de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 1000.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 42944-9 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Aprimoramento da Gestao do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 34480-X PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0000003 | 04/01/2022 | 630.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV E CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 1102021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2022 | 200.00 | 00007243155430 | NATANAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2022 | 350.00 | 13908246000108 | JOSINALDO JOSE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SUAS - FMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 07/01/2022 | 460.00 | 13908246000108 | JOSINALDO JOSE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 12/01/2022 | 450.00 | 00009204434430 | MARIA IRANY DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 17/01/2022 | 153.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. UC 51109474-5 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 17/01/2022 | 200.00 | 00002294868439 | EDNALDO BARBOSA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 17/01/2022 | 300.00 | 00070162870418 | DANIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 18/01/2022 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36067-8 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 18/01/2022 | 400.00 | 00011310368406 | WELLINGTON ROBERTO DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE UM OCULOS DE GRAU POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 18/01/2022 | 300.00 | 00010768612454 | IVANDUILSON AMARO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 19/01/2022 | 1805.00 | 10477964000189 | JEOVA DO REGO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE UM JANTAR DE CONFRATERNIZACAO ENTRE OS MEMBROS PARTICIPANTES DA BANDA 13 DE DEZEMBRO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/01/2022 | 3416.40 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 11006 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/01/2022 | 1612.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - TEMPORARIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 11011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2022 | 2845.20 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV - EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 11016 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/01/2022 | 4536.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SUAS - TEMPORARIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 11015 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2022 | 9314.54 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 11008 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/01/2022 | 6162.54 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELETIVOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 11010 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/01/2022 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36067-8 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 21/01/2022 | 81.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. UC 52147907-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 21/01/2022 | 33.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - 282 - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CREAS -CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. UC 1100769-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 24/01/2022 | 300.00 | 00088131629449 | GRIMAURA ANÁLIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 24/01/2022 | 103.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA - SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. UC 52178791-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 24/01/2022 | 300.00 | 00003294184409 | DIANA MARIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 24/01/2022 | 350.00 | 00007078307453 | EDVALDO EUGENIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - 282 AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 24/01/2022 | 500.00 | 00011767397437 | IZAURA LUÂNGELA GOMES DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 24/01/2022 | 750.00 | 00013790405400 | JERFFERSON SANTOS SILVESTRE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 24/01/2022 | 700.00 | 00002266559460 | LAMARTINE BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 24/01/2022 | 500.00 | 00011157630758 | REGILMA ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 24/01/2022 | 200.00 | 00008789370481 | MARLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 24/01/2022 | 300.00 | 00016781645420 | GLEYSON BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 24/01/2022 | 300.00 | 00004929922402 | HELTON SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 24/01/2022 | 200.00 | 00016770127490 | LUMARA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 24/01/2022 | 317.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA - SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. UC 52180824-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 25/01/2022 | 400.00 | 00013533508862 | IRANI JOSEFA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 25/01/2022 | 200.00 | 00013284712410 | JOSÉ AILTON DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 25/01/2022 | 300.00 | 00005579154496 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000040 | 28/01/2022 | 3250.00 | 00007393952467 | GUSTAVO DIEGO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 242022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 28/01/2022 | 300.00 | 00003217335414 | JOSELITO JOSE DE FIGUEIROA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 28/01/2022 | 500.00 | 00019764505783 | CYNTHIA TATHIELLY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 28/01/2022 | 500.00 | 00021892141736 | ALEXANDRE NATAL SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 28/01/2022 | 300.00 | 00012896584471 | LUCIMERE MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 31/01/2022 | 350.00 | 00013254123417 | WASHINGTON CARLOS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 01/02/2022 | 200.00 | 00011483635481 | MISSUELE TAÍRES DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 01/02/2022 | 100.00 | 00027289888898 | JOSEFA ROSILANE VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 01/02/2022 | 20.90 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 34475-3 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Aprimoramento da Gestao do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 34480-X PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 01/02/2022 | 400.00 | 00003160382451 | MARIA DO ROSARIO SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 01/02/2022 | 400.00 | 00030343435829 | ELDO SATRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 01/02/2022 | 200.00 | 00011247935426 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 01/02/2022 | 250.00 | 00009553830480 | LEONALDO JOSE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 01/02/2022 | 500.00 | 00005276481407 | FÁBIA FRANÇA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000055 | 03/02/2022 | 360.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/02/2022 | 300.00 | 00010545788420 | MAIRA VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/02/2022 | 300.00 | 00009310255404 | MARIA EDILMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/02/2022 | 905.00 | 00082352089468 | ABENILDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DO TRANSPORTE DE ALIMENTOS TIPO HORTIFRUTI DO PAA-PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA DOACAO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACAS KFO-5F99-PE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 07/02/2022 | 200.00 | 00086310542400 | JOSE REGINALDO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 07/02/2022 | 500.00 | 00008553758419 | MARIA FRANCIELE CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 07/02/2022 | 500.00 | 00004495270427 | MARIA ANUNCIADA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 07/02/2022 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 34475-3 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 07/02/2022 | 120.00 | 00003103128410 | HOZANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0000064 | 08/02/2022 | 630.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV E CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 1102021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/02/2022 | 200.00 | 00011728382408 | JOAO JOSE DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/02/2022 | 500.00 | 00003217290488 | JOSEFA NAIR DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/02/2022 | 500.00 | 00008743232400 | FERNANDO ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/02/2022 | 1413.19 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROFISSIONAIS DO CRASSCFV DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/02/2022 | 799.92 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/02/2022 | 2450.76 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000071 | 10/02/2022 | 376.68 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACA MOS-7405-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000072 | 10/02/2022 | 354.75 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSH-2E77-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/02/2022 | 200.00 | 00009070543400 | SEBASTIÃO SEVERINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/02/2022 | 500.00 | 00007918752457 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/02/2022 | 524.00 | 28999251000140 | ANAILTON GOMES DA SILVA 07215032418 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS COM REPOSICAO DE PECAS NA MOTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PLACAS MOS-7405-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/02/2022 | 300.00 | 00004313149422 | SEVERINO DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/02/2022 | 200.00 | 00071035010410 | JOSÉ FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/02/2022 | 400.00 | 00009225028466 | MIRIAM BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0000079 | 15/02/2022 | 2002.01 | 43054383000193 | JOSÉ EVERTON FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DV0062022 - CONTRATO 0382022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/02/2022 | 159.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. UC 51109474-5 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/02/2022 | 400.00 | 00005759996401 | FLÁVIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/02/2022 | 75.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. UC 52147907-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/02/2022 | 33.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - 282 - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CREAS -CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. UC 1100769-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/02/2022 | 3266.40 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 11006 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/02/2022 | 8755.55 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 11008 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/02/2022 | 6172.94 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 11010 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/02/2022 | 1612.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - TEMPORARIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 11011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/02/2022 | 1212.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV - EFETIVO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 11016 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/02/2022 | 4386.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SUAS - TEMPORARIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 11015 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/02/2022 | 1750.00 | 02056452000110 | VERONICA RODRIGUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DE NOME E. D. S. QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/02/2022 | 1750.00 | 02056452000110 | VERONICA RODRIGUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DE NOME A. R. L. S. QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/02/2022 | 1750.00 | 02056452000110 | VERONICA RODRIGUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DE NOME M. V. O. S. QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/02/2022 | 300.00 | 00003294184409 | DIANA MARIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/02/2022 | 350.00 | 00007078307453 | EDVALDO EUGENIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - 282 AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/02/2022 | 500.00 | 00011767397437 | IZAURA LUÂNGELA GOMES DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/02/2022 | 750.00 | 00013790405400 | JERFFERSON SANTOS SILVESTRE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/02/2022 | 700.00 | 00002266559460 | LAMARTINE BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/02/2022 | 1272.24 | 00006458179456 | EMERSON RUBENS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO DE URNAS FUNERARIAS COM OS CORPOS DE PESSOAS CARENTES DE INICIAIS E. D. S. - A. R. L. S. - M. V. O. S. PARA SEPULTAMENTO NO CEMITERIO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGH-0D38-PE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/02/2022 | 112.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA - SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. UC 52178791-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36067-8 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/02/2022 | 300.00 | 00010560886489 | AGNALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 23/02/2022 | 300.00 | 00017796928467 | JOSÉ DANILO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 23/02/2022 | 400.00 | 00013266501497 | RENATO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 24/02/2022 | 900.00 | 00004070424407 | DIANA DIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BOLOS PARA OS ENCONTROS DE VIVÊNCIAS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36067-8 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0000106 | 25/02/2022 | 2850.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO 03112219473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL NA FORMA REMOTA E PRESENCIAL PARA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PRESTACAO DE CONTAS ON-LINE REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 372022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Aprimoramento da Gestao do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 34480-X PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/03/2022 | 164.