000254 | 10/02/2022 | 33.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV (LAGOA DO FELIX), NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000255 | 10/02/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV (LAGOA DO FELIX), NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000256 | 10/02/2022 | 32.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV (LAGOA DO FELIX), NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000257 | 10/02/2022 | 238.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000258 | 10/02/2022 | 327.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000259 | 10/02/2022 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000260 | 11/02/2022 | 650.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT ATAUDE INFANTIL COMPLETO PARA O FUNERAL DE LUCAS GABRIEL DA SILVA BENTO,RESPONSAVEL LUCIANO BENTO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTA DEVIDAMENTE CADASTRADO NESTASECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000261 | 14/02/2022 | 391.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 2BD LUX MASSA CORRIDA BD 16L C/25KG,200UN REBITE POWERFIX REPUX ALM PLO 4X410 C/1000,1UN SERRA MANUAL STARRETT FLEXIVEL VERMELHO,4UN JOELHO 90 SOLDAVEL 20MM FORTLEV,E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORMR DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000262 | 14/02/2022 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000263 | 15/02/2022 | 86.10 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10,2500 KG DE PÃO DOCE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000264 | 15/02/2022 | 1050.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT ATAUDE COMPLETO PARA O FUNERAL DE JOSE EUGENIO DE FIGUEIREDO,RESPONSAVEL VALMIR EUGENIO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTA DEVIDAMENTE CADASTRADO NESTASECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000265 | 15/02/2022 | 1050.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT ATAUDE COMPLETO PARA O FUNERAL DE ELIETE FREIRE MAXIMINO,RESPONSAVEL EVERALDO HIGINO DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTA DEVIDAMENTE CADASTRADO NESTASECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000266 | 15/02/2022 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS MULTIFUNCIONAIS, EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000267 | 15/02/2022 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL, EQUIPAMENTO DESTINADO AO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000268 | 15/02/2022 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS MULTIFUNCIONAIS, EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000269 | 15/02/2022 | 100.00 | 00098083260487 | ROBERTO DE OLIVEIRA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A TROCA DE PNEUS P/STRADA QFT 3323, E CONSERTO DE PNEU VULCANIZADO, E ROIZIO DE PNEUS DO VEICULO CELTA PLACA NQK 9986 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000270 | 15/02/2022 | 250.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01UN HD EXTERNO 500 TOSHIBA PORTATIL CANVIO I NSER,PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000271 | 16/02/2022 | 1051.50 | 00002947295420 | MARILENE OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS SENDO:01UN TOBOGÃ LEGAL,01UN TOBOGÃ GR,01UN CASINHA DE BOLINHAS,01UN CASTELO,01UN PULA PULA MGR PARA SEREM UTILIZADAS NA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS,DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA SCFV,NA LOCALIDADE DE INHAUA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000272 | 16/02/2022 | 4770.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS FIAT/MOBI 1.0 PLACAS: RLT0I07 E RLT0H37,NO PERIODO DE 12/12/2021 A 12/01/2022, DE USO DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000273 | 16/02/2022 | 4770.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS FIAT/MOBI 1.0 PLACAS: RLT0I07 E RLT0H37,NO PERIODO DE 12/01/2022 A 12/02/2022, DE USO DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000274 | 16/02/2022 | 334.80 | 16458263000189 | FEITOSA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS ART CAMA MESA LTAD ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO 10MT DE DEKORAMA FELTRO SWEET PENELOPE,8,6000MT DEKORAMA FELTRO,PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS, QUE SERÃO DISTRIBUIDAS NA AÇÃO DE CONCIENTIZAÇÃO A NIVEL MUNICIPAL DOS MENORES NO SINAL, INTITULADA SEU DINHEIRO ME MANTEM NA RUA,OFERTADA PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 3000275 | 16/02/2022 | 1658.32 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA)QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000276 | 16/02/2022 | 1113.35 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO 1UN BOTAO ASTRA ACIONAMENTO CROM MB,1UN CABEÇOTE BETEL ALUMINIO 1 1/4,100MT CABO CORFIO FLEX 4,00MM VERM,1UN CAMPAINHA FOXLUX DIG S/FIO FX CAD 3,1UN DISCO DIAM BOSCH PORCELANATO 105X20MM ,E OUTROS PARA MANUTENÇAO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000277 | 16/02/2022 | 630.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS I, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000278 | 16/02/2022 | 80.92 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CRAS I,REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2022,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000279 | 17/02/2022 | 50.00 | 00010349844461 | JOSE MARCELO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01UND SERVIÇO DE CONSERTO VULCANIZADO DE PNEU DO VEICULO KOMBI PLACA MOK 9046,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000280 | 18/02/2022 | 547.86 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 82,015000LT GASOLINA COMUM,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO AIR CROSS DE PLACA QFL 6304, DE RESPONSABILIDADE DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000281 | 18/02/2022 | 607.93 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 91,008000LT,GASOLINA COMUM,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLX 9G59, DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000282 | 18/02/2022 | 414.77 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 62,091400LT,GASOLINA COMUM,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO MOBI,DE PLACA RLT 0H37, DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRAS PAIF, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000283 | 18/02/2022 | 327.48 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 49,024000LT,GASOLINA COMUM,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO KWID,DE PLACA QSK 3E17, DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000284 | 18/02/2022 | 1255.17 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 187,900200LT,GASOLINA COMUM,PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEICULOS: CELTA,DE PLACA NQK9986,SPIM QFL4489,KOMBI MOK9046,STRADA QFT3323, E MOTOS:MOL8314,MOL8284,MOL6014, DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000285 | 21/02/2022 | 100.00 | 00009000033403 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000286 | 21/02/2022 | 100.00 | 00009743281703 | ADRIANA SOARES MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000287 | 21/02/2022 | 100.00 | 00003988777420 | ADRIANA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000288 | 21/02/2022 | 100.00 | 00005947584409 | ANA CARLA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000289 | 21/02/2022 | 100.00 | 00009361490435 | ANA HELENA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000290 | 21/02/2022 | 100.00 | 00076614808400 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000291 | 21/02/2022 | 100.00 | 00005124904496 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000292 | 21/02/2022 | 100.00 | 00070301049432 | ANA PAULA MARQUES TEODORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000293 | 21/02/2022 | 100.00 | 00008384954437 | ANA PAULA MIRANDA TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000294 | 21/02/2022 | 100.00 | 00006676009498 | ANGELA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000295 | 21/02/2022 | 100.00 | 00010720121469 | BETANIA FIGUEIREDO BELEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000296 | 21/02/2022 | 100.00 | 00009102622416 | CARLOS ALBERTO VIEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000297 | 21/02/2022 | 100.00 | 00010173384420 | CARLOS DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000298 | 21/02/2022 | 100.00 | 00008362611430 | CHRISLAINE REGINA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000299 | 21/02/2022 | 100.00 | 00011730837409 | COSMA MIGUEL FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000300 | 21/02/2022 | 100.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000301 | 21/02/2022 | 100.00 | 00009271941470 | DANIELE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000302 | 21/02/2022 | 100.00 | 00011532454422 | DANIELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000303 | 21/02/2022 | 100.00 | 00012212027400 | DAYANA DO NASCIMENTO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000304 | 21/02/2022 | 100.00 | 00071286216443 | DAYANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000305 | 21/02/2022 | 100.00 | 00071649104480 | DEYSIANE DA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000306 | 21/02/2022 | 100.00 | 00009875453455 | EDCEIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000307 | 21/02/2022 | 100.00 | 00011504787480 | EDILMA APRIGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000308 | 21/02/2022 | 100.00 | 00026706901814 | EDJANE TERTULIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000309 | 21/02/2022 | 100.00 | 00008735078430 | EDNA CLAUDIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000310 | 21/02/2022 | 100.00 | 00070052683427 | EDNA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000311 | 21/02/2022 | 100.00 | 00082705275487 | EDVANIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000312 | 21/02/2022 | 100.00 | 00011880363437 | EDVANIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000313 | 21/02/2022 | 100.00 | 00009747815419 | ELIANE GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000314 | 21/02/2022 | 100.00 | 00013398977413 | ELINEIDE DE PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000315 | 21/02/2022 | 100.00 | 00009131887430 | ELIZABETE DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000316 | 21/02/2022 | 100.00 | 00008747460431 | ELIZABETE CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000317 | 21/02/2022 | 100.00 | 00013367503401 | ELIZANGELA ULISSES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000318 | 21/02/2022 | 100.00 | 00007097495464 | EVERALDO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000319 | 21/02/2022 | 100.00 | 00009944978493 | FELIPE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000320 | 21/02/2022 | 100.00 | 00012158303433 | GABRIEL ADRIANO DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000321 | 21/02/2022 | 100.00 | 00070568963407 | IANCA DE SOUZA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000322 | 21/02/2022 | 100.00 | 00071086739400 | IARA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000323 | 21/02/2022 | 100.00 | 00010908460457 | ISABEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000324 | 21/02/2022 | 100.00 | 00009396957402 | JANIELI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000325 | 21/02/2022 | 100.00 | 00011591150442 | JANIELLE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000326 | 21/02/2022 | 100.00 | 00010364031492 | JEANE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000327 | 21/02/2022 | 100.00 | 00083977180444 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000328 | 21/02/2022 | 100.00 | 00010471795470 | JOSEANE ANTERO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000329 | 21/02/2022 | 100.00 | 00001480279463 | JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000330 | 21/02/2022 | 100.00 | 00009048773458 | JOSENILDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000331 | 21/02/2022 | 100.00 | 00010302658440 | JOSE WALLISON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000332 | 21/02/2022 | 100.00 | 00001269081411 | JOSIANE FERREIRA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000333 | 21/02/2022 | 100.00 | 00005770597429 | JOSILDA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000334 | 21/02/2022 | 100.00 | 00070145505430 | JOSILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000335 | 21/02/2022 | 100.00 | 00009446963419 | JOSIVANIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000336 | 21/02/2022 | 100.00 | 00014193578402 | JOSIVANIA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000337 | 21/02/2022 | 100.00 | 00008997857436 | LETICIA NUNES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000338 | 21/02/2022 | 100.00 | 00009965617490 | LUCIANA MORAIS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000339 | 21/02/2022 | 100.00 | 00001634864417 | LUCICLEIDE DA SILVA DIAS BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000340 | 21/02/2022 | 100.00 | 00011718586477 | LUCIENE ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000341 | 21/02/2022 | 100.00 | 00008694289423 | LUZINEIDE ELIAS MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000342 | 21/02/2022 | 100.00 | 00008007791426 | MARCIA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000343 | 21/02/2022 | 100.00 | 00011614062471 | MARIA ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000344 | 21/02/2022 | 100.00 | 00071057716405 | MARIA AMALIA DOS SANTOS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000345 | 21/02/2022 | 100.00 | 00001656915499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000346 | 21/02/2022 | 100.00 | 00001165543478 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000347 | 21/02/2022 | 100.00 | 00070484654411 | MARIA BENEDITA MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000348 | 21/02/2022 | 100.00 | 00006161580411 | MARIA BETANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000349 | 21/02/2022 | 100.00 | 00071167434480 | MARIA CRISTINA SOARES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000350 | 21/02/2022 | 100.00 | 00009918157429 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000351 | 21/02/2022 | 100.00 | 00010248922475 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000352 | 21/02/2022 | 100.00 | 00013177732418 | MARIA DA GUIA REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000353 | 21/02/2022 | 100.00 | 00008543967481 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000354 | 21/02/2022 | 100.00 | 00001795411457 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000355 | 21/02/2022 | 100.00 | 00008863125406 | MARIA DE LOURDES ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000356 | 21/02/2022 | 100.00 | 00000146580460 | MARIA DE LOURDES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000357 | 21/02/2022 | 100.00 | 00007327273409 | MARIA DO SOCORRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000358 | 21/02/2022 | 100.00 | 00099289059400 | MARIA ELIANE HENRIQUE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000359 | 21/02/2022 | 100.00 | 00009626236442 | MARIA JADILENE OLIVEIR DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000360 | 21/02/2022 | 100.00 | 00007539739444 | MARIA JOSE CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000361 | 21/02/2022 | 100.00 | 00004960969407 | MARIA JOSÉ CÂNDIDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000362 | 21/02/2022 | 100.00 | 00008439128479 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000363 | 21/02/2022 | 100.00 | 00008813317751 | MARIA JOSE DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000364 | 21/02/2022 | 100.00 | 00009336967444 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000365 | 21/02/2022 | 100.00 | 00012107452407 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000366 | 21/02/2022 | 100.00 | 00006046579430 | MARIA LUCIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000367 | 21/02/2022 | 100.00 | 00003699806464 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000368 | 21/02/2022 | 100.00 | 00011510632409 | MARIA LUIZA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000369 | 21/02/2022 | 100.00 | 00012217781456 | MARIA VITORIA QUARESMA ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000370 | 21/02/2022 | 100.00 | 00008733799423 | MARINALVA DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000371 | 21/02/2022 | 100.00 | 00008071879410 | MARINALVA DA SILVA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000372 | 21/02/2022 | 100.00 | 00010113520441 | MONICA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000373 | 21/02/2022 | 100.00 | 00012664186442 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000374 | 21/02/2022 | 100.00 | 00009397374427 | RENATIELLY DENISE DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000375 | 21/02/2022 | 100.00 | 00007594332407 | ROSEMARY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000376 | 21/02/2022 | 100.00 | 00055459242487 | RUBERI XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000377 | 21/02/2022 | 100.00 | 00005759816446 | SERLANIO RUFINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000378 | 21/02/2022 | 100.00 | 00007823241420 | SILVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000379 | 21/02/2022 | 100.00 | 00005249649475 | SILVANIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000380 | 21/02/2022 | 100.00 | 00071270549405 | SIMARA DA SILVA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000381 | 21/02/2022 | 100.00 | 00093229810406 | SUELY DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000382 | 21/02/2022 | 100.00 | 00007727659444 | TACIANA DA CONCEIÇÃO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000383 | 21/02/2022 | 100.00 | 00013306281441 | THAIS MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000384 | 21/02/2022 | 100.00 | 00008493309478 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000385 | 21/02/2022 | 70759.99 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000386 | 21/02/2022 | 52476.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000387 | 21/02/2022 | 6500.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000388 | 21/02/2022 | 8466.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000389 | 21/02/2022 | 10265.58 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000390 | 21/02/2022 | 8484.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO,DOS PRESTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000391 | 21/02/2022 | 1536.44 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000392 | 21/02/2022 | 17056.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOS PRESTADORES DO SCFV APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000393 | 21/02/2022 | 3724.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOS PRESTADORES DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000394 | 21/02/2022 | 7123.90 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000395 | 21/02/2022 | 4828.14 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000396 | 21/02/2022 | 45428.04 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000397 | 21/02/2022 | 5436.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000398 | 21/02/2022 | 10974.80 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOS EFETIVOS DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000399 | 21/02/2022 | 12120.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000400 | 21/02/2022 | 1212.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000401 | 21/02/2022 | 70.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02UN ADAPTADOR WIFI 00347,PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000402 | 21/02/2022 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO PERIODO DE 26/01/2022 A 25/02/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000403 | 21/02/2022 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,REFERENTE AO PERIODO DE 26/01/2022 A 25/02/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000404 | 21/02/2022 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA SCFV,REFERENTE AO PERIODO DE 26/01/2022 A 25/02/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000405 | 21/02/2022 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA CREAS,REFERENTE AO PERIODO DE 26/01/2022 A 25/02/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000406 | 21/02/2022 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO PERIODO DE 26/01/2022 A 25/02/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000407 | 21/02/2022 | 1050.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT ATAUDE ADULTO COMPLETO PARA O FUNERAL DE JACKSON COUTINHO PULROLNIK,RESPONSAVEL JOSIVALDO SOARES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTA DEVIDAMENTE CADASTRANESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1253/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000408 | 21/02/2022 | 100.00 | 00011384511423 | MARINEZ PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000409 | 21/02/2022 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000410 | 22/02/2022 | 1044.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000411 | 22/02/2022 | 52.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000412 | 23/02/2022 | 200.14 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 UND DE GAS DE COZINHA DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000413 | 23/02/2022 | 911.50 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 9 UND DE ABACAXI, 17 UND DE ALFACE, 24 UND DE BANANA POR PENCA, 12 KG DE BATATA DOCE, 12 KG DE BATATA INGLESA,1,50KG BETERRABA, 09 KG DE CEBOLA ,8KG DE CENOURA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DE ACOLHIDA ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 3000414 | 23/02/2022 | 2000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO DE APOS. E PENS. DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE SAPE, COMO TAMBEM DE GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES, MODULO PESSOAL NO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 3000415 | 23/02/2022 | 263.50 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 31UN AGUA MINERAL SUBLIME DE 20L,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR, CASA DA CIDADANIA E SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 3000416 | 23/02/2022 | 138.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 14UN AGUA MINERAL SUBLIME DE 20L,1UN VASILHAME DE AGUA MINERAL 20LT,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 3000417 | 23/02/2022 | 42.50 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05UN AGUA MINERAL SUBLIME DE 20L,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 3000418 | 23/02/2022 | 119.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 14UN AGUA MINERAL SUBLIME DE 20L,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA SCFV ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 3000419 | 23/02/2022 | 170.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20UN AGUA MINERAL SUBLIME DE 20L,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 3000420 | 23/02/2022 | 221.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 26UN AGUA MINERAL SUBLIME DE 20L,PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA DE ACOLHIDA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 3000421 | 23/02/2022 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO TITULO DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS SOFTWARE: CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA DO SERVIDOR DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS-PREV-SAPE, REF.A COMPETENCIA 02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000422 | 24/02/2022 | 595.41 | 11777217000129 | FRANCIEUDO EXPEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 9PT CADERNO CAPTOGRAFIA FLEX 48FLS C/10,6UN CAD ESC 15X1 FOUR EOUNG FEM,1UN CAD ESC 10X1 I LOVE ALICE,1UN CAD ESC 10X1T MON PETIT AMOUR,9UN MOCHILA WINTH FEM STAND 2CX, E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000423 | 24/02/2022 | 1212.00 | 35826672000135 | RECOMEÇO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 20ª PARCELA PARA ACOLHIMENTO DO MENOR ,NA REFERIDA INSTITUIÇÃO , CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000424 | 24/02/2022 | 1212.00 | 35826672000135 | RECOMEÇO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 4ª PARCELA PARA ACOLHIMENTO DO IDOSO,NA REFERIDA INSTITUIÇÃO , CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000425 | 24/02/2022 | 600.00 | 24488926000136 | ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DO ANCIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 17ª PARCELA DE PAGAMENTO, DA MANUTENÇÃO DE UMA IDOSA NO REFERIDO ABRIGO,CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000426 | 24/02/2022 | 1212.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 9ª PARCELA PARA INSTITUCIONALIZAÇÃO DO MENOR, NA REFERIDA INSTITUIÇÃO, TORNANDO-SE VIAVEL A MANUTENÇÃO DO MESMO, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000427 | 24/02/2022 | 450.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 26ª PARCELA DE PAGAMENTO,DA MANUTENÇÃO DE UM IDOSO NO REFERIDO ABRIGO, CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 3000428 | 24/02/2022 | 1500.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 3000429 | 24/02/2022 | 1260.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 3000430 | 24/02/2022 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ) LAGOA DO FELIX, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 3000431 | 24/02/2022 | 1500.00 | 00036464031449 | MARIA DAS GRAÇAS CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS I, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 3000432 | 24/02/2022 | 1100.00 | 00002477439413 | RITA CRISTINA CORREIA DE MELO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 3000433 | 24/02/2022 | 1000.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000434 | 24/02/2022 | 70.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 02UND LAVAGENS DOS VEICULO KWID QSK3E17,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000435 | 24/02/2022 | 385.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 08UND LAVAGENS DOS VEICULOS SENDO: 02UN DO VEICULO BOXER VAN MOB7804,01UN CELTA NQK 9986, 02UN KOMBI MQK 9046,02UN STRADA QFT 3323,01UN SPIN QFL 4489, DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000436 | 24/02/2022 | 245.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 07UND LAVAGENS DOS VEICULOS SENDO: 04UN DO VEICULO VIRTUS PLACA RLX9G59,03UND VEICULO AIR CROSS QFL6304, DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000437 | 24/02/2022 | 140.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 04UND LAVAGENS DOS VEICULOS SENDO: 02UN DO VEICULO MOBI PLACA RLT 0H37,02UND VEICULO MOBI RLT0I07,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000438 | 24/02/2022 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS,NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ACOMPANHAMENTOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS ATRELADOS DIRETAMENTE E INDIRETAMENTE A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAPE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000439 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000440 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000441 | 24/02/2022 | 167.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000442 | 25/02/2022 | 650.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT ATAUDE INFANTIL COMPLETO PARA O FUNERAL DE ELOA VITORIA DOS SANTOS SILVA,RESPONSAVEL AILTON ANTONIO LOPES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTA DEVIDAMENTE CADASTRADO NESTASECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 3000443 | 25/02/2022 | 3270.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO VITRUS 1.6 COMPLERO DE PLACA RLX S659 NO PERIODO DE FEVEREIRO/2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000444 | 25/02/2022 | 4783.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000445 | 25/02/2022 | 360.00 | 00004433560413 | INÁCIO JOSÉ CAVALCANTE GUILHERMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS,PARA O COORDENADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ACIMA CITADO PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA COORDENADORAS/COORDENADORES, SUPERVISORAS/SUPERVISORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, NA METODOLOGIA "CUIDADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA (CDC),A SER REALIZADA DE 07 A 11 DE MARÇO DE 2022,NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000446 | 03/03/2022 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000447 | 04/03/2022 | 150.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO PROGRAMA SCFV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000448 | 04/03/2022 | 250.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COMPLEMENTO DE GAS DE AR CONDICIONADO DO CONSELHO TUTELAR SALA DE PSICOLOGIA ,MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000449 | 04/03/2022 | 200.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SALA DOS DORMITORIOS MASC DA CASA DE ACOLHIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000450 | 04/03/2022 | 10280.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000451 | 04/03/2022 | 11544.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000452 | 04/03/2022 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000453 | 04/03/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PRESTADOR DE SERVIÇO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000454 | 04/03/2022 | 1862.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PROGRAMA CRAS PAIF,PRESTADOR DE SERVIÇO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000455 | 04/03/2022 | 1195.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PROGRAMA CREAS,PRESTADOR DE SERVIÇO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000456 | 04/03/2022 | 2666.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,PRESTADOR DE SERVIÇO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000457 | 04/03/2022 | 1866.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,PRESTADOR DE SERVIÇO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000458 | 04/03/2022 | 3752.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PROGRAMA SCFV ,PRESTADOR DE SERVIÇO APOIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000459 | 04/03/2022 | 819.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DA CASA DE ACOLHIDA ,PRESTADOR DE SERVIÇO ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000460 | 04/03/2022 | 4927.65 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL DA CASA DE ACOLHIDA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000461 | 04/03/2022 | 28693.53 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000462 | 04/03/2022 | 4003.83 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL DO CRAS PAIF,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000463 | 04/03/2022 | 647.37 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL DO CREAS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000464 | 04/03/2022 | 2966.40 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL DO BOLSA FAMILIA EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000465 | 04/03/2022 | 1362.05 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A DISPOSIÇÃO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000466 | 04/03/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000467 | 07/03/2022 | 695.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1UN BATERIA 50 AMP,4UN LIT OLEO MOTOR 15X40,1UN FILTRO OLEO MOTOR,1UN FILTRO COMBUSTIVEL,01UN FILTRO DE AR MOTOR,1UN FILTRO AR ,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO AIR CROSS PLACA QFL 6304 DE RESPONSABILIDADE DO CONSELHO TUTELAR,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000468 | 07/03/2022 | 1975.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4UN LIT OLEO MOTOR 15X40,1UN FILTRO OLEO MOTOR,1UN FILTRO AR CONDICIONADO,01UN FILTRO DE AR MOTOR,2UN TERMINAL DIREÇAO,02UN BIELETA E OUTROS ,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SPIN PLACA QFL 4489 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000469 | 07/03/2022 | 55.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1UN TERMINAL BATERIA ,1UN JUNTA VEDANTE TANQUE ,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO KOMBI PLACA MOK 9046 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000470 | 07/03/2022 | 760.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM, DO COORDENADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, A SER REALIZADA EM 07 A 11 DE MARÇO DE 2022, NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000471 | 07/03/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000472 | 08/03/2022 | 1017.41 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA CASA DE ACOLHIDA,REFERENTE AO MES MARÇO/2022,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000473 | 08/03/2022 | 575.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 UN CHOCO SONHO DE VALSA 1KG,25UND BALÃO SÃO ROQUE N7 C/50UN SORTIDO, PARA SEREM UTILIZADAS NA ATIVIDADE RELACIONADA A COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000474 | 08/03/2022 | 120.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A TROCA DO SISTEMA DE TRAÇÃO DA IMPRESSORA EPSON L3150,PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000475 | 08/03/2022 | 1872.49 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 280,312700LT,GASOLINA COMUM,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO KOMBI MOK9046,MOTOS:MOL8314,MOL8284,MOL6014, VEICULOS:CELTA NQK 9986,SPIM QFL 4489,STRADA QFT 3323LDE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000476 | 08/03/2022 | 566.09 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 84,744100LT,GASOLINA COMUM,PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEICULOS MOBI PLACA RLT 0H37,RLT 0I07 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000477 | 08/03/2022 | 587.89 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 88,008000LT,GASOLINA COMUM,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO AIR CROSS QFL 6304 DE RESPONSABILIDADE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000478 | 08/03/2022 | 587.95 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 88,016000LT,GASOLINA COMUM,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO VIRTUS RLX 9G59 DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000479 | 08/03/2022 | 314.01 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 47,008000LT,GASOLINA COMUM,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO KWID QSK 3E17 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 3000480 | 08/03/2022 | 3300.00 | 13955637000183 | MULTIPLA COMUNICAÇÃO,SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA DE IMPRENSA,CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA E GERENCIAMENTO DE CRISES, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 DE JANEIRO A 19 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000481 | 09/03/2022 | 1050.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT ATAUDE ADULTO COMPLETO PARA O FUNERAL DE SEVERINO DA SILVA,RESPONSAVEL JULIENE LIMA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTA DEVIDAMENTE CADASTRADO NESTASECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000482 | 09/03/2022 | 1050.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT ATAUDE ADULTO COMPLETO PARA O FUNERAL DE JAMILLY MAYARA GUIMARAES DUARTE,RESPONSAVEL EDSON SILVA DUARTE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTA DEVIDAMENTE CADASTRADO NESTASECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000483 | 09/03/2022 | 72.00 | 00006058251494 | JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARCIAIL,PARA O CONSELHEIRO TUTELAR,ACIMA CITADO PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES A SER REALIZADO EM 11 DE MARÇO DO ANO EM CURSO,NA CIDADE DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000484 | 09/03/2022 | 72.00 | 00098086901491 | ANA TEREZA DO NASCIMENTO PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARCIAIL,PARA A CONSELHEIRA TUTELAR,ACIMA CITADO PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES A SER REALIZADO EM 11 DE MARÇO DO ANO EM CURSO,NA CIDADE DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000485 | 09/03/2022 | 58.00 | 00011353413462 | MARIA HELENA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARCIAL,PARA A CONSELHEIRA TUTELAR,ACIMA CITADO PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES A SER REALIZADO EM 11 DE MARÇO DO ANO EM CURSO,NA CIDADE DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000486 | 09/03/2022 | 72.00 | 00006140375495 | LIDIANE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARCIAL,PARA A CONSELHEIRA TUTELAR,ACIMA CITADO PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES A SER REALIZADO EM 11 DE MARÇO DO ANO EM CURSO,NA CIDADE DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000487 | 09/03/2022 | 58.00 | 00092823238468 | EVANDRO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARCIAIL,PARA O CONSELHEIRO TUTELAR,ACIMA CITADO PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES A SER REALIZADO EM 11 DE MARÇO DO ANO EM CURSO,NA CIDADE DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000488 | 09/03/2022 | 403.80 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 06UN CARIMBOS AUTOMATICOS,PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000489 | 09/03/2022 | 1800.90 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 LONAS COM IMPRESSAO EM ALTA RESOLUÇAO NA LONA 440G NOS TAM. 3,70X0,80/2,20X1,20/1,50X0,75/3,00X080/4,00X1,00,01 FAIXA C IMPRESSAO EM ALTA RESOLUÇAO 1,50X0,75, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000490 | 09/03/2022 | 415.30 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 LONA COM IMPRESSAO EM ALTA RESOLUÇAO NA LONA 440G TAM. 3,00X1,00,01 CARIMBO AUTOMATICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000491 | 09/03/2022 | 413.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 LONA COM IMPRESSAO EM ALTA RESOLUÇAO NA LONA 440G TAM. 3,00X1,0,80,02 CARIMBO AUTOMATICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA CREAS ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000492 | 09/03/2022 | 522.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 LONA COM IMPRESSAO EM ALTA RESOLUÇAO NA LONA 440G TAM. 4,00X1,0,60,01 FAIXA C IMPRESSAO EM ALTA RESOLUÇAO NA LONA 440G TAM 3,00X0,70, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA SCFV,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000493 | 09/03/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS,REFERENTE AO MES MARÇO/2022,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000494 | 09/03/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO ALMOXARIFADO,REFERENTE AO MES MARÇO/2022,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000495 | 10/03/2022 | 231.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000496 | 10/03/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000497 | 10/03/2022 | 162.09 | 76535764001972 | OI S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS DESPESAS TELEFONICAS REALIZADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3283-1427 INSTALADO NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000498 | 11/03/2022 | 1340.00 | 09273139000183 | PEDRO DANTAS DE FREITAS - PEDRINHO MOTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS SENDO:1UN BATERIA HDA CG/TITAN/FAN/BI/XRE/CB 7AH-SOYU,1UN BORRACHA COROA HDA CG/TITAN,1UN CAMARA AR 90/90-19 DIANT/TRAS,1UND CAMARA DE AR DIANT/TRAS CG/TITAN MSA 18,1UND CAPA BANCO ESPOUNIVERSAL,01UND CARBURADOR HDA CG/TITAN 150 04/08 E OUTROS PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS MOTOS PLACA: MOL 8314/MOL 8284/MOL 6014, DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORNE DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000499 | 14/03/2022 | 4770.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS FIAT/MOBI 1.0 PLACAS: RLT0I07 E RLT0H37,NO PERIODO DE 12/02/2022 A 12/03/2022, DE USO DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000500 | 14/03/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000501 | 14/03/2022 | 77.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000502 | 14/03/2022 | 44.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000503 | 15/03/2022 | 295.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000504 | 15/03/2022 | 428.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000505 | 15/03/2022 | 480.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE 02 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE A CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA,E MAIS 02H REFERENTE AO ENCERRAMENTO DO MES DA MULHER, AULÃO DE DANÇA NA PRAÇA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000506 | 15/03/2022 | 2200.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO E BUFÊ DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO MES DA MULHER (MULHERES QUE INSPIRAM), OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000507 | 16/03/2022 | 634.30 | 41827091000110 | MAYARA JUSSARA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 7KG PAO FRANCES,7KG BOLO FOFO,3KG QUEIJO MUSSARELA,2,50KG PRESUNTO FATIADO E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NO LANCHE DISTRIBUIDO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000508 | 16/03/2022 | 70.60 | 41827091000110 | MAYARA JUSSARA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 7KG PAO FRANCES,PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DO BAIRRO RENATO RIBEIRO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 3000509 | 16/03/2022 | 1658.32 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA)QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES MARÇO/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000510 | 16/03/2022 | 75.00 | 00098083260487 | ROBERTO DE OLIVEIRA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A TROCA DE 04 PNEUS DO VEICULO CELTA PLACA NQK 9986 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000511 | 16/03/2022 | 102.00 | 00002947295420 | MARILENE OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PIPOQUEIRA,UTILIZADA NA AÇÃO INTINERANTE PARA DISTRIBUIÇÃO DE MUNGUZA, NO BAIRRO RENATO RIBEIRO, OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000512 | 17/03/2022 | 693.74 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 103,853000LT,GASOLINA COMUM,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO KWID QSK 3E17 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000513 | 17/03/2022 | 193.78 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 29,009000LT,GASOLINA COMUM,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO AIR CROSS QFL6304, DE RESPONSABILIDADE DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000514 | 17/03/2022 | 752.12 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 112,592100LT,GASOLINA COMUM,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO VIRTUS RLX 9G59, DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000515 | 17/03/2022 | 1371.26 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 205278000LT,GASOLINA COMUM,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO MOBI RLT 0H37/RLT0I07, DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000516 | 17/03/2022 | 2498.01 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 316,543700LT,GASOLINA COMUM,E 65,00000LT OLEO DIESEL S10,PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEICULOS: MOTOS:MOL 8284/MOL 8314/MOL 6014,KOMBI PLACA MOK9046,CELTA NQK9986,SPIM QFL4489,BOXER MOB7804 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000517 | 17/03/2022 | 1399.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000518 | 17/03/2022 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS MULTIFUNCIONAIS, EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000519 | 17/03/2022 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS MULTIFUNCIONAIS, EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000520 | 17/03/2022 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL, EQUIPAMENTO DESTINADO AO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000521 | 18/03/2022 | 65.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A aquisição de um carregador universal,PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000522 | 18/03/2022 | 120.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MAO DE OBRA CONSERTO DO AR CONDICIONADO VEICULO AIR CROSS PLACA QFL 6304,PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000523 | 18/03/2022 | 120.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MAO DE OBRA CONSERTO DO AR CONDICIONADO VEICULO SPIN PLACA QFL 4489,PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000524 | 18/03/2022 | 600.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UND TERMOSTRATO ,01 UND DE RECARGA DE GAS PARA SEREM ULTILIZADOS VEICULO QFL 6304,PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000525 | 18/03/2022 | 1440.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UND de condensador spin , 1 UND DE VACULA DE EXPANSAO, 01 UND DE RECARGA DE GAS P SPINS PARA SEREM ULTILIZADOS VEICULO SPIN QFL 4489,PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000526 | 21/03/2022 | 100.00 | 00009000033403 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000527 | 21/03/2022 | 100.00 | 00009743281703 | ADRIANA SOARES MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000528 | 21/03/2022 | 100.00 | 00003988777420 | ADRIANA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000529 | 21/03/2022 | 100.00 | 00005947584409 | ANA CARLA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000530 | 21/03/2022 | 100.00 | 00009361490435 | ANA HELENA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000531 | 21/03/2022 | 100.00 | 00076614808400 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000532 | 21/03/2022 | 100.00 | 00005124904496 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000533 | 21/03/2022 | 100.00 | 00070301049432 | ANA PAULA MARQUES TEODORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000534 | 21/03/2022 | 100.00 | 00008384954437 | ANA PAULA MIRANDA TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000535 | 21/03/2022 | 100.00 | 00006676009498 | ANGELA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000536 | 21/03/2022 | 100.00 | 00010720121469 | BETANIA FIGUEIREDO BELEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000537 | 21/03/2022 | 100.00 | 00009102622416 | CARLOS ALBERTO VIEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000538 | 21/03/2022 | 100.00 | 00010173384420 | CARLOS DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEMARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000539 | 21/03/2022 | 100.00 | 00008362611430 | CHRISLAINE REGINA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000540 | 21/03/2022 | 100.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000541 | 21/03/2022 | 100.00 | 00011532454422 | DANIELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000542 | 21/03/2022 | 100.00 | 00012212027400 | DAYANA DO NASCIMENTO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000543 | 21/03/2022 | 100.00 | 00071286216443 | DAYANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000544 | 21/03/2022 | 100.00 | 00071649104480 | DEYSIANE DA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000545 | 21/03/2022 | 100.00 | 00009875453455 | EDCEIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000546 | 21/03/2022 | 100.00 | 00011504787480 | EDILMA APRIGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000547 | 21/03/2022 | 100.00 | 00026706901814 | EDJANE TERTULIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000548 | 21/03/2022 | 100.00 | 00008735078430 | EDNA CLAUDIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000549 | 21/03/2022 | 100.00 | 00070052683427 | EDNA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000550 | 21/03/2022 | 100.00 | 00082705275487 | EDVANIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000551 | 21/03/2022 | 100.00 | 00011880363437 | EDVANIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000552 | 21/03/2022 | 100.00 | 00009747815419 | ELIANE GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000553 | 21/03/2022 | 100.00 | 00013398977413 | ELINEIDE DE PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000554 | 21/03/2022 | 100.00 | 00009131887430 | ELIZABETE DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000555 | 21/03/2022 | 100.00 | 00008747460431 | ELIZABETE CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000556 | 21/03/2022 | 100.00 | 00013367503401 | ELIZANGELA ULISSES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000557 | 21/03/2022 | 100.00 | 00009944978493 | FELIPE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000558 | 21/03/2022 | 100.00 | 00012158303433 | GABRIEL ADRIANO DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000559 | 21/03/2022 | 100.00 | 00070568963407 | IANCA DE SOUZA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000560 | 21/03/2022 | 100.00 | 00071086739400 | IARA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000561 | 21/03/2022 | 100.00 | 00010908460457 | ISABEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000562 | 21/03/2022 | 100.00 | 00009396957402 | JANIELI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000563 | 21/03/2022 | 100.00 | 00011591150442 | JANIELLE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000564 | 21/03/2022 | 100.00 | 00010364031492 | JEANE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000565 | 21/03/2022 | 100.00 | 00083977180444 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000566 | 21/03/2022 | 100.00 | 00010471795470 | JOSEANE ANTERO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000567 | 21/03/2022 | 100.00 | 00001480279463 | JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000568 | 21/03/2022 | 100.00 | 00009048773458 | JOSENILDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000569 | 21/03/2022 | 100.00 | 00010302658440 | JOSE WALLISON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000570 | 21/03/2022 | 100.00 | 00001269081411 | JOSIANE FERREIRA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000571 | 21/03/2022 | 100.00 | 00005770597429 | JOSILDA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000572 | 21/03/2022 | 100.00 | 00009446963419 | JOSIVANIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000573 | 21/03/2022 | 100.00 | 00008997857436 | LETICIA NUNES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000574 | 21/03/2022 | 100.00 | 00009965617490 | LUCIANA MORAIS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000575 | 21/03/2022 | 100.00 | 00001634864417 | LUCICLEIDE DA SILVA DIAS BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000576 | 21/03/2022 | 100.00 | 00011718586477 | LUCIENE ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000577 | 21/03/2022 | 100.00 | 00008694289423 | LUZINEIDE ELIAS MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000578 | 21/03/2022 | 100.00 | 00008007791426 | MARCIA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000579 | 21/03/2022 | 100.00 | 00011614062471 | MARIA ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000580 | 21/03/2022 | 100.00 | 00071057716405 | MARIA AMALIA DOS SANTOS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000581 | 21/03/2022 | 100.00 | 00001656915499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000582 | 21/03/2022 | 100.00 | 00001165543478 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000583 | 21/03/2022 | 100.00 | 00070484654411 | MARIA BENEDITA MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000584 | 21/03/2022 | 100.00 | 00071167434480 | MARIA CRISTINA SOARES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000585 | 21/03/2022 | 100.00 | 00009918157429 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000586 | 21/03/2022 | 100.00 | 00010248922475 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000587 | 21/03/2022 | 100.00 | 00013177732418 | MARIA DA GUIA REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000588 | 21/03/2022 | 100.00 | 00008863125406 | MARIA DE LOURDES ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000589 | 21/03/2022 | 100.00 | 00000146580460 | MARIA DE LOURDES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000590 | 21/03/2022 | 100.00 | 00007327273409 | MARIA DO SOCORRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000591 | 21/03/2022 | 100.00 | 00007539739444 | MARIA JOSE CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000592 | 21/03/2022 | 100.00 | 00004960969407 | MARIA JOSÉ CÂNDIDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000593 | 21/03/2022 | 100.00 | 00008439128479 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000594 | 21/03/2022 | 100.00 | 00008813317751 | MARIA JOSE DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000595 | 21/03/2022 | 100.00 | 00009336967444 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000596 | 21/03/2022 | 100.00 | 00012107452407 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000597 | 21/03/2022 | 100.00 | 00003699806464 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000598 | 21/03/2022 | 100.00 | 00006046579430 | MARIA LUCIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000599 | 21/03/2022 | 100.00 | 00012217781456 | MARIA VITORIA QUARESMA ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000600 | 21/03/2022 | 100.00 | 00008733799423 | MARINALVA DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000601 | 21/03/2022 | 100.00 | 00008071879410 | MARINALVA DA SILVA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000602 | 21/03/2022 | 100.00 | 00011384511423 | MARINEZ PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000603 | 21/03/2022 | 100.00 | 00012664186442 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000604 | 21/03/2022 | 100.00 | 00009397374427 | RENATIELLY DENISE DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000605 | 21/03/2022 | 100.00 | 00007594332407 | ROSEMARY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000606 | 21/03/2022 | 100.00 | 00055459242487 | RUBERI XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000607 | 21/03/2022 | 100.00 | 00007823241420 | SILVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000608 | 21/03/2022 | 100.00 | 00005249649475 | SILVANIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000609 | 21/03/2022 | 100.00 | 00071270549405 | SIMARA DA SILVA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000610 | 21/03/2022 | 100.00 | 00013306281441 | THAIS MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000611 | 21/03/2022 | 100.00 | 00008493309478 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000612 | 21/03/2022 | 100.00 | 00011730837409 | COSMA MIGUEL FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PECUNIA REFERENTE AO MES DE MARÇO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000613 | 21/03/2022 | 100.00 | 00009271941470 | DANIELE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PECUNIA REFERENTE AO MES DE MARÇO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000614 | 21/03/2022 | 100.00 | 00070145505430 | JOSILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PECUNIA REFERENTE AO MES DE MARÇO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000615 | 21/03/2022 | 100.00 | 00014193578402 | JOSIVANIA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PECUNIA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000616 | 21/03/2022 | 100.00 | 00008543967481 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PECUNIA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000617 | 21/03/2022 | 100.00 | 00009626236442 | MARIA JADILENE OLIVEIR DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PECUNIA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000618 | 21/03/2022 | 100.00 | 00011510632409 | MARIA LUIZA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PECUNIA REFERENTE AO MES DE MARÇO/20022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000619 | 21/03/2022 | 100.00 | 00093229810406 | SUELY DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PECUNIA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000620 | 21/03/2022 | 100.00 | 00007727659444 | TACIANA DA CONCEIÇÃO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PECUNIA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000621 | 21/03/2022 | 0.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO CREAS ,PRESTADOR DE SERVIÇO ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000622 | 22/03/2022 | 650.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT ATAUDE INFANTIL COMPLETO JOSE HORTENCIO DA SILVA,RESPONSAVEL EDSON SILVA DUARTE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTA DEVIDAMENTE CADASTRADO NESTASECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000623 | 22/03/2022 | 1050.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT ATAUDE ADULTO COMPLETO, PARA JONAS FIRMINO BATISTA RESPONSAVEL EGILSON BATISTA DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTADEVIDAMENTE CADASTRADO NESTASECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000624 | 22/03/2022 | 4985.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESEPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAVILHÃO CENTRAL,SEDE DA SECRETARIA, BOLSA FAMILIA, SCFV, PETI DE BARRA DE ANTAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000626 | 22/03/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CRAS/PAIF I ,REFERENTE AO MES MARÇO/2022,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000627 | 24/03/2022 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO PERIODO DE 26/02/2022 A 25/03/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000628 | 24/03/2022 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO PERIODO DE 26/02/2022 A 25/03/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000629 | 24/03/2022 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO PERIODO DE 26/02/2022 A 25/03/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000630 | 24/03/2022 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR ,REFERENTE AO PERIODO DE 26/02/2022 A 25/03/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000631 | 24/03/2022 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO PERIODO DE 26/02/2022 A 25/03/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000632 | 24/03/2022 | 170.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARREGADOR UNIVERSAL, 3 UND DE ADAPTADOR WIFI PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000633 | 24/03/2022 | 1420.80 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM12 UND DE ABACAXI, 16 UND DE ALFACE, 30 UND DE BANANA POR PENCA, 13 KG DE BATATA DOCE, 16 KG DE BATATA INGLESA,2 KG BETERRABA, 12 KG DE CEBOLA ,6KG DE CENOURA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DE ACOLHIDA ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000634 | 24/03/2022 | 460.10 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 08 UND DE ABACAXI, 11 UND DE BANANA POR PENCA, 7,30 KG DE BATATA INGLESA,7 KG DE CEBOLA, 20 UND DE COCO, E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000625 | 24/03/2022 | 609.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF I DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000635 | 25/03/2022 | 2000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO DE APOS. E PENS. DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE SAPE, COMO TAMBEM DE GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES, MODULO PESSOAL NO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000636 | 25/03/2022 | 454.00 | 41827091000110 | MAYARA JUSSARA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2,500 KG DE QUEIJO MUSSARELA, 0,400 KG DE PRESUNTO FATIADO, 14 KG BOLO FOFO E OUTROS ,PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO DOS USUARIOS DA AÇÃO INTENERANTE CIDADANIA EM CAMPO REALIZADA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000637 | 25/03/2022 | 470.00 | 41827091000110 | MAYARA JUSSARA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 25 KG DE BOLO FOFO, 24 UND DE REFRIGERANTE INDAIA COM 2LT CADA PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO DOS USUARIOS DA AÇÃO DA ACOLHIDA DO RETORNO PRESENCIAL DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000638 | 25/03/2022 | 462.62 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA 01 UND DE CUZCUZEIRA N 19, 01 UND DE CAFETEIRA 1,5L, 01 UND DE PANELA DE PRESSÃO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000639 | 25/03/2022 | 509.38 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 5 UND DE BOLA DE FUTEBOL VINIL, 4 UND DE BOLA DE COURO CAMPO, 01 UND DE QUEBRA CABEÇA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000640 | 25/03/2022 | 308.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 34UN AGUA MINERAL SUBLIME DE 20L,1 UND DE VASILHAME PARA AGUA DE 20 LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA,CONSELHO TUTELAR, CASA DA CIDADANIA ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000641 | 25/03/2022 | 85.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 UN AGUA MINERAL SUBLIME DE 20L,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000642 | 25/03/2022 | 51.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 UN AGUA MINERAL SUBLIME DE 20L,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000643 | 25/03/2022 | 272.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 32 UN AGUA MINERAL SUBLIME DE 20L,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 3000644 | 25/03/2022 | 136.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 16 UN AGUA MINERAL SUBLIME DE 20L,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 3000645 | 25/03/2022 | 178.50 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 21 UN AGUA MINERAL SUBLIME DE 20L,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF 1 E 2 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 3000646 | 25/03/2022 | 624.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 408 UN DE COPO DE AGUA MINERAL SUBLIME DE 200ML,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF 1 E 2 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000647 | 25/03/2022 | 231.76 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 UND DE GAS DE COZINHA DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000648 | 25/03/2022 | 231.76 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 UND DE GAS DE COZINHA DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000649 | 28/03/2022 | 97.89 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 2 UND DE COLHER DE MAD., 2 UND DE XICARA DE CHA ,01 UND DE CAÇAROLA, 5 UND DE COPO CLASSIC BRANCO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000650 | 28/03/2022 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS,NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ACOMPANHAMENTOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS ATRELADOS DIRETAMENTE E INDIRETAMENTE A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAPE. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000651 | 28/03/2022 | 3270.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO VITRUS 1.6 COMPLERO DE PLACA RLX S659 NO PERIODO DE MARÇO/2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000652 | 28/03/2022 | 200.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SALA DOS DORMITORIOS MASCULINO DA CASA DE ACOLHIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000653 | 28/03/2022 | 150.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REINSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DO PROGRAMA SCFV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000654 | 30/03/2022 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO TITULO DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS SOFTWARE: CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA DO SERVIDOR DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS-PREV-SAPE, REF.A COMPETENCIA 03/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000655 | 30/03/2022 | 411.04 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL(LICENCIAMENTO 2021/ 2022 BOMBEIRO 2021/2022) DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOK-9046 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000656 | 30/03/2022 | 707.44 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL(LICENCIAMENTO 2021/ 2022 BOMBEIRO 2021/2022) DO VEICULO SPIN DE PLACA QFL-4489 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000657 | 30/03/2022 | 3300.00 | 13955637000183 | MULTIPLA COMUNICAÇÃO,SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA DE IMPRENSA,CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA E GERENCIAMENTO DE CRISES, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MARÇOO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000658 | 30/03/2022 | 411.04 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL(LICENCIAMENTO 2021/ 2022 BOMBEIRO 2021/2022) DO VEICULO DE PLACA QSK-3E17 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000659 | 30/03/2022 | 75928.14 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000660 | 30/03/2022 | 56535.35 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000661 | 30/03/2022 | 6933.33 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000662 | 30/03/2022 | 1212.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000663 | 30/03/2022 | 9696.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DOS PRESTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000664 | 30/03/2022 | 17556.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DOS PRESTADORES DO PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000665 | 30/03/2022 | 3724.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DOS PRESTADORES DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000667 | 30/03/2022 | 960.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2UN DE PNEU 185/70/14 DO VEICULO STRADA PLACA QFT 3323 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000668 | 30/03/2022 | 1520.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3 UND DE BUCHA AMORTECEDOR, 2 UND DE PNEU 205/70/15 PARA O VEICULO BOXER DE PLACA MOB 7804 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000669 | 30/03/2022 | 260.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1 UND DE JOGO DE VELA, 1 UND DE BOMBA INJEÇÃO FLEX PARA SEREM ULTILIZADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOK 9046 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000670 | 30/03/2022 | 340.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1 UND DE BATERIA 60 AMP PARA O VEICULO OMBI DE PLACA QFL 4489 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000671 | 30/03/2022 | 8671.73 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000672 | 30/03/2022 | 4592.75 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DOS EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000673 | 30/03/2022 | 42504.04 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000674 | 30/03/2022 | 5936.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000675 | 30/03/2022 | 9931.64 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DOS EFETIVOS DA CASA DE PASSAGEM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000676 | 30/03/2022 | 12120.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DOS CONTRATOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 3000677 | 30/03/2022 | 2222.32 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000678 | 30/03/2022 | 11476.51 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000679 | 30/03/2022 | 8466.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000680 | 30/03/2022 | 187.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000681 | 30/03/2022 | 165.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000682 | 30/03/2022 | 1212.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 10ª PARCELA PARA INSTITUCIONALIZAÇÃO DO MENOR, NA REFERIDA INSTITUIÇÃO, TORNANDO-SE VIAVEL A MANUTENÇÃO DO MESMO, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000683 | 30/03/2022 | 600.00 | 24488926000136 | ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DO ANCIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 18ª PARCELA DE PAGAMENTO, DA MANUTENÇÃO DE UMA IDOSA NO REFERIDO ABRIGO,CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000684 | 30/03/2022 | 450.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 27ª PARCELA DE PAGAMENTO,DA MANUTENÇÃO DE UM IDOSO NO REFERIDO ABRIGO, CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000685 | 30/03/2022 | 1212.00 | 35826672000135 | RECOMEÇO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 5ª PARCELA PARA ACOLHIMENTO DO IDOSO,NA REFERIDA INSTITUIÇÃO , CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000686 | 30/03/2022 | 1212.00 | 35826672000135 | RECOMEÇO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 6ª PARCELA PARA ACOLHIMENTO DO IDOSO,NA REFERIDA INSTITUIÇÃO , CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000687 | 30/03/2022 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ) LAGOA DO FELIX, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000688 | 30/03/2022 | 1260.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000689 | 30/03/2022 | 1500.00 | 00036464031449 | MARIA DAS GRAÇAS CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS I, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000690 | 30/03/2022 | 1500.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000691 | 30/03/2022 | 1100.00 | 00002477439413 | RITA CRISTINA CORREIA DE MELO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000692 | 30/03/2022 | 1000.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000693 | 31/03/2022 | 474.05 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO 01 UND DE ANEL VED ASTRA P/VASO , 01 UND DE ASST.SANT. ASTRA SOFT, 01 UND DE CONJ CELITE ECO FLUSH PARA ATENDER AS NECESSIDDADES NA MANUTENÇAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000694 | 31/03/2022 | 3776.31 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO 01 UND DE ANTIFERRUGEM, 20 UND DE ARGAMASSA, 01 UND DE BROCA, 01 UND DE CHAVE DE FENDAFOXLUX, 48,30 M2 PISO CEREBRAS 46X46 ARARIPE, 3 UND PORTA MAD MOGNO, 4 UND DE FECH STAM E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000695 | 31/03/2022 | 575.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS SENDO: 03 DO VEICULO BOXER MOB 7804,02 DO CELTA NQK 9986, 03 DA KOMBI MOK- 9046, 3 DA STRDADA QFT 3323, 01 DA SPIN QFL 4489 VEICULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000696 | 31/03/2022 | 175.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS SENDO: 03 DO VITRUS RLX 9G59, 2 DA AIR CROSS QFL 6304 DE RESPONSALIBILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000697 | 31/03/2022 | 140.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS SENDO: 01 DO VEICULO MOBI RLT 0H37, 02 DO MOBI RLT 0107 DE RESPONSALIBILIDADE DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000698 | 31/03/2022 | 70.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEICULO SENDO: 02 UND DO VEICULO KWID QSK 3E17 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZI DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000699 | 31/03/2022 | 650.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT ATAUDE INFANTIL COMPLETO, PARA EVELLYN ALMEIDA VIEIRA DA SILVA RESPONSAVEL EDINALDO ALMEIDA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTADEVIDAMENTE CADASTRADO NESTASECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000700 | 31/03/2022 | 4422.35 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL DA CASA DE ACOLHIDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A DISPOSIÇÃO,REFERENTE AO MES DE MARÇO,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000701 | 31/03/2022 | 29438.94 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A DISPOSIÇÃO,REFERENTE AO MES DE MARÇO,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000702 | 31/03/2022 | 4569.90 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A DISPOSIÇÃO,REFERENTE AO MES DE MARÇO,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000703 | 31/03/2022 | 731.53 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A DISPOSIÇÃO,REFERENTE AO MES DE MARÇO,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000704 | 31/03/2022 | 3314.18 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A DISPOSIÇÃO,REFERENTE AO MES DE MARÇO,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000705 | 31/03/2022 | 1540.84 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A DISPOSIÇÃO,REFERENTE AO MES DE MARÇO,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000706 | 31/03/2022 | 9636.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MARÇO,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000707 | 31/03/2022 | 12437.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MARÇO,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000708 | 31/03/2022 | 1525.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MARÇO,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000709 | 31/03/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MARÇO,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000710 | 31/03/2022 | 1862.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PRESTADORES DE SERVIÇO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MARÇO,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000711 | 31/03/2022 | 1305.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PRESTADORES DE SERVIÇO DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MARÇO,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000712 | 31/03/2022 | 2666.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PRESTADORES DE SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MARÇO,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000713 | 31/03/2022 | 2133.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PRESTADORES DE SERVIÇO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MARÇO,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000714 | 31/03/2022 | 3862.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PRESTADORES DE SERVIÇO DO PROGRAMA SFV DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MARÇO,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000715 | 31/03/2022 | 819.