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA - SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. UC 52180824-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/03/2022 | 200.00 | 00007908786405 | IRACI ETELVINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 03/03/2022 | 300.00 | 00014678505431 | JAILSON NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 03/03/2022 | 200.00 | 00007281483406 | VALDIRENE LENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 03/03/2022 | 200.00 | 00023319689851 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 04/03/2022 | 100.00 | 00071967149461 | JOANA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE TAXA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 04/03/2022 | 400.00 | 00004727642417 | ADRIANA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 04/03/2022 | 430.00 | 00011330952405 | HENRIQUE SALES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA DIVISORIA DE GESSO MEDINDO 3 M2 NO CRAS LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA SN NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/03/2022 | 16965.00 | 43054383000193 | JOSÉ EVERTON FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DV00112022 - CONTRATO DV00112022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 07/03/2022 | 250.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO PROPRIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 07/03/2022 | 400.00 | 00009811220433 | LILIANE CRISTINA DE LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 07/03/2022 | 600.00 | 22162899000181 | LOKATUR - TURISMO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM HOSPEDAGENS DA SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0000120 | 08/03/2022 | 630.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV E CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 1102021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 08/03/2022 | 50.00 | 00003103128410 | HOZANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 08/03/2022 | 300.00 | 00017013042447 | ALMIR NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 08/03/2022 | 300.00 | 00012246391466 | BRUNA LIVIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 34475-3 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 08/03/2022 | 690.00 | 39414500000105 | FENIX CROMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CROMAGEM DE PECAS DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA 13 DE DEZEMBRO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 08/03/2022 | 799.92 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 08/03/2022 | 3908.29 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 08/03/2022 | 330.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 09/03/2022 | 300.00 | 00013065245477 | EMANUELE RAMIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAMAMBAIA 140 - SANTA CECILIA - PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 09/03/2022 | 300.00 | 00013284712410 | JOSÉ AILTON DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 09/03/2022 | 200.00 | 00004929922402 | HELTON SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000132 | 10/03/2022 | 3250.00 | 00007393952467 | GUSTAVO DIEGO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 242022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/03/2022 | 300.00 | 00010827938411 | FÁBIO SARAIVA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/03/2022 | 500.00 | 00008743232400 | FERNANDO ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0000135 | 10/03/2022 | 1049.97 | 01682745000140 | ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COMUNICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000136 | 11/03/2022 | 1045.55 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSH-2E77-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000137 | 11/03/2022 | 256.71 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACA MOS-7405-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 16/03/2022 | 145.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. UC 51109474-5 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/03/2022 | 3266.40 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS NO MÊS DE MARCO DE 2022. 11006 - OB 800909 - PORTARIA 7512022 - SUAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/03/2022 | 5783.27 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV - TEMPORARIOS NO MÊS DE MARCO DE 2022. 11009 - OB 800909 - PORTARIA 7512022 - SUAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/03/2022 | 1612.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - TEMPORARIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. 11011 - OB 800909 - PORTARIA 7512022 - SUAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/03/2022 | 1212.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV - EFETIVO NO MÊS DE MARCO DE 2022. 11016 - OB 800909 - PORTARIA 7512022 - SUAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/03/2022 | 1721.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SUAS - EFETIVO NO MÊS DE MARCO DE 2022. 4322 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/03/2022 | 4386.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SUAS - TEMPORARIOS NO MÊS DE MARCO DE 2022. 11015 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/03/2022 | 6549.88 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS NO MÊS DE MARCO DE 2022. 11008 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/03/2022 | 6172.94 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELETIVOS NO MÊS DE MARCO DE 2022. 11010 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/03/2022 | 96.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. UC 52147907-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/03/2022 | 37.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - 282 - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CREAS -CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. UC 1100769-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/03/2022 | 113.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA - SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. UC 52178791-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/03/2022 | 369.08 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000151 | 25/03/2022 | 400.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/03/2022 | 300.00 | 00003294184409 | DIANA MARIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/03/2022 | 350.00 | 00007078307453 | EDVALDO EUGENIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - 282 AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/03/2022 | 300.00 | 00013065245477 | EMANUELE RAMIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAMAMBAIA 140 - SANTA CECILIA - PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/03/2022 | 500.00 | 00011767397437 | IZAURA LUÂNGELA GOMES DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/03/2022 | 750.00 | 00013790405400 | JERFFERSON SANTOS SILVESTRE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/03/2022 | 500.00 | 00010136567410 | JOSÉ GUILHERME ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0000158 | 28/03/2022 | 2850.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO 03112219473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL NA FORMA REMOTA E PRESENCIAL PARA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PRESTACAO DE CONTAS ON-LINE REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 372022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/03/2022 | 500.00 | 00011209409747 | IZALENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/03/2022 | 200.00 | 00002294868439 | EDNALDO BARBOSA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000161 | 29/03/2022 | 3250.00 | 00007393952467 | GUSTAVO DIEGO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 242022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/03/2022 | 506.00 | 35383462000110 | SANDRO LUIZ GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ENCONTRO DE VIVÊNCIAS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 34486-9 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36067-8 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/03/2022 | 530.00 | 00016836383449 | JOSE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS DOADAS PELO GOVERNO FEDERAL PARA OS MUNICIPIOS EM ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA ENTREGUES AOS BENEFICIARIOS DO CADASTRI uNICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULOS DE PLACAS KED-0I11-PE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/03/2022 | 850.00 | 00006696108440 | MAURICIO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA 13 DE DEZEMBRO PARA MANUTENCAO NA CIDADE DE RECIFE-PE EM VEICULO DE PLACAS PDA-1D43-PE | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/03/2022 | 712.00 | 00009002127480 | JOSÉ FÁBIO PESSOA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA O GRUPO FIOS DE PRATA QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE BARRA DE SAO MIGUEL - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/03/2022 | 650.00 | 00031186855819 | DAVID JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE PARQUINHO DE DIVERSOES PARA ANIMACAO E RECREACAO DOS BENEFICIARIOS DO SCFV CADASTRADOS NO CAD-uNICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/03/2022 | 22.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 34475-3 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 34486-9 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36067-8 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Aprimoramento da Gestao do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 34480-X PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0000173 | 04/04/2022 | 630.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV E CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 1102021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 04/04/2022 | 100.00 | 00043349420400 | MARIA NATAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/04/2022 | 450.00 | 00009204434430 | MARIA IRANY DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 05/04/2022 | 240.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO PROPRIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0000177 | 06/04/2022 | 6700.20 | 19835542000102 | WW COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE KITS DE ENXOVAIS PARA BEBES E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 06/04/2022 | 1808.91 | 04917296000322 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA CONFECCAO DE UNIFORMES EM ACOES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS BENEFICIARIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 06/04/2022 | 50.00 | 00003103128410 | HOZANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 06/04/2022 | 300.00 | 00005319352484 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS S. FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 07/04/2022 | 300.00 | 00010744963451 | SEVERINO JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 08/04/2022 | 300.00 | 00005849153497 | MISSILEIDE HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 08/04/2022 | 400.00 | 00001998383482 | MARIA LUIZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 08/04/2022 | 2103.32 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROFISSIONAIS DO CRASSCFV DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 08/04/2022 | 1112.54 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 08/04/2022 | 2385.66 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 08/04/2022 | 491.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 08/04/2022 | 2522.00 | 22539218000151 | MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BANDA 13 DE DEZEMBRO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000189 | 08/04/2022 | 2870.76 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSH-2E77-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000190 | 08/04/2022 | 202.16 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACA MOS-7405-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 08/04/2022 | 200.00 | 00011483635481 | MISSUELE TAÍRES DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 08/04/2022 | 500.00 | 00016357278475 | SAMUEL DA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 08/04/2022 | 22.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 34475-3 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 08/04/2022 | 200.00 | 00011806917416 | ELIAS ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 08/04/2022 | 300.00 | 00004727642417 | ADRIANA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 08/04/2022 | 300.00 | 00003215846438 | ADRIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 12/04/2022 | 250.00 | 00024554197468 | JURANDIR INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 13/04/2022 | 110.00 | 00070735125473 | JAKELINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000199 | 13/04/2022 | 112000.00 | 43054383000193 | JOSÉ EVERTON FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PEIXE TIPO CORVINA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NO PERIODO DA SEMANA SANTA A POPULACAO DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 14/04/2022 | 300.00 | 00005313832450 | AMARO LENILDO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/04/2022 | 153.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. UC 51109474-5 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/04/2022 | 80.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA - SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. UC 52074227-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/04/2022 | 126.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA - SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. UC 52074227-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/04/2022 | 3266.40 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. 11006 - OB 800909 - PORTARIA 7512022 - SUAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/04/2022 | 5904.47 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV - TEMPORARIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. 11009 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/04/2022 | 1612.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - TEMPORARIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. 11011 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/04/2022 | 1212.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV - EFETIVO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. 11016 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 34486-9 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/04/2022 | 1721.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SUAS - EFETIVO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. 4322 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/04/2022 | 4386.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SUAS - TEMPORARIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. 11015 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36067-8 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/04/2022 | 11299.88 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. 11008 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/04/2022 | 6172.94 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELETIVOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. 11010 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/04/2022 | 167.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. UC 52147907-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000215 | 22/04/2022 | 603.28 | 12423684000113 | JOÃO BATISTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/04/2022 | 32.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - 282 - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CREAS -CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. UC 1100769-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/04/2022 | 300.00 | 00003294184409 | DIANA MARIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/04/2022 | 350.00 | 00007078307453 | EDVALDO EUGENIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - 282 AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/04/2022 | 300.00 | 00013065245477 | EMANUELE RAMIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAMAMBAIA 140 - SANTA CECILIA - PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/04/2022 | 500.00 | 00011767397437 | IZAURA LUÂNGELA GOMES DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/04/2022 | 750.00 | 00013790405400 | JERFFERSON SANTOS SILVESTRE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/04/2022 | 500.00 | 00010136567410 | JOSÉ GUILHERME ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/04/2022 | 200.00 | 00071266071482 | CARLA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/04/2022 | 200.00 | 00004929922402 | HELTON SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/04/2022 | 110.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA - SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. UC 52178791-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Aprimoramento da Gestao do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/04/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUN. DE ASSIST. SOCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DA ANUIDADE DO COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA ANO BASE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/04/2022 | 400.00 | 00013078624463 | JÉSSICA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/04/2022 | 620.00 | 35383462000110 | SANDRO LUIZ GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ENCONTRO DE VIVÊNCIAS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Aprimoramento da Gestao do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/04/2022 | 250.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUN. DE ASSIST. SOCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A TAXA DE INSCRICAO PARA O 22 ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS - NORDESTE NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CEARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/04/2022 | 400.00 | 08985335000118 | CÂMARA DE DIREGENTES LOGISTA DE SURUBIM - CDL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL e-CPF TOKEN - VALIDADE 03 ANOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0000231 | 28/04/2022 | 2850.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO 03112219473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL NA FORMA REMOTA E PRESENCIAL PARA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PRESTACAO DE CONTAS ON-LINE REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 372022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000232 | 28/04/2022 | 3250.00 | 00007393952467 | GUSTAVO DIEGO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 242022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Aprimoramento da Gestao do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 34480-X PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/05/2022 | 200.00 | 00006423001430 | MACIEL SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/05/2022 | 200.00 | 00007408481435 | SIVANALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0000236 | 03/05/2022 | 630.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV E CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 1102021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/05/2022 | 2800.00 | 00005319352484 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS S. FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/05/2022 | 250.12 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIS PARA ENCONTROS NO SCFV E GRUPO FIOS DE PRATA E ACOLHIMENTO DAS CRIANCAS DO SCFV E CRIANCA FELIZ AO RETORNO PRESENCIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 03/05/2022 | 500.00 | 00011209409747 | IZALENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 04/05/2022 | 200.00 | 00006334009478 | IRANILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 05/05/2022 | 33.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAMAMBAIA 140 - SANTA CECILIA - PB QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. UC 52001478-3 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 05/05/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAMAMBAIA 140 - SANTA CECILIA - PB QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. UC 52001478-3 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 05/05/2022 | 217.00 | 40836392000148 | SANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE VINTE LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 06/05/2022 | 2129.98 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROFISSIONAIS DO CRASSCFV DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 06/05/2022 | 1112.54 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 06/05/2022 | 3353.66 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 06/05/2022 | 260.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 06/05/2022 | 200.00 | 00009554001479 | CARLOS CESAR LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 09/05/2022 | 300.00 | 00071035010410 | JOSÉ FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 09/05/2022 | 200.00 | 00011247935426 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 09/05/2022 | 300.00 | 00004313149422 | SEVERINO DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 09/05/2022 | 400.00 | 00007123163451 | SANDRA OLIVEIRA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 09/05/2022 | 250.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO PROPRIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 09/05/2022 | 558.00 | 00017754592410 | ANA CARLA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 09/05/2022 | 300.00 | 00086310542400 | JOSE REGINALDO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000256 | 10/05/2022 | 2932.83 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSH-2E77-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000257 | 10/05/2022 | 239.76 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACA MOS-7405-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/05/2022 | 660.00 | 31834745000180 | EMANUELLY MAYARA DE LIMA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PORTA RETRATOS PARA AS MAES DOS BENEFICIARIOS DO CAD-uNICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 34475-3 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 34486-9 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 11/05/2022 | 500.00 | 00071141967413 | LUCAS MATIAS PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/05/2022 | 200.00 | 00003217335414 | JOSELITO JOSE DE FIGUEIROA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 11/05/2022 | 300.00 | 00007851284414 | GIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/05/2022 | 500.00 | 00008525023469 | JOSE IVONALDO DE LIMA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 11/05/2022 | 500.00 | 00000992723426 | CELIA EVA DE AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 11/05/2022 | 200.00 | 00013284712410 | JOSÉ AILTON DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 12/05/2022 | 500.00 | 00015496193494 | SAMOEL EDVAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 13/05/2022 | 320.00 | 00009168730721 | IVANEIDE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BOLOS PARA OS BENEFICIARIOS DO SCFV DURANTE O ENCONTRO E OFICINAS PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 13/05/2022 | 500.00 | 00070734614462 | MANOEL EDVAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 16/05/2022 | 166.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. UC 51109474-5 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 17/05/2022 | 400.00 | 00053673735420 | ANTONIO CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 17/05/2022 | 300.00 | 00009505874430 | JOSÉ ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/05/2022 | 3266.40 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2022. 11006 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/05/2022 | 5404.47 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV - TEMPORARIOS NO MÊS DE MAIO DE 2022. 11009 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/05/2022 | 1612.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - TEMPORARIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. 11011 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/05/2022 | 1362.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV - EFETIVO NO MÊS DE MAIO DE 2022. 11016 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/05/2022 | 1721.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SUAS - EFETIVO NO MÊS DE MAIO DE 2022. 4322 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/05/2022 | 4386.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SUAS - TEMPORARIOS NO MÊS DE MAIO DE 2022. 11015 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/05/2022 | 10949.88 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS NO MÊS DE MAIO DE 2022. 11008 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/05/2022 | 6172.94 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2022. 11010 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 34486-9 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36067-8 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/05/2022 | 137.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. UC 52147907-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 24/05/2022 | 93.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA - SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. UC 52178791-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 25/05/2022 | 300.00 | 00003294184409 | DIANA MARIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 25/05/2022 | 350.00 | 00007078307453 | EDVALDO EUGENIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - 282 AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 25/05/2022 | 300.00 | 00013065245477 | EMANUELE RAMIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAMAMBAIA 140 - SANTA CECILIA - PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 25/05/2022 | 500.00 | 00011767397437 | IZAURA LUÂNGELA GOMES DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 25/05/2022 | 750.00 | 00013790405400 | JERFFERSON SANTOS SILVESTRE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 25/05/2022 | 500.00 | 00010136567410 | JOSÉ GUILHERME ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000291 | 25/05/2022 | 3250.00 | 00007393952467 | GUSTAVO DIEGO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 242022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 25/05/2022 | 36.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - 282 - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CREAS -CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. UC 1100769-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/05/2022 | 300.00 | 00005867619427 | IVANILDO JOÃO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/05/2022 | 200.00 | 00011483635481 | MISSUELE TAÍRES DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/05/2022 | 500.00 | 00006009368480 | MARIA DAS DORES PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/05/2022 | 300.00 | 00071194316417 | MARIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/05/2022 | 260.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO PROPRIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0000298 | 30/05/2022 | 130.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0000299 | 30/05/2022 | 2850.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO 03112219473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL NA FORMA REMOTA E PRESENCIAL PARA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PRESTACAO DE CONTAS ON-LINE REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 372022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/05/2022 | 300.00 | 00005579154496 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/05/2022 | 200.00 | 00002294868439 | EDNALDO BARBOSA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 34486-9 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000303 | 31/05/2022 | 4752.00 | 43054383000193 | JOSÉ EVERTON FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 712022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao de Outros Programas do F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 17834-9 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Aprimoramento da Gestao do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 34480-X PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/06/2022 | 906.04 | 04917296000322 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE TRAJES PADRONIZADOS PARA AS VIVÊNCIAS JUNINAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/06/2022 | 300.00 | 00002858272433 | JOSE RAIMUNDO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0000308 | 02/06/2022 | 630.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV E CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 1102021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/06/2022 | 27.