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PRESTADORES DE SERVIÇO DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MARÇO,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000716 | 31/03/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000717 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000931 | 31/03/2022 | 5197.24 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE AO SALARIO DO MES DE MARCO DOS EFETIVOS, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000718 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000719 | 04/04/2022 | 370.60 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 07UND TABUAS DE PINUS EMTX02X28CM,04UND LIXA 3M MASSA 2300 P100 C/50,02UND LIXA NORTON MAS.G080 257 50X1, 01UND DISCO DESBASTE 4.1/2X1/4X7/8CARBOFORCE,E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000720 | 04/04/2022 | 4840.80 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 555,712LT,GASOLINA COMUM,E 105,00000LT OLEO DIESEL S10,PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEICULOS:SPIM QFL 4489/BOXER MOB 7804/KOMBI MOK 9046/STRADA QFT 3323/ CELTA NQK 9986/ MOL 8284/ MOL 6014/ DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000721 | 04/04/2022 | 768.68 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 104,440LT,GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KWID PLACA QSK-3E17, DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000722 | 04/04/2022 | 1464.94 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 199,040LT,GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VIRTUS RLX 9G59, DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000723 | 04/04/2022 | 316.49 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 43,001LT,GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AIRCROSS QFL 6304, DE USO DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000724 | 04/04/2022 | 1516.84 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 206,092LT,GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS MOBI PLACAS RLT 0H37/ RLT 0I07 NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000725 | 04/04/2022 | 3021.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS FIAT/MOBI 1.0 PLACAS: RLT0I07 E RLT0H37,NO PERIODO DE 12/03/2022 A 31/03/2022, DE USO DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000726 | 06/04/2022 | 81.13 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DE RESPONSABILIDADE DA SEDE ,REFERENTE AO MES ABRIL/2022,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000727 | 06/04/2022 | 858.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES ABRIL/2022, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF I DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000728 | 06/04/2022 | 81.09 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CRAS PAIF I DE RESPONSABILIDADE DA SEDE ,REFERENTE AO MES ABRIL/2022,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000729 | 06/04/2022 | 1414.94 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA CASA DE ACOLHIDA DE RESPONSABILIDADE DA SEDE ,REFERENTE AO MES ABRIL/2022,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000730 | 06/04/2022 | 301.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2022, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000731 | 06/04/2022 | 339.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES MARÇO/2022, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000732 | 06/04/2022 | 48.20 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CRAS PAIF II, DE RESPONSABILIDADE DA SEDE ,REFERENTE AO MES ABRIL/2022,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000733 | 06/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CRAS PAIF II, DE RESPONSABILIDADE DA SEDE ,REFERENTE AO MES MARÇO/2022,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000734 | 06/04/2022 | 167.02 | 76535764001972 | OI S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS DESPESAS TELEFONICAS REALIZADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3283-1427 INSTALADO NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF. AO MES DE MARÇO/2022, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000735 | 06/04/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000736 | 06/04/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000737 | 06/04/2022 | 66.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000738 | 07/04/2022 | 1050.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT ATAUDE ADULTO COMPLETO, PARA MARIA JOSE IRINEU DA SILVA RESPONSAVEL WILIAMES IRINEU DE CARVALHO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTADEVIDAMENTE CADASTRADO NESTASECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 3000739 | 08/04/2022 | 54500.00 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10.000 KG DE ARROZ PARABOLIZADO, TIPO 1 LONGO EM GRÃOS INTEIROS ,ACOND. EM SACOS PLAST. DE 1 KG PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL NO PERIODO DA SEMANA SANTA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000740 | 08/04/2022 | 3630.00 | 08041657000109 | KLK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 100 UND DE CAMISA 100% ALGODÃO FIO 30 SERIGRAFIA FRENTE E COSTAS E 100 UND DE BONE TELADO COM IMPRESSÃO PARA SEREM USADOS PELOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPAM DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000741 | 08/04/2022 | 3103.05 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO 01KG DE ARAME LISO GALV. 20 UND DE ARGAMASSA COLA FORTE AC 15 KG , 16 UND DE ARGAMASSA COLA FORTE AC III 15 KG , 05 UND DE BASE IQUINE DIATEX, 10UND DE LAMPADA OUROLUX SUPERLED, 01 UND DE TORN. LORENZETTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000742 | 08/04/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000743 | 08/04/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000744 | 08/04/2022 | 44.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000745 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 3000746 | 11/04/2022 | 53700.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3000 KG DE PEIXE CORVINA INTEIRA CONGELADA 500 A 1KG PESCAL PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO,NO PERIODO DA SEMANA SANTA, NOS DIAS 12/04 E 13/04 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 3000747 | 11/04/2022 | 125300.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 7000 KG DE PEIXE CORVINA INTEIRA CONGELADA 500 A 1KG PESCAL PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO,NO PERIODO DA SEMANA SANTA, NOS DIAS 12/04 E 13/04 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000748 | 11/04/2022 | 75.00 | 00010349844461 | JOSE MARCELO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03UND SERVIÇO DE CONSERTO DE MACARRAO NQK 9986, PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000749 | 11/04/2022 | 125.00 | 00010349844461 | JOSE MARCELO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA QFT 3323(02 UNIDADES), E 1 MACARRAO NO VEICULO RLX- 9G59 (01 UNIDADE) DA SEVRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000750 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000751 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000752 | 11/04/2022 | 5469.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESEPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAVILHÃO CENTRAL,SEDE DA SECRETARIA, BOLSA FAMILIA, SCFV, PETI DE BARRA DE ANTAS REFERNTE AO MES DE MARÇO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000753 | 12/04/2022 | 100.00 | 00001634864417 | LUCICLEIDE DA SILVA DIAS BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE abril/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000754 | 12/04/2022 | 100.00 | 00011718586477 | LUCIENE ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000755 | 12/04/2022 | 110.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000756 | 12/04/2022 | 100.00 | 00008694289423 | LUZINEIDE ELIAS MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000757 | 12/04/2022 | 100.00 | 00008007791426 | MARCIA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000758 | 12/04/2022 | 328.74 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DE RESPONSABILIDADE DA SEDE ,REFERENTE AO MES ABRIL2022,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000759 | 12/04/2022 | 100.00 | 00011614062471 | MARIA ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000760 | 12/04/2022 | 81.82 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CREAS, DE RESPONSABILIDADE DA SEDE ,REFERENTE AO MES ABRIL2022,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000761 | 12/04/2022 | 100.00 | 00071057716405 | MARIA AMALIA DOS SANTOS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000762 | 12/04/2022 | 100.00 | 00001656915499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000763 | 12/04/2022 | 100.00 | 00001165543478 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000764 | 12/04/2022 | 100.00 | 00070484654411 | MARIA BENEDITA MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000765 | 12/04/2022 | 100.00 | 00071167434480 | MARIA CRISTINA SOARES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000766 | 12/04/2022 | 100.00 | 00009918157429 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000767 | 12/04/2022 | 100.00 | 00010248922475 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000768 | 12/04/2022 | 100.00 | 00013177732418 | MARIA DA GUIA REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000769 | 12/04/2022 | 100.00 | 00008863125406 | MARIA DE LOURDES ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000770 | 12/04/2022 | 100.00 | 00000146580460 | MARIA DE LOURDES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000771 | 12/04/2022 | 100.00 | 00007327273409 | MARIA DO SOCORRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000772 | 12/04/2022 | 100.00 | 00007539739444 | MARIA JOSE CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000773 | 12/04/2022 | 100.00 | 00004960969407 | MARIA JOSÉ CÂNDIDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000774 | 12/04/2022 | 100.00 | 00008439128479 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000776 | 12/04/2022 | 100.00 | 00008813317751 | MARIA JOSE DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000777 | 12/04/2022 | 100.00 | 00009336967444 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000778 | 12/04/2022 | 100.00 | 00012107452407 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000779 | 12/04/2022 | 100.00 | 00003699806464 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000780 | 12/04/2022 | 100.00 | 00006046579430 | MARIA LUCIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000781 | 12/04/2022 | 100.00 | 00012217781456 | MARIA VITORIA QUARESMA ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000782 | 12/04/2022 | 100.00 | 00008733799423 | MARINALVA DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000783 | 12/04/2022 | 100.00 | 00008071879410 | MARINALVA DA SILVA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000784 | 12/04/2022 | 100.00 | 00011384511423 | MARINEZ PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000785 | 12/04/2022 | 100.00 | 00012664186442 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000786 | 12/04/2022 | 100.00 | 00009397374427 | RENATIELLY DENISE DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000787 | 12/04/2022 | 100.00 | 00007594332407 | ROSEMARY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000788 | 12/04/2022 | 100.00 | 00006720119486 | LUIZA CARLA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000789 | 12/04/2022 | 100.00 | 00012655343492 | MARIA JOSÉ MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000790 | 12/04/2022 | 100.00 | 00012431690440 | MARIA RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000791 | 12/04/2022 | 100.00 | 00010544129440 | RUANA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000792 | 12/04/2022 | 100.00 | 00055459242487 | RUBERI XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000793 | 12/04/2022 | 100.00 | 00007823241420 | SILVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000794 | 12/04/2022 | 100.00 | 00005249649475 | SILVANIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000795 | 12/04/2022 | 100.00 | 00071270549405 | SIMARA DA SILVA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000796 | 12/04/2022 | 100.00 | 00013306281441 | THAIS MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000797 | 12/04/2022 | 100.00 | 00008493309478 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000798 | 12/04/2022 | 100.00 | 00009000033403 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000799 | 18/04/2022 | 100.00 | 00009743281703 | ADRIANA SOARES MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000800 | 18/04/2022 | 100.00 | 00003988777420 | ADRIANA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000801 | 18/04/2022 | 100.00 | 00005947584409 | ANA CARLA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000802 | 18/04/2022 | 100.00 | 00009361490435 | ANA HELENA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000803 | 18/04/2022 | 100.00 | 00009993729477 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000804 | 18/04/2022 | 100.00 | 00076614808400 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000805 | 18/04/2022 | 100.00 | 00005124904496 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000806 | 18/04/2022 | 100.00 | 00070301049432 | ANA PAULA MARQUES TEODORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000807 | 18/04/2022 | 100.00 | 00008384954437 | ANA PAULA MIRANDA TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000808 | 18/04/2022 | 100.00 | 00006676009498 | ANGELA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000809 | 18/04/2022 | 100.00 | 00071681970457 | ANGELINA VITORIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000810 | 18/04/2022 | 100.00 | 00010720121469 | BETANIA FIGUEIREDO BELEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000811 | 18/04/2022 | 100.00 | 00009102622416 | CARLOS ALBERTO VIEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000812 | 18/04/2022 | 100.00 | 00011730837409 | COSMA MIGUEL FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PECUNIA REFERENTE AO MES DE ABRIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000813 | 18/04/2022 | 100.00 | 00010173384420 | CARLOS DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000814 | 18/04/2022 | 100.00 | 00009271941470 | DANIELE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PECUNIA REFERENTE AO MES DE ABRIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000815 | 18/04/2022 | 100.00 | 00008362611430 | CHRISLAINE REGINA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000816 | 18/04/2022 | 100.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000817 | 18/04/2022 | 100.00 | 00070145505430 | JOSILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PECUNIA REFERENTE AO MES DE ABRIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000818 | 18/04/2022 | 100.00 | 00008777215486 | CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000819 | 18/04/2022 | 100.00 | 00011532454422 | DANIELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000820 | 18/04/2022 | 100.00 | 00014193578402 | JOSIVANIA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PECUNIA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. 0282 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000821 | 18/04/2022 | 100.00 | 00012212027400 | DAYANA DO NASCIMENTO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000822 | 18/04/2022 | 100.00 | 00071286216443 | DAYANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000823 | 18/04/2022 | 100.00 | 00008543967481 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PECUNIA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000824 | 18/04/2022 | 100.00 | 00071649104480 | DEYSIANE DA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000825 | 18/04/2022 | 100.00 | 00009875453455 | EDCEIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000826 | 18/04/2022 | 100.00 | 00011504787480 | EDILMA APRIGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000827 | 18/04/2022 | 100.00 | 00026706901814 | EDJANE TERTULIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000828 | 18/04/2022 | 100.00 | 00008735078430 | EDNA CLAUDIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000829 | 18/04/2022 | 100.00 | 00070052683427 | EDNA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000830 | 18/04/2022 | 100.00 | 00082705275487 | EDVANIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000831 | 18/04/2022 | 100.00 | 00011880363437 | EDVANIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000832 | 18/04/2022 | 100.00 | 00009747815419 | ELIANE GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000833 | 18/04/2022 | 100.00 | 00013398977413 | ELINEIDE DE PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000834 | 18/04/2022 | 100.00 | 00009131887430 | ELIZABETE DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000835 | 18/04/2022 | 100.00 | 00008747460431 | ELIZABETE CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000836 | 18/04/2022 | 100.00 | 00013367503401 | ELIZANGELA ULISSES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000837 | 18/04/2022 | 100.00 | 00009944978493 | FELIPE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000838 | 18/04/2022 | 100.00 | 00012158303433 | GABRIEL ADRIANO DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000839 | 18/04/2022 | 100.00 | 00070568963407 | IANCA DE SOUZA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000840 | 18/04/2022 | 100.00 | 00009626236442 | MARIA JADILENE OLIVEIR DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PECUNIA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. 0282 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000841 | 18/04/2022 | 100.00 | 00071086739400 | IARA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000842 | 18/04/2022 | 100.00 | 00011510632409 | MARIA LUIZA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PECUNIA REFERENTE AO MES DE ABRIL/20022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000843 | 18/04/2022 | 100.00 | 00010908460457 | ISABEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000844 | 18/04/2022 | 100.00 | 00093229810406 | SUELY DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PECUNIA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000845 | 18/04/2022 | 100.00 | 00009396957402 | JANIELI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000846 | 18/04/2022 | 100.00 | 00007727659444 | TACIANA DA CONCEIÇÃO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PECUNIA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000847 | 18/04/2022 | 100.00 | 00011591150442 | JANIELLE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000848 | 18/04/2022 | 100.00 | 00010908460457 | ISABEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000849 | 18/04/2022 | 100.00 | 00010908413459 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000850 | 18/04/2022 | 100.00 | 00010364031492 | JEANE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000851 | 18/04/2022 | 100.00 | 00071383509450 | JESSICA KARLA BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000852 | 18/04/2022 | 100.00 | 00083977180444 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000853 | 18/04/2022 | 100.00 | 00009965617490 | LUCIANA MORAIS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000854 | 18/04/2022 | 100.00 | 00010471795470 | JOSEANE ANTERO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000855 | 18/04/2022 | 100.00 | 00008997857436 | LETICIA NUNES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000856 | 18/04/2022 | 100.00 | 00009446963419 | JOSIVANIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000857 | 18/04/2022 | 100.00 | 00001480279463 | JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000858 | 18/04/2022 | 100.00 | 00009048773458 | JOSENILDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000859 | 18/04/2022 | 100.00 | 00007470997407 | JOSINETE AVELINO DA SILVA | PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL MENSAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº1.253/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000860 | 18/04/2022 | 100.00 | 00005770597429 | JOSILDA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000861 | 18/04/2022 | 100.00 | 00001269081411 | JOSIANE FERREIRA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000862 | 18/04/2022 | 100.00 | 00010302658440 | JOSE WALLISON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000863 | 18/04/2022 | 1453.39 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 197,470800 LT ,GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PLACA QFL-6304 E PLACAS RLY G56 NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000864 | 18/04/2022 | 544.25 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 73,9466 LT ,GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PLACA QSK 3E17 CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000865 | 18/04/2022 | 3494.79 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 40 LT DIESEL SD, 435,9765 LT DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS MOB 7809/QFT 3323, MOK 9046, NQK 9986, MOL 8284, MOL 6014, QFL 4489, MOL 8314 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000866 | 18/04/2022 | 1256.30 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 170,6924 LT DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA RLX-9G59 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000867 | 18/04/2022 | 1280.06 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 173,921200 LT DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA RLT-0H37/ RLT 0107 DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NECESSARIO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC N° 751, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000868 | 18/04/2022 | 180.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 UND DE MOUSE COM FIO PARA COMPUTADOR ,2 UND DE TECLADO USB , 1 UND DE HUB USB 2.0 4 PORTAS ,PARA SEREM ULTILIZADOS NO COMPUTADORES DA SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000869 | 20/04/2022 | 435.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRAGRAMA CREAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000870 | 20/04/2022 | 475.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000871 | 20/04/2022 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO PERIODO DE 26/03/2022 A 25/04/2022, SERVIÇO NECESSARIO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC Nº751, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000872 | 20/04/2022 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO PERIODO DE 26/03/2022 A 25/04/2022, SERVIÇO NECESSARIO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC Nº751, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000873 | 20/04/2022 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO PERIODO DE 26/03/2022 A 25/04/2022, SERVIÇO NECESSARIO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC Nº751, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000874 | 20/04/2022 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO PERIODO DE 26/03/2022 A 25/04/2022,CONFORME ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000875 | 20/04/2022 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO PERIODO DE 26/03/2022 A 25/04/2022,CONFORME ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000876 | 22/04/2022 | 656.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10UN D/MARCACAO SCA,10UN CONE SCA 24CM, 1UN VOLLEY 4 FAIXAS SINT,1UN SOC 5M FIO3,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV,NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS OFERTAS SOCIO ASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC Nº751,DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000877 | 22/04/2022 | 138.46 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 1UN MEMORIA COLETIVA IOB ARTEPINUS,2UN JOGO DA MEMORIA ING/PORT IOB ARTEPINUS,3UN BALDE RECI 60LT REF 016 PLAST PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV,NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUCAO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC Nº751, DE 21 DE FEV DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000878 | 25/04/2022 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS MULTIFUNCIONAIS, EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000879 | 25/04/2022 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS MULTIFUNCIONAIS, EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CADASTRO UNICO/IGD PAB, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000880 | 25/04/2022 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL, EQUIPAMENTO DESTINADO AO PROGRAMA CREAS,SERVIÇO NECESSARIO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC Nº751, DE 21 DE FEV DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000881 | 25/04/2022 | 3924.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 360CX DE BOM BOM GAROTO,PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA COMEMORAÇÃO A PASCOA,COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV,NESTE CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000882 | 25/04/2022 | 2616.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 240CX DE BOM BOM GAROTO C/250G,PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA COMEMORAÇÃO A PASCOA,COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000883 | 25/04/2022 | 1284.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000884 | 25/04/2022 | 850.00 | 23481145000157 | COEGEMAS PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANUIDADE DO COEGEMAS-PB (COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA) VISANDO PROMOVER UM INTERCAMBIO DE INFORMAÇOES E DE AÇOES NO QUE SE REFERE A ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPALCONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 3000885 | 25/04/2022 | 1658.32 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA)QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES ABRIL/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3000886 | 25/04/2022 | 293.47 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERITENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE INFRAÇAO,POR AVANÇAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO,VEICULO SPIN PLACA QFL 4489,NO DIA 12/11/2021, NO BAIRRO BANCARIOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000887 | 26/04/2022 | 1000.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000888 | 26/04/2022 | 1100.00 | 00002477439413 | RITA CRISTINA CORREIA DE MELO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000889 | 26/04/2022 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ) LAGOA DO FELIX, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000890 | 26/04/2022 | 1260.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 3000891 | 26/04/2022 | 1500.00 | 00036464031449 | MARIA DAS GRAÇAS CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS I, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 3000892 | 26/04/2022 | 1500.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000893 | 26/04/2022 | 105.00 | 11777217000129 | FRANCIEUDO EXPEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 15DZ CORNETA BRASIL 50CM 20 DZ PARA SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000894 | 26/04/2022 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS,NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ACOMPANHAMENTOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS ATRELADOS DIRETAMENTE E INDIRETAMENTE A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAPE. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000895 | 26/04/2022 | 1212.00 | 35826672000135 | RECOMEÇO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 6ª PARCELA PARA ACOLHIMENTO DO IDOSO,NA REFERIDA INSTITUIÇÃO , CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000896 | 26/04/2022 | 1212.00 | 35826672000135 | RECOMEÇO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 22ª PARCELA PARA ACOLHIMENTO DO MENOR,NA REFERIDA INSTITUIÇÃO , CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000897 | 26/04/2022 | 1212.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 11ª PARCELA PARA INSTITUCIONALIZAÇÃO DO MENOR, NA REFERIDA INSTITUIÇÃO, TORNANDO-SE VIAVEL A MANUTENÇÃO DO MESMO, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000898 | 26/04/2022 | 600.00 | 24488926000136 | ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DO ANCIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 19ª PARCELA DE PAGAMENTO, DA MANUTENÇÃO DE UMA IDOSA NO REFERIDO ABRIGO,CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000899 | 26/04/2022 | 450.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 28ª PARCELA DE PAGAMENTO,DA MANUTENÇÃO DE UM IDOSO NO REFERIDO ABRIGO, CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000900 | 26/04/2022 | 365.00 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 40UN DE BEM CASADOS, 50UN DOCE,3KG DE TORTA,PARA SEREM UTILIZADOS NA REUNIAO PRESENCIAL DO SELO UNICEF, EM 26 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, NO CCS (CENTRO CULTURAL SAPEENSE), OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000901 | 26/04/2022 | 1415.20 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 09KG ABACATE,06 UND DE ABACAXI,1,60KG AMEIXA FRESCA,18UN ALFACE, 15 UND DE BANANA POR PENCA, 20 KG DE BATATA DOCE,E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000902 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000903 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000904 | 26/04/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000905 | 26/04/2022 | 413.00 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 UND DE ABACAXI,10UN ALHO,07UN ALFACE, 08UND DE BANANA POR PENCA, 02 KG DE BATATA INGLESA,3UN OVOS,E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV,NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇAO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC Nº 751,DE 21 FEV/2022,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000906 | 26/04/2022 | 77048.15 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000907 | 26/04/2022 | 55988.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000908 | 26/04/2022 | 6933.33 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000909 | 26/04/2022 | 8466.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE AO SALARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DOS PRESTADORES CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000910 | 26/04/2022 | 10964.37 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE AO SALARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DOS EFETIVOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000911 | 26/04/2022 | 9696.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE AO SALARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000912 | 26/04/2022 | 830.22 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE AO SALARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DOS EFETIVOS DO PROOGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000913 | 26/04/2022 | 17556.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE AO SALARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO PROOGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000914 | 26/04/2022 | 2424.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE AO SALARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000916 | 26/04/2022 | 42009.40 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE AO SALARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000917 | 26/04/2022 | 8433.04 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE AO SALARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000918 | 26/04/2022 | 9535.72 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE AO SALARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DA CASA DE ACOLHIDA DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000919 | 26/04/2022 | 12120.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE AO SALARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL PRESTADOR DE SERVIÇO CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000920 | 26/04/2022 | 3180.94 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE AO SALARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000921 | 26/04/2022 | 8671.73 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE AO SALARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DOS EFETIVOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 3000922 | 27/04/2022 | 624.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 480 UN DE AGUA MINERAL SUBLIME DE 200ML,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 3000923 | 27/04/2022 | 280.50 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 33UN DE AGUA MINERAL SUBLIME DE 20LT,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 3000924 | 27/04/2022 | 93.50 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 11UN DE AGUA MINERAL SUBLIME DE 20LT,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO/IGD PAB ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 3000925 | 27/04/2022 | 378.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 40UN DE AGUA MINERAL SUBLIME DE 20LT,E 2UN VASILHAME PARA AGUA MINERAL 20LT,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDA ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 3000926 | 27/04/2022 | 333.50 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 37UN DE AGUA MINERAL SUBLIME DE 20LT,E 1UN VASILHAME PARA AGUA MINERAL 20LT,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV ,NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇAO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC Nº 751, DE 21 FEV/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 3000927 | 27/04/2022 | 238.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 28UN DE AGUA MINERAL SUBLIME DE 20LT,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇAO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC Nº 751, DE 21 FEV/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 3000928 | 27/04/2022 | 68.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 8UN DE AGUA MINERAL SUBLIME DE 20LT,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS,NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇAO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC Nº 751, DE 21 FEV/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000929 | 27/04/2022 | 3270.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO VITRUS 1.6 COMPLERO DE PLACA RLX S659 NO PERIODO DE ABRIL/2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000930 | 27/04/2022 | 100.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 PC DE CART DE TONER COMP.COM HP ,PARA SER ULTILIZADO NA IMPRESSORA HP LASER JET P1102W DA SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000932 | 28/04/2022 | 99.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000934 | 28/04/2022 | 33.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000935 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000936 | 28/04/2022 | 2000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO DE APOS. E PENS. DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE SAPE, COMO TAMBEM DE GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES, MODULO PESSOAL NO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000937 | 28/04/2022 | 327.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000938 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000939 | 29/04/2022 | 1728.00 | 00009052679401 | RENATA THAIS DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4 DIARIAS INTEGRAIS PARA PARTICPAR DO 22º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS/CE DE: 03/05/2022 A 06/05/2022 NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000940 | 29/04/2022 | 1380.00 | 00010739729411 | ROMARIO RIQUE DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4 DIARIAS INTEGRAIS PARA PARTICPAR DO 22º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS/CE DE: 03/05/2022 A 06/05/2022 NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000941 | 29/04/2022 | 2592.00 | 00007135143450 | MARILUCE FIGUEIREDO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4 DIARIAS INTEGRAIS PARA PARTICPAR DO 22º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS/CE DE: 03/05/2022 A 06/05/2022 NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000942 | 29/04/2022 | 1728.00 | 00007185508460 | FLAVIANE XAVIER DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4 DIARIAS INTEGRAIS PARA PARTICPAR DO 22º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS/CE DE: 03/05/2022 A 06/05/2022 NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000943 | 29/04/2022 | 480.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 UN DE PLACA MAE INTEL 1155 H6IHDMI,PARA SER UTILIZADO EM UM COMPUTADOR DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 3000944 | 29/04/2022 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO TITULO DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS SOFTWARE: CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA DO SERVIDOR DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS-PREV-SAPE, REF.A COMPETENCIA 04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000945 | 29/04/2022 | 115.88 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UND DE GAS DE COZINHA DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV,NECESSARIO A CONTINUIDADE DA EXECUÇAO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC Nº751,DE 21 DE FEV/2022,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000946 | 29/04/2022 | 115.88 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UND DE GAS DE COZINHA DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDA,NECESSARIO A CONTINUIDADE DA EXECUÇAO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC Nº751,DE 21 DE FEV/2022,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000947 | 29/04/2022 | 115.88 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UND DE GAS DE COZINHA DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF,NECESSARIO A CONTINUIDADE DA EXECUÇAO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC Nº751,DE21 DE FEV/2022,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000948 | 29/04/2022 | 969.45 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01UN BOMBA ANSUGER SUBM 900 5G 220V,3UN CX DESC ASTRA S/ENG BCA CI 7/S,3UN ENGATE PLASBOHN FLEX 50CM,3UN ESPUDE KRONA P/VASO SANIT, E OUTROS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA SCFV,NECESSARIA CONTINUIDADE DA EXECUÇAO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC Nº751,DE 21 FEV/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000949 | 29/04/2022 | 1131.70 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 02UN ANEL VED ASTRA P/VASO SANIT C/GUIA,2UN ASS SANIT ASTRA ALM BCO TPK/AS BRI,2UN CONJ CELITE ECOFLUSH SAVEIRO BCO,2UN ENGATE PLASBOHN FLEX 50CM,2PA PARAFUSO P/VASO LATONADO N12,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO IGD/PAB,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000950 | 29/04/2022 | 2470.37 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 1UN BLUX RECTA BCO 2TOM+1TEC SIMPLES 10A 1136-0,3UN BOTA CRIVAL ACOLCHOADA CAFE C/CADNº39,4UN BOTA CRIVAL Nº40,2UN BOTA CRIVAL Nº42,1UN CX DESC ASTRA S/ENG BCA, E OUTROS PARA ATENDER A NECESSIDADA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPI, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 3000951 | 29/04/2022 | 3300.00 | 13955637000183 | MULTIPLA COMUNICAÇÃO,SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA DE IMPRENSA,CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA E GERENCIAMENTO DE CRISES, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE ABRIL/2022 CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000952 | 29/04/2022 | 485.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS SENDO: 02 UND LAV DO VEICULO BOXER VAN MOB 7804,03UN LAV CELTA NQK 9986,02UN LAV STRADA QFT 3323,02UN LAV SPIN QFL 4489, DE USO DO IGD/PAB,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000953 | 29/04/2022 | 70.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 02UN DE LAVAGENS DO VEICULO KWID QSK 3E17 ,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000954 | 29/04/2022 | 280.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SENDO: 04UN VIRTUS RLX 9G59,2UN AIR CROSS QFL 6304,02UN SIENA RLY 7G56,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000955 | 29/04/2022 | 175.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,SENDO: 02UN MOBI RLT 0H37,3UN MOBI 0I07,SERVIÇO NECESSARIO A CONTINUIDADE DA EXECUÇAO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC Nº751, DE 21 FEV/2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000956 | 29/04/2022 | 225.00 | 00009298981414 | LEONARDO SLVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 03UND CONST. FECHADURA,03UN ABERTURA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA SCFV,SERVIÇO NECESSARIO A CONTINUIDADE DA EXECUÇAO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC Nº751,DE 21 FEV/2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000957 | 29/04/2022 | 360.00 | 00009298981414 | LEONARDO SLVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 05UND ABERTURA,10UN COPIA,03UN ABERTURA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA DE ACOLHIDA,CENTRO CULTURAL SAPEENSE, E SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORMDOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000958 | 29/04/2022 | 500.00 | 18727053000174 | CEA- CURSO EDGAR ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO PARA DOIS FUNCIONARIOS PÁRTICIPAREM DO EVENTO DO 22º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS- NORDESTE (COEGEMAS/CE),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 3000959 | 29/04/2022 | 1500.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, SERVIÇO NECESSARIO A CONTINUIDADE DA EXECUÇAO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC Nº751, DE 21 FEV/2022,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 3000960 | 29/04/2022 | 1500.00 | 00036464031449 | MARIA DAS GRAÇAS CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS I, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,SERVIÇO NECESSARIO A CONTINUIDADE DA EXECUÇAO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC Nº 751 DE FEV/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000961 | 29/04/2022 | 1260.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, SERVIÇO NECESSARIO A CONTINUIDADE DA EXECUÇAO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS, DE ACORDO COM A PORTARIA MCNº751, DE 21 FEV 2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000962 | 29/04/2022 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ) LAGOA DO FELIX, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, SERVIÇO NECESSARIO A CONTINUIDADE DA EXECUÇAO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC Nº751,DE 21 FEV/2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000963 | 29/04/2022 | 1100.00 | 00002477439413 | RITA CRISTINA CORREIA DE MELO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,SERVIÇO NECESSARIO A CONTINUIDADE DA EXECUÇAO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARMC Nº751, DE 21FEV/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000967 | 29/04/2022 | 9528.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE ABRIL,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000968 | 29/04/2022 | 12317.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE ABRIL,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000969 | 29/04/2022 | 1525.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE ABRIL,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000970 | 29/04/2022 | 1862.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE ABRIL,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000971 | 29/04/2022 | 1855.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE ABRIL,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000972 | 29/04/2022 | 2666.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PROGRAMA CRIANAÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE ABRIL,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000973 | 29/04/2022 | 2133.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE ABRIL,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000974 | 29/04/2022 | 3862.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE ABRIL,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000975 | 29/04/2022 | 533.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE ABRIL,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000976 | 29/04/2022 | 4422.35 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A ,REFERENTE AO MES DE ABRIL,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000977 | 29/04/2022 | 30415.17 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A ,REFERENTE AO MES DE ABRIL,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000978 | 29/04/2022 | 4584.53 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A ,REFERENTE AO MES DE ABRIL,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000979 | 29/04/2022 | 402.15 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A ,REFERENTE AO MES DE ABRIL,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000980 | 29/04/2022 | 3473.96 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A ,REFERENTE AO MES DE ABRIL,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000981 | 29/04/2022 | 1540.84 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A ,REFERENTE AO MES DE ABRIL,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000982 | 02/05/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000983 | 02/05/2022 | 33.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000984 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000985 | 02/05/2022 | 200.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELICULA FUME EM VEICULO FIAT SIENA PLACA RLY 7G56, DE USO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000964 | 02/05/2022 | 33.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000965 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000966 | 02/05/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000986 | 03/05/2022 | 4770.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS FIAT/MOBI 1.0 PLACAS: RLT0I07 E RLT0H37,NO PERIODO DE ABRIL,DE USO DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,SERVIÇO NECESSARIO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC Nº751, DE 21 FEV 2022,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000987 | 03/05/2022 | 1247.44 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 169,4886 LT DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA RLT-0H37/ RLT 0107 DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NECESSARIO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC N° 751, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000988 | 03/05/2022 | 1456.23 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 197,858 LT DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO SIENA DE PLACA QFL 6304,DE RESPONSABILIDADE DO CONSELHO TUTELAR,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000989 | 03/05/2022 | 1142.02 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 155,1664 LT DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLX 9G59,DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000990 | 03/05/2022 | 647.54 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 87,9814 LT DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KWID DE PLACA QSK 3E17,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000991 | 03/05/2022 | 3713.71 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 417,1485LT DE GASOLINA COMUM E 90,0000LT DIESEL S10,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS: MOTOS:MOL8314,MOL8284,MOL6014,CELTA NQK9986,SPIMQFL4489,KOMBI MOK9046,BOXER MOB7804,STRADA QFT 3323DE RESPONSABILIDADE DO CADASTRO UNICO IGD/PAB,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000992 | 03/05/2022 | 33.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000993 | 03/05/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000994 | 03/05/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000995 | 03/05/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000996 | 03/05/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000997 | 03/05/2022 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS,NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ACOMPANHAMENTOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS ATRELADOS DIRETAMENTE E INDIRETAMENTE A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAPE. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000998 | 04/05/2022 | 150.00 | 00085401170459 | JOSE ROBERTO PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04UN TROCA DE PNEUS,01UN CONSERTO DE PNEUS MAIS VULCANIZAÇAO DO VEICULO KWID QSK 3E17, DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000999 | 04/05/2022 | 600.00 | 00007083797374 | MATHEUS ANTONIO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 500UND DE SALGADINHOS DE FESTA SENDO:(EMPADA, COXINHA, CANUDINHO,PASTEL) PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA REUNIAO PRESENCIAL DO SELO UNICEF,REALIZADO NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE, OFERTADO PELA SEDE DE DESENVOLVIMENTO SOCIALNESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001000 | 04/05/2022 | 1694.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001001 | 04/05/2022 | 2768.91 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-EFETIVOS ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001002 | 05/05/2022 | 81.12 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CREAS, DE RESPONSABILIDADE DA SEDE ,REFERENTE AO MES MAIO/2022,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001003 | 05/05/2022 | 81.12 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO ALMOXARIFADO, DE RESPONSABILIDADE DA SEDE ,REFERENTE AO MES MAIO/2022,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001004 | 05/05/2022 | 150.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UN SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA DIREÇÃO, 01UN SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA SUSPENSAO PARA O VEICULO STRADA DE PLACA QFT 3323, DE RESPONSABILIDADE DO CADASTRO UNICO IGD/PAB,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001005 | 05/05/2022 | 80.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UN SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TROCA DE OLEO DO MOTOR E FILTRO PARA O VEICULO BOXER DE PLACA MOB 7804, DE RESPONSABILIDADE DO CADASTRO UNICO IGD/PAB,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001006 | 05/05/2022 | 500.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 02 MANUTENÇAO DO AR CONDICIONADO,01 RECARGA DE GAS DA CASA DE ACOLHIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001007 | 05/05/2022 | 100.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 01 MANUTENÇAO DO AR CONDICIONADO, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001008 | 05/05/2022 | 1473.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 04 UN OLEO LUBRAX 15W40,1UN FILTRO OLEO,01UN FILTRO CABINE,2UN BANDEIJA DIANT E OUTROS,PARA O VEICULO KWID DE PLACA QSK 3E17, DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001009 | 05/05/2022 | 2695.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 1UN JOGO EMBUCHAMENTO,2UN DISCO FREIO, 1UN KILO GRAXA,2UN RETENTOR DIANT E OUTROS,PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA MQK 9046, DE RESPONSABILIDADE DO CADASTRO UNICO IGD/PAB NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001010 | 05/05/2022 | 1260.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 1UN DE JUNTA HOMOCINETICA COMPLETA,2UN PIVO SUSPENSAO,4UN SUPORTE C/BUCHA,4UN GRAXA GRAFITADA,2UN BUCHA DA BANDEIJA, OUTROS,PARA O VEICULO BOXE DE PLACA MOB 7804, DE RESPONSABILIDADE DO DO CADASTRO UNICO IGD/PAB NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001011 | 05/05/2022 | 1620.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 2UN TERMINAL DIREÇAO, 2UN PIVO SUSPENSAO, 2UNBUCHA BANDEIJA,2UN BUCHA ESTABILIZADOR,2UN FILTRO DE AR E OUTROS,PARA O VEICULO STRADA DE PLACA QFT 3323, DE RESPONSABILIDADE DO CADASTRO UNICO IGD/PAB NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001012 | 05/05/2022 | 335.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 1UN JOGO VELA,1UN JOGO CABO DE VELA, 1UN CANO ESCAPE DO INTERMEDIARIO,1UN COLA DO ESCAPE,PARA O VEICULO CELTA DE PLACA NQK 9986, DE RESPONSABILIDADE DO CADASTRO UNICO IGD/PAB NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001013 | 05/05/2022 | 166.95 | 76535764001972 | OI S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS DESPESAS TELEFONICAS REALIZADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3283-1427 INSTALADO NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF. AO MES DE ABRIL/2022, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001014 | 06/05/2022 | 1326.83 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA CASA DE ACOLHIDA, DE RESPONSABILIDADE DA SEDE ,REFERENTE AO MES MAIO/2022,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001015 | 06/05/2022 | 44.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001016 | 06/05/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001017 | 06/05/2022 | 33.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001018 | 06/05/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001019 | 09/05/2022 | 350.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01UN ADESIVAGEM DE 01 CARRO, COM APLICAÇÃO NO LOCAL,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO KWID QSK 3E17,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001020 | 09/05/2022 | 1400.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04UN ADESIVAGEM DE 04 CARROS, COM APLICAÇÃO NO LOCAL,PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEICULOS: KOMBI MOK 9046,VAM MOB 7804,SPIM QFL 4489,CELTA NQK 9986,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, IGD/PABCONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001021 | 09/05/2022 | 423.60 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01UN FAIXA COM IMPRESSÃO EM ALTA RESOLUÇAO NA LONA 440G TAM 3,00X0,70,300 FICHAS TIPO PVC,PARA SEREM UTILIZADOS NA AÇAO ITINERANTE DENOMINADA CIDADANIA EM CAMPO,PROMOVIDO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001022 | 09/05/2022 | 487.20 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02UN FAIXAS COM IMPRESSÃO EM ALTA RESOLUÇAO NA LONA 440G TAM 3,00X0,70,,PARA SEREM UTILIZADOS NA AÇAO A ENTRGA DO PEIXE,E OUTRA NA AÇÃO VOLTA DOS ENCONTROS PRESENCIAIS SELO UNICEF ,PROMOVIDO PELA SEDE DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001023 | 09/05/2022 | 45.33 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CRAS II, DE RESPONSABILIDADE DA SEDE ,REFERENTE AO MES MAIO/2022,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001024 | 10/05/2022 | 1493.40 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 36UN AGUA SAN 1LT,40UN PANO DE CHAO,20UN LUVA LATEX,24UN PAP TOALHA,36UN AROMATIZADOR DE AR,36UN PANO DE PRATO,12UNVASSOURA NYLON, E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD PAB NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001025 | 10/05/2022 | 2280.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 7UN GRAMPEADOR DE MESA ,12UN FITA ADESIVA,7CX GRAMPO 26/6,5UN PERFURADOR DE METAL 2 FUROS,10UN PENDRIVE 16 GB,1PC BOB PIC ALTAPLAST 30X4 E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD PABNESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001026 | 10/05/2022 | 928.40 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 24UN AROMATIZADOR DE AR,36UN PANO DE PRATO,24UN AGUA SAN 1LT,20UNPANO DE CHAO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇAO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC Nº751 DE 21 FEV/2022,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3001027 | 10/05/2022 | 1082.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30UN COLA INST,30UN PAPEL CREPOM COMUM 48CM X2M,10UN EVA 2MM 44X56 CORES DIVERSAS, E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇAO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC Nº751 DE 21 FEV/2022,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3001028 | 10/05/2022 | 2162.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 5UN GRAMPEADOR,4UN FITA ADESIVA,5CX GRAMPO 26/6 C/5000,5UN PERFURADOR DE METAL 2 FUROS,5UN PENDRIV E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇAO OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC Nº751 DE 21 FEV/2022,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001029 | 10/05/2022 | 2368.40 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 15UN PISTOLA COLA QUENTE,3RL TNT CORES DIVERSAS,50PCT BALA DE SOPRO180PCT EVA 2MM 44X56 CORES DIVERSAS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇAO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC Nº751 DE 21 FEV/2022,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001030 | 10/05/2022 | 4935.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 150KG DE SACOLAS BRANCAS 40X50 M CVS FD/5KG,PARA SEREM UTILIZADAS NA ENTREGA DE ALIMENTOS DA AÇÃO DO PAA,OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001031 | 10/05/2022 | 66.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001032 | 10/05/2022 | 4935.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 150KG DE SACOLAS BRANCAS 40X50 M CVS FD/5KG,PARA SEREM UTILIZADAS NA ENTREGA DOS PEIXES DA AÇÃO REFERENTE A SEMANA SANTA,OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001033 | 11/05/2022 | 100.00 | 00009000033403 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. 282 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001034 | 11/05/2022 | 100.00 | 00009743281703 | ADRIANA SOARES MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001035 | 11/05/2022 | 100.00 | 00005947584409 | ANA CARLA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001036 | 11/05/2022 | 100.00 | 00009361490435 | ANA HELENA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001037 | 11/05/2022 | 100.00 | 00009993729477 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001038 | 11/05/2022 | 100.00 | 00076614808400 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001039 | 11/05/2022 | 100.00 | 00005124904496 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001040 | 11/05/2022 | 100.00 | 00070301049432 | ANA PAULA MARQUES TEODORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001041 | 11/05/2022 | 100.00 | 00008384954437 | ANA PAULA MIRANDA TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001042 | 11/05/2022 | 100.00 | 00006676009498 | ANGELA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001043 | 11/05/2022 | 100.00 | 00071681970457 | ANGELINA VITORIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001044 | 11/05/2022 | 100.00 | 00010720121469 | BETANIA FIGUEIREDO BELEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001045 | 11/05/2022 | 100.00 | 00009102622416 | CARLOS ALBERTO VIEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001046 | 11/05/2022 | 100.00 | 00010173384420 | CARLOS DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001047 | 11/05/2022 | 100.00 | 00008362611430 | CHRISLAINE REGINA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001048 | 11/05/2022 | 100.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001049 | 11/05/2022 | 100.00 | 00008777215486 | CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001050 | 11/05/2022 | 100.00 | 00013092210492 | DANIELA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001051 | 11/05/2022 | 100.00 | 00011532454422 | DANIELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001052 | 11/05/2022 | 100.00 | 00012212027400 | DAYANA DO NASCIMENTO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001053 | 11/05/2022 | 100.00 | 00071286216443 | DAYANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001054 | 11/05/2022 | 100.00 | 00071649104480 | DEYSIANE DA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001055 | 11/05/2022 | 100.00 | 00009875453455 | EDCEIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001056 | 11/05/2022 | 100.00 | 00011504787480 | EDILMA APRIGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001057 | 11/05/2022 | 100.00 | 00026706901814 | EDJANE TERTULIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001058 | 11/05/2022 | 100.00 | 00008735078430 | EDNA CLAUDIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001059 | 11/05/2022 | 100.00 | 00070052683427 | EDNA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001060 | 11/05/2022 | 100.00 | 00082705275487 | EDVANIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001061 | 11/05/2022 | 100.00 | 00011880363437 | EDVANIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001062 | 11/05/2022 | 100.00 | 00007318745441 | JOSELIA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001063 | 11/05/2022 | 100.00 | 00009048773458 | JOSENILDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001064 | 11/05/2022 | 100.00 | 00009747815419 | ELIANE GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001065 | 11/05/2022 | 100.00 | 00013398977413 | ELINEIDE DE PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001066 | 11/05/2022 | 100.00 | 00010302658440 | JOSE WALLISON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001067 | 11/05/2022 | 100.00 | 00009131887430 | ELIZABETE DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001068 | 11/05/2022 | 100.00 | 00001269081411 | JOSIANE FERREIRA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001069 | 11/05/2022 | 100.00 | 00008747460431 | ELIZABETE CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001070 | 11/05/2022 | 100.00 | 00005770597429 | JOSILDA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001071 | 11/05/2022 | 100.00 | 00013367503401 | ELIZANGELA ULISSES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001072 | 11/05/2022 | 100.00 | 00007470997407 | JOSINETE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001073 | 11/05/2022 | 100.00 | 00009944978493 | FELIPE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001074 | 11/05/2022 | 100.00 | 00009446963419 | JOSIVANIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001075 | 11/05/2022 | 100.00 | 00008997857436 | LETICIA NUNES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001076 | 11/05/2022 | 100.00 | 00012158303433 | GABRIEL ADRIANO DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001077 | 11/05/2022 | 100.00 | 00010608151416 | GENILDA DO NASCIMENTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001078 | 11/05/2022 | 100.00 | 00070568963407 | IANCA DE SOUZA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001079 | 11/05/2022 | 100.00 | 00071086739400 | IARA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001080 | 11/05/2022 | 100.00 | 00009965617490 | LUCIANA MORAIS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001081 | 11/05/2022 | 100.00 | 00009396957402 | JANIELI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001082 | 11/05/2022 | 100.00 | 00011591150442 | JANIELLE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001083 | 11/05/2022 | 100.00 | 00010908413459 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001084 | 11/05/2022 | 100.00 | 00001634864417 | LUCICLEIDE DA SILVA DIAS BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001085 | 11/05/2022 | 100.00 | 00010364031492 | JEANE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001086 | 11/05/2022 | 100.00 | 00071383509450 | JESSICA KARLA BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001087 | 11/05/2022 | 100.00 | 00083977180444 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001088 | 11/05/2022 | 100.00 | 00010471795470 | JOSEANE ANTERO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001089 | 11/05/2022 | 100.00 | 00001480279463 | JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001090 | 11/05/2022 | 100.00 | 00000146580460 | MARIA DE LOURDES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001091 | 11/05/2022 | 100.00 | 00011718586477 | LUCIENE ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001092 | 11/05/2022 | 100.00 | 00007327273409 | MARIA DO SOCORRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001093 | 11/05/2022 | 100.00 | 00007539739444 | MARIA JOSE CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001094 | 11/05/2022 | 100.00 | 00004960969407 | MARIA JOSÉ CÂNDIDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001095 | 11/05/2022 | 100.00 | 00008439128479 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001096 | 11/05/2022 | 100.00 | 00008813317751 | MARIA JOSE DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001097 | 11/05/2022 | 100.00 | 00009336967444 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001098 | 11/05/2022 | 100.00 | 00012655343492 | MARIA JOSÉ MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001099 | 11/05/2022 | 100.00 | 00003699806464 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001100 | 11/05/2022 | 100.00 | 00006046579430 | MARIA LUCIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001101 | 11/05/2022 | 100.00 | 00012431690440 | MARIA RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001102 | 11/05/2022 | 100.00 | 00012217781456 | MARIA VITORIA QUARESMA ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001103 | 11/05/2022 | 100.00 | 00008733799423 | MARINALVA DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001104 | 11/05/2022 | 100.00 | 00008071879410 | MARINALVA DA SILVA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001105 | 11/05/2022 | 100.00 | 00006720119486 | LUIZA CARLA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001106 | 11/05/2022 | 100.00 | 00011384511423 | MARINEZ PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001107 | 11/05/2022 | 100.00 | 00003409027440 | LUZIMAR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001108 | 11/05/2022 | 100.00 | 00012664186442 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001109 | 11/05/2022 | 100.00 | 00009397374427 | RENATIELLY DENISE DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001110 | 11/05/2022 | 100.00 | 00008694289423 | LUZINEIDE ELIAS MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001111 | 11/05/2022 | 100.00 | 00008007791426 | MARCIA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001112 | 11/05/2022 | 100.00 | 00011614062471 | MARIA ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001113 | 11/05/2022 | 100.00 | 00071057716405 | MARIA AMALIA DOS SANTOS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001114 | 11/05/2022 | 100.00 | 00001656915499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001115 | 11/05/2022 | 100.00 | 00007594332407 | ROSEMARY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001116 | 11/05/2022 | 100.00 | 00010544129440 | RUANA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001117 | 11/05/2022 | 100.00 | 00055459242487 | RUBERI XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001118 | 11/05/2022 | 100.00 | 00007823241420 | SILVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001119 | 11/05/2022 | 100.00 | 00005249649475 | SILVANIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001120 | 11/05/2022 | 100.00 | 00071270549405 | SIMARA DA SILVA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001121 | 11/05/2022 | 100.00 | 00008493309478 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001122 | 11/05/2022 | 100.00 | 00011730837409 | COSMA MIGUEL FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PECUNIA REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001123 | 11/05/2022 | 100.00 | 00009271941470 | DANIELE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PECUNIA REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001124 | 11/05/2022 | 100.00 | 00070145505430 | JOSILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PECUNIA REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001125 | 11/05/2022 | 100.00 | 00014193578402 | JOSIVANIA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PECUNIA REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. 0282 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001126 | 11/05/2022 | 100.00 | 00008543967481 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PECUNIA REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001127 | 11/05/2022 | 100.00 | 00001165543478 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001128 | 11/05/2022 | 100.00 | 00009626236442 | MARIA JADILENE OLIVEIR DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PECUNIA REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. 0282 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001129 | 11/05/2022 | 100.00 | 00011510632409 | MARIA LUIZA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PECUNIA REFERENTE AO MES DE MAIO/20022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001130 | 11/05/2022 | 100.00 | 00093229810406 | SUELY DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PECUNIA REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001131 | 11/05/2022 | 100.00 | 00007727659444 | TACIANA DA CONCEIÇÃO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PECUNIA REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001132 | 11/05/2022 | 81.54 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CRAS I, DE RESPONSABILIDADE DA SEDE ,REFERENTE AO MES MAIO/2022,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001133 | 11/05/2022 | 100.00 | 00070484654411 | MARIA BENEDITA MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001134 | 11/05/2022 | 573.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF I VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001135 | 11/05/2022 | 100.00 | 00071167434480 | MARIA CRISTINA SOARES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001136 | 11/05/2022 | 100.00 | 00009918157429 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001137 | 11/05/2022 | 100.00 | 00010248922475 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001138 | 11/05/2022 | 100.00 | 00013177732418 | MARIA DA GUIA REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001139 | 11/05/2022 | 100.00 | 00006378551405 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001140 | 11/05/2022 | 100.00 | 00008863125406 | MARIA DE LOURDES ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001141 | 11/05/2022 | 100.00 | 00070182008495 | MARIA DA GUIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001142 | 11/05/2022 | 100.00 | 00003988777420 | ADRIANA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001143 | 13/05/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001144 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001145 | 13/05/2022 | 44.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001146 | 13/05/2022 | 318.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001147 | 13/05/2022 | 100.00 | 00005813015442 | SEVERINA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PECUNIA REFERENTE AO MES MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001148 | 13/05/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001149 | 16/05/2022 | 3473.96 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-EFETIVOS ,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021,CONFORME ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001150 | 16/05/2022 | 2133.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021,CONFORME ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001151 | 16/05/2022 | 1855.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PROGRAMA CREAS ,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021,CONFORME ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001152 | 16/05/2022 | 1658.32 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA)QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES MAIO/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001153 | 16/05/2022 | 1000.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 50UN DE GARRAFA EM ALUMINIO C/SUBLIMAÇAO PARA SEREM DISTRIBUIDAS NA VOLTA DO ENCONTRO PRESENCIAL DO SELO UNICEF,PROMOVIDO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001154 | 16/05/2022 | 420.50 | 41827091000110 | MAYARA JUSSARA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4UN REFRIGERANTE INDAIA COM 2LT,1UN POLPA DE SUCO 14UN,1UN QUEIJO MUSSARELA 888G,1UN MORTADELA 400G,E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NA ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001155 | 16/05/2022 | 44.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001156 | 16/05/2022 | 984.00 | 41827091000110 | MAYARA JUSSARA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 17UN REFRIGERANTE INDAIA COM 2LT,1UN QUEIJO MUSSARELA 5,700KG,1UN PRESUNTO 1,900KG,1UN PAO FRANCES 8,250KGE OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NA AÇAO INTINERANTE DE CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS NO PROGRAMA AUXILIO BRASIL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001157 | 16/05/2022 | 1326.00 | 41827091000110 | MAYARA JUSSARA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02UN REFRIGERANTE INDAIA COM 2LT,1UN PRESUNTO DE PERU 7,500KG,1UN PAO FRANCES 20,050KG E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA SCFV,NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC N°751 DE 21 FEV/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001158 | 16/05/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001159 | 16/05/2022 | 33.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001160 | 16/05/2022 | 55.