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAMAMBAIA 140 - SANTA CECILIA - PB QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. UC 52001478-3 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/06/2022 | 300.00 | 00008005399405 | JOSE NIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/06/2022 | 300.00 | 00011624547419 | BRUNO DO NASCIMENTO BELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/06/2022 | 200.00 | 00008897292470 | ROBSON DIAS SILVESTRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 03/06/2022 | 200.00 | 00007243155430 | NATANAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 03/06/2022 | 300.00 | 00009235232430 | JAQUELINE TOMÉ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 03/06/2022 | 400.00 | 00013266501497 | RENATO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 06/06/2022 | 1300.00 | 13236072000184 | PARLUMIN - R. L. ANDRADE DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE KIT'S PARA CONFECCAO DE FLORES ARTESANAIS PELOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 06/06/2022 | 273.00 | 40836392000148 | SANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE VINTE LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 07/06/2022 | 100.00 | 00003103128410 | HOZANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 07/06/2022 | 400.00 | 00077160789415 | IVANI MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 07/06/2022 | 400.00 | 00005319352484 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS S. FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 08/06/2022 | 2129.98 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROFISSIONAIS DO CRASSCFV DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 08/06/2022 | 1112.54 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 08/06/2022 | 3353.66 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 08/06/2022 | 130.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 08/06/2022 | 400.00 | 00013557842479 | PEDRO PAULO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE PASSAGENS RODOVIARIAS COM OBJETIVO DE OBTER TRABALHO POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 08/06/2022 | 400.00 | 00016202383496 | JOSÉ LYEDSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE PASSAGENS RODOVIARIAS COM OBJETIVO DE OBTER TRABALHO POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 08/06/2022 | 400.00 | 00014653563470 | JOSÉ GUILHERME GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE PASSAGENS RODOVIARIAS COM OBJETIVO DE OBTER TRABALHO POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000328 | 09/06/2022 | 2443.37 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSH-2E77-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000329 | 09/06/2022 | 259.92 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACA MOS-7405-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0000330 | 09/06/2022 | 1432.90 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA (FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0000331 | 09/06/2022 | 3247.50 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA (FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÊNCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 09/06/2022 | 500.00 | 00076416941449 | LUCAS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 09/06/2022 | 200.00 | 00090722485468 | REGINALDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 09/06/2022 | 200.00 | 00007908786405 | IRACI ETELVINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 09/06/2022 | 500.00 | 00007161389488 | LUIZ SILVANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 09/06/2022 | 200.00 | 00008780733450 | ROSICLEIDE MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0000337 | 10/06/2022 | 1925.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/06/2022 | 2153.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMÉRCIO DE COMPONENETES ELETRÔNICOS LTDA - EPP - 1 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS PARA REPOSICAO E MANUTENCAO PERIODICA DOS INSTRUMENTOS DAS BANDAS MARCIAL E MUSICAL DOS INTEGRANTES BENEFICIARIOS DO CADASTRO uNICO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/06/2022 | 3630.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMÉRCIO DE COMPONENETES ELETRÔNICOS LTDA - EPP - 1 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS PARA REPOSICAO E MANUTENCAO PERIODICA DOS INSTRUMENTOS DAS BANDAS MARCIAL E MUSICAL DOS INTEGRANTES BENEFICIARIOS DO CADASTRO uNICO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/06/2022 | 1090.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMÉRCIO DE COMPONENETES ELETRÔNICOS LTDA - EPP - 1 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS FLAUTAS E VIOLAO PARA REALIZACAO DE OFICINAS DE MuSICA COM CRIANCAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 14/06/2022 | 200.00 | 00004598182440 | VALDENICE MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 16/06/2022 | 147.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. UC 51109474-5 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000343 | 20/06/2022 | 1340.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - SHOPCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSH-2E77-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/06/2022 | 5204.47 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV - TEMPORARIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. 11009 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/06/2022 | 4236.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SUAS - TEMPORARIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. 11015 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/06/2022 | 1721.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SUAS - EFETIVO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. 4322 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/06/2022 | 3266.40 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. 11006 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/06/2022 | 9649.88 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. 11008 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/06/2022 | 6576.94 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. 11010 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/06/2022 | 1612.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - TEMPORARIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. 11011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/06/2022 | 1362.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV - EFETIVO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. 11016 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/06/2022 | 11.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 34486-9 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/06/2022 | 11.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36067-8 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 21/06/2022 | 31.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - 282 - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. UC 1100769-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 21/06/2022 | 61.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. UC 52147907-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 21/06/2022 | 300.00 | 00003294184409 | DIANA MARIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 21/06/2022 | 350.00 | 00007078307453 | EDVALDO EUGENIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - 282 AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 21/06/2022 | 300.00 | 00013065245477 | EMANUELE RAMIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAMAMBAIA 140 - SANTA CECILIA - PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 21/06/2022 | 500.00 | 00011767397437 | IZAURA LUÂNGELA GOMES DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 21/06/2022 | 750.00 | 00013790405400 | JERFFERSON SANTOS SILVESTRE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 21/06/2022 | 500.00 | 00010136567410 | JOSÉ GUILHERME ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0000362 | 22/06/2022 | 6700.20 | 19835542000102 | WW COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE KITS DE ENXOVAIS PARA BEBES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 22/06/2022 | 80.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA - SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. UC 52178791-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000365 | 24/06/2022 | 3250.00 | 00007393952467 | GUSTAVO DIEGO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 242022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0000366 | 27/06/2022 | 600.95 | 05462543000144 | EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/06/2022 | 450.00 | 00009204434430 | MARIA IRANY DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/06/2022 | 150.00 | 00005319352484 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS S. FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0000368 | 29/06/2022 | 2850.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO 03112219473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL NA FORMA REMOTA E PRESENCIAL PARA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PRESTACAO DE CONTAS ON-LINE REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 372022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/06/2022 | 120.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO PROPRIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao de Outros Programas do F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 17834-9 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Aprimoramento da Gestao do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 34480-X PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/07/2022 | 400.00 | 00002700598490 | IZAQUE JOSE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0000373 | 04/07/2022 | 380.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000374 | 04/07/2022 | 299.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 04/07/2022 | 600.00 | 00023657430482 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 04/07/2022 | 566.00 | 35383462000110 | SANDRO LUIZ GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ENCONTRO DE VIVÊNCIAS JUNINAS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 05/07/2022 | 105.00 | 40836392000148 | SANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE VINTE LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0000378 | 05/07/2022 | 630.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV E CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 1102021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 06/07/2022 | 1112.54 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 06/07/2022 | 853.25 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROFISSIONAIS DO CRAS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 06/07/2022 | 1276.73 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROFISSIONAIS DO SCFV DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 06/07/2022 | 3112.54 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000383 | 06/07/2022 | 830.97 | 23014048000154 | M S CAMPOS COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJOES DE 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000384 | 06/07/2022 | 6600.00 | 43054383000193 | JOSÉ EVERTON FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 712022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 06/07/2022 | 200.00 | 00008743232400 | FERNANDO ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 08/07/2022 | 710.50 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SUAS - EFETIVO NO MÊS DE JULHO DE 2022. 134322 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 08/07/2022 | 1333.20 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS NO MÊS DE JULHO DE 2022. 1311006 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/07/2022 | 4011.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS NO MÊS DE JULHO DE 2022. 1311008 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 08/07/2022 | 3030.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELETIVOS NO MÊS DE JULHO DE 2022. 1311010 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 08/07/2022 | 606.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV - EFETIVO NO MÊS DE JULHO DE 2022. 1311016 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 08/07/2022 | 500.00 | 00001998383482 | MARIA LUIZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 08/07/2022 | 11.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36067-8 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao de Outros Programas do F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 08/07/2022 | 2675.00 | 44667592000175 | ANIESE DA SILVA SANTOS 04725029483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE FIGURINOS JUNINOS PARA OS GRUPOS DE USUARIOS ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000394 | 11/07/2022 | 234.24 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACA MOS-7405-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000395 | 11/07/2022 | 2234.39 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSH-2E77-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/07/2022 | 270.00 | 47097765000155 | EVALDO DA SILVA BARBOSA 06252499412 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA REALIZACAO DE EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS DIAS 01 E 09 DE MAIO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 11/07/2022 | 500.00 | 00003217367456 | JOSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 11/07/2022 | 200.00 | 00008789370481 | MARLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 11/07/2022 | 150.00 | 00003216348458 | EDINICE MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/07/2022 | 300.00 | 00075457660400 | PAULO EUFRÁSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 11/07/2022 | 300.00 | 00011802348476 | ZACARIAS JOSE ELIAS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 11/07/2022 | 200.00 | 00011247935426 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 11/07/2022 | 200.00 | 00086310542400 | JOSE REGINALDO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 11/07/2022 | 250.00 | 00004146583454 | MANOEL GERCINO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 11/07/2022 | 300.00 | 00007123163451 | SANDRA OLIVEIRA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 11/07/2022 | 300.00 | 00045242976420 | OTACILIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 12/07/2022 | 105.00 | 00012207904431 | CRISTIANE MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS A CONSELHEIRA TUTELAR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DO I WORKSHOP DA ACONTEPAB - 32 ANOS DO ECA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 12/07/2022 | 105.00 | 00065369165491 | EDINALDO JOAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO CONSELHEIRO TUTELAR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DO I WORKSHOP DA ACONTEPAB - 32 ANOS DO ECA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 12/07/2022 | 140.00 | 00011295143402 | HORTOLANA RAIMUNDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS A CONSELHEIRA TUTELAR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DO I WORKSHOP DA ACONTEPAB - 32 ANOS DO ECA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 12/07/2022 | 140.00 | 00012697603433 | ADRIEL RUAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO CONSELHEIRO TUTELAR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DO I WORKSHOP DA ACONTEPAB - 32 ANOS DO ECA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 12/07/2022 | 320.00 | 34061312000127 | CONCILIARE - SALOMAO ELCAIN JUNIOR 89018150100 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A INSCRICAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES PARA WORKSHOP ACONTEPAB 32 ANOS DO ECA - 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 12/07/2022 | 300.00 | 00092048315453 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 12/07/2022 | 300.00 | 00003217335414 | JOSELITO JOSE DE FIGUEIROA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 12/07/2022 | 200.00 | 00009554001479 | CARLOS CESAR LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 12/07/2022 | 500.00 | 00010560410484 | AUDENOR SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 14/07/2022 | 25.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAMAMBAIA 140 - SANTA CECILIA - PB QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. UC 52001478-3 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 18/07/2022 | 139.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. UC 51109474-5 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 18/07/2022 | 300.00 | 00072001058489 | JOSELITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0000419 | 19/07/2022 | 5616.00 | 29448813000120 | PRIME TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CAMERAS E EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR CRAS E CREAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/07/2022 | 1721.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SUAS - EFETIVO NO MÊS DE JULHO DE 2022. 4322 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/07/2022 | 3786.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SUAS - TEMPORARIOS NO MÊS DE JULHO DE 2022. 11015 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/07/2022 | 5204.47 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV - TEMPORARIOS NO MÊS DE JULHO DE 2022. 11009 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/07/2022 | 1612.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - TEMPORARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. 11011 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 20/07/2022 | 3266.40 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS NO MÊS DE JULHO DE 2022. 11006 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/07/2022 | 11149.88 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS NO MÊS DE JULHO DE 2022. 11008 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/07/2022 | 7627.34 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELETIVOS NO MÊS DE JULHO DE 2022. 11010 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/07/2022 | 1362.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV - EFETIVO NO MÊS DE JULHO DE 2022. 11016 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 34486-9 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36067-8 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/07/2022 | 100.00 | 00003103128410 | HOZANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/07/2022 | 600.00 | 00005319352484 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS S. FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 21/07/2022 | 65.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. UC 52147907-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 21/07/2022 | 35.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - 282 - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. UC 1100769-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 22/07/2022 | 300.00 | 00003294184409 | DIANA MARIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 22/07/2022 | 350.00 | 00007078307453 | EDVALDO EUGENIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - 282 AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 22/07/2022 | 300.00 | 00013065245477 | EMANUELE RAMIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAMAMBAIA 140 - SANTA CECILIA - PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 22/07/2022 | 500.00 | 00011767397437 | IZAURA LUÂNGELA GOMES DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 22/07/2022 | 750.00 | 00013790405400 | JERFFERSON SANTOS SILVESTRE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 22/07/2022 | 500.00 | 00010136567410 | JOSÉ GUILHERME ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 25/07/2022 | 400.00 | 00079991394400 | ANTONIO CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 26/07/2022 | 170.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA - 140 - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. UC 52407857-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000442 | 26/07/2022 | 3250.00 | 00007393952467 | GUSTAVO DIEGO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 242022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/07/2022 | 500.00 | 00038932750459 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/07/2022 | 500.00 | 00003436797448 | JOSE LINALDO EUZEBIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0000445 | 28/07/2022 | 2850.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO 03112219473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL NA FORMA REMOTA E PRESENCIAL PARA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PRESTACAO DE CONTAS ON-LINE REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 372022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/07/2022 | 250.00 | 00011292470402 | ELOI SEVERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/07/2022 | 250.00 | 00097410543434 | JOAO FERREIRA FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0000448 | 29/07/2022 | 270.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/08/2022 | 100.00 | 00012210239427 | LINDALVA HELENA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/08/2022 | 200.00 | 00012051531447 | IZABELLE MENDONÇA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/08/2022 | 500.00 | 00011327152452 | JOÃO JÚNIOR DE ASSIS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao de Outros Programas do F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 17834-9 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Aprimoramento da Gestao do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 34480-X PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0000454 | 02/08/2022 | 630.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV E CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 1102021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0000455 | 02/08/2022 | 2496.29 | 45190785000140 | DEDETIZADORA ALCAL SAUDE AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS NA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0000456 | 02/08/2022 | 200.00 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA IP EM NUVEM TELEFONIA VOIP INCLUINDO A LOCACAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0000457 | 02/08/2022 | 200.00 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA IP EM NUVEM TELEFONIA VOIP INCLUINDO A LOCACAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA O CONSELHO TUTELAR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0000458 | 02/08/2022 | 200.00 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA IP EM NUVEM TELEFONIA VOIP INCLUINDO A LOCACAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0000459 | 02/08/2022 | 200.00 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA IP EM NUVEM TELEFONIA VOIP INCLUINDO A LOCACAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA O CREAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 04/08/2022 | 56.00 | 40836392000148 | SANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE VINTE LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 04/08/2022 | 490.00 | 08985335000118 | CÂMARA DE DIREGENTES LOGISTA DE SURUBIM - CDL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1 E e-CNPJ A3 PARA ATENDER AS NECESIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 08/08/2022 | 2129.98 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROFISSIONAIS DO CRAS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 08/08/2022 | 1112.54 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 08/08/2022 | 3584.75 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 08/08/2022 | 260.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 08/08/2022 | 200.00 | 00004313149422 | SEVERINO DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 08/08/2022 | 300.00 | 00071035010410 | JOSÉ FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 08/08/2022 | 300.00 | 00011806917416 | ELIAS ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/08/2022 | 300.00 | 00004872987489 | MARIA FABIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 08/08/2022 | 500.00 | 00006609359458 | GENILDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 08/08/2022 | 500.00 | 00006721495406 | MARIA JOSIELMA GONÇALVES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 08/08/2022 | 500.00 | 00007371863488 | ADELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 09/08/2022 | 130.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO PROPRIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/08/2022 | 500.00 | 00006765230483 | GRACIANA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/08/2022 | 500.00 | 00003335478452 | SEVERINO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/08/2022 | 200.00 | 00014495957406 | ELIEL SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/08/2022 | 200.00 | 00015554439748 | MANOEL BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/08/2022 | 500.00 | 00001998383482 | MARIA LUIZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000479 | 11/08/2022 | 1317.62 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSH-2E77-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000480 | 11/08/2022 | 339.56 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACA MOS-7405-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 12/08/2022 | 425.00 | 47097765000155 | EVALDO DA SILVA BARBOSA 06252499412 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA REALIZACAO DE EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS DIAS 15 E 30 DE JUNHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 12/08/2022 | 600.00 | 00031139566415 | COSMO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 12/08/2022 | 400.00 | 00084809019420 | IRENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 12/08/2022 | 400.00 | 00001508604479 | JOSE MOACIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/08/2022 | 400.00 | 00010806416459 | GEOVANDO ABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 16/08/2022 | 119.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. UC 51109474-5 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 17/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAMAMBAIA 140 - SANTA CECILIA - PB QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. UC 52001478-3 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 19/08/2022 | 3751.20 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 11006 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 19/08/2022 | 4904.47 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV - TEMPORARIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 11009 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 19/08/2022 | 1612.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - TEMPORARIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 11011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 19/08/2022 | 1412.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV - EFETIVO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 11016 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 19/08/2022 | 1721.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SUAS - EFETIVO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 4322 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 19/08/2022 | 4236.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SUAS - TEMPORARIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 11015 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 19/08/2022 | 10949.88 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 11008 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 19/08/2022 | 7788.94 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELETIVOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 11010 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 19/08/2022 | 180.00 | 00013158032406 | GUTIERREZ DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 22/08/2022 | 61.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. UC 52147907-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 22/08/2022 | 73.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA - SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. UC 52178791-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 22/08/2022 | 77.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA - SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. UC 52178791-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 22/08/2022 | 11.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36067-8 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 23/08/2022 | 300.00 | 00071266071482 | CARLA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 23/08/2022 | 200.00 | 00012427367435 | JOSEFA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 25/08/2022 | 829.00 | 13908246000108 | JOSINALDO JOSE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO COMPUTADOR E IMPRESSORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SUAS - FMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 25/08/2022 | 450.00 | 00009204434430 | MARIA IRANY DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 25/08/2022 | 200.00 | 00006776585407 | ISIS ANANIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 25/08/2022 | 400.00 | 00011401049427 | ROSANGELA LEVINO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 25/08/2022 | 500.00 | 00007957206450 | JOSE MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 25/08/2022 | 450.00 | 00070350831467 | DANILO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/08/2022 | 200.00 | 00071194316417 | MARIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/08/2022 | 300.00 | 00003017196402 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/08/2022 | 300.00 | 00011347188452 | JOSINALVA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/08/2022 | 350.00 | 00010621842460 | JOSE EDVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/08/2022 | 400.00 | 00005199724495 | LUCIVALDO JOSÉ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/08/2022 | 250.00 | 00010560886489 | AGNALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/08/2022 | 350.00 | 00077143728420 | JOSÉ CAZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/08/2022 | 300.00 | 00003294184409 | DIANA MARIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/08/2022 | 350.00 | 00007078307453 | EDVALDO EUGENIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - 282 AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/08/2022 | 300.00 | 00013065245477 | EMANUELE RAMIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAMAMBAIA 140 - SANTA CECILIA - PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/08/2022 | 500.00 | 00011767397437 | IZAURA LUÂNGELA GOMES DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/08/2022 | 750.00 | 00013790405400 | JERFFERSON SANTOS SILVESTRE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/08/2022 | 500.00 | 00010136567410 | JOSÉ GUILHERME ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/08/2022 | 114.