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001161 | 16/05/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3001162 | 17/05/2022 | 4130.28 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 473,746LT DE GASOLINA COMUM E 90,0000LT DIESEL S10,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS: MOTOS:MOL8314,MOL8284,MOL6014,CELTA NQK9986,SPIM QFL4489,KOMBI MOK9046,BOXER MOB7804,STRADA QFT 3323DE RESPONSABILIDADE DO CADASTRO UNICO IGD/PAB,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3001163 | 17/05/2022 | 1541.18 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 209,3996LT DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEICULOS MOBI DE PLACAS RLT 0I07/RLT 0H37 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,NECESSARIO A CONTINUIDADE DA EXECUÇAO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC N°751,DE 21 DE FEV/2022,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3001164 | 17/05/2022 | 946.72 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 128,631LT DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLX 9G59 DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3001165 | 17/05/2022 | 817.07 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 111,0151LT DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEICULOS AIR CROSS DE PLACA QFL6304,SIENA RLY 7G56,DE RESPONSABILIDADE DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3001166 | 17/05/2022 | 551.62 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 74,948LT DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO KWID DE PLACA QSK3E17,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001167 | 18/05/2022 | 1141.50 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 03 UN CHOCO SONHO DE VALSA 1KG,06PCT BALA YOGURT,5UN PIRULITO BABOOM,12UND BALÃO SÃO ROQUE N7AMARELO,12UN VERM,42UN AZUL,20UN VERDE,23UN BRANCO PARA SEREM UTILIZADOS NA VOLTA DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS DO PROGRAMA SCFV, COM OS IDOSOS E EADOLESCENTES E CRIANÇAS, OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001168 | 18/05/2022 | 1050.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT ATAUDE ADULTO COMPLETO, PARA JOSIAS JOAO DA SILVA, RESPONSAVEL LEVI JOAO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTA DEVIDAMENTE CADASTRADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001169 | 18/05/2022 | 6006.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESEPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAVILHÃO CENTRAL,SEDE DA SECRETARIA, BOLSA FAMILIA, SCFV, PETI DE BARRA DE ANTAS,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001170 | 18/05/2022 | 2184.00 | 08041657000109 | KLK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 78UND DE CAMISA EM MALHA FIO 30, 100% ALGODÃO NA COR PRETA COM SERIGRAFIA PARA SEREM USADOS PELOS FUNCIONARIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA AÇAO REFERENTE AO DIA 18 DE MAIO SOBRE O ABUSO E EXPLORAÇAO SEXUAL INFANTIL, PROPORCIONADO PELO PROGRAMA CREAS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001171 | 18/05/2022 | 900.00 | 00080542263491 | REGINA CELI SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE 01 (UMA) PORTA DE MADEIRA MEDINDO 100X2.10 DESTINADO AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR , CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001172 | 18/05/2022 | 600.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DO 22° ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS FOCO DO FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUAS DE: ROSEANNI GOMES DE SOUSA ARAUJO E MARTA MARIA PAIVA BRITO,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001173 | 19/05/2022 | 1050.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT ATAUDE ADULTO COMPLETO, PARA JOAO SOARES DE FRANÇA,RESPONSAVEL SAMUEL DO RAMOS SILVA DE FRANÇA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTA DEVIDAMENTE CADASTRADO NESTA SECRETARIA ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001174 | 19/05/2022 | 300.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO 22° ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS FOCO DO FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUAS DE: JOSE ARAUJO DA SILVA,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001175 | 19/05/2022 | 300.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO 22° ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS FOCO DO FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUAS DE: ISABELLA DE FATIMA DA SILVA LIMA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001176 | 19/05/2022 | 600.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO REFERENTE A VOLTA DOS ENCONTROS PRESENCIAISDO SELO UNICEF DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001177 | 19/05/2022 | 2700.00 | 11777217000129 | FRANCIEUDO EXPEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 400PC PARA SEREM DISTRIBUIDAS NA COMEMORAÇAO DO DIA DAS MAES OFERECIDO PELOS PROGRAMAS SCFV E CRAS PAIF I E II,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001178 | 19/05/2022 | 486.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE RESEPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001179 | 20/05/2022 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO PERIODO DE 26/04/2022 A 25/05/2022,CONFORME ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001180 | 20/05/2022 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO PERIODO DE 26/04/2022 A 25/05/2022,CONFORME ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001181 | 20/05/2022 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC Nº751, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022. ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO PERIODO DE 26/04/2022 A 25/05/2022, | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001182 | 20/05/2022 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II REFERENTE AO PERIODO DE 26/04/2022 A 25/05/2022, SERVIÇO NECESSARIO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS OFERTAS SOCIO ASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COMA PORTARIA MC N°751 DE 21 FEV/2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001183 | 20/05/2022 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA SCFV,REFERENTE AO PERIODO DE 26/04/2022 A 25/05/2022, SERVIÇO NECESSARIO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS OFERTAS SOCIO ASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC N°751 DE 21 FEV/2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001184 | 20/05/2022 | 1868.80 | 00007083797374 | MATHEUS ANTONIO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2336UND DE SALGADINHOS DE FESTA SENDO:(EMPADA, COXINHA, CANUDINHO,PASTEL) PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA COMEMORAÇAO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES REALIZADO EM 20/05/2022 NO CCS(CENTRO CULTURALSAPEENSE, OFERTADO PELO PROGRAMA SCFV,SERVIÇO NECESSARIO A CONTINUIDADE DA EXECUÇAO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC N°751 DE 21 FEV/2022NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001185 | 20/05/2022 | 1000.00 | 00010518376427 | EWERTON VINICIUS PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DE PALCO E SOM PARA AÇÃO REFERENTE AO DIA 18 DE MAIO, SOBRE O ABUSO E EXPLORAÇAO SEXUAL INFANTIL,PROPORCIONADO PELO PROGRAMA CREAS,SERVIÇO NECESSARIO A CONTINUIDADE DA EXECUÇAODAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC Nº751, DE 21 FEV/2022,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001186 | 20/05/2022 | 243.75 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 1UN FACAO TRAMONT ,5UN LAMP BRONZEART POWER LED,1UN TESOURAO TRAPP PODA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA SCFV,SERVIÇO NECESSARIO A CONTINUIDADE DA EXECUÇAO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC N°751,DE 21 FEV/2022,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001187 | 20/05/2022 | 1488.15 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 1UN APLICADOR P/SILIC SPANTA,3KG ARAME LISO GALV MORLAN 18,1UN ASS SANT ASTRA ALM BCO,1UN BOLSA ASTRA VED UNIV P/SAIDA DAGUA,1UN BROCA A RAP HEAVY DUTY 1/8,1UN BROCA A RAP HEAVY DUTY 11/64, 1UN BROCA CONC TRAM MASTER 8MM,1UNCAL 10KG MEGA O, E OUTROS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001188 | 20/05/2022 | 1200.00 | 41827091000110 | MAYARA JUSSARA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 30 KG DE BOLO CONFEITADO PARA O EVENTO DO DIA DAS MÃES REALIZADO PELO PROGRAMA CRAS/PAIF E SCFV,NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC N°751 DE 21 FEV/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001189 | 20/05/2022 | 9758.45 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA PERIODO DE 07/06 A 11/06 PARA EVENTO DO XXII ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS 2022 DOS FUNCIONARIOS:ROSEANNI GOMES DE SOUSA, ISABELLA DE FATIMA DA SILVA LIMA,MARTA MARIA PAIVA BRITOJOAO RICARDO DA SILVA BARBOSA,JOSE ARAUJO DA SILVA, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001190 | 23/05/2022 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL, EQUIPAMENTO DESTINADO AO PROGRAMA CREAS,NO PERIO DE 15/04 A 15/05/2022,SERVIÇO NECESSARIO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC Nº751,DE 21 DE FEV DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001191 | 23/05/2022 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS MULTIFUNCIONAIS, NO PERIODO DE 15/04 A 15/05/2022,EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA IGD/PAB,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001192 | 23/05/2022 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS MULTIFUNCIONAIS, NO PERIODO DE 15/04 A 15/05/2022,EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001193 | 24/05/2022 | 480.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE 4H DE DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO/2022, REFERENTE AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇAO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES,PROMOVIDO PELO PROGRAMA CREAS,SERVIÇO NECESSARIO A CONTINUIDADE DA EXECUÇAO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC Nº751,DE 21 DE FEV/2022,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001194 | 25/05/2022 | 160.00 | 00003877670458 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01UN DE BARRACA DE ALGODAO DOCE E PIPOCA, PARA A AÇAO REFERENTE AO DIA 18 DE MAIO, SOBRE O ABUSO E EXPLORAÇAO SEXUAL INFANTIL,PROPORCIONADO PELO PROGRAMA CREAS,SERVIÇO NECESSARIO A CONTINUIDADE DAEXECUÇAO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC Nº751, DE 21 FEV/2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001195 | 25/05/2022 | 1244.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA DE REFERENTE AO MES DE MAIO RESEPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3001196 | 25/05/2022 | 6836.00 | 02674088000586 | QUALITECH COMERCIO E SERV.DE INFOM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04UN IMPRESSORA EPSON L4260 ECOTANK MULTIFUNCIONAL WI-FI DIRECT 33PPM, PRETO DUPLEX-EPSON,PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001197 | 25/05/2022 | 2160.00 | 00004191152424 | ROSEANNI GOMES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 DIARIAS INTEGRAIS PARA ROSEANNI GOMES DE SOUSA ARAUJO,PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS '' O FUTURO DA ASSISTENCIA SOCIAL NO BRASIL: COMPROMISSOS DOS GOVERNOS NA SUPERAÇÃO DA FOME E DAS DESPROTEÇÕES SOCIAIS'' NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU /PARANA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3001198 | 25/05/2022 | 1349.00 | 02674088000586 | QUALITECH COMERCIO E SERV.DE INFOM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01UN IMPRESSORA EPSON L3250 ECOTANK MULTIFUNCIONAL WI-FI DIRECT 33PPM, PRETO 15PPM COR EPSO,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA CRAS PAIF II,SERVIÇO NECESSARIO A CONTINUIDADE DA EXECUÇAO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC Nº751,DE 21 FEV/2022,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001199 | 25/05/2022 | 2160.00 | 00006850139444 | JOAO RICARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 DIARIAS INTEGRAIS PARA JOAO RICARDO DA SILVA BARBOSA,PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS '' O FUTURO DA ASSISTENCIA SOCIAL NO BRASIL: COMPROMISSOS DOS GOVERNOS NA SUPERAÇÃO DA FOME E DAS DESPROTEÇÕES SOCIAIS '', NA CIDADE DE FOZ DO IGVUAÇU/PARANA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001200 | 25/05/2022 | 2160.00 | 00005202246471 | MARTA MARIA PAIVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 DIARIAS INTEGRAIS PARA MARTA MARIA PAIVA MELO DE BRITO,PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS '' O FUTURO DA ASSISTENCIA SOCIAL NO BRASIL: COMPROMISSOS DOS GOVERNOS NA SUPERAÇÃO DA FOME E DAS DESPROTEÇÕES SOCIAIS'' NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PARANA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001201 | 25/05/2022 | 1725.00 | 00006058251494 | JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 DIARIAS INTEGRAIS PARA JOSE ARAUJO DA SILVA,PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS '' O FUTURO DA ASSISTENCIA SOCIAL NO BRASIL: COMPROMISSOS DOS GOVERNOS NA SUPERAÇÃO DA FOME E DAS DESPROTEÇÕES SOCIAIS NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU,CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001202 | 25/05/2022 | 2160.00 | 00007500007400 | ISABELLA DE FATIMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM05 DIARIAS INTEGRAIS PARA ISABELLA DE FATIMA DA SILVA LIMA,PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS '' O FUTURO DA ASSISTENCIA SOCIAL NO BRASIL: COMPROMISSOS DOS GOVERNOS NA SUPERAÇÃO DA FOME DESPROTEÇÕES SOCIAIS'' NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PARANA, SERVIÇO NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇAO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC Nº751, DE 21 FEV/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001203 | 25/05/2022 | 600.00 | 24488926000136 | ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DO ANCIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 20ª PARCELA DE PAGAMENTO, DA MANUTENÇÃO DE UMA IDOSA NO REFERIDO ABRIGO,CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001204 | 25/05/2022 | 1212.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 12ª PARCELA PARA INSTITUCIONALIZAÇÃO DO MENOR, NA REFERIDA INSTITUIÇÃO, TORNANDO-SE VIAVEL A MANUTENÇÃO DO MESMO, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001205 | 25/05/2022 | 450.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 29ª PARCELA DE PAGAMENTO,DA MANUTENÇÃO DE UM IDOSO NO REFERIDO ABRIGO, CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001206 | 25/05/2022 | 1212.00 | 35826672000135 | RECOMEÇO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 23ª PARCELA PARA ACOLHIMENTO DO MENOR,NA REFERIDA INSTITUIÇÃO , CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001207 | 25/05/2022 | 1212.00 | 35826672000135 | RECOMEÇO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 7ª PARCELA PARA ACOLHIMENTO DO IDOSO,NA REFERIDA INSTITUIÇÃO , CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001208 | 25/05/2022 | 44.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHAP/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001209 | 25/05/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHAP/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001210 | 25/05/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHAP/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001211 | 25/05/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001212 | 25/05/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001213 | 26/05/2022 | 1413.00 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 16UN ALFACE,3KG ABACATE,12UN ABACAXI,30UN BANANA POR PENCA,13KG BATATA DOCE,16KG BATATA INGLESA,E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001214 | 26/05/2022 | 924.00 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 16UN ALFACE,3KG ABACATE,12UN ABACAXI,30UN BANANA POR PENCA,13KG BATATA DOCE,16KG BATATA INGLESA,E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001215 | 26/05/2022 | 2000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO DE APOS. E PENS. DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE SAPE, COMO TAMBEM DE GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES, MODULO PESSOAL NO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001216 | 27/05/2022 | 231.76 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 UND DE GAS DE COZINHA DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV,NECESSARIO A CONTINUIDADE DA EXECUÇAO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC Nº751,DE 21 DE FEV/2022,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001217 | 27/05/2022 | 115.88 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UND DE GAS DE COZINHA DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRASPAIF ,NECESSARIO A CONTINUIDADE DA EXECUÇAO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC Nº751,DE21 DE FEV/2022,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001218 | 27/05/2022 | 231.76 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02UND DE GAS DE COZINHA DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001219 | 27/05/2022 | 115.88 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01UND DE GAS DE COZINHA DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA CIDADANIA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 3001220 | 27/05/2022 | 314.50 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 37UN DE AGUA MINERAL SUBLIME DE 20LT,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE CONSELHO TUTELAR,E CASA DA CIDADANIA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 3001221 | 27/05/2022 | 85.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10UN DE AGUA MINERAL SUBLIME DE 20LT,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PAB,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 3001222 | 27/05/2022 | 894.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 596UN DE AGUA MINERAL SUBLIME DE 500ML,DESTINADOS AO EVENTO 18 DE MAIO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇAO SEXUAL INFANTIL DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 3001223 | 27/05/2022 | 34.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04UN DE AGUA MINERAL SUBLIME DE 20LT,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREASNECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇAO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO,DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC Nº751 DE 21 FEV/2022,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 3001224 | 27/05/2022 | 187.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 22UN DE AGUA MINERAL SUBLIME DE 20LT,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇAO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO,DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC Nº751 DE 21 FEV/2022,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 3001225 | 27/05/2022 | 414.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 42UN DE AGUA MINERAL SUBLIME DE 20LT,3UN VASILHAME P/ AGUA MINERAL 20LT,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV,NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇAO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC Nº751 DE 21 FEV/2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 3001226 | 27/05/2022 | 323.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 38UN DE AGUA MINERAL SUBLIME DE 20LT,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDA ,NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇAO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC Nº751 DE 21 FEV/2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001227 | 27/05/2022 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS,NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO PRONTUARIO ELETRONICO DO REDE SUAS, BEM COMO PREPARAÇAO DE DOCUMENTAÇAO FISICA DO MUNICIPIO DE SAPE. REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001228 | 27/05/2022 | 3270.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO VITRUS 1.6 COMPLERO DE PLACA RLX 9659 NO PERIODO DE MAIO/2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001229 | 27/05/2022 | 1000.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001230 | 27/05/2022 | 1260.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, SERVIÇO NECESSARIO A CONTINUIDADE DA EXECUÇAO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS, DE ACORDO COM A PORTARIA MC Nº751, DE 21 FEV 2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001231 | 27/05/2022 | 1500.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, SERVIÇO NECESSARIO A CONTINUIDADE DA EXECUÇAO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC Nº751, DE 21 FEV/2022,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001232 | 27/05/2022 | 1100.00 | 00002477439413 | RITA CRISTINA CORREIA DE MELO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,SERVIÇO NECESSARIO A CONTINUIDADE DA EXECUÇAO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTAR MC Nº751, DE 21FEV/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001233 | 27/05/2022 | 1500.00 | 00036464031449 | MARIA DAS GRAÇAS CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS I, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,SERVIÇO NECESSARIO A CONTINUIDADE DA EXECUÇAO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC Nº 751 DE FEV/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001234 | 27/05/2022 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ) LAGOA DO FELIX, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, SERVIÇO NECESSARIO A CONTINUIDADE DA EXECUÇAO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC Nº751,DE 21 FEV/2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 3001235 | 27/05/2022 | 323.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 38UN DE AGUA MINERAL SUBLIME DE 20LT,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDA ,NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇAO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC Nº751 DE 21 FEV/2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 3001236 | 27/05/2022 | 894.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 596UN DE AGUA MINERAL SUBLIME DE 500ML,DESTINADA AO EVENTO 18 DE MAIO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇAO SEXUAL INFANTIL,PROMOVIDO PELO PROGRAMA CREAS ,NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇAO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC Nº751 DE 21 FEV/2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.1 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001240 | 30/05/2022 | 12000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE AO SALARIO DO MES DE MAIO DO CONSELHO TUTELAR , DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001242 | 30/05/2022 | 8466.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE AO SALARIO DO MES DE MAIO DO PRESTADOR DE SERVIÇO CRAS/PAIF , DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001243 | 30/05/2022 | 9879.59 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE AO SALARIO DO MES DE MAIO DO PROGRAMA CRAS/PAIF EFETIVO , DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001244 | 30/05/2022 | 9996.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE AO SALARIO DO MES DE MAIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONTRATADO , DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001246 | 30/05/2022 | 15483.87 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE AO SALARIO DO MES DE MAIO DO PROGRAMA SCFV APOIO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001248 | 30/05/2022 | 2424.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE AO SALARIO DO MES DE MAIO DACASA DE ACOLHIDA CONTRATO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001249 | 30/05/2022 | 8671.73 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE AO SALARIO DO MES DE MAIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EFETIVO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001250 | 30/05/2022 | 3180.94 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE AO SALARIO DO MES DE MAIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A DISPOSIÇÃO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001251 | 30/05/2022 | 8433.04 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE AO SALARIO DO MES DE MAIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PRESTADOR DE SERVIÇO CREAS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001253 | 30/05/2022 | 9931.64 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO MES DE MAIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CASA DE ACOLHIDA EFETIVO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001254 | 30/05/2022 | 11142.58 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO MES DE MAIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001255 | 30/05/2022 | 4848.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO MES DE MAIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CASA DE ACOLHIDA CONTRTAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001256 | 30/05/2022 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO TITULO DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS SOFTWARE: CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA DO SERVIDOR DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS-PREV-SAPE, REF.A COMPETENCIA 05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001257 | 30/05/2022 | 44279.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO MES DE MAIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOS CONTRATOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001258 | 30/05/2022 | 57492.36 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO MES DE MAIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOS COMISSIONADOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001259 | 30/05/2022 | 74675.76 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO MES DE MAIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOS EFETIVOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001260 | 30/05/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001261 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001262 | 30/05/2022 | 143.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001263 | 31/05/2022 | 271.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 20UN BALAO SAO ROQUE C/50UN SORTIDO,1UN CHOCO SONHO DE VALSA 1KG, 2UN PIRULITO CORAÇAO COLORIDO 500G,6UN BALA MASTIGAVEL 600G,DESTINADOS A ORGANIZAÇAO DO CAFE DA MANHA DAS MAES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA AUXILIO BRASIL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001264 | 31/05/2022 | 811.50 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 5UN SACO PIPOCA C/100,15UN BALA XAXA 450G,18UN PALITO ESPETINHO C/50,15PCT BALA YOGURT 100 600G,4UN SACO CROMUS 10X14 PC C/100,10UN PIR VCORAÇAO VERM ,32UN BALAO SAO ROQUE C/50 AZUL,DESTINADOA AÇAO REFERENTE A EXPLORAÇAO SEXUAL INFANTIL, PROMOVIDA PELO PROGRAMA CREAS,NECESSARIO A CONTINUIDADE DA EXECUÇAO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC Nº751,DE 21 FEV/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001265 | 31/05/2022 | 752.50 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10UN SACO PROD CASA 17X35 C/100,400CX EMB CP-10 CRISTAL,2UN PALITO ESPETINHO C/50,1UN VELA VULCAO 1X1,21UN BALAO SAO ROQUE C/50UN ROSA,2UN BALAO SALPICADO C/50,2UN BALAO S ROQUE C/25,DESTINADA AÇAO REFERENTE A AÇAO DIA DAS MAES, PROMOVIDA PELOS PROGRAMAS CRAS E SCFV ,NECESSARIO A CONTINUIDADE DA EXECUÇAO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC Nº751,DE 21 FEV/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001266 | 31/05/2022 | 4770.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS FIAT/MOBI 1.0 PLACAS: RLT0I07 E RLT0H37,NO PERIODO DE MAIO/2022,DE USO DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,SERVIÇO NECESSARIO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS DO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC Nº751, DE 21 FEV 2022,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001267 | 31/05/2022 | 400.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 04UN MANUTENÇAO E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO, DO ESPAÇO CIDADAO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001268 | 31/05/2022 | 700.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 02UN MANUTENÇAO E REMANEJAMENTO DO AR CONDICIONADO, DO PROGRAMA CRAS PAIF ,SERVIÇO NECESSARIO A CONTINUIDADE DA EXECUÇAO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC Nº751, DE 21 FEV/2022,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001269 | 31/05/2022 | 450.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 01UN MANUTENÇAO E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO, DA CASA DE ACOLHIDA ,SERVIÇO NECESSARIO A CONTINUIDADE DA EXECUÇAO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC Nº751, DE 21 FEV/2022,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001270 | 31/05/2022 | 4422.35 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL DA CASA DE ACOLHIDA ,REFERENTE AO MES DE MAIO/2021,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001271 | 31/05/2022 | 30246.49 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOVLVIMENTO SOCIAL EFETIVO ,REFERENTE AO MES DE MAIO/2021,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001272 | 31/05/2022 | 4152.71 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOVLVIMENTO SOCIAL DO PROGRAMA CRAS/PAIF EFETIVO ,REFERENTE AO MES DE MAIO/2021,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001273 | 31/05/2022 | 3473.96 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOVLVIMENTO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EFETIVO ,REFERENTE AO MES DE MAIO/2021,CONFORME ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001274 | 31/05/2022 | 1540.84 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOVLVIMENTO SOCIAL A DISPOSIÇÃO ,REFERENTE AO MES DE MAIO/2021,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001275 | 31/05/2022 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR ,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001276 | 31/05/2022 | 10071.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO ,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001277 | 31/05/2022 | 1066.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA CASA DE ACOLHIDA ,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001278 | 31/05/2022 | 12660.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001279 | 31/05/2022 | 1862.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PESSOAL CONTRATO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001280 | 31/05/2022 | 1855.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PESSOAL CONTRATO DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001281 | 31/05/2022 | 2451.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PESSOAL CONTRATO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001282 | 31/05/2022 | 2199.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PESSOAL CONTRATO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001283 | 31/05/2022 | 3406.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PESSOAL CONTRATO DO PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001284 | 31/05/2022 | 533.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PESSOAL CONTRATO DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001285 | 31/05/2022 | 560.91 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL(LICENCIAMENTO 2021/ 2022 BOMBEIRO 2021/2022) DO VEICULO DE PLACA QSK-3E17 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001286 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001287 | 01/06/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001288 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001289 | 01/06/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001290 | 01/06/2022 | 140.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,SENDO: 02UN MOBI RLT 0H37,2UN MOBI 0I07,SERVIÇO NECESSARIO A CONTINUIDADE DA EXECUÇAO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC Nº751, DE 21 FEV/2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001291 | 01/06/2022 | 245.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SENDO: 04UN DO VEICULO VIRTUS PLACA RLX 9G59, E 03 DO VEICULO SIENA RLY 7G56, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001292 | 01/06/2022 | 620.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS AO IGD/PAB SENDO: 02UN DO VEICULO BOXER PLACA MOB 7804,02UN DO VEICULO KOMBI PLACA MOK 9046 01 LAVAGEM SIMPLES E 01 COMPLETA, 03UN STRADA QFT 3323,03UN SPIN QFL 4489,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001293 | 01/06/2022 | 344.00 | 00007083797374 | MATHEUS ANTONIO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 430UND DE SALGADINHOS DE FESTA SENDO:(EMPADA, COXINHA, CANUDINHO,PASTEL) PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS AGENTES DURANTE A SEMANA E ENCERRAMENTO DA CAPACITAÇAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COM O TEMA CUIDADO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA, OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 3001294 | 01/06/2022 | 3300.00 | 13955637000183 | MULTIPLA COMUNICAÇÃO,SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA DE IMPRENSA,CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA E GERENCIAMENTO DE CRISES, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MAIO/2022 CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3001295 | 02/06/2022 | 570.65 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 77,534LT DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO KWID DE PLACA QSK3E17,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3001296 | 02/06/2022 | 1399.14 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 181,9477LT DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLX9G59,DE RESPONSABILIDADE DA SEDE CDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3001297 | 02/06/2022 | 1015.82 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 138,018LT DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEICULOS: AIR CROSS DE PLACA QFL6304, SIENA RLY7G56,DE RESPONSABILIDADE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3001298 | 02/06/2022 | 3654.40 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE399,375LT DE GASOLINA COMUM E 100LT DIESEL S10,PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEICULOS: MOTOS :MOL8314,MOL8284,CELTA NQK 9986,BOXER MOB7804,STRADA QFT 3323,SPIM QFL4489,KOMBI MOK 9046, DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA IGD/PAB,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3001299 | 02/06/2022 | 1539.46 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 209,165LT DE GASOLINA COMUM,PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEICULOS MOBI PLACAS RLT 0H37/RLT 0I07, DE RESPONSABILIDADE DO PRAGRAMA CRAS PAIF I E II, SERVIÇO NECESSARIO A CONTINUIDADE DA EXECUÇAODAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC Nº751 DE 21 FEV/2022, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001300 | 02/06/2022 | 167.02 | 76535764001972 | OI S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS DESPESAS TELEFONICAS REALIZADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3283-1427 INSTALADO NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF. AO MES DE MAIO/2022, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001301 | 02/06/2022 | 72.00 | 00098086901491 | ANA TEREZA DO NASCIMENTO PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARCIAL,PARA A CONSELHEIRA TUTELAR,ACIMA CITADO PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO A SER REALIZADO EM 10 DE JUNHO/2022,NA CIDADE DE ARARUNA-PB,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001302 | 02/06/2022 | 72.00 | 00006140375495 | LIDIANE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARCIAL,PARA A CONSELHEIRA TUTELAR,ACIMA CITADO PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO A SER REALIZADO EM 10 DE JUNHO/2022 ,NA CIDADE DE ARARUNA-PB,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001303 | 02/06/2022 | 58.00 | 00011353413462 | MARIA HELENA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIAPARCIAL,PARA A CONSELHEIRA TUTELAR,ACIMA CITADO PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO A SER REALIZADO EM 10 DE JUNHO/2022,NA CIDADE DE ARARUNA-PB,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001304 | 02/06/2022 | 58.00 | 00092823238468 | EVANDRO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARCIAIL,PARA O CONSELHEIRO TUTELAR,ACIMA CITADO PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO A SER REALIZADO EM 10 DE JUNHO/2022,NA CIDADE DE ARARUNA-PB,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001305 | 02/06/2022 | 58.00 | 00067407358400 | ROSINILDO SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARCIAIL,PARA O MOTORISTA,ACIMA CITADO PARA CONDUZIR OS CONSELHEIROS TUTELARES AO II ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO A SER REALIZADO EM 10 DE JUNHO/2022,NA CIDADE DE ARARUNA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001306 | 03/06/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001307 | 03/06/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001308 | 03/06/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001309 | 06/06/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CREAS, DE RESPONSABILIDADE DA SEDE ,REFERENTE AO MES JUNHO/2022,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001310 | 06/06/2022 | 560.91 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFL 6304 PERTENCENTE AO CONSELHO TITELAR ,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001311 | 06/06/2022 | 424.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO CRAS PAIF I REFERENTE AO MES DE JUNHO DE RESEPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001312 | 06/06/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CRASA PAIF I, DE RESPONSABILIDADE DA SEDE ,REFERENTE AO MES JUNHO/2022,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001313 | 06/06/2022 | 1200.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E ITENS FORNECIDOS PARA A FESTA DO DIA DAS MAES DO SCFV,SERVIÇO NECESSARIO A CONTINUIDADE DA EXECUÇAO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC Nº751 DE 21 FEV/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001314 | 06/06/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001315 | 06/06/2022 | 44.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001316 | 06/06/2022 | 60.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENÇA DE VALOR CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO EMPENHO DE NUMERO 3001169 A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001317 | 07/06/2022 | 280.00 | 06254473000100 | CARISMA CONFECÇÕES-MARIA DE FÁTIMA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 04UN CAMISAS MODELO POLO COM BORDADO PEITO E COSTAS DESTINADO A EQUIPE DE MIDIA DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001318 | 07/06/2022 | 616.00 | 41827091000110 | MAYARA JUSSARA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 8UN REFRIGERANTE INDAIA 2LT,2UN PAMONHA,20UN OVOS1UN PAO FRANCES 14,700KG,E OUTROS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIDA,SERVIÇO,NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC N°751 DE 21 FEV/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001319 | 07/06/2022 | 1050.00 | 41827091000110 | MAYARA JUSSARA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 7UN REFRIGERANTE 1UN PUDIM,3,375KG QUEIJO MUSSARELA,1,700KG PRESUNTO,7KG PAO FRANCES 32,5KG BOLO FOFO SORTIDO,E OUTROS,PARA SEREM OFERECIDOS NA SEMANA DE CAPACITAÇAO DE ENTREVISTADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001320 | 07/06/2022 | 100.00 | 00009000033403 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. 282 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001321 | 07/06/2022 | 100.00 | 00009743281703 | ADRIANA SOARES MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001322 | 07/06/2022 | 100.00 | 00003988777420 | ADRIANA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001323 | 07/06/2022 | 100.00 | 00005947584409 | ANA CARLA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001324 | 07/06/2022 | 100.00 | 00009361490435 | ANA HELENA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001325 | 07/06/2022 | 100.00 | 00009993729477 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001326 | 07/06/2022 | 100.00 | 00076614808400 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001327 | 07/06/2022 | 100.00 | 00005124904496 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001328 | 07/06/2022 | 100.00 | 00070301049432 | ANA PAULA MARQUES TEODORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001329 | 07/06/2022 | 100.00 | 00008384954437 | ANA PAULA MIRANDA TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001330 | 07/06/2022 | 100.00 | 00006676009498 | ANGELA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001331 | 07/06/2022 | 100.00 | 00071681970457 | ANGELINA VITORIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001332 | 07/06/2022 | 100.00 | 00010720121469 | BETANIA FIGUEIREDO BELEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001333 | 07/06/2022 | 100.00 | 00009102622416 | CARLOS ALBERTO VIEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001334 | 07/06/2022 | 100.00 | 00010173384420 | CARLOS DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001335 | 07/06/2022 | 100.00 | 00008362611430 | CHRISLAINE REGINA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001336 | 07/06/2022 | 100.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001337 | 07/06/2022 | 100.00 | 00008777215486 | CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001338 | 07/06/2022 | 100.00 | 00013092210492 | DANIELA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001339 | 07/06/2022 | 100.00 | 00011532454422 | DANIELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001340 | 07/06/2022 | 100.00 | 00012212027400 | DAYANA DO NASCIMENTO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001341 | 07/06/2022 | 100.00 | 00071286216443 | DAYANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001342 | 07/06/2022 | 100.00 | 00071649104480 | DEYSIANE DA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001343 | 07/06/2022 | 100.00 | 00009875453455 | EDCEIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001344 | 07/06/2022 | 100.00 | 00011504787480 | EDILMA APRIGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001345 | 07/06/2022 | 100.00 | 00026706901814 | EDJANE TERTULIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001346 | 07/06/2022 | 100.00 | 00008735078430 | EDNA CLAUDIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001347 | 07/06/2022 | 100.00 | 00070052683427 | EDNA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001348 | 07/06/2022 | 100.00 | 00082705275487 | EDVANIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001349 | 07/06/2022 | 100.00 | 00011880363437 | EDVANIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001350 | 07/06/2022 | 100.00 | 00009747815419 | ELIANE GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001351 | 07/06/2022 | 100.00 | 00013398977413 | ELINEIDE DE PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001352 | 07/06/2022 | 100.00 | 00009131887430 | ELIZABETE DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001353 | 07/06/2022 | 100.00 | 00008747460431 | ELIZABETE CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001354 | 07/06/2022 | 100.00 | 00013367503401 | ELIZANGELA ULISSES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001355 | 07/06/2022 | 100.00 | 00009944978493 | FELIPE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001356 | 07/06/2022 | 100.00 | 00012158303433 | GABRIEL ADRIANO DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001357 | 07/06/2022 | 100.00 | 00010608151416 | GENILDA DO NASCIMENTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001358 | 07/06/2022 | 100.00 | 00070568963407 | IANCA DE SOUZA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001359 | 07/06/2022 | 100.00 | 00071086739400 | IARA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001360 | 07/06/2022 | 100.00 | 00009396957402 | JANIELI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001361 | 07/06/2022 | 100.00 | 00011591150442 | JANIELLE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001362 | 07/06/2022 | 100.00 | 00010908413459 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001363 | 07/06/2022 | 100.00 | 00010364031492 | JEANE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001364 | 07/06/2022 | 100.00 | 00071383509450 | JESSICA KARLA BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001365 | 07/06/2022 | 100.00 | 00083977180444 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001366 | 07/06/2022 | 100.00 | 00010471795470 | JOSEANE ANTERO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001367 | 07/06/2022 | 100.00 | 00001480279463 | JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001368 | 07/06/2022 | 100.00 | 00007318745441 | JOSELIA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001369 | 07/06/2022 | 100.00 | 00009048773458 | JOSENILDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001370 | 07/06/2022 | 100.00 | 00010302658440 | JOSE WALLISON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001371 | 07/06/2022 | 100.00 | 00001269081411 | JOSIANE FERREIRA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001372 | 07/06/2022 | 100.00 | 00005770597429 | JOSILDA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001373 | 07/06/2022 | 100.00 | 00007470997407 | JOSINETE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001374 | 07/06/2022 | 100.00 | 00009446963419 | JOSIVANIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001375 | 07/06/2022 | 100.00 | 00088590844404 | LEANDRO LUCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001376 | 07/06/2022 | 100.00 | 00008997857436 | LETICIA NUNES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001377 | 07/06/2022 | 100.00 | 00009965617490 | LUCIANA MORAIS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001378 | 07/06/2022 | 100.00 | 00001634864417 | LUCICLEIDE DA SILVA DIAS BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001379 | 07/06/2022 | 100.00 | 00011718586477 | LUCIENE ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001380 | 07/06/2022 | 100.00 | 00006720119486 | LUIZA CARLA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001381 | 07/06/2022 | 100.00 | 00003409027440 | LUZIMAR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001382 | 07/06/2022 | 100.00 | 00008694289423 | LUZINEIDE ELIAS MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001383 | 07/06/2022 | 100.00 | 00008007791426 | MARCIA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001384 | 07/06/2022 | 100.00 | 00011614062471 | MARIA ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001385 | 07/06/2022 | 100.00 | 00071057716405 | MARIA AMALIA DOS SANTOS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001386 | 07/06/2022 | 100.00 | 00001656915499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001387 | 07/06/2022 | 100.00 | 00001165543478 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001388 | 07/06/2022 | 100.00 | 00070484654411 | MARIA BENEDITA MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001389 | 07/06/2022 | 100.00 | 00071167434480 | MARIA CRISTINA SOARES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001390 | 07/06/2022 | 100.00 | 00009918157429 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001391 | 07/06/2022 | 100.00 | 00010248922475 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001392 | 07/06/2022 | 100.00 | 00013177732418 | MARIA DA GUIA REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001393 | 07/06/2022 | 100.00 | 00070182008495 | MARIA DA GUIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001394 | 07/06/2022 | 100.00 | 00006378551405 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001395 | 07/06/2022 | 100.00 | 00008863125406 | MARIA DE LOURDES ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001396 | 07/06/2022 | 100.00 | 00000146580460 | MARIA DE LOURDES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001397 | 07/06/2022 | 100.00 | 00007327273409 | MARIA DO SOCORRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001398 | 07/06/2022 | 100.00 | 00007539739444 | MARIA JOSE CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001399 | 07/06/2022 | 100.00 | 00004960969407 | MARIA JOSÉ CÂNDIDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001400 | 07/06/2022 | 100.00 | 00008439128479 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001401 | 07/06/2022 | 100.00 | 00008813317751 | MARIA JOSE DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001402 | 07/06/2022 | 100.00 | 00009336967444 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001403 | 07/06/2022 | 100.00 | 00012655343492 | MARIA JOSÉ MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001404 | 07/06/2022 | 100.00 | 00003699806464 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001405 | 07/06/2022 | 100.00 | 00006046579430 | MARIA LUCIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001406 | 07/06/2022 | 100.00 | 00012431690440 | MARIA RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001407 | 07/06/2022 | 100.00 | 00012217781456 | MARIA VITORIA QUARESMA ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001408 | 07/06/2022 | 100.00 | 00008733799423 | MARINALVA DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001409 | 07/06/2022 | 100.00 | 00008071879410 | MARINALVA DA SILVA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001410 | 07/06/2022 | 100.00 | 00011384511423 | MARINEZ PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001411 | 07/06/2022 | 100.00 | 00012664186442 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001412 | 07/06/2022 | 100.00 | 00009397374427 | RENATIELLY DENISE DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001413 | 07/06/2022 | 100.00 | 00007594332407 | ROSEMARY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001414 | 07/06/2022 | 100.00 | 00010544129440 | RUANA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001415 | 07/06/2022 | 100.00 | 00055459242487 | RUBERI XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001416 | 07/06/2022 | 100.00 | 00007823241420 | SILVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001417 | 07/06/2022 | 100.00 | 00005249649475 | SILVANIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001418 | 07/06/2022 | 100.00 | 00071270549405 | SIMARA DA SILVA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001419 | 07/06/2022 | 100.00 | 00008493309478 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001420 | 07/06/2022 | 100.00 | 00011730837409 | COSMA MIGUEL FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PECUNIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001421 | 07/06/2022 | 100.00 | 00008543967481 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PECUNIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001422 | 08/06/2022 | 170.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3UN MOUSE USB PRETO,02PC FONTE DE CARREGADOR NOTEBOOK UNIVERSAL ,PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001423 | 08/06/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO ALMOXARIFADO, DE RESPONSABILIDADE DA SEDE ,REFERENTE AO MES JUNHO/2022,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001424 | 08/06/2022 | 75.00 | 00010349844461 | JOSE MARCELO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DOS VEICULOS:SIENA RLY 7G56,01 VULCANIZAÇAO E 01 REMENDO DE PNEU DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001425 | 08/06/2022 | 225.00 | 00010349844461 | JOSE MARCELO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DOS VEICULOS:BOXER VAN MOB 7804,01 INSTALAÇAO DE MACARRAO,CELTA NQK 9986, INSTALAÇAO DE MACARRAO E PITO, KOMBI MOK 9046,VULCANIZAÇAO,MOTO TITAN MOL 8314,01 INSTALAÇAO CAMARA DE AR,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001426 | 08/06/2022 | 410.00 | 00002947295420 | MARILENE OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01UN BARRACA DE ALGODAO DOCE E PIPOCA,SERVIÇO FORNECIDO PARA AS ATIVIDADES JUNINAS DAS CRIANÇAS DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA SCFV, A SE REALIZAR NOS DIAS 08/14/20 DE JUNHO/2022,SERVIÇO NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC Nº751, DE 21 FEV/2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001427 | 09/06/2022 | 55.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001428 | 09/06/2022 | 91.04 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO IGD/PAB, DE RESPONSABILIDADE DA SEDE ,REFERENTE AO MES JUNHO/2022,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001429 | 10/06/2022 | 190.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A 02 RECARGAS DE TONER 85A, 01 AJUSTE DE BULK E TROCA DE ALMOFADA DA IMPRESSORA EPSON L3150,PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001430 | 13/06/2022 | 385.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO,REFERENTE AO MES JUNHO/2022, DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001431 | 14/06/2022 | 398.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02UN APOSTILAS 4X4 CORES 90 PAG.MIOLO OFFSET 75G,CAPA PAPEL CARTAO 250G,MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE CAPACITAÇÃO INTERNA PARA A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001432 | 14/06/2022 | 247.80 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇAO DE 01UN LONA COM VERNIZ,IMPRESSA EM ALTA RESOLUÇAO TAM 3,00X0,70CM,MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA CREAS,SERVIÇO NECESSARIO A CONTINUIDADE DA EXECUÇAO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC Nº751, DE 21 FEV/2022, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001433 | 14/06/2022 | 800.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇAO DE 2000UN PANFLETO FORMATO 150X210MM,4X0, COR EM PAPEL COUCHÊ 90G, MATERIAL DESTINADO A EXPLORAÇAO DE PESSOA IDOSA DO PROGRAMA CREAS,SERVIÇO NECESSARIO A CONTINUIDADE DA EXECUÇAO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC Nº751, DE 21 FEV/2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001434 | 14/06/2022 | 1037.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇAO DE 500UN CARTAZ FORMATO 310X460MM,4X0, COR EM PAPEL COUCHÊ 150G, 3,50M2 BOTON EM ADESIVO VINIL IMPRESSO EM ALTA RESOLUÇAO 4X0 COR MATERIAL DESTINADO A EXPLORAÇAO SEXUAL INFANTIL DO PROGRAMA CREAS,SERVIÇO NECESSARIO A CONTINUIDADE DA EXECUÇAO DAS OFERTASSOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC Nº751, DE 21 FEV/2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001435 | 14/06/2022 | 66.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001436 | 14/06/2022 | 33.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001437 | 14/06/2022 | 143.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001438 | 14/06/2022 | 33.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001439 | 15/06/2022 | 2080.80 | 92660406000119 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 08 UND DE VENTILADOR DE PAREDE 5 PAS EOS TURBO VENTO BIVOLT EVP60 KIT 2325,PARA SEREM ULTILIZADOS NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE ,NESTE MUNICIPÍO,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001440 | 15/06/2022 | 720.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 3001441 | 17/06/2022 | 1658.32 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA)QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES JUNHO/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001442 | 17/06/2022 | 800.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇAO DE 2000UN PANFLETO FORMATO 150X210MM,4X0, COR EM PAPEL COUCHÊ 90G, DESTINADO AO TRABALHO INFANTIL DO PROGRAMA CREAS,SERVIÇO NECESSARIO A CONTINUIDADE DA EXECUÇAO DAS OFERTASSOCIOASSISTENCIAIS NOAMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC Nº751, DE 21 FEV/2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3001443 | 17/06/2022 | 1502.23 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 204,107LT DE GASOLINA COMUM,PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEICULOS MOBI PLACAS RLT 0H37/RLT 0I07, DE RESPONSABILIDADE DO PRAGRAMA CRAS PAIF I E II, SERVIÇO NECESSARIO A CONTINUIDADE DA EXECUÇAODAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC Nº751 DE 21 FEV/2022, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3001444 | 17/06/2022 | 1561.66 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 212,1817LT DE GASOLINA COMUM,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO VIRTUS PLACAS RLX9 9G59, DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3001445 | 17/06/2022 | 1799.87 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 244,547LT DE GASOLINA COMUM,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO SIENA PLACAS QFL 6304, DE RESPONSABILIDADE DO CONSELHO TUTELAR,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3001446 | 17/06/2022 | 911.24 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 123,810LT DE GASOLINA COMUM,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO KWID PLACA QSK 3E17, DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3001447 | 17/06/2022 | 3599.15 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 391,8677 LTS DE GASOLINA COMUM,100 LTS DE DIESEL PARA ATENDER OS VEICULOS SENDO : MOL 8314,MOL 8284, MOL 6014, NQK-9986, MOK - 9046,QFL- 4489, MOB- 7804, QFT 3323 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001448 | 20/06/2022 | 858.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA ,REFERENTE AO MES JUNHO/2022, DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001449 | 20/06/2022 | 4699.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESEPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAVILHÃO CENTRAL,SEDE DA SECRETARIA, BOLSA FAMILIA, SCFV, PETI DE BARRA DE ANTAS CONFORME FATURAS EM NAEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001450 | 20/06/2022 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA SCFV,REFERENTE AO PERIODO DE 26/05/2022 A 25/06/2022, SERVIÇO NECESSARIO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS OFERTAS SOCIO ASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC N°751 DE 21 FEV/2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001451 | 20/06/2022 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,REFERENTE AO PERIODO DE 26/05/2022 A 25/06/2022, SERVIÇO NECESSARIO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS OFERTAS SOCIO ASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC N°751 DE 21 FEV/2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001452 | 20/06/2022 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA CREAS,REFERENTE AO PERIODO DE 26/05/2022 A 25/06/2022, SERVIÇO NECESSARIO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS OFERTAS SOCIO ASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC N°751 DE 21 FEV/2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001453 | 20/06/2022 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA IGD/PAB,REFERENTE AO PERIODO DE 26/05/2022 A 25/06/2022,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001454 | 20/06/2022 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET DO CONSELHO TUTELAR E DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,,REFERENTE AO PERIODO DE 26/05/2022 A 25/06/2022,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001455 | 20/06/2022 | 1221.00 | 00012277880450 | ISADORA MESQUITA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇAO DE 180UN PAMONHA, 335UN POTES DE CANJICA,PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS FESTEJOS JUNINOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV, A SE REALIZAR NO DIA 21/06/2022,OFERTADO PELO PROGRAMA SCFV,CONFORME DOCUMENTEM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001456 | 20/06/2022 | 514.00 | 00012277880450 | ISADORA MESQUITA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇAO DE 80UN PAMONHA, 125UN POTES DE CANJICA,PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO CAFE DA MANHA JUNINO COM OS USUARIOS DO AUXILIO ALUGUEL, A SE REALIZAR NO DIA 20/06/2022,NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE)OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001457 | 20/06/2022 | 1500.00 | 00009208353419 | GENILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BANDA E SOM DE FORRO PE DE SERRA PARA OS FESTEJOS JUNINOS DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV, A SE REALIZAR NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE), A SE REALIZAR NO DIA 21/06/2022,OFERTADO PELO PROGRAMA SCFV,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001458 | 20/06/2022 | 730.00 | 00009208353419 | GENILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BANDA E SOM DE FORRO PE DE SERRA PARA OS FESTEJOS JUNINOS DOS USUARIOS DO AUXILIO ALUGUEL, A SE REALIZAR NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE), NO DIA 20/06/2022,OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTSOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001459 | 20/06/2022 | 146.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO GERAL E TROCA DE 01UN DE KIT DE MANGUEIRA E REGISTRO DE 01 FOGAO INDUSTRIAL PERTENCENTE AO PROGRAMA SCFV, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001460 | 20/06/2022 | 77119.47 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO MES DE JUNHO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOS EFETIVOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001461 | 20/06/2022 | 59266.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO MES DE JUNHO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOS COMISSIONADOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001462 | 20/06/2022 | 12666.64 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO MES DE JUNHO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001463 | 20/06/2022 | 8966.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO MES DE JUNHO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PRESTADOR DE SERVIÇO CRAS/PAIF ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001464 | 20/06/2022 | 9254.19 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO MES DE JUNHO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS/PAIF EFETVO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001465 | 20/06/2022 | 10196.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO MES DE JUNHO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL AUXILIO BRASIL PRESTADOR DE SERVIÇO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001466 | 20/06/2022 | 16844.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO MES DE JUNHO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SCFV APOIO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001467 | 20/06/2022 | 2424.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO MES DE JUNHO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CASA DE ACOLHIDA PRESTADOR ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001468 | 20/06/2022 | 10240.35 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO MES DE JUNHO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL AUXLIO BRASIL EFETIVO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001469 | 20/06/2022 | 3180.94 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO MES DE JUNHO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A DISPOSIÇÃO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001470 | 20/06/2022 | 45781.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO MES DE JUNHO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001471 | 20/06/2022 | 9645.04 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO MES DE JUNHO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS CREAS ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001472 | 20/06/2022 | 9523.60 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO MES DE JUNHO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CASA DE ACOLHIDA EFETIVO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001473 | 20/06/2022 | 9696.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO MES DE JUNHO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANÇA FELIZ ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001474 | 20/06/2022 | 6060.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO MES DE JUNHO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CASA DEACOLHIDA -CONTRATADO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001475 | 20/06/2022 | 1113.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE AO VALOR PAGO COM ERRO DE COMTPETENCIA DO 13° SALARIO ,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001476 | 21/06/2022 | 2325.00 | 16458263000189 | FEITOSA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS ART CAMA MESA LTAD ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO 43,500MT DE CETIM VISION LISO,131,800MT TEC EST POPELINE,PARA SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇAO JUNINA DO CCS( CENTRO CULTURAL SAPEENSE) PARA AS ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001477 | 21/06/2022 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS MULTIFUNCIONAIS, NO PERIODO DE 15/05 A 15/06/2022,EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001478 | 21/06/2022 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS MULTIFUNCIONAIS, NO PERIODO DE 15/05 A 15/06/2022,EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA IGD/PAB,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001479 | 21/06/2022 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL, NO PERIODO DE 15/05 A 15/06/2022,EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS,SERVIÇO NECESSARIO A CONTINUIDADE DA EXECUÇAO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC Nº751, DE 21 FEV/2022,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001480 | 21/06/2022 | 151.00 | 41827091000110 | MAYARA JUSSARA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3UN REFRIGERANTE 3KG PAO FRANCES ,5UN BOLO FOFO SORTIDO,28,00UN PAO DOCE,PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIDA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001481 | 21/06/2022 | 500.00 | 41827091000110 | MAYARA JUSSARA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4,500KG QUEIJO MUSSARELA,3KG PRESUNTO,2,950KG PAO FRANCES,9,00UN BOLO FOFO SORTIDO,3,00KG OLHO DE SOGRA,PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFE DA MANHA EM COMEMORAÇAO AOS FESTEJOS JUNINOS DO AUXILIO ALUGUEL, DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001482 | 21/06/2022 | 1200.00 | 41827091000110 | MAYARA JUSSARA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3,300KG QUEIJO MUSSARELA,4KG PRESUNTO,10KG PAO FRANCES,30,00UN BOLO FOFO SORTIDO,30,00KG,6KG OLHO DE SOGRA,15KG POLPA DE FRUTA,PARA SEREM UTILIZADOS NA COMEMORAÇAO DOS FESTEJOS JUNINOS DO PROGRAMA SCFV NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇAO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC Nº751, DE 21 FEV/2022,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001483 | 21/06/2022 | 1134.00 | 41827091000110 | MAYARA JUSSARA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 7KG QUEIJO MUSSARELA,6KG PRESUNTO,14KG PAO FRANCES,21,00UN BOLO FOFO SORTIDO,30,00KG,5KG OLHO DE SOGRA,7,5KG POLPA DE FRUTA,PARA SEREM UTILIZADOS NA COMEMORAÇAO DOS FESTEJOS JUNINOS DO PROGRAMA CRAS PAIF I EII,NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇAO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC Nº751, DE 21 FEV/2022,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001484 | 21/06/2022 | 2534.00 | 41827091000110 | MAYARA JUSSARA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 18UN REFRI 2L, 7KG QUEIJO MUSSARELA,6KG PRESUNTO,21KG PAO FRANCES,91,00UN BOLO FOFO SORTIDO,7,450KG MORTADELA,20,00UN TORRADA,PARA SEREM UTILIZADOS NA COMEMORAÇAO DOS FESTEJOS JUNINOS DOS PROGRAMAS CRAS PAIFI E II,E SCFV DA SEDE, E DE BARRA DE ANTAS E LAGOA DO FELIX,NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇAO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC Nº751, DE 21 FEV/2022,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001485 | 21/06/2022 | 121.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001486 | 21/06/2022 | 1212.00 | 35826672000135 | RECOMEÇO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ENTRADA PARA ACOLHIMENTO DO MENOR,NA REFERIDA INSTITUIÇÃO , CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001487 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001488 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001489 | 21/06/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001490 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001491 | 22/06/2022 | 1103.90 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 30UN CHAPEU DE PALHA SORTIDOS,,70UN BANDEIROLA JUNINA,3UN CESTA PALHA, 4UN BALAO TECIDO, 10UN BALAO JUNINO ESTAMPADO 26X60CM,PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇAO JUNINA DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001492 | 22/06/2022 | 3559.95 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 42UN CHAPEU DE PALHA SORTIDOS,,26UN BANDEIROLA JUNINA,9UN CESTA DE MADEIRA ARTESANAL P,6UN CESTA DE MADEIRA ARTESANAL M,1UN CESTA DE MADEIRA ARTESANAL G,10UN COLHER DE PAU ARTESANAL M,10UN PENTE DARMA CABO LARGO, E OUTROS,PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇAO JUNINA DO CENTRO CULTURAL SAPEENSE,OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001493 | 22/06/2022 | 1085.00 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20UN ALFACE,36UN BANANA POR PENCA12UN ABACAXI,20KG BATATA DOCE,16KG BATATA INGLESA,E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV,NECESSARIO A CONTINUIDADE DA EXECUÇAO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC Nº751, DE 21 FEV/2022,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001494 | 22/06/2022 | 890.00 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05UN ALFACE,30UN BANANA POR PENCA,06UN ABACAXI,10KG BATATA DOCE,10KG BATATA INGLESA,E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDA NECESSARIOS A COTINUIDADE DA EXECUÇAO SOCIOASSISTENCIAIS DAS OFERTAS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC Nº751, DE 21 FEV/2022,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001495 | 22/06/2022 | 225.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DE RESEPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001496 | 22/06/2022 | 1255.00 | 09273139000183 | PEDRO DANTAS DE FREITAS - PEDRINHO MOTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS SENDO:,1UN CAMARA AR 90/90-18 DIANT/TRAS,1UND CAMARA DE AR DIANT/TRAS CG/TITAN MSA 18,1UN ESCOVA PARTIDA HDA TITAN 150/BIZ 125,1UN ESCOVA PARTIDA HDA TITAN 150/BIZ,1KIT TRAÇAO HDA CG/TI2UN LENTE DO PISCA HDA CG/TITAN 00 LARANJA,E OUTROS PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS MOTOS PLACA: MOL 8314/MOL 8284/MOL 6014, DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001497 | 23/06/2022 | 231.76 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02UND DE GAS DE COZINHA DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDASERVIÇO NECESSARIO A CONTINUIDADE DA EXECUÇAO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC Nº 751,DE 21 FEV/2022,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001498 | 23/06/2022 | 231.76 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02UND DE GAS DE COZINHA DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV,SERVIÇO NECESSARIO A CONTINUIDADE DA EXECUÇAO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 751,DE 21 FEV/2022,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001499 | 27/06/2022 | 1050.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT ATAUDE ADULTO COMPLETO, PARA SEVERINO GENUINO DE MELO,RESPONSAVEL FABIANA DO REGO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTA DEVIDAMENTE CADASTRADO NESTA SECRETARIA ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001500 | 27/06/2022 | 4422.35 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOVLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001501 | 27/06/2022 | 32032.62 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL DA DA SECRETARIA DE DESENVOVLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001502 | 27/06/2022 | 3853.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA DA SECRETARIA DE DESENVOVLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001503 | 27/06/2022 | 3861.06 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA DA SECRETARIA DE DESENVOVLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001504 | 27/06/2022 | 1540.84 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL DO DA SECRETARIA DE DESENVOVLVIMENTO SOCIAL A DISPOSIÇÃO ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001505 | 27/06/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001506 | 27/06/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001507 | 27/06/2022 | 10357.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO ,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001508 | 27/06/2022 | 1333.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DOS CONTRATADOS DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO ,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001509 | 27/06/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001510 | 27/06/2022 | 13038.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO ,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001511 | 27/06/2022 | 2786.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO ,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001512 | 27/06/2022 | 33.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001513 | 27/06/2022 | 1972.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO ,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001514 | 27/06/2022 | 2121.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO ,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001515 | 27/06/2022 | 2133.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO ,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001516 | 27/06/2022 | 2243.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO ,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001517 | 27/06/2022 | 3705.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO ,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001518 | 27/06/2022 | 533.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DA XASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO ,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001519 | 28/06/2022 | 430.91 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1UN CHUPETA KUKA,3UN FRD FLOCK BABY EG 50UN,2UN FRD FLOCK BABY G 60UN 2UN LEITE APTAMIL 2 800G,1UN MAMADEIRA NATURAL COLOR BICO ORTO, E OUTROS,PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA DE ACOLHIDA, CONFORME A DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001520 | 28/06/2022 | 404.00 | 35826672000135 | RECOMEÇO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1ª PARCELA PARA ACOLHIMENTO DO MENOR,NA REFERIDA INSTITUIÇÃO , CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001521 | 28/06/2022 | 1212.00 | 35826672000135 | RECOMEÇO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 8ª PARCELA PARA ACOLHIMENTO DO IDOSO,NA REFERIDA INSTITUIÇÃO , CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001522 | 28/06/2022 | 450.