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA - 140 - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. UC 52407857-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/08/2022 | 300.00 | 00090722485468 | REGINALDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/08/2022 | 300.00 | 00003216868451 | IVANILDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/08/2022 | 300.00 | 00012254205471 | ERNANDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0000526 | 29/08/2022 | 2850.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO 03112219473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL NA FORMA REMOTA E PRESENCIAL PARA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PRESTACAO DE CONTAS ON-LINE REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 372022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0000527 | 29/08/2022 | 600.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 29/08/2022 | 400.00 | 00011854188496 | TALVES CABRAL DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 29/08/2022 | 23.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAMAMBAIA 140 - SANTA CECILIA - PB QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. UC 52001478-3 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 29/08/2022 | 400.00 | 00012736454480 | CASSIO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 29/08/2022 | 400.00 | 00007161389488 | LUIZ SILVANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 29/08/2022 | 300.00 | 00013808019409 | ALAN SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 29/08/2022 | 200.00 | 00003217335414 | JOSELITO JOSE DE FIGUEIROA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 29/08/2022 | 200.00 | 00010822358492 | SIVALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/08/2022 | 200.00 | 00071313477443 | JOSEFA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/08/2022 | 300.00 | 00072001058489 | JOSELITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/08/2022 | 300.00 | 00016753511474 | ANDRE TRINDADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/08/2022 | 300.00 | 00073393029487 | RENILDA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/08/2022 | 300.00 | 00071035001420 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/08/2022 | 500.00 | 00005246444465 | AGUINALDO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000541 | 30/08/2022 | 3250.00 | 00007393952467 | GUSTAVO DIEGO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 242022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36067-8 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/09/2022 | 200.00 | 00008984106909 | KATIA REGINA SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao de Outros Programas do F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 17834-9 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Aprimoramento da Gestao do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 34480-X PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/09/2022 | 300.00 | 00005319352484 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS S. FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/09/2022 | 2598.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/09/2022 | 1299.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/09/2022 | 1299.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0000550 | 02/09/2022 | 172.60 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA IP EM NUVEM TELEFONIA VOIP INCLUINDO A LOCACAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0000551 | 02/09/2022 | 172.60 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA IP EM NUVEM TELEFONIA VOIP INCLUINDO A LOCACAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA O CONSELHO TUTELAR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0000552 | 02/09/2022 | 172.60 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA IP EM NUVEM TELEFONIA VOIP INCLUINDO A LOCACAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0000553 | 02/09/2022 | 172.60 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA IP EM NUVEM TELEFONIA VOIP INCLUINDO A LOCACAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA O CREAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/09/2022 | 560.00 | 35383462000110 | SANDRO LUIZ GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ENCONTRO DE VIVÊNCIAS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/09/2022 | 679.84 | 04917296000322 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA A BANDA 13 DE DEZEMBRO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/09/2022 | 661.57 | 04917296000322 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA OS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DE DANCA E ARTESANATO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000557 | 05/09/2022 | 2070.00 | 13908246000108 | JOSINALDO JOSE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR INTEL CORE I5 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000558 | 05/09/2022 | 290.00 | 13908246000108 | JOSINALDO JOSE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DUAS WEBCAM GAMER WARRIOR MAEVE 1080P AC340 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000559 | 05/09/2022 | 239.94 | 13908246000108 | JOSINALDO JOSE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DUAS CAIXAS DE SOM 2.0 MINI 3W RMS SP151 PRETA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 05/09/2022 | 150.00 | 00076497640444 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 05/09/2022 | 11.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36067-8 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 05/09/2022 | 11.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 44574-6 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 06/09/2022 | 112.00 | 40836392000148 | SANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE VINTE LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 06/09/2022 | 825.00 | 30511837000166 | MARIA CEU DE SALES 04586747455 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BANDA 13 DE DEZEMBRO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0000565 | 08/09/2022 | 285.80 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO COM ARMAZENAMENTO DE IMAGENS EM NUVEM NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0000566 | 08/09/2022 | 142.90 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO COM ARMAZENAMENTO DE IMAGENS EM NUVEM NO CONSELHO TUTELAR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0000567 | 08/09/2022 | 285.80 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO COM ARMAZENAMENTO DE IMAGENS EM NUVEM NO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0000568 | 08/09/2022 | 142.90 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO COM ARMAZENAMENTO DE IMAGENS EM NUVEM NO CREAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 08/09/2022 | 300.00 | 00092048315453 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 08/09/2022 | 200.00 | 00011562398423 | JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 08/09/2022 | 300.00 | 00016955198416 | JOELSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0000572 | 09/09/2022 | 630.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV E CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 1102021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000573 | 09/09/2022 | 113.80 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSH-2E77-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 08 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000574 | 09/09/2022 | 100.17 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACA MOS-7405-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 08 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 09/09/2022 | 500.00 | 00013908112478 | JOSE DAVI MANOEL SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 09/09/2022 | 150.00 | 00027289888898 | JOSEFA ROSILANE VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 09/09/2022 | 150.00 | 00003216348458 | EDINICE MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 09/09/2022 | 300.00 | 00079279180444 | JOSE NIVALDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 09/09/2022 | 200.00 | 00031139566415 | COSMO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 09/09/2022 | 500.00 | 00003836719495 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 09/09/2022 | 500.00 | 00084616601453 | IVANISE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000582 | 12/09/2022 | 751.20 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSH-2E77-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 17 A 31 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000583 | 12/09/2022 | 128.22 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACA MOS-7405-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 17 A 31 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000584 | 13/09/2022 | 382.56 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSH-2E77-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09 A 16 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000585 | 13/09/2022 | 150.22 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACA MOS-7405-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09 A 16 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 13/09/2022 | 400.00 | 00017531198479 | RICARDO BARBOSA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 13/09/2022 | 400.00 | 00011341404447 | ALUISIO FELIX SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 13/09/2022 | 600.00 | 00016357278475 | SAMUEL DA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 15/09/2022 | 35.00 | 00011295143402 | HORTOLANA RAIMUNDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 15/09/2022 | 35.00 | 00012207904431 | CRISTIANE MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 15/09/2022 | 35.00 | 00012697603433 | ADRIEL RUAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 15/09/2022 | 70.00 | 00009557394463 | EDMACIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 15/09/2022 | 35.00 | 00065369165491 | EDINALDO JOAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 16/09/2022 | 111.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. UC 51109474-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 16/09/2022 | 450.00 | 00005299278454 | SEBASTIAO ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 16/09/2022 | 2129.98 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROFISSIONAIS DO CRAS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 16/09/2022 | 1112.63 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 16/09/2022 | 3620.30 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/09/2022 | 500.00 | 00023657430482 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/09/2022 | 500.00 | 00007326702411 | JOSE LUIZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/09/2022 | 200.00 | 00011247935426 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/09/2022 | 350.00 | 00008525023469 | JOSE IVONALDO DE LIMA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/09/2022 | 400.00 | 00029124379468 | JOSE ELIAS DE SALES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/09/2022 | 250.00 | 00010355217414 | SUZANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/09/2022 | 2002.00 | 45866267000102 | EDVAN ALEFF DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INDUMENTARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BANDA 13 DE DEZEMBRO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 21/09/2022 | 24.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAMAMBAIA 140 - SANTA CECILIA - PB QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. UC 52001478-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 21/09/2022 | 4904.47 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV - TEMPORARIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 11009 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 21/09/2022 | 3266.40 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 11006 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 21/09/2022 | 1612.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - TEMPORARIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 11011 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 21/09/2022 | 1412.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV - EFETIVO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 11016 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 21/09/2022 | 1796.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SUAS - EFETIVO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 4322 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 21/09/2022 | 3936.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SUAS - TEMPORARIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 11015 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 21/09/2022 | 10836.94 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 11008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 21/09/2022 | 7384.94 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 11010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 21/09/2022 | 500.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 42944-9 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 34486-9 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36067-8 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 44574-6 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000619 | 21/09/2022 | 8580.00 | 43054383000193 | JOSÉ EVERTON FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 712022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000620 | 21/09/2022 | 7920.00 | 43054383000193 | JOSÉ EVERTON FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 712022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 21/09/2022 | 250.00 | 00016829990416 | JOSE CAMILO BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 21/09/2022 | 250.00 | 00071192959426 | JOSE EDUARDO BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 22/09/2022 | 75.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. UC 52147907-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 22/09/2022 | 34.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - 282 - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. UC 1100769-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 22/09/2022 | 33.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - 282 - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. UC 1100769-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 23/09/2022 | 81.