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 30ª PARCELA DE PAGAMENTO,DA MANUTENÇÃO DE UM IDOSO NO REFERIDO ABRIGO, CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001523 | 28/06/2022 | 600.00 | 24488926000136 | ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DO ANCIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 21ª PARCELA DE PAGAMENTO, DA MANUTENÇÃO DE UMA IDOSA NO REFERIDO ABRIGO,CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001524 | 28/06/2022 | 1212.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 13ª PARCELA PARA INSTITUCIONALIZAÇÃO DO MENOR, NA REFERIDA INSTITUIÇÃO, TORNANDO-SE VIAVEL A MANUTENÇÃO DO MESMO, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001525 | 28/06/2022 | 639.13 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 1UN MORDEDOR C/AGUA ROSA,1UN BANHO DE SOL MASC MALHA LISA E LISTRADO,1UN KININHA BABY,2UNBOLA TEXTURIZADA 6CM,2UN BRINQUEDO CONJ BONECA SEREIA,1UNKIT MEDICO,E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ,DA CASA DE ACOLHIDA,SERVIÇOS NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUCAODAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC Nº751, DE 21 DE FEV DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001526 | 28/06/2022 | 1000.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001527 | 28/06/2022 | 1100.00 | 00002477439413 | RITA CRISTINA CORREIA DE MELO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,SERVIÇO NECESSARIO A CONTINUIDADE DA EXECUÇAO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARMC Nº751, DE 21FEV/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001528 | 28/06/2022 | 1500.00 | 00036464031449 | MARIA DAS GRAÇAS CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS I, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,SERVIÇO NECESSARIO A CONTINUIDADE DA EXECUÇAO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC Nº 751 DE FEV/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001529 | 28/06/2022 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ) LAGOA DO FELIX, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, SERVIÇO NECESSARIO A CONTINUIDADE DA EXECUÇAO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC Nº751,DE 21 FEV/2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001530 | 28/06/2022 | 1500.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001531 | 28/06/2022 | 1260.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001532 | 28/06/2022 | 3270.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO VITRUS 1.6 COMPLERO DE PLACA RLX 9659 NO PERIODO DE JUNHO/2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 3001533 | 28/06/2022 | 59.50 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 07UN DE AGUA MINERAL SUBLIME DE 20LT, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA CREAS ,NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇAO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC Nº751 DE 21 FEV/2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.1 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 3001534 | 28/06/2022 | 435.50 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 49UN DE AGUA MINERAL SUBLIME DE 20LT, 1UN VASILHAME P/ AGUA MINERAL 20LT,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA SCFV ,NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇAO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC Nº751 DE 21 FEV/2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.1 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 3001535 | 28/06/2022 | 144.50 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 17UN DE AGUA MINERAL SUBLIME DE 20LT,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA CRAS PAIF I EII,NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇAO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC Nº751 DE 21 FEV/2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 3001536 | 28/06/2022 | 272.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 32UN DE AGUA MINERAL SUBLIME DE 20LT,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR, CASA DA CIDADANIA E SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 3001537 | 28/06/2022 | 255.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30UN DE AGUA MINERAL SUBLIME DE 20LT,PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA DE ACOLHIDA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 3001538 | 28/06/2022 | 68.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 8UN DE AGUA MINERAL SUBLIME DE 20LT,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA IGD/PAB,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 3001539 | 28/06/2022 | 624.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 480UN DE AGUA MINERAL SUBLIME COPO 300ML,PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001540 | 28/06/2022 | 2000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO DE APOS. E PENS. DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE SAPE, COMO TAMBEM DE GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES, MODULO PESSOAL NO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001541 | 28/06/2022 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO TITULO DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS SOFTWARE: CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA DO SERVIDOR DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS-PREV-SAPE, REF.A COMPETENCIA 06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001542 | 28/06/2022 | 191.00 | 16458263000189 | FEITOSA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS ART CAMA MESA LTAD ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO 2UN TOALHA C/CAPUZ BERCINHO ESTAMP C/FORRO FRALDA,1UN TOALHA FRALDA SUPREME INCONFRAL ESTAMP,4UN FRALDA P/BEBE BERCINHO ESTAMP 60CMX60CM PCT C/50UN MASC,PARA ATENDER A NECESSIDADDA CASA DE ACOLHIDA.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001543 | 28/06/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001544 | 28/06/2022 | 33.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 3001545 | 30/06/2022 | 3300.00 | 13955637000183 | MULTIPLA COMUNICAÇÃO,SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA DE IMPRENSA,CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA E GERENCIAMENTO DE CRISES, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JUNHO/2022 CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001546 | 30/06/2022 | 1806.40 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 1UN APLICADOR P/SILIC SPANTA,1UN ARAME LISO GALV MORLAN 18, 1UN ASS SANIT ASTRA ALM BCO,1UN BOLSA ASTRA VED UNIV P/SAIDA DAGUA,1UN BROCA A RAP HEAVY DUTY 1/8,1UN BROCA A RAP HEAVY DUTY 11/64, 1UN BROCA CONC TRAM MASTER 8MM,5UNCAL 10KG HIDRACOR, E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001547 | 30/06/2022 | 1135.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 15UN CHANTILLY HULALA 1L,10UN PE DE MOLEQUE CROCANTE PCT C/50UN,15UN PAÇOCA AMENDOIN C/67, 50UN PALITO DE PICOLE PCT C/100UN,50UN SACO DE PIPOCA C/100,10UN BALA MASTIGAVEL 600G SORTIDO, 15UN PALITO ESPETINHO PREMIUN C/50, PARA SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES JUNINA,PROMOVIDA PELOS PROGRAMAS CRAS E SCFV NECESSARIO A CONTINUIDADE DA EXECUÇAO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC Nº751,DE 21 FEV/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001548 | 30/06/2022 | 1050.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT ATAUDE ADULTO COMPLETO, PARA EXPEDITO ALMEIDA DA SILVA,RESPONSAVEL JOSE ANDERSON BATISTA FERREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTA DEVIDAMENTE CADASTRADO NESTASECRETARIA ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001549 | 30/06/2022 | 838.60 | 17668689000120 | CONCIERGE BLINDADO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E CORRETORA DE SEGURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RASTREAMENTO DOS SEGUINTES VEICULOS DE PLACA:NQK 9986,MOK 9046,,MOB 7804,QFL 4489,QFT 3323,QSK 3E17,RLX 9G59,RLT 0H37,RLT 0I07,RLY 7G56,MOL 8314,MOL6014,MOL8284NO PERIODO DE 10/052022 A 09/06/2022CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001550 | 30/06/2022 | 1050.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT ATAUDE ADULTO COMPLETO, PARA JOSE LINDOLFO DOS SANTOS,RESPONSAVEL FABIANA DO REGO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTA DEVIDAMENTE CADASTRADO NESTA SECRETARIA ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001551 | 30/06/2022 | 274.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II DE RESEPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001552 | 30/06/2022 | 235.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II DE RESEPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001553 | 01/07/2022 | 585.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS AO IGD/PAB SENDO: 03UN DO VEICULO BOXER PLACA MOB 7804,03UN DO VEICULO KOMBI PLACA MOK 9046 , 03UN STRADA QFT 3323,03UN SPIN QFL4489,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANE | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001554 | 01/07/2022 | 105.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 03UN DE LAVAGENS DE VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ KWID DE PLACA QSK 3E17, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001555 | 01/07/2022 | 280.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS VINCULADOS A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,SENDO:04UN DO VEICULO VIRTUS PLACA RLX 9G59,02UN SIENA RLY 7G56,02UN AIR CROSS QFL 6304, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001556 | 01/07/2022 | 140.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,SENDO:02UN DO VEICULO MOBI PLACA RLT 0H37,02UN MOBI RLT 0I07, SERVIÇOS NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇAO DAS OFERTAS SOCIOASSISTNO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC Nº751,DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001557 | 01/07/2022 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS,NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO PRONTUARIO ELETRONICO DO REDE SUAS, BEM COMO PREPARAÇAO DE DOCUMENTAÇAO FISICA DO MUNICIPIO DE SAPE. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001558 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001559 | 04/07/2022 | 4770.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS FIAT/MOBI 1.0 PLACAS: RLT0I07 E RLT0H37,NO PERIODO DE JUNHO/2022,DE USO DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3001560 | 04/07/2022 | 2573.43 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 299,107400 LTS DE GASOLINA COMUM,50,000 LTS DE DIESEL S10 PARA ATENDER OS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DO IGD/PAB(BOLSA FAMILIA)SENDO : STRADA QFT 3323,SPIM QFL4489,CELTA NQK 9986, KOMBI MOK9046E MOTOS: MOL 8314,MOL 8284, MOL 6014,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3001561 | 04/07/2022 | 557.17 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 75,703100LTS DE GASOLINA COMUM,PARA ATENDER O VEICULO DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,KWID QSK3E17,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3001562 | 04/07/2022 | 1258.57 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 171,001800LTS DE GASOLINA COMUM,PARA ATENDER O VEICULO VIRTUS RLX 9G59 DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3001563 | 04/07/2022 | 546.38 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 74,236600LTS DE GASOLINA COMUM,PARA ATENDER OS VEICULOS: SIENA RLY 7G56,AIR CROSS QFL 6304 DE RESPONSABILIDADE DO CONSELHO TUTELAR,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3001564 | 04/07/2022 | 941.12 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 127,87000LTS DE GASOLINA COMUM,PARA ATENDER OS VEICULOS: MOBI PLACAS RLT OH37 E RLT OI07 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,SERVIÇO NECESSARIO A CONTINUIDADE DA EXECUÇAO DAS OFERTSOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC Nº751, DE 21 FEV/2022,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001565 | 04/07/2022 | 81.00 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO ALMOXARIFADO, DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES JULHO/2022,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3001567 | 04/07/2022 | 941.12 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 127,87000LTS DE GASOLINA COMUM,PARA ATENDER OS VEICULOS: MOBI PLACAS RLT OH37 E RLT OI07 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001568 | 05/07/2022 | 220.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 22 UNS DE REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIADES DOS PINTORES DO CENTRO CULTURAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001569 | 05/07/2022 | 220.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO,MAO DE OBRA ELETRICISTA,PARA O VEICULO CELTA DE PLACA NQK 9986, DE RESPONSABILIDADE DO CADASTRO UNICO IGD/PAB NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001570 | 05/07/2022 | 100.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO,MAO DE OBRA TROCA DA BATERIA,JUNTA HOMOCINETICA E OLEO HIDRAULICO,PARA O VEICULO BOXER DE PLACA MOB 7804, DE RESPONSABILIDADE DO CADASTRO UNICO IGD/PAB NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001571 | 05/07/2022 | 100.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO,SERVIÇO EMBUCHAR A TAMPA TUCHE,PARA O VEICULO STRADA DE PLACA QFT3323, DE RESPONSABILIDADE DO CADASTRO UNICO IGD/PAB NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001572 | 05/07/2022 | 420.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 1UN BATERIA,PARA O VEICULO KWID DE PLACA QSK 3E17, DE RESPONSABILIDADE DO CADASTRO UNICO IGD/PAB NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001573 | 05/07/2022 | 155.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 2UN PALHETA LIMPADOR,1UN PAR BUZINA,PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFL 4489, DE RESPONSABILIDADE DO CADASTRO UNICO IGD/PAB NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001574 | 05/07/2022 | 1915.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 1UN BATERIA ECOFLEX 60AMP,2UN AMORTECEDOR DIANT,2UN BATEDOR AMORTECEDOR,2UN FOLE AMORTECEDOR,1UN COXIM CAIXA DE MARCHA,E OUTROS PARA O VEICULO CELTA DE PLACA NQK 9986 DE RESPONSABILIDADE DO CADASTRO UNICO IGD/PAB NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001575 | 05/07/2022 | 376.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 1UN RESERVATORIO,1UN CORREIA ALTERNADOR,1UN CORREIA HIDRAULICO,1UN JUNTA TUCHO,1UN BUCHA BANDEIJA,PARA O VEICULO STRADA DE PLACA QFT 3323 DE RESPONSABILIDADE DO CADASTRO UNICO IGD/PAB NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001576 | 05/07/2022 | 2850.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 4UN PNEU 185X70X14,2UN OLEO MOTOR,1UN SUPORTE DA PORTA CORREDIÇA GUIA,1UN BATERIA 60 AMP ,PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA MOK9046 DE RESPONSABILIDADE DO CADASTRO UNICO IGD/PAB NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001577 | 05/07/2022 | 875.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 1UN JUNTA HOMOCINETICA,1UN LITRO DE OLEO HIDRAULICO,1UN BATERIA 70 AMP,PARA O VEICULO BOXE DE PLACA MOB 7804,DE RESPONSABILIDADE DO CADASTRO UNICO IGD/PAB NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001578 | 05/07/2022 | 83.21 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CREAS,DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES JULHO/2022,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001579 | 05/07/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001580 | 05/07/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001581 | 05/07/2022 | 55.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001582 | 05/07/2022 | 121.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001583 | 05/07/2022 | 1212.00 | 35826672000135 | RECOMEÇO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1ª PARCELA PARA ACOLHIMENTO DO MENOR, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO,NA REFERIDA INSTITUIÇÃO , CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001566 | 05/07/2022 | 83.21 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CREAS,DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES JULHO/2022,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001584 | 06/07/2022 | 1207.65 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA CASA DE ACOLHIDA,DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES JUNHO/2022,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001585 | 06/07/2022 | 1236.42 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA CASA DE ACOLHIDA,DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES JULHO/2022,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001586 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001587 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001588 | 06/07/2022 | 3861.06 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL DO DA SECRETARIA DE DESENVOVLVIMENTO SOCIAL DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021,CONFORME ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001589 | 06/07/2022 | 805.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO ,CONFORME ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001590 | 06/07/2022 | 2121.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO ,CONFORME ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001591 | 06/07/2022 | 200.00 | 00012277880450 | ISADORA MESQUITA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇAO DE 28UN PAMONHA, 50UN POTES DE CANJICA,45UN ARROZ DOCE,PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO CAFE JUNINO DOS USUARIOS DO CAD UNICO IGD PAB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001592 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001593 | 06/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CRAS PAIF II,DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES JUNHO/2022,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEX | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001594 | 06/07/2022 | 45.00 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CRAS PAIF II,DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES JULHO/2022,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEX | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001595 | 07/07/2022 | 4755.94 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50% DO 13° SALARIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CASA DEACOLHIDA ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001596 | 07/07/2022 | 37.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV(LAGOA DO FELIX) DE RESEPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001597 | 07/07/2022 | 29.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV(LAGOA DO FELIX) DE RESEPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001598 | 07/07/2022 | 32143.04 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50% DO 13° SALARIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001599 | 07/07/2022 | 21293.99 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50% DO 13° SALARIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001600 | 07/07/2022 | 5000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50% DO 13° SALARIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONSELHO TUTELAR ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001601 | 07/07/2022 | 4363.22 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50% DO 13° SALARIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO PROGRAMA CRAS/PAIF ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001602 | 07/07/2022 | 3556.23 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50% DO 13° SALARIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001603 | 07/07/2022 | 1577.96 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50% DO 13° SALARIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A DISPOSIÇÃO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001604 | 07/07/2022 | 66.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001605 | 07/07/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001606 | 07/07/2022 | 1200.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DE ENTRADA PARA CONTA DO INSTITUTO VIVA VIDA LTDA,PARA INSTITUCIONALIZAÇAO DO MENOR,TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇAO DO MESMO NA REFERIDA ASSOCIAÇAO,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001607 | 07/07/2022 | 0.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DIFERENÇA DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001608 | 08/07/2022 | 368.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO/ QUIMONO PARA ADOLESCENTE ATENDIDO NO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.RECURSO SIGTV- EMENDA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001609 | 11/07/2022 | 100.00 | 00009000033403 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. 282 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001610 | 11/07/2022 | 100.00 | 00009743281703 | ADRIANA SOARES MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001611 | 11/07/2022 | 100.00 | 00003988777420 | ADRIANA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001612 | 11/07/2022 | 100.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUlHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001613 | 11/07/2022 | 100.00 | 00005947584409 | ANA CARLA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001614 | 11/07/2022 | 100.00 | 00008777215486 | CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUlHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001615 | 11/07/2022 | 100.00 | 00009361490435 | ANA HELENA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001616 | 11/07/2022 | 100.00 | 00009993729477 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001617 | 11/07/2022 | 100.00 | 00013092210492 | DANIELA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUlHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001618 | 11/07/2022 | 100.00 | 00011532454422 | DANIELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUlHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001619 | 11/07/2022 | 100.00 | 00076614808400 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001620 | 11/07/2022 | 100.00 | 00012212027400 | DAYANA DO NASCIMENTO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUlHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001621 | 11/07/2022 | 100.00 | 00071286216443 | DAYANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUlHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001622 | 11/07/2022 | 100.00 | 00070301049432 | ANA PAULA MARQUES TEODORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001623 | 11/07/2022 | 100.00 | 00071649104480 | DEYSIANE DA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUlHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001624 | 11/07/2022 | 100.00 | 00006676009498 | ANGELA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001625 | 11/07/2022 | 100.00 | 00009875453455 | EDCEIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUlHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001626 | 11/07/2022 | 100.00 | 00011504787480 | EDILMA APRIGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUlHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001627 | 11/07/2022 | 100.00 | 00071681970457 | ANGELINA VITORIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001628 | 11/07/2022 | 100.00 | 00026706901814 | EDJANE TERTULIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUlHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001629 | 11/07/2022 | 100.00 | 00008735078430 | EDNA CLAUDIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUlHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001630 | 11/07/2022 | 100.00 | 00070052683427 | EDNA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUlHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001631 | 11/07/2022 | 100.00 | 00010720121469 | BETANIA FIGUEIREDO BELEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001632 | 11/07/2022 | 100.00 | 00009102622416 | CARLOS ALBERTO VIEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001633 | 11/07/2022 | 100.00 | 00082705275487 | EDVANIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUlHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001634 | 11/07/2022 | 100.00 | 00010173384420 | CARLOS DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001635 | 11/07/2022 | 100.00 | 00011880363437 | EDVANIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUlHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001636 | 11/07/2022 | 100.00 | 00009747815419 | ELIANE GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUlHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001637 | 11/07/2022 | 100.00 | 00013398977413 | ELINEIDE DE PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUlHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001638 | 11/07/2022 | 100.00 | 00008362611430 | CHRISLAINE REGINA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001639 | 11/07/2022 | 100.00 | 00009131887430 | ELIZABETE DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUlHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001640 | 11/07/2022 | 100.00 | 00008747460431 | ELIZABETE CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUlHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001641 | 11/07/2022 | 100.00 | 00013367503401 | ELIZANGELA ULISSES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUlHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001642 | 11/07/2022 | 100.00 | 00008384954437 | ANA PAULA MIRANDA TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001643 | 11/07/2022 | 100.00 | 00034575839272 | ELIZETE DA SILVA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUlHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001644 | 11/07/2022 | 100.00 | 00009944978493 | FELIPE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUlHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001645 | 11/07/2022 | 100.00 | 00012158303433 | GABRIEL ADRIANO DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUlHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001646 | 11/07/2022 | 100.00 | 00010608151416 | GENILDA DO NASCIMENTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUlHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001647 | 11/07/2022 | 100.00 | 00070568963407 | IANCA DE SOUZA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUlHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001648 | 11/07/2022 | 100.00 | 00071086739400 | IARA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUlHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001649 | 11/07/2022 | 100.00 | 00011591150442 | JANIELLE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUlHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001650 | 11/07/2022 | 100.00 | 00009396957402 | JANIELI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUlHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001651 | 11/07/2022 | 100.00 | 00010908413459 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUlHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001652 | 11/07/2022 | 100.00 | 00010364031492 | JEANE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUlHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001653 | 11/07/2022 | 100.00 | 00070484654411 | MARIA BENEDITA MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUlHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001654 | 11/07/2022 | 100.00 | 00071383509450 | JESSICA KARLA BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUlHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001655 | 11/07/2022 | 100.00 | 00071167434480 | MARIA CRISTINA SOARES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001656 | 11/07/2022 | 100.00 | 00083977180444 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUlHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001657 | 11/07/2022 | 100.00 | 00009918157429 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001658 | 11/07/2022 | 100.00 | 00010471795470 | JOSEANE ANTERO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUlHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001659 | 11/07/2022 | 100.00 | 00010248922475 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001660 | 11/07/2022 | 100.00 | 00013177732418 | MARIA DA GUIA REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001661 | 11/07/2022 | 100.00 | 00001480279463 | JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUlHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001662 | 11/07/2022 | 100.00 | 00070182008495 | MARIA DA GUIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001663 | 11/07/2022 | 100.00 | 00006378551405 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001664 | 11/07/2022 | 100.00 | 00007318745441 | JOSELIA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUlHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001665 | 11/07/2022 | 100.00 | 00008863125406 | MARIA DE LOURDES ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001666 | 11/07/2022 | 100.00 | 00000146580460 | MARIA DE LOURDES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001667 | 11/07/2022 | 100.00 | 00009048773458 | JOSENILDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUlHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001668 | 11/07/2022 | 100.00 | 00007327273409 | MARIA DO SOCORRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001669 | 11/07/2022 | 100.00 | 00010302658440 | JOSE WALLISON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUlHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001670 | 11/07/2022 | 100.00 | 00001269081411 | JOSIANE FERREIRA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUlHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001671 | 11/07/2022 | 100.00 | 00007539739444 | MARIA JOSE CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001672 | 11/07/2022 | 100.00 | 00004960969407 | MARIA JOSÉ CÂNDIDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001673 | 11/07/2022 | 100.00 | 00005770597429 | JOSILDA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUlHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001674 | 11/07/2022 | 100.00 | 00008439128479 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001675 | 11/07/2022 | 100.00 | 00007470997407 | JOSINETE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUlHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001676 | 11/07/2022 | 100.00 | 00008813317751 | MARIA JOSE DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001677 | 11/07/2022 | 100.00 | 00009446963419 | JOSIVANIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUlHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001678 | 11/07/2022 | 100.00 | 00009336967444 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001679 | 11/07/2022 | 100.00 | 00088590844404 | LEANDRO LUCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUlHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001680 | 11/07/2022 | 100.00 | 00012655343492 | MARIA JOSÉ MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001681 | 11/07/2022 | 100.00 | 00008997857436 | LETICIA NUNES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUlHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001682 | 11/07/2022 | 100.00 | 00003699806464 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001683 | 11/07/2022 | 100.00 | 00006046579430 | MARIA LUCIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001684 | 11/07/2022 | 100.00 | 00009965617490 | LUCIANA MORAIS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUlHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001685 | 11/07/2022 | 100.00 | 00012431690440 | MARIA RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001686 | 11/07/2022 | 100.00 | 00001634864417 | LUCICLEIDE DA SILVA DIAS BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUlHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001687 | 11/07/2022 | 100.00 | 00011718586477 | LUCIENE ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUlHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001688 | 11/07/2022 | 100.00 | 00012217781456 | MARIA VITORIA QUARESMA ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001689 | 11/07/2022 | 100.00 | 00006720119486 | LUIZA CARLA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUlHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001690 | 11/07/2022 | 100.00 | 00003409027440 | LUZIMAR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUlHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001691 | 11/07/2022 | 100.00 | 00008733799423 | MARINALVA DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001692 | 11/07/2022 | 100.00 | 00008071879410 | MARINALVA DA SILVA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001693 | 11/07/2022 | 100.00 | 00011384511423 | MARINEZ PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001694 | 11/07/2022 | 100.00 | 00012664186442 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001695 | 11/07/2022 | 100.00 | 00009397374427 | RENATIELLY DENISE DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001696 | 11/07/2022 | 100.00 | 00007594332407 | ROSEMARY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001697 | 11/07/2022 | 100.00 | 00010544129440 | RUANA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001698 | 11/07/2022 | 100.00 | 00055459242487 | RUBERI XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001699 | 11/07/2022 | 100.00 | 00007823241420 | SILVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001700 | 11/07/2022 | 100.00 | 00005249649475 | SILVANIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001701 | 11/07/2022 | 100.00 | 00071270549405 | SIMARA DA SILVA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001702 | 11/07/2022 | 100.00 | 00008493309478 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICOL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001703 | 11/07/2022 | 100.00 | 00013345802430 | ANA PAULA TERTULIANO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICOL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001704 | 11/07/2022 | 100.00 | 00011730837409 | COSMA MIGUEL FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PECUNIA REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001705 | 11/07/2022 | 100.00 | 00008543967481 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PECUNIA REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001706 | 11/07/2022 | 100.00 | 00008694289423 | LUZINEIDE ELIAS MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUlHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001707 | 11/07/2022 | 100.00 | 00008007791426 | MARCIA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUlHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001708 | 11/07/2022 | 100.00 | 00011614062471 | MARIA ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUlHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001709 | 11/07/2022 | 924.80 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE 3,50M2 BOTON EM ADESIVO VINIL IMPRESSAO EM ALTA RESOLUÇAO 4X0 COR, COM RECORTE 102,00M2, 800UN PANFLETO PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.RECURSO SIGTV- REFERENTE A AÇÃO ECA,DO PROGRAMA CREAS,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001710 | 11/07/2022 | 100.00 | 00071057716405 | MARIA AMALIA DOS SANTOS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUlHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001711 | 11/07/2022 | 100.00 | 00001656915499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUlHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001712 | 11/07/2022 | 100.00 | 00001165543478 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUlHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001713 | 11/07/2022 | 838.60 | 17668689000120 | CONCIERGE BLINDADO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E CORRETORA DE SEGURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RASTREAMENTO DOS SEGUINTES VEICULOS DE PLACA:NQK 9986,MOK 9046,,MOB 7804,QFL 4489,QFT 3323,QSK 3E17,RLX 9G59,RLT 0H37,RLT 0I07,RLY 7G56,MOL 8314,MOL6014,MOL8284NO PERIODODE 10/06/2022 A 09/07/2022CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001714 | 12/07/2022 | 1050.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT ATAUDE ADULTO COMPLETO, PARA SEBASTIAO GONÇALVES DIAS,RESPONSAVEL NAGIA FELIX GONÇALVES DIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTA DEVIDAMENTE CADASTRADO NESTA SECRETARIA ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001715 | 12/07/2022 | 650.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT ATAUDE INFANTIL COMPLETO, PARA NATIMORTO,RESPONSAVEL JOSE CARLOS BARBOSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTA DEVIDAMENTE CADASTRADO NESTA SECRETARIA ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001716 | 12/07/2022 | 427.10 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1UN BASTONETES TOPZ 75UN,1UN CREME PREVENTIVO DE ASSADURA,3UN FRD FLOCK BABY EG 50UN,1UN FRD FLOCK BABY G 60UN, E OUTROS,PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA DE ACOLHIDA,CONFORME A DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001717 | 12/07/2022 | 44.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001718 | 12/07/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001719 | 12/07/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001720 | 12/07/2022 | 44.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001721 | 13/07/2022 | 100.00 | 00005124904496 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001722 | 14/07/2022 | 1212.00 | 35826672000135 | RECOMEÇO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 8ª PARCELA PARA ACOLHIMENTO DO IDOSO, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO,NA REFERIDA INSTITUIÇÃO , CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001723 | 14/07/2022 | 1212.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 14ª PARCELA PARA INSTITUCIONALIZAÇÃO DO MENOR, NA REFERIDA INSTITUIÇÃO, TORNANDO-SE VIAVEL A MANUTENÇÃO DO MESMO, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001724 | 14/07/2022 | 450.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 31ª PARCELA DE PAGAMENTO,DA MANUTENÇÃO DE UM IDOSO NO REFERIDO ABRIGO, CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001725 | 14/07/2022 | 600.00 | 24488926000136 | ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DO ANCIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 22ª PARCELA DE PAGAMENTO, DA MANUTENÇÃO DE UMA IDOSA NO REFERIDO ABRIGO,CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001726 | 14/07/2022 | 1135.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 15UN CHANTILLY HULALA 1L,10UN PE DE MOLEQUE CROCANTE PCT C/50UN,15UN PAÇOCA AMENDOIN C/67, 50UN PALITO DE PICOLE PCT C/100UN,50UN SACO DE PIPOCA C/100,10UN BALA MASTIGAVEL 600G SORTIDO, 15UN PALITO ESPETINHO PREMIUN C/50, PARA SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES JUNINA,PROMOVIDA PELOS PROGRAMAS CRAS E SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001727 | 15/07/2022 | 1050.00 | 09273139000183 | PEDRO DANTAS DE FREITAS - PEDRINHO MOTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS SENDO:1UN BATERIA HDA CG/TITAN,1UN BENGALA HDA CG/TITAN,1UN CABO ACEL HDA CG/TITAN,1UN CABO VELOC HDA CG/TITAN,1UN CAMARA AR DIANT/TRAS CG/TITAN,1UN CARBURADOR HDA CG/TITAN,1UN CHAVE DELUZ,E OUTROS PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS MOTOS PLACA: MOL 8314/MOL 8284, DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001728 | 15/07/2022 | 157.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DE RESEPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001729 | 15/07/2022 | 1200.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DE PAGAMENTO PARA O INSTITUTO VIVA VIDA LTDA,PARA INSTITUCIONALIZAÇAO DO MENOR,TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇAO DO MESMO NA REFERIDA ASSOCIAÇAO,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001730 | 18/07/2022 | 840.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA DE RESEPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001731 | 18/07/2022 | 271.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE RESEPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3001732 | 18/07/2022 | 1500.00 | 00036464031449 | MARIA DAS GRAÇAS CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS I, REFERENTE AO MES DE JUlHO/2022PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3001733 | 18/07/2022 | 752.97 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 102,3061LTS DE GASOLINA COMUM,NO PERIODO DE 01/07 A 07/07/2022PARA ATENDER O VEICULO AIR CROSS QFL 6304,DE RESPONSABILIDADE DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3001734 | 18/07/2022 | 638.31 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 97,45150LTS DE GASOLINA COMUM,NO PERIODO DE 08/07 A 15/07/2022,PARA ATENDER OS VEICULOS: SIENA RLY 7G56,E AIR CROSS QFL 6304,DE RESPONSABILIDADE DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SEDE DA SECRETARDESENVOLVIMENTO SOCIALCONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3001735 | 18/07/2022 | 1039.77 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 141,272500LTS DE GASOLINA COMUM,NO PERIODO DE 01/07 A 07/07/2022,PARA ATENDER O VEICULO VIRTUS RLX9G59 ,DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3001736 | 18/07/2022 | 444.32 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 67,835200LTS DE GASOLINA COMUM,NO PERIODO DE 08 A 15/07/2022PARA ATENDER O VEICULO VIRTUS RLX9G59 ,DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3001737 | 18/07/2022 | 1096.11 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 148,927600LTS DE GASOLINA COMUM,NO PERIODO DE 01/ 07 A 07/07/2022, PARA ATENDER OS VEICULOS:KOMBI MOK 9046,SPIM QFL 4489,CELTA NQK 9986 E MOTO MOL 8284,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA IGD /PAB CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3001738 | 18/07/2022 | 1785.34 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 211,655300LTS DE GASOLINA COMUM,E 50,00LT DIESEL S10,NO PERIODO DE 08/ 07 A 15/07/2022, PARA ATENDER OS VEICULOS:KOMBI MOK 9046,STRADA QFT 3323,CELTA NQK 9986,SPIM QFL 4489,BOXER MOB 7804 E MOTOS MOL 6014,MOL 8314,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA IGD /PAB CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3001739 | 18/07/2022 | 170.32 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 26,003100LTS DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER O VEICULO KWID QSK 3E17,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3001740 | 18/07/2022 | 563.80 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 76,603300 DE GASOLINA COMUM NO PERIODO DE 01/07 A 07/07/2022 PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO MOBI RLT 0H37, DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRAS PAIF, PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3001741 | 18/07/2022 | 674.68 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 103,00500LT DE GASOLINA COMUM NO PERIODO DE 08/07 A 15/07/2022 PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEICULOS: MOBI RLT 0H37, RLT 0I07DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRAS PAIF, PARA AESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001742 | 19/07/2022 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS MULTIFUNCIONAIS, NO PERIODO DE 15/06 A 15/07/2022,EQUIPAMENTO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001743 | 19/07/2022 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS MULTIFUNCIONAIS, NO PERIODO DE 15/06 A 15/07/2022,EQUIPAMENTO DESTINADO AO PROGRAMA IGD/PAB,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001744 | 19/07/2022 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAI, NO PERIODO DE 15/06 A 15/07/2022,EQUIPAMENTO DESTINADO AO PROGRAMA CREAS,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001745 | 19/07/2022 | 127.50 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 15UN DE AGUA MINERAL SUBLIME BALDE DE 20 LT,PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001746 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 3001747 | 19/07/2022 | 85.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10UN DE AGUA MINERAL SUBLIME BALDE DE 20 LT,PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 3001748 | 19/07/2022 | 17.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02UN DE AGUA MINERAL SUBLIME BALDE DE 20 LT,PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 3001749 | 19/07/2022 | 331.50 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 39UN DE AGUA MINERAL SUBLIME BALDE DE 20 LT,PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA DE ACOLHIDA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 3001750 | 19/07/2022 | 51.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06UN DE AGUA MINERAL SUBLIME BALDE DE 20 LT,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA IGD/PAB,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 3001751 | 19/07/2022 | 127.50 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 15UN DE AGUA MINERAL SUBLIME BALDE DE 20 LT,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA SCFV,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001752 | 19/07/2022 | 376.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CEAS PAIF I,DE RESEPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001753 | 19/07/2022 | 170.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 UN DE AGUA MINERAL SUBLIME BALDE DE 20 LT,PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEDE DA SECRETARIA, CONSELHO TUTELAR, CASA DA CIDADANIA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001754 | 19/07/2022 | 81.00 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CRAS PAIF I,DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES JULHO/2022,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 3001755 | 20/07/2022 | 1658.32 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA)QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES JULHO/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001756 | 20/07/2022 | 1050.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT ATAUDE ADULTO COMPLETO, PARA ERIVALDO CAVALCANTE,RESPONSAVEL EDNA CAVALCANTE DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTA DEVIDAMENTE CADASTRADO NESTA SECRETARIA ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM AN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001757 | 20/07/2022 | 189.36 | 17668689000120 | CONCIERGE BLINDADO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E CORRETORA DE SEGURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RASTREAMENTO DOS SEGUINTES VEICULOS DE PLACA:NQK 9986,MOK 9046,,MOB 7804,QFL 4489,QFT 3323,QSK 3E17,RLX 9G59,RLT 0H37,RLT 0I07,RLY 7G56,MOL 8314,MOL6014,MOL8284NO PERIODODE 03/05/2022 A 09/05/2022CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001758 | 20/07/2022 | 3936.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESEPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAVILHÃO CENTRAL,SEDE DA SECRETARIA, BOLSA FAMILIA, SCFV, PETI DE BARRA DE ANTAS REFERENTE AO MESDE JUNHO ,CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 3001759 | 20/07/2022 | 1658.32 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA)QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES JULHO/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 3001760 | 20/07/2022 | 3645.76 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 120 PCT ACHOCOLATADO EM PO EMB 400G,154KG AÇUCAR CRISTAL,180UND BISCOITO DOCE S RECHEIO MAISENA,180UND BISC DOCE S RECHEIO,60UN DOCE DE BANANA EM MASSA OU PASTA, E OUTROS PARA ATENDER A NECESSIDDO PROGRAMA CRAS PAIF II,REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO/2022, PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 3001761 | 20/07/2022 | 3645.76 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 120 PCT ACHOCOLATADO EM PO EMB 400G,154KG AÇUCAR CRISTAL,180UND BISCOITO DOCE S RECHEIO MAISENA,180UND BISC DOCE S RECHEIO,60UN DOCE DE BANANA EM MASSA OU PASTA, E OUTROS PARA ATENDER A NECESSIDDO PROGRAMA CRAS PAIF I,REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO/2022, PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 3001762 | 20/07/2022 | 1966.24 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 58 PCT ACHOCOLATADO EM PO EMB 400G,104KG AÇUCAR CRISTAL,80UND BISCOITO DOCE S RECHEIO MAISENA,80UND BISC DOCE S RECHEIO,40UN DOCE DE BANANA EM MASSA OU PASTA, E OUTROS PARA ATENDER A NECESSID DO PROGRAMA CREAS,REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO/2022, PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 3001763 | 20/07/2022 | 14999.64 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 140PCT ACHOCOLATADO EM PO EMB 400G,380KG AÇUCAR CRISTAL,460KG DE ARROZ PARB,380UND BISCOITO DOCE S RECHEIO MAISENA,380UND BISC DOCE S RECHEIO,216UND CALDO DE CARNE, E OUTROS PARA ATENDER A NECESSIDADEDO PROGRAMA SCFV (SEDE,BARRA DE ANTAS E LAGOA DO FELIX),REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO/2022, PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 3001764 | 20/07/2022 | 4999.96 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 60PCT ACHOCOLATADO EM PO EMB 400G,120KG AÇUCAR CRISTAL,180KG DE ARROZ PARB,100UND BISCOITO DOCE S RECHEIO MAISENA,100UND BISC DOCE S RECHEIO,48UND CALDO DE CARNE, E OUTROS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO/2022, .CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 3001765 | 20/07/2022 | 4999.82 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 170PCT ACHOCOLATADO EM PO EMB 400G,234KG AÇUCAR CRISTAL,220UND BISCOITO DOCE S RECHEIO MAISENA,200UND BISC DOCE S RECHEIO,60UND DOCE DE BANANA EM MASSA OU PASTA, E OUTROS PARA ATENDER A NECESSIDADE O PROGRAMA IGD/PAB REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO/2022 .CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001766 | 20/07/2022 | 66.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001767 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001768 | 20/07/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001769 | 20/07/2022 | 33.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3001770 | 20/07/2022 | 211.97 | 17668689000120 | CONCIERGE BLINDADO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E CORRETORA DE SEGURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RASTREAMENTO DOS SEGUINTES VEICULOS DE PLACA:NQK 9986,MOK 9046,,MOB 7804,QFL 4489,QFT 3323,QSK 3E17,RLX 9G59,RLT 0H37,RLT 0I07,RLY 7G56,MOL 8314,MOL6014,MOL8284NO PERIODODE 03/05/2022 A 09/05/2022CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001771 | 21/07/2022 | 110.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A TROCA DE ALMOFADAS E TROCA DA TAMPA DO SCANE DA IMPRESSORA EPSON L3150,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA CRAS PAIF I, PARA A ESTRUTURAÇAO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 3001772 | 21/07/2022 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET DO CONSELHO TUTELAR E DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,,REFERENTE AO PERIODO DE 26/06/2022 A 25/07/2022,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 3001773 | 21/07/2022 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA IGD/PAB,REFERENTE AO PERIODO DE 26/06/2022 A 25/07/2022,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 3001774 | 21/07/2022 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA CREAS,REFERENTE AO PERIODO DE 26/06/2022 A 25/07/2022,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 3001775 | 21/07/2022 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,REFERENTE AO PERIODO DE 26/06/2022 A 25/07/2022,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 3001776 | 21/07/2022 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA SCFV,REFERENTE AO PERIODO DE 26/06/2022 A 25/07/2022,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3001777 | 21/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA MOB 7804 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA IGD/PAB,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3001778 | 21/07/2022 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ) LAGOA DO FELIX, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3001779 | 21/07/2022 | 1260.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CREAS REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3001780 | 21/07/2022 | 1220.00 | 00002477439413 | RITA CRISTINA CORREIA DE MELO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3001781 | 21/07/2022 | 1100.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001782 | 25/07/2022 | 2240.00 | 13160009000101 | VERA LUCIA PEQUENO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DE 14 PESSOAS NOS DIAS 26 E 27/07/2022,PARA AUXILIAR NA EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA,QUE ACONTECERÁ NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE(CCS), OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,EM PARCERIA COM O PROGRAMA CIDADÃO PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001783 | 25/07/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001784 | 25/07/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001785 | 25/07/2022 | 1100.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001786 | 26/07/2022 | 424.37 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 24UND ESMALTE IMPALA VARIADOS,100UND LIXA DE UNHAS 7UND LIP GLOSS,1UND ESPELHO DE MESA RETANGULAR,2UND PINCEL DE MAQUIAGEM.E OUTROS,PARA SEREM UTILIZADOS NA AÇÃO DE EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA A SE REALIZAR CENTRO CULTURAL SAPEENSE,OFERTADO PELO PROGRAMA CRAS PAIF PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DEACORDO COM PROGRAMAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001787 | 26/07/2022 | 1242.50 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20UN ALFACE,36UN BANANA POR PENCA,15UN ABACAXI,20KG BATATA INGLESA,30UN ALHO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001788 | 26/07/2022 | 1605.00 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10UN ALFACE,20UN ABACAXI,50UN BANANA POR PENCA,20KG BATATA DOCE,20KG BATATA INGLESA,E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001789 | 27/07/2022 | 91.04 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA IGD/PAB,REFERENTE AO MES JULHO/2022,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001790 | 27/07/2022 | 160.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1UN HD 1TB SATAIII WESTERN DIGITAL BLUE 7200RPM 6,1UN BATERIA CR2032,PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001791 | 27/07/2022 | 207.64 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2UN ALGODÃO DISCO,1UN GEL FIXADOR,1UN HAIR SPRAY,1UN NIVEA CREME LATA, E OUTROS,PRODUTOS DESTINADOS A AÇÃO ESPAÇO CIDADÃO, ATENDENDO AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDAS PELO PROGRAMCRAS PAIF,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001792 | 27/07/2022 | 33.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001793 | 28/07/2022 | 675.03 | 11777217000129 | FRANCIEUDO EXPEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2UN MOCHILA INF FEM STYLUS,7UN MOCHILA INF MASC STYL,2UN ESTOJO ESC RET,7UN EST ESC INF,E OUTROS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA DE ACOLHIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001794 | 28/07/2022 | 10908.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE A JULHO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001795 | 28/07/2022 | 10251.04 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PROGRAMA CRAS/PAIF CONTRATO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE A JULHO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001797 | 28/07/2022 | 347.64 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03UND DE GAS DE COZINHA DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001798 | 28/07/2022 | 10196.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL CONTRATO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE A JULHO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001799 | 28/07/2022 | 231.76 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02UND DE GAS DE COZINHA DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 3001800 | 28/07/2022 | 8701.37 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE A JULHO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 3001801 | 28/07/2022 | 73619.47 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE A JULHO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001802 | 28/07/2022 | 3270.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO VITRUS 1.6 COMPLERO DE PLACA RLX 9659 NO PERIODO DE JULHO/2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 3001803 | 28/07/2022 | 61812.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE A JULHO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001804 | 28/07/2022 | 1430.00 | 16458263000189 | FEITOSA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS ART CAMA MESA LTAD ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 71M TECIDO OXFORD CAFE,48M TECIDO ALGODAO BLUE,MATERIAL UTILIZADO NA APRESENTAÇAO DO GRUPO DOS IDOSOS DO PROGRAMA SCFV NA (AMIS)PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 3001805 | 28/07/2022 | 12000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE A JULHO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 3001806 | 28/07/2022 | 11198.43 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PROGRAMA CRAS/PAIF EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE A JULHO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001807 | 28/07/2022 | 15632.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PROGRAMA SCFV APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE A JULHO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 3001808 | 28/07/2022 | 4731.06 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DOPESSOAL EFETIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE A JULHO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 3001809 | 28/07/2022 | 10250.35 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE A JULHO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001810 | 28/07/2022 | 47281.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE A JULHO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001811 | 28/07/2022 | 250.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 5UN SACO DE PIPOCA C/100,600UN SACO TRANSP SORT.100UN EMB CP 10 DOCE ALTA,PRODUTOS DESTINADOS A AÇAO ESPAÇO CIDADAO ATENDENDO AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDAS PELO PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL CRAS PAIF,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001812 | 28/07/2022 | 3636.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE A JULHO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001813 | 28/07/2022 | 9645.04 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO DO CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE A JULHO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001814 | 28/07/2022 | 6060.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE A JULHO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001815 | 28/07/2022 | 282.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 47UN PIRULITO CASEIRO DE AÇUCAR C/10UND,MATERIAL DESTINADOS PARA FESTIVIDADES, UTILIZADOS NA AÇAO DO ECA,REALIZADO PELO PROGRAMA CREASPARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 3001816 | 28/07/2022 | 3300.00 | 13955637000183 | MULTIPLA COMUNICAÇÃO,SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA DE IMPRENSA,CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA E GERENCIAMENTO DE CRISES, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JULHO/2022 CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001817 | 28/07/2022 | 351.87 | 11777217000129 | FRANCIEUDO EXPEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2PC FL VASO DE FLORES,1PC FL FLOR ARTIFICIAL 9CM,2PC FL FLOR ART 9CM,2PC ORG PL PORTA TRECO,5CX CESTO ORGANIZADOR P CINZA SOLIDO PLAST,E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS A AÇAO ESPAÇO CIDADAO ATENDENDO AS FAMILIASEM VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDAS PELO PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL CRAS PAIF,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001818 | 28/07/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001819 | 28/07/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001820 | 28/07/2022 | 132.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001821 | 28/07/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001822 | 29/07/2022 | 10401.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001823 | 29/07/2022 | 1333.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001824 | 29/07/2022 | 13598.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001825 | 29/07/2022 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001826 | 29/07/2022 | 2255.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,CONFORME ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001827 | 29/07/2022 | 2399.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,CONFORME ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001828 | 29/07/2022 | 2243.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,CONFORME ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001829 | 29/07/2022 | 3439.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DO PROGRAMA SCFV APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001830 | 29/07/2022 | 799.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001831 | 29/07/2022 | 4422.35 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOVLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JULHO/2021,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001832 | 29/07/2022 | 30024.57 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL DO EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOVLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JULHO/2021,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001833 | 29/07/2022 | 4473.12 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOVLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JULHO/2021,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001834 | 29/07/2022 | 3488.32 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE DESENVOVLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JULHO/2021,CONFORME ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001835 | 29/07/2022 | 140.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO SENDO,LAVAGENS DE VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA CRAS PAIF I E II:02UN DO VEICULO MOBI PLACA RLT 0H37,02UN MOBI RLT 0I07, PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001836 | 29/07/2022 | 2121.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001837 | 29/07/2022 | 280.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS:,02UN SIENA RLYG56,03UN DO AIR CROSS QFL 6304,DE RESPONSABILIDADE DO CONSELHO TUTELAR,3UN VIRTUS PLACA RLX9G59 VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001838 | 29/07/2022 | 2291.71 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL DOS FUNCIONARIOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOVLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JULHO/2021,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001839 | 29/07/2022 | 570.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS:02UN BOXER PLACA MOB 7804,03UN CELTA NQK9986,02UN KOMBI MQK9046,03UN STRADA QFT 3323,03UN SPIN QFL4489,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA IGD/PAB,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001840 | 29/07/2022 | 70.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEICULO KWID PLACA QSK3E17, DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001841 | 29/07/2022 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS SERVIÇOS PARA ESTRUTURAÇAO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001842 | 29/07/2022 | 250.00 | 42790629000122 | KELLY TATIANE PANTAS OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DO GAS DA GELADEIRA PERTENCENTE AO SCFV, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001843 | 29/07/2022 | 126.00 | 11777217000129 | FRANCIEUDO EXPEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 35UN TOALHA LAVABO 30CMX48CM PARA SEREM DISTRIBUIDAS NO EVENTO REFERENTE AO DIA DOS IDOSO PELO PROGRAMA CRAS PAIF,DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001844 | 29/07/2022 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO TITULO DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS SOFTWARE: CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA DO SERVIDOR DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS-PREV-SAPE, REF.A COMPETENCIA 07/2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001845 | 29/07/2022 | 1050.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT ATAUDE ADULTO COMPLETO, PARA BENEDITA DA SILVA SANTANA,RESPONSAVEL SILMARA VALERIA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTA DEVIDAMENTE CADASTRADO NESTA SECRETARIA ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 3001846 | 29/07/2022 | 1500.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001847 | 29/07/2022 | 250.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 5UN SACO DE PIPOCA C/100,600UN SACO TRANSP SORT.100UN EMB CP 10 DOCE ALTA,PRODUTOS DESTINADOS A AÇAO ESPAÇO CIDADAO ATENDENDO AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRAS PAIF COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001848 | 01/08/2022 | 194.87 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13UN TOALHA DE BANHO NATURE 65CMX1,20CM, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA DE ACOLHIDA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001849 | 01/08/2022 | 686.29 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL COPA E COZINHA,1UN FRIGIDEIRA RETA C/TAMPA,1UN CUSCUZEIRA HOTEL N30,1UN FAQUEIRO 24PC BUZIOS,1UN FILTRO P CAFE COAMIL,1UN MONTE E CRIE C75,1UN JG DE COPOS VDR 6PCS 240ML,E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 3001850 | 01/08/2022 | 4770.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS FIAT/MOBI 1.0 PLACAS: RLT0I07 E RLT0H37,NO PERIODO DE JULHO/2022,DE USO DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUSUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃ DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001851 | 01/08/2022 | 211.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II,REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3001852 | 02/08/2022 | 762.57 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 116,4222 LT DE GASOLINA COMUM NO PERIODO DE 19/07 A 28 /07/2022 PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEICULOS: MOBI RLT 0H37, RLT 0I07DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRAS PAIF PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3001853 | 02/08/2022 | 509.05 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 77,71800LT DE GASOLINA COMUM NO PERIODO DE 18/07 A 28 /07/2022 PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO KWID PLACA QSK 3E17,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3001854 | 02/08/2022 | 968.15 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 147,808LT DE GASOLINA COMUM NO PERIODO DE 19/07 A 29 /07/2022 PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO VIRTUS PLACA RLX9G59,DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3001855 | 02/08/2022 | 1222.05 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 186,5728LT DE GASOLINA COMUM NO PERIODO DE 19/07 A 29 /07/2022 PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEICULOS SYENA PLACA RLY7G56 E AIR CROSS QFL6304,DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.10 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001856 | 02/08/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3001857 | 03/08/2022 | 2633.06 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 353,2617LT DE GASOLINA COMUM E 40,000 LT DIESEL S10,NO PERIODO DE 18/07 A 28 /07/2022 PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEICULOS :MOTOS MOL8314,MOL 8284,MOL6014,CELTA NQK 9986,SPIM QFL 4489KOMBI MOK 9046,BOXER MOB 7804,STRADA QFT 3323,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA IGD/PAB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001858 | 03/08/2022 | 1140.12 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE 5M2 BOTON IMPRESSO EM ADESIVO VINIL EM ALTA RESOLUÇAO 4X0 102,00M2, 01UN FAIXA EM LONA 440G C/IMPRESSÃO EM ALTA RESOLUÇAO TAM 3,00X0,70,03UN BANNER IMPRESSO EM ALTA RESOLUÇAO EM LONA 440G TAM 0,90X1,20,MATERIAIS DESTINADOS A AÇAO ESPAÇO CIDADAO ATENDENDO AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDAS PELO CRAS,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001859 | 03/08/2022 | 676.96 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1UN ANSITEC 5MG 60CPR,1UN AZITROMOCINA 600MG 15ML,1UN BROMETO DE IPRATROPIO SOL 20ML,1UN BUSCODUO 500MG 20CPR,1UN CALMAN LIQ 100ML,E OUTROS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA DE ACOLHIDA,CONFORMDOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001860 | 03/08/2022 | 300.00 | 00008634986470 | LIDIANE DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE TUNICAS PARA CORAL E GRUPO DE DANÇA,DESTINADO AOS IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL SCFV,PARA APRESENTAÇAO NA AMIS EM ALUSÃO AO DIA DOS AVÓS,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001861 | 03/08/2022 | 77.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001862 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001863 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001864 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001865 | 04/08/2022 | 2000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO DE APOS. E PENS. DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE SAPE, COMO TAMBEM DE GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES, MODULO PESSOAL NO MES DE JUlHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001866 | 04/08/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO ALMOXARIFADO,REFERENTE AO MES AGOSTO/2022,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001867 | 04/08/2022 | 1160.09 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA CASA DE ACOLHIDA,REFERENTE AO MES AGOSTO/2022,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001868 | 04/08/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CREAS,REFERENTE AO MES AGOSTO/2022,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001869 | 04/08/2022 | 404.00 | 35826672000135 | RECOMEÇO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 2ª PARCELA PARA ACOLHIMENTO DO MENOR ,REFERENTE AO PERIODO DE JULHO,NA REFERIDA INSTITUIÇÃO , CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001870 | 04/08/2022 | 77.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001871 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001872 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001873 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3001874 | 08/08/2022 | 1979.00 | 02674088000586 | QUALITECH COMERCIO E SERV.DE INFOM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01UN NOTEBOOK ACER ASPIRE 3 A315-34-C9WH INTELCELERON N4020 4GB 128GB 15.6 W.11 PTO-ACER,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SETOR DA CONTABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTEM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3001875 | 08/08/2022 | 260.00 | 02674088000586 | QUALITECH COMERCIO E SERV.DE INFOM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01UN RECEPTOR SMART TV BOX ANDROID 7.1 1GB RAM/8GB ROM WI-FI 4K HDMI AQUARIO,PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA DE ACOLHIDA ,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3001876 | 08/08/2022 | 116.00 | 02674088000586 | QUALITECH COMERCIO E SERV.DE INFOM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01UN GAVETA EXTERNA USB 2.0 PARA HD 3.5 SATA HOOPSON PRETA C/FONTE HOOPSON,PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001877 | 08/08/2022 | 95.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1UN CARREGADOR UNIVERSAL,1UN TECLADO USB BASIC VALIANTY KM101,PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001878 | 08/08/2022 | 1229.00 | 41827091000110 | MAYARA JUSSARA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 30UN REFRI 2L, 4,370KG QUEIJO MUSSARELA,5KG PRESUNTO,10KG PAO FRANCES,37UN BOLO FOFO SORTIDO,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA SCFV,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001879 | 08/08/2022 | 626.00 | 41827091000110 | MAYARA JUSSARA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1 UND DE QUEIJO MUSSARELA C/ 4,850 KG , 01 UND DE PRESUNTO 3,700KG, 01 UND PÃO FRANCES 7,500 KG, 12 UND DE BOLO FOFO SORTIDO ,PARA AS ATIVIDADES DE LANCHES DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001880 | 08/08/2022 | 1598.00 | 41827091000110 | MAYARA JUSSARA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 01 UND DE QUEIJO MUSSARELA 4,320 KG , 14 UND DE REFRIGERANTE 2LT, 1 UND DE PÃO FRANCES 18KG, 10 UND BOLO FOFO SORTIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIO DA CASA DE ACOLHIDA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001881 | 08/08/2022 | 676.45 | 41827091000110 | MAYARA JUSSARA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 01 UND DE QUEIJO MUSSARELA 4,320 KG , 14 UND DE REFRIGERANTE 2LT, 1 UND DE PÃO FRANCES 18KG, 10 UND BOLO FOFO SORTIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIO DA CASA DE ACOLHIDA CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001882 | 08/08/2022 | 396.