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA - SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. UC 52178791-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 26/09/2022 | 109.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA - 140 - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. UC 52407857-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 26/09/2022 | 300.00 | 00003294184409 | DIANA MARIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/09/2022 | 350.00 | 00007078307453 | EDVALDO EUGENIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - 282 AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 26/09/2022 | 300.00 | 00013065245477 | EMANUELE RAMIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAMAMBAIA 140 - SANTA CECILIA - PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 26/09/2022 | 750.00 | 00013790405400 | JERFFERSON SANTOS SILVESTRE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 26/09/2022 | 500.00 | 00010136567410 | JOSÉ GUILHERME ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000633 | 26/09/2022 | 3250.00 | 00007393952467 | GUSTAVO DIEGO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 242022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 26/09/2022 | 300.00 | 00005659858414 | JOSE LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 26/09/2022 | 500.00 | 00087910403453 | LEONILDO RIBEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA PRACA DA MATRIZ - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/09/2022 | 350.00 | 00073142220453 | OLINTO MANOEL DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/09/2022 | 200.00 | 00010908984448 | MARIA DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/09/2022 | 400.00 | 00017331484427 | BRUNO HALLDRI GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/09/2022 | 300.00 | 00008822529413 | AMARA TEODISTA RIBEIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/09/2022 | 300.00 | 00009028610421 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/09/2022 | 300.00 | 00006935779405 | LUCIVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/09/2022 | 300.00 | 00011766602410 | PAULO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/09/2022 | 300.00 | 00009347086495 | DONIZETE DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/09/2022 | 300.00 | 00009945219448 | DEYVSON SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/09/2022 | 300.00 | 00011746090448 | JOSÉ SIVALDO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 27/09/2022 | 300.00 | 00005809969488 | ZULEIDE MARIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/09/2022 | 400.00 | 00070139686410 | MARIA JOSÉ MARINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/09/2022 | 300.00 | 00070734700466 | ALINE MARIA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/09/2022 | 200.00 | 00011767236425 | DIANA DA CONCEIÇÃO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/09/2022 | 200.00 | 00007908786405 | IRACI ETELVINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/09/2022 | 200.00 | 00070320135462 | ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 27/09/2022 | 300.00 | 00006979454480 | CREUZA JOSEFA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/09/2022 | 300.00 | 00071035010410 | JOSÉ FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/09/2022 | 300.00 | 00005319352484 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS S. FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0000655 | 28/09/2022 | 2850.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO 03112219473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL NA FORMA REMOTA E PRESENCIAL PARA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PRESTACAO DE CONTAS ON-LINE REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 372022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/09/2022 | 2500.00 | 44667592000175 | ANIESE DA SILVA SANTOS 04725029483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE FIGURINOS FOLCLORICOS E DE BALE PARA AMOSTRA CULTURAL DOS GRUPOS DE OFICINAS ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0000657 | 29/09/2022 | 570.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000658 | 29/09/2022 | 2640.00 | 43054383000193 | JOSÉ EVERTON FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 712022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0000659 | 03/10/2022 | 630.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV E CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 1 ADITIVO DO CONTRATO 1102021 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao de Outros Programas do F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 17834-9 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Aprimoramento da Gestao do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 34480-X PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0000662 | 05/10/2022 | 152.60 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA IP EM NUVEM TELEFONIA VOIP INCLUINDO A LOCACAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0000663 | 05/10/2022 | 152.60 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA IP EM NUVEM TELEFONIA VOIP INCLUINDO A LOCACAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA O CONSELHO TUTELAR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0000664 | 05/10/2022 | 152.60 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA IP EM NUVEM TELEFONIA VOIP INCLUINDO A LOCACAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0000665 | 05/10/2022 | 152.60 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA IP EM NUVEM TELEFONIA VOIP INCLUINDO A LOCACAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA O CREAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0000666 | 05/10/2022 | 285.80 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO COM ARMAZENAMENTO DE IMAGENS EM NUVEM NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0000667 | 05/10/2022 | 142.90 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO COM ARMAZENAMENTO DE IMAGENS EM NUVEM NO CONSELHO TUTELAR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0000668 | 05/10/2022 | 285.80 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO COM ARMAZENAMENTO DE IMAGENS EM NUVEM NO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0000669 | 05/10/2022 | 142.90 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO COM ARMAZENAMENTO DE IMAGENS EM NUVEM NO CREAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 05/10/2022 | 98.00 | 40836392000148 | SANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE VINTE LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 05/10/2022 | 150.00 | 00007064417456 | JOSE ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 07/10/2022 | 100.00 | 00003103128410 | HOZANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000673 | 11/10/2022 | 179.62 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACA MOS-7405-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 27 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000674 | 11/10/2022 | 1163.17 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSH-2E77-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 27 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 14/10/2022 | 500.00 | 00001998383482 | MARIA LUIZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 17/10/2022 | 122.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. UC 51109474-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 18/10/2022 | 2129.98 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROFISSIONAIS DO CRAS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 18/10/2022 | 1112.54 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 18/10/2022 | 3733.24 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 18/10/2022 | 130.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000681 | 20/10/2022 | 250.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO PROPRIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 24/10/2022 | 85.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA - SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. UC 52178791-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 26/10/2022 | 117.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA - 140 - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. UC 52407857-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 26/10/2022 | 3266.40 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 11006 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 26/10/2022 | 1721.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SUAS - EFETIVO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 4322 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 26/10/2022 | 4086.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SUAS - TEMPORARIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 11015 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 26/10/2022 | 10780.47 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 11008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 26/10/2022 | 5504.47 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV - TEMPORARIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 11009 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 26/10/2022 | 7732.47 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELETIVOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 11010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 26/10/2022 | 1612.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - TEMPORARIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 11011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 26/10/2022 | 1212.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV - EFETIVO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 11016 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000692 | 27/10/2022 | 3250.00 | 00007393952467 | GUSTAVO DIEGO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 242022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/10/2022 | 500.00 | 00010931003466 | JESSICA ARIANA SOBRINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/10/2022 | 500.00 | 00007161389488 | LUIZ SILVANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0000695 | 27/10/2022 | 2850.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO 03112219473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL NA FORMA REMOTA E PRESENCIAL PARA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PRESTACAO DE CONTAS ON-LINE REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 372022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 34486-9 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36067-8 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/10/2022 | 800.00 | 00005319352484 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS S. FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao de Outros Programas do F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 17834-9 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Aprimoramento da Gestao do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 34480-X PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0000701 | 03/11/2022 | 285.80 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO COM ARMAZENAMENTO DE IMAGENS EM NUVEM NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0000702 | 03/11/2022 | 142.90 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO COM ARMAZENAMENTO DE IMAGENS EM NUVEM NO CONSELHO TUTELAR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0000703 | 03/11/2022 | 285.80 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO COM ARMAZENAMENTO DE IMAGENS EM NUVEM NO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0000704 | 03/11/2022 | 142.90 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO COM ARMAZENAMENTO DE IMAGENS EM NUVEM NO CREAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 08/11/2022 | 98.00 | 40836392000148 | SANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE VINTE LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0000706 | 10/11/2022 | 630.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV E CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 1 ADITIVO DO CONTRATO 1102021 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/11/2022 | 750.00 | 00013790405400 | JERFFERSON SANTOS SILVESTRE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/11/2022 | 350.00 | 00007078307453 | EDVALDO EUGENIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - 282 AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/11/2022 | 300.00 | 00011866285459 | CAMILA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/11/2022 | 500.00 | 00087910403453 | LEONILDO RIBEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA PRACA DA MATRIZ - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/11/2022 | 500.00 | 00010136567410 | JOSÉ GUILHERME ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/11/2022 | 300.00 | 00013065245477 | EMANUELE RAMIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAMAMBAIA 140 - SANTA CECILIA - PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/11/2022 | 300.00 | 00003294184409 | DIANA MARIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0000714 | 10/11/2022 | 152.60 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA IP EM NUVEM TELEFONIA VOIP INCLUINDO A LOCACAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0000715 | 10/11/2022 | 152.60 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA IP EM NUVEM TELEFONIA VOIP INCLUINDO A LOCACAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA O CONSELHO TUTELAR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0000716 | 10/11/2022 | 152.60 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA IP EM NUVEM TELEFONIA VOIP INCLUINDO A LOCACAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA O CREAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0000717 | 10/11/2022 | 152.60 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA IP EM NUVEM TELEFONIA VOIP INCLUINDO A LOCACAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000718 | 11/11/2022 | 1183.08 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSH-2E77-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000719 | 11/11/2022 | 261.13 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACA MOS-7405-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 14/11/2022 | 33.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - 282 - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. UC 1100769-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 16/11/2022 | 120.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. UC 51109474-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000722 | 16/11/2022 | 700.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO PROPRIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 1482022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0000723 | 17/11/2022 | 6170.