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 7UN TINTA C. CYAN 100ML CX 100UN,7UN TINTA C. MAGENTA 100ML CX 100UN 7UN TINTA C. YELLOW 100ML CX 100UN 3UN TINTA C. BLACK 100ML CX100UN,PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 3001883 | 08/08/2022 | 3497.80 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10PC PAPEL CARTAO 180G ALCALINO CORES VARIADAS,500UN BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA,30UN TESOURA ESCOLAR,24 UND APONTADOR DE LAPIS C/ 24 UNDS,24 UND PAPEL LEMBRETE AUTO ADESIVO, 3 CX DE CANETA MARCA TEXTO C/12 UND E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 3001884 | 08/08/2022 | 2410.80 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 60 UND DE AROMATIZADOR DE AR PARA AMBIENTE, 24 UND DE PANO DE PRATO, 20 UND DE PANO DE PRATOEM ALGODÃO, 12 UND DE FLANELA 100% ALGODÃO, 18 UND DE DESINFETANTE 2L, 18 UND DE DETREGENTE LIQUIDO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 3001885 | 08/08/2022 | 9667.70 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 15 CX DE GRAMPO 26/06 C/ 500, 400 UND DE BASTÃO DE COLA QUENTE, 400 UND DE BASÃO DE COLA FINA, 24UND DE FITA ADESIVA 45X45 TRANSPARENTE, 300 UND EVA 2MM CORES DIVERSAS, 10 CX DE CANETA ESFEROGRAE OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DO PROGRAMA SCFV ZONA URBANA E RURAL,PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DE EMENDA 251530220210001 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 3001886 | 08/08/2022 | 2100.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 60 KG SACOLA BRANCA 50X60 TRANSPARENTE, PARA EMBALAR OS ALIMENTOS DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE DO PROGRAMA CRAS/PAIF NA ENTRTEGA DOS DO PAA PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DE EMENDA 251530220210001 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 3001887 | 08/08/2022 | 795.40 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 UND DE PASTILHA SANITARIA , 60 UND DE DESINFETATNTE 2L, 2 UND DE SABONETE LIQUIDO CREMOSO 5L , 72 UND DE AGUA SANITARIA 1L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DE EMENDA 251530220210001 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001888 | 09/08/2022 | 620.78 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL COPA E COZINHA,1UN JOGO DE JARRA C/6 COPOS VIDRO,1UN CAFETEIRA EXTRA,1UN BOLEIRA MILANO C/BASE E CUPULA 31X24 ESPECIAL,6 UN TALHER OCEANO COMBO E OUTROS PARA SER UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇAO DA AÇAO DO DIA DOS AVÓS REALIZADO PELO PROGRAMA CRAS PAIF,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001889 | 10/08/2022 | 47.03 | 00005221670470 | FABIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PECUNIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001890 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001891 | 10/08/2022 | 33.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001892 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001893 | 11/08/2022 | 580.00 | 06107474000113 | SAULO VITAL DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UND DE OLEO A DULUB, 01 KIT DE REP CX DAILY TRW 2008 PARA O VEICULO BOX DE PLACA MOB 7804 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001894 | 11/08/2022 | 600.00 | 06107474000113 | SAULO VITAL DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO APLICADO EM CAIXA DE DIREÇÃO DO VEICULO BOX DE PLACA MOB 7804 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001895 | 12/08/2022 | 650.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT ATAUDE INFANTIL COMPLETO, PARA JASYM VITORIA DA SILVA, RESPONSAVEL JOSE MIGUEL DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTA DEVIDAMENTE CADASTRADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001896 | 12/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFT 3323 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA IGD/PAB,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001897 | 12/08/2022 | 100.00 | 00009000033403 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001898 | 12/08/2022 | 100.00 | 00009743281703 | ADRIANA SOARES MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001899 | 12/08/2022 | 100.00 | 00005947584409 | ANA CARLA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001900 | 12/08/2022 | 150.00 | 00004302576430 | IRINALDO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BARBEARIA,PARA AÇÃO AO DIA DOS PAIS ,DAS FAMILIAS ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS SCFV E CRAS/PAIF REALIZADO NO DIA 13/08 NO PAVILHÃO CENTRAL PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001901 | 12/08/2022 | 100.00 | 00009361490435 | ANA HELENA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001902 | 12/08/2022 | 100.00 | 00009993729477 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001903 | 12/08/2022 | 100.00 | 00076614808400 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001904 | 12/08/2022 | 100.00 | 00005124904496 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001905 | 12/08/2022 | 150.00 | 00010578163454 | LUANDSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BARBEARIA,PARA AÇÃO AO DIA DOS PAIS ,DAS FAMILIAS ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS SCFV E CRAS/PAIF REALIZADO NO DIA 13/08 NO PAVILHÃO CENTRAL PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001906 | 12/08/2022 | 100.00 | 00070301049432 | ANA PAULA MARQUES TEODORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001907 | 12/08/2022 | 100.00 | 00008384954437 | ANA PAULA MIRANDA TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001909 | 12/08/2022 | 100.00 | 00013345802430 | ANA PAULA TERTULIANO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICOL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001910 | 12/08/2022 | 100.00 | 00007494158430 | ANDREA APARECIDA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001911 | 12/08/2022 | 100.00 | 00006676009498 | ANGELA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001912 | 12/08/2022 | 200.00 | 00009208353419 | GENILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM ,PARA AÇÃO AO DIA DOS PAIS ,DAS FAMILIAS ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS SCFV E CRAS/PAIF REALIZADO NO DIA 13/08 NO PAVILHÃO CENTRAL PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001913 | 12/08/2022 | 100.00 | 00010720121469 | BETANIA FIGUEIREDO BELEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001914 | 12/08/2022 | 150.00 | 00011935481444 | FELIPE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BARBEARIA ,PARA AÇÃO AO DIA DOS PAIS ,DAS FAMILIAS ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS SCFV E CRAS/PAIF REALIZADO NO DIA 13/08 NO PAVILHÃO CENTRAL PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001915 | 12/08/2022 | 150.00 | 00071382562489 | JOÃO MESSIAS HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BARBEARIA ,PARA AÇÃO AO DIA DOS PAIS ,DAS FAMILIAS ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS SCFV E CRAS/PAIF REALIZADO NO DIA 13/08 NO PAVILHÃO CENTRAL PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001916 | 12/08/2022 | 100.00 | 00009102622416 | CARLOS ALBERTO VIEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001917 | 12/08/2022 | 100.00 | 00010173384420 | CARLOS DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001918 | 12/08/2022 | 100.00 | 00008362611430 | CHRISLAINE REGINA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001919 | 12/08/2022 | 100.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001920 | 12/08/2022 | 100.00 | 00008777215486 | CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001921 | 12/08/2022 | 247.80 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE 1 FAIXA EM LONA COM IMPRESSÃO EM ALTA RESOULUÇÃO TAM 3,00X0,70 MATERIAL DESTINADO EM AÇÃO AO DIA DOS PAIS ATENDENDO AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDAS PELO CRAS,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001922 | 12/08/2022 | 100.00 | 00013092210492 | DANIELA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001923 | 12/08/2022 | 100.00 | 00011532454422 | DANIELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001924 | 12/08/2022 | 100.00 | 00012212027400 | DAYANA DO NASCIMENTO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001925 | 12/08/2022 | 100.00 | 00071286216443 | DAYANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001926 | 12/08/2022 | 100.00 | 00071649104480 | DEYSIANE DA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001927 | 12/08/2022 | 100.00 | 00009875453455 | EDCEIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001928 | 12/08/2022 | 100.00 | 00011504787480 | EDILMA APRIGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001929 | 12/08/2022 | 100.00 | 00026706901814 | EDJANE TERTULIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001930 | 12/08/2022 | 100.00 | 00008735078430 | EDNA CLAUDIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001931 | 12/08/2022 | 100.00 | 00070052683427 | EDNA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001932 | 12/08/2022 | 100.00 | 00082705275487 | EDVANIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001933 | 12/08/2022 | 100.00 | 00011880363437 | EDVANIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001934 | 12/08/2022 | 100.00 | 00009747815419 | ELIANE GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001935 | 12/08/2022 | 100.00 | 00013398977413 | ELINEIDE DE PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001936 | 12/08/2022 | 100.00 | 00009131887430 | ELIZABETE DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001937 | 12/08/2022 | 100.00 | 00008747460431 | ELIZABETE CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001938 | 12/08/2022 | 2034.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 60 UND DE BONE, 60 UND DE CAMISA BRANCA ESTAMPADA PARA AÇÃO DO DIA DOS PAIS REALIZADA NO DIA 13/08 ATENDENEDO AS FAMILIAS VULNERABILIDDAE SOCIAL ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRAS/PAIF E SCFV PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001939 | 12/08/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001940 | 12/08/2022 | 100.00 | 00013367503401 | ELIZANGELA ULISSES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001941 | 12/08/2022 | 100.00 | 00034575839272 | ELIZETE DA SILVA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001942 | 12/08/2022 | 100.00 | 00009944978493 | FELIPE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001943 | 12/08/2022 | 100.00 | 00012158303433 | GABRIEL ADRIANO DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001944 | 12/08/2022 | 100.00 | 00010608151416 | GENILDA DO NASCIMENTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001945 | 12/08/2022 | 431.26 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DA MOTOCICLETA DE PLACA MOL 8314 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA IGD/PAB,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001946 | 12/08/2022 | 100.00 | 00070568963407 | IANCA DE SOUZA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001947 | 12/08/2022 | 100.00 | 00071086739400 | IARA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001948 | 12/08/2022 | 761.32 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DA MOTOCICLETA DE PLACA MOL 6014 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA IGD/PAB,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001949 | 12/08/2022 | 100.00 | 00009396957402 | JANIELI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001950 | 12/08/2022 | 100.00 | 00011591150442 | JANIELLE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001951 | 12/08/2022 | 431.26 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DA MOTOCICLETA DE PLACA MOL 8284 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA IGD/PAB,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001952 | 12/08/2022 | 100.00 | 00010908413459 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001953 | 15/08/2022 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAI, NO PERIODO DE 15/07 A 15/08/2022,EQUIPAMENTO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001954 | 15/08/2022 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAI, NO PERIODO DE 15/07 A 15/08/2022,EQUIPAMENTO DESTINADO AO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001955 | 15/08/2022 | 509.50 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 UND DE COLONIA KIND 150 ML, 21 UND DE POMADA CONTRA ASSADURA KIND BABY ,2 UND DE SABONETE POM POM HIDRATANTE, 4 UND DE SABONETE TURMA DA XUXINHA E OUTROS PARA ATENDER NECESSIDADES DOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001956 | 15/08/2022 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAI, NO PERIODO DE 15/07 A 15/08/2022,EQUIPAMENTO DESTINADO AO PROGRAMA ÃUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001957 | 15/08/2022 | 100.00 | 00010364031492 | JEANE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001958 | 15/08/2022 | 100.00 | 00071383509450 | JESSICA KARLA BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001959 | 15/08/2022 | 100.00 | 00008107775414 | JESSICA REGIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001960 | 15/08/2022 | 100.00 | 00083977180444 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001961 | 15/08/2022 | 100.00 | 00010471795470 | JOSEANE ANTERO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001962 | 15/08/2022 | 100.00 | 00001480279463 | JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001963 | 15/08/2022 | 100.00 | 00007318745441 | JOSELIA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001964 | 15/08/2022 | 100.00 | 00009048773458 | JOSENILDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001965 | 15/08/2022 | 100.00 | 00010302658440 | JOSE WALLISON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001966 | 15/08/2022 | 100.00 | 00001269081411 | JOSIANE FERREIRA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001967 | 15/08/2022 | 100.00 | 00005770597429 | JOSILDA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001968 | 15/08/2022 | 100.00 | 00007470997407 | JOSINETE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001969 | 15/08/2022 | 100.00 | 00009446963419 | JOSIVANIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001970 | 15/08/2022 | 100.00 | 00088590844404 | LEANDRO LUCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001971 | 15/08/2022 | 100.00 | 00008997857436 | LETICIA NUNES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001972 | 15/08/2022 | 100.00 | 00009965617490 | LUCIANA MORAIS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001973 | 15/08/2022 | 100.00 | 00001634864417 | LUCICLEIDE DA SILVA DIAS BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001974 | 15/08/2022 | 100.00 | 00011718586477 | LUCIENE ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001975 | 15/08/2022 | 100.00 | 00006720119486 | LUIZA CARLA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001976 | 15/08/2022 | 100.00 | 00003409027440 | LUZIMAR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001977 | 15/08/2022 | 100.00 | 00008694289423 | LUZINEIDE ELIAS MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001978 | 15/08/2022 | 100.00 | 00008007791426 | MARCIA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001979 | 15/08/2022 | 100.00 | 00011614062471 | MARIA ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001980 | 15/08/2022 | 100.00 | 00071057716405 | MARIA AMALIA DOS SANTOS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001981 | 15/08/2022 | 100.00 | 00001656915499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001982 | 15/08/2022 | 100.00 | 00001165543478 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001983 | 15/08/2022 | 100.00 | 00070484654411 | MARIA BENEDITA MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001984 | 15/08/2022 | 100.00 | 00071167434480 | MARIA CRISTINA SOARES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001985 | 15/08/2022 | 100.00 | 00009918157429 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001986 | 15/08/2022 | 100.00 | 00010248922475 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001987 | 15/08/2022 | 100.00 | 00013177732418 | MARIA DA GUIA REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001988 | 15/08/2022 | 100.00 | 00070182008495 | MARIA DA GUIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001989 | 15/08/2022 | 100.00 | 00006378551405 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001990 | 15/08/2022 | 100.00 | 00008863125406 | MARIA DE LOURDES ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001991 | 15/08/2022 | 100.00 | 00000146580460 | MARIA DE LOURDES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001992 | 15/08/2022 | 100.00 | 00007327273409 | MARIA DO SOCORRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001993 | 16/08/2022 | 100.00 | 00007539739444 | MARIA JOSE CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001994 | 16/08/2022 | 100.00 | 00004960969407 | MARIA JOSÉ CÂNDIDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001995 | 16/08/2022 | 100.00 | 00008439128479 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001996 | 16/08/2022 | 100.00 | 00008813317751 | MARIA JOSE DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001997 | 16/08/2022 | 100.00 | 00009336967444 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001998 | 16/08/2022 | 100.00 | 00012655343492 | MARIA JOSÉ MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001999 | 16/08/2022 | 100.00 | 00003699806464 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002000 | 16/08/2022 | 100.00 | 00006046579430 | MARIA LUCIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002001 | 16/08/2022 | 100.00 | 00012431690440 | MARIA RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002002 | 16/08/2022 | 798.91 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1UN ABS BIOFRAL MAXI GERIATRIC 20UN,3UN CEFALEXINA 500MG 10CPR TEUTO,1UN CHUPETA KUKA ,5UN FRD FLOCK BABY EG 50UN,2UN FRD FLOCK BABY P 81UN E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA DA CASA DE ACOLHIDA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002003 | 16/08/2022 | 100.00 | 00012217781456 | MARIA VITORIA QUARESMA ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002004 | 16/08/2022 | 100.00 | 00008733799423 | MARINALVA DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002005 | 16/08/2022 | 100.00 | 00008071879410 | MARINALVA DA SILVA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002006 | 16/08/2022 | 100.00 | 00011384511423 | MARINEZ PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002007 | 16/08/2022 | 100.00 | 00012664186442 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002008 | 16/08/2022 | 100.00 | 00009397374427 | RENATIELLY DENISE DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002009 | 16/08/2022 | 100.00 | 00007594332407 | ROSEMARY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002010 | 16/08/2022 | 100.00 | 00010544129440 | RUANA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002011 | 16/08/2022 | 100.00 | 00055459242487 | RUBERI XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002012 | 16/08/2022 | 100.00 | 00007823241420 | SILVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002013 | 16/08/2022 | 100.00 | 00005249649475 | SILVANIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002014 | 16/08/2022 | 100.00 | 00071270549405 | SIMARA DA SILVA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002015 | 16/08/2022 | 100.00 | 00008493309478 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICOL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002016 | 16/08/2022 | 100.00 | 00011730837409 | COSMA MIGUEL FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PECUNIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002017 | 16/08/2022 | 100.00 | 00008543967481 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PECUNIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002018 | 16/08/2022 | 300.00 | 00013779756498 | JONATHA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PECUNIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002019 | 16/08/2022 | 300.00 | 00008312695451 | ROBERTA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PECUNIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002020 | 16/08/2022 | 1000.00 | 00009435721427 | BRUNO ALBUQUERQUE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO 02UN ONIBUS PARA O DESLOCAMENTO DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,PARA PARTICIPAÇAO INFORMATIVA SOBRE O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, A SE REALIZAR EM 16/08 DO ANO EM CURSO,NO CCS, PERCORRENDO OS BAIRROS: RENATO RIBEIRO,PORTAL 2,SAO FRANCISCO,MUTIRAO 2,BELA VISTA E OUTROS,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002021 | 16/08/2022 | 1665.01 | 16458263000189 | FEITOSA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS ART CAMA MESA LTAD ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10,2730KG MALHA RAD SUMMER TWIST PRIME LISO PRETO,7KG MALHA RAD SUMMER TWIST PRIME LISO BINGO E OUTROS ,MATERIAL DESTINADO A REUNIAO DE PARTICIPAÇAO DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA SOCIO- ASSISTENCIAL CRAS E CRIANÇA FELIZ,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 3002022 | 16/08/2022 | 1658.32 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA)QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES AGOSTO/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002023 | 16/08/2022 | 1610.00 | 00007083797374 | MATHEUS ANTONIO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2,300UND DE SALGADINHOS DE FESTA SENDO:(COXINHA, CANUDINHO,PASTEL DOCE E SALGADO) DESTINADOS AS FAMILIAS E AS GESTANTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,PARA A REUNIAO INFORMATIVA A SE REALIZAR NO DIA 16 E 17/08 DO ANO EM CURSO NO CCSPARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002024 | 16/08/2022 | 200.00 | 00009208353419 | GENILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM ,PARA AÇÃO da 1ª INFANCIA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,QUE ACONTECERA NO DIA 16/08 DO ANO EM CURSO NO CCS, OFERTADO PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002025 | 16/08/2022 | 200.00 | 00009208353419 | GENILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM ,PARA UMA REUNIAO INFORMATIVA COM GESTANTES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRAS PAIF I E II QUE ACONTECERA NO 17/08 DO ANO EM CURSO,NO CCS,OFERTADO PELO PROGRAMA CRAS PAIF I E II PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002026 | 16/08/2022 | 686.00 | 00007083797374 | MATHEUS ANTONIO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 980UND DE SALGADINHOS DE FESTA SENDO:(COXINHA, CANUDINHO,PASTEL DOCE ) DESTINADOS A AÇAO DOS PAIS DO PROGRAMA SOCIO ASSISTENCIAL,OFERTADO PELO PROGRAMA CRAS PAIF I E II E ,SCFV,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002027 | 16/08/2022 | 1302.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE 1 LONA COM IMPRESSÃO EM ALTA RESOLUÇÃO 440G,ACABAMENTO EM ILHOSTAM 3,00X0,3,00,600 PANFLETOS 150X210MM 4X0 COR EM PAPEL COUCHER , MATERIAL DESTINADO AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO CRAS,PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIAO INFORMATIVO SOBRE O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002035 | 16/08/2022 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002036 | 17/08/2022 | 200.00 | 00010349844461 | JOSE MARCELO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 REMENDO DE PNEU DO VEICULO VIRTUS RLY 9G59,01 VULCANIZAÇAO NO VEICULO SIENA RLW 7G56,02 VULCANIZAÇAO NO AIR CROSS QFL 6304 DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTSOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002037 | 17/08/2022 | 900.00 | 00002947295420 | MARILENE OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01UN BARRACA DE PIPOCA,01UN ALGODAO DOCE,01UN PULA PULA GRANDE,01UN PISCINA DE BOLINHAS,01UN MINI TOBOGA,SERVIÇO FORNECIDO PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,REUNIAO INFORMATICAEM ALUSAO AO MES DA 1ª INFANCIA,QUE OCORRERA NOS DIAS 16/17 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO,NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE),CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002038 | 17/08/2022 | 287.29 | 41827091000110 | MAYARA JUSSARA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 01 UND DE QUEIJO MUSSARELA 1,297KG KG ,1 UND DE PÃO FRANCES 4KG, 10 UND BOLO FOFO SORTIDO,PRODUTOS DESTINADOS A AÇAO DOS PAIS ASSISTIDOS DOS PROGRAMAS SOCIO ASSISTENCIAIS SCFV/CRAS PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002039 | 17/08/2022 | 907.76 | 41827091000110 | MAYARA JUSSARA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 01 UND BOLO 3KG DE QUEIJO MUSSARELA 1,594KG KG ,200UN DOCINHOS,1 UND DE PÃO FRANCES 6KG, 20 UND BOLO FOFO SORTIDO,PRODUTOS DESTINADOS AS FAMILIAS E GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIAOINFORMATIVA SOBRE O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,MES DA 1ªINFANCIA A SE REALIZAR EM 16 E 17 /08 DO ANO EM CURSO,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002040 | 17/08/2022 | 33.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002041 | 17/08/2022 | 134.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3002028 | 17/08/2022 | 2827.63 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 384,935LTDE GASOLINA COMUM E 82,171 LT DIESEL S10,NO PERIODO DE 01/08 A 11 /08/2022 PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEICULOS :MOTOS MOL8314,MOL 8284,MOL6014,CELTA NQK 9986,SPIM QFL 4489KOMBI MOK 9046,BOXER MOB 7804,STRADA QFT 3323,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA IGD/PAB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3002029 | 17/08/2022 | 477.01 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 84,129LTGASOLINA COMUM NO PERIODO DE 04/08 A 10/08/2022 PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO KWID PLACA QSK 3E17,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3002030 | 17/08/2022 | 896.41 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 158,097600 LT DE GASOLINA COMUM ,NO PERIODO DE 01/08 A 12 /08/2022 PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO DE PLACA QFL 6D04 E RLY - 7G56 RESPONSABILIDADE DO CONSELHO TUTELAR,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002031 | 17/08/2022 | 1106.51 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 195,152LTGASOLINA COMUM NO PERIODO DE 01/08 A 11/08/2022 PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEICULO MOBI PLACAS RLT 0H37/RLT 0I07,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3002032 | 17/08/2022 | 1152.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 203,174 LT DE GASOLINA COMUM ,NO PERIODO DE 01/08 A 11 /08/2022 PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO DE PLACA RLX -9G59 RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002033 | 17/08/2022 | 50.00 | 00010349844461 | JOSE MARCELO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 TROCAS DO VEICULO KOMBI MOK 9046,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002034 | 17/08/2022 | 100.00 | 00010349844461 | JOSE MARCELO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 RODIZIO DE PNEUS DO VEICULO KWID 3E17,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002042 | 18/08/2022 | 1300.00 | 00004941719441 | EUDES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO JUDICIAL DE RETROATIVO DE ANUENIO DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002043 | 18/08/2022 | 825.00 | 09273139000183 | PEDRO DANTAS DE FREITAS - PEDRINHO MOTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS SENDO:1UN BATERIA HDA CG TITAN, 01 UND DE CAMARA DE AR, 01 UND DE CARBURADOR HDA, 01 UND DE CAVALETE LATERAL, E OUTROS PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS MOTOS PLACA: MOL 8314/MOL 8284,MOL 6014 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002044 | 18/08/2022 | 377.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS I,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002045 | 18/08/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CRAS I,REFERENTE AO MES AGOSTO/2022,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002046 | 18/08/2022 | 114.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002047 | 18/08/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002048 | 19/08/2022 | 44.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE PAGA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002049 | 19/08/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002050 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002051 | 19/08/2022 | 33.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002052 | 19/08/2022 | 110.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3002053 | 22/08/2022 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET DO CONSELHO TUTELAR E SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO PERIODO DE 26/07/2022 A 25/08/2022,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3002054 | 22/08/2022 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA IGD/PAB,REFERENTE AO PERIODO DE 26/07/2022 A 25/08/2022,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3002055 | 22/08/2022 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA SCFV,REFERENTE AO PERIODO DE 26/07/2022 A 25/08/2022,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002056 | 22/08/2022 | 1374.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 PASSAGENS DE ONIBUS TRECHO SAPÉ RIO PARA TRES MENONRE QUE ESTAO INSTITUCIONALIZADOS NA CASA DE ACOLHIDA NESTE MUNICPIO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3002057 | 22/08/2022 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II ,REFERENTE AO PERIODO DE 26/07/2022 A 25/08/2022,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3002058 | 22/08/2022 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA CREAS ,REFERENTE AO PERIODO DE 26/07/2022 A 25/08/2022,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002059 | 22/08/2022 | 578.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3002060 | 22/08/2022 | 162.09 | 76535764001972 | OI S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS DESPESAS TELEFONICAS REALIZADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3283-1427 INSTALADO NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF. AO MES DE JUNHO/2022, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3002061 | 22/08/2022 | 131.81 | 76535764001972 | OI S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS DESPESAS TELEFONICAS REALIZADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3283-1427 INSTALADO NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF. AO MES DE JULHO/2022, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3002062 | 23/08/2022 | 156.18 | 04892707000100 | DNIT-DEP.NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE ESTRUTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA DO DO VEICULO MOB 7804 ,PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3002063 | 23/08/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEP.NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE ESTRUTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA DO DO VEICULO CELTA NQK 9986 ,PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3002064 | 23/08/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEP.NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE ESTRUTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA DO DO VEICULO AIR CROS QFL6304 9986 ,PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002065 | 23/08/2022 | 1050.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO DE ARRANJO DE FLORES PARA MESA E PISO BANDEJAS, SUQUEIRAS, BONECOS PARA O ESPAÇO KIDS,CAPA DE CADEIRAS TOALHAS DE MESA. SERVIÇOS DESTINADOS AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRAS PAIF I E II PARA UMA REUNIÃO INFORMATIVA SOBRE O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,SERVIÇO NECESSARIO A CONTINUIDADE DA EXECUÇAO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇAO DA EMENDA251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇ | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002066 | 23/08/2022 | 2160.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UND EVAPORADOR ,1 UND DE VALVULA DE EXPANSAO, 1UN MOTORZINHO INT,1UN HIGIENIZAÇAO,1UN FILTRO DE CABINE,E OUTROS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO STRADA PLACA QFT 3323, DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMAIGD/PAB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002067 | 23/08/2022 | 2500.00 | 14880083000165 | ANDERSON VINICIUS DOS SANTOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED MEDINDO 4X2M,COM PROCESSADORA DE VIDEO E NOTEBOOK E ESTRUTURA BOX TRUSS COM ENVELOPAMENTO PRETO,ESTRUTURA EM GRID PARA BACKDROP MEDINDO 2X3M,MATERIAIS DESTINADOS A AÇÃO AGOSTO LILASA SE REALIZAR EM 25/08/2022, NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE, OFERTADO PELO PROGRAMA CREAS,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002068 | 24/08/2022 | 3600.00 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 300UN NECESSAIRE CONFRCCIONADA EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL,FECHAMENTO EM ZIPPER,MED 20X12CM,MATERIAL DESTINADO A AÇAO AGOSTO LILAS MES DE VIOLENCIA CONTRA A MULHER,A SE REALIZAR EM 25/08/2022,NO CCS(CENTROCULTURAL SAPEENSE)OFERTADO PELO PROGRAMA CREAS,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002069 | 24/08/2022 | 500.00 | 00008518648483 | JACIELLY BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇAO MUSICAL EM ALUSAO AO EVENTO AGOSTO LILAS DE CARATER INFORMATIVO SOBRE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER QUE ACONTECERA NO DIA 25/08/2022 NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE)OFERTADO PELO PROGRAMA CREAS PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002070 | 24/08/2022 | 200.00 | 00009208353419 | GENILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM ,EM ALUSAO AO EVENTO AGOSTO LILAS DE CARATER INFORMATIVO SOBRE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER QUE ACONTECERA NO DIA 25/08/2022, NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE)OFERTADO PELO PROGRAMA CREAS,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002071 | 24/08/2022 | 1212.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 15ª PARCELA PARA INSTITUCIONALIZAÇÃO DO MENOR, NA REFERIDA INSTITUIÇÃO, TORNANDO-SE VIAVEL A MANUTENÇÃO DO MESMO, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002072 | 24/08/2022 | 600.00 | 24488926000136 | ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DO ANCIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 23ª PARCELA DE PAGAMENTO, DA MANUTENÇÃO DE UMA IDOSA NO REFERIDO ABRIGO,CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002073 | 24/08/2022 | 450.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 32ª PARCELA DE PAGAMENTO,DA MANUTENÇÃO DE UM IDOSO NO REFERIDO ABRIGO, CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002074 | 24/08/2022 | 1200.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª PARCELA DE PAGAMENTO PARA O INSTITUTO VIVA VIDA LTDA,PARA INSTITUCIONALIZAÇAO DO MENOR,TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇAO DO MESMO NA REFERIDA ASSOCIAÇAO,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002075 | 24/08/2022 | 1212.00 | 35826672000135 | RECOMEÇO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 3ª PARCELA PARA ACOLHIMENTO DO MENOR,NA REFERIDA INSTITUIÇÃO , CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002076 | 24/08/2022 | 1212.00 | 35826672000135 | RECOMEÇO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 9ª PARCELA PARA ACOLHIMENTO DO IDOSO,NA REFERIDA INSTITUIÇÃO , CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3002077 | 24/08/2022 | 1500.00 | 00036464031449 | MARIA DAS GRAÇAS CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS I, REFERENTE AO MES DE AGOSO/2022PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3002078 | 24/08/2022 | 1220.00 | 00002477439413 | RITA CRISTINA CORREIA DE MELO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3002079 | 24/08/2022 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ) LAGOA DO FELIX, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3002080 | 24/08/2022 | 1260.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CREAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3002081 | 24/08/2022 | 1100.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 3002082 | 24/08/2022 | 1500.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002083 | 24/08/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002084 | 24/08/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002085 | 24/08/2022 | 15188.40 | 13188441000291 | GUSTAVO OLIVEIRA GUEDES SOARES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM120UND SABONETE, 120UND TOALHA PEDRINHO BABY DUPLA FACE SIMPLES,120UND KIT.CONFSAPATINHO E LUVINHA,120UND LENÇO UMEDECIDO120UND SHAMPOO,60UND BANHEIRA ROSA,120UND PAGÃO 5PCS BORD.M CURTA LISTRA 116 TRELOZINHOE OUTROS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI DE BENECICIOS EVENTUAIS Nº1.253/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002086 | 24/08/2022 | 44.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002087 | 24/08/2022 | 1530.00 | 33932061000146 | LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM120UND CUEIRO FLANELADO, KIT CONTENDO 03UND MEDINDO 50X60CMCORES VARIADAS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS Nº1.253/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3002088 | 25/08/2022 | 1040.00 | 41827091000110 | MAYARA JUSSARA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UND DE BOLO DE 12 KG , 200 UND DE DOCINHO DESTINADOS A AÇAO DO AGOSTO LILAS EM CARATER INFORMATIVO SOBRE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER,OFERTADO PELO PROGRAMA CREAS, NO DIA 25/08/2022,NOCENTRO CULTURAL SAPEEPARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002089 | 25/08/2022 | 336.00 | 00007083797374 | MATHEUS ANTONIO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 480UND DE SALGADINHOS DE FESTA SENDO:(COXINHA, CANUDINHO,PASTEL DOCE ) DESTINADOS A AÇAO DO AGOSTO LILAS EM CARATER INFORMATIVO SOBRE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER OFERTADO PELO PROGRAMA CREAS NO DIA 25/08 NO CENTRO CULTURAL PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002090 | 25/08/2022 | 426.00 | 11777217000129 | FRANCIEUDO EXPEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UND DE TIGELA MULTI USO, 01 UND DE FRIGIDEIRA RETA 22CM, 1 UND DE CALDEIRAO N 35 E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002091 | 25/08/2022 | 60.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA EPSON L120 TROCA DE ESPONJAS DO RESERVATORIO DE TINTA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA D DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002092 | 25/08/2022 | 2000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO DE APOS. E PENS. DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE SAPE, COMO TAMBEM DE GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES, MODULO PESSOAL NO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002093 | 25/08/2022 | 2388.00 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 120 PT JOGO DE BERÇO 3 PEÇAS ESTAMPADAS VARIADAS PARA SEREM ENTREGUES AS MÃES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACOROD COM A LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 1253/207,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3002094 | 25/08/2022 | 1687.50 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10 UND DE ALFACE, 20 UND DE ABACAXI, 50 UND DE BANANA POR PENCA, 20 KG DE BATATA DOCE, 20 KG DE BATATA INGLESA , 5KG DE BETERRABA, 20 KG DE CEBOLA, 20 KG DE CENOURA E OUTROS. PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3002095 | 25/08/2022 | 1211.10 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10 UND DE ABACAXI, 20 UND DE ALFACE,30 UND DE ALHO, 60 UND BANANA POR PENCA, 20 KG DE BATATA INGLESA, 20 KG DE CEBOLA, 6 KG DE CHUCHU, 20 UND DE COENTRO E OUTROS. PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES COM OS USUARIOS DO SCFV PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002096 | 26/08/2022 | 61556.68 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE A AGOSTO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002097 | 26/08/2022 | 62337.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE A AGOSTO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002098 | 26/08/2022 | 16352.47 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE A AGOSTO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002099 | 26/08/2022 | 11970.99 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL CONTRATO DO AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE A AGOSTO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002100 | 26/08/2022 | 1550.51 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DO CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE A AGOSTO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.EFETIVO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002101 | 26/08/2022 | 8701.37 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DO AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE A AGOSTO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.EFETIVO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002102 | 26/08/2022 | 4731.06 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL EFETIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE A AGOSTO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.EFETIVO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002103 | 26/08/2022 | 47456.26 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE A AGOSTO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.EFETIVO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002104 | 26/08/2022 | 9645.04 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO DO CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE A AGOSTO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.EFETIVO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002105 | 26/08/2022 | 11857.76 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE A AGOSTO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.EFETIVO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002106 | 26/08/2022 | 10908.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL CONTRATO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE A AGOSTO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.EFETIVO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002107 | 26/08/2022 | 10044.98 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL CONTRATO DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE A AGOSTO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.EFETIVO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002108 | 26/08/2022 | 501.74 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL 10UND CORNETA BRASIL 50CM 20DZ, 02UND TOALHA DE PISO 42X70CM SORT., 02UND PISO MAGNO 45X60CM, 02UND ESFREGAO MOP G1113,01UND CJ POTE QUADRADO BAIXO E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002109 | 26/08/2022 | 796.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 2 UND DE KIT DE KIMONO JITSU TRANC JUV, 2UN SCA KIMONO INF PARA SEREM ULTILIZADOS COM DOIS ADOLESCENTES DO SCFV PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.RECURSO SIGTV- EMENDA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002110 | 26/08/2022 | 10660.04 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL CONTRATO CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE A AGOSTO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.EFETIVO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 3002111 | 26/08/2022 | 12749.99 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL EFETIVO CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE A AGOSTO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.EFETIVO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002112 | 26/08/2022 | 20318.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL CONTRATO DO SCFV DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE A AGOSTO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.EFETIVO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002113 | 29/08/2022 | 5132.72 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOVLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002114 | 29/08/2022 | 23999.28 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOVLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/202,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002115 | 29/08/2022 | 1790.28 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOVLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002116 | 29/08/2022 | 5546.35 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOVLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002117 | 29/08/2022 | 859.80 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE DESENVOVLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002118 | 29/08/2022 | 751.06 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOVLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002119 | 29/08/2022 | 3488.32 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE DESENVOVLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002120 | 29/08/2022 | 2291.71 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL DOS FUNCIONARIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOVLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002121 | 29/08/2022 | 2209.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002122 | 29/08/2022 | 10440.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002123 | 29/08/2022 | 4469.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO SCFV DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002124 | 29/08/2022 | 2243.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002125 | 29/08/2022 | 2399.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002126 | 29/08/2022 | 2121.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002127 | 29/08/2022 | 2345.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002128 | 29/08/2022 | 13714.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002129 | 29/08/2022 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002130 | 29/08/2022 | 9443.70 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 700 MTS DE MALHA HELANCA JERSEY LIGHT 160 LISA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS SERVIÇOS E PROGRAMAS NO FORTALECIMENTO DO SUAS NO MUNICIPIO DA EMENDA 251530220210 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002131 | 29/08/2022 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS SERVIÇOS PARA ESTRUTURAÇAO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002132 | 29/08/2022 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS SERVIÇOS PARA ESTRUTURAÇAO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002133 | 29/08/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002134 | 29/08/2022 | 231.76 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02UND DE GAS DE COZINHA DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002138 | 29/08/2022 | 3270.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO VITRUS 1.6 COMPLETO DE PLACA RLX 9659 NO PERIODO DE AGOSTO/2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002139 | 29/08/2022 | 115.88 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01UND DE GAS DE COZINHA DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002140 | 29/08/2022 | 231.76 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02UND DE GAS DE COZINHA DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002141 | 29/08/2022 | 2500.00 | 14880083000165 | ANDERSON VINICIUS DOS SANTOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA EM GRID PARA BACKDROP MED.3X3M, ILUM.DECORATIVA (PALCO,BACKDROP,ESP.KIDS E MESAS DECOR.) DESTINADOS A ENTREGA DE ENXOVAIS DAS MAES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II A SE REALIZAR EM 31/08/2022, NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002142 | 29/08/2022 | 1740.00 | 11791908000187 | COMERCIAL MASTER EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 120 UND DE MANTA DE BEBE PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM AS MÃES CARENTES CADASTRADAS NO PROGRAMA CRAS/PAIF ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002143 | 29/08/2022 | 1050.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT ATAUDE ADULTO COMPLETO, PARA JOAQUIM JERONIMO DO NASCIMENTO, RESPONSAVEL ANTONIO JERONIMO DO NASC, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTA DEVIDAMENTE CADASTRADO NESTASECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002144 | 29/08/2022 | 6600.00 | 46793067000121 | VALDELICE FREITAS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A AÇÃO AGOSTO LILAS(MES DA VILOLENCIA CONTRA A MULHER): PROMOVIDO PELO PROGRAMA CREAS: DECORAÇOES DE BALOES,LOC. DE TALHAS, CORTINAS,CAPAS DE CADEIRA, ARRANJOS FLORAIS,BANDEJATAPETES, PISO DE VIDRO.SERVIÇO DE BUFFET(SALG.DIVERSOS, BOLOS, SUCOS, REFRIG.E GARÇONS)PARA A ESTRUTURAÇAO DA REDE DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇAO DA EMENDA 251530220210001 CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002145 | 30/08/2022 | 105.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS: 01UND LAV. MOBI RLT-0H37 E 02UND LAV.MOBI RLT-0I07 DE USO DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,PARA A ESTRUTURAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002146 | 30/08/2022 | 68.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 UN DE AGUA MINERAL SUBLIME BALDE DE 20 LT,PARA ATENDER A NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇAO DA EMENDA 251530220210001. CONFORMR DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002147 | 30/08/2022 | 102.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 UN DE AGUA MINERAL SUBLIME BALDE DE 20 LT,PARA ATENDER A NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇAO DA EMENDA 251530220210001. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002148 | 30/08/2022 | 510.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 60 UN DE AGUA MINERAL SUBLIME BALDE DE 20 LT,PARA ATENDER A NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇAO DA EMENDA 251530220210001 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002149 | 30/08/2022 | 780.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE 01UN LONA COM IMPRESSAO DIGITAL EM ALTA RESOLUÇAO TAM. 2,00X3,00, ACABAMENTOCOM ILHOS, OFERTADO PELO PROGRAMA CREAS PARA A AÇÃO AGOSTO LILAS MES DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER ,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002150 | 30/08/2022 | 510.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 40UND BALAO SAO ROQUE Nº7 C/50U AZUL COBALTO,20UND BALAO SAO ROQUE Nº7 C/50U VERDE FOLHA, DESTINADOS A AÇÃO DO DIA DOS PAIS ASSISTIDOS PELOS PROGRAMAS CRAS PAIF/SCFV PARAA ESTRUTURAÇÃO DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002151 | 30/08/2022 | 935.50 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 53UND BALAO SAO ROQUE Nº7 C/50U AZUL COBALTO,50UND BALAO SAO ROQUE Nº7 C/50U SORT., 100CX EMB. CP-10 CRISTAL PACK, DESTINADOS A AÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA,REUNIAO INFORMATIVA SOBRE O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA AS GESTANTES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRAS PAIF I E II PARA A ESTRUTURAÇÃO DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002152 | 30/08/2022 | 951.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10UND CHOCO SONHO DE VALSA 1KG, 03UND SACO CROMUS 11X16C/100UND, 18UND BALAO SAO ROQUE Nº7 C/50U LILAS BABY E OUTROS, PARA SEREM UTILIZADOS COM A AÇAO AGOSTO LILAS, MES CONTRA A VIOLENCIA DA MULHER REALIZADO PELO PROGRAMA CREAS, PARA A ESTRUTURAÇÃO DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 3002153 | 30/08/2022 | 1740.00 | 11791908000187 | COMERCIAL MASTER EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 120 UND DE MANTA DE BEBE PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM AS MÃES CARENTES CADASTRADAS NO PROGRAMA CRAS/PAIF ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 3002154 | 30/08/2022 | 15188.40 | 13188441000291 | GUSTAVO OLIVEIRA GUEDES SOARES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM120UND SABONETE, 120UND TOALHA PEDRINHO BABY DUPLA FACE SIMPLES,120UND KIT.CONFSAPATINHO E LUVINHA,120UND LENÇO UMEDECIDO120UND SHAMPOO,60UND BANHEIRA ROSA,120UND PAGÃO 5PCS BORD.M CURTA LISTRA 116 TRELOZINHOE OUTROS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI DE BENECICIOS EVENTUAIS Nº1.253/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 3002155 | 30/08/2022 | 1530.00 | 33932061000146 | LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM120UND CUEIRO FLANELADO, KIT CONTENDO 03UND MEDINDO 50X60CMCORES VARIADAS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS Nº1.253/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 3002156 | 30/08/2022 | 2388.00 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 120 PT JOGO DE BERÇO 3 PEÇAS ESTAMPADAS VARIADAS PARA SEREM ENTREGUES AS MÃES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACOROD COM A LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 1253/207,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002158 | 30/08/2022 | 325.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS:02LAV KOMBI MOK-9046, 03LAV CELTA NQK-9986,02LAV. STRADA QFT-3323 E 02LAV. SPIN QFL-4489 DE USO DO PROGRAMA AUX. BRASIL CONFORME DOCUMENTAO EM ANEXO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002159 | 30/08/2022 | 317.00 | 00009298981414 | LEONARDO SLVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 21UND COPIAS DE CHAVES,04 ABERTURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,E PROGRAMAS ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002160 | 30/08/2022 | 100.00 | 00004239904463 | RONALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESMNTAGEM E MNTAGEM DE UMA MESA DE REUNIAO PARA A SALA DOS CONSELHOS DE RESPNSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002161 | 30/08/2022 | 3300.00 | 13955637000183 | MULTIPLA COMUNICAÇÃO,SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA DE IMPRENSA,CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA E GERENCIAMENTO DE CRISES, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE AGOSTO/2022 CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002162 | 30/08/2022 | 175.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULO:03LAV VIRTUS RLX- 9G59 ~2 LAVANGENS SIENA RLY- 7G56, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVVIMENT SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002163 | 30/08/2022 | 105.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULO:03LAV KWID QSK - 3e17 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002164 | 30/08/2022 | 93.50 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 11 UND AGUA MINERAL SUBLIME 20 LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUXILIO BRASIL , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002165 | 30/08/2022 | 382.50 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 45 UND AGUA MINERAL SUBLIME 20 LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE,CNSELHO TUTELAR E CASA DA CIDADANIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002166 | 30/08/2022 | 374.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 44 UND AGUA MINERAL SUBLIME 20 LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA ACOLHIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002167 | 30/08/2022 | 200.00 | 00009208353419 | GENILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM ,EM ALUSAO ENTREGA E KIT DE ENXOVAIS PARA AS MAES CARENTES DO PRGRAMA CRAS/PAIF QUE ACONTECERA NO DIA 31/08/2022, NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE) ,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002168 | 30/08/2022 | 12000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE A AGOSTO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002169 | 30/08/2022 | 4352.47 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR CONTRATO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE A AGOSTO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002170 | 30/08/2022 | 2424.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL CONTRATAD DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE A AGOSTO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002171 | 30/08/2022 | 33.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002172 | 30/08/2022 | 33.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002173 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002174 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002175 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002176 | 30/08/2022 | 121.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002177 | 31/08/2022 | 300.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 03UN MANUTENÇAO, AR CONDICIONADO, DO CREAS, PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001 ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002178 | 31/08/2022 | 339.98 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL 02UND PANELA DE PRES SP 10L LOTE 0515, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002179 | 31/08/2022 | 1743.28 | 41827091000110 | MAYARA JUSSARA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 17UND IOGURTE 1LT, 5,016KG DE QUEIJO MUSSARELA,15,263KG PRESUNTO 12,789KG PAO FRANCES E OUTROS, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV ZONA RURAL E URBANA PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002180 | 31/08/2022 | 1241.59 | 41827091000110 | MAYARA JUSSARA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3,978KG DE QUEIJO MUSSARELA,9,869 KG PRESUNTO 9,589KG PAO FRANCES 26UND BOLO FOFO E OUTROS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA AÇÃO DE ENTREGA DE ENXOVAIS DAS MAES BENEFICIARIAS DOS PROGRAMAS CRAS PAIF I E II, PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002181 | 31/08/2022 | 811.50 | 41827091000110 | MAYARA JUSSARA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3,668KG DE QUEIJO MUSSARELA,4,941 KG PRESUNTO 9,773KG PAO FRANCES 11UND BOLO FOFO E OUTROS, PARA SEREM MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS CRAS PAIF I E II, PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002182 | 31/08/2022 | 1000.00 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 200UN DE BEM CASADOS, 200UN DOCE,PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS MAES BENEFICIARIAS DOS PROGRAMAS CRA PAIF I E II NA ENTREGA DE ENXOVAIS, QUE ACONTECERA NO DIA 31/08 DO ANO EM CURSO, NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE), PARA ESTRUTURAÇAO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇAO DA EMENDA 251530220210001.NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002183 | 31/08/2022 | 763.00 | 00007083797374 | MATHEUS ANTONIO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1090UND DE SALGADINHOS DE FESTA SENDO:(COXINHA, CANUDINHO,PASTEL DOCE ) DESTINADOS AS MAES BENECIFIARIAS DOS PROGRAMAS CRAS PAIF I E II,NA ENTREGA DE ENXOVAIS, NO DIA 31/08, NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE) PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002184 | 31/08/2022 | 510.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE: 540CX EMB. CP-10 CRISTAL PACK, 5UND SACO DE PIPOCA C/100UND, 15UND PALITO DE CHURRASCO C/50, E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NA ENTREGA DE ENXOVAIS COM AS MAES BENEFICIARIAS DOS PROGRAMAS CRA PAIF I E II, NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE) EM 31/08 DO ANO EM CURSO, PARA A ESTRUTURAÇÃO DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002185 | 31/08/2022 | 665.09 | 41827091000110 | MAYARA JUSSARA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3,532KG DE QUEIJO MUSSARELA,2,865 KG PRESUNTO 3,965KG PAO FRANCES, 13UND BOLO FOFO E OUTROS, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. NESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002186 | 31/08/2022 | 103.05 | 41827091000110 | MAYARA JUSSARA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 7,366KG PAO FRANCES, PARA SEREM CONSUMIDOS PELAS CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIDA NESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002187 | 31/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CRAS II,REFERENTE AO MES AGOSTO/2022,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002188 | 31/08/2022 | 339.98 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL 02UND PANELA DE PRES SP 10L LOTE 0515, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002189 | 31/08/2022 | 209.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPROGRAMA CRAS PAIF II,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, PARA A ESTRUTURAÇAO DA REDE SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002190 | 31/08/2022 | 3077.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESEPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAVILHÃO CENTRAL,SEDE DA SECRETARIA, BOLSA FAMILIA, SCFV, PETI DE BARRA DE ANTAS REFERENTE AO MES DE JULHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002191 | 31/08/2022 | 533.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PESSOAL DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 3002192 | 01/09/2022 | 3645.76 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 120PCT ACHOCOLATADO EM PO EMB 400G,154KG AÇUCAR CRISTAL,180UND BISCOITO DOCE S RECHEIO MAISENA,180UND BISC DOCE S RECHEIO,60UND DOCE DE BANANA EM MASSA OU PASTA, E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I, PARA ESTRTURAÇAO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A EMENDA 2515302202100001, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 3002193 | 01/09/2022 | 14999.64 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 140PCT ACHOCOLATADO EM PO EMB 400G,380KG AÇUCAR CRISTAL,380UND BISCOITO DOCE S RECHEIO MAISENA,460 kg DE ARROZ PARABOLIZADO EMB 1KG, 460 PCT DE LEITE ENVASADO 200G E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES D O PROGRAMA SCFV SEDE ,ZONA URBANA E RURAL REFERENTE AOS MESES JULHO E AGOSTO/2022 PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001,.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 3002194 | 01/09/2022 | 1966.24 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 58PCT ACHOCOLATADO EM PO EMB 400G,104KG AÇUCAR CRISTAL,80UND BISCOITO DOCE S RECHEIO MAISENA,80UND BISC DOCE S RECHEIO,40UND DOCE DE BANANA EM MASSA OU PASTA, E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS,PARA ESTRTURAÇAO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A EMENDA 2515302202100001, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 3002195 | 01/09/2022 | 2999.94 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20PCT ACHOCOLATADO EM PO EMB 400G,90KG AÇUCAR CRISTAL,80UND BISCOITO DOCE S RECHEIO MAISENA,90 kg DE ARROZ PARABOLIZADO EMB 1KG, 80 PCT DE LEITE ENVASADO 200G E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE ,CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 3002196 | 01/09/2022 | 3645.76 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 120PCT ACHOCOLATADO EM PO EMB 400G,154KG AÇUCAR CRISTAL,180UND BISCOITO DOCE S RECHEIO MAISENA, 180UND BISC DOCE S RECHEIO,60UND DOCE DE BANANA EM MASSA OU PASTA, E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF II,PARA ESTRTURAÇAO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A EMENDA 2515302202100001, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 3002197 | 01/09/2022 | 4999.82 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 170PCT ACHOCOLATADO EM PO EMB 400G,234KG AÇUCAR CRISTAL,220UND BISCOITO DOCE S RECHEIO MAISENA, 200UND BISC DOCE S RECHEIO,60UND DOCE DE BANANA EM MASSA OU PASTA, E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002198 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002199 | 01/09/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002200 | 01/09/2022 | 4770.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS FIAT/MOBI 1.0 PLACAS: RLT0I07 E RLT0H37,NO PERIODO DE AGOST/2022,DE USO DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUSUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃ DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002201 | 02/09/2022 | 1577.58 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002202 | 02/09/2022 | 100.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 01UN MANUTENÇAO, AR CONDICIONADO, RARA A SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3002203 | 02/09/2022 | 1384.20 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 244,127800LT DE GASOLINA COMUM ,NO PERIODO DE 16/08 A 29/08/2022 PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO DE PLACA RLT-0107/RLT 0H37 DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3002205 | 02/09/2022 | 1493.63 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 263,4264 LT DE GASOLINA COMUM ,NO PERIODO DE 16/08 A 31/08/2022 PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO DE PLACA QFL-6D04 RLY - 7G56 DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTSOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3002206 | 02/09/2022 | 695.94 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 122,7411 LT DE GASOLINA COMUM ,NO PERIODO DE 17/08 A 23/08/2022 PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO DE PLACA RLX-9G59 DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002207 | 02/09/2022 | 750.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 06(SEIS)UN MANUTENÇAO, AR CONDICIONADO, E01(UM) UND MANUTENÇÃO, CORTINA DE AR, PARA O PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3002208 | 02/09/2022 | 343.32 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60,550500 LT DE GASOLINA COMUM ,NO PERIODO DE 19/08 A 24/08/2022 PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO DE PLACA QSK-3E17 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002209 | 02/09/2022 | 150.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE E01(UM) UND MANUTENÇÃO DA TURBINA DO VENTILADOR, NO PREDIO DO PROGRAMA SCFV, PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DESERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001. ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3002210 | 02/09/2022 | 3491.05 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 450,3433 LT, 40 LTS DIESEL COMUM, 80 LT DE DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS: MOL-6014, MOL - 8284, MOK- 9046, NOK -9986, QFL- 4489, MOL- 8314, MOB- 7804 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002211 | 05/09/2022 | 6500.00 | 46793067000121 | VALDELICE FREITAS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A AÇÃO SEMANA DO BEBE ASSISTINDO AS MAES REFERENCIADAS PELO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, COM SERVIÇOS DE DECORAÇAO DE BALOES, CORTINAS, TAPETES , TOALHAS, PISOS DE VIDRO, MOBIL IA DECORATIVA, PERSONAGENS DE ANIMAÇÃO INFANTIL, PINTURA ARTISITICA, FORROS DE CADEIRAS,GARÇONA, ARRANJOS FLORAIS,REALIZADO NO CCS, PARA A ESTRUTURAÇAO DA REDE DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇAO DA EMENDA 251530220210001 CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3002212 | 08/09/2022 | 160.17 | 76535764001972 | OI S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS DESPESAS TELEFONICAS REALIZADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3283-1427 INSTALADO NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2022, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002213 | 08/09/2022 | 26.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO PUBLICOS DE RESEPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV LAGOA DO FELIX)REFERNTE AO MES DE AGOSTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002214 | 08/09/2022 | 34.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO PUBLICOS DE RESEPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV LAGOA DO FELIX)REFERNTE AO MES DE JULHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002215 | 08/09/2022 | 34.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO PUBLICOS DE RESEPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV LAGOA DO FELIX)REFERNTE AO MES DE ABRIL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002216 | 09/09/2022 | 838.60 | 17668689000120 | CONCIERGE BLINDADO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E CORRETORA DE SEGURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RASTREAMENTO DOS SEGUINTES VEICULOS DE PLACA:NQK 9986,MOK 9046,,MOB 7804,QFL 4489,QFT 3323,QSK 3E17,RLX 9G59,RLT 0H37,RLT 0I07,RLY 7G56,MOL 8314,MOL6014,MOL8284NO PERIODODE 10/08/2022 A 09/09/2022CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002217 | 13/09/2022 | 100.00 | 00009000033403 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002218 | 13/09/2022 | 100.00 | 00008777215486 | CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002219 | 13/09/2022 | 100.00 | 00009743281703 | ADRIANA SOARES MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002220 | 13/09/2022 | 100.00 | 00009361490435 | ANA HELENA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002221 | 13/09/2022 | 100.00 | 00013092210492 | DANIELA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002222 | 13/09/2022 | 100.00 | 00009993729477 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002223 | 13/09/2022 | 100.00 | 00011532454422 | DANIELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002224 | 13/09/2022 | 100.00 | 00076614808400 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002225 | 13/09/2022 | 100.00 | 00005124904496 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002226 | 13/09/2022 | 100.00 | 00012212027400 | DAYANA DO NASCIMENTO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002227 | 13/09/2022 | 100.00 | 00070301049432 | ANA PAULA MARQUES TEODORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002228 | 13/09/2022 | 100.00 | 00008384954437 | ANA PAULA MIRANDA TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002229 | 13/09/2022 | 100.00 | 00071286216443 | DAYANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002230 | 13/09/2022 | 100.00 | 00013345802430 | ANA PAULA TERTULIANO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICOL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002231 | 13/09/2022 | 100.00 | 00071649104480 | DEYSIANE DA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002232 | 13/09/2022 | 100.00 | 00007494158430 | ANDREA APARECIDA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002233 | 13/09/2022 | 100.00 | 00006676009498 | ANGELA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002234 | 13/09/2022 | 100.00 | 00009875453455 | EDCEIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002235 | 13/09/2022 | 100.00 | 00010720121469 | BETANIA FIGUEIREDO BELEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002236 | 13/09/2022 | 100.00 | 00011504787480 | EDILMA APRIGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002237 | 13/09/2022 | 100.00 | 00009102622416 | CARLOS ALBERTO VIEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002238 | 13/09/2022 | 100.00 | 00026706901814 | EDJANE TERTULIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002239 | 13/09/2022 | 100.00 | 00010173384420 | CARLOS DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002240 | 13/09/2022 | 100.00 | 00008362611430 | CHRISLAINE REGINA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002241 | 13/09/2022 | 100.00 | 00008735078430 | EDNA CLAUDIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002242 | 13/09/2022 | 100.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002243 | 13/09/2022 | 100.00 | 00070052683427 | EDNA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002244 | 13/09/2022 | 100.00 | 00011591150442 | JANIELLE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DESETEBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002245 | 13/09/2022 | 100.00 | 00010908413459 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002246 | 13/09/2022 | 100.00 | 00082705275487 | EDVANIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002247 | 13/09/2022 | 100.00 | 00010364031492 | JEANE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002248 | 13/09/2022 | 100.00 | 00071383509450 | JESSICA KARLA BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002249 | 13/09/2022 | 100.00 | 00008107775414 | JESSICA REGIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002250 | 13/09/2022 | 100.00 | 00011880363437 | EDVANIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002251 | 13/09/2022 | 100.00 | 00013398977413 | ELINEIDE DE PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002252 | 13/09/2022 | 100.00 | 00007280756441 | JOANA DARCK GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002253 | 13/09/2022 | 100.00 | 00009131887430 | ELIZABETE DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002254 | 13/09/2022 | 100.00 | 00083977180444 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002255 | 13/09/2022 | 100.00 | 00008747460431 | ELIZABETE CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002256 | 13/09/2022 | 100.00 | 00010471795470 | JOSEANE ANTERO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002257 | 13/09/2022 | 100.00 | 00013367503401 | ELIZANGELA ULISSES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002258 | 13/09/2022 | 100.00 | 00001480279463 | JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002259 | 13/09/2022 | 100.00 | 00007318745441 | JOSELIA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002260 | 13/09/2022 | 100.00 | 00009048773458 | JOSENILDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002261 | 13/09/2022 | 100.00 | 00010302658440 | JOSE WALLISON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002262 | 13/09/2022 | 100.00 | 00001269081411 | JOSIANE FERREIRA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002263 | 13/09/2022 | 100.00 | 00005770597429 | JOSILDA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002264 | 13/09/2022 | 100.00 | 00034575839272 | ELIZETE DA SILVA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002265 | 13/09/2022 | 100.00 | 00007470997407 | JOSINETE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002266 | 13/09/2022 | 100.00 | 00009944978493 | FELIPE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002267 | 13/09/2022 | 100.00 | 00009446963419 | JOSIVANIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002268 | 13/09/2022 | 100.00 | 00012158303433 | GABRIEL ADRIANO DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002269 | 13/09/2022 | 100.00 | 00088590844404 | LEANDRO LUCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002270 | 13/09/2022 | 100.00 | 00010608151416 | GENILDA DO NASCIMENTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002271 | 13/09/2022 | 100.00 | 00008997857436 | LETICIA NUNES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002272 | 13/09/2022 | 100.00 | 00070568963407 | IANCA DE SOUZA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002273 | 13/09/2022 | 100.00 | 00009965617490 | LUCIANA MORAIS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002274 | 13/09/2022 | 100.00 | 00071086739400 | IARA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002275 | 13/09/2022 | 100.00 | 00001634864417 | LUCICLEIDE DA SILVA DIAS BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002276 | 13/09/2022 | 100.00 | 00011718586477 | LUCIENE ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002277 | 13/09/2022 | 100.00 | 00006720119486 | LUIZA CARLA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002278 | 13/09/2022 | 100.00 | 00003409027440 | LUZIMAR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002279 | 13/09/2022 | 100.00 | 00033203668823 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002280 | 13/09/2022 | 100.00 | 00009396957402 | JANIELI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002281 | 13/09/2022 | 100.00 | 00008694289423 | LUZINEIDE ELIAS MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002282 | 13/09/2022 | 100.00 | 00008007791426 | MARCIA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002283 | 13/09/2022 | 100.00 | 00011614062471 | MARIA ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002284 | 13/09/2022 | 100.00 | 00007594332407 | ROSEMARY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002285 | 13/09/2022 | 100.00 | 00007594332407 | ROSEMARY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002286 | 13/09/2022 | 100.00 | 00010544129440 | RUANA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002287 | 13/09/2022 | 100.00 | 00055459242487 | RUBERI XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002288 | 13/09/2022 | 100.00 | 00007823241420 | SILVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002289 | 13/09/2022 | 100.00 | 00005249649475 | SILVANIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002290 | 13/09/2022 | 100.00 | 00071270549405 | SIMARA DA SILVA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002291 | 13/09/2022 | 100.00 | 00008493309478 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICOL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002292 | 13/09/2022 | 100.00 | 00011730837409 | COSMA MIGUEL FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PECUNIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002293 | 13/09/2022 | 100.00 | 00005947584409 | ANA CARLA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PECUNIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002294 | 13/09/2022 | 100.00 | 00008543967481 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PECUNIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002295 | 13/09/2022 | 300.00 | 00013779756498 | JONATHA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PECUNIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002296 | 13/09/2022 | 300.00 | 00013223052429 | MICHELLE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PECUNIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002297 | 13/09/2022 | 300.00 | 00008312695451 | ROBERTA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PECUNIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002298 | 13/09/2022 | 100.00 | 00071057716405 | MARIA AMALIA DOS SANTOS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002299 | 13/09/2022 | 100.00 | 00001656915499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002300 | 13/09/2022 | 100.00 | 00001165543478 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002301 | 13/09/2022 | 100.00 | 00070484654411 | MARIA BENEDITA MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002302 | 13/09/2022 | 100.00 | 00071167434480 | MARIA CRISTINA SOARES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002303 | 13/09/2022 | 100.00 | 00009918157429 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002304 | 13/09/2022 | 100.00 | 00010248922475 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002305 | 13/09/2022 | 100.00 | 00013177732418 | MARIA DA GUIA REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002306 | 13/09/2022 | 100.00 | 00070182008495 | MARIA DA GUIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002307 | 13/09/2022 | 100.00 | 00006378551405 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002308 | 13/09/2022 | 100.00 | 00008863125406 | MARIA DE LOURDES ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002309 | 13/09/2022 | 100.00 | 00000146580460 | MARIA DE LOURDES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002310 | 13/09/2022 | 100.00 | 00007327273409 | MARIA DO SOCORRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002311 | 13/09/2022 | 100.00 | 00007539739444 | MARIA JOSE CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002312 | 13/09/2022 | 100.00 | 00004960969407 | MARIA JOSÉ CÂNDIDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002313 | 13/09/2022 | 100.00 | 00008439128479 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002314 | 13/09/2022 | 100.00 | 00008813317751 | MARIA JOSE DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002315 | 13/09/2022 | 100.00 | 00009336967444 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002316 | 13/09/2022 | 100.00 | 00012655343492 | MARIA JOSÉ MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002317 | 13/09/2022 | 100.00 | 00003699806464 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002318 | 13/09/2022 | 100.00 | 00006046579430 | MARIA LUCIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002319 | 13/09/2022 | 100.00 | 00012431690440 | MARIA RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002320 | 13/09/2022 | 100.00 | 00012217781456 | MARIA VITORIA QUARESMA ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002321 | 13/09/2022 | 100.00 | 00008071879410 | MARINALVA DA SILVA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002322 | 13/09/2022 | 100.00 | 00011384511423 | MARINEZ PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002323 | 13/09/2022 | 100.00 | 00012664186442 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002324 | 13/09/2022 | 100.00 | 00009397374427 | RENATIELLY DENISE DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002325 | 13/09/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002326 | 14/09/2022 | 100.00 | 00009747815419 | ELIANE GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002327 | 14/09/2022 | 1500.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 60 UND DE 60 UND DE CAMISA BASIC EM MALHA MANGA CURTA E IMPRESSOA FRENTE E COSTAS PARA REALIZAÇÕ DO I FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002328 | 14/09/2022 | 45.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002329 | 14/09/2022 | 198.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002330 | 14/09/2022 | 231.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002331 | 14/09/2022 | 81.23 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CRAS I, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2022,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002332 | 14/09/2022 | 398.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS I ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002333 | 14/09/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2022,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002334 | 14/09/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO ALMOXARIFADO,REFERENTE AO MES SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002335 | 15/09/2022 | 222.76 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1UN AMOXICILINA 500MG 15CAPS,1UN AMOXICILINA 500MG 21CAPS,1UN ANSITEC 5MG 60CPR,1UN FLOGO ROSA PO 10ENV 9,4GE OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002336 | 15/09/2022 | 1237.60 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1UN ALGODAO BOLA TRIANE,1UN ALGODAO BOLA TRIANE,1UN CD FLOCK BABY ROSA 220ML,4UN FRD FLOCK BABY EG 50UN E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA,CONFORME DOCUMENTAÇ EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002337 | 15/09/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002338 | 15/09/2022 | 44.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 3002339 | 16/09/2022 | 1658.32 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA)QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES SETEMBRO/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 3002340 | 16/09/2022 | 2368.37 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2UN COLORIR 15L BCO NEVE,33LA IQUINE SELA E PINTA ACRIL 18LT BCO GELO,10UN MASSA CORRIDA 25KG LUX,E OUTROS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 3002341 | 16/09/2022 | 320.75 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3UN FECH SOB PORTAO EXT PT INOX STAM,10UN FITA ISOLANTE 3M IMPERIAL 18MMX20M,1UN TORNEIRA COZ HERC,10UN TORN JARDIM C/ADAPT 3/4 HERC,PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA DE ACOLHIDA DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3002342 | 16/09/2022 | 2465.06 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 316,458 LTDE GASOLINA COMUM E 100,004100 LT DIESEL S10,NO PERIODO DE 01/09 A 15 /09/2022 PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEICULOS :MOTOS MOL8314,MOL 8284,MOL6014,CELTA NQK9986,MOB- 7804,QFT- 3323 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3002343 | 16/09/2022 | 325.98 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 59,594700LT DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO KWID PLACA QSK 3E17,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3002344 | 16/09/2022 | 1227.02 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 224,3182 LT DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA RLX-9G59 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE: 01/09/2022 A 15/09/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3002345 | 16/09/2022 | 874.40 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 159,8539 LT DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA RLY-7G56 E QFL- 6004 NO PERIODO DE: 02/09 A 15/09 DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3002346 | 16/09/2022 | 665.98 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 121,750700LLT DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEICULOS MOBI PLACAS RLT OHT37/RLT0I07,NO PERIODO DE 02/09 A 13/09/2022,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002347 | 19/09/2022 | 365.00 | 00009316864402 | LUANDERSON DE FREITAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO(FECHADURA, FERRAGEM,PIVO) NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002348 | 20/09/2022 | 698.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 5KG PEGA LALAU GLV 18 (CHAPA) GRAMPO,13 SAC CIMENTO ZEBU,1 M3 DE AREIA MEDIA,200UN TIJOLO 8 FUROS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE RESPONSDA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002349 | 20/09/2022 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS SERVIÇOS PARA ESTRUTURAÇAO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002350 | 20/09/2022 | 4400.00 | 40132522000161 | S&C TRANSPORTE DE CARGA E TURISMO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE 04UN VEICULO(ONIBUS) PARA O DESLOCAMENTO DO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS CRAS PAIF E SCFV, DE SAPÉ-PB PARA O RECANTO DO LAZER , NA CIDADE DE SANTA RITA- PB EM COMEMORAÇAO AO DIA DO IDOSO,EM 29/09/2022,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002351 | 20/09/2022 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS SERVIÇOS PARA ESTRUTURAÇAO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3002352 | 20/09/2022 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,REFERENTE AO PERIODO DE 26/08/2022 A 25/09/2022,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3002353 | 20/09/2022 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA SCFV,REFERENTE AO PERIODO DE 26/08/2022 A 25/09/2022,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3002354 | 20/09/2022 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA CREAS,REFERENTE AO PERIODO DE 26/08/2022 A 25/09/2022,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3002355 | 20/09/2022 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA IGD PAB,REFERENTE AO PERIODO DE 26/08/2022 A 25/09/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3002356 | 20/09/2022 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNETDO CONSELHO TUTELAR E DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO PERIODO DE 26/08/2022 A 25/09/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002357 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002358 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002359 | 20/09/2022 | 33.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002360 | 21/09/2022 | 504.18 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2UN BULE TERMICO 650ML PRETO,2UN COPO LISO COM ALÇA 350ML,4UN GARRAFA MORINGA 1L COLOR,2PCS BOLAS DE COURO E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇAO DE BRINDES EM COMEMORAÇAO AO DIA DOS IDOSOS,QUE SÃO ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS CRAS E SCFV,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002361 | 21/09/2022 | 6000.00 | 02069550000192 | RECANTO DO LAZER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ESPAÇO DE RECREAÇAO/LAZER E ALIMENTAÇAO PARA O GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS CRAS E SCFV EM COMEMORAÇAO AO DIA DO IDOSO PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002362 | 21/09/2022 | 231.76 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02UND DE GAS DE COZINHA DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002363 | 21/09/2022 | 231.76 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02UND DE GAS DE COZINHA DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002364 | 21/09/2022 | 127.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002365 | 21/09/2022 | 185.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002366 | 22/09/2022 | 335.14 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL 10UN BAMBOLE,9UN BOLA INFLAVEL CAN POP BEACH SOCCER VINIL,3UN DOMINO PLAST PRETO,10UN FLUTUADOR 165X65CM,E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADE DE GINASTICA NA AGUA, NO SOLO, EM COMEMORAÇAO AODIA DO IDOSO,ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS CRAS E SCFV,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 3002367 | 22/09/2022 | 1500.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3002368 | 22/09/2022 | 1100.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3002369 | 22/09/2022 | 1220.00 | 00002477439413 | RITA CRISTINA CORREIA DE MELO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3002370 | 22/09/2022 | 1500.00 | 00036464031449 | MARIA DAS GRAÇAS CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS I, REFERENTE AO MES DE SETEM/2022PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3002371 | 22/09/2022 | 1260.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CREAS REFERENTE AO MES DE SETEMBR/2022,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM APROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002372 | 22/09/2022 | 61105.02 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE SETEMBRO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3002373 | 22/09/2022 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ) LAGOA DO FELIX, REFERENTE AO MES DE SETEMBR/2022,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002374 | 22/09/2022 | 64412.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE SETEMBRO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002375 | 22/09/2022 | 12000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE SETEMBRO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002376 | 22/09/2022 | 10660.04 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL CONTRATO CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE SETEMBRO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002377 | 22/09/2022 | 600.00 | 24488926000136 | ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DO ANCIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 24ª PARCELA DE PAGAMENTO, DA MANUTENÇÃO DE UMA IDOSA NO REFERIDO ABRIGO,CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002378 | 22/09/2022 | 12749.99 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL EFETIVO CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE SETEMBRO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002379 | 22/09/2022 | 1212.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 16ª PARCELA PARA INSTITUCIONALIZAÇÃO DO MENOR, NA REFERIDA INSTITUIÇÃO, TORNANDO-SE VIAVEL A MANUTENÇÃO DO MESMO, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002380 | 22/09/2022 | 10196.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE SETEMBRO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002381 | 22/09/2022 | 1212.00 | 35826672000135 | RECOMEÇO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 10ª PARCELA PARA ACOLHIMENTO DO IDOSO,NA REFERIDA INSTITUIÇÃO , CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002382 | 22/09/2022 | 1212.00 | 35826672000135 | RECOMEÇO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 4ª PARCELA PARA ACOLHIMENTO DO MENOR,NA REFERIDA INSTITUIÇÃO , CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002383 | 22/09/2022 | 1200.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 3ª PARCELA DE PAGAMENTO PARA O INSTITUTO VIVA VIDA LTDA,PARA INSTITUCIONALIZAÇAO DO MENOR,TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇAO DO MESMO NA REFERIDA ASSOCIAÇAO,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002384 | 22/09/2022 | 450.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 33ª PARCELA DE PAGAMENTO,DA MANUTENÇÃO DE UM IDOSO NO REFERIDO ABRIGO, CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002385 | 22/09/2022 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS MULTIFUNCIONAIS, NO PERIODO DE 15/08 A 15/09/2022,EQUIPAMENTO DESTINADO AO PROGRAMA ÃUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002386 | 22/09/2022 | 1550.51 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE SETEMBRO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002387 | 22/09/2022 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS MULTIFUNCIONAIS, NO PERIODO DE 15/08 A 15/09/2022,EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002388 | 22/09/2022 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL, NO PERIODO DE 15/08 A 15/09/2022,EQUIPAMENTO DESTINADO AO PROGRAMA CREAS,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002389 | 22/09/2022 | 20480.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL CONTRATO DO SCFV APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE SETEMBRO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002390 | 22/09/2022 | 11465.61 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DO AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE SETEMBRO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002391 | 22/09/2022 | 4892.15 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL EFETIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE SETEMBRO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002392 | 22/09/2022 | 1050.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT ATAUDE ADULTO COMPLETO, PARA JOSE EMERSON FERREIRA DUARTE, RESPONSAVEL JOAO CARLOS FERREIRA DUARTEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTA DEVIDAMENTE CADASTRADO NESTASECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002393 | 22/09/2022 | 1050.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT ATAUDE ADULTO COMPLETO, PARA JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO, RESPONSAVEL MAURILIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTA DEVIDAMENTE CADASTRADO NESTASECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002394 | 22/09/2022 | 47368.24 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL CONTRATO DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE SETEMBRO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002395 | 22/09/2022 | 8433.04 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL CONTRATO DO PROGRAMA CRAES DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE SETEMBRO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002396 | 22/09/2022 | 650.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT ATAUDE INFANTIL,COMPLETO, PARA CARLOS HENRIQUE DA SILVA PONTES, RESPONSAVEL CARLOS HUMBERTO DA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTA DEVIDAMENTE CADASTRADO NESTASECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002397 | 22/09/2022 | 11561.58 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE SETEMBRO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002398 | 22/09/2022 | 10988.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL CONTRATO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE SETEMBRO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002399 | 22/09/2022 | 12817.92 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL CONTRATO DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE SETEMBRO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002400 | 22/09/2022 | 1572.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE 5M2 ADESIVO IMPRESSO EM VINIL EM ALTA RESOLUÇAO 4X0 COR C/RECORTE102,00M2, 01UN LONA 3X3 COM IMPRESSAO EM ALTA RESOLUÇAO EM 440G E ACABAMENTOCOM ILHOS 118,00M2,PARA SER UTILIZADO NA COMEMORAÇAO EM ALUSAO AO DIA DO IDOSO ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS CRAS E SCFV,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002401 | 22/09/2022 | 3695.90 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE SETEMBRO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002402 | 22/09/2022 | 3194.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESEPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAVILHÃO CENTRAL,SEDE DA SECRETARIA, BOLSA FAMILIA, SCFV, PETI DE BARRA DE ANTAS REFERNTE AO MES DE AGOSTO,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002403 | 22/09/2022 | 1355.00 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10 UND DE ABACAXI, 20 UND DE ALFACE,30 UND DE ALHO, 60 UND BANANA POR PENCA, 20 KG DE BATATA INGLESA, 5 KG DE BETERRABA, 20KG CEBOLA E OUTROS. PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES COM OS USUARIOS DO SCFV PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002404 | 22/09/2022 | 1343.50 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10 UND DE ABACAXI, 10 UND DE ALFACE,50 UND BANANA POR PENCA, 20 KG DE BATATA DOCE,15KG BATATA INGLESA, 5 KG DE BETERRABA, 15KG CEBOLA E OUTROS. PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES COM OS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002405 | 22/09/2022 | 3300.00 | 13955637000183 | MULTIPLA COMUNICAÇÃO,SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA DE IMPRENSA,CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA E GERENCIAMENTO DE CRISES, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE SETEMBR/2022 CONFORME DOCUMENTAÇAO EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002406 | 22/09/2022 | 10421.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002407 | 22/09/2022 | 2819.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PESSOAL DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002408 | 22/09/2022 | 14170.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002409 | 22/09/2022 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002410 | 22/09/2022 | 2345.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PESSOAL DO PEOGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002411 | 22/09/2022 | 1855.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002412 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002413 | 22/09/2022 | 2417.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002414 | 22/09/2022 | 2243.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002415 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002416 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002417 | 22/09/2022 | 4505.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA SCFV APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002418 | 22/09/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002419 | 22/09/2022 | 5217.24 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOVLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002420 | 23/09/2022 | 24090.91 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOVLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002421 | 23/09/2022 | 5546.35 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOVLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002422 | 23/09/2022 | 751.06 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOVLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002423 | 23/09/2022 | 4355.30 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA AUX BRASIL DA SECRETARIA DE DESENVOVLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002424 | 23/09/2022 | 2369.74 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL DOS FUNCIONARIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOVLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002425 | 23/09/2022 | 1790.28 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOVLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002426 | 23/09/2022 | 5100.00 | 46793067000121 | VALDELICE FREITAS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORNAMENTAÇAO, MESA DE FRUTAS (VARIADAS),SUCOS,AGUA DE COCO,E GARÇONS PARA A COMEMORAÇAO AO DIA DO IDOSO ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS CRAS E SCFV PARA A ESTRUTURAÇAO DA REDE DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇAO DA EMENDA 251530220210001 CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002427 | 23/09/2022 | 1200.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE DROGADIÇÃO DO MENOR,TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇAO DO MESMO NA REFERIDA ASSOCIAÇAO,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002428 | 23/09/2022 | 175.00 | 00010349844461 | JOSE MARCELO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 INSERÇAO DE MACARRAO DE PNEU, 01 VULCANIZAÇAO DE PNEU,NO VEICULO SIENA RLY 7G56,01 RODIZIO DE PNEU E 01 VULCANIZAÇAO DE PNEU NO VEICULO VIRTUS RLX 9G56,DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002429 | 23/09/2022 | 500.00 | 00009208353419 | GENILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM E MICROFONE,PARA RECREAÇAO COM GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA CRAS PAIF I E II E SCFV,QUE ACONTECERA NO DIA 29/09/2022 NO RECANTO DO LAZER NA CIDADE DE SANTA RITA-PB,EM ALUSAO AO DIA DO IDOSO,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002430 | 23/09/2022 | 75.00 | 00010349844461 | JOSE MARCELO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 INSERÇAO DE MACARRAO DE PNEU, E 01 RODIZIO DE PNEU NO VEICULO KWID QSK 3E17, DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 3002431 | 23/09/2022 | 3270.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO VITRUS 1.6 COMPLETO DE PLACA RLX 9659 NO PERIODO DE SETEMBRO/2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002432 | 23/09/2022 | 4360.00 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 200UN BONE TELADO C/IMPRESSAO,24UN CAMISA MANGA LONGA MALHA UV C/SILK,PARA DISTRIBUIÇAO NAS FESTIVIDADES EM ALUSAO AO DIA DO IDOSO, PARA OS IDOSOS ATENDIDOS NOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DOS PROGRAMAS CRAS/SCFV PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002433 | 26/09/2022 | 79.77 | 41827091000110 | MAYARA JUSSARA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 5,702KGKG PAO FRANCES, PARA SEREM CONSUMIDOS PELAS CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIDANESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002434 | 26/09/2022 | 407.55 | 41827091000110 | MAYARA JUSSARA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM2,987KG QUEIJO MUSSARELA,2,920KG PAO FRANCES,7UN BOLO FOFO SORTIDO,4,523KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002435 | 26/09/2022 | 280.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DO PAGAMENTO PARA TRATAMENTO DE DROGADIÇÃO DO MENOR,TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇAO DO MESMO NA REFERIDA ASSOCIAÇAO,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002436 | 26/09/2022 | 1100.00 | 18246669000123 | ANATILDE VIANA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE GRID EM ALUMINIO MEDINDO 3X3 LINHA PESADA Q30,PARA SER USADA NA AÇAO EM ALUSAO AO DIA DO IDOSO,ASSISTIDOS PELOS PROGRAMAS CRAS/SCFVS,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 3002437 | 26/09/2022 | 3150.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 90KG SACOLA BRANCA ALTAPLAST 50X60 G,PARA SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF,NA DISTRIBUIÇAO DO PAA, PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DE EMENDA 251530220210001 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 3002438 | 26/09/2022 | 801.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE30UN ARQUIVO MORTO EM POLIONDA AM ALAPLAST,200UN TNT 100 POLIPROPILENO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF, PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DE EMENDA 251530220210001 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 3002439 | 26/09/2022 | 675.90 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE50UN ARQUIVO MORTO EM POLIONDA AM ALAPLAST,75UN FITA ADES TRANS 12X30 ,1PCTELASTICO MATERIAL LATEX COR AMARELA N°18,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS,,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA , PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 3002440 | 26/09/2022 | 1955.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE40UN ARQUIVO MORTO EM POLIONDA AM ALAPLAST,24UN TESOURA 21CM,5CX CANETA ESFEROGRAFICA AZUL,,2CX ENVELOPE EM PAPEL CRAFT 80GRE OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFVS,PARA A ESTRUTUR DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 3002441 | 26/09/2022 | 3331.20 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE144UN AGUA SAN 1LT,60UN DESINFETANTE 2LT,602UN DETERGENTE LIQ NEUTRO 2LT,144UN LIMPADOR DESENGORDURANTE, E OUTROS PARAATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 3002442 | 26/09/2022 | 6100.60 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 48UN AGUA SAN 1LT,36UN ALCOOL GEL 1LT 70,24UN PA C/LONGO,36UN ALCOOL LIQ 70 12X1,24UN DESODORIZADOR AEROSOL,42UN DESINFETANTE 2LT,E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 3002443 | 26/09/2022 | 3842.20 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 120UN AROMATIZADOR DE AR PARA AMBIENTE EM FORMA DE AEROSOL,2CX PASTILHA SAN 48X25GR,60UN PANO PRATO BRANCO,60UN PANO DE CHAO EM ALGODAO ALVEJADO,E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMAAUXILIO BRASIL,.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002444 | 26/09/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002445 | 27/09/2022 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO TITULO DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS SOFTWARE: CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA DO SERVIDOR DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS-PREV-SAPE, REF.A COMPETENCIA 08/2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002446 | 27/09/2022 | 704.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE: 19UN PIRULITO BABOOM 600G,600UN EMB CRISTALPACK CP10,3UN PIRULITO DORI MASTIGAVEL,13UN BALAO SAO ROQUE C/50,7UN SACO DE PAPEL C/100UN DE 2KG,PARA SEREM UTILIZADOS NA AÇAO DOS IDOSOS ASSISTIDPELO PROGRAMA SCFV, PARA A ESTRUTURAÇÃO DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002447 | 27/09/2022 | 117.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 13UN BALAO SAO ROQUE C/50,PARA SEREM UTILIZADOS NO 1º FORUM DO SELO UNICEF,OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002448 | 27/09/2022 | 55.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002449 | 27/09/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002450 | 27/09/2022 | 694.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002451 | 29/09/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002452 | 29/09/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002453 | 29/09/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002454 | 29/09/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002455 | 29/09/2022 | 121.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002456 | 30/09/2022 | 374.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 44 UND AGUA MINERAL SUBLIME 20 LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA ACOLHIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002457 | 30/09/2022 | 365.50 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 43UND AGUA MINERAL SUBLIME 20 LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR E SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002458 | 30/09/2022 | 110.50 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 13UND AGUA MINERAL SUBLIME 20 LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002459 | 30/09/2022 | 85.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10UND AGUA MINERAL SUBLIME 20 LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002460 | 30/09/2022 | 331.50 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 39UND AGUA MINERAL SUBLIME 20 LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002461 | 30/09/2022 | 34.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4UND AGUA MINERAL SUBLIME 20 LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002462 | 30/09/2022 | 624.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 480UND AGUA MINERAL SUBLIME COPO 200ML,DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,NO EVENTO EM ALUSAO AO DIA DO IDOSO,REALIZADO NO RECANTO DO LAZER EM SANTA RITA-PB,PARA A ESTRUTURAÇADA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002463 | 30/09/2022 | 1050.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT ATAUDE ADULTO,COMPLETO, PARA LUCIANO FREITAS DE ANDRADE, RESPONSAVEL SEVERINO CORREIA DE ANDRADE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTA DEVIDAMENTE CADASTRADO NESTASECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002464 | 30/09/2022 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO TITULO DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS SOFTWARE: CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA DO SERVIDOR DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS-PREV-SAPE, REF.A COMPETENCIA 09/2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002465 | 30/09/2022 | 105.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEICULO KWID QSK - 3E17 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002466 | 30/09/2022 | 210.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS 06 UN LAVAGENS DOS VEICULOSVIRTUS RLX 9G59 E AIR CROSS QFL 6304 DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002467 | 30/09/2022 | 105.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS 03 UN LAVAGENS DOS VEICULOS MOBI RLT OH37 E MOBI RLT 0I07 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002468 | 30/09/2022 | 485.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS 12 UN LAVAGENS DOS VEICULOS: KOMBI MOK 9046,CELTA NQK 9986,STRADA QFT 3323,SPIN QFL 4489,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 3002469 | 03/10/2022 | 4770.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS FIAT/MOBI 1.0 PLACAS: RLT0I07 E RLT0H37,NO PERIODO DE SETEM/2022,DE USO DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUSUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃ DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002470 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002471 | 04/10/2022 | 180.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE UM CAPACITOR E UM TERMOSTADO DO AR CONDICIONADO NA SALA DE RH DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002472 | 04/10/2022 | 1874.00 | 09468292000166 | ASSOCIAÇAO VOLUNTARIA DOS IDOSOS DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUPLEMENTAÇAO DOS MESES: JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO E ABRIL DO ANO EM CURSO, PARA INSTITUCIONALIZAÇAO DO IDOSO,TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL, O PAGAMENTO RETROATIVO PARA REFERIDA ASSOCIAÇAO,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002473 | 04/10/2022 | 1825.93 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CASA DE ACOLHIDA,REFERENTE AO MES OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002474 | 04/10/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3002475 | 04/10/2022 | 683.96 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 133,067LT DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEICULOS MOBI PLACAS RLT OHT37/RLT0I07,NO PERIODO DE 20/09 A 30/09/2022,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3002476 | 04/10/2022 | 969.71 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 188,658LT DE GASOLINA COMUM,NO PERIODO DE 21/09 A 28/09/2022, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEICULOS AIR CROSS QFL 6304,E DO SYENA RLY 7G56,DERESPONSABILIDADE DO CONSELHOTUTELAR,VINCULADO A SEDE DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3002477 | 04/10/2022 | 842.97 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 164,002LT,DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEICULO VIRTUS RLX 9G59 NO PERIODO DE 20/09 A 30/09/2022,DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3002478 | 04/10/2022 | 451.24 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 87,790LT,DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEICULO KWID QSK 3E17 NO PERIODO DE 23/09 A 30/09/2022,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3002479 | 04/10/2022 | 2005.43 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 390,1614,DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEICULOS :MOTOS:MOL 8314,MOL 8284,MOL 6014,CELTA NQK 9986,SPIN QFL 4489,KOMBI MOK 9046,STRADA QFT 3323,NO PERIODODE 16/09 A 28/092022,,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002480 | 04/10/2022 | 450.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E UMA INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002481 | 04/10/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002482 | 04/10/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002483 | 04/10/2022 | 99.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002484 | 05/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CRAS PAIF II,REFERENTE AO MES AGOSTO/2022, PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002485 | 05/10/2022 | 45.37 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CRAS PAIF II,REFERENTE AO MES SETEMBRO/2022, PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002486 | 05/10/2022 | 216.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMÇÃO DA EMENDA 251530220210001. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002487 | 05/10/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002488 | 05/10/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002489 | 05/10/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002490 | 05/10/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002491 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022022 | 3002492 | 07/10/2022 | 22400.00 | 08156558000172 | FLAVIO EDUARDO LIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇAO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO EM ARTES CENICAS E ESPETACULOS ,QUE FARA APRESENTAÇAO NOS DIAS 14,15,16 E 17/10/2022 EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002493 | 07/10/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002494 | 11/10/2022 | 99.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002495 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002496 | 11/10/2022 | 66.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002497 | 11/10/2022 | 66.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002498 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002499 | 13/10/2022 | 3500.00 | 00003220089488 | CRISTIANO BRITO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇAO DE INSTRUMENTO MUSICAL COM O GRUPO TREM DA ALEGRIA,05 DIAS COM 08H DIARIA DE SHOW,DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELOS EQUIPAMENTOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS,QUE ACONTECERA NOS DIAS 14,15,16,17 E 18 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSOPARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002500 | 13/10/2022 | 550.00 | 42790629000122 | KELLY TATIANE PANTAS OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DO REFRIGERADOR ESMALTEC NO COMPRESSOR, GAS E REPARO NO CONGELADOR, PERTENCENTE AO CREAS, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002501 | 13/10/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES OUTUBRO/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002502 | 13/10/2022 | 845.00 | 27219645000176 | DANIEL MARCOS PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3LT AZUL PEPSI 2001SINT 0,900ML,1LT AZUL CAIÇARA LISO SINTETICO,3LT BRANCO PURO SINT,2LT AMARELO MBB 1505 SINT,E OUTROS PARA SEREM UTILIZADAS NA PINTURA DA PRAÇA DE EVENTOS PARA COMEMORAÇAO DO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO, OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002503 | 13/10/2022 | 1100.00 | 10174195000140 | JILMAR CHAVES DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS:CATEGORIA TRENZINHO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS, ATENDIDAS PELOS EQUIPAMENTOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO, NO DIA 14/10/2022, COM 8H DE DURAÇAO PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3002504 | 13/10/2022 | 175.39 | 76535764001972 | OI S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS DESPESAS TELEFONICAS REALIZADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3283-1427 INSTALADO NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002505 | 13/10/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 3002506 | 14/10/2022 | 4850.00 | 00005918644440 | ELTON ARTINS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PALCO PRINCIPAL PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 3002507 | 14/10/2022 | 11000.00 | 20863529000146 | W.R PRODUÇOES E EVENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 UM PALCO MEDINDO 13X09M EM DURALUMINIO C/ AREA DE SERVIÇO,01 UM CAMARIM MEDINDO 04X04M CLIMATIZADO E CARPETEADO, 01 UM PORTAL MEDINDO 08X04M EM ALUMINIO,01 UM PORTAL MEDINDO 06X2,5M EM ALUMINIOEM VIRTUDE DA SUPER FESTA DAS CRIANÇAS REALIZADA NO DIA 14 DE OUTUBRO/2022,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002508 | 14/10/2022 | 2000.00 | 00010193373467 | RAFAEL AGRIPINO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO HUMORISTICA COM O GRUPO DE PALHAÇOS PIPOQUINHAS, COM APRESENTAÇÃO DE CINCO DIAS, COM 08HS DE SHOW DIARIO, PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELOS EQUIPAMENTOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS,QUE ACONTECERA 14,15,16,17E18.PARA A ESTRUTURAÇAÕ DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002509 | 14/10/2022 | 1666.00 | 16458263000189 | FEITOSA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS ART CAMA MESA LTAD ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 47,6000KG MALHA 100 POLIESTER TEXTURIZADA LARG 1,60MT,100GR/M2,MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇAO DA FESTA DAS CRIANÇAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE,NA PRAÇA DE EVENTOS.CRIANÇAS ATENDIDAS PELOSPROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS CRAS E SCFV,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002510 | 14/10/2022 | 6820.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇOES LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E CONTROLE DE PAINEL DE LED,CONFORME DISCRIMINADO ,PARA A COMEMORAÇAO AO DIA DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELOS EQUIPAMENTOS DOS SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002511 | 14/10/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002512 | 14/10/2022 | 1950.00 | 00002947295420 | MARILENE OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS SENDO:01UN TOBOGA GR,01UN TOBOGA MD,01UN TOMBO LEGAL,01UN CASTELO PULA PULA,01UN CACHORRINHO PQ,E 03UN PULA PULA GR,01UN PULA PULA MD,DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELOS EQUIPAMENTOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS,QUE ACONTECERA NO DIA 14/10/2022, PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002513 | 14/10/2022 | 5600.00 | 00002947295420 | MARILENE OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS SENDO:04UN TOBOGA GR,04UN TOMBO LEGAL,04UN CASTELO PULA PULA,04UN CACHORRINHO PQ,E 08UN PULA PULA,DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELOS EQUIPAMENTOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS,QUE ACONTECERA NOS DIAS 15,16,17,18/10/2022,ABRANGENDO AS LOCALIDADES DE RENASCENÇA,INHAUA,BARRA DE ANTAS, PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002514 | 14/10/2022 | 1500.00 | 00002947295420 | MARILENE OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03UN BARRACA DE PIPOCA,DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELOS EQUIPAMENTOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS,QUE ACONTECERA NO DIA 14/10/2022,NA PRAÇA DE EVENTOS, PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002515 | 14/10/2022 | 4000.00 | 00002947295420 | MARILENE OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 08UN DE BARRACAS DE ALGODAO DOCE, 08UN BARRACA DE PIPOCA,DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇASATENDIDAS PELOS EQUIPAMENTOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS,QUE ACONTECERA NOS DIA 15,16,17 E 18/10/2022,ABRANGENDO,AS LOCALIDADES DE RENASCENÇA,INHAUA, BARRA DE ANTAS E USINA SANTA HELENA,PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 3002516 | 14/10/2022 | 4998.25 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 170PCT ACHOCOLATADO EM PO EMB 400G,230KG AÇUCAR CRISTAL,220UND BISCOITO DOCE S RECHEIO MAISENA, 200UND BISC DOCE S RECHEIO,60UND DOCE DE BANANA EM MASSA OU PASTA, E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 3002517 | 14/10/2022 | 14998.85 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 120PCT ACHOCOLATADO EM PO EMB 400G,385KG AÇUCAR CRISTAL,460KG ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1,380UND BISCOITO DOCE S RECHEIO MAISENA, E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 3002518 | 14/10/2022 | 2998.92 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20PCT ACHOCOLATADO EM PO EMB 400G,90KG AÇUCAR CRISTAL,80UND BISCOITO DOCE S RECHEIO MAISENA, 80UND BISC DOCE S RECHEIO,40UND DOCE DE GOIABA EM MASSA OU PASTA 600G, E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DASECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 3002519 | 14/10/2022 | 3644.58 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 120PCT ACHOCOLATADO EM PO EMB 400G,210KG AÇUCAR CRISTAL,280UND BISCOITO DOCE S RECHEIO MAISENA, E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF II,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 3002520 | 14/10/2022 | 3649.54 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 120PCT ACHOCOLATADO EM PO EMB 400G,190KG AÇUCAR CRISTAL,180UND BISCOITO DOCE S RECHEIO MAISENA, E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 3002521 | 14/10/2022 | 1967.62 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 60PCT ACHOCOLATADO EM PO EMB 400G,104KG AÇUCAR CRISTAL,80UND BISCOITO DOCE S RECHEIO MAISENA, E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3002522 | 17/10/2022 | 1118.96 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 33,242 LTS DE ETANOL HIDRATADO E 199,858 LTS GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AIRCROSS QFL-6304, SIENA RLY7G56 ,NO PERIODO DE 01\10 A 15\10\2022 DE USO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3002523 | 17/10/2022 | 626.54 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 125,307 LTS GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO, VIRTUS RLY 9G59 ,NO PERIODO DE 01\10 A 15\10\2022 DE USO DA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3002524 | 17/10/2022 | 152.35 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30,469 LTS GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO, KWID QSK 3E17 ,NO PERIODO DE 01\10 A 15\10\2022 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3002525 | 17/10/2022 | 590.07 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 118,014 LTS GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS, MOBI RLT-0H37 MOBI RLT0I07 ,NO PERIODO DE 01\10 A 15\10\2022 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II.PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA251530220210001. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002526 | 17/10/2022 | 33.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002527 | 17/10/2022 | 4118.40 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 04UND GUIA VAL.ADM, 08UND TUCHO MOTOR,4UND VALVULA DE ESCAPE E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO BOXER MOB-7804 DE USO DO PROGRAMA AUX.BRASIL VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002528 | 17/10/2022 | 33.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3002529 | 17/10/2022 | 152.35 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 118,014 LTS GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KWID QSK 3E17 ,NO PERIODO DE 01\10 A 15\10\2022 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3002530 | 17/10/2022 | 3069.31 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 488,507 LTS GASOLINA COMUM 92,580 DIESEL COMUM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULOS MOTOS MOL-8314-MOL-8284, MOL 6014, KOMBI MOK 9046, SPIN QFL 4489, CELTA NQK 998 6 , BOXER MOB 7804 , STRADA QFT 3323, NO PERIODO DE 01\10 A 15\10\2022 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA AUX.BRASIL VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 3002531 | 17/10/2022 | 3920.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 140UND DE CAMISAS BASIC EM MALHA MANGA CURTA ,EM MALHA FIO 30 PENTEADO,COM IMPRESSAO EM SERIGRAFIA,DESTINADOS A AÇAO DO DIA DAS CRIANÇAS,ATENDIDAS PELOS SERVIÇOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL, PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002532 | 17/10/2022 | 5500.00 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 1UN BICICLETA 16 MASCULINA RACER KIDS AZUL CAIRU,1UN BICICLETA 16 MASC RACER KIDS VERMELHA,1UN BIC ARO 20 MASC,1UN BIC ARO 26 FLASH PRETA E OUTRAS,DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO DE BRINDES PARA A AÇAO DO DIA DAS CRIANÇASATENDIDAS PELOS SERVIÇOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAIS,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002533 | 17/10/2022 | 1658.32 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA)QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES OUTUBRO/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002534 | 18/10/2022 | 2000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO DE APOS. E PENS. DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE SAPE, COMO TAMBEM DE GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES, MODULO PESSOAL NO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002535 | 18/10/2022 | 4118.40 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 04UND GUIA VAL.ADM, 08UND TUCHO MOTOR,4UND VALVULA DE ESCAPE E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO BOXER MOB-7804 DE USO DO PROGRAMA AUX.BRASIL VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002536 | 18/10/2022 | 576.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO BOXER MOB-7804 : MUDAR GUIA DE VALVULA,RETIFICAR E REBAIXAR SEDE,ESMERILHAR E MONTAR LUVAS,CALIBRAR TUCHO VALVULADE USO DO PROGRAMA AUX.BRASIL VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002537 | 18/10/2022 | 2850.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE:01UND PALCO COMP.4,00X4,00M RENASCENÇA, 01UND GRID MED.2,50X5,00M INHAUA, 01UND PALCO TAB.SIMPLES 4,00X4,00M E 01UND GRID 2,50X2,50M BARRA DE ANTAS, 01UND PALCO TABL.SIMPLES 4,00X4,00M 01UND GRID 2,50X5,00M. PARA A COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO.PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS DE ACORDO COM A EMENDA251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002538 | 18/10/2022 | 6000.00 | 15353461000115 | AMBAR SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 GERADOR,PARA COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DA FESTA DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO, PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002539 | 18/10/2022 | 117.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAO PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002540 | 18/10/2022 | 44.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002541 | 18/10/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002542 | 18/10/2022 | 150.00 | 00012284463428 | GILSON SOUZA RAMOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS, NESTE MUNICIPIO DIA 14\10\2022. PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUASDE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 2515302202210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002543 | 18/10/2022 | 244.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAO PREDIO DO PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002544 | 18/10/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002545 | 19/10/2022 | 100.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002546 | 19/10/2022 | 100.00 | 00007621406402 | ADRIANA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002547 | 19/10/2022 | 100.00 | 00008777215486 | CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002548 | 19/10/2022 | 100.00 | 00009000033403 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002549 | 19/10/2022 | 100.00 | 00013092210492 | DANIELA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002550 | 19/10/2022 | 100.00 | 00009743281703 | ADRIANA SOARES MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002551 | 19/10/2022 | 100.00 | 00011532454422 | DANIELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002552 | 19/10/2022 | 100.00 | 00009361490435 | ANA HELENA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002553 | 19/10/2022 | 100.00 | 00012212027400 | DAYANA DO NASCIMENTO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002554 | 19/10/2022 | 100.00 | 00076614808400 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002555 | 19/10/2022 | 100.00 | 00071286216443 | DAYANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002556 | 19/10/2022 | 100.00 | 00005124904496 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002557 | 19/10/2022 | 100.00 | 00071649104480 | DEYSIANE DA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002558 | 19/10/2022 | 100.00 | 00009993729477 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002559 | 19/10/2022 | 100.00 | 00009875453455 | EDCEIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002560 | 19/10/2022 | 1120.00 | 20977878000199 | KASA DA SEGURANÇA- VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇAO DE EXTINTORES ABC 06KG, PARA FESTIVIDADE DO DIA DAS CRIANÇAS,ATENDIDAS PELA REDE SOCIOASSISTENCIAL,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002561 | 19/10/2022 | 100.00 | 00011504787480 | EDILMA APRIGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002562 | 19/10/2022 | 100.00 | 00070301049432 | ANA PAULA MARQUES TEODORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002563 | 19/10/2022 | 100.00 | 00026706901814 | EDJANE TERTULIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002564 | 19/10/2022 | 100.00 | 00008735078430 | EDNA CLAUDIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002565 | 19/10/2022 | 100.00 | 00008384954437 | ANA PAULA MIRANDA TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002566 | 19/10/2022 | 100.00 | 00070052683427 | EDNA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002567 | 19/10/2022 | 100.00 | 00082705275487 | EDVANIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002568 | 19/10/2022 | 100.00 | 00013345802430 | ANA PAULA TERTULIANO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICOL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002569 | 19/10/2022 | 100.00 | 00011880363437 | EDVANIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002570 | 19/10/2022 | 3000.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANCA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO AO VIVO NAS PLATAFORMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE,DA FESTA DAS CRIANÇAS REALIZADA EM 14/10/2022,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002571 | 19/10/2022 | 100.00 | 00009747815419 | ELIANE GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002572 | 19/10/2022 | 100.00 | 00007494158430 | ANDREA APARECIDA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTBRO/2022,DUO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002573 | 19/10/2022 | 100.00 | 00013398977413 | ELINEIDE DE PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002574 | 19/10/2022 | 100.00 | 00006676009498 | ANGELA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002575 | 19/10/2022 | 100.00 | 00009131887430 | ELIZABETE DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002576 | 19/10/2022 | 100.00 | 00010720121469 | BETANIA FIGUEIREDO BELEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002577 | 19/10/2022 | 100.00 | 00008747460431 | ELIZABETE CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002578 | 19/10/2022 | 100.00 | 00009102622416 | CARLOS ALBERTO VIEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002579 | 19/10/2022 | 903.00 | 20977878000199 | KASA DA SEGURANÇA- VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 5UN LUMINARIA,8UN SUPORTE,22UN PLACA FOTOLUMINESCENTE, PARA FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS,ATENDIDAS PELA REDE SOCIOASSISTENCIAL, PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002580 | 19/10/2022 | 100.00 | 00013367503401 | ELIZANGELA ULISSES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002581 | 19/10/2022 | 100.00 | 00010173384420 | CARLOS DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002582 | 19/10/2022 | 100.00 | 00034575839272 | ELIZETE DA SILVA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002583 | 19/10/2022 | 100.00 | 00008362611430 | CHRISLAINE REGINA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002584 | 19/10/2022 | 100.00 | 00009944978493 | FELIPE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002585 | 19/10/2022 | 100.00 | 00012158303433 | GABRIEL ADRIANO DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002586 | 19/10/2022 | 100.00 | 00010608151416 | GENILDA DO NASCIMENTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002587 | 19/10/2022 | 100.00 | 00070568963407 | IANCA DE SOUZA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002588 | 19/10/2022 | 100.00 | 00071086739400 | IARA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002589 | 19/10/2022 | 505.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 1UN PLACA MAE INTEL 1155 H61 HDMI,1UN VALIANTY,01UN MOUSE USB C3 PLUS MS35BK PRETO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA PARA O SETOR DE RH,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002590 | 19/10/2022 | 100.00 | 00012972962494 | JANIELE DE JESUS SALES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002591 | 19/10/2022 | 100.00 | 00033203668823 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002592 | 19/10/2022 | 100.00 | 00009396957402 | JANIELI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002593 | 19/10/2022 | 100.00 | 00008694289423 | LUZINEIDE ELIAS MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002594 | 19/10/2022 | 100.00 | 00011591150442 | JANIELLE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002595 | 19/10/2022 | 100.00 | 00008007791426 | MARCIA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002596 | 19/10/2022 | 100.00 | 00005947584409 | ANA CARLA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PECUNIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002597 | 19/10/2022 | 100.00 | 00011614062471 | MARIA ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002598 | 19/10/2022 | 100.00 | 00010908413459 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO PARA O BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002599 | 19/10/2022 | 100.00 | 00071057716405 | MARIA AMALIA DOS SANTOS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002600 | 19/10/2022 | 200.00 | 00010323685439 | ANA CRISTINA DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO DO AUXLIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME LEI MUNICPAL DE NUMERO 1.253/2017.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002601 | 19/10/2022 | 100.00 | 00010364031492 | JEANE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002602 | 19/10/2022 | 100.00 | 00001656915499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002603 | 19/10/2022 | 100.00 | 00071383509450 | JESSICA KARLA BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002604 | 19/10/2022 | 100.00 | 00001165543478 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002605 | 19/10/2022 | 100.00 | 00011730837409 | COSMA MIGUEL FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PECUNIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002606 | 19/10/2022 | 100.00 | 00008107775414 | JESSICA REGIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002607 | 19/10/2022 | 100.00 | 00070484654411 | MARIA BENEDITA MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002608 | 19/10/2022 | 100.00 | 00008543967481 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PECUNIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002609 | 19/10/2022 | 100.00 | 00007280756441 | JOANA DARCK GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002610 | 19/10/2022 | 200.00 | 00009877513447 | MARIA JOSE BARROS DA SILVA | PAGAMENTO DO AUXLIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME LEI MUNICPAL DE NUMERO 1.253/2017.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002611 | 19/10/2022 | 100.00 | 00071167434480 | MARIA CRISTINA SOARES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002612 | 19/10/2022 | 300.00 | 00013779756498 | JONATHA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PECUNIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002613 | 19/10/2022 | 100.00 | 00009918157429 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002614 | 19/10/2022 | 300.00 | 00013223052429 | MICHELLE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PECUNIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002615 | 19/10/2022 | 100.00 | 00010248922475 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002616 | 19/10/2022 | 300.00 | 00008312695451 | ROBERTA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PECUNIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002617 | 19/10/2022 | 100.00 | 00013177732418 | MARIA DA GUIA REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002618 | 19/10/2022 | 100.00 | 00011384511423 | MARINEZ PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002619 | 19/10/2022 | 100.00 | 00070182008495 | MARIA DA GUIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002620 | 19/10/2022 | 100.00 | 00011147013438 | PEDRO DE LIMA GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002621 | 19/10/2022 | 100.00 | 00012664186442 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002622 | 19/10/2022 | 100.00 | 00006378551405 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002623 | 19/10/2022 | 100.00 | 00009397374427 | RENATIELLY DENISE DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002624 | 19/10/2022 | 100.00 | 00007594332407 | ROSEMARY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002625 | 19/10/2022 | 100.00 | 00008863125406 | MARIA DE LOURDES ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002626 | 19/10/2022 | 100.00 | 00010544129440 | RUANA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002627 | 19/10/2022 | 100.00 | 00000146580460 | MARIA DE LOURDES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002628 | 19/10/2022 | 100.00 | 00055459242487 | RUBERI XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002629 | 19/10/2022 | 100.00 | 00005759816446 | SERLANIO RUFINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002630 | 19/10/2022 | 100.00 | 00007327273409 | MARIA DO SOCORRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002631 | 19/10/2022 | 100.00 | 00083977180444 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002632 | 19/10/2022 | 100.00 | 00007823241420 | SILVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002633 | 19/10/2022 | 100.00 | 00007539739444 | MARIA JOSE CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002634 | 19/10/2022 | 100.00 | 00005249649475 | SILVANIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002635 | 19/10/2022 | 100.00 | 00010471795470 | JOSEANE ANTERO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002636 | 19/10/2022 | 100.00 | 00004960969407 | MARIA JOSÉ CÂNDIDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002637 | 19/10/2022 | 100.00 | 00008493309478 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICOL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002638 | 19/10/2022 | 100.00 | 00001480279463 | JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002639 | 19/10/2022 | 100.00 | 00008439128479 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002640 | 19/10/2022 | 100.00 | 00003409027440 | LUZIMAR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002641 | 19/10/2022 | 100.00 | 00008813317751 | MARIA JOSE DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002642 | 19/10/2022 | 100.00 | 00007318745441 | JOSELIA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002643 | 19/10/2022 | 100.00 | 00009048773458 | JOSENILDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002644 | 19/10/2022 | 100.00 | 00006720119486 | LUIZA CARLA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002645 | 19/10/2022 | 100.00 | 00009336967444 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002646 | 19/10/2022 | 100.00 | 00011718586477 | LUCIENE ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002647 | 19/10/2022 | 100.00 | 00010302658440 | JOSE WALLISON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002648 | 19/10/2022 | 100.00 | 00012655343492 | MARIA JOSÉ MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002649 | 19/10/2022 | 100.00 | 00001634864417 | LUCICLEIDE DA SILVA DIAS BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002650 | 19/10/2022 | 100.00 | 00001269081411 | JOSIANE FERREIRA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002651 | 19/10/2022 | 100.00 | 00003699806464 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002652 | 19/10/2022 | 100.00 | 00006046579430 | MARIA LUCIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002653 | 19/10/2022 | 100.00 | 00012431690440 | MARIA RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002654 | 19/10/2022 | 100.00 | 00012217781456 | MARIA VITORIA QUARESMA ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002655 | 19/10/2022 | 100.00 | 00008071879410 | MARINALVA DA SILVA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002656 | 19/10/2022 | 100.00 | 00005770597429 | JOSILDA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002657 | 19/10/2022 | 100.00 | 00011312264454 | JOICE SUENIA FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002658 | 19/10/2022 | 100.00 | 00008287195438 | LUCIANO MANOEL DUARTE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002659 | 19/10/2022 | 100.00 | 00007470997407 | JOSINETE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002660 | 19/10/2022 | 100.00 | 00088590844404 | LEANDRO LUCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002661 | 19/10/2022 | 100.00 | 00008997857436 | LETICIA NUNES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002662 | 19/10/2022 | 100.00 | 00009965617490 | LUCIANA MORAIS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3002663 | 20/10/2022 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNETDO CONSELHO TUTELAR E DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO PERIODO DE 26/09/2022 A 25/10/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3002664 | 20/10/2022 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA CREAS,REFERENTE AO PERIODO DE 26/09/2022 A 25/10/2022,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3002665 | 20/10/2022 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA SCFV,REFERENTE AO PERIODO DE 26/09/2022 A 25/10/2022,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3002666 | 20/10/2022 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II ,REFERENTE AO PERIODO DE 26/09/2022 A 25/10/2022,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3002667 | 20/10/2022 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL ,REFERENTE AO PERIODO DE 26/09/2022 A 25/10/2022.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002668 | 20/10/2022 | 485.27 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 30UN PRATO FUNDO ASTRAL DURALEX,2UN GARRAFA TERMICA NOBILE,2UN FAQUEIRO C/24PÇS,1UN FONE DE OUVIDO HEADSET,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOSDO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002669 | 20/10/2022 | 1000.00 | 00002364353459 | ALBERTO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM SOM ,PARA SER UTILIZADO NO EVENTO EM COMEMORAÇAO AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS,NA PRAÇA DE EVENTO DR JOAO URSULO,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002670 | 20/10/2022 | 140.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 1UN FONTE DE ALIMENTAÇAO ATX 200W, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002671 | 20/10/2022 | 8000.00 | 00004094844406 | ELIZANGELA MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇAO DE SHOWS ARTISTICOS CLASSE A KIDS,COM 05 DIAS DE APRESENTAÇAO,PARA COMEMORAR O EVENTO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS,ATENDIDAS PELA REDE SOCIOASSISTENCIAL,NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOAO URSULE NAS COMUNIDADES RURAIS,RENASCENÇA,BARRA DE ANTAS,INHAUA E USINA SANTA HELENA,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002672 | 20/10/2022 | 4505.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA SCFV APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002673 | 20/10/2022 | 45.37 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CRAS PAIF II,REFERENTE AO MES SETEMBRO/2022, PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002674 | 20/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CRAS PAIF II,REFERENTE AO MES OUTUBRO/2022, PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002675 | 20/10/2022 | 820.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO CASA DE ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 .CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002676 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002677 | 21/10/2022 | 110.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002678 | 21/10/2022 | 3924.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 360CX DE BOM BOM GAROTO C/250G,PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA COMEMORAÇÃO DA PASCOA,COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002679 | 21/10/2022 | 1600.00 | 09273139000183 | PEDRO DANTAS DE FREITAS - PEDRINHO MOTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS SENDO:1UN BENGALA HDA CG\TITAN 150\160,01UND BORRACHA MOTOR PARTIDA HDA CG-TITAN 150-VE, 01UND BUCHA BALANÇA HDA CG\TITAN-FAN 150 04\08-SCHERER,01UND FAROL DE MILHA LED GR PAR E OUTROS PARA ATENDER A NECESSIDADES DAS MOTOS PLACA: MOL 8314/MOL 8284,MOL 6014 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3002680 | 24/10/2022 | 299.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA POR DIRIGIR O VEICULO VIRTUS DE PLACA RLX 9G59,SEGURANDO O TELEFONE CELULAR,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3002681 | 24/10/2022 | 293.47 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA POR ESTACIONAR NAS VAGAS RESERVADAS PARA IDOSOS, SEM CREDENCIAL,VEICULO VIRTUS DE PLACA RLX 9G59,,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3002682 | 24/10/2022 | 296.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA POR ESTACIONAR NAS VAGAS RESERVADAS PARA IDOSOS, SEM CREDENCIAL,VEICULO VIRTUS DE PLACA RLX 9G59,,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002683 | 24/10/2022 | 942.10 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2FRD FLOCK BABY EG 50UN, 04FRD FLOCK BYABY M 70UND, 02FRD FLOCK BABY XXG 38UND E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002684 | 24/10/2022 | 862.10 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2FRD FLOCK BABY EG 50UN, 04FRD FLOCK BYABY M 70UND, 02FRD FLOCK BABY XXG 38UND E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002685 | 24/10/2022 | 2000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO DE APOS. E PENS. DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE SAPE, COMO TAMBEM DE GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES, MODULO PESSOAL NO MES DEOUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002686 | 24/10/2022 | 297.06 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE O1UND ANSITEC 5MG 60CPR, 01UND CLORIDRATO DE HIDROXIZINA SOL ORAL 120ML, 01UND DIPIRONA SODICA SOL ORAL 100ML E OUTROS PARA OS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002687 | 24/10/2022 | 45.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER 85A, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O SETOR DE CONTABILIDADE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002688 | 24/10/2022 | 1050.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT ATAUDE ADULTO,COMPLETO, PARA ALECSANDRA FREIRE NASCIMENTO, RESPONSAVEL KELSON RICARDO DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTA DEVIDAMENTE CADASTRADO NESTASECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002689 | 24/10/2022 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL, NO PERIODO DE 15/09 A 15/10/2022,EQUIPAMENTO DESTINADO AO PROGRAMA CREAS,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002690 | 24/10/2022 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02(DUAS) MULTIFUNCIONAL, NO PERIODO DE 15/09 A 15/10/2022,EQUIPAMENTO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTON SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 3002691 | 24/10/2022 | 1626.