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA (FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 18/11/2022 | 23.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAMAMBAIA 140 - SANTA CECILIA - PB QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. UC 52001478-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 18/11/2022 | 1112.54 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 18/11/2022 | 5976.16 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000727 | 21/11/2022 | 675.62 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 22/11/2022 | 33.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - 282 - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. UC 1100769-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 25/11/2022 | 287.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMÉRCIO DE COMPONENETES ELETRÔNICOS LTDA - EPP - 1 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS FLAUTAS SOPRANO PARA REALIZACAO DE OFICINAS DE MuSICA COM CRIANCAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000730 | 25/11/2022 | 3784.01 | 43054383000193 | JOSÉ EVERTON FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1302022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/11/2022 | 107.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA - 140 - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. UC 52407857-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/11/2022 | 1612.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - TEMPORARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 11011 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/11/2022 | 3266.40 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 11006 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/11/2022 | 1212.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV - EFETIVO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 11016 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/11/2022 | 1721.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SUAS - EFETIVO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 4322 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/11/2022 | 3636.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SUAS - TEMPORARIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 11015 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/11/2022 | 10780.47 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 11008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/11/2022 | 4904.47 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV - TEMPORARIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 11009 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/11/2022 | 8540.02 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 11010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 34486-9 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36067-8 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao de Outros Programas do F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 17834-9 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Aprimoramento da Gestao do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 34480-X PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0000744 | 01/12/2022 | 152.60 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA IP EM NUVEM TELEFONIA VOIP INCLUINDO A LOCACAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA O CONSELHO TUTELAR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0000745 | 01/12/2022 | 152.60 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA IP EM NUVEM TELEFONIA VOIP INCLUINDO A LOCACAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA O CREAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0000746 | 01/12/2022 | 152.60 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA IP EM NUVEM TELEFONIA VOIP INCLUINDO A LOCACAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0000747 | 01/12/2022 | 152.60 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA IP EM NUVEM TELEFONIA VOIP INCLUINDO A LOCACAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0000748 | 01/12/2022 | 142.90 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO COM ARMAZENAMENTO DE IMAGENS EM NUVEM NO CREAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0000749 | 01/12/2022 | 285.80 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO COM ARMAZENAMENTO DE IMAGENS EM NUVEM NO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0000750 | 01/12/2022 | 142.90 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO COM ARMAZENAMENTO DE IMAGENS EM NUVEM NO CONSELHO TUTELAR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0000751 | 01/12/2022 | 285.80 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO COM ARMAZENAMENTO DE IMAGENS EM NUVEM NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000752 | 02/12/2022 | 3250.00 | 00007393952467 | GUSTAVO DIEGO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 242022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/12/2022 | 300.00 | 00003294184409 | DIANA MARIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/12/2022 | 350.00 | 00007078307453 | EDVALDO EUGENIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - 282 AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/12/2022 | 300.00 | 00013065245477 | EMANUELE RAMIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAMAMBAIA 140 - SANTA CECILIA - PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/12/2022 | 750.00 | 00013790405400 | JERFFERSON SANTOS SILVESTRE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/12/2022 | 500.00 | 00087910403453 | LEONILDO RIBEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA PRACA DA MATRIZ - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/12/2022 | 500.00 | 00010136567410 | JOSÉ GUILHERME ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 05/12/2022 | 800.00 | 00005319352484 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS S. FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 05/12/2022 | 100.00 | 00003103128410 | HOZANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 05/12/2022 | 100.00 | 00092067697404 | ABRAAO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO CORRDENADOR DO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0000762 | 06/12/2022 | 290.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 07/12/2022 | 112.00 | 40836392000148 | SANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE VINTE LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000764 | 07/12/2022 | 240.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO PROPRIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 1482022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 07/12/2022 | 809.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMÉRCIO DE COMPONENETES ELETRÔNICOS LTDA - EPP - 1 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS PARA REPOSICAO E MANUTENCAO PERIODICA DOS INSTRUMENTOS DAS BANDAS MARCIAL E MUSICAL DOS INTEGRANTES BENEFICIARIOS DO CADASTRO uNICO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 07/12/2022 | 320.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMÉRCIO DE COMPONENETES ELETRÔNICOS LTDA - EPP - 1 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS PARA REPOSICAO E MANUTENCAO PERIODICA DOS INSTRUMENTOS DAS BANDAS MARCIAL E MUSICAL DOS INTEGRANTES BENEFICIARIOS DO CADASTRO uNICO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0000767 | 08/12/2022 | 2850.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO 03112219473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL NA FORMA REMOTA E PRESENCIAL PARA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PRESTACAO DE CONTAS ON-LINE REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 372022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 09/12/2022 | 1421.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SUAS - EFETIVO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 134322 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 09/12/2022 | 2666.40 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 1311006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 09/12/2022 | 9373.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 1311008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 09/12/2022 | 6868.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 1311010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 09/12/2022 | 1212.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV - EFETIVO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 1311016 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 09/12/2022 | 11.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 44574-6 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000774 | 12/12/2022 | 989.74 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSH-2E77-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000775 | 12/12/2022 | 208.38 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACA MOS-7405-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 12/12/2022 | 11.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36067-8 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 12/12/2022 | 2100.30 | 35383462000110 | SANDRO LUIZ GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ENCONTRO DE VIVÊNCIAS DO DIA DAS CRIANCAS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 12/12/2022 | 2400.70 | 35383462000110 | SANDRO LUIZ GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ENCONTRO DE VIVÊNCIAS DO DIA DAS CRIANCAS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0000779 | 14/12/2022 | 630.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV E CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO 1 ADITIVO DO CONTRATO 1102021 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 16/12/2022 | 137.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. UC 51109474-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 16/12/2022 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAMAMBAIA 140 - SANTA CECILIA - PB QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. UC 52001478-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0000782 | 21/12/2022 | 152.60 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA IP EM NUVEM TELEFONIA VOIP INCLUINDO A LOCACAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA O CONSELHO TUTELAR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0000783 | 21/12/2022 | 152.60 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA IP EM NUVEM TELEFONIA VOIP INCLUINDO A LOCACAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA O CREAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0000784 | 21/12/2022 | 152.60 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA IP EM NUVEM TELEFONIA VOIP INCLUINDO A LOCACAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0000785 | 21/12/2022 | 152.60 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA IP EM NUVEM TELEFONIA VOIP INCLUINDO A LOCACAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 22/12/2022 | 35.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - 282 - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. UC 1100769-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0000787 | 22/12/2022 | 142.90 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO COM ARMAZENAMENTO DE IMAGENS EM NUVEM NO CREAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0000788 | 22/12/2022 | 285.80 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO COM ARMAZENAMENTO DE IMAGENS EM NUVEM NO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0000789 | 22/12/2022 | 142.90 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO COM ARMAZENAMENTO DE IMAGENS EM NUVEM NO CONSELHO TUTELAR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0000790 | 22/12/2022 | 285.80 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO COM ARMAZENAMENTO DE IMAGENS EM NUVEM NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 23/12/2022 | 1721.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SUAS - EFETIVO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 4322 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 23/12/2022 | 3692.47 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SUAS - TEMPORARIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 11015 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 23/12/2022 | 3266.40 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 11006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 23/12/2022 | 9649.27 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 11008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/12/2022 | 4904.47 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV - TEMPORARIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 11009 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 23/12/2022 | 7853.22 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 11010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 23/12/2022 | 1612.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - TEMPORARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 11011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 23/12/2022 | 1212.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV - EFETIVO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 11016 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 23/12/2022 | 11.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36067-8 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 26/12/2022 | 113.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA - 140 - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. UC 52407857-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/12/2022 | 312.62 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36067-8 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/12/2022 | 4570.66 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/12/2022 | 1200.00 | 00005319352484 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS S. FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/12/2022 | 1440.20 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/12/2022 | 1112.54 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/12/2022 | 6180.03 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/12/2022 | 143.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0000809 | 29/12/2022 | 2850.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO 03112219473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL NA FORMA REMOTA E PRESENCIAL PARA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PRESTACAO DE CONTAS ON-LINE REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 372022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000810 | 30/12/2022 | 3250.00 | 00007393952467 | GUSTAVO DIEGO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 242022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 810
Última atualização: 11/06/2024