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20UN ADAP SOLD CURTO 20X1/2,20UN ADESIVO PVC FORTLEV BISNAGA,10KG ARAME GALV 18KG/KG,115MT CABO SIL FLEX 4,00MM 750V 100MT E OUTROS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002692 | 24/10/2022 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02(DUAS) MULTIFUNCIONAL, NO PERIODO DE 15/09 A 15/10/2022,EQUIPAMENTO DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 3002693 | 24/10/2022 | 2625.70 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 5UN ANTICORROSIVO WHITE LUB 300ML,150MT CABO SIL FLEX 4,00MM 750V 100MT VM, 50UN DISCO DE CORTE INOX 4.1/2 STARRET,10CART DOBRADIÇA 850 X 2.1",ZINC CART C/03UN,13UN ENGATE FLEX 50CMX1/2 PLASBOHN,E OUTROSPARA ATENDER AS NECESSIDADE DO PROGRAMA CRASPAIF I E II,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002694 | 24/10/2022 | 323.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO CRAS PAIF I, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 3002695 | 24/10/2022 | 2686.80 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 8UN CAP SOLD 32MM,12UN DISJUNTOR BRC DIN MONOFASICO,8LT EXTRALUX 0,9L BRC NEVE, 5LT EXTRALUX 0,9L PRETO,12UN FLECH STAM OXID 813/03 INT, E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO PROGRAMA SCFV,PARA A ESTRUTURA DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002696 | 24/10/2022 | 99.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002697 | 24/10/2022 | 3060.00 | 00001846600413 | ANA PAULA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DECORAÇÃO EM BALÕES, PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELA REDE SOCIO-ASSISTENCIAIS/CAD UNICO DO MUNICIPIO,NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO, PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002698 | 25/10/2022 | 1125.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19,200KG BOLO,2,00KG QUEIJO MUSSARELA,28,500KG PAO FRANCES,10,600KG SALGADOS,4,00PCT PAO DE CACHORRO QUENTE,1,00KG TORTA,PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002699 | 25/10/2022 | 2204.50 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3,00KG TORTA,330,00UN BOLINHO SAIA,6,00KG QUEIJO MUSSARELA,15,00KG SALGADOS,10,00KG PAO FRANCES E OUTROSPARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,ATENDIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DOS SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO, DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002700 | 25/10/2022 | 119.90 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01UND DE GAS DE COZINHA DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001. CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002701 | 25/10/2022 | 359.70 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03UND DE GAS DE COZINHA DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA ACOLHIDA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002702 | 25/10/2022 | 1229.25 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 27,350KG BOLO, 30,00KG PAO FRANCES,10,200KG QUEIJO,PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,ATENDIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DOS SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO,PARA A ESTRUTUR DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002703 | 25/10/2022 | 1362.00 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 12 UND DE ALFACE,10UND ABACAXI, 50 UND BANANA POR PENCA, 20 KG DE BATATA DOCE,15KG BATATA INGLESA, 5 KG DE BETERRABA, 17KG CEBOLA E OUTROS. PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES COM OS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002704 | 25/10/2022 | 942.50 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20,00KG PAO FRANCES,2,0000KG PAO DOCE,4,00K QUEIJO,17,500KG BOLO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV,ATENDIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DOS SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002705 | 25/10/2022 | 1266.50 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10UND ABACAXI, 9UND ALFACE,30UND ALHO,40 UND BANANA POR PENCA, 20 KG DE BATATA DOCE,15KG BATATA INGLESA, 6 KG DE BETERRABA, 15KG CEBOLA E OUTROS.PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251251530220210001,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002706 | 25/10/2022 | 57163.58 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DA DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE OUTUBRO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002707 | 25/10/2022 | 64312.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO DA DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE OUTUBRO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002708 | 25/10/2022 | 13435.75 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE OUTUBRO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002709 | 25/10/2022 | 10196.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE OUTUBRO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002710 | 25/10/2022 | 1550.51 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA CREAS DA DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE OUTUBRO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002711 | 25/10/2022 | 23204.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL CNTRATADO DO PROGRAMA SCFV DA DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE OUTUBRO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002712 | 25/10/2022 | 10691.18 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE OUTUBRO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002713 | 25/10/2022 | 6435.53 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL EFETIVO A DISPOSIÇÃO DA DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE OUTUBRO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002714 | 25/10/2022 | 46069.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO DA DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE OUTUBRO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002715 | 25/10/2022 | 1125.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19,200KG BOLO,2,00KG QUEIJO MUSSARELA,28,500KG PAO FRANCES,10,600KG SALGADOS,4,00PCT PAO DE CACHORRO QUENTE,1,00KG TORTA,PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002716 | 25/10/2022 | 8433.04 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS DA DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE OUTUBRO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002717 | 25/10/2022 | 11387.10 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DA CASA DE ACOLHIDA DA DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE OUTUBRO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002718 | 25/10/2022 | 10908.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE OUTUBRO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002719 | 25/10/2022 | 12176.47 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE OUTUBRO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002720 | 25/10/2022 | 10666.66 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL D CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE OUTUBRO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002721 | 25/10/2022 | 5995.98 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL D CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE OUTUBRO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002722 | 25/10/2022 | 11872.04 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE OUTUBRO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002723 | 26/10/2022 | 5384.50 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS 650MT DE DISCIPLINADOR,DESTINADO AO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS,NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMEND 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002724 | 26/10/2022 | 1500.00 | 27460935000107 | ANTONIO JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE, PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE TECNICA DO SUAS,NO PERODO DE 04 DIAS, PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS NOS DISTRITOS DE RENASCENÇA, INHAUA, BARRA DE ANTAS E USINA SANTA HELENA PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002725 | 26/10/2022 | 3000.00 | 00005057158481 | CHIRLEY KELLE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇAO DE GRUPO ARTISTICO CIRCENSE COM:01 PALHAÇO,01 MALABARISTA, E 03 BONECOS,DURANTE 04 DIAS, PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS, ATENDIDAS PELA REDE SOCIOASSISTENCIAL, DO MUNICIPIO,NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOAO URSULO E NAS COMUNIDADES DE RENASCENÇA,INHAUA E USINA SANTA HELENA,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002726 | 26/10/2022 | 3060.00 | 00001846600413 | ANA PAULA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DECORAÇÃO EM BALÕES, PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELA REDE SOCIO-ASSISTENCIAIS/CAD UNICO DO MUNICIPIO,NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO, PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002727 | 26/10/2022 | 81.19 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CRAS PAIF I,REFERENTE AO MES OUTUBRO/2022, PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002728 | 26/10/2022 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS SERVIÇOS PARA ESTRUTURAÇAO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002729 | 26/10/2022 | 1500.00 | 00036464031449 | MARIA DAS GRAÇAS CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS I, REFERENTE AO MES DE SETEM/2022PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3002730 | 26/10/2022 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ) LAGOA DO FELIX, REFERENTE AO MES DE OUTUB/2022,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3002731 | 26/10/2022 | 1260.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CREAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM APROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002732 | 26/10/2022 | 1200.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª PARCELA DO PAGAMENTO PARA TRATAMENTO DE DROGADIÇÃO DO MENOR,TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇAO DO MESMO NA REFERIDA ASSOCIAÇAO,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002733 | 26/10/2022 | 1212.00 | 35826672000135 | RECOMEÇO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 5ª PARCELA PARA ACOLHIMENTO DO MENOR,NA REFERIDA INSTITUIÇÃO , CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002734 | 26/10/2022 | 1212.00 | 35826672000135 | RECOMEÇO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 11ª PARCELA PARA ACOLHIMENTO DO IDOSO,NA REFERIDA INSTITUIÇÃO , CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3002735 | 26/10/2022 | 1500.00 | 00036464031449 | MARIA DAS GRAÇAS CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS I, REFERENTE AO MES DE OUTUB/2022PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002736 | 26/10/2022 | 450.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 34ª PARCELA DE PAGAMENTO,DA MANUTENÇÃO DE UM IDOSO NO REFERIDO ABRIGO, CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002737 | 26/10/2022 | 600.00 | 24488926000136 | ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DO ANCIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 25ª PARCELA DE PAGAMENTO, DA MANUTENÇÃO DE UMA IDOSA NO REFERIDO ABRIGO,CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3002738 | 26/10/2022 | 1220.00 | 00002477439413 | RITA CRISTINA CORREIA DE MELO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002739 | 26/10/2022 | 1200.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 4ª PARCELA DO PAGAMENTO PARA TRATAMENTO DE DROGADIÇÃO DO MENOR,TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇAO DO MESMO NA REFERIDA ASSOCIAÇAO,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3002740 | 26/10/2022 | 1100.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002741 | 26/10/2022 | 5132.72 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA CASA DEA ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOVLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002742 | 26/10/2022 | 22594.87 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOVLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002743 | 26/10/2022 | 5995.98 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOVLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002744 | 26/10/2022 | 5554.24 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO PGAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOVLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002745 | 26/10/2022 | 751.06 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOVLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002746 | 26/10/2022 | 4355.30 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE DESENVOVLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002747 | 26/10/2022 | 3117.35 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL DOS FUNCIONARIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOVLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002748 | 26/10/2022 | 1790.28 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOVLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002749 | 26/10/2022 | 10135.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002750 | 26/10/2022 | 2678.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PESSOAL DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002751 | 26/10/2022 | 14148.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PESSOAL COMISSINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002752 | 26/10/2022 | 2346.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002753 | 26/10/2022 | 2611.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002754 | 26/10/2022 | 1855.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002755 | 26/10/2022 | 2399.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002756 | 26/10/2022 | 2243.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002757 | 26/10/2022 | 5104.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002758 | 26/10/2022 | 170.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20UND GARRAFAO GUA MINERAL SUBLIME 20LTS,PARA SEREM CONSUMIDOS PELOS OS USUARIOS DOS PROGRAMAS CRAS PAIF I E II PARA O FORTALECIMENTO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002759 | 26/10/2022 | 1896.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO COM 960UND COPO 200ML AGUA MINERAL SUBLIME E 432UND 500ML AGUA MINERAL SUBLIME,DESTINADOS A FESTA DAS CRIANÇAS ATENDIDAS COM OS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO, PAR A O FORTALECIMENTO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.A | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002760 | 26/10/2022 | 357.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO COM 42 UND GARRAFAO 20LTS AGUA MINERAL SUBLIME PARA SEREM COSUMIDOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV,SCFV B.ANTAS,SCFVL.DO FELIX, PARA O FORTALECIMENTO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.A | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002761 | 26/10/2022 | 68.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO COM 08 UND GARRAFAO 20LTS AGUA MINERAL SUBLIME PARA SEREM COSUMIDOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS, PARA O FORTALECIMENTO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002762 | 26/10/2022 | 136.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO COM 16 UND GARRAFAO 20LTS AGUA MINERAL SUBLIME PARA SEREM COSUMIDOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA .CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002763 | 26/10/2022 | 255.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO COM 30 UND GARRAFAO 20LTS AGUA MINERAL SUBLIME PARA SEREM COSUMIDOS COM OS USUARIOS DA SEDE, CONSELHO TUTELAR E CASA DA CIDADANIA .CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002764 | 26/10/2022 | 246.50 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO COM 29 UND GARRAFAO 20LTS AGUA MINERAL SUBLIME PARA SEREM COSUMIDOS COM OS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3002765 | 27/10/2022 | 600.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSMISSÃO DA LIVE DO DIA DAS CRIANÇAS,COM ACOMPANHAMENTO TECNICO,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002766 | 28/10/2022 | 33.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002767 | 28/10/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002768 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002769 | 28/10/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002770 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 3002771 | 28/10/2022 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO TITULO DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS SOFTWARE: CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA DO SERVIDOR DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS-PREV-SAPE, REF.A COMPETENCIA 10/2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002772 | 28/10/2022 | 121.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 3002773 | 28/10/2022 | 3270.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO VITRUS 1.6 COMPLETO DE PLACA RLX 9659 NO PERIODO DE OUTUBRO/2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002774 | 28/10/2022 | 33.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002775 | 28/10/2022 | 8433.04 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO CREAS DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE OUTUBRO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002776 | 31/10/2022 | 9816.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 85UN BALA MAST IOGURT 20X600G,2.500UN BISC RECH TRELOSO 60G CHOC,63UN PIR BABOOM 600G SORT,60UN NUCITA BIC 24X48X10GRS E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM COMEMORAÇAO AS FESTIVIDADES DODIA DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 3002777 | 31/10/2022 | 4770.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS FIAT/MOBI 1.0 PLACAS: RLT0I07 E RLT0H37,NO PERIODO DE OUTUB/2022,DE USO DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 3002778 | 31/10/2022 | 3300.00 | 13955637000183 | MULTIPLA COMUNICAÇÃO,SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA DE IMPRENSA,CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA E GERENCIAMENTO DE CRISES, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2022 CONFORME DOCUMENTAÇAO EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002779 | 01/11/2022 | 66.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002780 | 01/11/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002781 | 01/11/2022 | 55.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002782 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002783 | 01/11/2022 | 1050.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT ATAUDE ADULTO,COMPLETO, PARA GERALDO ALVES DA CUNHA,RESPONSAVEL MARIA JOSE ALVES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTA DEVIDAMENTE CADASTRADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002784 | 01/11/2022 | 280.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 03UN LAVAGENS DO VEICULO VIRTUS PLACA RLX 9G59,03 UN AIR CROSS QFL 6304,02UN SIENA RLY 7G56, DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002785 | 01/11/2022 | 70.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS 02 UN LAVAGENS DO VEICULO: KWID QSK-3E17,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002786 | 01/11/2022 | 140.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS: 02UND LAV. MOBI RLT 0H37, 02UND LAV. MOBI RLT-0I07, PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001 CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002787 | 01/11/2022 | 570.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE:02 UN BOXER VAN MOB 7804,02UN KOMBI MOK 9046,03UN STRADA QFT 3323,03UN SPIN QFL4489,03UN CELTA NQK9986,DERESPONSABILIDADE DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002788 | 07/11/2022 | 200.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 02(DUAS) MANUTENÇOES DE AR CONDICIONADO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002789 | 07/11/2022 | 80.97 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CRAS PAIF I,REFERENTE AO MES NOVBEMBRO/2022, PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002790 | 07/11/2022 | 459.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO CRAS PAIF I, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002791 | 07/11/2022 | 700.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO E MAIS UMA RECARGA DE GAS, DA CASA DE ACOLHIDA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3002792 | 07/11/2022 | 308.38 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 61,67500LT GASOLINA COMUM,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO KWID PLACA QSK 3E17,NO PERIODO DE 20 A 29/10/2022,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3002793 | 07/11/2022 | 1257.92 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 251,584000 GASOLINA COMUM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PLACA QFL-6004, RLY 7G56,NO PERIODO DE 20 A 31/10/2022,DE RESPONSABILIDADE DO CONSELHO TUTELA,CONFORMEDOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 3002794 | 07/11/2022 | 1500.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3002795 | 07/11/2022 | 728.88 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 145,77600LT GASOLINA COMUM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS MOBI, PLACAS: RLT 0H37/RLT 0I07, NO PERIODO DE 19 A 29/10/2022,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRAS IE II,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3002796 | 07/11/2022 | 615.45 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 123,089000 GASOLINA COMUM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PLACA RLX-9G59,NO PERIODO DE 20 A 31/10/2022,DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENT O SOCIAL.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3002797 | 07/11/2022 | 2153.98 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400,283LT GASOLINA COMUM,E 22,534LT DIESEL COMUM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS:BOX MOB 7804,SPIN QFL 4489,KOMBI MOK 9046,CELTA NQK 9986,STRADA QFT 3323, E MOTOS : MOL 8314,MOL 8284,MOL 6014, NO PERIODO DE 16 A 31/10/2022,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002798 | 07/11/2022 | 2192.53 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA CASA DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2022, VINCULADA A SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002799 | 08/11/2022 | 1450.00 | 00010014296489 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE 05(CINCO) DIAS DE MAQUIAGEM EM 05(CINCO) PERSONAGENS,PARA COMEMORAÇAO DO DIA DAS CRIANÇAS,ATENDIDAS PELOS EQUIPAMENTOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002800 | 08/11/2022 | 2100.00 | 00007319080400 | STEFANY BARBOSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇAO ARTISTICA COM GRUPO DE 07 PERSONAGENS (PRINCESAS E SUPER HEROIS),PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS,ATENDIDAS PELOS EQUIPAMENTOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002801 | 08/11/2022 | 254.98 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE 01UND BANNER IMPRESSO EM ALTA RESOLUÇÃO TAM 1,47X1,47CM, DESTINADO A AÇÃO COM ADOLESCENTES ASSISTIDOS COM O PROGRAMA SCFV ,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002802 | 08/11/2022 | 370.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1UN SSD 0120GB,2UN MOUSE USB C3PLUS MS35BK,1 UN MEMORIA RAM DDR3 2GB DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002803 | 08/11/2022 | 2000.00 | 34115802000169 | RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA EM LICITAÇOES,EM CONTRATOS PUBLICOS,ELABORAÇAO DE EDITAIS,TREINAMENTO E CAPACITAÇAO EM LICITAÇAO,APOIO E ACOMPANHAMENTO NO CERTAME LICITATORIO,PUBLICAÇAO DOS AVISOS,EDITAIS,EXTRATOS,APOIO A GESTAOADMINISTRATIVA,CONTROLE E CONTRATOS,REF AO MESDE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002804 | 08/11/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002805 | 08/11/2022 | 44.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002806 | 10/11/2022 | 475.00 | 39703395000124 | MARCOS CRISTIANO FERREIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇAO DE 19UN PLACAS EM PS 3MM TAM 20X30 COM PLOTAGEM EM ADESIVO VINIL BRILHO,SENDO: 10UN DESTINADASAO CONSELHO TUTELAR E 09UN DESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAEM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002807 | 10/11/2022 | 700.00 | 39703395000124 | MARCOS CRISTIANO FERREIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇAO DE 28UN PLACAS EM PS 3MM TAM 20X30 COM PLOTAGEM EM ADESIVO VINIL BRILHO,SENDO: 06UN DESTINADAS AO SCFV DE BARRA DE ANTAS,06UN SCFV DE LAGOA DO FELIX E 16UN SCFV SEDE,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002808 | 10/11/2022 | 200.00 | 39703395000124 | MARCOS CRISTIANO FERREIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇAO DE 08UN PLACAS EM PS 3MM TAM 20X30 COM PLOTAGEM EM ADESIVO VINIL BRILHO,DESTINADAS AO PROGRAMA CRAS PAIF,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002809 | 10/11/2022 | 250.00 | 39703395000124 | MARCOS CRISTIANO FERREIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇAO DE 10UN PLACAS EM PS 3MM TAM 20X30 COM PLOTAGEM EM ADESIVO VINIL BRILHO,DESTINADAS AO PROGRAMA CREAS,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002810 | 10/11/2022 | 275.00 | 39703395000124 | MARCOS CRISTIANO FERREIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇAO DE 11UN PLACAS EM PS 3MM TAM 20X30 COM PLOTAGEM EM ADESIVO VINIL BRILHO,DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002811 | 10/11/2022 | 175.00 | 39703395000124 | MARCOS CRISTIANO FERREIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇAO DE 07UN PLACAS EM PS 3MM TAM 20X30 COM PLOTAGEM EM ADESIVO VINIL BRILHO,DESTINADAS AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002812 | 10/11/2022 | 5500.00 | 39703395000124 | MARCOS CRISTIANO FERREIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇAO DE 5000UN DE PULSEIRAS PERSONALIZADAS PARA A SUPERFESTA DAS CRIANÇAS DA ZONA URBANA E RURAL, ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002813 | 10/11/2022 | 600.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FILMAGENS COM (DRONE),GRAVAÇAO,EDIÇAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DESTINADOS A FESTA DAS CRIANÇAS DA ZONA RURAL DA USINA SANTA HELENA,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 3002814 | 10/11/2022 | 2000.00 | 34115802000169 | RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA EM LICITAÇOES,EM CONTRATOS PUBLICOS,ELABORAÇAO DE EDITAIS,TREINAMENTO E CAPACITAÇAO EM LICITAÇAO,APOIO E ACOMPANHAMENTO NO CERTAME LICITATORIO,PUBLICAÇAO DOS AVISOS,EDITAIS,EXTRATOS,APOIO A GESTAOADMINISTRATIVA,CONTROLE E CONTRATOS,REF AO MESDE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002815 | 10/11/2022 | 838.60 | 17668689000120 | CONCIERGE BLINDADO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E CORRETORA DE SEGURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RASTREAMENTO DOS SEGUINTES VEICULOS DE PLACA:NQK 9986,MOK 9046,,MOB 7804,QFL 4489,QFT 3323,QSK 3E17,RLX 9G59,RLT 0H37,RLT 0I07,RLY 7G56,MOL 8314,MOL6014,MOL8284NO PERIODODE 10/10/2022 A 09/11/2022CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002816 | 10/11/2022 | 221.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO CRAS PAIF I, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002817 | 11/11/2022 | 2200.00 | 40132522000161 | S&C TRANSPORTE DE CARGA E TURISMO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE 01UN VEICULO(ONIBUS) PARA O DESLOCAMENTO DO GRUPO DE CRIANÇAS ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS CRAS PAIF E SCFV, DE SAPÉ-PB PARA A CIDADE DE GUARABIRA AÇÃO BUSCA PROMOVER O LAZER A CULTURA E NOVA EXPERIENCIA NO CINEMA DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002818 | 11/11/2022 | 1380.00 | 24248972000168 | VERONILDO COUTINHO DE SOUSA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATIVIDADES DE EXIBIÇÃO CINEMATOGRAFICA PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF E SCFV NA CIDADE DE GUARABIRA A AÇÃO BUSCA PROMOVER LAZER ,CULTURA E NOVA EXPERIENCIA NO CINEMA PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002819 | 11/11/2022 | 1050.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT ATAUDE ADULTO,COMPLETO, PARA VITORIA BARBOSA DOS SANTOS,RESPONSAVEL RONILDO CORREIA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTA DEVIDAMENTE CADASTRADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002820 | 11/11/2022 | 2212.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 79UND DE CAMISAS BASIC EM MALHA MANGA CURTA ,EM MALHA FIO 30 PENTEADO,COM IMPRESSAO EM SERIGRAFIA,DESTINADOS A AÇAO QUE BUSCA PROMOVER O LAZER A CULTURA ENOVA EXPERIENCIA NO CINEMA NA CIDADE D DE GUARABIRA COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF E ESCFV PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002821 | 11/11/2022 | 835.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01UND FONTE DE ALIMENTAÇÃO AIX 200W, 01UND TECLADO USB MULTIMIDIA VALIANTY KM20400537, 01UND MOUSE USB VALIANTY E OUTROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002822 | 11/11/2022 | 130.35 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MES OUTUBRO/2022, PARA ESTRUTURAÇAO DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇAO DA EMENDA 251530220210001 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002823 | 11/11/2022 | 80.96 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2022, PARA ESTRUTURAÇAO DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇAO DA EMENDA 251530220210001 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002824 | 11/11/2022 | 3091.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSBILIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002825 | 11/11/2022 | 7271.40 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 200MT CETIM TWIST 1,47/L TINTO, 60MT TECIDO BLECKOUT RUSTICO DVS, 50MT VELUDINHO100%POLIESTER NORMAL E OUTROS, DESTINADO AOS PROGRAMAS SCFV E CRAS I E II, PARA A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO FORTALECIMENTO DO SUAS NO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A EMENDA 251530220210001. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002826 | 14/11/2022 | 100.00 | 00013779756498 | JONATHA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PECUNIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002827 | 14/11/2022 | 100.00 | 00013223052429 | MICHELLE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PECUNIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002828 | 14/11/2022 | 100.00 | 00071086739400 | IARA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002829 | 14/11/2022 | 100.00 | 00010720121469 | BETANIA FIGUEIREDO BELEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002830 | 14/11/2022 | 300.00 | 00008312695451 | ROBERTA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PECUNIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002831 | 14/11/2022 | 300.00 | 00013779756498 | JONATHA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PECUNIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002832 | 14/11/2022 | 300.00 | 00013223052429 | MICHELLE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PECUNIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002833 | 14/11/2022 | 100.00 | 00012217781456 | MARIA VITORIA QUARESMA ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002834 | 14/11/2022 | 100.00 | 00008071879410 | MARINALVA DA SILVA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002835 | 14/11/2022 | 100.00 | 00011384511423 | MARINEZ PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002836 | 14/11/2022 | 100.00 | 00011147013438 | PEDRO DE LIMA GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002837 | 14/11/2022 | 100.00 | 00012664186442 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002838 | 14/11/2022 | 100.00 | 00009397374427 | RENATIELLY DENISE DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002839 | 14/11/2022 | 100.00 | 00007594332407 | ROSEMARY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002840 | 14/11/2022 | 100.00 | 00010544129440 | RUANA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002841 | 14/11/2022 | 100.00 | 00055459242487 | RUBERI XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002842 | 14/11/2022 | 100.00 | 00005759816446 | SERLANIO RUFINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002843 | 14/11/2022 | 100.00 | 00005249649475 | SILVANIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002844 | 14/11/2022 | 100.00 | 00007823241420 | SILVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002845 | 14/11/2022 | 100.00 | 00008493309478 | VERA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICOL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002846 | 14/11/2022 | 100.00 | 00005947584409 | ANA CARLA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PECUNIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002847 | 14/11/2022 | 200.00 | 00010323685439 | ANA CRISTINA DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO DO AUXLIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME LEI MUNICPAL DE NUMERO 1.253/2017.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002848 | 14/11/2022 | 100.00 | 00011730837409 | COSMA MIGUEL FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PECUNIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002849 | 14/11/2022 | 200.00 | 00012285473435 | MARIA CAROLINA DE FRANÇA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PECUNIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002850 | 14/11/2022 | 300.00 | 00006339447422 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PECUNIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002851 | 14/11/2022 | 100.00 | 00008543967481 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PECUNIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002852 | 14/11/2022 | 200.00 | 00009877513447 | MARIA JOSE BARROS DA SILVA | PAGAMENTO DO AUXLIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME LEI MUNICPAL DE NUMERO 1.253/2017.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002853 | 14/11/2022 | 100.00 | 00013092210492 | DANIELA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002854 | 14/11/2022 | 100.00 | 00011532454422 | DANIELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002855 | 14/11/2022 | 100.00 | 00012212027400 | DAYANA DO NASCIMENTO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002856 | 14/11/2022 | 100.00 | 00071286216443 | DAYANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002857 | 14/11/2022 | 100.00 | 00070308889444 | DAYANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002858 | 14/11/2022 | 100.00 | 00071649104480 | DEYSIANE DA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002859 | 14/11/2022 | 100.00 | 00009875453455 | EDCEIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002860 | 14/11/2022 | 100.00 | 00011504787480 | EDILMA APRIGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002861 | 14/11/2022 | 100.00 | 00026706901814 | EDJANE TERTULIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002862 | 14/11/2022 | 100.00 | 00008735078430 | EDNA CLAUDIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002863 | 14/11/2022 | 100.00 | 00070052683427 | EDNA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002864 | 14/11/2022 | 100.00 | 00082705275487 | EDVANIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002865 | 14/11/2022 | 100.00 | 00011880363437 | EDVANIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002866 | 14/11/2022 | 100.00 | 00003409027440 | LUZIMAR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002867 | 14/11/2022 | 100.00 | 00009747815419 | ELIANE GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002868 | 14/11/2022 | 100.00 | 00008694289423 | LUZINEIDE ELIAS MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002869 | 14/11/2022 | 100.00 | 00008007791426 | MARCIA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002870 | 14/11/2022 | 100.00 | 00071057716405 | MARIA AMALIA DOS SANTOS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002871 | 14/11/2022 | 100.00 | 00013398977413 | ELINEIDE DE PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002872 | 14/11/2022 | 100.00 | 00009131887430 | ELISABETE DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002873 | 14/11/2022 | 100.00 | 00011614062471 | MARIA ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002874 | 14/11/2022 | 100.00 | 00008747460431 | ELIZABETE CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002875 | 14/11/2022 | 100.00 | 00001165543478 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002876 | 14/11/2022 | 100.00 | 00001656915499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002877 | 14/11/2022 | 100.00 | 00009754507430 | ELIZABETH MARQUES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002878 | 14/11/2022 | 100.00 | 00070484654411 | MARIA BENEDITA MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002879 | 14/11/2022 | 100.00 | 00013367503401 | ELIZANGELA ULISSES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002880 | 14/11/2022 | 100.00 | 00034575839272 | ELIZETE DA SILVA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002881 | 14/11/2022 | 100.00 | 00071167434480 | MARIA CRISTINA SOARES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002882 | 14/11/2022 | 100.00 | 00009944978493 | FELIPE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002883 | 14/11/2022 | 100.00 | 00012158303433 | GABRIEL ADRIANO DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002884 | 14/11/2022 | 100.00 | 00009918157429 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002885 | 14/11/2022 | 100.00 | 00010608151416 | GENILDA DO NASCIMENTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002886 | 14/11/2022 | 100.00 | 00010248922475 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002887 | 14/11/2022 | 100.00 | 00013177732418 | MARIA DA GUIA REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002888 | 14/11/2022 | 100.00 | 00070182008495 | MARIA DA GUIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002889 | 14/11/2022 | 100.00 | 00006378551405 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002890 | 14/11/2022 | 100.00 | 00008863125406 | MARIA DE LOURDES ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002891 | 14/11/2022 | 100.00 | 00000146580460 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002892 | 14/11/2022 | 100.00 | 00007327273409 | MARIA DO SOCORRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002893 | 14/11/2022 | 100.00 | 00007539739444 | MARIA JOSE CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002894 | 14/11/2022 | 100.00 | 00004960969407 | MARIA JOSÉ CÂNDIDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002895 | 14/11/2022 | 100.00 | 00008439128479 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002896 | 14/11/2022 | 100.00 | 00008813317751 | MARIA JOSE DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002897 | 14/11/2022 | 100.00 | 00009336967444 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002898 | 14/11/2022 | 100.00 | 00012655343492 | MARIA JOSÉ MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002899 | 14/11/2022 | 121.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002900 | 14/11/2022 | 100.00 | 00011462611443 | MARIA LIDIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002901 | 14/11/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002902 | 14/11/2022 | 100.00 | 00003699806464 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002903 | 14/11/2022 | 100.00 | 00006046579430 | MARIA LUCIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002904 | 14/11/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002905 | 14/11/2022 | 100.00 | 00012431690440 | MARIA RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002906 | 14/11/2022 | 100.00 | 00007621406402 | ADRIANA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002907 | 14/11/2022 | 100.00 | 00009000033403 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002908 | 14/11/2022 | 66.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002909 | 14/11/2022 | 100.00 | 00009743281703 | ADRIANA SOARES MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002910 | 14/11/2022 | 100.00 | 00009361490435 | ANA HELENA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002911 | 14/11/2022 | 100.00 | 00009993729477 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002912 | 14/11/2022 | 100.00 | 00076614808400 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002913 | 14/11/2022 | 100.00 | 00005124904496 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002914 | 14/11/2022 | 100.00 | 00070301049432 | ANA PAULA MARQUES TEODORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002915 | 14/11/2022 | 100.00 | 00008384954437 | ANA PAULA MIRANDA TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002916 | 14/11/2022 | 100.00 | 00013345802430 | ANA PAULA TERTULIANO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICOL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002917 | 14/11/2022 | 100.00 | 00007494158430 | ANDREA APARECIDA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DUO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002918 | 14/11/2022 | 100.00 | 00006676009498 | ANGELA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002919 | 14/11/2022 | 100.00 | 00009102622416 | CARLOS ALBERTO VIEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002920 | 14/11/2022 | 100.00 | 00010173384420 | CARLOS DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002921 | 14/11/2022 | 100.00 | 00008362611430 | CHRISLAINE REGINA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002922 | 14/11/2022 | 100.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002923 | 14/11/2022 | 100.00 | 00008777215486 | CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002924 | 14/11/2022 | 100.00 | 00070568963407 | IANCA DE SOUZA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002925 | 14/11/2022 | 100.00 | 00033203668823 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002926 | 14/11/2022 | 100.00 | 00012972962494 | JANIELE DE JESUS SALES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002927 | 14/11/2022 | 100.00 | 00009396957402 | JANIELI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002928 | 14/11/2022 | 100.00 | 00011591150442 | JANIELLE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002929 | 14/11/2022 | 100.00 | 00010908413459 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO PARA O BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002930 | 14/11/2022 | 100.00 | 00010364031492 | JEANE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002931 | 14/11/2022 | 100.00 | 00071383509450 | JESSICA KARLA BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002932 | 14/11/2022 | 100.00 | 00008107775414 | JESSICA REGIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002933 | 14/11/2022 | 100.00 | 00088590844404 | LEANDRO LUCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002934 | 14/11/2022 | 100.00 | 00008997857436 | LETICIA NUNES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002935 | 14/11/2022 | 100.00 | 00007280756441 | JOANA DARCK GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002936 | 14/11/2022 | 100.00 | 00083977180444 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002937 | 14/11/2022 | 100.00 | 00010471795470 | JOSEANE ANTERO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002938 | 14/11/2022 | 100.00 | 00010394237447 | LUCIA CARLA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002939 | 14/11/2022 | 100.00 | 00001480279463 | JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002940 | 14/11/2022 | 100.00 | 00008287195438 | LUCIANO MANOEL DUARTE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002941 | 14/11/2022 | 100.00 | 00007318745441 | JOSELIA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002942 | 14/11/2022 | 100.00 | 00001634864417 | LUCICLEIDE DA SILVA DIAS BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002943 | 14/11/2022 | 100.00 | 00009048773458 | JOSENILDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002944 | 14/11/2022 | 100.00 | 00010302658440 | JOSE WALLISON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002945 | 14/11/2022 | 100.00 | 00011718586477 | LUCIENE ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002946 | 14/11/2022 | 100.00 | 00001269081411 | JOSIANE FERREIRA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002947 | 14/11/2022 | 100.00 | 00006720119486 | LUIZA CARLA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002948 | 14/11/2022 | 100.00 | 00011312264454 | JOICE SUENIA FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002949 | 14/11/2022 | 100.00 | 00005770597429 | JOSILDA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002950 | 14/11/2022 | 100.00 | 00007470997407 | JOSINETE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002951 | 16/11/2022 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL, NO PERIODO DE 15/10 A 15/11/2022,EQUIPAMENTO DESTINADO AO PROGRAMA CREAS.PARA O FORTALECIMENTO DO SUAS DE ACORDO COM A EMENDA 2515300220210001. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002952 | 16/11/2022 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02(DUAS) MULTIFUNCIONAL, NO PERIODO DE 15/10 A 15/11/2022,EQUIPAMENTO DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002953 | 16/11/2022 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02(DUAS) MULTIFUNCIONAL, NO PERIODO DE 15/10 A 15/11/2022,EQUIPAMENTO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002954 | 16/11/2022 | 2700.00 | 11847169000106 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEVIÇOS DE SONORIZAÇAO PRESTADOS COM VEICULO CARRO DE SOM - TRIO, PARA EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIO ASSISTENCIAIS PARA O FORTALECIMENTO DO SUAS DE ACORDO COM A EMENDA 2515300220210001, SENDO 05HS RENASCENÇA, 05HS INHAUA, 04HS BARRA DE ANTAS E 04 HS USINA SANTA HELENA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 3002955 | 17/11/2022 | 2066.16 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS TEM DE TUDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20PCT ACHOCOLATADO EM PO EMB 400G,120KG AÇUCAR CRISTAL,80UND BISCOITO DOCE S RECHEIO MAISENA, E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 3002956 | 17/11/2022 | 15203.03 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS TEM DE TUDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 410KG AÇUCAR CRISTAL,460kg ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1, 380UND BISCOITO DOCE S RECHEIO MAISENA, E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SCFV SEDE,SCFV L.DO FELIX, SCFV B.ANTAS PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 3002957 | 17/11/2022 | 13669.06 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 60CX LAPIS DE COR PLAST REC 12 CORES,60UN PASTA AZ L LARGO OFIC PLAST,20UN GLITER COLOR,UN C/03 G, CX C/12,20UN GRAMPEADOR GR MESA P/GRAMPEAR ATE 20FLS,10CX GRAMPO ENAK 23/10 GALVANIZADO C/100UNE OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 3002958 | 17/11/2022 | 3784.89 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS TEM DE TUDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 60PCT ACHOCOLATADO EM PO 400GR,220KG AÇUCAR CRISTAL, E 200UND BISCOITO DOCE S/RECHEIO MAISENA, E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 3002959 | 17/11/2022 | 3782.33 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS TEM DE TUDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 48PCT ACHOCOLATADO EM PO 400GR,250KG AÇUCAR CRISTAL, E 220UND BISCOITO DOCE S/RECHEIO MAISENA, E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF II PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 3002960 | 17/11/2022 | 3138.22 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS TEM DE TUDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 90KG AÇUCAR CRISTAL, 90KG ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1, E 80UND BISCOITO DOCE S/RECHEIO MAISENA, E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL .CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 3002961 | 17/11/2022 | 6123.60 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10PC PAPEL CARTAO 180G ALCALINO CORES VARIADAS,500UN BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA,30UN TESOURA ESCOLAR,24UN APONTADOR DE LAPIS CX C/24 UN,24UN PAPEL LEMBRETE AUTO ADESIVO ,E OUTROS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 3002962 | 17/11/2022 | 13885.30 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 144UN AGUA SANITARIA,60UN VASSOURA,36UN RODO,60UN LIMPA VIDRO,24UN ALCOOL GEL 70 1L,36UN LUSTRA MOVEIS,36UN ALCOOL LIQ70 12X1,E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV,PARA A PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 3002963 | 17/11/2022 | 2834.14 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 24UN AGUA SANITARIA,12UN ALCOOL GEL 70 1L,06UN PA C/LONGO,12 ALCOOL LIQ 70 12X1,12UN DESODORISADOR AEROSOL,6UN DESINFETANTE 2L,E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 3002964 | 17/11/2022 | 5389.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 48UN AGUA SANITARIA,24UN ALCOOL GEL 70 1L,24UN PA C/LONGO,36UN ALCOOL LIQ 70 12X1,24UN DESODORISADOR AEROSOL,36UN DESINFETANTE 2L,E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASILCONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3002965 | 17/11/2022 | 1469.07 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 36,504LT ETANOL HIDRATADO E 267,531LT GASOLINA COMUM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS:STRADA QFT 3323,MOL 8314,SPIN QFL4489,KOMBI MOK 9046,MOL 8284,MOL 6014,CELTNQK 9986,NO PERIODO DE 01/11 A 14/11/2022,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3002966 | 17/11/2022 | 983.24 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 196,648LT GASOLINA COMUM PA SER UTILIZADO NOS VEICULOS AIR CROSS QFL 6304,SIENA RLY 7G56,NO PERIODO DE 01/11 A 15/11/2022,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3002967 | 17/11/2022 | 462.01 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 92,402LT GASOLINA COMUM PARA SER UTILIZADO NO VEICULO VIRTUS RLX 9G59,NO PERIODO DE 07/11 A 11/11/2022,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT SOCIALCONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3002968 | 17/11/2022 | 150.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30,00LT GASOLINA COMUM PARA SER UTILIZADO NO VEICULO KWID QSK 3E17,NO PERIODO DE 11/11/2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 3002969 | 17/11/2022 | 5200.93 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS TEM DE TUDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30PCT ACHOCOLATADO EM PO 400GR, 260KG AÇUCAR CRISTAL, E 300UND BISCOITO DOCE S/RECHEIO MAISENA, E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DODESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3002970 | 17/11/2022 | 645.25 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 129,0500LT GASOLINA COMUM PARA SER UTILIZADO NOS VEICULOS MOBI RLT 0I07/ RLT 0H37,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRASPAIF I E II,NO PERIODO DE 01/11 A 14/11/2022,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002971 | 17/11/2022 | 1025.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE ACOLHIDA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, PARA ESTRUTURAÇAO DA REDE DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002972 | 18/11/2022 | 33.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002973 | 18/11/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002974 | 18/11/2022 | 99.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002975 | 21/11/2022 | 136.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO COM 16 UND GARRAFAO 20LTS AGUA MINERAL SUBLIME PARA SEREM COSUMIDOS COM OS USUARIOS Do programa bolsa familia,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002976 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002977 | 21/11/2022 | 4070.00 | 00004455451439 | MARIA HELENA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SETOFAMENTO DE 03(TRES) CONJUNTOS DE SOFAS DE 03 E 02 LUGARES E 02(DUAS) POLTRONAS DO PAPAI PARA OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE. PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002978 | 21/11/2022 | 13810.00 | 27083346000157 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES ,LANÇAMENTO DE CABO RJ45, CRIPAGEM COBNECTOR RJ45, CONFIGURAÇÃO ROTEADOR AC, MPNAGEM E CONFIGURAÇÃO DE SERVIDOR MIKROTIK , MONTAGEM DE RACK E REDE INTERNA PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECREATRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,CONSELHO TUTELAR E OS PROGRAMAS SOCIAIS COM INTERNET,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002979 | 21/11/2022 | 350.00 | 00009208353419 | GENILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM E MICROFONE,PARA O EVENTO DA 11 CONFERENCIA DO CMDCA (CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), A SER REALIZAR DAS 08:00 AS 15:00 NO DIA 23/11 DO ANO EM CURSO ,NO IMPERIAL RECEPÇÕES OFERTADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3002980 | 21/11/2022 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II ,REFERENTE AO PERIODO DE 26/10/2022 A 25/11/2022.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3002981 | 21/11/2022 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA SCFV ,REFERENTE AO PERIODO DE 26/10/2022 A 25/11/2022.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3002982 | 21/11/2022 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA CREAS ,REFERENTE AO PERIODO DE 26/10/2022 A 25/11/2022.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3002983 | 21/11/2022 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET DA SEDE DA SECRETARIA ,REFERENTE AO PERIODO DE 26/10/2022 A 25/11/2022.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3002984 | 21/11/2022 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,REFERENTE AO PERIODO DE 26/10/2022 A 25/11/2022.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002985 | 22/11/2022 | 1200.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE ESPAÇO FISICO(IMPERIAL RECEPÇOES) PARA REALIZAÇAO 11ª CONFERENCIA DO CMDCA(CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), A SE REALIZAR NO DIA 23/11/2022, AS 15H,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002986 | 22/11/2022 | 340.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,PARA ESTRUTURAÇAO DA REDE DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002987 | 22/11/2022 | 121.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,.CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002988 | 22/11/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002989 | 23/11/2022 | 418.56 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL,REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002990 | 23/11/2022 | 194.01 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL,REFERENTE AO MES MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002991 | 23/11/2022 | 99.36 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL,REFERENTE AO MES MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002992 | 23/11/2022 | 108.37 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL,REFERENTE AO MES AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002993 | 23/11/2022 | 93.61 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL,REFERENTE AO MES SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002994 | 23/11/2022 | 91.04 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL,REFERENTE AO MES OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002995 | 23/11/2022 | 66.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 3002996 | 23/11/2022 | 1260.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 45ND DE CAMISAS BASIC EM MALHA MANGA CURTA ,EM MALHA FIO 30 PENTEADO,COM IMPRESSAO EM SERIGRAFIA,DESTINADOS A XI CONFERENCIA DO CMDC CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESAS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,REALIZADO NO SALAO IMPERIAL RECEPÇÕES,NESTE MUNICIPO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3002997 | 23/11/2022 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,REFERENTE AO PERIODO DE 26/10/2022 A 25/11/2022.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002998 | 23/11/2022 | 144.00 | 00005202246471 | MARTA MARIA PAIVA MELO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS INTEGRAIS PARA MARTA MARIA PAIVA MELO DE BRITO,PARTICIPAR DO CURSO : VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL COMO FUNÇÃO ESTRATEGICA NO PLANEJAMENTO DA GESTÃO DO SUAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO/2022 NA CIDADE DE JOAO PESSOA ,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002999 | 23/11/2022 | 110.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 3003000 | 24/11/2022 | 469.50 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10UND MASSA CORRIDA 25KG LUX, 01UND THINNER DILUENTE SOLUT 900ML PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO PROGRAMA SCFV,PARA A ESTRUTURA DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000052022 | 3003001 | 24/11/2022 | 592.20 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 18M2 PISO CALACATA PURO 45X45 TIPO B CX/2.00 MT RAVELLO CINZA, MATERIAL DESTINADO PARA O USO DA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL .CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003002 | 25/11/2022 | 400.00 | 42790629000122 | KELLY TATIANE PANTAS OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE GAS E LIMPEZA DO FREEZER ESMALTEC, SERVIÇO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003003 | 25/11/2022 | 1100.00 | 00008634986470 | LIDIANE DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 150UND TUNICAS E 11UND CORTINAS PARA SEREM UTILIZADAS NA AÇÃO NATALICIA DOS PROGRAMAS SCFV E CRAS PAIF I E II ,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003004 | 25/11/2022 | 365.00 | 00011233989413 | ADILSON SERAFIM FELIX JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 01(UM) SUPORTE DE FERRO PARA A CARROCERIA DO VEICULO STRADA DE PLACA QFT-3323, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003005 | 25/11/2022 | 63243.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE NOVEMBRO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3003006 | 25/11/2022 | 64312.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE NOVEMBRO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3003007 | 25/11/2022 | 10000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE NOVEMBRO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003008 | 25/11/2022 | 1100.00 | 27928421000133 | JOAO MARCELO FRONTEROTTA DA SILVA EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA A FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS NA PRAÇA DE EVENTOS DA CIDADE DE SAPÉ EQUIPE COM 10UND SEGURANÇA, PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELOS EQUIPAMENTOS DOS SERVIÇOS SOCI OASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO PARA O FORTACECIMENTO DA REDE DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003009 | 25/11/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003010 | 25/11/2022 | 2019.00 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20UND ABACAXI, 20UND ALFACE,60 UND BANANA POR PENCA, 40 KG DE BATATA DOCE,20KG BATATA INGLESA, 10 KG DE BETERRABA, 20KG CEBOLA E OUTROS.PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES COM OS USUARIOS DA CASA DE ACOLH IDA PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251251530220210001,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003011 | 25/11/2022 | 1309.00 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 15UND ABACAXI, 10UND ALFACE,30 UND BANANA POR PENCA, 20 KG DE BATATA DOCE,20KG BATATA INGLESA, 05 KG DE BETERRABA, 20KG CEBOLA E OUTROS.PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251251530220210001,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003012 | 25/11/2022 | 11266.04 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE NOVEMBRO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003013 | 28/11/2022 | 11999.90 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE NOVEMBRO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003014 | 28/11/2022 | 140.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AJUSTE DO BULK DA IMPRESSORA EPSON L4150 E UMA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE TRAÇAO DA IMPRESSORA EPSON L120, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003015 | 28/11/2022 | 11408.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE NOVEMBRO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003016 | 28/11/2022 | 2000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO DE APOS. E PENS. DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE SAPE, COMO TAMBEM DE GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES, MODULO PESSOAL NO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003017 | 28/11/2022 | 1550.51 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE NOVEMBRO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003018 | 28/11/2022 | 2450.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 30KG PAO FRANCES,30KG DE PÃO DOCE,40PCT PÃO CAHORRO QUENTE, 10KG QUEIJO E OUTROS,PARA SEREM CONSUMIDOS PELOS OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV, PARA ESTRUTURAÇAÕ DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001. NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003019 | 28/11/2022 | 22904.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SCFV APOIO DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE NOVEMBRO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003020 | 28/11/2022 | 10691.18 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE NOVEMBRO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003021 | 28/11/2022 | 6435.53 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL EFETIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE NOVEMBRO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003022 | 28/11/2022 | 749.50 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3KG TORTA, 200UND SALGADOS DE FESTA (PASTEL EMPADA CANUDINHO COXINHA), 5KG PAO FRANCES, 3,100KG QUEIJO,PARA SEREM CONSUMIDOS PELOS OS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA, PARA ESTRUTURAÇAÕ DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001. NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003023 | 28/11/2022 | 46069.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE NOVEMBRO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003024 | 28/11/2022 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS SERVIÇOS PARA ESTRUTURAÇAO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003025 | 28/11/2022 | 694.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10KG PAO FRANCES, 10KG PÃO DOCE,4KG DE QUEIJO, 17,600KG BOLO, PARA SEREM SONSUMIDOS PELOS OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II PARA ESTRUTURAÇAÕ DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001. NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003026 | 28/11/2022 | 8433.04 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE NOVEMBRO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003027 | 28/11/2022 | 11387.10 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE NOVEMBRO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003028 | 28/11/2022 | 12176.47 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE NOVEMBRO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003029 | 28/11/2022 | 10908.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE NOVEMBRO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003030 | 28/11/2022 | 3426.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAVILHAO CENTRAL,SEDE DA SECRETARIA,BOLSA FAMILIA,SCFV,PETI DE BARRA DE ANTAS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,.CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003031 | 28/11/2022 | 599.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05UND DE GAS DE COZINHA DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003032 | 28/11/2022 | 239.80 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02UND DE GAS DE COZINHA DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS I E I E II,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003033 | 28/11/2022 | 359.70 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03UND DE GAS DE COZINHA DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003034 | 28/11/2022 | 105.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 03 LAVAGENS DO VEICULO KWID QSK 3E17,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003035 | 28/11/2022 | 315.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 03 LAVAGENS DO VEICULO SIENA RLX 7G56, 04UN VIRTUS RLX 9G59, 02UN AIR CROSS QFL 6304 ,DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003036 | 28/11/2022 | 645.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS:MOTOS:01 UND MOL 8284,01UND MOL 6014,01UND MOL 8314,02UND KOMBI MOK 9046,02UND BOXER VAN MOB 7804,03UND SPIN QFL 4489,03UND CELTA NQK 9986,03UND STRADA QFT 3323,DE RESPONSABIDO PROGRAMA AUXILIO BRASIL,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003037 | 28/11/2022 | 140.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS 02UND MOBI RLT 0I07, 02UND MOBI RLT 0H37,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRAS I E II ,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3003038 | 28/11/2022 | 1100.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003039 | 28/11/2022 | 1200.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 5ª PARCELA DO PAGAMENTO PARA TRATAMENTO DE DROGADIÇÃO DO MENOR,TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇAO DO MESMO NA REFERIDA ASSOCIAÇAO,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003040 | 28/11/2022 | 1200.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 3ª PARCELA DO PAGAMENTO PARA TRATAMENTO DE DROGADIÇÃO DO MENOR,TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇAO DO MESMO NA REFERIDA ASSOCIAÇAO,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003041 | 28/11/2022 | 450.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 35ª PARCELA DE PAGAMENTO,DA MANUTENÇÃO DE UM IDOSO NO REFERIDO ABRIGO, CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003042 | 28/11/2022 | 600.00 | 24488926000136 | ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DO ANCIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 26ª PARCELA DE PAGAMENTO, DA MANUTENÇÃO DE UMA IDOSA NO REFERIDO ABRIGO,CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003043 | 28/11/2022 | 1212.00 | 35826672000135 | RECOMEÇO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 12ª PARCELA PARA ACOLHIMENTO DO IDOSO,NA REFERIDA INSTITUIÇÃO , CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003044 | 28/11/2022 | 5132.72 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOVLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003045 | 28/11/2022 | 25290.69 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA DA SECRETARIA DE DESENVOVLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003046 | 28/11/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003047 | 28/11/2022 | 5183.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA DA SECRETARIA DE DESENVOVLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003048 | 28/11/2022 | 751.06 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA CREAS DA DA SECRETARIA DE DESENVOVLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3003049 | 28/11/2022 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ) LAGOA DO FELIX, REFERENTE AO MES DE NOVEMBR/2022,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003050 | 28/11/2022 | 4355.30 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA DA SECRETARIA DE DESENVOVLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3003051 | 28/11/2022 | 1260.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CREAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBR/2022,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM APROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003052 | 28/11/2022 | 3117.35 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA DA SECRETARIA DE DESENVOVLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3003053 | 28/11/2022 | 1500.00 | 00036464031449 | MARIA DAS GRAÇAS CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS I, REFERENTE AO MES DE NOV/2022 PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003054 | 29/11/2022 | 10135.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3003055 | 29/11/2022 | 1220.00 | 00002477439413 | RITA CRISTINA CORREIA DE MELO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 3003056 | 29/11/2022 | 3270.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO VITRUS 1.6 COMPLETO DE PLACA RLX 9659 NO PERIODO DE NOVEMBRO/2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003057 | 29/11/2022 | 2650.00 | 08156558000172 | FLAVIO EDUARDO LIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇAO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO EM ARTES CENICAS E ESPETACULOS ,QUE FARA APRESENTAÇAO NO DIA 06 DE DEZEMBRO/2022, NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE), PARA A FESTA NATALINA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA SCFV, PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3003058 | 29/11/2022 | 1800.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003059 | 29/11/2022 | 2678.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003060 | 29/11/2022 | 50.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM CABO CONVERSOR HDMI PARA VGA FEMEA COM AUDIO, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003061 | 29/11/2022 | 14148.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003062 | 29/11/2022 | 2200.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003063 | 29/11/2022 | 2478.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003064 | 29/11/2022 | 1855.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003065 | 29/11/2022 | 2399.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003066 | 29/11/2022 | 2509.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003067 | 29/11/2022 | 4770.50 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 25UN CHOC BEL SORT PCT 450G,31UN PIR BABOOM 600GR 10 SORT,43 UN BALA MAST IOGURTE MIX 20X600 SOBERANA,40UN GOMA TUBO DOCILE C/30UN, E OUTROS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM COMEMORAÇAO AS FESTIVIDADES DE NATAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES,ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003068 | 29/11/2022 | 5038.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DO PESSOAL PRESTADOR DO SCFV DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003069 | 29/11/2022 | 367.50 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 15UN BALAO SAO ROQUE C/50UN AZUL COBALTO,130CX EMB CP-10 DOCE ALTA,40UN SACO TRANSP 80X90,PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003070 | 29/11/2022 | 362.50 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 32UN BALAO SAO ROQUE C/50UN ROSA SCHOCK,13ML SACO AD 15X30 1KG A.PLASTICOS C100,PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS I,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003071 | 29/11/2022 | 367.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 20UN BALAO SAO ROQUE N7 C/50UND,20UND PALITO DE ESPETINHO 30CM, 194CX EMB. CP-10 DOCE ALTA UND, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CASA DE PASSAGEM ,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003072 | 29/11/2022 | 962.00 | 47744757000153 | MARIA KAROLINE MEIRELES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PERSONALIZAÇAO EM 260UN DE COPOS EM MATERIAL DE ACRILICO C/TAMPA E CANUDO,COM DETALHES EM DEGRADE AZUL E ESTAMPA NA PARTE DA FRENTE,PARA SEREM DISTRIBUIDOS COMO BRINDES P/CRIANÇAS E ADOLESCENTES NAS ATIVIDADES RECREATIVAS DE NATAL DO PROGRAMA SCFV PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003073 | 29/11/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003074 | 29/11/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003075 | 29/11/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 3003076 | 30/11/2022 | 4770.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS FIAT/MOBI 1.0 PLACAS: RLT0I07 E RLT0H37,NO PERIODO DE NOVEMB/2022,DE USO DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 3003077 | 30/11/2022 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO TITULO DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS SOFTWARE: CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA DO SERVIDOR DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS-PREV-SAPE, REF.A COMPETENCIA 11/2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003078 | 30/11/2022 | 3041.90 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO 4UN FAIXA ATAMA C/PONTA BR AD,1UN FAIXA ATAMA C/PONTA BR INF,1UN KIM HAGANAH TRANC LIGHT JJTSU AD AZULL AD E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV QUE IRAO PARTICIPAR DO VIII CAMPEONATOOPEN GUANABARA DE , A SE REALIZAR NO DIA 04/12/2022,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003079 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 3003080 | 30/11/2022 | 3300.00 | 13955637000183 | MULTIPLA COMUNICAÇÃO,SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA DE IMPRENSA,CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA E GERENCIAMENTO DE CRISES, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE NOVEMBR/2022 CONFORME DOCUMENTAÇAO EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003081 | 30/11/2022 | 237.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003082 | 30/11/2022 | 1100.00 | 00016388021492 | JOSE LUCAS TRISTAO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICA ELETRONICA NA FESTA NATALICIA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA SCFV, NO DIA 06 DE DEZ/2022 NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE). PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 2515300220210001 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003083 | 30/11/2022 | 1017.41 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA CASA DEACOLHIDA,REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003084 | 30/11/2022 | 350.00 | 00009208353419 | GENILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM E MICROFONE, PARA O EVENTO DA AÇÃO NATALINA DOS IDOSOS DOS PROGRAMAS CRAS PAIF I E II,NO DIA 07 DE DEZ/2022 NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE). PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003085 | 30/11/2022 | 143.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003086 | 30/11/2022 | 10135.18 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(CONTRATOS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003087 | 30/11/2022 | 2678.81 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA CASA DE ACOLHIDA (CONTRATOS), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003088 | 30/11/2022 | 14148.64 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL(COMISSIONADO) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003089 | 30/11/2022 | 2200.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL,CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003090 | 30/11/2022 | 2478.52 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRAS PAIF (PRESTADOR DE SERVIÇO) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003091 | 30/11/2022 | 1855.26 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CREAS(PRESTADOR DE SERVIÇO) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003092 | 30/11/2022 | 2399.76 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PRESTADOR DE SERVIÇO) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003093 | 30/11/2022 | 2509.76 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL(PRESTADOR DE SERVIÇO) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003094 | 30/11/2022 | 5038.88 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA SCFV (PRESTADOR DE SERVIÇO) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003420 | 30/11/2022 | 46028.60 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE NOVEMBRO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003422 | 30/11/2022 | 22580.80 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO DO SCFV APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE NOVEMBRO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3003095 | 05/12/2022 | 918.44 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 183,688LT GASOLINA COMUM PARA SER UTILIZADO NOS VEICULOS MOBI RLT 0I07/ RLT 0H37,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRASPAIF I E II,NO PERIODO DE 17/11 A 24/11/2022,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3003096 | 05/12/2022 | 720.67 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE144,132 LT GASOLINA COMUM PARA SER UTILIZADO NO VEICULO SIENA RLY 7G56 ,DE RESPONSABILIDADE DO CONSELHO TUTELAR ,NO PERIODO DE 17/11 A 30/11/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3003097 | 05/12/2022 | 282.99 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 56,598 LT GASOLINA COMUM PARA SER UTILIZADO NO VEICULO KWID QSK 3E17 ,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,NO PERIODO DE 17/11/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3003098 | 05/12/2022 | 2323.66 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 309,001LT GASOLINA COMUM E 115,015LT DIESEL COMUM,PARA SER UTILIZADO NOS VEICULOS:KOMBI MOK 9046,BOXER MOB 7804,STRADA QFT 3323,CELTA NQK9986,SPIN QFL 4489,MOTOS: MOL8314,MOL 8284,MOL6014 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA ,NO PERIODO DE 18/11 A 02/12/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003099 | 05/12/2022 | 136.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO COM 16 UND AGUA MINERAL SUBLIME 20LT PARA SEREM COSUMIDOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003100 | 05/12/2022 | 187.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO COM 22 UND AGUA MINERAL SUBLIME 20LT PARA SEREM COSUMIDOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003101 | 05/12/2022 | 85.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO COM 10 UND AGUA MINERAL SUBLIME 20LT PARA SEREM COSUMIDOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003102 | 05/12/2022 | 297.50 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO COM 35UND AGUA MINERAL SUBLIME 20LT PARA SEREM COSUMIDOS COM OS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003103 | 05/12/2022 | 569.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO COM 58UND AGUA MINERAL SUBLIME 20LT E 4UN VASILHAME P/ AGUA MIN 20LTPARA SEREM COSUMIDOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV BARRA DE ANTAS E LAGOA DO FELIX,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003104 | 05/12/2022 | 374.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO COM 44UND AGUA MINERAL SUBLIME 20LT ,PARA SEREM COSUMIDOS COM OS USUARIOS DA CASA DA CIDADANIA,CONSELHO TUTELAR,E SEDE DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 3003105 | 05/12/2022 | 1658.32 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP - INFOPUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA)QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003106 | 05/12/2022 | 250.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇAO DE UM AR CONDICIONADO COM TROCA DE PLACA E CAPACITOR PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003107 | 05/12/2022 | 450.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇAO DE UM AR CONDICIONADO MAIS RECARGA DE GAS PERTENCENTE A CASA DA CIDADDANIA VINCULADA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003108 | 05/12/2022 | 250.00 | 00034532349877 | LILIANE FERREIRA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE OFICINEIROS DO PROGRAMA SCFV, EM ACOMPANHAMENTO DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV, PARA O VIII OPEN GUARABIRA DE JIU-JITSU,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003109 | 05/12/2022 | 704.39 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1UN FLOR ARTIFICIAL,1UN BQ LIRIO SILVESTRE X8 ROSA,1UN BULE EXTRA N4 ALU ROCHA,1UN ESC DE LOUÇA TRASN PLASMONT,1UN CORDA REVESTIDA P/VARAL 15M,E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA SCFV,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003110 | 05/12/2022 | 74.70 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 30UN BISNAGA TP AMARELA 240ML,MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003111 | 05/12/2022 | 100.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇAO DE UM AR CONDICIONADO NA CASA DE ACOLHIDA PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003112 | 05/12/2022 | 3212.37 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4UN LAMPADA REDE,4UN FITA ARAMADA TECIDO C/GLITTER C/COST,2UN NATAL PISCA MANG,2UN PISCA PISCA 200L LED BRANCO,3UN CORTINA 10 BOLAS BR,4UN TELA METALIZADA (VERM) 26CMX5M,E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ORNAMENTAÇOES SOCIOASSISTENCIAIS DOS PROGRAMAS CRAS E SCFV,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003113 | 05/12/2022 | 120.13 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CRAS PAIF I,REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2022, PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001. CONFOR ME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003114 | 05/12/2022 | 5732.40 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 510CX DE BOM BOM GAROTO C/250G,PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA AÇAO NATALINA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS CRAS E SCFV PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003115 | 05/12/2022 | 6471.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 225UN PANETONE C/FRUTAS CRISTALIZADAS E UVAS PASSAS 400G,225UN PANETONE GOTASDE CHOCOLATE 400G,PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA AÇAO NATALINA DOS IDOSOS ASSISTIDOS PELOS PROGRAMAS CRAS E SCFV PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM APROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003116 | 06/12/2022 | 4500.00 | 08156558000172 | FLAVIO EDUARDO LIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE PERSONAGENS NATALINOS NA ABERTURA DO NATAL ILUMINADO COM OS USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO , PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003117 | 06/12/2022 | 4800.00 | 08156558000172 | FLAVIO EDUARDO LIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇAO ARTISTICA JINGLE BELL NA ABERTURA DO NATAL ILUMINADO, COM OS USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003118 | 06/12/2022 | 1100.00 | 27928421000133 | JOAO MARCELO FRONTEROTTA DA SILVA EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA A FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS NA PRAÇA DE EVENTOS DA CIDADE DE SAPÉ EQUIPE COM 10UND SEGURANÇA, PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELOS EQUIPAMENTOS DOS SERVIÇOS SOCI OASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO PARA O FORTACECIMENTO DA REDE DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003119 | 06/12/2022 | 649.00 | 16458263000189 | FEITOSA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS ART CAMA MESA LTAD ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 PC1 KIT SGC 2MT S/J ACO PAD CROMADO,6PC1 KIT SGC 3MT C/J ACO PAD CROMADO,MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇAO DAS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DE NATAL DOS USUARIOS ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS SCFVE CRAS,PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS CRAS E SCFV,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003120 | 06/12/2022 | 4794.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 29UN NUCITA BICOLOR 24X48X10GRS,14UN BALAO S ROQUE 7 CANDY COLORS SORT C25,1252UN BISC RECH TRLOSO 60G CHOC,13ML SACO AD 15X30 1KG A. PLASTICOS C100,E OUTROS PARA A ESTRUTURAÇAO DA REDE DE DE SERVIÇOS DO SUAS, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003121 | 06/12/2022 | 5600.00 | 13160009000101 | VERA LUCIA PEQUENO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DE 14 PESSOAS NOS DIAS 11 A 16/12/2022,PARA AUXILIAR NA EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA,QUE ACONTECERÁ NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE(CCS), OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,EM PARCERIA COM O PROGRAMA CIDADÃO PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003122 | 06/12/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003123 | 06/12/2022 | 55.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003124 | 06/12/2022 | 250.00 | 00034532349877 | LILIANE FERREIRA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE OFICINEIROS DO PROGRAMA SCFV, EM ACOMPANHAMENTO DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV, PARA O VIII OPEN GUARABIRA DE JIU-JITSU,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003125 | 06/12/2022 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003126 | 06/12/2022 | 66.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003127 | 06/12/2022 | 99.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003128 | 06/12/2022 | 33.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003129 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003130 | 06/12/2022 | 4355.30 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE DESENVOVLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3003131 | 07/12/2022 | 1040.44 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 208,087LT GASOLINA COMUM PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEICULOS VIRTUS RLX 9G59 E GOL QSH 4E63,DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000000008 | 3003132 | 07/12/2022 | 770.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01UN URNA ADULTO,01UN FLORES NATURAIS 01UN MORTALHA,2UN VELAS,REFERENTE AO FUNERAL DE JOSE FRANCISCO DA SILVA,RESPONSAVEL LUIZ VASCONCELOS ELIAS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EO MESMO ESTA DEVIDAMENTE CADASTRADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000000008 | 3003133 | 07/12/2022 | 770.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01UN URNA ADULTO,01UN FLORES NATURAIS 01UN MORTALHA,2UN VELAS,REFERENTE AO FUNERAL DE ALUISIO BERNARDO DOS SANTOS,RESPONSAVEL JOAO BERNARDO DOS SANTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTA DEVIDAMENTE CADASTRADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000000008 | 3003134 | 07/12/2022 | 280.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO FUNERARIO REFERENTE A REMOÇAO SIMPLES DO CORPO E CASTIÇAIS PARA O FUNERAL DE ALUISIO BERNARDO DOS SANTOS,E RESPONSAVEL JOAO BERNARDO DOS SANTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTA DEVIDAMENTE CADASTRADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000000008 | 3003135 | 07/12/2022 | 280.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO FUNERARIO REFERENTE A REMOÇAO SIMPLES DO CORPO E CASTIÇAIS PARA O FUNERAL DE JOSE FRANCISCO DA SILVA,E RESPONSAVEL LUIZ VASCONCELOS ELIAS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTA DEVIDAMENTE CADASTRADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003136 | 07/12/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003137 | 07/12/2022 | 237.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003138 | 07/12/2022 | 44.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003139 | 07/12/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003140 | 09/12/2022 | 1017.41 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA CASA DE ACOLHIDA,REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2022, PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003141 | 09/12/2022 | 66.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003142 | 09/12/2022 | 33.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003143 | 12/12/2022 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02(DUAS) MULTIFUNCIONAL, NO PERIODO DE 15/11 A 15/12/2022,EQUIPAMENTO DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003144 | 12/12/2022 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02(DUAS) MULTIFUNCIONAL, NO PERIODO DE 15/11 A 15/12/2022,EQUIPAMENTO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003145 | 12/12/2022 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL, NO PERIODO DE 15/11 A 15/12/2022,EQUIPAMENTO DESTINADO AO PROGRAMA CREAS.PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003146 | 12/12/2022 | 1820.00 | 00004094844406 | ELIZANGELA MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL COM A BANDA CLASSE A, PARA A FESTA NATALINA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA SCFV, NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE) ,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003147 | 12/12/2022 | 1820.00 | 00004094844406 | ELIZANGELA MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL COM A BANDA CLASSE A, PARA A FESTA NATALINA DOS IDOSOS DOS PROGRAMAS CRAS PAIF I E II, NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE) ,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003148 | 12/12/2022 | 300.00 | 00002947295420 | MARILENE OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01UN DE BARRACA DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, PARA A FESTA NATALINA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA SCFV, NO CCS (CENTRO CULTURAL SAPEENSE) ,PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003149 | 12/12/2022 | 100.00 | 00007621406402 | ADRIANA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003150 | 12/12/2022 | 100.00 | 00009000033403 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003151 | 12/12/2022 | 100.00 | 00009743281703 | ADRIANA SOARES MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003152 | 12/12/2022 | 100.00 | 00009361490435 | ANA HELENA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003153 | 12/12/2022 | 100.00 | 00009993729477 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003154 | 12/12/2022 | 100.00 | 00076614808400 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003155 | 12/12/2022 | 100.00 | 00005124904496 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003156 | 12/12/2022 | 100.00 | 00070301049432 | ANA PAULA MARQUES TEODORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003157 | 12/12/2022 | 100.00 | 00008384954437 | ANA PAULA MIRANDA TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003158 | 12/12/2022 | 100.00 | 00013345802430 | ANA PAULA TERTULIANO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICOL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003159 | 12/12/2022 | 100.00 | 00007494158430 | ANDREA APARECIDA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DUO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003160 | 12/12/2022 | 100.00 | 00006676009498 | ANGELA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003161 | 12/12/2022 | 100.00 | 00010720121469 | BETANIA FIGUEIREDO BELEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003162 | 12/12/2022 | 100.00 | 00010173384420 | CARLOS DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003163 | 12/12/2022 | 100.00 | 00008362611430 | CHRISLAINE REGINA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003164 | 12/12/2022 | 100.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003165 | 12/12/2022 | 100.00 | 00008777215486 | CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003166 | 12/12/2022 | 100.00 | 00013092210492 | DANIELA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003167 | 12/12/2022 | 100.00 | 00011532454422 | DANIELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003168 | 12/12/2022 | 100.00 | 00012212027400 | DAYANA DO NASCIMENTO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003169 | 12/12/2022 | 100.00 | 00071286216443 | DAYANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003170 | 12/12/2022 | 100.00 | 00070308889444 | DAYANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003171 | 12/12/2022 | 100.00 | 00071649104480 | DEYSIANE DA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003172 | 12/12/2022 | 100.00 | 00009875453455 | EDCEIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003173 | 12/12/2022 | 100.00 | 00011504787480 | EDILMA APRIGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003174 | 12/12/2022 | 100.00 | 00026706901814 | EDJANE TERTULIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003175 | 12/12/2022 | 100.00 | 00070052683427 | EDNA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003176 | 12/12/2022 | 100.00 | 00082705275487 | EDVANIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003177 | 12/12/2022 | 100.00 | 00011880363437 | EDVANIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003178 | 12/12/2022 | 100.00 | 00009747815419 | ELIANE GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003179 | 12/12/2022 | 100.00 | 00013398977413 | ELINEIDE DE PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003180 | 12/12/2022 | 100.00 | 00009131887430 | ELISABETE DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003181 | 12/12/2022 | 100.00 | 00008747460431 | ELIZABETE CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003182 | 12/12/2022 | 100.00 | 00009754507430 | ELIZABETH MARQUES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003183 | 12/12/2022 | 100.00 | 00013367503401 | ELIZANGELA ULISSES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003184 | 12/12/2022 | 100.00 | 00034575839272 | ELIZETE DA SILVA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003185 | 12/12/2022 | 100.00 | 00009944978493 | FELIPE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003186 | 12/12/2022 | 100.00 | 00012158303433 | GABRIEL ADRIANO DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003187 | 12/12/2022 | 100.00 | 00010608151416 | GENILDA DO NASCIMENTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003188 | 12/12/2022 | 100.00 | 00010152939482 | GLORIA REJANE GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003189 | 12/12/2022 | 100.00 | 00070568963407 | IANCA DE SOUZA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003190 | 12/12/2022 | 100.00 | 00071086739400 | IARA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003191 | 12/12/2022 | 100.00 | 00033203668823 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003192 | 12/12/2022 | 100.00 | 00012972962494 | JANIELE DE JESUS SALES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003193 | 12/12/2022 | 100.00 | 00009396957402 | JANIELI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003194 | 12/12/2022 | 100.00 | 00011591150442 | JANIELLE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003195 | 12/12/2022 | 100.00 | 00010908413459 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO PARA O BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003196 | 12/12/2022 | 100.00 | 00010364031492 | JEANE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003197 | 12/12/2022 | 100.00 | 00071383509450 | JESSICA KARLA BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003198 | 12/12/2022 | 100.00 | 00008107775414 | JESSICA REGIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003199 | 12/12/2022 | 100.00 | 00007280756441 | JOANA DARCK GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003200 | 12/12/2022 | 100.00 | 00083977180444 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003201 | 12/12/2022 | 100.00 | 00083977180444 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003202 | 12/12/2022 | 100.00 | 00001634864417 | LUCICLEIDE DA SILVA DIAS BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003203 | 12/12/2022 | 100.00 | 00010471795470 | JOSEANE ANTERO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003204 | 12/12/2022 | 100.00 | 00001480279463 | JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003205 | 12/12/2022 | 100.00 | 00007318745441 | JOSELIA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003206 | 12/12/2022 | 100.00 | 00009048773458 | JOSENILDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003207 | 12/12/2022 | 100.00 | 00010302658440 | JOSE WALLISON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003208 | 12/12/2022 | 100.00 | 00011718586477 | LUCIENE ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003209 | 12/12/2022 | 100.00 | 00001269081411 | JOSIANE FERREIRA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003210 | 12/12/2022 | 100.00 | 00006720119486 | LUIZA CARLA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003211 | 12/12/2022 | 100.00 | 00003409027440 | LUZIMAR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003212 | 12/12/2022 | 100.00 | 00008694289423 | LUZINEIDE ELIAS MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003213 | 12/12/2022 | 100.00 | 00008007791426 | MARCIA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003214 | 12/12/2022 | 100.00 | 00011312264454 | JOICE SUENIA FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003215 | 12/12/2022 | 100.00 | 00005770597429 | JOSILDA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003216 | 12/12/2022 | 100.00 | 00007470997407 | JOSINETE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003217 | 12/12/2022 | 100.00 | 00088590844404 | LEANDRO LUCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003218 | 12/12/2022 | 100.00 | 00008997857436 | LETICIA NUNES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003219 | 12/12/2022 | 100.00 | 00014710891427 | LUARA LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003220 | 12/12/2022 | 100.00 | 00010394237447 | LUCIA CARLA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003221 | 12/12/2022 | 100.00 | 00008287195438 | LUCIANO MANOEL DUARTE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003222 | 12/12/2022 | 100.00 | 00003699806464 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003223 | 12/12/2022 | 100.00 | 00006046579430 | MARIA LUCIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003224 | 12/12/2022 | 100.00 | 00012431690440 | MARIA RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003225 | 12/12/2022 | 100.00 | 00012217781456 | MARIA VITORIA QUARESMA ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003226 | 12/12/2022 | 100.00 | 00008071879410 | MARINALVA DA SILVA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003227 | 12/12/2022 | 100.00 | 00011384511423 | MARINEZ PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003228 | 12/12/2022 | 100.00 | 00012664186442 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003229 | 12/12/2022 | 100.00 | 00009397374427 | RENATIELLY DENISE DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003230 | 12/12/2022 | 100.00 | 00007594332407 | ROSEMARY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003231 | 12/12/2022 | 100.00 | 00010544129440 | RUANA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003232 | 12/12/2022 | 100.00 | 00055459242487 | RUBERI XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003233 | 12/12/2022 | 100.00 | 00005759816446 | SERLANIO RUFINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003234 | 12/12/2022 | 100.00 | 00007823241420 | SILVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003235 | 12/12/2022 | 100.00 | 00005249649475 | SILVANIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003236 | 12/12/2022 | 100.00 | 00008493309478 | VERA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICOL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003237 | 12/12/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003238 | 12/12/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003239 | 13/12/2022 | 1150.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05(CINC0) SANITARIOS QUIMICOS, MODELOS STAND, DESTINADOS A SUPER FESTA DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELOS EQUIPAMENTOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO PARA O FORTALECIMENTO DA REDE DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 2515300220210001. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003240 | 13/12/2022 | 6120.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1800UN SALGADOS (PASTEL,EMPADA,CANUDINHO,COXINHA)700UN DOCE DE FESTA,28KG TORTA PARA SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇAO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS, PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001. NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003241 | 13/12/2022 | 2088.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 08(OITO) TENDAS 06X06METROS, DESTINADOS A SUPER FESTA DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELOS EQUIPAMENTOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO PARA O FORTALECIMENTO DA REDE DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 2515300220210001. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003242 | 13/12/2022 | 100.00 | 00071057716405 | MARIA AMALIA DOS SANTOS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003243 | 13/12/2022 | 100.00 | 00001656915499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003244 | 13/12/2022 | 100.00 | 00001165543478 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003245 | 13/12/2022 | 100.00 | 00070484654411 | MARIA BENEDITA MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003246 | 13/12/2022 | 326.95 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03UND ROUP.INT.TENA PANTS CONFORT P/M 24UND, 02UND ROUP.INT.TENA DERMARCARE P/M 24UND, PARA SEREM UTILIZADOS PELO OS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003247 | 13/12/2022 | 612.93 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE O1UND HID NIVEA MILK PELE EXT SECA 400ML, 6UN PROTETOR SOLAR FPS 60 500ML,PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003248 | 13/12/2022 | 100.00 | 00071167434480 | MARIA CRISTINA SOARES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003249 | 13/12/2022 | 100.00 | 00009918157429 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003250 | 13/12/2022 | 307.89 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02UND AXONIUM 2,5MG 30CPR TIPO RECEITA C, 01UND CISTEIL XAROPEINF 120ML, 08UND COLETOR 70ML E OUTROS, PARA SEREM UTILIZADOS PELO OS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003251 | 13/12/2022 | 100.00 | 00010248922475 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003252 | 13/12/2022 | 100.00 | 00013177732418 | MARIA DA GUIA REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003253 | 13/12/2022 | 100.00 | 00070182008495 | MARIA DA GUIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003254 | 13/12/2022 | 100.00 | 00006378551405 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003255 | 13/12/2022 | 100.00 | 00008863125406 | MARIA DE LOURDES ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003256 | 13/12/2022 | 100.00 | 00000146580460 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003257 | 13/12/2022 | 100.00 | 00007327273409 | MARIA DO SOCORRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003258 | 13/12/2022 | 100.00 | 00006667967422 | MARIA HELENA DE MEIRELES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003259 | 13/12/2022 | 100.00 | 00007539739444 | MARIA JOSE CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003260 | 13/12/2022 | 100.00 | 00004960969407 | MARIA JOSÉ CÂNDIDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003261 | 13/12/2022 | 100.00 | 00008439128479 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003262 | 13/12/2022 | 100.00 | 00008813317751 | MARIA JOSE DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003263 | 13/12/2022 | 100.00 | 00009336967444 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003264 | 13/12/2022 | 100.00 | 00011462611443 | MARIA LIDIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003265 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003266 | 13/12/2022 | 200.00 | 00010323685439 | ANA CRISTINA DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO DO AUXLIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME LEI MUNICPAL DE NUMERO 1.253/2017.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003267 | 13/12/2022 | 100.00 | 00011730837409 | COSMA MIGUEL FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PECUNIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003268 | 13/12/2022 | 200.00 | 00012285473435 | MARIA CAROLINA DE FRANÇA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PECUNIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003270 | 13/12/2022 | 300.00 | 00006339447422 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PECUNIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003271 | 13/12/2022 | 100.00 | 00008543967481 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PECUNIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003272 | 13/12/2022 | 200.00 | 00009877513447 | MARIA JOSE BARROS DA SILVA | PAGAMENTO DO AUXLIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME LEI MUNICPAL DE NUMERO 1.253/2017.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3003273 | 13/12/2022 | 43888.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESTANTE DOS 50% DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003274 | 13/12/2022 | 300.00 | 00013779756498 | JONATHA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PECUNIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003275 | 13/12/2022 | 54016.83 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESTANTE DOS 50% DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003276 | 13/12/2022 | 300.00 | 00013223052429 | MICHELLE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PECUNIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003277 | 13/12/2022 | 300.00 | 00008312695451 | ROBERTA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PECUNIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3003278 | 13/12/2022 | 10000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESTANTE DOS 50% DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003279 | 13/12/2022 | 10567.39 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESTANTE DOS 50% DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003280 | 13/12/2022 | 1550.51 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESTANTE DOS 50% DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003281 | 13/12/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003282 | 13/12/2022 | 80.96 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003283 | 13/12/2022 | 8887.21 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESTANTE DOS 50% DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003284 | 13/12/2022 | 6449.12 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESTANTE DOS 50% DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003285 | 13/12/2022 | 11282.50 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESTANTE DOS 50% DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003286 | 13/12/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CREAS,REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2022.PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003287 | 14/12/2022 | 465.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 31 UN DE REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS EM HORARIO ESTENDIDO,DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003288 | 14/12/2022 | 100.00 | 00011614062471 | MARIA ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003289 | 14/12/2022 | 5178.92 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOVLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO 13º SALARIO/2022,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003290 | 14/12/2022 | 25205.52 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOVLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO 13º SALARIO/2022,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003291 | 14/12/2022 | 4828.18 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOVLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO 13º SALARIO/2022,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003292 | 14/12/2022 | 751.06 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOVLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO 13º SALARIO/2022,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003293 | 14/12/2022 | 4304.94 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE DESENVOVLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO 13º SALARIO/2022,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003294 | 14/12/2022 | 3123.93 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOVLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO 13º SALARIO/2022,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003295 | 14/12/2022 | 9655.34 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO 13º SALARIO /2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003296 | 14/12/2022 | 2200.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO 13º SALARIO /2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003297 | 14/12/2022 | 45.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV(LAGOA DO FELIX) REFENTE AO MES OUTUBRO/2022.PARA O FORTALECIMENTO DA REDE DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 2515300220210001. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003298 | 14/12/2022 | 43.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV(LAGOA DO FELIX) REFENTE AO MES SETEMBRO/2022.PARA O FORTALECIMENTO DA REDE DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 2515300220210001. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003299 | 14/12/2022 | 36.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV(LAGOA DO FELIX) REFENTE AO MES NOVEMBRO/2022.PARA O FORTALECIMENTO DA REDE DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 2515300220210001. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003300 | 14/12/2022 | 37.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV(LAGOA DO FELIX) REFENTE AO MES DEZEMBRO/2022.PARA O FORTALECIMENTO DA REDE DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 2515300220210001. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003301 | 14/12/2022 | 1061.00 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10UND ABACAXI, 10UND ALFACE,15 UND ALHO, 30 UND BANANA POR PENCA, 20 KG DE BATATA DOCE,15KG BATATA INGLESA E OUTROS.PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES COM OS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251251530220210001,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003302 | 14/12/2022 | 612.93 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01UN HID NIVEA MILK PELE EXT SECA 400ML,06UN PROT SOLAR FPS 60,500ML, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003303 | 14/12/2022 | 3033.50 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 40UND ABACAXI, 20UND ALFACE, 60 UND BANANA POR PENCA, 60 KG DE BATATA DOCE,40KG BATATA INGLESA E OUTROS.PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251251530220210001,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 3003304 | 14/12/2022 | 2000.00 | 34115802000169 | RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA EM LICITAÇOES,EM CONTRATOS PUBLICOS,ELABORAÇAO DE EDITAIS,TREINAMENTO E CAPACITAÇAO EM LICITAÇAO,APOIO E ACOMPANHAMENTO NO CERTAME LICITATORIO,PUBLICAÇAO DOS AVISOS,EDITAIS,EXTRATOS,APOIO A GESTAOADMINISTRATIVA,CONTROLE E CONTRATOS,REF AO MESDE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3003305 | 14/12/2022 | 5766.51 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESTANTE DOS 50% DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003306 | 14/12/2022 | 780.66 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESTANTE DOS 50% DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003307 | 14/12/2022 | 4470.74 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESTANTE DOS 50% DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003308 | 14/12/2022 | 27528.73 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESTANTE DOS 50% DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3003309 | 14/12/2022 | 22594.01 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESTANTE DOS 50% DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003310 | 14/12/2022 | 3333.40 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESTANTE DOS 50% DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003311 | 14/12/2022 | 5346.01 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESTANTE DOS 50% DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3003312 | 14/12/2022 | 5000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESTANTE DOS 50% DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003313 | 14/12/2022 | 5766.51 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESTANTE DOS 50% DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003314 | 14/12/2022 | 99.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 3003315 | 15/12/2022 | 1658.32 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP - INFOPUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA)QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003316 | 15/12/2022 | 38490.03 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 1UN KIT BELEZA CHAPINHA ACES SORT,200UN BONECA ANGEL,95UN MOTO NEW CROSS SOLAPA,60UN VIOLAO PLAST,22UN KIT SALA BELA,60UN GUITARRA PLAST,50UN QUEBRA CABEÇA C/40PCS,E OUTROS PARA SEREM DISTRIBUNAS COMEMORAÇOES DO DIA DAS CRIANÇAS ,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003317 | 15/12/2022 | 1212.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ENTRADA DO PAGAMENTO PARA TRATAMENTO DE DROGADIÇÃO DO MENOR,TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇAO DO MESMO NA REFERIDA ASSOCIAÇAO,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000000008 | 3003318 | 16/12/2022 | 1490.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO FUNERARIO REFERENTE 01UND URNA ADULTO, 250UND FLORES NATURAIS,01UND MORTALHA E 02UND VELAS PARA O FUNERAL DE ANA CLAUDIA ANGELO DA SILVA PELO RESPONSAVEL LUCAS ANGELO DA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E A MESMA ESTA DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003319 | 16/12/2022 | 140.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS 02UND MOBI RLT 0I07, 02UND MOBI RLT 0H37,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRAS I E II ,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003320 | 16/12/2022 | 105.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS 03UND KWID QSK 3E17,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003321 | 16/12/2022 | 720.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE MOTOS E VEICULOS 01UND CG TITAN MOL 8224,01UN MOL 6014, 01UN MOL8314,02UN KOMBI MOK 9046,02UN BOXER VAN MOB 7804,04UN SPIN QFL 4489,03UN CELTA NQK 9986,04UN STRADA QFT 3323 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003322 | 16/12/2022 | 60.00 | 00010349844461 | JOSE MARCELO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 UN RODIZIO DE PNEU, NO VEICULO KWID QSK 3E17, DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003323 | 16/12/2022 | 60.00 | 00010349844461 | JOSE MARCELO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 UN VULCANIZAÇAO NO VEICULO AIR CROSS QFL 6304, DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003324 | 16/12/2022 | 140.00 | 00010349844461 | JOSE MARCELO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 UN RODIZIO DE PNEU NO VEICULO BOXER VAN PLACA MOB 7804 E 02UN CONSERTO DE PNEU NO VEICULO KOMBI MOK 9046, DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA AUXILIO BRA ,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003325 | 16/12/2022 | 33.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003326 | 16/12/2022 | 100.00 | 00009102622416 | CARLOS ALBERTO VIEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003327 | 16/12/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003328 | 19/12/2022 | 245.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS 03UND AIR CROSS QFL 6304,04UN VIRTUS RLX 9G59,DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3003329 | 19/12/2022 | 627.11 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 125,422LT GASOLINA COMUM PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEICULOS VIRTUS RLX 9G59 DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3003330 | 19/12/2022 | 764.01 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 152,801LT GASOLINA COMUM PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO SIENA RLY 7G56 DE USO DO CONSELHO TUTELAR,DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3003331 | 19/12/2022 | 826.66 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 165,331LT GASOLINA COMUM PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEICULOS MOBI RLT 0I07/RLT 0H37,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3003332 | 19/12/2022 | 300.80 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60,1600LT GASOLINA COMUM PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO KWID QSK 3E17,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3003333 | 19/12/2022 | 1814.81 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20,000LT DIESEL S10,289,958LT GASOLINA COMUM 33,829LT DIESEL COMUM PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEICULOS:BOXER MOB 7804,KOMBI MOK 9046,STRADA QFT 3323,SPIN QFL 4489, CELTA NQK 9986,MOTOS: MOL 8314,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 3003334 | 19/12/2022 | 1945.15 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2CD ALICATE UNIV 8P,20PC BUCHA RED CURTA SOLD 25X20MM,5UN CABEÇOTE DEALUMINIO 3/4,5UN CADEADO STAM ZAMAC 35MM,5UN CX DESCARGA 9L BRANCA E OUTROS,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA SCFV,PARA A ESTRUTURAÇÃ DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003335 | 19/12/2022 | 970.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1UN FONTE DE ALIMENTAÇAO ATX 200W,1UN PLACA MAE 1155 BIOSTAR H61MHV2 D3 NSERI 00490,1PC CART DE TONER COMP COM PM,1UN PROCESSADOR i36100 NSERIES U9YW348,DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCICONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003336 | 19/12/2022 | 1850.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10UN LUXPISO 15L AZUL,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CENTRO CULTURAL SAPEENSE,DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003337 | 19/12/2022 | 500.00 | 48808512000105 | HYAGO EMMANUEL BARBOSA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO APARELHO 360 PARA AÇAO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ENCERRANDO AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SCFV E CRAS PAIF,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 3003338 | 19/12/2022 | 837.20 | 27083346000157 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES,ACESSO A INTERNET DE 50MB DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR NO PERIODO DE NOV A DEZ,30MB DESTINADO A CASA DA CIDADANIA NO PERIODO DE OUT/DEZ,120MB DESTINADO A SEDEDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO PERIODO DE NOV/DEZEMBRO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003339 | 20/12/2022 | 600.00 | 24488926000136 | ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DO ANCIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 27ª PARCELA DE PAGAMENTO, DA MANUTENÇÃO DE UMA IDOSA NO REFERIDO ABRIGO,CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003340 | 20/12/2022 | 450.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 36ª PARCELA DE PAGAMENTO,DA MANUTENÇÃO DE UM IDOSO NO REFERIDO ABRIGO, CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003341 | 20/12/2022 | 1212.00 | 35826672000135 | RECOMEÇO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 13ª PARCELA PARA ACOLHIMENTO DO IDOSO,NA REFERIDA INSTITUIÇÃO , CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003342 | 20/12/2022 | 1200.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 4ªPARCELA DO PAGAMENTO PARA TRATAMENTO DE DROGADIÇÃO DO MENOR,TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇAO DO MESMO NA REFERIDA ASSOCIAÇAO,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003343 | 20/12/2022 | 1200.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 6ªPARCELA DO PAGAMENTO PARA TRATAMENTO DE DROGADIÇÃO DO MENOR,TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇAO DO MESMO NA REFERIDA ASSOCIAÇAO,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3003344 | 20/12/2022 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ) LAGOA DO FELIX, REFERENTE AO MES DE DEZEMBR/2022,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3003345 | 20/12/2022 | 1260.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CREAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBR/2022,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM APROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3003346 | 20/12/2022 | 1500.00 | 00036464031449 | MARIA DAS GRAÇAS CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS I, REFERENTE AO MES DE DEZ/2022 PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3003347 | 20/12/2022 | 1220.00 | 00002477439413 | RITA CRISTINA CORREIA DE MELO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3003348 | 20/12/2022 | 1100.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003349 | 20/12/2022 | 300.00 | 00009208353419 | GENILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM, PARA O EVENTO DA AÇÃO NATALINA COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA SCFV, NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE). PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003350 | 20/12/2022 | 1215.00 | 00008934826410 | ALEX WILLIAN GOMES ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO PALCO TABLADO PARA O EVENTO DO NATAL ILUMNADO, COM OS USUARIOS DAS POLITICAS ASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO,PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003351 | 20/12/2022 | 180.00 | 00004239904463 | RONALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUPORTES INSTALADOS PARA 20MTS DE CORTINAS NO CCS (CENTRO CULTURAL SAPEENSE) PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003352 | 20/12/2022 | 144.00 | 00009298981414 | LEONARDO SLVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 08UND COPIAS DE CHAVES,02 ABERTURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003353 | 20/12/2022 | 168.00 | 00009298981414 | LEONARDO SLVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 06UND COPIAS DE CHAVES,01 ABERTURAS E 02 CONSERTO DE FECHADURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SCFV LAGOA DO FELIX E SCFV SEDE , PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃOI DA EMENDA 251530220210001.NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003354 | 20/12/2022 | 1062.50 | 00007083797374 | MATHEUS ANTONIO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1250UND DE SALGADINHOS DE FESTA SENDO:(COXINHA, EMPADA, CANUDINHO E PASTEL) PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FESTA NATALINA COM OS IDOSOS DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE) PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003355 | 20/12/2022 | 1700.00 | 00007083797374 | MATHEUS ANTONIO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2000UND DE SALGADINHOS DE FESTA SENDO:(COXINHA, EMPADA, CANUDINHO E PASTEL) PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FESTA NATALINA COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA SCFV, NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE) PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003356 | 20/12/2022 | 600.00 | 00002947295420 | MARILENE OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE: 01UND DE CASINHA DE BOLINHA, 01UND PULA-PULA E 01UN DE BARRACA DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, PARA AÇAO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO AUXILIO ALUGUEL, OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3003357 | 20/12/2022 | 160.17 | 76535764001972 | OI S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS DESPESAS TELEFONICAS REALIZADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3283-1427 INSTALADO NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3003358 | 20/12/2022 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO PERIODO DE 26/11/2022 A 25/12/2022.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003359 | 20/12/2022 | 236.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA DE ESPONJA DO RESERVATORIO DE TINTA EM IMPRESSORAS EPSON L355 E L4150,DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 3003360 | 20/12/2022 | 1671.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 3 UND DE JIU REFOR BASIC ,01 UND HAGA JIU REFOR BASIC , 01UND HAGA C/PONTA A1 A2, 01 UND DE JIUJISTU TRANC AZ/PT PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS ADOLESCENTES DO SCFV PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.RECURSO SIGTV- EMENDA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003361 | 20/12/2022 | 236.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA DE ESPONJA DO RESERVATORIO DE TINTA EM IMPRESSORAS EPSON L355 E L4150,DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062022 | 3003362 | 20/12/2022 | 182.00 | 27083346000157 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES,ACESSO A INTERNET DE 50MB DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE NOV/DEZEMBRO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003363 | 20/12/2022 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO TITULO DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS SOFTWARE: CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA DO SERVIDOR DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS-PREV-SAPE, REF.A COMPETENCIA 12/2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062022 | 3003364 | 20/12/2022 | 1020.55 | 27083346000157 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES,ACESSO A INTERNET DE 200MB DESTINADO A CASA DA CIDADANIA NO EVENTO PROJETO CIDADÃO NO PERIODO DE 12 A 16 DEZEMBRO,OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3003365 | 20/12/2022 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO PERIODO DE 26/11/2022 A 25/12/2022.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 3003366 | 20/12/2022 | 1800.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220002.PROTEÇÃO ESPECIALCASA DE ACOLHIDA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003367 | 20/12/2022 | 280.00 | 06254473000100 | CARISMA CONFECÇÕES-MARIA DE FÁTIMA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS 14UN BORDADO EM KIMONO PARA SEREM UTILIZADAS PELOS ADOLESCENTES USUARIOS DO PROGRAMA SCFV, PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO DE JIU JITSU, NA CIDADEDE GUARABIRA-PB, PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062022 | 3003368 | 20/12/2022 | 291.20 | 27083346000157 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES,ACESSO A INTERNET DE 20MB DESTINADO AO CRAS I E 20MB AO CRAS II NO PERIODO DE 10/11 A 10/12/2022 PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇ DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062022 | 3003369 | 20/12/2022 | 72.80 | 27083346000157 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES,ACESSO A INTERNET DE 20MB DESTINADO AO SCFV NO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062022 | 3003370 | 20/12/2022 | 145.60 | 27083346000157 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES,ACESSO A INTERNET DE 20MB SENDO: DESTINADO 10 MB CASA DE ACOLHIDA E 10MB CREAS, RECURSOS DE CUSTEIO PARA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS, PROTEÇÃO BASICA DE ACOR DO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220002.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 3003371 | 20/12/2022 | 1450.00 | 11791908000187 | COMERCIAL MASTER EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 100 UND DE MANTA DE BEBE PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM AS MÃES CARENTES CADASTRADAS NO PROGRAMA CRAS/PAIF ,OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3003372 | 20/12/2022 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO PERIODO DE 26/11/2022 A 25/12/2022.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003373 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003374 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003375 | 21/12/2022 | 462.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I REFENTE AO MES DEZEMBRO/2022.PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220001. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003376 | 21/12/2022 | 291.50 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20 UN DE REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS EM HORARIO ESTENDIDO,DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003377 | 21/12/2022 | 944.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA REFENTE AO MES DEZEMBRO/2022.PARA PROTEÇAO ESPECIAL E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220002.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003378 | 21/12/2022 | 4184.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1500UN SALGADOS (PASTEL,EMPADA,CANUDINHO,COXINHA)20KG PAO FRANCES,100UN REFRIGERANTES 250ML,5KG QUEIJO PRATO,20KG BOLO,15,200KG TORTA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES MENSAIS DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS,CRAS PAIF I E II, PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DEDE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220001. NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003379 | 21/12/2022 | 4812.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2000UN SALGADOS (PASTEL,EMPADA,CANUDINHO,COXINHA)20KG PAO FRANCES,100UN REFRIGERANTES 250ML,10KG QUEIJO PRATO,20KG BOLO,17,100KG TORTA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES MENSAIS DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS,SCFV, PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DEDE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220001. NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003380 | 21/12/2022 | 1720.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20PCT PAO CACHORRO QUENTE,10KG PAO FRANCES, 10KG PAO DOCE,400UN SALGADOS (PASTEL,EMPADA,CANUDINHO,COXINHA),8,250KG TORTA,PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES MENSAIS ,PROTEÇAO ESPECIAL DA CASA DE ACOLHIDA, PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DEDE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220002. NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003381 | 21/12/2022 | 1480.00 | 12070618000883 | G ALBUQUERQUE COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM04UND PNEUS BRAVURIS 5HM 82T,PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO RENALT KWID PLACA QSK 3E17, PERTENCENTE AO P´ROGRAMA CRIANÇA FELIZ. NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 3003382 | 21/12/2022 | 1800.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTEM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3003383 | 21/12/2022 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO LINK DEDICADO A INTERNET 200MG, PARA O EVENTO PROJETO CIDADAO DESTINADO A CASA DA CIDADANIA ,REFERENTE AO PERIODO DE 09 A 16/12/2022.OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003384 | 21/12/2022 | 8100.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE BUFFET COM SALGADOS,BOLOS,TALHERES E PRATOS,COMO TAMBEM ARTIGOS DE DECORAÇÃO COM BALOES,ESTRUTURA DE DISCOTECA,PERSONAGEM DE PAPAI NOEL,ESTANTE DE FOTOS,TOALHAS DE MESAS,CAPAS DE CADEIRAE TABLADOS,UTILIZADOS NA AÇAO NATALINA COM OS IDOSOS,ASSISTIDOS PELOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS CRAS E SCFV,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 3003385 | 21/12/2022 | 1990.00 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 100 UND JOGO DE BERÇO100% ALGODAO 03PCS, CORES VARIADAS PARA SEREM ENTREGUES AS MÃES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACOROD COM A LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 1253/207,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003386 | 21/12/2022 | 110.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003387 | 21/12/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003388 | 21/12/2022 | 484.83 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 17UND FESTAO NATALINO VERDE 16CM X 2M, 01UND PAPAI NOEL NATAL EM PE (VERMELHO BRANCO) 30CM, PRODUTOS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO PROGRAMA SCFV PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003389 | 21/12/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003390 | 21/12/2022 | 2800.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE BUFFET PARA CAFÉ DA MANHÃ, DECORAÇÃO EM PAINEIS NATALINOS, TOALHAS, ARTIGOS DECORATIVOS DE NATAL, DESTINADOS AOS USUARIOS DO AUXILIO ALUGUEL OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA D O DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003391 | 21/12/2022 | 12120.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE DEZEMBRO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003392 | 21/12/2022 | 11458.13 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE DEZEMBRO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003393 | 21/12/2022 | 68727.55 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE DEZEMBRO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3003394 | 21/12/2022 | 10000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE DEZEMBRO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003395 | 21/12/2022 | 5600.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE DECORAÇÃO, ARRANJOS FLORAIS, TOALHAS, BALOES, SERVIÇOS DE GARÇONS, PERSONAGENS DO MICKEY E MINNIE NATALINOS.ESTRUTURA PARA BALADA.AÇÃO COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS SCFV/CRAS PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220001.CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003396 | 21/12/2022 | 11266.04 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE DEZEMBRO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003397 | 21/12/2022 | 13032.32 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE DEZEMBRO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003398 | 21/12/2022 | 11408.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE DEZEMBRO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003399 | 21/12/2022 | 2067.34 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DO CREAS DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE DEZEMBRO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003400 | 21/12/2022 | 24904.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO DO SCFV APOIO DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE DEZEMBRO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003401 | 21/12/2022 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS SERVIÇOS PARA ESTRUTURAÇAO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220001.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003402 | 21/12/2022 | 11371.51 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DO AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE DEZEMBRO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003403 | 21/12/2022 | 6947.70 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL EFETIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE DEZEMBRO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003404 | 21/12/2022 | 46069.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE DEZEMBRO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003405 | 21/12/2022 | 8433.04 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO DO CREAS DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE DEZEMBRO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3003406 | 21/12/2022 | 65722.84 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE DEZEMBRO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003407 | 21/12/2022 | 10908.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DO CRIANÇA FELIZ ,REFERENTE DEZEMBRO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003424 | 21/12/2022 | 45221.95 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE DEZEMBRO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003425 | 22/12/2022 | 24702.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO DO SCFV DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE DEZEMBRO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003426 | 22/12/2022 | 132.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003427 | 22/12/2022 | 46028.60 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE DEZEMBRO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003428 | 22/12/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3003429 | 22/12/2022 | 65722.84 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE DEZEMBRO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003430 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003431 | 22/12/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003432 | 22/12/2022 | 640.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ªPARCELA REFERENTE AOS DIAS 15 A 31 DE DEZEMBRO.PARA TRATAMENTO DE DROGADIÇÃO DO MENOR LUCAS EDNALDO DA SILVA FERREIRA,TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇAO DO MESMO NA REFERIDA ASSOCIAÇAO, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003423 | 22/12/2022 | 32.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003421 | 22/12/2022 | 55.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003408 | 22/12/2022 | 60.00 | 00010349844461 | JOSE MARCELO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 UN RODIZIO DE PNEUS NO VEICULO MOBI PLACA RLT 0I07, DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRAS PAIF II PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003409 | 22/12/2022 | 200.00 | 00009208353419 | GENILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM, PARA O EVENTO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO ALUGUEL DO ANO 2022, NO CCS CENTRO CULTURAL SAPEENSE,OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003410 | 22/12/2022 | 1000.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE ESPAÇO FISICO(IMPERIAL RECEPÇOES) PARA REALIZAÇAO DA CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003411 | 22/12/2022 | 2000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO DE APOS. E PENS. DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE SAPE, COMO TAMBEM DE GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES, MODULO PESSOAL NO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003412 | 22/12/2022 | 229.50 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO COM 27UND AGUA MINERAL SUBLIME 20LT ,PARA SEREM COSUMIDOS COM OS USUARIOS DA CASA DA CIDADANIA,CONSELHO TUTELAR,E SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003413 | 22/12/2022 | 51.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO COM 06UND AGUA MINERAL SUBLIME 20LT ,PARA SEREM COSUMIDOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003414 | 22/12/2022 | 17.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO COM 02UND AGUA MINERAL SUBLIME 20LT ,PARA SEREM COSUMIDOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220002 . CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003415 | 22/12/2022 | 238.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO COM 28UND AGUA MINERAL SUBLIME 20LT ,PARA SEREM COSUMIDOS COM OS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220002 .CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003416 | 22/12/2022 | 85.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO COM 10UND AGUA MINERAL SUBLIME 20LT ,PARA SEREM COSUMIDO COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS ,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220001 . CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003417 | 22/12/2022 | 518.50 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO COM 61UND AGUA MINERAL SUBLIME 20LT ,PARA SEREM COSUMIDO COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220001 . CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 3003418 | 22/12/2022 | 12657.00 | 13188441000291 | GUSTAVO OLIVEIRA GUEDES SOARES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM100UND SABONETE, 100UN TOALHA,100PCT KIT SAPATINHO E LUVINHA,100UND LENÇO UMEDECIDO,100UND SHAMPOO, 50PC BANHEIRA 20LT ROSA,100UND PAGÃO 5PCS BORD.M CURTA LISTRA 116 TRELOZINHO E OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI DE BENECICIOS EVENTUAIS Nº1.253/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 3003419 | 22/12/2022 | 3270.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO VITRUS 1.6 COMPLETO DE PLACA RLX 9659 NO PERIODO DE DEZEMBRO/2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 3003433 | 26/12/2022 | 4286.10 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 48UN AGUA SANITARIA,12UN ALCOOL GEL 70 1L,24UN PA C/LONGO,12UN ALCOOL LIQ 70 12X1,24UN DESODORISADOR AEROSOL,36UN DESINFETANTE 2L,E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASILCONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003434 | 26/12/2022 | 2985.00 | 13639397000108 | MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 150PC MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL FLEXIVEL,PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 3003435 | 26/12/2022 | 666.12 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 60UN AGUA SANITARIA,36UN ALCOOL GEL 70 1L,36UN PA C/LONGO,48UN ALCOOL LIQ 70 12X1,36UN DESODORISADOR AEROSOL,48UN DESINFETANTE 2L,E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220001.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 3003436 | 26/12/2022 | 2217.60 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 5PC PAPEL CARTAO 180G ALCALINO CORES VARIADAS,200UN BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA,12UN TESOURA ESC,12UN APONTADOR DE LAPIS CX C/24,E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASILCONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 3003437 | 26/12/2022 | 11249.06 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30CX LAPIS DE COR PLAST 12 CORES,5UN EVA 56 CORES DIVERSAS,36UN ESTILETO,40UN EVA C/GLITTER,15UN FITA CREPE 24MMX50M,E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV PARA A ESTRUTURAÇÃO DA DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 3003438 | 26/12/2022 | 6667.12 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 60UND AGUA SANITARIA 1LT,36UND DE ALCOOL EM GEL 70, 36UND PA C/ LONGO,48UND ALCOOL LIQUIDO 70,36UND AEROSOL,48UND DESINFETANTE DE 2L E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220001.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 3003439 | 27/12/2022 | 2000.00 | 34115802000169 | RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA EM LICITAÇOES,EM CONTRATOS PUBLICOS,ELABORAÇAO DE EDITAIS,TREINAMENTO E CAPACITAÇAO EM LICITAÇAO,APOIO E ACOMPANHAMENTO NO CERTAME LICITATORIO,PUBLICAÇAO DOS AVISOS,EDITAIS,EXTRATOS,APOIO A GESTAOADMINISTRATIVA,CONTROLE E CONTRATOS,REF AO MESDE DEZEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003440 | 27/12/2022 | 290.00 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO 58UND BEM-CASADOS PARA COMEMORAÇÃO NATALINA COM OS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA , PARA ESTRUTURAÇAO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇAO DA EMENDA 251530220210001.NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003441 | 28/12/2022 | 150.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE TRAÇÃO EM IMPRESSORA EPSON L120,DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 3003442 | 28/12/2022 | 4770.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS FIAT/MOBI 1.0 PLACAS: RLT0I07 E RLT0H37,NO PERIODO DE DEZEMB/2022,DE USO DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 3003443 | 28/12/2022 | 790.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO FUNERARIO REFERENTE 01UND URNA INFANTIL PARA O FUNERAL DE PEDRO MIGUEL SILVA SOUZA NATIMORTO) PELO RESPONSAVEL,GIRLEIDE RAMO DESOUZA ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E A MESMA ESTA DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003444 | 28/12/2022 | 216.00 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 UND AXONIUM 2,5MG, 01UN DEPACOTE 500MG 30CPR, PARA SEREM CONSUMIDOS PELOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003445 | 28/12/2022 | 53.99 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01UN ROUP INT TENA PANTS CONFORT P/M LEVE 24UND,PARA ATENDERAS NECESSIDADESDOS USUARIOS DA CASADEACOLHIDA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 3003446 | 28/12/2022 | 3300.00 | 13955637000183 | MULTIPLA COMUNICAÇÃO,SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA DE IMPRENSA,CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA E GERENCIAMENTO DE CRISES, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE DEZEMBR/2022 CONFORME DOCUMENTAÇAO EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003447 | 28/12/2022 | 120.13 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CRAS PAIF I,REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2022.PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003448 | 28/12/2022 | 390.00 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO 58UND BEM-CASADOS PARA COMEMORAÇÃO NATALINA COM OS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA .NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003449 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003450 | 28/12/2022 | 5167.12 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOVLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003451 | 28/12/2022 | 290.00 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO 58UND BEM-CASADOS PARA COMEMORAÇÃO NATALINA COM OS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA .NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003452 | 28/12/2022 | 28000.71 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOVLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003454 | 28/12/2022 | 5399.71 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CRAS PAIF, DA SECRETARIA DE DESENVOVLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003455 | 28/12/2022 | 1001.41 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CREAS , DA SECRETARIA DE DESENVOVLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003456 | 28/12/2022 | 10135.18 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003457 | 28/12/2022 | 4684.85 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO AUXILIO BRASIL, DA SECRETARIA DE DESENVOVLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003458 | 28/12/2022 | 2678.81 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003459 | 28/12/2022 | 3365.44 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PREV PATRONAL DOS FUNCIONARIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOVLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003460 | 28/12/2022 | 14459.01 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003461 | 28/12/2022 | 2200.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003462 | 28/12/2022 | 2478.52 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003463 | 28/12/2022 | 1855.26 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003464 | 28/12/2022 | 2399.76 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003465 | 28/12/2022 | 2509.76 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003466 | 28/12/2022 | 5478.88 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SCFV APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003467 | 29/12/2022 | 198.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003468 | 29/12/2022 | 44.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3003469 | 29/12/2022 | 415.67 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA INSS PARTE SEGURADO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3003470 | 29/12/2022 | 131.34 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA INSS PARTE SEGURADO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE 13º/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3003471 | 29/12/2022 | 320.89 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE 13º/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3003472 | 29/12/2022 | 32.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA INSS PARTE PATRONAL GILRAT DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE 13º/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3003473 | 29/12/2022 | 931.50 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3003474 | 29/12/2022 | 104.12 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA INSS PARTE PATRONAL GILRAT DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003475 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 3455
Última atualização: 11/06/2024